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FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA INGENIERIA
CARRERA
INGENIERIA INDUSTRIAL
TEMA
AUTORA
FABIOLA DEL ROSARIO ULLOA DOMINGUEZ
DIRECTOR DE TESIS
ING. BOLIVAR HARO
2008
II
Del contenido del presente se responsabiliza el autor
Fabiola Ulloa
III
IV
AGRADECIMIENTO
En la vida siempre estamos abriendo y cerrando puertas, hoy culmino una etapa
importante de mis estudios, y el forjamiento de una carrera, no podría haberlo logrado
sin el apoyo directo de mis padres, la compañía y ayuda de mis amigos con los cuales
compartimos el estrés, de mis maestros que supieron impartir sus conocimientos y
crearnos inquietudes, de la empresa INPLA S.A., a la cual le tengo mucho cariño y me
vio crecer, ha confiado en mí y ha reforzado mis conocimientos, pero sobre todo a mi
Dios que sin el nada de esto hubiese sucedido, ni hubiese puesto buenas personas en mi
camino así, como las oportunidades.
V
AGRADECIMIENTO
En la vida siempre estamos abriendo y cerrando puertas, hoy culmino una etapa
importante de mis estudios, y el forjamiento de una carrera, no podría haberlo logrado
sin el apoyo directo de mis padres, la compañía y ayuda de mis amigos con los cuales
compartimos el estrés, de mis maestros que supieron impartir sus conocimientos y
crearnos inquietudes, de la empresa INPLA S.A., a la cual le tengo mucho cariño y me
vio crecer, ha confiado en mí y ha reforzado mis conocimientos, pero sobre todo a mi
Dios que sin el nada de esto hubiese sucedido, ni hubiese puesto buenas personas en mi
camino así, como las oportunidades.
VI
INDICE GENERAL
1. CAPITULO I: _____________________________________________________ 2
1.1.INTRODUCCIÓN ________________________________________________ 2
1.2.OBJETIVO GENERAL: ___________________________________________ 5
1.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: _______________________________________ 5
1.4.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ___________________________________ 6
1.5.IDEA A DEFENDER DEL ESTUDIO ________________________________ 7
2 CAPITULO II: MARCO TEORICO _________________________________ 9
2.1 MEJORA CONTINUA __________________________________________________ 9
2.1.1 LA MEJORA CONTINUA, UNA NECESIDAD DE ESTOS TIEMPOS ______ 9
2.2 HERRAMIENTAS ____________________________________________________ 11
2.3 CALIDAD ___________________________________________________________ 11
2.3.1COSTOS DE CALIDAD ___________________________________________ 16
2.4 VENTAJA COMPETITIVA: ____________________________________________ 19
2.5 PRODUCTIVIDAD ___________________________________________________ 20
2.6 BPM _______________________________________________________________ 23
2.6.1. QUE SON LOS BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)? ____ 23
2.6.2. UTILIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ___ 24
2.6.3. ENFOQUES DE LAS BPM: _______________________________________ 25
2.7 NORMATIVA _______________________________________________________ 26
2.8 POES _______________________________________________________________ 26
2.9 ENVASES PLÁSTICOS _______________________________________________ 28
2.10. IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE ENVASES EN LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA ________________________________________________________ 34
2.10.1. PLÁSTICOS MÁS USADOS PARA ENVASES FARMACÉUTICOS _____ 34
2.10.2. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS Y ENSAYOS DE CONTROL ___ 35
2.10.3. INTERACCIONES ______________________________________________ 36
3 CAPÍTULO III: ANTECEDENTES _______________________________________ 40
3.1 RESEÑA HISTÓRICA _________________________________________________ 40
3.2 DATOS GENERALES _________________________________________________ 42
3.3 POLÍTICA DE CALIDAD ______________________________________________ 42
3.4 MISIÓN ____________________________________________________________ 43
3.5 VISIÓN _____________________________________________________________ 43
3.6 ENTORNO __________________________________________________________ 43
3.6.1. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL ECUADOR ________________ 43
VII
3.6.2 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN EL MUNDO __________ 43
3.6.3 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN EL ECUADOR ________ 45
3.6.4 COMPETENCIA DE INPLA S.A ___________________________________ 47
3.7 MERCADO __________________________________________________________ 48
3.7.1. DIVISIÓN DEL MERCADO: ______________________________________ 49
VIII
INDICE DE DIAGRAMAS
INDICE DE TABLAS
INDICE DE CUADROS
INDICE DE GRAFICOS
IX
INDICE DE ANEXOS
X
RESUMEN
Dicha idea surgió bajo la necesidad de mejorar la calidad de los productos que provee
INPLA S.A., como una ventaja competitiva, proporcionando a sus clientes soluciones
de empaque limpias e inocuas; ya que los productos que se proveen, pueden contaminar
o alterar las características del producto a ser envasado, ocasionando riesgos para la
salud del consumidor final.
Este estudio está enfocado al mejoramiento de la calidad de las líneas de productos que
actualmente está fabricando INPLA S.A.
XI
de capital, en especial cuando hablamos del orden, de la higiene y de la capacitación del
personal.
El enfoque que se da en este trabajo es a la calidad como fuente clave de una ventaja
competitiva, ya que está relacionada de manera directa y positiva con una mayor
penetración en el mercado y rentabilidad.
El efecto de una mejor calidad en el diseño y de una mayor conformidad con el mismo,
se refleja en el incremento de las utilidades; más aún si sobrepasamos las expectativas
del cliente al ofrecerle un bien o servicio de calidad, por encima de lo requerido, con
garantías de conformidad y de cuidado de su salud.
Según los resultados obtenidos y por la falta de una normativa bajo la cual se rijan los
procesos de producción de INPLA S.A. para la elaboración de productos inocuos, se
desarrollará un Manual de BPM junto con los Procesos Operativos Estandarizados de
Saneamiento (POES), para la realización de ciertas actividades que ameritan
instrucción, para su posterior divulgación e implantación de las Buenas prácticas de
Manufactura.
El manual es aplicable para los procesos de la cadena de valor de INPLA S.A, a fin de
ofrecer productos dentro del todos los parámetros de calidad establecida por los clientes,
la organización y las Buenas Prácticas de Manufactura.
XII
SUMARY
This work was developed in the Plastic Industry INPLA SA, located in Sector Centre
south of the city of Quito in the province of Pichincha.
Starting January 2008, developed the thesis under the proposal of "Designing a system
Quality Improvement in the Plastic Industry INPLA SA, through the study of GMP
(Good Manufacturing Practice) in 2008”.
That idea came under the need to improve the quality of products that provides INPLA
SA, as a competitive advantage by providing solutions to customers packing clean and
safe, since the products are provided, can contaminate or alter the characteristics of the
product to be packed, causing health hazards of the final consumer.
This study is focused on improving the quality of the product lines currently being
manufactured INPLA SA
XIII
The effect of better quality in design and greater compliance with the same is reflected
in increased profits, but even if they exceed customer expectations by offering a good or
service quality over the required assurances According and health care.
According to the results obtained and the lack of a law under which governed the
production processes of INPLA SA, for the development of friendly products, will
develop a manual in conjunction with BPM Process Standard Operating sanitation
(POES), to perform certain activities that warrant investigation for further dissemination
and implementation of the Good Manufacturing Practices.
The manual applies to the processes of the value chain INPLA SA, to provide all
products within the quality parameters established by customers, organization and Good
Manufacturing Practices.
XIV
CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN
1
1. CAPITULO I:
1.1. INTRODUCCIÓN
Desde siempre, las organizaciones han sido dinámicas, mas hoy en día por la constante
competencia deben mantenerse dentro de un círculo de cambios, haciendo uso de las
herramientas de mejoramiento, dependiendo de las necesidades de la empresa y con una
buena canalización.
Las BPM son un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los
productos cumplan con los requerimientos de identidad, y seguridad indispensables para
el cliente; como los requerimientos dados por la empresa en cuanto a procesamiento,
satisfacción del cliente y rentabilidad.
2
Al ser INPLA S.A. una industria plástica, productora de envases rígidos, tapas, tapones
y proveedora de industrias cosméticas, farmacéuticas y alimenticias; requiere
proporcionar productos de calidad e inocuos, ya que los envases son susceptibles a
contaminación por diferentes vías, aire, agua, personal, equipo, limpieza ineficiente,
etc.
Por ende, los productos que se proveen, pueden contaminar o alterar las características
del producto a ser envasado, ocasionando riesgos para la salud del consumidor final.
Por tanto, las soluciones de empaque deben estar limpias, ser resistentes a la
manipulación, transporte y distribución comercial, sujetándose a normas BPM, las
cuales facilitarán el control y garantía de la calidad de los mismos; dando seguridad y
confiabilidad para su uso.
Este estudio está enfocado al mejoramiento de la calidad de las líneas de productos que
actualmente está fabricando INPLA S.A.
La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), además de llevar a
importantes mejoras dentro de la empresa, ayuda a bajar los costos de producción y
venta, mantiene la calidad, asegurando la inocuidad; y no requiere de mucha inversión
de capital, en especial cuando hablamos del orden, de la higiene y de la capacitación del
personal.
3
La aplicación de las BPM va íntimamente ligada al conocimiento de los procesos. No se
trata de elaborar tablas con la finalidad de justificar una decisión que afecte a la calidad
del producto, sino más bien al revés. Son herramientas que convenientemente aplicadas
a la información disponible nos facilitan la toma de decisiones.
Es necesario que las BPM, se apliquen como política en toda industria y no solo en la
industria alimenticia, farmacéutica o cosmética, ya que a más de ser normativas,
representan una cultura organizacional, muy útil y básica para el mejoramiento continuo
de la calidad de los procesos y por ende de los productos para que sean libres de
cualquier contaminante.
4
1.2. Objetivo General:
5
1.4. Justificación del estudio
Cualquier país con suficiente gente y con una buena gestión en la fabricación de buenos
productos de acuerdo a sus capacidades y con el mercado que posee, no tiene que ser
pobre.
La riqueza de una nación depende de su gente, de la dirección y del gobierno más que
de los recursos naturales que esta posea.
Para empresas de un mismo gremio, los procesos son similares, están dentro de una
misma cultura, un mismo país, que pueden o no mejorar internamente, y la forma de
resaltar en el medio, INPLA S.A., hace uso de la Calidad como una ventaja competitiva.
El uso de una herramienta de mejoramiento no garantiza que la empresa este bien, pero
ayuda a que mejore y crezca paulatinamente, ya que requiere de mucho compromiso
desde los altos mandos y de todas los que forman la organización en sí, de trabajo en
equipo y sobre todo de dedicación constante para que perdure y no se vuelva un fracaso.
Las BPM son un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los
productos cumplan con los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y
eficacia; por este motivo, es necesario que las BPM, se apliquen como política en toda
6
industria y no solo en la industria alimenticia, farmacéutica o cosmética, ya que a más
de ser normativas, representan una cultura organizacional, muy útil y básica para el
mejoramiento continuo de la calidad de los procesos y por ende de los productos para
que sean libres de cualquier contaminante; razón por la que es necesario diseñar un
sistema de mejoramiento en la línea de producción tema de investigación a realizarse.
Con esto no solo gana la empresa que la aplica sino la comunidad entera al recibir
productos con un valor agregado que no solo cumpla con sus requerimientos, sino que
garanticen la no afectación de su salud. Y todo esto se traduce en CALIDAD.
7
CAPITULO II:
MARCO TEORICO
8
2 CAPITULO II: MARCO TEORICO
El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una estrategia, y como tal
constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de recursos para
lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo. No es posible pasar de
la oscuridad a la luz de un solo brinco.
(1) Evans, James R. y Lindsay, William, “Administración y Control de la Calidad”, International Thomson
Editores, USA 2000.
9
Dentro del punto 8.5 Mejora Continua en la Norma ISO 9001:2000, dice:
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de
la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección. (2)
Sin embargo, no es tarea fácil ya que al mejorar existen varias barreas que se interponen
en la buena implementación, tanto en los individuos como en las organizaciones.
- Nuestra propia educación, que nos ha impuesto la cultura sobre los paradigmas,
sin abrir la mente para un cambio o avance con respecto al tiempo y espacio,
estancándonos en el pasado y el ahora.
- La falta de exigencia de un aprendizaje continuo y permanente. La mayoría de
los individuos huye a todo lo que tenga que ver con libros, capacitación,
evaluaciones, etc., y solo acuden a ellos cuando son obligados.
- La necesidad de compromiso, persistencia y disciplina que la mejora continua
requiere, conceptos que en muchos individuos no se encuentran muy arraigados.
- El miedo al cambio, el cual ciega a individuos y organizaciones impidiéndoles
darse cuenta que lo que ayer les funciono hoy ya los está retrasando en este
mundo que se mueve y avanza más rápido cada día.
(2) Manual para las pequeñas Empresas, Guía sobre la Norma ISO 9001:2000, Standards Australia Internacional
ltd, Sydney, NSW 2001, Australia, Traducido al español por ICONTEC, Bogotá-Colombia, 2001.
10
"Continuo" implica que dado el medio ambiente de competencia en donde los
competidores hacen movimientos para ganar una posición en el mercado, la generación
de ventajas debe ser algo constante.
2.2 HERRAMIENTAS
Para que exista un mejoramiento, se requiere tiempo, recursos de toda clase y, sobre
todo, se requiere compromiso. Lo principal es entender que este proceso no se trata solo
de mejorar lo que siempre se ha hecho sino encontrar nuevas formas de hacerlo. Esto
implica muchos cambios, como el hecho de aprender a trabajar en equipo dejando a un
lado el viejo esquema en donde uno piensa y los demás trabajan; adoptando otro donde
todos piensen y trabajen para mejorar.
Lo más importante de todo esto es no ver a la mejora continua como una forma o
procedimiento laboral, sino como una forma de vida. Al hacerlo podremos crecer como
individuos y por ende las organizaciones también crecerán. El camino es arduo, pero al
final vale la pena intentarlo.
2.3 CALIDAD
Definir calidad es una tarea poco clara, todos entendemos y participamos de la calidad a
partir de las necesidades que tenemos o queremos de un bien o servicio.
La calidad ha sido consideraba como algo que debía ser inspeccionado para poder
obtener determinados requerimientos técnicos que eran precisados por el productor.
Lo cierto es que la calidad esta en todo, y cada vez es más común y exigida por los
consumidores. Así como comento Tom Engibibours, presidente y director del consejo
de Texas Instrument, en octubre de 1997 en el 13er foro anual de calidad:
11
La calidad tendrá que estar en todas partes, integrada en todos los aspectos de una
organización ganadora. Se necesita tener habilidades empresariales y funcionales
en el diseño, manufactura y mercadotecnia para contribuir mejor al éxito a largo
plazo de su organización.
La calidad se define desde muchos punto de vista: estos incluyen calidad trascendente,
calidad basada en el producto, y valor, adecuabilidad para el uso, y conformidad con las
especificaciones.
(1) Evans, James R. y Lindsay, William, “Administración y Control de la Calidad”, International Thomson
Editores, USA 2000.
12
Vista la organización desde esta perspectiva ayuda a entender mejor al cliente y las
responsabilidades de todos los empleados en busca de la calidad para un mejor producto
o servicio, trabajando en equipo.
Los clientes tienen percepciones diferentes de la calidad, por lo que se han determinado
dimensiones claves de la esta:
Deming jamás definió o describió con precisión la calidad. En su último libro, escribió:
“un producto o un servicio tienen calidad si sirven de ayuda a alguien y disfrutan de un
mercado bueno y sostenido”.
13
La filosofía de Deming se enfoca en descubrir mejoras en la calidad de los productos y
servicios, en reducir la incertidumbre y la variabilidad en el diseño y procesos de
manufactura.
Fuente: (1) Evans, James R. y Lindsay, William, “Administración y Control de la Calidad”, International
Thomson Editores, USA 2000.
14
La filosofía de Joseph Juran busca proporcionar cambios dentro del sistema actual de la
administración, define a la “calidad como adecuabilidad para el uso”. La trilogía de la
calidad – planeación, control y mejora – da una orientación para el aseguramiento de la
calidad en las organizaciones.
Los gerentes necesitan comprender las diferencias y similitudes de las filosofías líder de
la calidad y desarrollar un procedimiento de administración de la calidad que se adecue
a sus organizaciones.
(2) Manual para las pequeñas Empresas, Guía sobre la Norma ISO 9001:2000, Standards Australia
Internacional ltd, Sydney, NSW 2001, Australia, Traducido al español por ICONTEC, Bogotá-Colombia,
2001.
15
En el PE 2.5.2-01 Calidad de Procesos del SGC de INPLA S.A, calidad es: “Conjunto
de características de un producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud para
satisfacer las necesidades del usuario o cliente” (3).
Cumplir con los requerimientos del cliente no solo es importante para INPLA S.A., sino
sobrepasar las expectativas del cliente que muchas de estas están implícitas pero que no
está por demás garantizarlas a través de una normativa, la misma que no solo ayuda a
reducir costos de calidad y mejorar la productividad, sino que también beneficia a
clientes internos y externos.
Todas las organizaciones miden y reportan los costos como base del control y las
mejoras.
(3) PE 2.5.2-01 Calidad de Procesos, Norma ISO 9001:2000, INPLA S.A., 2008
(4) PE 2.5.2-02 Producto No Conforme, Norma ISO 9001:2000, INPLA S.A, 2008
16
Los costos de calidad eran limitados a la inspección y a las pruebas. Pero los costos
relacionados con la calidad son mucho más importantes de lo que se creía, situándose
por lo general dentro del rango del 20 al 40% de las ventas.
Los costos de calidad no solo están relacionados con la manufactura sino también con
servicios auxiliares como compras, diseño, entrega.
El sistema de Costos de Calidad proporciona los criterios para obtener información que
pueda ser utilizada por la Dirección de la Empresa para analizar el impacto económico
que tiene la Calidad o la ausencia de ésta en los resultados de la organización y verificar
el progreso obtenido como consecuencia de las acciones dirigidas a la mejora continua.
17
Existen 3 factores para determinar los Costos de la No-Calidad:
a) Costo de Desempeño.- Costos relacionados con hacer bien las cosas, es decir los
costos libres de errores.
b) Costos de Reproceso.- Costos relacionados con hacer las cosas nuevamente,
restituir, reparar o corregir fallas.
c) Costos de Prevención y Detección.- Costos relacionados con los controles de
calidad, es decir la identificación de posibles errores antes de que “estos den la
cara al cliente” y la detección misma de errores una vez que el producto o
servicio ha sido entregado al cliente.
2.3.2 INDICADORES
Para una mejor interpretación de las cifras del costo de calidad, se llevan dos
indicadores de gestión para cada concepto:
18
La calidad no solamente es gratuita, sino que se trata de un verdadero y honrado
generador de utilidades. Cada uno de los centavos que usted no gaste haciendo las
cosas mal, otra vez o en vez de, se convierte en medio centavo que se agrega
directamente en el ultimo renglón de los resultados. En estos días de “sabrá Dios
lo que ocurrirá mañana a nuestro negocio”, ya no quedan muchas maneras de
hacer una mejora en las utilidades. Si usted se concentra en hacer una certeza de la
calidad, probablemente podrá incrementar su utilidad en una cifra igual a 5% o a
10% de sus ventas. Esto es mucho dinero por nada. (1)
El efecto de una mejor calidad en el diseño y de una mayor conformidad con el mismo
se refleja en el incremento de las utilidades; mas aun si sobrepasamos las expectativas
del cliente al ofrecerle un bien o servicio de calidad por encima de lo requerido con
garantías de conformidad y de cuidado de su salud.
(1) Evans, James R. y Lindsay, William, “Administración y Control de la Calidad”, International Thomson
Editores, USA 2000.
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DIAGRAMA Nº 2: CALIDAD Y RENTABILIDAD
Fuente: (1) Evans, James R. y Lindsay, William, “Administración y Control de la Calidad”, International
Thomson Editores, USA 2000.
2.5 PRODUCTIVIDAD
(5) Schroeder, Roger G., “Administración de operaciones”, McGraw Hill, Pág. 533
20
Harold Koontz y Heinz Weilrich en su libro Una perspectiva global dicen:
“Productividad es la razón aritmética de producto a insumo, dentro de un período
determinado, con la debida consideración de calidad” (6)
(6) Koontz, Harold, Weilrich, Heinz: “Admón, Una perspectiva global”, Mc Graw Hill, Cap. 1, Pág. 13
21
De acuerdo a mi concepción, en función de mi trabajo en INPLA S.A.: “Productividad
es evaluar la capacidad de la empresa para elaborar productos que son requeridos (que
se adecuan al uso) y a la vez el grado en que se aprovechan los recursos utilizados,
dejando un margen de utilidad bruta de producción, para la empresa”.
Considerando que el precio lo fija el mercado y los clientes, por tanto para obtener
beneficios, sólo podemos hacerlo reduciendo los costos tanto como sea posible y esto
último sólo lo podemos hacer logrando niveles más altos de productividad.
Esta fórmula toma en cuenta al cliente, quien no está dispuesto a pagar las ineficiencias
del productor, que hacen aumentar los costos. Se confunde valor con precio y por tanto
no es adecuado para la productividad, al no tener en cuenta las necesidades del cliente.
Para poder incrementar el Valor Agregado se hace necesario producir lo que el mercado
(cliente) valora y hacerlo con el menor consumo de recursos, todo lo cual nos permitirá
reducir los costos y por ende incrementar los beneficios, haciendo de la organización
más productiva.
22
2.6 BPM
Las BPM o GMP tal como las conocemos hasta ahora, están en un proceso profundo de
revisión y cambio que las llevará a transformarse en un auténtico sistema de calidad
global, armonizado entre Europa, Estados Unidos y Japón.
La FDA reconoce que las BPM o GMP dan mucha importancia al control de calidad
final del producto. Además de esto se trata de incorporar a las BPM o GMP las
herramientas que se han demostrado útiles, las mejoras que se hagan no sean solamente
para la satisfacción del cliente sino también que ayuden en la reducción de los costos de
producción, desperdicio, a fin de hacer más productiva y competitiva la empresa.
23
• Enfocado a la productividad: Minimizar los desperdicios, materiales, paradas de
máquina, unidades defectuosas, entre otros.
• Enfocado a la calidad del producto, la misma que no se analiza, sino que se
diseña a lo largo de todo su ciclo de vida. Calidad engloba eficacia y
seguridad.
Las BPM son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el
desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación, fármacos y
cosméticos. Es indispensable que estén implementadas previamente, para aplicar
posteriormente el Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control),
un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o un Sistema de Calidad como ISO
9000.
Uno de los objetivos del estudio es hacer uso de las BPM, como refuerzo en la
aplicación de las Normas ISO 9001:2000
24
DIAGRAMA Nº 3: Relación de ISO 9000:2000 con BPM
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos13/mipy/mipy.shtml
25
• El manejo de sustancias tóxicas y productos químicos.
• La higiene del personal.
• La capacitación del personal de todos los niveles.
• La rotulación e información al consumidor.
• Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. (POES, en inglés
SSOP´s).
2.7 NORMATIVA
La norma a la cual va hacer referencia este estudio es del Titulo 21 del Código de
Reglamentos Federales de los Estados Unidos, Parte 110 (21 CFR 110.1 - 110.110) de
la FDA (Title 21 of the United States Code of Federal Regulations, Part 110 (21 CFR
110.1 - 110.110).)
2.8 POES
Los POES son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales
y aplicables a diferentes productos o insumos. La realización de POE es requerida por
las buenas prácticas de Manufactura (GMP) y por la regulación bajo normas ISO 9000.
Cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa los procedimientos
diarios que se llevarán a cabo durante y entre las operaciones, así como las medidas
correctivas previstas y la frecuencia con la que se realizarán para prevenir la
contaminación directa o adulteración de los productos.
26
- Cada POES debe estar firmado por una persona de la empresa con total
autoridad o por una persona de alta jerarquía en la planta. Debe ser firmado en el
inicio del plan y cuando se realice cualquier modificación.
- Los POES deben identificar procedimientos de saneamiento pre operacionales y
deben diferenciarse de las actividades de saneamiento que se realizarán durante
las operaciones.
- La empresa debe identificar los individuos que son responsables de la
implementación y del mantenimiento diario de las actividades de saneamiento
que fueron descriptas en el plan.
- Los establecimientos deben tener registros diarios que demuestren que se están
llevando a cabo los procedimientos de sanitización que fueron lineados en el
plan de POES, incluyendo las acciones correctivas que fueron tomadas.
En líneas generales, una planta elaboradora debería disponer, como mínimo, de los
siguientes POES:
• Saneamiento de manos.
• Saneamiento de líneas de producción.
• Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materias primas, intermedios y
productos terminados.
• Saneamiento de lavabos, paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y desagües de todas
las áreas.
• Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo, básculas, balanzas,
contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, vestimenta externa,
entre otros.
• Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios.
• Saneamiento del comedor del personal.
27
Entonces, más allá de la obligatoriedad de los POES, es indispensable entender que la
higiene determina un conjunto de operaciones que son parte integrante de los procesos
de fabricación y que, por ello son complementarios de las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM). Así, la eficacia de un POES depende sólo del procedimiento y los
agentes de saneamiento utilizados.
Para documentar BPM y los POES, es necesario que estén contenidos en un Manual u
otro documento escrito que contenga:
28
• Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto
• Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial
29
La transparencia de los plásticos se puede perder, al menos parcialmente, por exposición
a la intemperie o a cambios bruscos de temperatura.
FUENTE: (7) Enciclopedia del Plástico 2000; Centro Empresarial del Plástico
30
Dentro de esta lista los polímeros más utilizados por INPLA S.A. son:
POLIETILENO
31
• Presenta fácil procesamiento y buena resistencia al impacto y a la abrasión.
• No resiste a fuertes agentes oxidantes como ácido nítrico, ácido sulfúrico
fumante, peróxidos de hidrógeno o halógenos.
POLIPROPILENO
32
• Por sí solo es el más inestable de los termoplásticos, pero con aditivos es el más
versátil y puede ser sometido a variados procesos para su transformación, lo que
le ha hecho ocupar, por su consumo, en el segundo lugar mundial detrás del
Polietileno
• Acepta diversos plastificantes, modificándolo en flexible y elástico. Esto
explica la gran versatilidad que caracteriza a este polímero, empleado para
fabricar artículo de gran rigidez y accesorios para tubería, así como productos
semiflexibles y flexibles.
• El PVC es un polvo blanco, inodoro e insípido, fisiológicamente inofensivo.
Tiene un contenido teórico de 57% de cloro, difícilmente inflamable, no arde
por sí mismo.
33
2.10 IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE ENVASES EN LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
• Poliestireno:
Es duro, de apariencia de vidrio, pero más liviano. No es esterilizable (solo es
estable debajo de 70-75°C). Resiste a los ácidos y bases de mediana
concentración, a los alcoholes, a las grasas y los aceites, pero es atacado por
ácidos fuertes, solventes aromáticos, hidrocarburos, éteres, acetonas, ésteres.
(10) http://www.acfah.org/farmacotecnia/envases2.php
34
• Polietileno:
Resina de mayor empleo en la industria farmacéutica. Viene en varias
densidades (baja, media y alta). Es resistente a la mayoría de los ácidos, bases y
solventes (a temperaturas inferiores a 60 °C) y también a productos químicos
generales a temperatura ambiente. Es relativamente permeable.
Se usa para la fabricación de frascos, tubos, jeringas, sacos para la
administración de soluciones y sangre, etc.
• Polipropileno:
Es sensible a la oxidación, por lo cual la inclusión de antioxidante es
fundamental. Es resistente a los productos químicos más agresivos y puede
esterilizarse en autoclave. Es más impermeable al vapor de agua que el
polietileno. Se usa para fabricar frascos, jarros, copas, cubetas, artículos
sanitarios.
Los ensayos que adquieren más relevancia e interés son los que se refieren:
• Residuo seco
• Permeabilidad del envase (al vapor de agua, a los gases, a las radiaciones, a los
(10) http://www.acfah.org/farmacotecnia/envases2.php
35
2.10.3 INTERACCIONES
Otro es el de absorción, por retener sobre la superficie plástica agentes solubles del
medicamento envasado. Esto adquiere mayor significado en el caso de las drogas que se
incrustan y se encuentran a baja concentración, pues de esta manera puede reducirse un
alto porcentaje de la sustancia y perder el medicamento sus propiedades terapéuticas.
36
Las cadenas poliméricas de los plásticos no son asimilables por ningún organismo vivo
ni atacables por encimas, pero sí los aditivos pueden abandonar la matriz polimérica y
contaminar los alimentos.
Muchos de estos aditivos tienen una enorme sensibilidad al calor, y se ha demostrado
que una temperatura de 20ºC es suficiente para iniciar un proceso de cesión. En el caso
del cloruro de vinilo (cancerígeno), que migra de los envases de agua de PVC al líquido,
se ha comprobado que la migración aumenta con las temperaturas y el tiempo de
almacenamiento, y que podría superar los 100ng/l solo a los tres meses. Algunos autores
establecen la dosis oral diaria aceptable de cloruro de vinilo en 25ng/persona.
Películas
Botellas de
Envase plásticas Latas de Envases de Envases de
PVC
transparentes conserva poliestireno PET
(PVC)
Xenoestrógenos
Cloruro de
Componentes Plastificantes (Bisfenol A). Acetaldehído,
vinilo y Estireno y
cuestionados (ftalatos y Presente en la etlenglicoly
plastificantes etilbenceno
adipatos) película blanca oligómeros
(ftalatos y adipatos)
interior
Estireno residual
La contaminación Aumenta en La migración se
procedente de la
se incrementa los alimentos produce cuando Bajo nivel de
Migración polimerización.
con el calor y el grasos y con las conservas migración (aún
en estudio
tiempo de temperaturas se esterilizan en estudio
Aumenta en
exposición en estudio altas
alimentos grasos
37
Agua mineral, Todo tipo de Refrescos,
Leche, flanes,
aceite, vinagre, Quesos, carnes y alimentos: maíz, agua mineral,
Alimentos yogur y derivados
margarinas, helados, fiambres legumbres, gaseosas,
lácteos en general.
patés verduras enlatadas aceite, confitura
y jugos y lácteos
Sus plastificantes Se relaciona Alteraciones Es uno de los
han sido calificados con alteraciones organolépticas. polímeros más
38
CAPÍTULO III:
ANTECEDENTES
39
3 CAPÍTULO III: ANTECEDENTES
40
La empresa siguió creciendo y engrandeciéndose gracias al esfuerzo de sus trabajadores
y a la dirección de su gerente, posteriormente el capital se incremento paulatinamente
con las reservas que se creaban hasta llegar a la suma de 1.500.000.000,00 sucres;
debido a divergencias en el año de 1991.
INPLA S.A. como muchas otras empresas tiene su historia y evolución pero más
importante es su futuro en el cual, para siempre tener éxito, debemos buscar
superarnos a nosotros mismos.
41
3.2 DATOS GENERALES
Actividad:
INPLA S.A., se dedica a la fabricación de soluciones de empaque contempladas en
envases desde 15cc hasta 1000cc; y tapas/tapones de diferentes materiales, formas y
tamaños.
Líneas de Producción:
- Cosmética
- Alimenticia
- Farmacéutica
42
3.4 MISIÓN
3.5 VISIÓN
3.6 ENTORNO
Debido a los cambios que se están dando en el Ecuador, la creación de una asamblea, la
revisión y creación de nuevas leyes, es incierta la situación socio-política y económica
del país, dando un panorama no muy favorable para todas las empresas e industrias, por
lo que debemos tratar de mejorar y ser productivos para mantenernos.
43
Para los industriales, en los embalajes los plásticos tienen ventajas en relación a otros
elementos como el papel, y esto ha permitido que el mercado se amplíe constantemente.
En el mundo, este crecimiento alcanza un 5% anual.
“Los precios han subido interrumpidamente desde el año 2003, con pequeñas
bajas, pero siempre con tendencia al alza. Se esperaba que este año los precios se
equilibraran o presentaran una tendencia a la baja por la construcción de nuevas
plantas en Medio Oriente y China”.
Por el lado de los costos, el precio del petróleo ha superado todas las expectativas
bordeando los 100 USD por barril, situación que ha provocado un alza importante en las
resinas. “Para el 2008 se prevé un precio promedio para el petróleo WTI de 84 dólares,
con una alta demanda y lo único que podría hacer bajar los precios es la mayor oferta de
polipropileno y en general de resinas”, explica Segal, agregando que sin embargo, esto
podría pasar recién el último trimestre de 2008 y con más fuerza el 2009 y 2010.
44
Dentro del plástico descartado la mayor proporción corresponde a los envases. Se
estima que en todo el mundo se descartan anualmente unas 30 millones de toneladas y
solo en Europa Occidental se espera que el consumo de plástico para envases crezca un
60% para el año 2000.
Quienes defienden al plástico como el material más idóneo para envases sostienen que
el costo energético que implica su fabricación es menor al correspondiente al acero,
cobre, el aluminio y otros materiales. Así, por ejemplo, la fabricación de botellas
plásticas consume solo el 43% de la energía necesaria para fabricar una cantidad igual
de botellas de vidrio de la misma capacidad. A su vez la elaboración de bolsas plásticas
usa el 68% de la energía que hace falta para obtener la misma cantidad de bolsas de
papel. Según estimaciones de Plastivida, se puede ahorrar hasta el 39% del combustible
necesario para transportar agua mineral envasada en botellas plásticas en vez de utilizar
envases de vidrio. Mejoras continuas en los procesos de fabricación permiten obtener
hoy envases plásticos que son un 80% más liviano que hace 20 años.
Las poliolefinas (PEBD, PEAD y PP) a nivel mundial, son las que aparecen en mayor
proporción. Esto es lógico si se tiene en cuenta que precisamente estas resinas
poliméricas son las que más se utilizan en la fabricación de envases y embalajes
45
La demanda de las resinas plásticas en el Ecuador se ha quintuplicado desde 1980 a la
fecha y se ha duplicado en los últimos 10 años.
FUENTE: (13) Revista ASEPLAS publicación del mes de septiembre del 2006
Lo mismo se aplica a otras materias primas, que se han triplicado desde el año 2000 a la
fecha. El petróleo de 15 USD a 80 USD/barril.
INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
Enero a Mayo 2005 vs 2006
FUENTE: (13) Revista ASEPLAS publicación del mes de septiembre del 2006
46
FUENTE: (13) Revista ASEPLAS publicación del mes de septiembre del 2006
47
3.7 MERCADO
PVC
ANALISIS PRIMER TRIMESTRE
PE
70.000,00 TAPAS
SERIGRAFIA
60.000,00
TAPONES
50.000,00
VASOS KRAFT
40.000,00
PALETAS
30.000,00
BASES
10.000,00 ATOMIZADORES
- MP
ENERO FEBRERO MARZO
PC
MESES
48
3.7.1 DIVISIÓN DEL MERCADO:
Esta división surgió por la cantidad de ingresos que cada cliente representa para INPLA
S.A., y como una forma de realizar un seguimiento del producto y servicio que se
proporciona a sus clientes, sin descuidar la calidad que se entrega a cada uno de sus
clientes por más pequeños que estos sean.
160.000
140.000
120.000
2006
100.000
1,343,842
80.000
60.000
40.000
1,225,939
20.000
2007
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 67.592 94.234 137.778 106.220 110.540 152.877 139.361 108.862 108.024 126.943 106.665 84.746
2007 92.786 102.768 118.177 105.412 100.589 94.615 108.332 98.041 81.515 113.184 100.520 96.000
MES
49
GRAFICO Nº 4: CLIENTES DE ALMACEN 2006 – 2007
VENTAS ALMACEN
35.000
30.000
2006
25.000
233,128
20.000 234,814
15.000
2007
10.000
5.000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 12.865 15.644 15.890 15.447 20.602 13.757 16.870 27.874 21.819 19.569 31.265 21.526
2007 10.898 24.036 24.063 18.039 18.092 25.923 24.216 16.324 18.202 20.807 14.214 16.000
MES
50
GRAFICO
O Nº 5: LIN
NEAS DE PRODUCC
CION
120.000,,00
100.000,,00
80.000,,00
60.000,,00
40.000,,00
20.000,,00 CAN
NTIDAD kg
0,,00 PRECIO USD
FUENTE: Análisis
A de Veentas INPLA S.A
S 2008
51
5
3.8 ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Posicionamiento en el mercado por la edad de la empresa. Pocos competidores
Experiencia en el procesamiento de los plasticos. Penetracion en nuevos mercados
Capacidad instalada. Incursion en nuevas lineas de productos
Precios competitivos. Alianzas estrategicas entre empresas
Producto bajo especificaciones. Trabajo bajo consignaciones
Normativa ISO 9001:2000. Trabajo para promocionales
Servicio de Serigrafia. Incursion en el mercado con nuevos productos
Obtencion de color segun muestras.
FODA DE
INPLA S.A
DEBILIDADES
Tiempos de entrega de productos.
Negociaciones poco claras. AMENAZAS
Desarrollo de nuevos productos. Integracion de clientes
Desorden de los clientes. Inestabilidad poltico‐economica del pais
Mal manejo de la liquidez de la empresa.
Competidores de clase mundial
Mal manejo de cartera de cobros.
Poca lealtad a la marca por los consumidores
Falta de compromiso de los directivos de la empresa.
Falta de organizacion y premura en entregas. Retio de clientes del mercado
Falta de planificacion para compra de MP e insumos.
52
3.9 SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN
INPLA S.A., actualmente cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas
ISO 9001:200.
La transición de una empresa normal a una empresa que cuenta con un Sistema de
Aseguramiento de Calidad no fue tarea fácil, requirió de un año entero de recopilación
de información y documentación de la misma, organización, capacitación, y en parte de
un cambio cultural empírico a documental técnico, de todos los trabajadores que han
servido a la empresa entre 25 a 30 años bajo un mismo sistema de trabajo.
Pero no solo se trata de trabajar bajo una normativa y obtener una certificación, sino de
hacerla parte de la vida laboral de la empresa, de utilizar las herramientas que esta nos
brinda, de mantenerla viva y sobre todo de seguir mejorando constantemente.
Debido a los años que tiene la organización, la planta no cuenta con la infraestructura
adecuada como para estar libre de contaminación, se han ido adecuando anillos de aire,
agua para el transporte seguro de estos reduciendo los riesgos potenciales de accidentes.
53
Cuenta con programas de mantenimiento preventivo y correctivo, aunque se tiene
problemas con la maquinaria por cuestiones de repuestos difíciles de conseguir
localmente, por la antigüedad de las mismas.
Una debilidad que presenta INPLA S.A., es el compromiso de todos los directivos de la
organización, para con un nuevo método de trabajo que ayude a mejorar.
3.10 ESTRUCTURA
A través de un mapa de procesos se puede tener una visión general de los procesos de la
organización y las relaciones que tienen entre sí.
54
CODIGO:
MAPA DE PROCESOS DR-1.2.1-02
CLIENTES
ALMACENAMIENTO 2.5 MANUFACTURA
NEGOCIACION Y 2.3 BODEGADE (PT)
VENTAS Y DESPACHO MP
2.2.1
2 PLANIFICACIÓN
DE
2.3.2
2.1.2 2.4 ALISTAMIENTO 2.5.1 2.5.2 RECEPCIÓN,
CALIDAD
DISEÑO Y EXTERNO CALIDAD DE ALMACENAMIENTO Y
PRODUCCION
DESARROLLO PROCESOS DESPACHO PT
2.4.1
ALISTAMIENTO
EXTERNO
3 3.2.1
3.1.1
COMPRAS FINANZAS 3.4.1
LOCALES ATENCIÓN,
IMPORTACIONES MEDICIÓN Y
3.2.2
SATISFACCIÓN
3.3 SERVICIO AL
3.1 COMPRAS RRHH
CLIENTE
3.2.3
MANTENIMIENTO FUENTE: SGC INPLA S.A 2008
3.2 GESTIÓN DE RECURSOS
55
3.11 PROCESAMIENTO
El presente trabajo enfoca la cadena de valor de INPLA S.A, siendo estos los procesos
claves o de realización, el corazón de la empresa y en los cuales se realiza la
elaboración de los productos que brinda a sus clientes.
2.4.1
ALISTAMIENTO
EXTERNO
56
CAPITULO IV:
DIAGNÓSTICO
57
4 CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO
• Instalaciones
• Sistemas de Agua
• Personal
• Almacén
• Producto
• Devoluciones
58
IIN
NFFO
ORRM
MEED
DEE
D
DIIA
AGGN
NOOSST
TIIC
COOD
DEEB
BPPM
M
59
DIAGNOSTICO BPM
ANTECEDENTES
60
A continuación se detalla el análisis realizado posterior a la visita para la verificación
del estado del Sistema de Gestión de Calidad describiendo paso a paso cada una de las
cláusulas de la norma internacional ISO 9001:2000.
61
PRÁCTICAS DE BUENA MANUFACTURA EN LA MANUFACTURA,
EMPAQUE O ALMACENAJE DE ALIMENTOS PARA LOS SERES
HUMANOS
1. Definiciones
SUBPARTE A:
2. Buenas Prácticas de Manufactura
ESTIPULACIONES
3. Personal
GENERALES
4. Exclusiones
Recomendaciones:
Creación de un Manual de BPM, POES (procedimientos operativos estandarizados
de saneamiento), Flujo-gramas, a fin de que esta documentación ayude para la
implantación en la empresa.
Asegurar el establecimiento y acceso a documentos y datos del sistema de calidad,
como ayuda para las BPM.
Establecer procesos de mejora continua.
Planificar y asignar recursos para la correcta gestión de operaciones y la calidad
como: mantenimiento, calibración, implantación del sistema de calidad,
certificación, capacitación, etc.
62
SUBPARTE B: 1. Planta y alrededores
EDIFICIOS E 2. Operaciones de higiene
INSTALACIONES 3. Instalaciones sanitarias y sus controles
Recomendaciones:
63
SUBPARTE C:
1. Equipo y utensilios
EQUIPO
Recomendaciones:
64
SUBPARTE D: 1. Procesos y controles
PRODUCCIÓN Y
PROCESOS DE CONTROL 2. Almacenaje y distribución
Recomendaciones:
65
SUBPARTE E:
NIVELES DE
1. Niveles de Acción por Defectos
ACCIÓN POR
DEFECTOS
Recomendaciones:
66
FORTALEZAS
Estas fortalezas encontradas deberían ser aprovechadas para el inicio de una exitosa
implantación de las Buenas Prácticas de Manufactura.
67
• Falta de establecimiento de canales efectivos de comunicación entre el áreas.
• Falta de prácticas permanentes de seguridad industrial y ergonomía en los puestos
de trabajo.
• Inexistencia de documentos normativos ó prácticas estandarizadas de higienización.
• Falta de un programa de incentivos de mejoras de los procesos.
• Presencia de algunas devoluciones por problemas de calidad.
NOTA: Estas debilidades son el resultado del diagnostico realizado, por lo tanto no se
están analizando causas.
4.1 RESULTADOS
Según los resultados obtenidos y por la falta de una normativa bajo la cual se rijan los
procesos de realización de INPLA S.A., para la elaboración de productos inocuos, se
desarrollará un Manual de BPM para su posterior implantación, tomando muy en cuenta
los siguientes puntos:
68
CAPITULO V:
PROPUESTA
69
5 CAPITULO V: PROPUESTA
Dicha idea surgió bajo la necesidad de mejorar la calidad de los productos que provee
INPLA S.A., como una ventaja competitiva, proporcionando a sus clientes soluciones
de empaque limpias e inocuas.
Este trabajo es aplicable para los procesos de la cadena de valor de INPLA S.A, a fin de
ofrecer productos dentro del todos los parámetros de calidad establecida por los clientes,
la organización y las Buenas Prácticas de Manufactura.
70
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
71
INDICE
SECCION D E S C R I P C I Ó N
0 INDICE
1 OBJETIVO
2 RESEÑA HISTORICA DE INPLA S.A.
3 ALCANCE DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
4 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
5 POLITICA DE CALIDAD
6 NORMATIVA BPM DE LA FDA
6.1 Estipulaciones Generales
6.1.1 Definiciones
6.1.2 Buenas Prácticas de Manufactura
6.1.3 Personal
6.1.4 Exclusiones
6.2 Edificios e Instalaciones
6.2.1 Planta y terrenos
6.2.2 Construcción de planta y diseño
6.2.3 Operaciones de higiene
6.2.3.1 Mantenimiento General
6.2.3.2 Sustancias usadas para limpiar y desinfectar
6.2.3.3 Control de Plagas
6.2.3.4 Limpieza de superficies de contacto
6.2.4 Instalaciones sanitarias y sus controles
6.3 Equipo
6.3.1 Equipo y utensilios
6.4 Producción y Procesos de Control
6.4.1 Procesos y controles
6.4.2 Almacenaje y distribución
6.5 Niveles de Acción por Defectos
Defectos naturales o inevitables en alimentos de uso humano que no presentan
6.5.1
ningún riesgo a la salud
7 POES
8 FLUJOGRAMAS
72
1. OBJETIVO:
INPLA S.A. como muchas otras empresas tiene su historia y evolución pero más
importante es su futuro en el cual, para siempre tener éxito, debemos buscar superarnos
a nosotros mismos.
73
3. ALCANCE:
Este trabajo es aplicable para todos los procesos de la cadena de valor de INPLA S.A, a
fin de ofrecer productos a sus clientes dentro de todos los parámetros de calidad
establecida por los clientes, la organización y las Buenas Prácticas de Manufactura.
5. POLITICA DE CALIDAD:
74
6. NORMATIVA DE LA FDA
6.1.1 Definiciones
Las definiciones básicas y aplicables para la industria plástica INPLA S.A son:
75
h) Lote: Es una cantidad determinada de producto, cuyo contenido es de
características similares o ha sido fabricado bajo especificaciones y condiciones
de producción uniformes; se identifican por tener un mismo código o clave de
producción.
76
p) Reprocesar: Significa que los retales separados son molidos e ingresados
nuevamente al proceso de manufactura de las piezas de soplado e inyección, sin
que afecten al normal desempeño del proceso o del producto final.
s) "Tiene que" [verbo tener] (Shall en ingles): Se usa para declarar requisitos
mandatarios.
INPLA S.A., toma muy en cuenta a su personal y la participación de este dentro del
proceso productivo, y la garantía de la inocuidad de sus productos depende básicamente
de proveer:
77
La gerencia de la planta tiene que tomar todas las medidas y precauciones razonables
para asegurar lo siguiente:
a) Personal adecuado:
-Personal necesario.
- Organigrama de la empresa.
- Calificación, responsabilidad y competencia del personal de las distintas áreas; para la
producción limpia y segura.
Responsables de producción
Responsables de control de calidad
- Formación e higiene del personal
b) Control de enfermedades
c) Limpieza
d) Educación y entrenamiento
Capacitación del Personal en:
- Técnicas apropiadas para la producción, cumplimiento de especificaciones, manejo y
protección de producto.
- Prevención y Control de la Contaminación Cruzada. (Higiene, comportamiento del
personal)
a) Prevención y control de enfermedades.
b) Operaciones, procesos y riesgos asociados
78
c) Buenas Prácticas de Almacenamiento- Trazabilidad.
e) Supervisión
A través de la capacitación y competencia del personal INPLA S.A. determina los
responsables adecuados para asegurar el cumplimiento del personal con los requisitos
establecidos por la normativa (POES, Flujo gramas)
6.1.4 Exclusiones
Al ser INPLA S.A. una industria procesadora de plástico, no aplica esta sección
determinada por la norma de las Buenas Prácticas de Manufactura de la FDA.
INPLA S.A. proporciona y mantiene los recursos para posibilitar al personal a realizar
su trabajo en todas las áreas de la empresa, y preservar la infraestructura de la planta y
terrenos adyacentes, a fin de evitar la contaminación de la materia prima, y productos
terminados; estas son:
INPLA S.A. es una empresa desde hace 36 años, por lo que la infraestructura fue
adecuada de acuerdo al crecimiento de la misma, mas no de la condición de una
industria propiamente, por lo que se presenta una propuesta de rediseño para mejorar los
procesos, limpieza y desinfección de esta. Teniendo en cuenta los elevados costos que
esta implica y que seria a futuro dicha inversión.
79
Para el rediseño se tomo en cuenta el espacio actual disponible, con:
• Separaciones de áreas que faciliten el mantenimiento y la limpieza de las
mismas. Mejorando el Lay out de la planta.
• Protección para los pisos, paredes y techos.
• Iluminación suficiente de todas las áreas de trabajo.
• Incluir sistemas de ventilación, para las zonas con mayor nivel de temperatura y
eliminación de olores.
• Zona de desinfección microbiológica con ozono.
Procedimiento de higienización:
Asegurar un adecuado nivel de higiene en los procesos. Establecer los procedimientos
para la limpieza y desinfección de ambientes y superficies.
- Estándares de Orden y Limpieza
- Instrucciones de Limpieza y desinfección en instalaciones, equipos y utensilios
- Identificación de material de limpieza
- Programa de Higienización (frecuencias)
80
6.2.3.2 Sustancias usadas para limpiar y desinfectar
Alcance:
- Higienizantes
- Plaguicidas
- Aceites y Lubricantes.
- Ingredientes Químicos
- Hidrocarburos y Derivados
81
- Sistema de Exclusión
- Eliminación de Madrigueras y Atrayentes
- Erradicación ó eliminación
- Vigilancia
ANEXO N° 9: POE CONTROL DE PLAGAS
Cada planta tiene que ser equipada con instalaciones sanitarias y comodidades
adecuadas.
a. Los suministros de agua deben ser suficientes para las operaciones entendidas y
tienen que originarse de una fuente adecuada, segura y de calidad higiénica
como el agua potable; para la limpieza de equipos, utensilios y materiales de
empaque.
b. Se requiere de una buena plomería, capaz de suministrar agua a todas las áreas
de la planta y transportar el agua contaminada al exterior de la misma, evitando
criar una fuente de contaminación.
c. Proveer drenaje de pisos adecuado, a fin de que no se estanque el agua, y haya
una buena evacuación de la misma en cambios de moldes y limpieza de pisos.
d. Cada planta debe proveer a sus empleados con inodoros listos, accesibles y
adecuados; mantenerlas en condiciones higiénicas, en buen estado y reparo.
82
e. Los lavamanos deben ser adecuados y disponer de agua necesaria, a esto se debe
sumar cuando sea requerido instalaciones de desinfección.
f. Proporcionar rótulos informativos sobre desinfección de manos después de usar
los servicios higiénicos, o cada vez que sus manos se hayan ensuciado o
contaminado. Estos rótulos deben ser colocados en los cuartos de procesos y
todas las áreas donde él los empleados puedan manipular el producto.
g. Transportar, almacenar y eliminar la basura y desechos, a fin de minimizar el
olor, y de que estos sean un atrayente o nido de plagas, dentro de los días
establecidos por la municipalidad.
83
6.4 SUBPARTE D: Producción y Procesos de Control
El cumplimiento de los PE, IT, PC, POES están bajo el control de los supervisores de
área, y el control del producto bajo todo el personal en sí, ya que nos manejamos bajo
una cultura de que la “CALIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”.
Manufactura
- Proceso Inyección-Soplado-Serigrafía (utensilios, equipos, maquinas,
recipientes de producto conforme y no conforme, deben mantenerse limpios y
libres de contaminantes).
- Pruebas de laboratorio en Calidad de Procesos (monitoreo continuo del producto
en proceso y variables criticas para su funcionamiento adecuado RG 2.5.1-01
Control de producto e proceso y RG 2.5.2-02 Control de Variables de proceso)
- Empaque de producto terminado.
Bodega de PT
- Producto terminado
84
- Producto no conforme por devolución.
- Material de embalaje de los productos terminados.
85
5.2 COSTOS
86
- REDISEÑO:
Los costos de inversión para un rediseño están contemplados a continuación, los precios
de los materiales han sido determinados en función de la fluctuación del mercado de la
construcción:
87
CUADRO Nº 6: COSTO DE REDISEÑO
LISTADO DE RUBROS DE CONSTRUCCION
PROYECTO MEJORAMIENTO
FECHA jul‐08
TECHOS
1312 CIELOS RASOS
131205 Pan Fibro Cie Ras Susp MEDITE Blan 1.210x0.65 e=5mm pln 1260 $ 3.62 $ 4561.20
131219 Perfil Stud 15/8x8". Gauge25 u 1160 $ 1.68 $ 1948.80
131215 Angulo Galvanizado 3/4"x3/4"x10" u 336 $0.96 $ 322.56
1002 ALAMBRES GALVANIZADOS FINOS
100201 Alambre Galvanizado Numero 18 libra 1500 $0.30 $ 450
2801 CLAVOS
280101 Clavos 2, 2 1/2", 3, 3 1/2" u 1500 $0.02 $ 30
VENTANAS
1316 POLICARBONATOS
131601 Policarvonato Alveolar 6mm con accesorios m2 96 $27.27 $ 2617.92
PISOS
17 PINTURAS
170612 Pintura Industrial Epoxica PINTU/COAT 1GL 30 $31.63 $ 948.90
170103 Anticorrosivo Industrial 1GL 20 $14.72 $ 294.40
PAREDES
904 TABLEROS PLYWOOD
90426 Tablero MDF Liviano 1.83x2.44x15mm u 24 $29.69 $ 712.56
1703 PRODUCTOS PARA MADERA
170307 Pint.barniz brillante Tan Condor 1GL 2 $15.79 $ 31.68
2801 CLAVOS
280101 Clavos 2, 2 1/2", 3, 3 1/2" u 4000 $0.02 $ 80
2109 CERRADURAS YALE
210809 Cerradura de Pomo para dormit. u Oficina LITCHFIELD u 8 $13.89 $ 111.12
PRESUPUESTO TOTAL $ 12.109
88
CAPITULO VI:
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
89
6 CAPITULO VI:
6.1 CONCLUSIONES
En base a la información obtenida a través del diagnóstico de las BPM y de las Guías de
Verificación se pudo constatar las inadecuadas condiciones de la infraestructura, falta de
normativa para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, necesidad de
reforzar la cultura de limpieza y orden ya existente en la empresa.
90
6.2 RECOMENDACIONES:
- Se aconseja que todas las personas que manipulen los productos reciban
capacitación sobre "Hábitos y manipulación higiénica".
- El entrenamiento es responsabilidad de la empresa, debe ser adecuado y continuo.
- Se debe controlar el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades en los
manipuladores de los productos permanentemente.
- Hay que inspeccionar siempre el material destinado para el empaque como regla de
seguridad y control.
- En cuanto al cumplimiento de todas estas pautas, se cuenta con los controles que
sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o
microbiológicos.
- Hay que verificar que se lleven a cabo los controles que monitoreen si los
indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado.
- Para realizar un seguimiento efectivo a los programas de incorporación BPM, es
necesario contar con un plan de monitoreo que contemple la implementación de
planes definidos y el cumplimiento de metas.
- La labor de seguimiento debe ser compartida por los actores involucrados en el
proceso.
- Debe tener como objetivo la adquisición de aprendizajes y la resolución de
problemas tendiendo al mejoramiento continuo en los procesos.
- Es necesaria la publicación permanente de la información sobre los logros obtenidos
y dificultades presentadas, que permita tomar decisiones en el momento oportuno.
- Desarrollar programas de salud ocupacional tales como protección personal, examen
de salud, dotación, control de plagas, pruebas microbiológicas, etc.
91
BIBLIOGRAFIA:
(2) Manual para las pequeñas Empresas, Guía sobre la Norma ISO 9001:2000,
Standards Australia Internacional ltd, Sydney, NSW 2001, Australia, Traducido
al español por ICONTEC, Bogotá-Colombia, 2001.
(3) PE 2.5.2-01 Calidad de Procesos, Norma ISO 9001:2000, INPLA S.A., 2008
(4) PE 2.5.2-02 Producto No Conforme, Norma ISO 9001:2000, INPLA S.A, 2008
(5) Schroeder, Roger G., “Administración de operaciones”, McGraw Hill, Pág. 533
(6) Koontz, Harold, Weilrich, Heinz: “Admón, Una perspectiva global”, Mc Graw
Hill, Cap. 1, Pág. 13
(10) http://www.acfah.org/farmacotecnia/envases2.php
92
(14) Entrevista con Gerente de Ventas de INPLA S.A. Ing. Juan Carlos Espinosa
PAGINAS WEB
- http://iq.ua.es/Tema2.pdf
- http://www.aniq.org.mx/cipres/clasificacion.asp
- http://www.acfah.org/farmacotecnia/envases2.php
93
ANEXOS
94
ANEXO N° 1: NORMA BPM DE LA FDA
110.3 Definiciones
110.10 Personal
110.19 Exclusiones
Subparte C- Equipo
Subparte D [Reservada]
95
110.80 Procesos y controles
Subparte F [Reservada]
110.3 Definiciones
(b) Adecuado significa aquello que es necesario para cumplir con el propósito en
mantener buenas prácticas de salud pública.
96
(d) Blanquear/Escaldado, excepto para nueces de árbol y maní, significa un tratamiento
antes de empaquetar los alimentos con calor por suficiente tiempo y a una temperatura
suficiente para parcialmente o completamente inactivar las enzimas que ocurren
naturalmente y para afectar otros cambios físicos o bioquímicos en los alimentos.
(f) Alimento significa comida que es definida en la sección 201 (f) del acta y incluye
materia prima y ingredientes.
(g) Superficies de contacto con alimentos son esas superficies que tienen contacto con
los alimentos de los seres humanos y esas superficies en el cual su drenaje tienen
contacto con los alimentos o en las superficies que contactan los alimentos, que ocurre
ordinariamente durante el curso normal de operaciones. "Las superficies de contacto
con alimentos" incluyen los utensilios y las superficies de equipo usadas en contacto
directo con los alimentos.
(h) Lote significa los alimentos producidos durante un período de tiempo indicado por
un código específico.
97
(k) Planta significa el edificio o instalaciones cuyas partes, usadas para o en conexión
con la manufactura, empaque, etiquetado, o almacenaje de alimentos para los seres
humanos.
(m) Reprocesar significa alimentos limpios y no adulterados que se han retirado del
proceso por razones diferentes a condiciones no sanitarias o que han sido
reacondicionados de tal forma que son adecuados para uso como alimento.
(o) Desinfectar significa que adecuadamente se tratan las superficies de contacto con
alimentos con un proceso que es efectivo en destruir las células vegetativas de
microorganismos que son de importancia a la salud pública, y substancialmente
reduciendo los números de otros microorganismos no deseables, pero sin afectar
adversamente el producto o su seguridad para el consumidor.
(p) "Tiene que" [verbo tener] (Shall en ingles) se usa para declarar requisitos
mandatarios.
(q) Debería [verbo deber] (Should en ingles) se usa para declarar procedimientos
recomendados o aconsejados o identificar equipo recomendado.
98
(b) Los alimentos que caen bajo los reglamentos específicos y corrientes buenas
prácticas de manufactura también son sujetos a los requisitos de estos reglamentos.
110.10 Personal
La gerencia de la planta tiene que tomar todas las medidas y precauciones razonables
para asegurar lo siguiente:
(a) Control de enfermedades. Cualquier persona quien, por exanimación medica o por
observación del supervisor, se muestra tener, o aparecer tener, una enfermedad, lesión
abierta, incluyendo ampollas, llagas, ulceras, o heridas infectadas, o cualquier otra
fuente anormal de contaminación microbiana por lo cual existe la posibilidad razonable
que alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de empaque de
alimentos sean contaminados, tiene que ser excluido de cualquier operación que puede
resultar en una contaminación hasta que sea corregida la condición. Los empleados
deben de ser instruidos a reportar estos tipos de condiciones de salud a sus supervisores.
(b) Limpieza. Todas las personas trabajando en contacto directo con alimentos,
superficies de contacto con alimentos, material de empaque de alimentos, tienen que
someterse a prácticas higiénicas mientras trabajan hasta cierto punto necesario para
proteger los alimentos contra cualquier contaminación. Los métodos para mantener
limpieza incluyen, pero no están limitados a:
(1) Usando el vestuario exterior que es apropiado para la operación de una manera que
proteja contra la contaminación de alimentos, superficies de contacto con alimentos, o
material de empaque para alimentos.
99
(4) Remover todas las joyas no fijas y otros objetos que puedan caer en los alimentos,
equipo, o recipientes, y remover todas las joyas de mano que no pueden ser
adecuadamente desinfectadas durante un período en el cual se manipulean los alimentos
con las manos. Si no se puede remover dichas joyas de mano, se puede cubrir con un
material que se puede mantener intacto, limpio, en condición higiénica y que
efectivamente proteja contra la contaminación de los alimentos, superficies de contacto
con alimentos, y material de empaque para alimentos con estos objetos.
(6) Usando, cuando apropiado, en una manera efectiva, redecillas para el pelo o barba,
gorras, o otras restricciones de pelo efectivas.
100
(d) Supervisión. Responsabilidad para asegurar el cumplimiento de todo personal con
los requisitos de esta parte tiene que ser claramente asignado a personal de supervisión
competentes.
110.19 Exclusiones.
(a) Las siguientes operaciones no son sujetas a esta parte: Establecimientos solo
dedicados en la cosecha, almacenamiento, o distribución de una o más "mercancías
agrícolas crudas", como definidos en la sección 201 (r) del acta, que ordinariamente son
limpiadas, preparadas, tratadas, o de otra manera procesadas antes de exponer estos
productos al mercado para el publico consumidor.
(b) Sin embargo, FDA, publicará reglamentos especiales si es necesario para abarcar
estas operaciones excluidas.
Planta y terrenos
(2) Mantener los caminos, carreteras, patios, y lugares de parqueo de tal manera que no
sean fuente de contaminación en áreas donde los alimentos sean expuestos.
101
(4) Sistemas de operación para el tratamiento de desperdicios y disposición que
funcionen de una manera adecuada para que no se constituyan una fuente de
contaminación en áreas donde estén expuestos los alimentos.
Si los terrenos de la planta están rodeados por terrenos no debajo el control del operador
y no mantenidos de una manera como descrito en el parágrafo (a) (1) al (3) de esta
sección, cuidados tienen que ser tomados en la planta con inspección, exterminación, u
otras maneras para eliminar plagas, tierra, y suciedad que pueden ser una fuente de
contaminación en los alimentos.
(b) Construcción de planta y diseño. Los edificios de la planta y estructuras tienen que
ser de tamaño adecuado, construcción, y diseño para facilitar mantenimiento y
operaciones higiénicas para propósitos de la manufactura de alimentos. La planta y
facilidades tiene que:
(3) Permitir que se tomen precauciones apropiadas para proteger alimentos en tanques
de fermentación que están ubicados afuera por cualquier manera efectiva, incluyendo:
(ii) Controlando las áreas arriba y alrededor de los tanques para eliminar hospedaje para
plagas.
102
(iii) Chequeando regularmente plagas e infestaciones de plagas.
(4) Que pisos, paredes, y cielos falsos sean construidos de tal manera que puedan ser
limpiados adecuadamente y mantenidos limpios y en buena condición; que el goteo o
condensación de accesorios fijos, conductos y tuberías no contaminen los alimentos,
superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos; y que
pasillos o espacios de trabajo sean proveídos entre equipo y paredes sin obstrucciones y
de ancho adecuado para permitir que empleados puedan hacer su trabajo y para proteger
alimentos y superficies de contacto con alimentos de contaminación con ropa o contacto
personal.
(5) Proveer luz adecuada en las áreas de lava manos, vestidores, y cuartos con inodoros,
y en todas áreas donde se examinan alimentos, procesan alimentos, o almacenen
alimentos y donde equipo o utensilios son limpiados; y proveer luces de tipo-seguro,
accesorios fijos, traga luz, o otros vidrios por encima de alimentos en cualquier paso de
la preparación de los alimentos o de otra manera proteger alimentos contra la
contaminación en el caso de vidrio quebrado.
(6) Proveer ventilación adecuada o controlar equipo para minimizar los olores o vapores
(incluyendo vapor y vapores no tóxicos) en áreas en done puedan contaminar los
alimentos; y localizar y operar los ventiladores u otro equipo que produce aire de una
manera que minimiza el potencial de contaminar los alimentos, material de empaque
para alimentos, y superficies de contacto con alimentos.
(7) Proveer cuando necesario, cedazos adecuados o otra protección contra plagas.
103
de los alimentos, materiales de empaque para alimentos, y superficies de contacto con
alimentos.
(ii) Aquellos necesarios para el uso como reactivos en análisis o pruebas de laboratorio.
(c) Control de plagas. Las plagas no se permiten en cualquier área en una planta de
alimentos. Perros de guardia o perros de guía se podrían permitir en algunas áreas si la
presencia de los perros es improbable de resultar en la contaminación de alimentos,
superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos. Medidas
efectivas tienen que ser tomadas para excluir las plagas de las áreas de proceso y para
proteger contra la contaminación de los alimentos de la presencia de plagas en la planta.
El uso de insecticidas o rodenticidas se permite solo debajo las restricciones y
104
precauciones que van a proteger contra la contaminación de los alimentos, superficies
de contacto de alimentos, y material de empaque para alimentos.
(d) Limpieza de las superficies de contacto con alimentos. Todas las superficies de
contacto con alimentos, incluyendo utensilios y las superficies de contacto de equipo,
tienen que ser limpiadas tan frecuente como sea necesario para proteger contra la
contaminación de los alimentos.
(1) Las superficies de contacto con alimentos usadas para manufacturar o almacenar
alimentos de baja humedad tienen que ser en condiciones secas y higiénicas al tiempo
de uso. Cuando se limpian las superficies con agua, ellas tienen que, cuando sea
necesario, limpiadas tan frecuente como sea necesario para proteger contra la
contaminación de los alimentos.
(4) Artículos de solo un uso (tal como utensilios desechables que solo sea usan un vez,
como tazas de papel, y tollas de papel) deben de ser almacenados en recipientes
apropiados y tienen que ser manejados, dispensados, usados, y desechados de una
manera que proteja contra la contaminación de los alimentos o superficies de contacto
con alimentos.
(5) Los agentes de desinfección tienen que ser adecuados y seguros debajo las
condiciones de su uso. Cualquier instalación, procedimiento, o maquina es aceptable
105
para limpiar y desinfectar equipo y utensilios si se establece que la instalación,
procedimiento o maquina van a rutinariamente a resultar en que el equipo y utensilios
estén limpios y provean un tratamiento adecuado de limpieza y desinfección.
Cada planta tiene que ser equipada con instalaciones sanitarias y comodidades
adecuadas incluyendo, pero no limitado a:
(a) Suministros de agua. Los suministros de agua tienen que ser suficientes para las
operaciones entendidas y tienen que originarse de una fuente adecuada. Cualquier agua
que tenga contacto con alimentos o superficies de contacto con alimentos tienen que ser
seguras y de una calidad de higiene adecuada. Agua que fluye a una temperatura
adecuada, y bajo presión como sea necesario, tiene que ser proporcionada en todas las
áreas donde es un requisito para el proceso de alimentos, para la limpieza de equipo,
utensilios, y material de empaque para alimentos.
(b) Plomería. La plomería tiene que ser de tamaño y diseño adecuado y adecuadamente
instalada y mantenida para:
(1) Cargar suficientes cantidades de agua a las partes de la planta que requieren agua.
(3) Evitar criar una fuente de contaminación de alimentos, suministros de agua, equipo,
o utensilios o criando una condición no higiénica.
106
(4) Proveer drenaje de piso adecuado en todas las áreas donde los pisos son sujetos a un
tipo de limpieza de inundación con agua o donde las operaciones normales sueltan o
descargan agua o otros líquidos de desperdicio en el piso.
(5) Proveer que no haya contraflujo de, o conexiones cruzadas dentro, sistemas de
plomería que descargan aguas de desperdicio o negras a la plomería que carga agua para
los alimentos o para la manufactura de alimentos.
(c) Disposición de aguas negras. La disposición de aguas negras tiene que hacerse en
un alcantarilla adecuada o desechas por otras maneras efectivas.
(d) Instalaciones de inodoros. Cada planta tiene que proveer a sus empleados con
inodoros listos, accesibles, y adecuados. Cumplimiento con este requisito se puede
cumplir con:
(4) Proveer puertas que no abran a áreas donde los alimentos son expuestos a
contaminación área, excepto donde medidas alternativas se han tomado para proteger
contra dicha contaminación (tal como doble puertas o sistemas de aire corriente
positivo).
107
(3) Servicio de tollas sanitarias u otro servicio de secar satisfactorio.
(4) Aparatos o aparatos fijos, tales como válvulas de control de agua, que son diseñadas
para proteger contra la re-contaminación de manos limpias y desinfectadas.
(5) Rótulos fácilmente comprensibles que dirigen a los empleados manejando alimentos
no protegidos, material de empaque para alimentos no protegidos, y superficies de
contacto con alimentos que se lavan las manos y, cuando apropiado, que se desinfectan
las manos antes de trabajar, después de cada ausencia de la estación de trabajo, y
cuando sus manos se pudiesen haberse ensuciado o contaminado. Estos rótulos se
pueden colocar en los cuartos de proceso y todas las áreas donde los empleados pueden
manipular los alimentos, materiales, o superficies.
(6) Recipientes de basura que son construidos y mantenidos en una manera que proteja
contra la contaminación de los alimentos.
(f) Eliminación de basura y desechos. La basura y cualquier desechos tienen que ser
transportados, almacenados, y eliminados para minimizar el desarrollo de malos olores,
minimizar el potencial que las basura o desechos sean un atrayente y refugio o nido para
plagas, y proteger contra la contaminación de los alimentos, superficies de contacto con
alimentos, suministros de agua, y las superficies del suelo.
Subparte C- Equipo
(a) Todo el equipo y utensilios de la planta tienen que ser diseñados de tal manera y
hechura que sean adecuadamente limpiados y mantenidos. El diseño, construcción, y
uso de equipo y utensilios tienen que prevenir la adulteración de los alimentos con
lubricantes, combustible, fragmentos de metal, agua contaminada, u otros
contaminantes. Todo equipo tiene que ser instalado y mantenido para facilitar el
limpiado del equipo y de todos los espacios adjuntos. Las superficies de contacto con
alimentos tienen que ser resistentes a la corrosión cuando están en contacto con los
alimentos. Tienen que ser hechos de materiales no tóxicos, diseñados para soportar el
ambiente de su uso y la acción de los alimentos, y si aplicable, agentes de limpieza y
108
agentes de desinfección. Las superficies de contacto con alimentos tienen que ser
mantenidas para proteger los alimentos de ser contaminados de cualquier fuente,
incluyendo aditivos ilegales indirectos.
(b) Los sellos o uniones de las superficies de contacto con alimentos tienen que ser
lisamente soldadas o mantenidas para minimizar la acumulación de partículas de
alimentos, tierra, y material orgánico y de este modo minimizar la oportunidad que
crezcan los microorganismos.
(c) Equipo que está en área de manipular o manufacturar los alimentos y que no tienen
contacto con los alimentos tienen que ser construido de tal manera que se puedan
mantenerse en una condición limpia.
(e) Cada congelador o cuarto frío usado para almacenar y mantener alimentos que
pueden hospedar el crecimiento de microorganismos tiene que ser equipado con un
termómetro indicador, aparato que mida la temperatura, o aparato que grabe la
temperatura e instalado para enseñar la temperatura precisa en el cuarto o congelador, y
tiene que ser equipado con un control automático para regular la temperatura o con un
sistema de alarma automática que indica un cambio significativo de temperatura en una
operación manual.
(f) Los instrumentos y controles usados para medir, regular, o grabar las temperatura,
pH, acidez, actividad de agua, y otras condiciones que controlan o previenen el
crecimiento de microorganismos no deseables en los alimentos tienen que ser precisos y
adecuadamente mantenidos, y de número adecuado para sus usos designados.
(g) Los gases a presión y otros gases mecánicamente introducidos en los alimentos o
usados para limpiar las superficies de contacto con alimentos o equipo tienen que ser
tratados de tal manera que los alimentos no sean contaminados con la adición de
aditivos indirectos que son ilegales.
109
Subparte D - [Reservada]
(a) Materia prima y otros ingredientes. (1) La materia prima y otros ingredientes tienen
que ser inspeccionados y segregados o de otra manera manejados como sea necesario
para asegurarse que estén limpios y adecuados para que sean procesados como
alimentos y tienen que ser almacenados bajo condiciones que los protejan contra la
contaminación para minimizar su deterioro. La materia prima se tiene que lavar o
limpiar como sea necesario para remover tierra u otra contaminación. El agua utilizada
para lavar, enjuagar, o trasportar los alimentos tiene que ser segura y de una calidad
sanitaria adecuada. El agua se puede re-usar para lavar, enjuagar o transportar los
alimentos siempre cuando no aumente el nivel de contaminación en los alimentos. Al
recibir contenedores y furgones de materia prima, tienen que inspeccionarse para
asegurar que sus condiciones no contribuyan a la contaminación o deterioración del
alimento.
110
(2) La materia prima y otros ingredientes no tienen que contener niveles de
microorganismos que puedan producir un envenenamiento u otras enfermedades que
afecte a los seres humanos, o estos tienen que ser pasteurizados o tratados de otra
manera durante las operaciones de manufactura para que ya no contengan niveles que
causen que el producto sea adulterado según el significado de la ley [el acta]. El
cumplimiento con este requisito se puede verificar por cualquier manera efectiva,
incluyendo la compra de materia prima y otros ingredientes bajo una garantía y
certificación del proveedor.
(5) La materia prima, otros ingredientes, y producto reprocesado tienen que ser
mantenidos a granel, o en contenedores diseñados y construidos para protegerlos contra
la contaminación y tienen que ser mantenidos a temperaturas y húmeda relativa
adecuadas para prevenir que los alimentos sean adulterados según el significado de la
ley [el acta]. Los materiales destinados para ser reprocesados serán identificados como
tales.
111
(6) La materia prima congelada y otros ingredientes se tienen que mantener congelados.
Si se requiere descongelar antes de su uso, se debe de hacer de una manera que
prevenga que la materia prima y otros ingredientes no se adulteren según el significado
del acta.
(7) Líquidos o materia prima seca, y otos ingredientes recibidos y almacenados a granel
tienen que ser mantenidos en una manera que los proteja contra la contaminación.
(i) Manteniendo alimentos refrigerados a 45° F (7.2° C) o menos como sea apropiado
para el alimento particular.
(5) El trabajo en proceso tienen que ser manejado de una manera que proteja contra la
contaminación.
(6) Medidas efectivas tienen que ser tomadas para proteger el producto final de ser
contaminado por la materia prima, otros ingredientes, o por basura. Cuando la materia
prima, otros ingredientes, o basura no están sin protección, no tienen que ser manejados
simultáneamente en una área de recibo, de descarga, carga, o de embarque si el manejo
puede resultar en la contaminación de los alimentos. Los alimentos conducidos por un
transportador tienen que ser protegidos de la contaminación como sea necesario.
(8) Medidas efectivas tienen que ser tomadas para proteger contra la adición de metal u
otra materia extraña en los alimentos. El cumplimiento con este requisito se puede
realizar usando cedazos, trampas, magnetos, detectores de metal electrónicos, u otras
maneras efectivas y adecuadas.
(9) Alimentos, materia prima, y otros ingredientes que son adulterados según el
significado del acta tienen que ser dispuestos de tal manera que protejan contra la
contaminación de otros alimentos. Si los alimentos adulterados pueden ser re-
113
procesados, esto tiene que hacerse con un método que se haya demostrado ser efectivo o
tienen que ser reexaminados y demostrado no ser adulterado según el significado de la
ley [el acta] antes de ser incorporado en otros alimentos.
(10) Los pasos mecánicos de manufactura tal como lavar, pelar, recortar, cortar,
clasificar e inspeccionar, machacar, drenar, enfriar, rayar, extruir, secar, batir, desgrasar,
y formar se tienen que realizar protegiendo los alimentos contra contaminación. El
cumplimiento con este requisito se puede realizar por proteger físicamente los alimentos
de contaminantes que puedan gotear, drenar, o ser atraídos a los alimentos. La
protección se puede proveer con la limpieza y desinfección adecuada de las superficies
de contacto con alimentos, y usando controles de tiempo y temperatura en y dentro de
cada paso de la manufactura.
(12) Las mezclas para repostería, empanizados, salsas, salsas de carnes, aderezos, y
otras preparaciones similares tienen que ser tratadas o mantenidas de tal manera que
estén protegidas contra la contaminación. Cumplimiento con este requisito se puede
realizar a través de cualquier manera efectiva, incluyendo una o más de lo siguiente:
(vi) Eliminar las mezclas de repostería a intervalos apropiados para proteger contra el
crecimiento de microorganismos.
(13) Llenando, armando, empacando y otras operaciones tienen que hacerse de tal
manera que los alimentos sean protegidos contra la contaminación. El cumplimiento
con este requisito se puede realizar por cualquier manera efectiva, incluyendo:
(i) El uso de una operación de control de calidad en el cual los puntos críticos de control
son identificados y controlados durante la manufactura.
(ii) Limpieza y desinfección adecuada de todas las superficies de contacto con alimentos
y recipientes de alimentos.
(14) Alimentos tal como, pero no limitados a, mezclas secas, nueces, alimentos de
humedad intermediaria, y alimentos deshidratados, que confían con en el control de aw
para prevenir el crecimiento de microorganismo indeseables tienen que ser procesados y
mantenidos a un nivel seguro de humedad. El cumplimiento con este requisito se puede
realizar por cualquier manera efectiva, incluyendo el empleo de una o más de las
siguientes prácticas:
115
(iii) Protegiendo el producto final de recoger humedad, con el uso de una barrera de
humedad o por cualquier otra manera, para que el [actividad de agua] de los alimentos
no aumente a un nivel no seguro.
(15) Alimentos tal como, pero no limitados a, ácidos o acidificados, que confían con
principalmente en el control del pH para prevenir el crecimiento de microorganismos
indeseables tienen que ser monitoreados y mantener un pH de 4.6 o menos. El
cumplimiento con este requisito se puede llevar a cabo por cualquier manera efectiva,
incluyendo el empleo de una o más de las siguientes prácticas:
(16) Cuando se usa hielo en contacto con alimentos, tienen que ser hecho de agua que es
segura y de calidad higiénica adecuada, y tienen que ser usado solo si se ha
manufacturado de acuerdo con las corrientes buenas prácticas de manufactura como
definido en esta parte.
El almacenaje y transporte del producto final tienen que ser bajo condiciones que van a
proteger los alimentos contra la contaminación física, química y microbiana también
contra el deterioro del alimento y del envase.
Subparte F [Reservado]
116
110.110 Defectos naturales o inevitables en alimentos de seres humanos que no
presentan ningún riesgo a la salud
(a) Algunos alimentos, aun que son producidos bajo las actuales buenas prácticas de
manufactura, contienen defectos naturales o inevitables que a nieveles bajos no son
peligros a la salud. La Administración de Drogas y Alimentos establece los niveles
máximos de éstos defectos en los alimentos producidos bajo las actuales buenas
prácticas de manufactura y usa estos niveles para determinar si se debe de recomendar
acción reglamentaria.
(b) Los nieveles de acción por defecto son establecidos para alimentos cuando es
necesario y factible de hacerlo. Estos niveles son sujetos a cambios con el desarrollo de
nueva tecnología o la disponibilidad de nueva información.
(c) Cumplimiento con los niveles de acción por defecto no es excusa de violación del
requisito de la sección 402 (a) (4) de la ley [el acta] que indica que los alimentos no son
preparados, empacados, o almacenados bajo condiciones no sanitarias o los requisitos
de esta parte cual indica que los manufactureros, distribuidores, o almacenadores de
alimentos tienen que observar las presentes buenas prácticas de manufactura. La
evidencia que indican que qué tal violación existe causa que los alimentos sean
adulterados según el significado de la ley [el acta], aunque las cantidades de defectos
naturales y inevitables sean más bajos que los niveles establecidos de acción por
defecto. El manufacturero, distribuidor, y almacenador de alimentos, tiene que utilizar
en todo momento operaciones de control de calidad que reduzcan los defectos naturales
o inevitables a los niveles más bajos actuales y factibles.
(d) La mezcla de alimentos conteniendo defectos más altos que los niveles actuales de
acción por defecto con otro lote de alimentos no es permitido y altera el producto final
adulterado según e significado de la ley [el acta], sin consecuencia del nivel de acción
por defecto del producto final.
(e) Una compilación de los actuales niveles de acción por defecto para defectos
naturales o inevitables en alimentos para los seres humanos que presentan un peligro a
la salud se pueden obtener por escrito del Center for Food Safety and Applied Nutrition
117
(HFS-565), Food and Drug Administration, 200 C St. SW., Washington, DC 20204.
[51 FR 24475, 19 de Junio, 1986, y como enmendado al 61 FR 14480, el 2 de Abril,
1996]
118
ANEXO N° 2: GUIAS DE VERIFICACION
VIGENCIA:
INFORMACION GENERAL 07/01/2008
¿Cuál es la razón social de la empresa?
1
INPLA S.A (INDUSTRIA PLASTICA S.A)
¿Cuál es el domicilio legal de la empresa?
2
SECTOR CHIMBACALLE SINCHOLAGUA 575 Y MALDONADO
¿Cuál es el domicilio de la planta de fabricacIón?
3
SECTOR CHIMBACALLE SINCHOLAGUA 575 Y MALDONADO
¿Se cuenta con autorización sanitaria en otro(s) domicilio(s) bajo la responsabilidad de la empresa (almacenes, laboratorio de control, etc.) y conforme a
4 la regulación de indicar cuales y su dirección.cada país?. En caso afirmativo
NO
¿Existe evidencia de la inscripción del responsable técnico ante la Autoridad Sanitaria Competente?
5
NO
¿El profesional responsable técnico según organigrama de la empresa está presente en el momento de la inspección?
6
N/A
DATOS DE ESTA PERSONA (QUE RECIBE LA INSPECCIÓN)
7
N/A
¿Existe autorización del funcionamiento del establecimiento por la Autoridad Sanitaria Competente?
8 Indicar todas las actividades autorizadas.
No
¿Se desarrollan exclusivamente las actividades de fabricación y control de calidad autorizadas por la Autoridad Sanitaria Competente?
9
N/A
¿Que tipo de productos elabora la empresa?
10
Soluciones de empaque para la industria farmaceutica, cosmetica y alimentaria (botellas plasticas, tapas, tapones, paletas, entre otras)
¿Se cuenta con listado de los productos con registro vigente? Anexar
11
NO
¿Se cuenta con listado de productos que están actualmente en comercialización?
12
SI
¿Todos los productos y sus presentaciones comercializados tienen su registro vigente?
13
N/A
¿Se muestran los planos de los edificios actualizados y aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente si ésta lo requiere?
14
NO
¿La empresa realiza actividades de producción en terceros?
15
NO
¿La empresa realiza actividades de producción para terceros?
16
SI, basicamente son todos nuestros clientes, siendo proveedores de empresas farmaceúticas, alimentícias y cosméticos
Si elabora en o para terceros ¿existen contratos que vinculen las partes?
17
SI, de ciertos clientes con quienes tenemos consignaciones.
119
VIGENCIA:
GUIA DE VERIFICACION INSTALACIONES 07/01/2008
INSTALACIONES RESULTADOS
NUMERO NIVEL OBSERVACIONES
CONDICIONES GENERALES SI NO
1 El aspecto externo del edificio ¿presenta buena conservación? (ausencia de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc.)? X N
2 ¿Existen fuentes de contaminación ambiental en el área circundante al edificio? En caso afirmativo, ¿se adoptan medidas de resguardo? X N
3 Los espacios libres y no productivos pertenecientes a la empresa ¿se encuentran en condiciones de orden y limpieza? X N
Las vías de acceso ¿están pavimentadas y/o construidas de manera tal que el polvo no sea fuente de contaminación en el interior de la
4 X I
planta?
5 ¿Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales? X I
¿Fueron notados indicios de presencia de roedores, insectos, aves u otros animales? Insectos: tarántulas, alacranes, catsos,
6 x I
roedores
7 ¿Existe un programa escrito de control de plagas así como un registro de su ejecución? X I
8 ¿Existe un Procedimiento Operativo Estándar (POE) para control de plagas? X I
9 ¿Indica las sustancias utilizadas para tal fin? N/A I
10 Las sustancias empleadas ¿están autorizadas por la Autoridad Sanitaria competente? N/A I
El POE garantiza que se evite que rodenticidas y/o agentes fumigantes contaminen
11 N/A R
materias primas, materiales de acondicionamiento, productos semielaborados y
12 ¿El flujo de personal y materiales es tal que previene la contaminación de los productos? X I
¿El estado de higiene y conservación (ausencia de grietas, sin roturas, agujeros y rajaduras) es adecuado? Techos requieren ser reparados,
13 X I
pintura de instalaciones interna
14 ¿Las paredes, pisos y techos están construidos con materiales fácilmente lavables? X I
Filtración de agua (especialmente en
15 ¿Los techos son apropiados y están en buenas condiciones? X I
serigrafía)
¿La circulación interna y la distribución de áreas es adecuada? ¿La iluminación, ventilación y las dimensiones son adecuadas en cada área Se requiere de una mejor adecuación
16 X N
productiva? de las áreas de trabajo
Los pasillos de circulación ¿se encuentran libres de materiales en tránsito? Falta de espacio, dificulta la ubicacion
17 X N
de los carros transportadores
Calor y frio son variables criticas para
18 ¿Existen sistemas de ventilación y/o aclimatación establecidos para cada área dependiendo de la operación a realizar? X N
el proceso y el personal, en toda la
19 Las instalaciones eléctricas visibles ¿se encuentran en buen estado de de conservación, seguridad y uso? X N
20 Las tuberías de agua, gas, electricidad, vapor, aire comprimido y otros gases que se utilicen, ¿se encuentran identificadas? X N
21 ¿ Se cumple con las normas vigentes sobre control y prevención de incendios acorde a la legislación nacional? X N
22 ¿Existe equipamiento de seguridad para combatir incendios? X N
120
23 ¿El acceso a extinguidores y mangueras se encuentra libre? X N No cuenta la fabrica con mangueras
¿Existen y se cumplen procedimientos operativos normalizados de manejo, d t i di
24 X N
clasificación y tratamiento de residuos?
25 ¿Se realiza en las instalaciones algún tipo de tratamiento de residuos? X N
26 En caso afirmativo, ¿Existe un área para tal fin, completamente separada de las áreas de fabricación? N/A N
AREAS AUXILIARES
27 ¿Existen vestuarios generales de planta? X N
¿Los baños, vestuarios y duchas, están separadas de las áreas de producción, siendo de fácil acceso, y se encuentran en buen estado de Revisar norma para saber # de
28 X I
limpieza, sanitización, orden y conservación, y son adecuados al número de usuarios? sanitarios por personas
29 ¿El salón comedor, áreas sociales y cafetería (descanso y refrigerio) están separadas de las áreas productivas? X INF
¿Se provee al personal (temporal y de planta permanente) de la vestimenta de trabajo adecuada para cada área, incluyendo los accesorios Para personal temporal no se provee
30 X INF
para evitar el contacto directo con los productos a fabricar y la protección del operario? de uniformes
¿Existen y se cumplen los procedimientos operativos estándar para el lavado por separado de uniformes por tipo de área (estéril, no estéril,
31 N/A I
mantenimiento, productos especiales)?
32 ¿Existe un lavadero / lavandería para los uniformes, separado de las áreas productivas? N/A R
33 Si se recurre a lavadero / lavandería externo, ¿se instruye al personal y responsables del mismo sobre el POE correspondiente? X R
MANTENIMIENTO
37 Los talleres de mantenimiento ¿están situados en ambientes separados de las áreas productivas? X I
38 ¿Existe POE de uso, limpieza y mantenimiento de los equipos generadores de los distintos servicios? X R
39 Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de apoyo crítico y se registra su cumplimiento? X I
40 Los equipos en reparación o desuso son identificados como tales y reparados o retirados de las áreas productivas lo más pronto posible? X I
41 ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones y se registra su cumplimiento? X I
42 ¿Se exhiben los registros de uso de los equipos críticos? X I
43 ¿Hay un programa de mantenimiento preventivo para todo el equipamiento de control de calidad y se registra su cumplimiento? X I
SERVICIOS GENERALES
44 ¿Existe un sistema generador de vapor puro si es necesario? N/A N
Se tiene problemas por contaminacion
45 ¿Existe un sistema generador de aire comprimido libre de aceite si es necesario? X N
de aire con aceite soplado en los
¿Existe un equipo generador de energía eléctrica para el mantenimiento de sistemas y procesos críticos, en caso de falla del suministro de
46 X N
energía eléctrica?
47 El o los sectores donde se encuentran los sistemas generadores de los distintos servicios, ¿están separados de las áreas productivas? X INF
Ozono O3 para desinfeccion de los
48 ¿Se utilizan gases que van a entrar en contacto directo con productos? X I
productos
49 Las tuberías y válvulas que conducen estos gases ¿Están en buen estado y son dedicadas para cada gas? x I
121
VIGENCIA:
GUIA DE VERIFICACION PERSONAL 07/01/2008
RESULTADOS
NUMERO PERSONAL NIVEL OBSERVACIONES
SI NO
¿Existen procedimientos operativos estándar relativos al personal, incluyendo:
X
POE'S
1 I
calificación profesional X
capacitación X
2 ¿Existe un organigrama actualizado de la empresa?. Anexar copia X INF
3 ¿Existen descripciones de responsabilidades y funciones para el personal de fabricación y control de calidad? X I
4 ¿Existe independencia de responsabilidades entre la producción y el control de la calidad? X N
5 ¿Existe personal capacitado para supervisar las actividades de fabricación y control de calidad? X I
¿Existe un programa de capacitación en BPM para nuevos empleados incluyendo entrenamiento específico
6 X I
en las funciones que desempeñarán?
¿Existe un programa de capacitación continua en BPM para todo el personal incluyendo entrenamiento
7 X I
específico en las funciones que desempeñan?
8 ¿Se mantienen registros? X R
¿Existe un procedimiento operativo estándar (POE) de utilización de vestimenta para
9 X R
otras personas que entren en las zonas de producción (servicio técnico/
¿El personal está vestido con el uniforme correspondiente (gorros, guantes, barbijos, guardapolvos,
11 X I
pantalones, calzados)? Verificar las condiciones y la limpieza de los mismos
¿Hay instrucciones escritas y/o gráficas visibles para la correcta colocación de la vestimenta en los vestuarios
10 X R
y en las áreas donde se requiere?
11 ¿La admisión / contratación del personal es precedida de un examen médico? X N
12 ¿El personal es sometido a exámenes médicos periódicos, al menos una vez al año? X R
13 ¿Tiene el personal obligación de comunicar problemas de salud? X I
¿Existe un procedimiento que prevenga que un personal enfermo no entre en un área en la que pueda ser
14 X N
afectado él o los productos?
15 ¿Está prohibido fumar, comer, beber y mascar en las áreas de producción, almacenamiento y laboratorio? X I
16 ¿Se instruye al personal a lavarse las manos antes de ingresar a las áreas de producción? X I
17 ¿Cuentan con las correspondientes libretas sanitarias actualizadas del personal? X I
Utiliza uniforme, guantes, tapones,
¿Existe un plan de asistencia médica permanente y de atención de emergencias en caso de enfermedad
18 X INF cinturones cuando es necesario,
brusca o accidentes del personal?
mascarillas, gafas, cofias, los EPP
122
SISTEMAS DE AG
GUA RESULTADOS
NUMERO N
NIVEL OBSERV
VACIONES
AGUA POTABLLE SI NO
¿Cuál es la procedencia del aguaa utilizada en la empresaa?
X
¿Red púb
blica?
1 INF
¿Pozos artesianos, semiartesiano
os?
¿Otros?
de ser necesario, ¿se hacce algún tratamiento paara potabilizar el agua an
En caso d ntes de su
2 X INF
almacenaamiento?
El tratam
miento elegido ¿garantizaa la potabilización, de accuerdo a los requerimieentos de cada país?,
3 ¿Son mostrados diagramas del sistema?, ¿planos de la rred de distribución?, ¿pu untos de N/A INF
muestreo o?
procedimientos documentados de limpieza y desinfección de tanques o
Existen p o cisternas de agua,
6 X R
que inclu
uyan una frecuencia de rrealización justificable y puntos de muestreo?
7 ¿Se exhib
ben registros de su cumplimiento? X R
8 ¿Se realizzan y se registran los controles fisicoquímicos del agua potable? Indicarr frecuencia X I
9 ¿Se realizzan y se registran los controles microbiológicos del agua potable? Indiccar frecuencia X I
10 ¿Se utilizza el agua potable para e
el lavado inicial de equip
pos y utensilios? X I
¿Las tubeerías visibles utilizadas p
para el transporte del aggua potable están en buen estado de
11 X N
conservaación?
¿Existe un programa de manteniimiento preventivo que incluya los componentees del sistema de
12 X INF
agua potable y se registra su cum
mplimiento?
123
3
VIGENCIA:
GUIA DE VERIFICACION ALMACEN 07/01/2008
Si el acceso delos materiales /insumos y salidas de los productos es directo
1 X X X X X X INF
desde el exterior, existe un procedimiento para resguardo de la integridad de
¿Existe un sistema que resguarde los insumos/materiale s y producto ubicados
2 X X X X X INF
en el interior?
3 ¿Las instalaciones tienen tamaño adecuado a las necesidades de la empresa? X X X X X X N
4 Están debidamente identificados? X X X X X X I
5 Están ordenados? X X X X X X I
6 ¿Los pisos, paredes y techos están en buen estado de conservación e higiene? X X X X X X I
7 Los desagües y tuberías ¿están en buen estado de conservación e higiene? X X X X X X I
8 Las instalaciones eléctricas visibles ¿se encuentran en buen estado? X X X X X X N
Las condiciones ambientales del local (incluyendo iluminación) ¿permiten
9 X X X X X X I
cumplir los requisitos de almacenamiento establecidos?
10 ¿Es necesario el control y registro de temperatura? X X X X X X INF
De existir esa necesidad, ¿hay aparatos que controlen y/o registren la
11 X X X X X X I
temperatura?
12 ¿Existen registros? X X X X X X R
13 ¿Hay necesidad de controlar la humedad en los almacenes? X X X X X X INF
De existir esa necesidad, ¿hay aparatos que controlen y/o registren la
14 X X X X X X N
humedad?
La temperatura y humedad ¿coinciden con los parámetros establecidos para
15 X X X X X X I
los materiales y
16 ¿Hay necesidad de cámara fría? X X X X X X INF
¿Existen áreas físicamente separadas o sistemas que impidan la mezcla de
18 X X X X X X I
materiales y productos de diversas categorías?
124
¿Existen procedimientos para todas las operaciones de este sector No hay para condiciones de
19 X X X X X X R
(recepción de insumos, estiba
20 ¿Existe un sector de recepción? X X X X X X N
21 ¿Se documenta y registra el ingreso de los insumos? X X X X X X N
22 ¿El registro, es informatizado? X X X X X X R
23 ¿El registro, es manual? X X X X X X R
El control de stock de los insumos y productos es: X X X
X X X
24 ¿Informatizado? X X X INF
¿Manual? X X X X X X
¿La localización de los insumos productivos y no productivos es:
X X X X X X
25 ¿Informatizado? INF
¿Manual? X X X X X X
El área de recepción ¿está diseñada y equipada de forma que
26 permita, de ser necesario, la limpieza de los productos previo a su X X X X X X N
almacenamiento?
¿Se realiza un examen visual a la recepción, para verificar daños o
27 posible alteraciones del sello y del producto que pudieran afectar X X X X X X I
la calidad del producto?
Producto terminado ya ingresa
28 ¿Cada unidad o lote recibida es rotulada a su ingreso? X X X X X X N
con una etiqueta que especifica
La etiqueta ¿contiene la siguiente información?:
X N/A N/A N/A N/A N/A
Nombre y código del insumo
El rótulo está adherido al cuerpo del contenedor y no a su parte
30 X N/A X N/A N/A N/A INF
removible?
Antes de su liberación por Control de Calidad ¿todos los insumos y
31 productos terminados permanecen en cuarentena física o por N/A N/A X N/A X X I
sistema, identificados como tales?
¿Existe un área o sistema informático que delimite o restrinja el No se cuanta con un sistema
uso de materias primas, materiales de acondicionamiento, precisamente pero se comunica
32 X X X X X X I
productos semielaborados y productos terminados en al responsable de este antes de
cuarentena? su uso.
Los materiales rechazados, ¿son debidamente identificados y
33 X X X X X X I
almacenados separadamente en áreas restringidas?
34 ¿Existe un procedimiento de destrucción de materiales? X X X X X X R
Solo para MP se elabora un
35 Los insumos aprobados, ¿son debidamente identificados? X X N/A X X X N
check list de aprobacion
¿Existe un procedimiento o sistema que asegure la no utilización Los insumos utilizados no tienen
36 X N/A N/A X N/A N/A R
de materias primas vencidas o con fecha de reanálisis vencida? fecha de caducidad, excepto
¿Todas las materias primas disponibles se encuentran dentro de
37 X N/A N/A N/A N/A N/A INF
su plazo de validez?
¿La disposición del almacenamiento permiten preservar la
38 X X X X X X N
integridad de los insumos y productos?
Para la utilización de la materia prima almacenada se sigue el
39 X X X X N/A N/A INF
sistema FIFO /FEFO y la fecha de reanálisis más corta?
¿Las estanterías y/o tarimas están separadas de pisos y paredes
40 X X X X X X N
de manera de permitir la limpieza?
¿Los movimientos y operaciones se realizan de forma tal que no
41 X X X X X X R
contaminen el ambiente ni los materiales allí almacenados?
¿Existen dentro del almacén sectores con separación física real y No hay acceso restringido para
42 acceso restringido para sustancias peligrosas, contaminantes o X X X X X X N sustancias peligrosas,
volatiles? contaminantes o volatiles?
¿Se toman precauciones en la estiba de materiales corrosivos a fin
43 X X X X X X INF
de resguardar la integridad de los otros insumos / materiales?
¿Existe un POE para casos de derrame de productos corrosivos, o
44 X X X X N/A N/A R
tóxicos y sustancias activas?
¿Existe un local para almacenamiento de productos inflamables y
45 N/A N/A N/A X N/A N/A I
explosivos
126
VIGENCIA:
GUIA DE VERIFICACION PRODUCTO 07/01/2008
RESULTADOS
NUMERO PRODUCCION NIVEL OBSERVACIONES
SI NO
¿Se encuentran disponibles en cada área o sector productivo todos los Procedimientos
1 X R
operativos normalizados (POE) que se aplican en cada uno de ellos?
Para cada procedimiento, ¿están claramente definidos el propósito, alcance,
2 X I
referencias y responsabilidades?
3 ¿La descripción detallada y precisa, en forma cronológica de la rutina operativa? X N
4 Los procedimientos exhibidos, ¿están vigentes? X N
5 ¿Figuran las firmas del personal que emite, revisa y aprueba el documento? X N
6 ¿Existen los registros que se encuentran indicados por los procedimientos? X N
7 Existen instrucciones detalladas de los pasos a seguir de cada etapa del proceso X I
¿Todas las áreas poseen esclusas independientes para ingreso de operarios y de
8 X INF
materiales?
¿Existe un sistema de extracción de aire que evite descargar contaminantes al medio
9 X N
ambiente?
10 ¿Se lleva a cabo recirculación del aire que egresa del área? X N
¿El método utilizado garantiza que el aire recirculado carece de contaminación y que la
11 X N
fracción que sale al exterior esta libre de producto?
¿Existe procedimiento y registro para la destrucción de residuos y filtros que fueron
12 X N
utilizados en èstas instalaciones?
13 Los operarios ¿utilizan vestimenta acorde a las tareas que realizan? X INF
14 La vestimenta ¿es de uso exclusivo? X N
Los operarios ¿usan equipos especiales de protección durante todo el proceso
15 X N
productivo?
127
16 ¿Se evita el ingreso del personal a las áreas limpias con reloj, joyas, o cosméticos? X I
¿Se emplea un procedimiento para la limpieza y decontaminación de áreas y equipos
17 X N
de eficacia conocida?
18 ¿Existe un área de lavado de uso exclusivo para materiales y equipos? X INF
¿Se exhibe la documentación relacionada con el proceso que se está llevando a cabo
19 X I
en cada área?
20 La documentación ¿es completada en el momento en que se desarrollan las acciones? X R
No hay documentacion de uso de cada
21 ¿Están disponibles los procedimientos de operación y uso de cada equipo? X I
equipo
22 ¿Hay un programa de calibración para los equipos? X N
¿Se indica en el mismo cuáles operaciones son realizadas en forma interna y cuáles por
23 X N
servicios contratados?
¿Se exhiben registros de calibración de cada equipo que acreditan el cumplimiento del
24 X N
programa?
25 ¿Existe un POE escrito para realizar la calibración de cada equipo? X N
26 Los certificados o informes de calibración ¿indican la trazabilidad a patrones? X N
Los certificados o informes de calibración ¿indican la incertidumbre de la medida
27 X N
correspondiente?
28 Los equipos ¿están correctamente rotulados indicando la vigencia de la calibración? X N
29 En el caso de calibraciones internas ¿el laboratorio cuenta con patrones certificados? X N
30 ¿Se exhiben los certificados correspondientes? X INF
31 ¿Se exhiben los registros de uso y mantenimiento de los equipos críticos? X N
¿Estan identificadas las áreas en las que deben ser realizadas cada una de las etapas
32 X N
del proceso y de los equipos a ser empleados?
Las superficies de paredes, pisos y cielos rasos ¿son lisas e impermeables reduciendo
33 al mínimo el desprendimiento y la acumulación de partículas y microorganismos? ¿Son X INF
de fácil limpieza y sanitización?
El área ¿es limpiada, dentro de las 24 horas posteriores a concluír las actividades del Se realiza limpieza antes y despues del
34 X R
proceso? proceso
128
35 ¿Se establece un período de vigencia de la limpieza? X N La limpieza se revisa constantemente
36 Estas indicaciones ¿están establecidas en los POE'S de limpieza de cada área? X R
37 ¿Existen recipientes para la recolección de residuos identificados como tales? X N
38 ¿Están bien tapados? X N
La ubicación de los equipos ¿facilita su limpieza, así como la del área en la que se
39 X INF
encuentran?
Antes de iniciar el proceso de elaboración, ¿se verifica que el área de trabajo y los
40 equipos estén limpios y libres de materiales de una operación anterior y/o material X I
extraño al proceso de fabricación?
El personal de preparacion de material
¿El personal de producción realiza la verificación de peso de las materias primas
41 X N verifica la cantidad y peso de MP antes
empleadas en la elaboración de cada lote?
de cada produccion
¿Las materias primas a emplear indicando la cantidad de cada una de ellas, con el
42 código relacionado con sus especificaciones incluyendo aquellas materias primas que X N SOLO SE ESPECIFICA TIPO DE MP
desaparecen durante el proceso y su correspondiente DCI?
43 ¿Se efectúan controles de proceso en las distintas etapas de producción? X I
¿Las instrucciones referentes a controles durante el proceso, de productos
44 X I
intermedios y variables operativas, indicando especificaciones?
¿Se registran los valores de las variables operacionales a controlar durante el proceso
45 Ej.: temperatura, pH, tiempos, velocidades de agitación, etc?, ¿se adjuntan registros X I
cuando corresponde?
46 ¿Se indican los límites de aceptación de dichas variables? X I
¿Se verifica que los datos que deben figurar en el registro de proceso de lote sean
47 X N
completados en el momento en que se lleva a cabo cada acción durante el proceso?
48 El reprocesamiento de productos ¿se realiza de conformidad a un POE? X R
INPLA S.A cuenta con especificacios para
¿Existe una fórmula maestra actualizada y autorizada por el Director Técnico y/o
49 X I cada producto, manual de colores y
Control/Garantía de Calidad para cada producto y tamaño de lote a fabricarse?
manual de artes para serigrafia
En caso de ser necesario modificar la fórmula maestra, ¿existen procedimientos
50 X R
escritos sobre la forma de actuar?
Los cambios se comunican al
51 ¿Se comunica el cambio a la Autoridad Sanitaria competente? N/A INF
coordinador de Manufactura
¿Se espera la autorización de la Autoridad Sanitaria competente antes de poner el
52 N/A INF
cambio en ejecución?
129
La formula cuali‐cuantitativa ¿coincide con la autorizada por la Autoridad Sanitaria
53 N/A INF
competente?
Si se hace cambio de la formula cuali‐cuantitativa, se solicita la autorización
X N
correspondiente?
Tienen todos los productos fórmula maestra que contiene:
X N
¿El nombre del producto, código y número del producto?
¿Fecha de emisión? X N
TODA LA INFORMACION NECESARIA ESTA
54 ¿Descripción de la forma farmacéutica, concentración y/o potencia de los principios DESCRITA EN LA ETIQUETA POR FUNDA
X N
activos? QUE CONTIENE: NOMBRE DEL PRODUCTO,
CLIENTE, MATERIAL, FECHA Y HORA DE
¿La vida útil del producto? X N
ELABORACION, LOTE OBSERVACION Y
DISPOSICION.
¿El tamaño de lote? X N
¿Formula unitaria? N/A N
¿Formula industrial? N/A N
Nombres y firmas de las personas calificadas involucradas en la emisión, revisión y
55 X N
aprobación de la misma (por lo menos dos).
¿Se hace referencia en la fórmula maestra a los POE relacionados con las distintas
56 X R
etapas de manufactura, operación de equipos, etc. cuando corresponde?
¿Las precauciones especiales que deban adoptarse en las distintas etapas del proceso
57 X R
debidas a las características de la/s materia/s prima/s manipulada/s y equipos?
¿Los reprocesamientos y retrabajos son previamente autorizados por Control/Garantía Mucho de los reprocesos son parte del
58 X R
de Calidad? proceso (retales)
Después de finalizado el proceso de fabricación, ¿se archiva toda la documentación
59 que forma parte del registro del lote incluyendo el certificado de análisis del Producto X N
Terminado?
¿Se conserva el archivo por lo menos hasta un año después de la fecha de vencimiento
60 X R
del lote?
61 ¿Se lleva registro correlativo/secuencial y trazable de cada producción? X INF
¿Las normas para el almacenamiento de los productos semielaborados o graneles,
62 incluyendo el envase, el rotulado y cualquier otra condición de almacenamiento X R
cuando las características del producto lo requieran?
130
63 Fecha revisión de la fórmula. N/A INF
INPLA S.A no valida procesos tenemos
65 Indicación de los procesos (validados) para la fabricación del producto. N/A INF exclusion de este punto dentro de la
Norma ISO 9001:2000
Hojas(formas) para el registro de especificaciones del producto durante el proceso de
66 fabricación (peso, dureza, friabilidad, cerrado de cápsulas, desintegración, viscosidad, X I
etc.) hechas por producción y control de calidad
REGISTRO DE PROCESO DE LOTE
67 ¿Se emite una orden de producción para cada lote de producto procesado? X N
68 ¿Se ajusta a la fórmula maestra del producto? X I
69 ¿Existe un proceso de copia fiel que asegure su exacta reproducción? X N
70 ¿Está autorizada por personal responsable? X I
De ser necesario un ajuste de concentración de materias primas, ¿la modificación está
71 X N
firmada por un responsable?
72 ¿Se registra la liberación de áreas y equipos/líneas? X N
73 ¿Se registran fecha, hora de inicio y de finalización para cada etapa? X N
Si hubiera desvíos del proceso respecto a la fórmula maestra, ¿los mismos se
74 X I
registran?
75 ¿Están los rendimientos dentro de los límites admisibles? X N
76 En caso de haber desvíos, ¿se investiga la causa del desvío según el POE? X R
Los rótulos adheridos a los recipientes, equipos y otros elementos auxiliares de
77 X N
producción y áreas ¿son claros e inequívocos?
78 ¿Indican la condición en que se encuentran los productos, equipos y áreas? X INF
ÁREA DE MUESTREO
Existe el laboratorio de calidad de
79 ¿Existe un área físicamente separada para muestreo? X INF
procesos
De no existir dicha área, ¿el muestreo se realiza de forma de impedir la contaminación
80 N/A INF
y la contaminación cruzada?
131
El área donde se muestrea posee:
X I
Acabados sanitarios?
Sistema de aspiración / retención de polvos? X N
Sistema especial de iluminación en caso de manipularse materias primas
N/A INF
fotosensibles?
Paredes, pisos y cielorrasos están en buen estado de conservación e higiene? X N
81
Lugar para guardar los elementos de muestreo? X N
Lavadero específico, separado, para los elementos de muestreo? X N
En el caso anterior ¿existe POE para el transporte de esos elementos hasta su lugar de
X R
lavado?
¿Existe POE para el ingreso de las materias primas a muestrear y su envío al depósito No se realiza analisis ni muestreo de las
82 N/A R
de cuarentena luego de muestreadas? MP
83 ¿Está establecido un flujo claramente definido de muestras y documentación? X R
¿Control de calidad es responsable de aprobar o rechazar las materias primas,
84 X I
materiales de envase, productos semielaborados y producto terminado?
¿Los métodos de muestreo para ensayos son representativos de la totalidad del lote o
85 X I
partida?
¿Control de calidad verifica si cada lote elaborado cumple con las especificaciones
86 X I
establecidas?
87 ¿Existen registros? X I
En caso de contar con sistemas computarizados para la obtención de datos, los mismos
88 X R
¿permiten ser verificados?
89 ¿Se investigan las causas de los resultados obtenidos fuera de especificaciones? X I
CENTRAL DE PESADAS
89 ¿Existe un área físicamente separada para central de pesadas? X INF
132
90 ¿Existe un POE de limpieza del área? X R
91 ¿El área está limpia? X N
¿Se toman las precauciones necesarias cuando se trabaja con materias primas
92 N/A N
fotosensibles?
93 ¿Se cuenta con sistemas especiales para la extracción localizada de polvos? X N
Existe ventilación con diferenciales de presión, y si lo requieren las materias primas
94 X N
manipuladas con adecuación de la temperatura, humedad y filtración del aire?
¿Dispone de antecámara o área para la limpieza y sanitización de los contenedores con
95 X N
materias primas a fraccionar?
96 ¿Dispone de vestuario propio, en caso de no estar ubicada en el área productiva? N/A
Los recipientes que contienen una materia prima a ser pesada ¿son transferidos con
97 N/A INF
seguridad al área de pesadas y medidas?
98 Dichos recipientes ¿son limpiados antes de ser abiertos? X N
¿Dispone de un sector para el lavado de los utensilios/elementos usados en las
99 X INF
pesadas y medidas?
¿La capacidad y sensibilidad de las balanzas se corresponden con las cantidades que
101 X INF
se pesan?
Las materias primas de un lote, ya pesadas o medidas ¿son separadas físicamente de
102 X INF
las de otro lote ya pesado?
Los materiales, después de ser pesados o medidos ¿son etiquetados
103 X N
inmediatamente a fin de evitar confusiones?
Los recipientes que contienen una materia prima ya pesada ¿son transferidos
104 X N
con seguridad al área de fabricación?
105 ¿Existe un POE que describa todas las operaciones del sector/área? X R
133
VIGENCIA:
GUIA DE VERIFICACION DEVOLUCIONES
07/01/2008
RESULTADOS
NUMERO DEVOLUCIONES NIVEL OBSERVACIONES
SI NO
¿Existe un área con separación física real y acceso restringido para productos Esta dispuesto dentro del area
1 X N
devueltos hasta que se decida su destino? de Bodega de PT
Dentro de la etiqueta en
2 Los productos devueltos ¿se encuentran debidamente identificados como tales? X N disposicion se identifica PNC
con un stiker rojo
Dentro del PE de PNC se
describen esas actividades, y
¿Existe un procedimiento operativo que defina las personas responsables y los
3 X R hay un registro RG 2.5.2‐08
criterios de tratamiento de los productos devueltos?
Producto no conforme por
Devoluciones
Se realiza un RG de Devolucion,
¿Es el Departamento de Garantía de calidad /Control de calidad/responsible conjuto con el Equipo de
4 X N
técnico es quién decide del tratamiento de estas devoluciones? Calidad se determina el plan de
accion
5 Todas las acciones efectuadas y las decisiones tomadas ¿son registradas? X N En el RG de Devoluciones
TOTAL 4 1
134
VIGENCIA:
GUIA DE VERIFICACION RECOLECCION DEL MERCADO
07/01/2008
RESULTADOS
NUMERO RECOLECCION DEL MERCADO NIVEL OBSERVACIONES
SI NO
¿Existe un procedimiento operativo que establezca el sistema de retiro de productos
1 X N/A
del mercado en caso de ser necesario?
¿Existe una persona responsable (no dependiente del departamento de ventas)
2 designada por o con el acuerdo del responsable técnico para la coordinación y X N/A
ejecución del procedimiento de retiro?
¿El departamento de Control de Calidad/Garantía de Calidad/Asuntos Regulatorios
3 X N/A
es informado de las operaciones efectuadas?
¿Se indica en el procedimiento la obligatoriedad de comunicación inmediata a la
4 X N/A
Autoridad Sanitaria en caso que la causa sea una razón sanitaria?
En caso de haberse distribuido productos a otros países, ¿la Autoridad Sanitaria del
5 X N/A
país receptor y el receptor de estos productos son informados en forma inmediata?
Los registros de distribución de los productos, ¿quedan disponibles para una pronta
6 X N/A
acción de retiro del mercado?
Esos registros ¿contienen información que permitan el rastreo y determinación de
7 X N/A
cuáles son los destinatarios de su distribución?
¿Existen informes sobre todo el proceso del retiro de los productos del mercado así
8 como de sus causas, destino de los mismos, fecha de destrucción y conciliación final X N/A
de cantidades?
9 ¿Están los informes adjuntados al registro del lote del producto? X N/A
10 ¿Se identifican como tales los productos recolectados? X N/A
¿Se depositan estos productos en forma separada y ordenada en un área de acceso
11 X N/A
restringido?
135
ANEXO N° 3: FLUJOGRAMAS
MANTENIMIENTO
Y NO
ALMACEMANIENT
O DE KIT
FIN
FIN
FIN
136
FLUJOGRAMA DE BODEGAS DE MP E INSUMOS
SUPERVISOR
BODEGUERO CALIDAD DE
PROCESOS
RECEPCION DE POE DE
MP E INSUMOS PERSONAL
VERIFICAR
NO NUEVO PEDIDO
COMPRA
SI
SEPARAR
ARTICULOS EN
MP, INSUMOS,
EPP
LAS MP DEBEN
SER
COMPARADAS
CON
CERTIFICADOS
DE ANALISIS
REVISA EL
IDENTIFICA LA CHECK LIST DE
CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
NO MP MP
CONDICIONADA
SI
FIN
LOS INSUMOS
SON REVISADOS
Y SEPARADOS
SEGUN SU USO
FIN
137
FLUJOGRAMA DE PREPARACION DE MATERIA PRIMA
REVISA
PROGRAMA DE
PRODUCCION
POE DE
MEZCLA MATERIAL LIMPIEZA Y
SEGUN DEINFECCION
ESPECIFICACIONES
DE PRODUCTO
MEZCLA
POLIMERO EN FORMULACION
SI NO
PROPORCIONES DE MEZCLA
ADECUADAS
SI
ENVIA
ADHIERE POLIMERO
MASTERBASH O VIRGEN PARA
PIGMENTOS AL PRODUCCION
POLIMERO
PRODUCCION
MUELE RETALES
Y MEZCLA
PROBLEMAS MATERIAL EN
EN EL PROPORCIONES
PRODUCTO ADECUADAS DE
VIRGEN Y
MOLIDO
NO
CONTINUA
PRODUCCION
FIN
FIN
138
FLUJOGRAMA DE MANUFACTURA
PROGRAMA DE
PRODUCCION
KIT DE TRABAJO
POES DE NO
LIMPIEZA Y
DESINFECCION
POE DE
MATERIA PRIMA ALMACENAMIENTO
ENTRADAS
COMPLETAS
SI
MONTAJE DE
KIT Y POE DE
CALIBRACION ALMACENAMIENTO
MAQUINA
POE DE
LIMPIEZA Y
DEINFECCION
PRODUCTOS
PRODUCCION SI EMPAQUE
POE DE BUENOS
PERSONAL
POE DE LIMPIEZA
Y DESINFECCION REBABEO
FIN
SI
NO
REPROCESO
DE RETAL
MOLIDO
BUENO
NO
BODEGA
DE MP
FIN
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ANEXO N° 4: POE DE PERSONAL
VIGENCIA:
POE DE PERSONAL
01/04/2008
Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los productos mantengan un grado apropiado de aseo personal y
OBJETIVO
comportamiento adecuado.
ALCANCE Personal de Inyección, Soplado, Pigmentacion, Calidad de procesos
RESPONSABLES Supervisores de Area
MP: Materia Prima a ser utilzada dentro del proceso de transformacion (polimeros, pigmentos, masterbach)
PT: Producto terminado (empaques: envases, tapas, tapones, cajas, paletas, vasos)
TERMINOLOGIA EPP: Equipos de proteccion personal.
Es la garantía de que los productos elaborados no estan contaminados, al contacto directo con el operador o
INOCUIDAD:
superficies de trabajo.
Todo el personal de INPLA S.A. debe acatar la siguiente disposicion.
• Deje su ropa, zapatos y accesorios personales (reloj, cadenas, etc.) de calle en los casilleros.
• No use ropa de calle en el trabajo, ni venga con la ropa de trabajo desde la calle.
• Deje su celular en el casillero.
VESTUARIO • El uniforme y su equipo de protección personal deben permanecer limpios.
• El uniforme y la cofia deben ser lavados semanalmente.
• Utilizar guantes de lana para la inocuidad de los productos.
• Use cofia, tapones y guantes
• Utilizar tapones u orejeras segun el área en el que trabaje
• Utilizar cinturones de seguridad para cada cambio de molde
EQUIPOS DE
• Los tapones deben ser lavados con agua y jabón; y secados, a diario.
PROTECCION PERSONAL
• Hacer uso de los EPP adecuadamente.
• Utilizar guantes de asbesto para evitar quemaduras en los cambios de producto.
• Cuide su aseo personal.
• Use el pelo recogido bajo la cofia.
• Mantener las manos y guantes limpios.
CUANDO LAVAR SUS MANOS?:
• Al ingresar al sector de trabajo.
HIGIENE PERSONAL • Después de utilizar los servicios sanitarios. •
Cada vez que sus manos se contaminen o ensucien.
COMO?
• Con agua y jabón.
• Secándose con toallas descartables.
PROCEDIMIENTO • Si se lastima, o se siente mal informe al supervisor en turno para que sea atendido, y acuda al botiquín
inmediatamente. Y si el caso lo amerita sera llevado a la casa de salud mas cercana.
CONTROL DE • Excluir de cualquier operación a los trabajadores que por examinación médica u observación del supervisor
ENFERMEDADES muestren tener una enfermedad o lesión abierta (ampollas, llagas, ulceras, heridas infectadas, virus), hasta que se
recuperen.
• En caso de tener pequeñas heridas, cubrir las mismas con vendajes y envoltura impermeable.
• Realice las tarea de acuerdo a las metodologías asignadas para cada una.
• Lea con cuidado y atención las señales y carteles de información.
• Cumpla con los requisitos establecidos por la Gerencia, y sus supervisores.
• Realice sus actividades como fue capacitado siguiendo estrictamente los instructivos, poes, flujogramas.
• La hora de ingreso esta designada por el coordinador, asi como la programación de personal por turno y horas
de trabajo.
RESPONSABILIDADES • Todo el personal de INPLA S.A., debe estar perfectamente uniformado y con sus respectivos equipos de
protección personal
• Cumplir con las normas de orden, limpieza y disciplina establecidas.
• Cada trabajador de INPLA tiene responsabilidad sobre las maquinas, instalaciones y actos que realiza, si tiene
alguna duda pida ayuda a su supervisor, para no cometer errores.
• Respétese UD primero para exigir de los demás respeto (el respeto se gana).
• Asistencia obligatoria a los cursos de capacitación interna o externa.
• Mantenga sus utensilios de trabajo limpios y en orden en los lugares asignados.
CUIDE LAS • Recuerde que en INPLA existe un lugar para que cada cosa sea ordenado.
INSTALACIONES • Recuerde NO fumar, NO beber, NO comer, NO salivar; dentro de las instalaciones de INPLA.
• Arroje los residuos en el cesto correspondiente a materiales de PE, PVC, PP, y de BASURA
• El personal externo al área de producción o visitantes deben utilizar los equipos de protección entregados al
ingreso de planta en guardiania.
VISITANTES • El equipo entregado consta de tapones, guantes y redecilla para el cabello descartables
• La presente normativa también aplica para visitantes o personal externo a producción, durante su tiempo de
permanencia en las instalaciones.
REGISTROS N/A
FECHA 04/01/2008
APROBADO Coordinador de Manufactura
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ANEXO N° 5: POE DE LIMPIEZA
VIGENCIA:
POE DE LIMPIEZA
01/04/2008
OBJETIVO Mantener las instalaciones y el area de trabajo ordenada y limpia para evitar la contaminacion cruzada
ALCANCE Areas de BMP, BPT, Mecánica, Serigrafía, Inyección, Soplado, Calidad de procesos
RESPONSABLES Supervisores de Area
Limpieza Es la eliminación de tierra, residuos plásticos, suciedad, grasa u otras materias objetables.
Planta: Es el edificio o instalaciones físicas; cuyas partes son usadas para o están en conexión con la manufactura.
Terreno: Area o espacio vacio perteneciente a la empresa que rodea a la planta.
TERMINOLOGIA BMP: Bodega de Materia Prima
BPT: Bodega de Producto Terminado
BPP: Bodega de Producto en Proceso
MP: Materia Prima a ser utilzada dentro del proceso de transformación (polímeros, pigmentos, masterbach)
PT: Producto terminado (empaques: envases, tapas, tapones, cajas, paletas, vasos)
• Cada trabajador es responsable de mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado.
• Remover suciedades, desperdicios, monte que esta cercano a la planta.
• Mantener limpios los caminos, patios, lugares de parqueo, esta se realiza a diario junto con la limpieza de
planta.
Terreno • Drenar las areas con exceso de agua acumulado, a fin de evitar que este ingrese a la planta o sea movida con los
pies hacia ella.
• Sacar la basura dentro de los horarios establecidos por el municipio, no acumule esta en las áreas adyacentes a
la planta.
PLANTA
• Colocar la MP en el lugar designado y señalado, sobre pallets
• Identificar los lotes de materia prima, con disposiciones aprobado, rechazado, condicionada
BMP:
• Limpiar a diario la bodega, evitando el polvo, derrame de MP, basura, animales, bajo los pallest y área de
circulación
• Colocar la el PT en el lugar designado y señalado, sobre pallets o estanterias.
• Usar sistema FIFO para despacho de PT al cliente.
BPT:
• Apilamiento adecuado con maximo de 5 filas, entrecruzado.
• Limpiar a diario la bodega, evitando el polvo, derrame de MP, basura, animales.
• Al cerrar el turno limpiar area de trabajo.
MECANICA • Colocar grasa o liquidos de limpieza de moldes en zonas identificadas para esto
• Colocar moldes, pines, boquillas segun codigo, en las estanterias determinadas para estos.
• Limpiar las área de trabajo al finalizar el turno, esto incluye máquina, mesa de trabajo y herramientas.
PROCEDIMIENTO
• Ordenar las herramientas a utilizar y cuando termine de utilizarlas colóquelas en el tablero de herramientas.
INYECCION‐
SOPLADO
• Luego de cada cambio molde, material o color, antes de empezar a producir, limpie su lugar de trabajo.
• Limpiar cada vez que se derrame la MP al colocarlas en la tolva.
• Limpiar área de trabajo al finalizar el turno, esto incluye máquina, mesa de trabajo y herramientas.
• Colocar pintura y diluyentes en la estanteria señalada.
• Llevar muestras de productos al cuarto oscuro sobre estanterías y limpiar el polvo.
• Lavar mallas una vez utilizadas
SERIGRAFIA
• Apilar fcos segun Intructivo de Trabajo de almacenamiento de produtos
• Ubicar cajas de flameo en el área designada dentro de la BPP
• Limpiar a diario la bodega, evitando el polvo, derrame de MP, basura, animales, bajo los pallest y arrea de
circulación
• Limpiar área de trabajo al finalizar el turno, esto incluye mesa de trabajo, equipos de medición, cuarto de
pruebas
• Colocar muestras de pruebas en la estantería designada según fechas, en el cuarto de pruebas
CALIDAD DE • Limpiar derrame de agua una vez realizada prueba de impacto.
PROCESOS: • Colocar PT, en la BPP, sobre pallets en el lugar señalado para este fin
• Renovar muestras de producto luego de cada lote de producción.
• Limpiar polvo de estanterias de muestras.
• Devolver mustras de producto una vez realizado las mediciones y pruebas correspondientes.
• Limpiar el cuarto de ozonificacion antes de empezar el proceso de desinfección del PT.
• Drenar y limpiar la cisterna una vez al año, ya sea por servicio contratado o por el personal según plan anual de
CISTERNA
mantenimiento.
REGISTROS N/A
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ANEXO N° 6: REDISEÑO DE PLANTA
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ANEXO N° 7: POE DE DESINFECCION
VIGENCIA:
POE DE DESINFECCION
01/04/2008
OBJETIVO Eliminar los microoganismos que pueden generarse en los empaques, utensillos de trabajo y equipos de laboratorio
ALCANCE Planta, Control de Calidad
RESPONSABLES Supervisores de Area
Es la reducción del número de microorganismos presentes en las superficies de edificios, instalaciones,
Desinfectar: maquinarias, utensilios, equipos, mediante tratamientos químicos o métodos físicos adecuados, hasta un nivel
que no constituya riesgo de contaminación
Planta Es el edificio o instalaciones físicas; cuyas partes son usadas para o están en conexión con la manufactura.
• Hervir las cuchillas una vez terminado el turno y guardarlos en una franela para mantenerla desinfectada.
Utensilios: • Limpiar con alcohol las punteras de bronce y cuhillas antes de iniciar el trabajo.
• Conservar en un lugar adecuado los utensillos para evitar que estos se contaminen y dañen.
•Limpiar con alcohol todos los equipos al inicio del turno, eliminando cualquier polvo, o microorganismo
Equipos de existente
laboratorio:
• Limpiar con alcohol las tubos del ozonificador.
• Utilizar quipo de desinfección al momento de iniciar el proceso, esto incluye: redecilla para el cabello, guantes
quirurgicos, mascarilla, bata quirurgica.
Desinfectar el PT, por un tiempo de 15 a 2 horas segun el producto y cantidad: •
PT:
Fundas de 40 a 80 unidades tiempo de desinfección de 15 min
PROCEDIMIENTO
• Sellar las fundas una vez desinfectadas.
• Limpiar grasas, derrame de aceite, MP, sobre las máquinarias.
Maquinaria
• Verificar limpieza de los recipientes de producto no conforme y fundas nuevas en los recipientes de producto
Inyeccion‐Soplado y
conforme.
Serigrafia:
• Reemplazar fundas al inicio de la semana o cuando lo amerite.
• Limpiar y desinfectar con alcohol la mesa de trabajo de cada maquina al iniciar el trabajo, y después de cada
cambio de producto.
superficie de • Mantener despejada de herramientas y materiales la mesa de trabajo, sobre la cual únicamente debe estar la
Contacto: cuchilla (soplado), puntera de cobre (inyección), pintura y disolvente (serigrafía).
• Informar el estado de la superficie de la mesa de trabajo para su inmediata restauración o arreglo eliminado
grietas donde se acumulen los microorganismos o filos que puedan lastimar al personal.
REGISTROS RG 3.2.3‐02 Mantenimiento Preventivo
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APROBADO Coordinador de Manufactura
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ANEXO N° 8: POE DE ALMACENAMIENTO
VIGENCIA:
POE DE ALMACENAMIENTO
01/04/2008
• Almacenar, identificar y mantener adecuadamente MP, PP, PT, materiales tóxicos de limpieza, agentes de desinfección,
OBJETIVO pesticidas, a fin de evitar la contaminación cruzada. •
Asegurar un manejo sanitario y ambiental de las sustancias peligrosas.
ALCANCE Bodegas
RESPONSABLES Supervisores de Area
Planta Es el edificio o instalaciones físicas; cuyas partes son usadas para o están en conexión con la manufactura.
TERMINOLOGIA MP: Materia Prima a ser utilzada dentro del proceso de transformación (polimeros, pigmentos, masterbach)
PT: Producto terminado (empaques: envases, tapas, tapones, cajas, paletas, vasos)
Terreno Area o espacio vacio perteneciente a la empresa que rodea a la planta.
• Almacenar las fundas de MP en el lugares asignados según el tipo, el uso y rotación. (DR 2.3.1‐01 Diagrama de
BMP)
MP: • Almacenar en condiciones que aseguren la buena conservación de sus propiedades, ausencia de contaminantes;
o de humedad. Bajo techo, sobre palets; protegidos de ser necesario con fundas plásticas.
• Apilar en paletas, formando 5 columnas y no más de 20 filas para evitar caídas y roturas de fundas.
• Almacenar el PP en el area determinada dentro de la bodega de PP (DR 2.5.1‐01 Diagrama de BPP )
• Almacenar en condiciones seguras de conservación ausencia de contaminantes; o de humedad. Bajo techo,
PP: sobre pallets.
• Apilar en paletas, formando 5 columnas y no más de 5 filas para evitar caídas y roturas de fundas.
• Almacenar el lugares con ausencia de contaminantes; o de humedad. Bajo techo, sobre palets; protegidos de
ser necesario con fundas plásticas.
• Evitar la exposicion al sol.
• La zona destinada para su almacenamiento, estará diseñada de forma que en ella se puedan ordenar y
clasificar según su uso y rotación, además deberán ser claramente identificadas con el fin de evitar que se
produzcan confusiones y errores. Así como también evitar almacenar en sitios de paso. (DR 2.3.2‐01 Diagrama de
BPT)
• Separar frascos, tapas y tapones según su tamaño, medida y volumen ubicándolos en los lugares identificados
para cada uno:
^ Almacenar en fundas simples a excepción de las tapas de color blanco que serán almacenadas en fundas
dobles para evitar que se ensucien o contaminen.
^ Apilarán sobre paletas en la planta baja las tapas de mayor rotación y las tapas de menor rotación se las ubicara
en la parte de arriba del rack destinado para corporativos y stock.
^ Los tapones serán almacenados en fundas dobles sin excepción alguna y serán ubicados en las paletas. No se
^ Los frascos serán almacenados en fundas simples.
MATERIALES • Almacenar materiales tóxicos de limpieza, agentes de desinfeccion, pesticidas, en el área designada dentro de
TÓXICOS, la BMP, separado de las MP.
AGENTES DE • Identificar adecuadamente los materiales para evitar confusión o contaminación cruzada entre estos.
DESINFECCIÓN Y
PESTICIDAS • Reemplazar los materiales una vez que estos hayan caducado su tiempo de vigencia.
QUÍMICOS • Conservar los materiales una vez que haya sido utilizados dentro del area de limpieza.
LUBRICANTES, • Almacenar los lubricantes, diluyentes, tinetas, pigmentos y rollos plásticos en el área designada dentro de la
DILUYENTES, BMP, separada de las MP
TINTAS Y • Identificar adecuadamente para evitar confusión o contaminación cruzada entre ellos.
PIGMENTOS, • Almacenar los lubricantes nuevos y usados dentro de la zona de proteccion en tanques con bombas para su
ROLLOS extracción y depuración.
PLASTICOS • Conservar los materiales una vez que haya sido utilizados dentro del area de serigrafia, BPT.
REGISTROS N/A
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152
ANEXO N° 9: POE CONTROL DE PLAGAS
VIGENCIA:
POE COTROL DE PLAGAS
01/04/2008
OBJETIVO Asegurar una erradicación, control y prevención eficaz de plagas mediante la aplicación de métodos efectivos y seguros.
ALCANCE Planta, Terrenos
RESPONSABLES Coordinador de Mantenimiento
Se refiere a cualquier animal indeseable o insectos incluyendo, pero no limitado a, pájaros, roedores, moscas, y
Plaga:
larvas.
Planta Es el edificio o instalaciones físicas; cuyas partes son usadas para o están en conexión con la manufactura.
TERMINOLOGIA
Terreno: Area o espacio vacio perteneciente a la empresa que rodea a la planta.
• Eliminar cualquier fuente de plaga, con protección en puertas y ventanas.
Planta: • Utilizar insecticidas para evitar cualquier tipo de insecto, o su posible aparición.
• No ingerir alimentos dentro de las instalaciones para evital la proliferación de plagas.
• Ordenar las herramientas, y mantenerlas en el tablero para que estas no se contaminen.
•Limpiar con alcohol todos los quipos al inicio del turno, eliminando cualquier polvo, o microorganismo existente,
Equipos de y la presencia de insectos principalmente.
laboratorio:
• Limpiar con alcohol las tubos del ozonificador.
• Limpieza y reacomodacion de los materiales y productos terminados con una frecuencia trimestral, para evitar
Bodega de MP y de la formación de nidos de roedores, o aparición de insectos tales como arañas o alacranes.
PT:
• Revisar que todas las fundas estén bien selladas.
superficie de • Limpiar y desinfectar con alcohol la mesa de trabajo de cada máquina al iniciar el trabajo, principalmente al
Contacto: inicio de semana.
REGISTROS RG 3.2.3‐02 Mantenimiento Preventivo
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APROBADO Coordinador de Manufactura
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ANEXO N° 10: POE CONTROL DE RESIDUOS
VIGENCIA:
POE CONTROL DE RESIDUOS
01/04/2008
Asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de
OBJETIVO
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud.
ALCANCE Planta, Terrenos
RESPONSABLES Supervisores de Area
Residuo Plasticos utilizados para limpieza de maquinas, o contaminados, incluye tambien basura.
Basura Despardicios de alimentos, plásticos , metales, cartón, que no se va a utilizar.
TERMINOLOGIA
Recipientes: Contenedores de residuos
Se refiere al excedente de material que se forma a los extremos de los envases, y de los canales de alimentación
Retal
de las piezas inyectadas. Este es separado y reprocesado.
• Para la mejor identificación y clasificación de los desechos se utilizarán recipientes de color diferente y con
identificación:
• Azul: polímeros PE ADS, PE BDS, PVC, PP, PS.
• Verde: deschos orgánicos
• Amarillo: fundas plásticas, tapas
Recipientes:
• Crema: guantes y waipes.
• Rojo: producto no conforme (este es reprocesado y vuelve al proceso, debe mantenerse libre de
contaminación).
• Café: cartón y papel
PROCEDIMIENTO
• Fundas plásticas: retal (este es reprocesado y vuelve al proceso, debe mantenerse libre de contaminación).
• Los residuos de plásticos contaminados incluye material de limpieza, deben ser separados de acuerdo al
Clasificacion de
material en recipientes separados y previamente señalados, para su posterior venta en PE ADS, PE BDS, PVC, PP,
material
PS.
• Luego de la limpieza realizada de las máquinas se debe clasificar la basura a fin de facilitar el reciclaje de la
Basura
misma, en recipientes de color diferente para su mejor identificación, incluye waipes, guantes.
• Los recipientes deberán permanecer en el área señalada dentro de las áreas de trabajo, las mismas que tambien
deben permanecer limpias y libres de residuos a sus alrededores, los recipientes son transportados para su
Mantenimiento de
evacuacion en el horario y dias esta
recipientes
• La limpieza de los recipientes se realizará cada vez que sea necesario pero por lo menos una vez por mes, esta
incluye lavado y secado del mismo para evitar la contaminación con su contenido.
REGISTROS N/A
FECHA 04/01/2008
APROBADO Coordinador de Manufactura
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