PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION

Elaborado por: N Sandoval Rev 01, 26-03-2013

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION

TEMAS
- REQUISITOS DE LA ALTA DIRECCIN - TEORIA DE LOSPROCESOS - RED DE PROCESOS - CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS - TALLER

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

CLIENTE
ACCIONES DE MEJORAMIENTO

POLITICA

A V
H

OBJETIVOS DE CALIDAD

REVISIN GERENCIAL

PLANIFICACIN DEL SISTEMA

IMPLEMENTACI N

TEORIA DE LOS PROCESOS

QUE ES ?
ENTRADAS VARIABLES INSUMOS PROCESO
AGREGAR VALOR

SALIDAS RESULTADOS PRODUCTOS

CLIENTES

PRODUCTOS

QUE NO ES?
ACTIVIDAD
PARTE DE UN PROCESO O PROCEDIMIENTO AGREGAN O NO VALOR

PROCEDIMIENT O
FORMA DE EJECUTAR EL PROCESO

EJEMPLO DE RED DE PROCESO

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

UBICAR: VASO AGUA LIMON AZUCAR

AGREGAR AGUA AL RECIPIENTE AGREGAR LIMON AL RECIPIENTE AGREGAR AZUCAR AL RECIPIENTE MEZCLAR LOS INGREDIENTES VERIFICAR SU SABOR SERVIR EN EL VASO

LIMONADA

RED DE PROCESO
DIRECCION
SALIDA E

C L I E N T E

ENTRADA E

PROCESO E
SOPORTE

DIRECCION
ENTRADA A

PROCESO A SOPORTE

SALIDA A

DIRECCION
ENTRADA D

DIRECCION
SALIDA D SALIDA C

ENTRADA C

PROCESO C SOPORTE

PROCESO D SOPORTE

DIRECCION
ENTRADA B

PROCESO B SOPORTE

SALIDA B

C L I E N T E

PROCESOS DE REALIZACIN
EJEMPLO
MERCADEO VENTAS COMPRAS (COMERCIALIZACIN) PROGRAMACIN DE PRODUCCIN / PRESTACIN DEL SERVICIO PRODUCCIN PRESTACIN DEL SERVICIO

PROCESOS A B C D
CONTROL DE CONFORMIDAD DE L PRODUCTO / SERVICIO

PROCESOS DE LA DIRECCIN
EJEMPLO
PLANIFICACIN ESTRATEGICA DEL NEGOCIO REVISIN DE LA GESTIN DEL NEGOCIO ASIGNACIN DE RECURSOS ANALISIS DE DATOS Y MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)

PROCESOS DE SOPORTE
EJEMPLO
GESTION HUMANA GESTION DE LA INFORMACIN AUDITORIA INTERNA MANTENIMIENTO RECURSOS FISICOS

RED DE PROCESOS

RED DE PROCESOS

RED DE PROCESOS

RED DE PROCESOS
IN

PROCESOS DE GESTION
CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
DIRECCION

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

IN

PROCESOS DE REALIZACION
MARKETING VENTAS
PLANEACION Y COMPRAS
OUT
Satisfaccin

Requisitos

PRODUCCION

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

RRHH

FINANZAS

JURIDICO

IT

SGQSSMA

IN

PROCESOS DE APOYO

RED DE PROCESOS

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS PROCESO SALIDAS

RESPONSABLE

ENTRADA (INFORMACIN) PROVEEDOR(PROCESO) REQUISITOS(LEGALES, NORMATIVOS E INTERNOS) RESPONSABLE (CARGO) MEDIO DE COMUNICACIN

SECUENCIA DE ACTIVIDADES MACRO

SALIDA(PROCUCTO) CLIENTE(PROCESO) REQUISITOS(LEGALES, NORMATIVOS E INTERNOS) RESPONSABLE (CARGO) MEDIO DE COMUNICACIN

DOCUMENTACIN ________________________ ________________________ ___ ________________________ ________________________ ________________________ ______

INDICADOR, MEDICIN, SEGUIMIENTO _____________ _____________ _____________ _____________ ________

RECURSOS ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
OBJETIVO: ALCANCE: PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

RESPONSABLES

RECURSOS

DOCUMENTOS INTERNOS

REGISTROS

PARTICIPANTES

DOCUMENTOS EXTERNOS

RIESGOS

MECANISMOS DE CONTROL

INDICADORES

P A

H V

QUE ES UN INDICADOR
Expresin cuantitativa de las variables o atributos del proceso y de las caractersticas de calidad de los productos que permiten analizar el desarrollo de la gestin y del cumplimiento del objetivo del proceso. Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolucin de un proceso o una actividad.

CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES

DENOMINACIN
Contemplar la caracterstica, el evento o el hecho que se quiere controlar.

RELEVANTE
Solamente sobre aquello que tiene real importancia.

EXACTITUD
Presentan la informacin como realmente es.

EMPRESA

OPORTUNO
Disponible y actualizada cuando se necesita.

FORMA
Puede ser cuantitativa, cualitativa, numrica o grfica, resumida y detallada.

TIEMPO
Sobre un periodo de tiempo determinado.

FRECUENCIA

TALLER PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIN

RED DE PROCESOS FECORSA S.A.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS FECORSA S.A.

NOMBRE DEL PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: NOMBRE SUBPROCESO:
ENTRADA PROCESO PROVEEDOR REQUISITOS

RESPONSABLE:

RESPONSABLE:
RESPONSABLES MEDIOS DE COMUNICACIN

SALIDA

PROCESO CLIENTE

REQUISITOS

RESPONSABLES

MEDIOS DE COMUNICACIN

DOCUENTACIN

RECURSOS

SEGUIMIENTOS /MEDICIN/INDICADOR

GRACIAS!!