Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
UNIBAIL RODAMCO
Página 1 de 1
DATOS DE LA AUDITORÍA
Equipo auditor
Objeto de la auditoría
Alcance de la auditoría
Fernando González
Personal auditado
NOMBRE CARGO
Página 2 de 2
Documentación de aplicación
RESUMEN DE LA AUDITORÍA
Comentarios
NC: No Conformidad; Obs. Observación; C: Conforme (Se considera adecuado a los
requisitos establecidos en la documentación de referencia); N.A.: No aplica
Página 3 de 3
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA
C/ NC
UNE-EN-ISO 14001: 2004
Política Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios:
Consumos de energía.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generación de residuos.
Transporte.
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación.
4.2 c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales C
aplicables y los que la organización suscribe.
d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
y metas ambientales.
e) Está documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditoría se comprobó que la organización sigue la política
ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso y
conocimiento de la misma, transmitiéndose a través del
“Sustainable Development yearly report”.
g) Está a disposición del público y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administración local, inversores, etc.)
mediante su publicación en los centros.
4.3 Planificación C
Aspectos Ambientales
4.3.1 Se evidencia la identificación de los aspectos ambientales de los C
centros de trabajo de la organización.
Página 4 de 4
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA
C/ NC
UNE-EN-ISO 14001: 2004
- Transporte.
b) El plan de acción está sostenido en:
- Recomendaciones de auditoría llevadas a cabo en cada
centro de trabajo.
- Presupuestos.
- Planes de mejora de proveedores.
- Contenido de los planes de acción específicos.
- Mejores prácticas del Grupo.
- Contenido del “Sustainable Check-List”.
- Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo.
c) El plan de acción permite a la Compañía:
- Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales
ambientales.
- Preparación de la parte ambiental del presupuesto (five-year
plan, bussines plan green capex).
- Comunicar y promover acciones a copropietarios.
- Seguir la participación de proveedores y socios en estas
acciones.
- Intercambio interno de las acciones implementadas.
Comunicación
Se detecta la elaboración de informes ambientales (a nivel local y
anual a nivel europeo) para:
- Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones
relacionadas con cada indicador.
- Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados.
4.4.3 - Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (región, lugar, C
empresa)
- Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones
correctivas.
- Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las
regiones y localidades gestionadas.
- Etc.
Página 5 de 5
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA
C/ NC
UNE-EN-ISO 14001: 2004
4.4.4 Documentación C
Control de la documentación
4.4.5 Se evidencia control y gestión de la documentación a través de su C
publicación en portales web y redes internas.
Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control
operacional del “Centro Vaguada”:
- Mezcla de residuos sólidos urbanos (orgánicos, plástico, papel,
restos de madera) en los contenedores situados en los muelles
4.4.6 del “Centro Vaguada”. OBS
- Identificación de los contenedores de residuos en los muelles
del “Centro Vaguada”.
- Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes
(productos peligrosos inflamables y tóxicos) de acuerdo con la
legislación de almacenamiento de productos químicos.
4.5 Verificación C
Seguimiento y Medición
4.5.1 Se evidencia el seguimiento y análisis de todos los centros de C
trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la
política ambiental de la organización.
Auditoría interna
4.5.5 Se llevan a cabo auditorías internas anualmente conforme a los C
requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001.
Página 6 de 6
El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo
por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.
CONCLUSIONES
Página 7 de 7