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INFORME DE AUDITORIA

INTERNA

SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL

GRUPO BIMBO
DATOS DE LA AUDITORIA
Equipo Auditor:
Ing. Milagros Jackeline Flores Crdova
Fecha e instalaciones de auditoria:

Planta de produccin (Jr. Jorge Chvez Nro. 860; Callao, Lima-Per): 15/01/2017
Objeto de la Auditora:
Comprobacin del grado de Implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental establecido
en el GRUPO BIMBO de acuerdo a los requerimientos de:
- Norma UNE-EN-ISO 14001: 2015.
- Actitud Sostenible implantado en GRUPO BIMBO segn los requerimientos internos de
la organizacin.
Alcance de la auditora:
La auditora interna se realiza a todo el Sistema de Gestin Ambiental del GRUPO BIMBO
para la actividad de Proceso de produccin y distribucin del Pan Blanco Bimbo.
Responsable del Sistema de Gestin Ambiental:
Marquinio Flores Flores
Personal auditado

NOMBRE CARGO
Marquinio Flores Flores Responsable del Sistema de Gestin Ambiental
Cyntia Charca Mamani Jefa de Seguridad e Higiene Industrial
Luis Humberto Reveles Caraza Gerente de la planta de produccin
Alejandro Rodrguez Velsquez Jefe de produccin de la planta

Documentacin de aplicacin:

Manual de Gestin Ambiental.


Procedimientos generales.
Procedimientos especficos.
Registros del sistema de gestin ambiental
Registros de charlas de seguridad
Reporte anual de actitud sostenible
Plan de responsabilidad ambiental
RESUMEN DE LA AUDITORA
Tras la realizacin de la Auditora Interna del Sistema de Gestin Ambiental del GRUPO
BIMBO se observa que el Sistema es conforme con la Norma ISO 14001: 2015, al Actitud
Sostenible y la documentacin generada por la empresa, salvo las observaciones y puntos
de mejora expresadas en el presente informe.
Comentarios:
NC: No Conformidad; Obs. Observacin; C: Conforme (Se considera adecuado a los requisitos
establecidos en la documentacin de referencia); N.A.: No aplica

DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA UNE-EN-ISO C/NC


14001: 2015
4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental C
4.1. Requisitos Generales C
Poltica Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de su actividad de produccin y servicios:
Consumo de energa
Emisiones de CO2
Consumo de agua
Generacin de residuos
Transporte
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de
la contaminacin.
c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y los que la organizacin suscribe. C
4.2. d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos y metas ambientales.
e) Est documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditora se comprob que la organizacin sigue la
poltica ambiental de la empresa y que los empleados tienen
acceso y conocimiento de la misma, transmitindose a travs
del Reporte anual de actitud sostenible.
g) Est a disposicin del pblico y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administracin local, inversores, etc.)
mediante su publicacin en los centros.
4.3. Planificacin C
4.3.1. Aspectos Ambientales
Se evidencia la identificacin de los aspectos ambientales de los C
centros de trabajo de la organizacin.
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
Se han identificado los requisitos legales de aplicacin a cada centro C
de trabajo, siendo competencia del Responsable de Sistemas su
identificacin y de cada centro su cumplimiento.
Objetivos, metas y programas
a) La organizacin implementa el Plan de responsabilidad
ambiental en cada centro de trabajo bajo la responsabilidad
del Responsable de Centro, conteniendo los siguientes
aspectos:
Consumos de energa.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generacin de residuos.
Transporte.
b) El plan de accin est sostenido en:
Recomendaciones de auditora llevadas a cabo en
4.3.3. cada centro de trabajo. C
Presupuestos.
Planes de mejora de proveedores.
Contenido de los planes de accin especficos.
Mejores prcticas del Grupo.
Contenido del Check-List Sostenible.
Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de
trabajo.
c) El plan de accin permite a la Compaa:
Control y rastreo del avance de todas las iniciativas
locales ambientales.
Preparacin de la parte ambiental del presupuesto.
Seguir la participacin de proveedores y socios en
estas acciones.
Intercambio interno de las acciones implementadas.

4.4. Implantacin y operacin C


Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad C
4.4.1. La organizacin ha definido los recursos necesarios para
implementar y mantener el Sistema de Gestin Ambiental.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Adems de la formacin impartida internamente a todos los
4.4.2. trabajadores de la organizacin se destaca la sensibilizacin C
ambiental trasladada a todos los locales clientes de cada uno de los
centros gestionados por la organizacin.
Comunicacin
4.4.3. Se detecta la elaboracin de informes ambientales (a nivel local y anual) C
para:
Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones relacionadas
con cada indicador.
Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados.
Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (regin, lugar,
empresa)
Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones
correctivas.
Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las regiones
y localidades gestionadas.
4.4.4. Documentacin C
Control de la documentacin
4.4.5. Se evidencia control y gestin de la documentacin a travs de su C
publicacin en portales web y redes internas.
Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control
operacional de la Planta de produccin:
4.4.6. Mezcla de residuos slidos urbanos (orgnicos, plstico, papel) en C
los contenedores situados en la planta de produccin.
Identificacin de los contenedores de residuos en la planta de
produccin.

Preparacin y respuesta ante emergencias


4.4.7. Se definen planes de emergencia y se realizan simulacros conforme a la C
legislacin vigente en cada centro de trabajo gestionado por la empresa.
4.5. Verificacin C
Seguimiento y Medicin
4.5.1. Se evidencia el seguimiento y anlisis de todos los centros de trabajo C
mediante el establecimiento de indicadores acordes con la poltica
ambiental de la organizacin.
Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.2. Corresponde a cada centro de trabajo la realizacin de la evaluacin de C
cumplimiento legal.
No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva
4.5.3. Se detecta la apertura de no conformidades, as como las oportunas C
acciones correctivas para la solucin de las mismas.
Control de los registros
4.5.4. Se evidencia el control de los registros utilizando codificacin y control C
informtico de los mismos.
Auditora interna Se llevan a cabo auditoras internas anualmente
4.5.5. conforme a los requisitos establecidos en la norma de referencia ISO C
14001.
4.6. Revisin C
CONCLUSIN
La empresa GRUPO BIMBO cumple con los requisitos definidos en la norma de referencia ISO 14001:
2015 Sistemas de Gestin Ambiental as como los definidos en el documento interno de la
organizacin Actitud Sostenible.

En Lima, 18 de enero del 2017

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Ing. Milagros Jackeline Flores Crdova

Departamento de auditora