Proyecto Web Venta Deportiva Publigarment

FACULTAD DE INGENIERÍA
ING. DE SISTEMAS – V CICLO
“Sistema de Ventas - Publigarment”
Proyecto del Curso de

Metodología de Desarrollo de Software
ELABORADO POR:
• Mirano Portilla, Luis Fernando.

• Uscubilca Aguilar, Renzo.
• Salinas Chipana, Jose.
• Flores Alvines, Jean.
• Cardenas Valdivia, Miguel.
DOCENTE: Luis Angel Camacho Colan
LIMA – PERÚ
2018 – I
DEDICATORIA
Dedico el siguiente proyecto a todo aquel que busca el conocimiento, a todo aquel que busca
superarse a sí mismo día a día, a todo aquel que lo da todo por aprender algo nuevo, que siempre
buscan ser los mejores, escalando peldaño a peldaño y nunca dándose por vencidos, sin ellos no
existiría la tecnología y por lo tanto no habría encontrado la pasión por ella.
Mirano Portilla, Luis.
Dedico este proyecto a mis padres, por dedicarme su tiempo y hombro para descansa, por
mostrarme el camino hacia la superación.
Salinas Chipana, Jose.
Dedico este proyecto a dios por guiarnos, a nuestros padres, maestros quienes nos brindaron sus
sabios Consejos a los buenos valores sabiéndonos guiar por un buen camino.
Cardenas Valdivia, Miguel.
Dedicamos este proyecto ante todo a dios por darnos la capacidad y sabiduría para realizar este
proyecto. También se lo dedicamos a todas aquellas personas que de alguna manera u otra lograron
incentivar este proyecto.
Flores Alvines, Jean.
Dedico este trabajo a mis profesores que siempre me han exigido, motivado y aconsejado en los
cursos de la carrera.
Uscubilca Aguilar, Renzo.

AGRADECIMIENTO
Agradezco a mis padres por apoyarme día a día para poder cumplir mis objetivos, por ser un ejemplo
de superación para mí y a mis compañeros de equipo por su esfuerzo y dedicación que ponen en los
proyectos que realizamos.
Agradezco también a la universidad por brindarme tan excelentes docentes, que nos impulsan clase
a clase a ser mejores profesionales y que nos demuestran que con trabajo duro siempre se obtienen
los mejores resultados y que el conocimiento siempre está para el que lo necesita.
Mirano Portilla, Luis.
Mi agradecimiento se dirige a quien ha forjado mi camino y me ha dirigido por el sendero correcto,

a Dios, el que en todo momento está conmigo ayudándome a aprender de mis errores y a no
cometerlos otra vez. Eres el destino quien guía mi vida.
Salinas Chipana, Jose.
Agradecemos a dios por habernos guiado, dedicamos este trabajo a nuestros padres y a nuestro
docente Luis A. Camacho Colan quien nos motivó y nos inculco a realizar este proyecto.
Cardenas Valdivia, Miguel.
A todas las personas que de alguna u otra manera participaron en este proyecto tan importante en
donde los alumnos ponen en práctica competencias de organización, gestión, liderazgo, etc.
Promoviendo valores de compromiso, responsabilidad, justicia, equidad, entre otras.
Flores Alvines, Jean.
Agradezco de todo corazón las enseñanzas brindadas por todos y cada uno de mis maestros a lo
largo de estos 2 años.
Uscubilca Aguilar, Renzo.

DESARROLLO DEL
PROYECTO
MODELAMIENTO DEL NEGOCIO
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
 Empresa: Publigarment.
 Razón Social: Publigarment S.A.C.
 RUC: 20557375768.
 Dirección: Jr. Unión Nro. 375 A.H. Jc Mrtg (a 6 Cdras. De la Comisaria de Villa María).
 Rubro: Textil.
 Actividad Económica: Venta, Diseño y Confección de Prendas de Vestir.
DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIO
 Modelo CANVAS
Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Relación con los Segmento de

Valor Clientes Clientes
Bandos y Confección.
operadores de Estampados. Conexionar ropa Directo en tienda. Equipos de futbol,
tarjetas asociados. Corte de telas. de la mejor calidad Facebook. vóley, basket, etc.
Clubes de Ventas. y comodidad para Plataforma Web. Tiendas minoristas
deportes en que nuestros de ropa.
general. clientes se sientan Empresas
Atletas a gustos al usarlos. medianas o
profesionales. Recursos Clave Canales de grandes.
Instituciones Distribución Colegios o
Educativas y/o Excelente instituciones
universidades. Ubicación. Directo en tienda. educativas.
RR. HH altamente Facebook.
capacitado. Plataforma Web.
Productos de
calidad.
Estructura de Costos Flujo de Ingresos
 Alquiler de los locales.  Prendas de vestir de calidad.

 Remuneración del personal.  Ventas corporativas.
 Materias primas y economato.
 Mantenimiento de los locales.
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO
 Proceso de Ventas: Proceso principal de la empresa, depende de los procesos de

producción, abastecimiento y pedidos para funcionar.
 Proceso de Pedidos: Proceso por el cual se registran los pedidos hechos por los clientes
para su futura confección.
 Emisión de Extornos: Proceso por el cual se realizan las devoluciones en la empresa.
 Proceso de Producción de Prendas: Proceso por el cual los diversos tipos de tela que tiene
la empresa son transformados en las distintas prendas que vende o confecciona.
 Proceso de Abastecimiento de Tienda: Proceso por el cual se traslada material de una
tienda a otra.
ACTORES DEL NEGOCIO
 Es quien controla todas las áreas del negocio.
 Es el encargado de controlar el stock de

productos o materia prima de la empresa,
además de gestionar los ingresos y salidas de
productos a otras tiendas.
 Es el encargado de gestionar las ventas y los

pedidos de productos.
 Es el encargado de generar los productos que

vende la empresa.
 Es el encargado de llevar la logística de la
empresa, tales como abastecimiento,
contabilidad básica, etc.
 Es el encargado de velar por el buen

funcionamiento de los sistemas, bases de datos,
redes, etc. de la empresa.
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
ID HISTORIA DE USUARIO/REQUERIMIENTO/CARACTERISTICAS PRIORIDAD

1 Como administrador quiero poder loguearme en el sistema 4
2 Como gestor de ventas quiero gestionar las ventas 5
seleccionando el tipo de comprobante
3 como gestor de ventas quiero registrar, visualizar, cargar 4
datos de productos y clientes para emisión de facturas
4 como gestor de ventas quiero buscar por factura, grabar y 4
visualizar guía
5 Como gestor de ventas quiero agregar cliente, cargar 3
producto, visualizar y guardar pedido generado
6 Como gestor de ventas quiero visualizar, agregar y grabar los 4
datos de los pedidos
7 Como administrador quiero visualizar y buscar los extornos 3
pedidos
8 Como administrador quiero gestionar los extornos de 6
comprobantes realizados por los clientes
9 Como administrador quiero guardar y visualizar todo tipo de 3
peticiones
REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS
ID HISTORIA DE PRIORIDAD ESTIMACION SPRINT MODULO AL

USUARIO (DIAS) QUE
PERTENECE
1 Como administrador 4 1 1 Login sistema
quiero poder
loguearme en el
sistema

USUARIO (DIAS) QUE
PERTENECE
2 Como gestor 5 1 2 Módulo de
de ventas ventas
quiero
gestionar las
ventas
seleccionando
el tipo de
comprobante
3 como gestor 4 1 2 Módulo de
de ventas ventas
quiero
registrar,
visualizar,
cargar datos
de productos
y clientes
para emisión
de facturas
4 como gestor 4 1 2 Módulo de
de ventas ventas
quiero buscar
por factura,
grabar y
visualizar guía

USUARIO (DIAS) QUE
PERTENECE
de ventas pedidos
quiero
agregar
cliente,
cargar
producto,
visualizar y
guardar
pedido
generado
de ventas pedidos
quiero
visualizar,
agregar y
grabar los
datos de los
pedidos

USUARIO (DIAS) QUE
PERTENECE
7 Como 3 1 4 Módulo de
administrador extornos
quiero
visualizar y
buscar los
extornos
pedidos
administrador extornos
quiero
gestionar los
extornos de
comprobantes
realizados por
los clientes

USUARIO (DIAS) QUE
PERTENECE
administrador peticiones
quiero
guardar y
visualizar
todo tipo de
peticiones
PRE – JUEGO
PLANIFICACION INICIAL
Nombre del Proyecto: Sistema de Ventas Online

sprint modulo Historia de tarea rol prioridad N° horas Semana Semana
usuario trabajadas 1 2
1 Login Sistema HU-01 HU-01 T-01 Todos los 3- 4 Horas x
Ingresar al Ingreso al Roles Normal
Sistema Sistema
HU-01 T-02 4 - Alta 1 Horas x
Validación de
Usuario y
Contraseña.
2 Módulo de HU-02 HU-02 T-01 Administrador 5 – Muy 2 Horas x
Ventas Gestión de las Cargar datos / Gestor de Alta
Ventas del cliente. Ventas
seccionado por HU-02 T-02 5 – Muy 2 Horas x
tipo de Cargar datos Alta
comprobante. del Producto
HU-02 T-03 5 – Muy 2 Horas x
Generar datos Alta
de la Boleta
Factura o Guía
HU-02 T-04 5 – Muy 2 Horas x
Guardar el Alta
documento
de venta.
3 Módulo de HU-03 HU-03 T-01 Gestor de 4-Alta 3 Horas x
Pedidos Gestión de los Gestionar los ventas
Pedidos de pedidos
Productos
realizados por HU-03 T-02 4-Alta 3 Horas x
los clientes. Gestionar el
pago de los
pedidos y
grabar
pedido.
HU-03 T-03 4-Alta 3 Horas x
Listar los
pedidos una
vez hayan
sido
generados.
4 Módulo de HU-04 HU-04 T-01 Administrador/ 4-Alta 2 Horas x
Extornos Listar los Listar gestor de
extornos de extornos por ventas
comprobante y comprobantes
de los pedidos
Listar
extornos por
pedidos
5 Módulo de HU-05 HU-05 T-01 Administrador 3-Normal 2 Horas x
Peticiones Como Registrar
administrador descripción y
quiero registrar monto
las peticiones a
través del tipo
de petición
6 Módulo de HU-06 HU-06 T-01 Administrador 4-Alta 3 Horas x
Mantenimientos Como Gestionar los
administrador registros de
quiero gestionar los usuarios
los
mantenimientos HU-06 T-02 4-Alta 3 Horas x
de usuarios, Gestionar los
tienda, tipos de
proveedor, áreas.
materiales,
color, tela, HU-06 T-03 4-Alta 3 Horas x
cliente, Gestionar los
producto y por registros de
talla. tiendas

Gestionar los
registros de
los productos

Gestionar los
registros de
los clientes

Gestionar los
registros
según tallas

Gestionar los
registros por
tela

Gestionar los
registros por
color

Gestionar los
registros por
materiales
7 Módulo de HU-07 HU-07 T-01 Administrador 3-normal 2 Horas x
Compras Como Registrar y
administrador procesar las
quiero gestionar compras
las compras por
proveedor HU-07 T-02 3-normal 2 Horas x
Listar
compras por
proveedor
8 Módulo de HU-08 HU-08 T-01 Gestor de 4-Alta 2 Horas x

Producción Como gestor de Mostrar producción
producción cantidades
quiero gestionar generadas y
la producción a gastadas
través de la
búsqueda de HU-08 T-02 4-Alta 2 Horas x
materiales Visualizar
producción
9 Módulo de HU-09 HU-09 T-01 Gestor de 3-normal 2 Horas x
Abastecimiento Como gestor de Registrar logística
logística quiero producto a
gestionar el solicitar y
abastecimiento procesar
de los recursos solicitud
HU-09 T-02 3-normal 2 Horas x

Registrar
producto a
enviar y
procesar
envío
10 Módulo de HU-10 HU-10 T-01 administrador 3-normal 2 Horas x
Reportes Como Listar reporte
administrador de las ventas
quiero gestionar por fecha
los reportes de
las ventas; los HU-10 T-02 3-normal 2 Horas x
stock de Listar reporte
materiales, de stock de
productos e materiales
inventario; los
egresos por HU-10 T-03 3-normal 2 Horas x
tiendas y Listar reporte
compras; y de stock
kardex de productos
materiales.
Listar reporte
de inventario

Listar reporte
de egreso de
tienda

Listar reporte
de compras

Listar reporte
de kardex de
materiales
11 Módulo de HU-11 HU-11 T-01 administrador 3-normal 2 Horas x

Contabilidad Como Listar registro
administrador contable por
quiero gestionar proveedor
la contabilidad
por proveedor y HU-11 T-02 3-normal 2 Horas x
compras Listar registro
contable por
compras

Buscar y
Mostrar
código, ruc y
razón social
por proveedor
SELECCIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO SCRUM DESCRIPCION PERSONA CORREOS TELEFONOS

[ROL] RESPONSABLE
CLIENTE Personas Gerente admin@brufat.com
Familiarizadas con Publigarment
el proceso, S.A.C
usuarios del
sistema.
SCRUM MASTER Sera el líder del Mirano Portilla, lmirano@brufat.com +51 997457065
proyecto o Luis.
director del
proyecto.
PRODUCT Persona que Saibay Espinoza, osaibay@brufat.com +51 960753079
OWNER conoce del Oscar.
proceso puede
ser externo o
interno.
TEAM N°1 Diseño y Uscubilca Aguilar, ruscubilca@brufat.com +51 947984765
DEVELOPMENT programación. Renzo. jsalinas@brufat.com
(ANALISTA – Salinas Chipana,
PROGRAMADOR) Jose.
.
TEAM N°2 Se encargara de Cardenas jflores@brufat.com +51 982356789

ENCARGADO DE realizar pruebas Valdivia, Miguel. mcardenas@brufat.com +51 921071921
PRUEBAS unitarias durante Flores Alvines,
(TESTER) los sprints del Jean.
proyecto y las
pruebas
integrales
correspondientes
(Rendimiento,
stress,
concurrencia,
seguridad)
ARQUITECTURA DEL SISTEMA / DISEÑO DE ALTO NIVEL
CLIENTE
ENVIA Y RECIBE
INFORMACION
ENVIA RECIBE
PETICION RESPUESTA
SERVIDOR
RECIBE, ENVIA EJECUTA INFORMACION

ALCANCE DEL APLICATIVO WEB
 El alcance del sistema web se centra en implementar una plataforma de ventas que a su
vez trabaje como canal de comunicación directa con el cliente. Comprende los siguientes
módulos:
o Módulo 1: Modulo de Ventas
 En este módulo se realizarán las ventas de las tiendas, este módulo estará
separado por 3 apartados: Factura, Boleta y Guía.
o Módulo 2: Modulo de Pedidos
 En este módulo se podrán realizar pedidos de insumos o materia prima a
la oficina central.
o Módulo 3: Modulo de Extornos
 En este módulo se realizarán las devoluciones o anulaciones de ventas.
o Módulo 4: Modulo de Peticiones
 Aquí se podrán crear y gestionar las peticiones de dinero entre el equipo
de trabajo y el cliente.
o Módulo 5: Modulo de Mantenimientos
 Aquí se podrán registrar, eliminar, modificar y visualizar la información del
sistema (usuarios, ventas, productos, etc.).
o Módulo 6: Modulo de Compras
 En este módulo se podrá visualizar la lista de compras de materias primas
realizadas por las tiendas, además se podrá buscar al proveedor requerido
digitando el nombre del artículo que se está buscando en una ventana
modal que generará resultados de búsqueda con cada carácter digitado.
o Módulo 7: Modulo de Contabilidad
 En este módulo se podrán realizar compras de materiales para la
manufacturación de los productos de la empresa, así como también se
podrá buscar de entre una lista de proveedores y se podrá generar un
estimado del costo para dicha compra.
o Módulo 8: Modulo de Producción
 En este módulo se podrá estimar la cantidad de tela que se utilizará para
la manufacturación de un pedido.
o Módulo 9: Modulo de Abastecimiento
 En este módulo se podrán realizar ingresos y salidas de materiales entre
locales.
o Módulo 10: Modulo de Reportes
 En este módulo se podrán visualizar los reportes de ventas, de stock, de
gastos e ingresos, etc. Pudiéndose filtrar por fecha.
BASE DE DATOS
PROTOTIPOS INTERFASES
Login del Sistema:

Panel Principal:
Módulo de Ventas (Factura):

Módulo de Ventas (Boleta):
Módulo de Ventas (Guía):
Módulo de Pedidos (Generar Pedido):

Módulo de Pedidos (Pagar Pedido):
Módulo de Facturación Electrónica:
Módulo de Extornos (Comprobante):

Módulo de Extornos (Pedidos):
Módulo de Peticiones:
Módulo de Mantenimientos:
Módulo de Mantenimiento (Usuario):
Módulo de Mantenimientos (Área):

Módulo de Mantenimientos (Tienda):
Módulo de Mantenimientos (Producto):

Módulo de Mantenimientos (Cliente):
Módulo de Mantenimientos (Talla):

Módulo de Mantenimientos (Tela):
Módulo de Mantenimientos (Color):

Módulo de Mantenimiento (Materiales):
Módulo de Mantenimientos (Proveedor):
Módulo de Compras:
Módulo de Compras (Buscar Proveedor):
Módulo de Contabilidad:
Módulo de Contabilidad (Buscar Proveedor):
Módulo de Producción:
Módulo de Producción (Buscar Material):
Módulo de Abastecimiento (Solicitudes):
Módulo de Abastecimiento (Envíos)

Módulo de Reportes:
Pedidos Fuera de Mes:
Panel de Solicitudes:
Panel de Peticiones:
Panel de Alertas de Stock Bajo:

DIARIO DE ACTIVIDADES
Duración Fecha Real

Etapa Desde Hasta
(días) de Fin
Módulo login sistema
Sprint 1 1 11-06-2018 11-06-2018 11-06-2018
Módulo de ventas
Sprint 2 2 11-06-2018 12-06-2018 12-06-2018
Módulo de pedidos
Sprint 3 1 13-06-2018 13-06-2018 13-06-2018
Módulo de Información de extornos
Sprint 4 1 14-06-2018 14-06-2018 14-06-2018
Módulo de Peticiones
Sprint 5 1 15-06-2018 15-06-2018 16-06-2018
Módulo de Mantenimientos
Sprint 6 1 18-06-2018 18-06-2018 18-06-2018
Módulo de Compras
Sprint 7 1 19-06-2018 19-06-2018 19-06-2018
Módulo de Producción
Sprint 8 1 20-06-2018 20-06-2018 20-06-2018
Módulo de Abastecimiento
Sprint 9 1 21-06-2018 21-06-2018 21-06-2018
Módulo de Reportes
Sprint 10 1 22-06-2018 22-06-2018 22-06-2018
Módulo de Contabilidad
Sprint 11 1 23-06-2018 23-06-2018 23-06-2018
JUEGO
LISTA DE SPRINT N°1 O TABLA DE PLANIFICACION
4/06/2018 5/06/2018 6/06/2018 7/06/2018 8/06/2018 11/06/2018
tareas pendientes 20 19 13 10 6 4
horas pendientes 21 18 14 10 5 4
ID
historial estimación
categoría tarea responsable en horas estado
diseñar modelado casos de usos Luis 6 terminado 6 3
diseñar construcción de la bd Luis 5 terminado 5 5 4

1 programar creación de login Luis 3 terminado 3 3 3 3
conexión del software con
programar bd Luis 3 terminado 3 3 3 3 1
testear pruebas Luis 4 terminado 4 4 4 4 4 4
Nombre del proyecto: sistema de ventas online

Sprint Modulo Historia Tarea Rol Prioridad Trabajo Semana1 Semana2
de HH
usuario
1 Login HU-01 HU-01 T-01 Todos 3- 4 Horas x
Sistema Ingresar Ingreso al los Normal
al Sistema Roles
Sistema HU-01 T-02 4 - Alta 1 Horas x
Validación
de Usuario
y
Contraseña.
Historia de Usuario
Número: 1 Usuario: Todos los roles
Nombre historia: Ingresar al sistema
Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo:

Alta Baja
Puntos estimados: 1 Sprint asignado: 1
Programador responsable: TEAM DEVELOMENT (ANALISTA-PROGRAMADOR)

Descripción:
Comprobación del usuario, permitiendo un acceso seguro al sistema mediante un
usuario y contraseña.
El sistema permitirá la manipulación de la información de la empresa una vez ingresado.
Observaciones:
El sistema muestra un mensaje en caso que los datos sean erróneos.
Tarea
Número tarea: 1 Número historia: 1
Nombre tarea: Ingreso al sistema
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo
Fecha inicio: Fecha fin:
Programador responsable: NOMBRE [TEAM DEVELOMENT (ANALISTA-

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Accesos de manera segura dando permiso al usuario a manipular los datos del sistema.
Tarea
Nombre tarea: Validación de usuario y contraseña
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Comprobación del usuario y contraseña ingresados para dar acceso al sistema.
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL SPRINT N°1

Enunciado de la historia Criterio de aceptación
Identificador Rol Característica/ Razón Numero Criterio de Contexto Evento Resultado/Comportamiento
de la funcionalidad resultada de aceptación esperado
historia escenario
1 Todos Quiero Con la 1 Ingresar al Cuando los Cuando Tendrán acceso a
los ingresar al finalidad sistema trabajadores ingresa diferentes módulos
roles sistema de poder necesiten el dependiendo el tipo de
hacer acceder al personal cargo que ocupa
uso del sistema web a la web
sistema 2 Validar Luego de Cuando Se mostrará la interfaz del
usuario y presionar el presiona menú principal con los
contraseña botón el botón módulos correspondientes
ingresar ingresar
mostrara la
interfaz
principal
3 Realizar una vez Cuando Se conectará
pruebas creado el se satisfactoriamente
login se conecta
hacen las con la
pruebas base de
datos
REUNION DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT N°1
¿Qué mejoras vamos a

¿Qué salió bien en la ¿Qué no salió bien en la implementar en la
iteración? (aciertos) iteración? (errores) próxima iteración?
(recomendaciones de
mejora continua)
 Solo los usuarios
registrados podrán
ingresar al sistema.  Mejorar los errores
mencionados e
 El administrador  Diseño responsivo implementar
puede crear usuarios descuadrado. patrones para un
mejor desempeño
del aplicativo web.
 El administrador  La validación correcta
puede habilitar y/o de usuarios, puesto que
deshabilitar usuarios. cualquiera usuario
registrado podría
ingresar al sistema sin
 Se puede asignar diferenciar el tipo.
perfiles a los usuarios
creados
GRAFICA BURNDOWN DEL SPRINT N°1

PRUEBAS UNITARIAS SPRINT N°1
Formulario de Login del Sistema
Validación de Usuario y Contraseña

Historia de Usuario
Número: 2 Usuario: Administrador/Gestor de Ventas
Nombre historia: Gestión de las Ventas seccionado por tipo de comprobante

Muy Alta Baja
Descripción:
Gestionar los datos de las ventas realizadas o por realizar organizadas según el
tipo de comprobante.
Observaciones:
Este proceso se realizara mediante mantenimientos.
Tarea
Nombre tarea: Cargar datos del cliente
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Listado de los datos del cliente previamente seleccionado.
Tarea
Nombre tarea: Cargar datos del producto
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Listado de los datos del producto previamente seleccionado.
Tarea
Nombre tarea: Generar datos de la boleta, factura o guía
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Creación del documento de venta según el tipo solicitado (boleta, factura o guía)
haciendo uso de los datos del cliente y del producto previamente cargados, además de
otros datos introducidos manualmente de ser necesario y otros que el sistema generara
automáticamente.
Tarea
Nombre tarea: Guardar el documento de venta
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Realizada la creación del documento de venta este se guardara en la base datos
para poder ser visualizada posteriormente de ser necesario.


(recomendaciones de
mejora continua)
 Deshabilita los
botones agregar
producto, ver y  Mejorar el diseño
guardar. responsivo.
 Diseño responsivo  Depurar codigos.
 No deja que escriban descuadrado.
en los campos sin
antes haber
agregado un cliente.
 Permite agregar
cliente
GRAFICA BRUNDOWN DEL SPRINT N°2
Grafico Burndown Sprint N°2

12
10
0
6/12/2018 6/13/2018
tareas pendientes horas pendientes

Historia de Usuario
Número: 3 Usuario: Gestor de ventas
Nombre historia: Gestión de los pedidos de productos realizados por los clientes

Muy Alta Baja
Descripción:
Se realiza la gestión de las solicitudes de pedidos que realizaron los clientes a la
empresa.
Observaciones:
Este proceso se lleva a cabo mediante el uso de mantenimientos.
Tarea
Nombre tarea: Gestionar los pedidos
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Se gestionará la solicitud de pedido seleccionada de la lista de pedidos previamente
cargada.
Tarea
Nombre tarea: Gestionar el pago de los pedidos y grabar pedidos
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Se gestionará el pago del pedido seleccionado de la lista de pedidos previamente
cargada una vez concretada la realización del pago.
Tarea
Nombre tarea: Listar los pedidos una vez hayan sido generadas
Tipo de tarea:
Puntos estimados: 1
Desarrollo

PROGRAMADOR)]
Descripción:
Listado de la información del pedido que han sido solicitados por los clientes.

(recomendaciones de
mejora continua)
 Muestra submenús e
“interfaces generar”
y “pagar pedido”.  Mejorar el diseño
responsivo.
 No deja que escriban  Diseño responsivo  Depurar códigos
en los campos sin descuadrado.
antes haber
agregado un cliente.
 Muestra la cantidad
de pedidos
obtenidos
Chart Title
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6/14/2018 6/15/2018
tareas pendientes horas pendientes

15/06/2018 18/06/2018
tareas pendientes 7 9
horas pendientes 2 1
ID historial
Categoría Tarea responsable estimación en horas estado
Diseñar Listar extornos de comprobantes Jean 2 terminado 6 3
4
Diseñar Listar extornos de pedidos Jean 2 terminado 5 5
Historia de Usuario
Numero : 4 Usuario: Administrador
Nombre Historia: Listar los extornos de comprobantes y de los pedidos
Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Baja
Programador responsable:
Descripción:
Listar los datos del comprobante: Nombre y apellido, DNI, correo, dirección y n° de pedidos.
Observaciones:
Tarea
Numero Tarea: 1 Numero Historia: 1
Nombre Tarea: Listar extornos por comprobantes
Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1
Fecha Inicio: 04 de junio 2018 Fecha fin: 06 de junio 2018
Descripción:
Comprobación de los pedidos del sistema y la lista de los comprobantes.
Tarea
Nombre Tarea: Listar extorno por pedidos
Descripción:
Comprobación de los números de pedidos que se realizó.
1 Al
Cuando ve el momento Se mostrara
Listar extornos por
registro del de la lista del
comprobantes
sistema presionar día
Para
4 mostrar
brindarles
Quiero Listar información 2 Cuando tiene la
Al Se mostrara
los extornos de de la Listar extornos por cantidad exacta
momento la lista del
Administrador/ comprobante y cantidad de pedidos de la
de día
gestor de ventas de los pedidos pedidos mercadería
presionar
mostrar
¿Qué salió bien en la iteración? ¿Qué no salió bien en la ¿Qué mejoras vamos a
(aciertos) iteración? (errores) implementar en la próxima
iteración? (recomendaciones
de mejora continua)
 El administrador lista  Poner un mensaje a la  Mejorar los errores

los extornos de hora de finalizar en mencionados.
comprobante y los listar los comprobantes
pedidos. y pedidos.
 El administrador lista  Poner una restricción
los comprobantes. de la cantidad de
 El administrador lista comprobantes y
los pedidos. pedidos que se realiza
a diario.
18
16
14
12
10
Horas
8 Tarea
0
1 2 3 4 5 6
20/06/2018
tareas pendientes 7
horas pendientes 2
ID
Categoría Tarea responsable en horas estado
5
Diseñar Registrar descripción y monto Jean 2 terminado 6
Historia de Usuario
Nombre Historia: Como administrador quiero registrar las peticiones a través de tipo de petición
Descripción:
Registrar las peticiones en el sistema
Observaciones:
Tarea
Nombre Tarea: Registrar descripción y monto
Descripción:
Comprobación de la descripción del sistema y el monto
Para
Cuando Se tendrá
brindarles Al
quiero registrar registras las que
la momento
las peticiones a Registrar peticiones y lo completar
5 cantidad 1 de
través de tipo de descripción y monto clasificas por su los datos
de presionar
petición tipo de generales
peticiones registrar
peticiones debe
y su tipo
completar
Administrador
de mejora continua)
 El administrador  Poner una restricción  Mejorar los errores
registra las peticiones de la cantidad de mencionados.
a través de tipo de peticiones que recibe
petición. diariamente.
 El administrador
registra la descripción
y monto.
12
10
6 Horas
Tarea
0
1 2 3 4

21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018

2 5 6 4
3 2 3 2
ID
estimación
historial
Categoría Tarea Responsable en horas estado
Programar Gestionar los registros de usuarios Jean 2 Terminado 6 3 2 5 5 4
Programar Gestionar los tipos de áreas Jean 3 Terminado 4 4 2 6 3 2
6 Programar Gestionar los registros de tienda Jean 4 Terminado 5 3 1 4 2 2
Programar Gestionar los registros del productos Jean 1 Terminado 4 2 4 3 4 1
Programar Gestionar los registros de los clientes Jean 5 Terminado 3 2 5 1 5 3
Programar Gestionar los registros según su talla Jean 1 Terminado 5 5 5 2 1 5
Historia de Usuario
Nombre Historia: Como administrador quiero gestionar los mantenimientos de usuarios, tienda,
proveedor, materiales, color, tela, cliente, producto y por talla.
Descripción:
Registrar los mantenimientos de usuarios, tienda, proveedor, materiales, color, tela, cliente,
producto y por talla en el sistema
Observaciones:
Tarea
Nombre Tarea: Gestionar los registros de los usuarios
Descripción:
Comprobación del registro de los usuarios del sistema.
Tarea
Nombre Tarea: Gestionar los tipos de áreas
Descripción:
Comprobación de los tipos de áreas en el sistema.
Tarea
Nombre Tarea: Gestionar los registros de tiendas

Descripción:
Comprobación de los registros de tiendas en el sistema.
Tarea
Nombre Tarea: Gestionar los registros de los productos
Descripción:
Comprobación del registro de productos en el sistema
Tarea
Nombre Tarea: Gestionar los registros de los clientes
Descripción:
Comprobación del registro de los clientes en el sistema
Tarea
Nombre Tarea: Gestionar los registros según sus tallas

Descripción:
Comprobación del registro de las tallas de los clientes en el sistema.
Cuando ingresas
Gestionar Al momento de
los datos en el Se mostrará el
los registros presionar
1 sistema le da una registro de
de los registros de
lista de los mantenimiento
usuarios mantenimiento
usuarios
Al momento de
Gestionar Cuando tienes el Se mostrara los
presionar Área
Quiero 2 los tipos de resultado de tipos de área que
de
gestionar los áreas mantenimiento quiere ver
mantenimiento
mantenimientos
Gestionar Seria registrar las Al momento de Se mostrara los
de usuarios, 3 los registros tiendas para la Área de tipos de tiendas
Para
tienda, de tiendas aplicación web Tiendas que quiere ver
brindarles
6 Administrador proveedor,
un buen Gestionar
materiales, Cuando los Al momento de Se mostrara los
servicio los registros
color, tela, 4 cantidad exacta presionar Área tipos de productos
de los
cliente, de productos de Productos que tiene o falta
productos
producto y por
talla Gestionar Seria verificar la Se mostrara la
Al momento de
los registros cantidad de cantidad de
5 presionar Área
de los clientes se clientes que se
de clientes
clientes registro unió a la pagina
Gestionar
Seria verificar las Al momento de
los registros Se mostrara los
6 tallas que los presionar Área
según las tipos de tallas
clientes piden de Tallas
tallas
de mejora continua)
 El administrador  Poner una restricción  Mejorar los errores
gestiona los de cuánto tiempo tiene mencionados.
mantenimientos de el sistema sin tener
usuarios, tienda, mantenimiento.
proveedor material,  Poner una opción para
color, tela, cliente, que el usuario verifique
producto y por talla. el mantenimiento del
 El administrador sistema.
gestiona los registros
de los usuarios.
gestiona los tipos de
áreas.
de tiendas
de los productos.
de los clientes.
según las tallas.
30
25
20 Horas 3
Tarea 3
15 Horas 2
Tarea 2
10 Horas 1
Tarea 1
5
0
1 2 3 4 5 6
1/07/2018 2/07/2018 3/07/2018 5/07/2018 6/07/2018 7/07/2018
ID
Diseñar el registro de las
Diseñar compras por proveedor Miguel 4 terminado 4 4 3 3 2
Creación de la opción registro
Programar y proceso de compras Miguel 3 terminado 3 3 3 2 1
7
Creación de la opción listar
Programar por proveedor Miguel 4 terminado 4 3 3 1 1
Testear Pruebas Miguel 4 terminado 4 3 2 1 1 1
HISTORIA DE USUARIO
NUMERO: 7 USUARIO: Administrador
NOMBRE DE HISTORIA: Gestionar las compras por proveedor

PRIORIDAD EN NEGOCIO: Normal RIESGO EN DESARROLLO: Baja
PUNTOS ESTIMADOS:1 SPRINT ASIGNADO:7
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Administrador
DESCRIPCIÓN:
Registrar las compras de los usuarios por proveedor: Nombre, Producto
cantidad , precio
OBSERVACIONES:
TAREA
NÚMERO TAREA: 1 NÚMERO HISTORIA: 7
NOMBRE TAREA: Registrar y procesar las compras
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS ESTIMADOS: 1
FECHA INICIO: FECHA FIN:
DESCRIPCIÓN:
Registrar las compras de los usuarios del sistema y procesarlos
TAREA
NOMBRE TAREA: Listar compras por proveedor

DESCRIPCIÓN:
Detalle de las comprar por proveedor del cliente del sistema
ENUNCIADO DE LA HISTORIA CRITERIOS DE ACEPTACION

Identif Característica/ Razón/ Numer Criterio de Resultado/C
icador ROL Funcionalidad resultado o Aceptación Contexto Evento omportamie
de la de nto
histori resulta esperado
a do
Registrar y Cuando el adm. Cuando se Registrar las
procesar registrará y presione el compras de
1 las procesara las botón los usuarios
Para compras compras por gestión y del sistema y
Admini Gestionar las tener proveedor proceso C. procesarlos
7 s compras por registrado
trador proveedor las Cuando el adm. Al momento Detalle de las
compras Listar Confirmara las de presionar comprar por
por 2 compras compras y las el botón lista proveedor
proveedo por registrara por de compras del cliente
r proveedor proveedor por del sistema
proveedor

¿Qué salió bien en la ¿Qué no salió bien en la implementar en la próxima
iteración? (aciertos) iteración? (errores) iteración?
(recomendaciones de
mejora continua)
 El administrador  Poner una restricción para

registra las compras y que el sistema no confirme  implementar patrones y
las procesa. 2 veces el registro de un mejor desempeño
compras y proceso. del aplicativo web.
 El administrador verifica  Poner un mensaje a la  Mejorar los errores
las compras hora de finalizar la mencionados
. confirmación de las
 El administrador puede compras realizadas
listar compras por
proveedor.
 El administrador puede
confirmar las compras .

8/07/2018 9/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018
ID
Creación de la opción registro
Programar de producción Miguel 5 terminado 5 3 1
Crear la opción listar cantidad
Programar generadas y gastadas Miguel 3 terminado 3 3 3 1
8
Diseñar la visualización de la
Diseñar producción Miguel 3 terminado 3 3 3 3 1
Testear Pruebas Miguel 4 terminado 4 4 4 4 4 2
HISTORIA DE USUARIO
NOMBRE DE HISTORIA: Gestionar la producción a través de la búsqueda de materiales

PRIORIDAD EN NEGOCIO: Alta RIESGO EN DESARROLLO: Baja
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Gestor de Producción
DESCRIPCIÓN:
Registrar la producción a través de la búsqueda de materiales del sistema.
OBSERVACIONES:
TAREA
NOMBRE TAREA: Mostrar cantidades generadas y gastadas

DESCRIPCIÓN:
Detallar cantidades generadas y gastadas de los productos del sistema
TAREA
NOMBRE TAREA: Visualizar producción
DESCRIPCIÓN:
Mostrar producción de los productos del sistema

Identific Característi Numero
ador de ROL ca/ Razón/ de Criterio Contexto Evento Resultado/C
la Funcionalid resultado resultad de omportamie
historia ad o Aceptació nto
n esperado
Mostrar Luego de
Registrar la cantidade ingresar Al momento Verificar los
producción s al sistema de presionar el gastos y
Gestionar la a través de 1 Generada verificaremos botón ingresos ganancias de
producción la sy los ingresos y y salidas de los la empresa
8 Admini a través de búsqueda gastadas salidas de las productos en el sistema
strador la búsqueda de compras por
de materiales proveedor
materiales del sistema. Cuando Mostrar la
Visualizar ingresamos al Al momento cantidad
2 producció sistema y a la de presionar el producida de
n opción botón los
Producción y producción productos
observamos
productos

(recomendaciones de
mejora continua)
 El administrador  Poner un mensaje a la

informa y verifica la hora de confirmar la  Implementar patrones
cantidad generada y verificación de la para un mejor
gastada del sistema producción desempeño del
aplicativo web.
 El administrador verifica  Poner una restricción para
la producción de los  Que no se pueda
no poder modificar la modificar las
recursos cantidad generada ni cantidades generadas
gastada. ni gastadas en el
 Registra la producción sistema.
atravez de la búsqueda
de materiales
HISTORIA DE USUARIO
NOMBRE DE HISTORIA: Gestionar el abastecimiento de los recursos
PRIORIDAD EN NEGOCIO: Norma RIESGO EN DESARROLLO: Baja

PROGRAMADOR RESPONSABLE: Gestor de logística
DESCRIPCIÓN:
Registrar el abastecimiento de los recursos de productos del sistema
OBSERVACIONES:
TAREA
NOMBRE TAREA: Gestión producto a solicitar y procesar solicitud
DESCRIPCIÓN:
Registrar los productos solicitados y confirmar proceso de solicitud al usuario del sistema
TAREA
NOMBRE TAREA: Gestionar producto a enviar y procesar envió

DESCRIPCIÓN:
Registrar los productos de envío y confirmar el proceso de envío al usuario del sistema
Identifi Característica/ Razón/ Numero Criterio de Resultado/Comport

cador ROL Funcionalidad resultado de Aceptación Contexto Evento amiento
de la resultad esperado
historia o
Gestión Cuando Al Registrar los
producto a registramos presionar productos
Gestionar 1 solicitar y producto a el botón solicitados y
Gestionar el el procesar solicitar y de confirmar proceso
Admini abastecimient abastecim solicitud procesar e registro P. de solicitud al
9 s o de los iento de usuario del sistema
trador recursos los Gestionar En el Al Registrar los
recursos producto a sistema presionar productos de envío
2 enviar y registramos el botón y confirmar el
procesar P. a enviar Registro P proceso de envío al
envió y Pr. y proceso usuario del sistema

(recomendaciones de
mejora continua)
 Registro de producto  Poner un botón de

solicitado y procesar confirmación de los  Que el cliente verifique
solicitud. su pedido que está
recursos verificados.
siendo procesado.
. 
 El administrador Implementar patrones
registra producto a  Poner una opción para que para un mejor
enviar y procesa envío el usuario verifique y desempeño del
confirme su pedido que aplicativo web.
de producto.
está siendo procesado.
 El administrador verifica  (Faltante) Mejoras en el
abastecimiento de los sprint y representación
recursos en el sistema. de la gráfica Burndown.

24/06/2018 24/06/2018 24/06/2018 25/06/2018 25/06/2018

2 5 6
3 2
ID historial
Categoría Tarea responsable estimación en horas estado
Programar Listar reporte de las ventas por fecha Jean 2 Terminado 6 3 2 5 5
Programar Listar reporte de stock de materiales Jean 5 Terminado 1 4 4 5 3
Programar Listar reporte de stock productos Jean 3 Terminado 4 4 2 6 3
10
Programar Listar reporte de stock productos Jean 4 Terminado 5 3 1 4 2
Programar Listar reporte de egreso de tienda Jean 1 Terminado 4 2 4 3 4
Programar Listar reporte de compras Jean 5 Terminado 3 2 5 1 5
Historia de Usuario
Nombre Historia: Como administrador quiero gestionar los reportes de las ventas; los stock de
materiales, productos e inventario; los egresos por tiendas y compras; y kardex de las materiales
Prioridad en Negocio: Normal Riesgo en desarrollo: Baja
Descripción:
Gestionar los reportes de las ventas, stock de materiales, producto e inventario, los egresos por
tienda e compras y kardex de los materiales.
Observaciones:
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de las ventas por fecha

Fecha Inicio: Fecha fin:
Descripción:
Comprobación del reporte de las ventas por fecha
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de stock de materiales
Descripción:
Comprobación del reporte de stock de los materiales
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de stock productos
Descripción:
Comprobación del reporte de stock de los productos
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de stock productos
Descripción:
Comprobación del reporte de stock de los productos
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de egreso de tienda
Descripción:
Comprobación del reporte de egreso de las tiendas
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de compras
Descripción:
Comprobación del reporte de compras por dia
Tarea
Nombre Tarea: Listar reporte de kardex de materiales
Descripción:
Comprobación del reporte de kardex de los materiales por dia
Al momento de
Listar reporte Cuando registres los
presionar Se mostrara la
de las ventas 1 datos de la venta por
reporte de venta del día
por fecha día
ventas
Cuando quieres
Listar reporte Al momento de
mostrar el reporte del Se mostrara los
de stock de 2 presionar stock
día del stock de materiales por día
materiales de materiales
materiales
Quiero Listar reporte Al momento de

Cuando registres los Se mostrara los
gestionar los de stock 3 presionar stock
stock de productos productos por día
reportes de las productos de productos
ventas; los stock
Al momento de
de materiales, Se mostrara el
Listar reporte Cuando registras el presionar
productos e 4 reporte del
10 Administrador de inventario reporte inventario reporte de
inventario; los inventario por día
inventario
egresos por
tiendas y Al momento de
Listar reporte Cuando registras el Se mostrara el
compras; y presionar
de egreso de 5 reporte de egreso de la reporte de egreso
kardex de las reporte de
tienda tienda de la tienda
materiales egreso de tienda
Al momento de
Se mostrara el
Listar reporte Cuando registras el presionar
6 reporte de
de compras reporte de compras reporte de
compras por día
compras
Al momento de
Listar reporte Cuando se registra el
presionar Se mostrara el
de kardex de 7 reporte de kardex de
reporte de reporte de kardex
materiales materiales
kardex
de mejora continua)
 El administrador  Poner la opción  Mejorar los errores

gestiona los reportes reportes generales mencionados.
de las ventas; los para que el usuario  (Faltante) Mejoras en
stocks de materiales, verifique como se el sprint y
productos e encuentra representación de la
inventario; los egresos mensualmente. gráfica Burndown.
por tiendas y compras;  Poner una restricción
y kardex de los de la cantidad de
materiales peticiones que recibe
 El administrador lista diariamente.
el reporte de las
ventas por fecha.
 El administrador lista
el reporte de stock de
materiales.
el reporte de stock
productos.
el reporte de
inventario.
el reporte de egreso
de tienda.
el reporte de compras.
el reporte de kardex
de materiales.

HISTORIA DE USUARIO
NOMBRE DE HISTORIA: Gestionar la contabilidad por proveedor y compras

PRIORIDAD EN NEGOCIO : Normal RIESGO EN DESARROLLO: Bajo
PUNTOS ESTINMADOS:1 SPRINT ASIGNADO:10
DESCRIPCIÓN:
Registrar la contabilidad por proveedor y compras del sistema: Recursos recaudados por venta
OBSERVACIONES:
TAREA
NOMBRE TAREA: Listar registro contable por proveedor
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS ESTIMADOS:1
DESCRIPCIÓN:
Confirmar registros cantables por proveedor del sistema
TAREA
NOMBRE TAREA: Listar registro contables por compras
DESCRIPCIÓN:
Confirmar registros contables por compras del sistema
TAREA
NOMBRE TAREA: Buscar y mostrar código, ruc y razón social por proveedor

DESCRIPCIÓN:
Confirmar factura por proveedor del sistema: Código, ruc y razón social
Identific Característica/ Razón/ Numero Criterio de Resultado/Comp

ador de ROL Funcionalidad resultado de Aceptación Contexto Evento ortamiento
la resultado esperado
historia
Listar Cuando Al Confirmar

registro ingresamos momento registros
1 contable al sistema y de cantables por
por verificamos presionar proveedor del
Registrar la proveedor registro C.P botón L.R.C sistema
contabilidad
Gestionar la por Listar Cuando Al Confirmar
Adminis contabilidad proveedor y registro ingresamos momento registros
trador por proveedor compras del 2 contables al sistema y de contables por
y compras sistema: por verificamos presionar compras del
11 Recursos compras Registro C.C Botón L.R.C sistema
recaudados
Buscar y Cuando Al Confirmar
por venta
mostrar ingresamos momento factura por
3 código, ruc al sistema y de proveedor del
y razón confirmamo presionar sistema: Código,
social por s el botón de ruc y razón social
proveedor identificació usuario
n

(recomendaciones de
mejora continua)
 El administrador puede  Confirmar Factura por

listar registro contable proveedor  Mejorar el error
por proveedor mencionado e
implementar mejoras
 El administrador puede para nuestro aplicativo
listar registro contable web.
 (Faltante) Mejoras en el
por compras
sprint y representación
de la gráfica Burndown.
 El administrador
registra recursos
recaudado por ventas
 Confirmación de datos
por proveedor
GRAFICA BURNDOWN DEL SPRINT N°11

POST – JUEGO
PRUEBAS INTEGRALES
 PRUEBAS DE STRESS
 PRUEBAS DE RENDIMIENTO
 PRUEBAS DE CARGA
PUESTA EN PRODUCCION
 Finalidad: El sistema SIGESPRO desarrollado por el equipo SCRUM mencionado al inicio del
documento tiene como finalidad automatizar los procesos de la empresa Publigarment S.A. así
mismo aumentar la productividad de la empresa, así como su valor.
Para su correcto uso y entendimiento se presenta un documento junto con el aplicativo que
redacta los módulos desarrollados y su funcionamiento.
 Alcance: Permite a los colaboradores de la empresa Publigarment S.A mantener un flujo constante
de información a través de la gestión vía web de sus procesos, aplicados a sus 3 sedes.
 Responsable: El personal a cargo de este proyecto pertenece a la empresa de soluciones
informáticas BruFat Company, quien es responsable de su correcta implementación y mantención.
 Implementación del Sistema

o Requerimientos de Hardware:
 Computadoras.
 Conexión a Internet
o Requerimientos de Software
 Hosting (Soportado por PLESK)
CIERRE
CONTROL DE VERSIONES
Version Depevoler Checker Aprover Date Reason
1.1 JS RU LM 15/07/18 Version Final
 Cierre del Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Sistema de Gestion de Procesos SIGEPRO
CONTROL DE VERSIONES
Version Depevoler Checker Aprover Date Reason
1.1 JS RU LM 15/07/18
FASE ENTREGABLE CODIGO DEL NOMBRE VERSION DESCRPICION AUTOR FECHA DE CODIGO DE LUGAR DE
DOCUMENTO ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
Iniciación y Planificación 1.1 Planificación LM 04-06-18 SIGEPRO-001 Intranet – SIGEPRO
Planificación de desarrollo – Gestión del
Gestión del Proyecto
del proyecto Proyecto

Desarrollo Criterios de 1.1 Criterios de JS 11-06-18 SIGEPRO-002 Intranet – SIGEPRO
Aceptación aceptación – Gestión del
del proyecto Proyecto
Finalización Sprints 1.1 Presentación JS 02-07-18 SIGEPRO-003 Intranet – SIGEPRO
de – Gestión del
entregables Proyecto
completos.
CONTRATO DE ACEPTACION

Sistema de Gestión de Procesos SIGESPRO
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Publigarment – Sede Villa María
 Contrato de desarrollo del Sistema (Anexado en físico al final del documento)
RELACION DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

Código Entregable Descripción Causa Acción Resultado Lección
Afectado Problema Correctiva Obtenido Aprendida
001 Criterios de No se tenía No todos los Se tomaron 2 Se obtuvo Se debe
Aceptación total integrantes del horas para personal preparar al
conocimiento grupo tenían capacitar a los correctamente personal antes
sobre el tema. las nociones integrantes del capacitado. de cada
requeridas del grupo. proyecto.
tema.
RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO

Sistema de Gestión de Procesos SIGESPRO
Código Nombre Versión Descripción Autor Fecha de Código de Lugar de Observaciones

Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento
ACT- Documentación 1.1 Documento JS 15-07-18 ACT01- Repositorio - Este
001- de los Procesos que Documentacion Archivo documento
01 del Sistema contiene la podrá ser
estructura aplicado
de para futuros
desarrollo proyectos y
del se podrá
sistema, modificar y
entregables adaptar a
y el futuros
resumen cambios del
de las presente
actividades proyecto en
realizadas. el que se
usó y se
creó.
ACT- Sistema de 1.1 Aplicativo OS 14-07-18 ACT02-Sistema Alojamiento
001- Gestión de web que WEB
02 Procesos realiza la
gestión de
los
procesos
de la
empresa.
MANUALES
 MANUAL DE USUARIO:
o Web Principal de la empresa: Al hacer clic en el botón sistema seremos
redireccionados al login del sistema.
o Formulario de Login: En este formulario el personal de la empresa ingresará sus

datos de Usuario y a través del botón Ingresar este podrá ingresar al sistema.
o Panel Principal del Sistema: Primera vista del sistema de la empresa, desde este
formulario se tendrá acceso a todos los módulos del sistema además de poseer un
menú de acceso rápido a algunas secciones del sistema y tener un panel que
mostrará el resumen o detalle de usuarios, productos y clientes.
o Uso Completo del Sistema: Posterior a la implementación del sistema se

realizarán capacitaciones al personal sobre el manejo del sistema.

Proyecto Web Venta Deportiva Publigarment

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Proyecto Web Venta Deportiva Publigarment

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. DE SISTEMAS – V CICLO

“Sistema de Ventas - Publigarment”

Proyecto del Curso de

• Mirano Portilla, Luis Fernando.

DOCENTE: Luis Angel Camacho Colan

Mirano Portilla, Luis.

Salinas Chipana, Jose.

Cardenas Valdivia, Miguel.

Flores Alvines, Jean.

Uscubilca Aguilar, Renzo.

Mirano Portilla, Luis.

Mi agradecimiento se dirige a quien ha forjado mi camino y me ha dirigido por el sendero correcto,

Salinas Chipana, Jose.

Cardenas Valdivia, Miguel.

Flores Alvines, Jean.

Uscubilca Aguilar, Renzo.

DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIO

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Relación con los Segmento de

Estructura de Costos Flujo de Ingresos

 Alquiler de los locales.  Prendas de vestir de calidad.

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

 Proceso de Ventas: Proceso principal de la empresa, depende de los procesos de

ACTORES DEL NEGOCIO

 Es quien controla todas las áreas del negocio.

 Es el encargado de controlar el stock de

 Es el encargado de gestionar las ventas y los

 Es el encargado de generar los productos que

 Es el encargado de velar por el buen

ID HISTORIA DE USUARIO/REQUERIMIENTO/CARACTERISTICAS PRIORIDAD

ID HISTORIA DE PRIORIDAD ESTIMACION SPRINT MODULO AL

ID HISTORIA DE PRIORIDAD ESTIMACION SPRINT MODULO AL

ID HISTORIA DE PRIORIDAD ESTIMACION SPRINT MODULO AL

ID HISTORIA DE PRIORIDAD ESTIMACION SPRINT MODULO AL

ID HISTORIA DE PRIORIDAD ESTIMACION SPRINT MODULO AL

Nombre del Proyecto: Sistema de Ventas Online

HU-06 T-04 4-Alta 3 Horas x

HU-06 T-05 4-Alta 3 Horas x

HU-06 T-06 4-Alta 3 Horas x

HU-06 T-07 4-Alta 3 Horas x

HU-06 T-08 4-Alta 3 Horas x

HU-06 T-09 4-Alta 3 Horas x

8 Módulo de HU-08 HU-08 T-01 Gestor de 4-Alta 2 Horas x

HU-09 T-02 3-normal 2 Horas x

HU-10 T-05 3-normal 2 Horas x

HU-10 T-06 3-normal 2 Horas x

HU-10 T-07 3-normal 2 Horas x

11 Módulo de HU-11 HU-11 T-01 administrador 3-normal 2 Horas x

HU-11 T-03 3-normal 2 Horas x

EQUIPO SCRUM DESCRIPCION PERSONA CORREOS TELEFONOS

TEAM N°2 Se encargara de Cardenas jflores@brufat.com +51 982356789

RECIBE, ENVIA EJECUTA INFORMACION

Login del Sistema:

Módulo de Ventas (Factura):

Módulo de Ventas (Guía):

Módulo de Pedidos (Generar Pedido):

Módulo de Facturación Electrónica:

Módulo de Extornos (Comprobante):

Módulo de Mantenimientos (Área):

Módulo de Mantenimientos (Producto):

Módulo de Mantenimientos (Talla):

Módulo de Mantenimientos (Color):

Módulo de Mantenimientos (Proveedor):