Métodos de despacho UEPS, PEPS, promedio ponderado.

ORDEN DE COMPRA O PEDIDO

Una orden de compra (también conocida como pedido de compra o nota de pedido) es un
documento emitido por el comprador para solicitar mercancías al vendedor. Una orden de
compra detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, precio y condiciones de pago, y
forma de entrega. El vendedor deberá conservar el documento original y el comprador el
duplicado. Es útil para el comprador para saber el tipo y la cantidad del gasto, y para el
vendedor para poder preparar el pedido y hacer facturas en caso de aceptar el pedido.
Cuando el proveedor acepta dicha orden de compra, existe inmediatamente un contrato
entre las dos partes.

Contenido de la orden de compra

Las diferentes partes de la orden de compra se detallan a continuación:

 Datos de contacto y dirección del comprador (emisor de la orden de compra)

 Datos de contacto y dirección del proveedor
 Fecha y lugar de emisión del pedido
 Nombre, cantidad, precio y descripción de los productos que se van a comprar
 Términos de pago (modo de pago) y de entrega del pedido (cuándo y cómo se recibirá el
producto)
 Coste total del pedido y costes de envío
 Firma autorizada.

REQUISICIONES O SOLICITUDES DE OBJETOS

Es un documento que sirve para solicitar material o producto que se pueden requerir en
un almacén. Este documento debe estar diligenciado y autorizado, debe tener original y
copias para los empleados que surten y despachan, contabilidad.

ESTE DOCUMENTO TIENE LOS SIGUIENTES DATOS:

Número de requisición. Se lleva en orden consecutivo y permite controlar e identificar

rápidamente las diferentes requisiciones o solicitudes.

Fecha de solicitud. Día, mes y año en que solicita material.

Código del artículo. Número de identificación del artículo.
Descripción del artículo. Características de la mercancía comprada.
Unidad. Unidad de medida comprada.
Proveedor. Nombre del proveedor de la mercancía.
Costo unitario. Valor total de la mercancía.
Uso exclusivo de contabilidad. Lo diligencia exclusivamente contabilidad.
Entrega a: Nombre de la persona quien recibe el pedido.
Cargo. Nombre del puesto de la persona que recibe.
Solicitado por. Nombre de la persona o punto que solicita la mercancía.
Fecha. En que se necesita la mercancía.
Aprobado por. Nombre de la persona quien aprueba la solicitud

CLASIFICACION DE LOS PROVEEDORES Y CLIENTE