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PROYECTO EJECUCIÓN Y CONTROL

INTERCOL

GÓMEZ CASTIBLANCO DANNA VANESA

ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS TECNOLOGOS Y

EMPRESARIOS
EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
BOGOTÁ, D.C
2019
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CONTENIDO
Índice de Tablas ……………………………………………………………………………… 2
2. Empresa Intercol …………………………………………………………………………. 3
1.1 Quienes Somos …………………………………………………………………………. 3
1.2 Misión …………………………………………………………………………………... 3
1.3 Visión …………………………………………………………………………………… 3
1.4 Misión …………………………………………………………………………………... 3
1.5 Organigrama …………………………………………………………………………... 3
Acta de Constitución ………………………………………………………………………… 4
Gestión Costos del Proyecto ………………………………………………………………... 12
Modelo de Negocio (AIU) …………………………………………………………………… 12
Gestión de Calidad del Proyecto …………………………………………………………… 12
Indicadores de Gestión que se van a controlar ……………………………………………. 14
Gestión de los Recursos ……………………………………………………………………... 14
Gestión de los Riegos ………………………………………………………………………... 15
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1. Empresa
INTERCOL
1.1. Quienes Somos
Empresa que brinda soluciones integrales en instalaciones de telecomunicaciones. Contamos con
más de 12 años de experiencia en diferentes proyectos con los principales operadores y fabricantes
de equipos del sector, junto a un equipo de ingenieros, técnicos y consultores de larga trayectoria
profesional, nacional e internacional.
1.2. Misión
Somos una empresa que orienta sus esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de
comunicaciones y hacia el bienestar en las locaciones del cliente a través de soluciones
innovadoras y personalizadas. Comprometida con el desarrollo de nuestros retos y desafíos en el
campo de las comunicaciones.
1.3. Visión
Ser la empresa pionera en soluciones de sistemas de comunicaciones a nivel Latinoamérica,
aplicando la experiencia ganada y la calidad del servicio de nuestro recurso humano, que es nuestra
mejor carta de presentación.
1.4. Organigrama
Somos un grupo de profesionales cuya misión es resolver las necesidades de servicios de ingeniería
e infraestructura de nuestros clientes.
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ACTA DE INICIO

Nombre del
Proyecto: Creación e implementación de redes (Sistemas y Mantenimiento)
Fecha de Agosto de
Patrocinador: Intercol elaboración: 2019

Gerente de Banco
Proyectos Danna Vanesa Gómez Cliente: Nacional

Justificación del Proyecto:

Actualmente la sociedad ha convertido parte fundamental el uso de las comunicaciones, gracias a

estos medios y sistemas tecnológicos la sociedad y las empresas pueden desarrollar de manera más
óptima sus actividades, es por esto que dedicaremos nuestros esfuerzos, a la implantación de una
red para el Banco Nacional, que tenga acceso a todas sus sedes para el aprovechamiento del
servicio con el cumplimiento de normas y requisitos exigidos.
Descripción del proyecto:

Intercol, empresa que brinda soluciones integrales en infraestructura de comunicaciones en

Colombia, ha sido contratada para proveer los canales de comunicación dedicados para Bogotá,
Cali, Manizales y Leticia al Banco Nacional durante 24 meses teniendo en cuenta la utilización de
nuevas tecnologías para mejorar la calidad de nuestro servicio optando por la implementación de
equipos de cómputo, puestos de trabajo con puntos de energía y red certificados.

Objetivos del proyecto:

Este proyecto incorpora el la creación e implementación de redes con el fin de diseñar un entorno
de red, en las sedes de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Leticia del Banco Nacional donde cada
una estará equipada sus respectivos elementos requeridos por sede.
Definición del alcance:

Para tener en cuenta la solicitud del del cliente, las últimas millas del canal principal en las ciudades
de Bogotá, Cali, Medellín y Manizales se instalarán usando tecnología de fibra óptica. Los canales
de back up de dichas ciudades tendrán como última milla tecnología (GPON). Para la ciudad de
Leticia, el canal vital se entregará a través de fibra óptica y el canal de back up será entregado a
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través de un enlace satelital.

Cableado Estructurado y Red Eléctrica:

Según la solicitud del Banco Nacional, se han definido los siguientes escenarios de cableado
estructurado y Red Eléctrica para cada una de las sedes (Bogotá, Cali, Leticia, Medellín y
Manizales).

Fases del Proyecto

El reciente proyecto se desarrollará apoyado en las buenas prácticas que sugiere la metodología,
donde se tendrán las Fases de Planeación, Ejecución, Verificación y Cierre.
Planeación: Sobre esta fase se realizan las tareas de recolección de información, análisis y diseño
de la solución.
Ejecución: Sobre esta fase se realizan las tareas de la ejecución del proyecto sobre las cinco sedes
(Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Leticia) las cuales abarcan el tendido de las fibras para
conexiones de última milla, montaje de la red LAN y eléctrica y la configuración de la
interconexión entre sedes
Verificación: Sobre esta fase se realizan las tareas donde se prueban y garantiza los niveles de
calidad del cliente, ya sea velocidad de transferencia, latencias, alta disponibilidad sobre la
conexión, etc.
Estas pruebas deben incluir:
 Prueba del canal back up
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 Descarga de archivos del tamaño del ancho de banda contratado desde y hacia la sede
principal en Bogotá
 Prueba de conectividad de cada uno de los puntos de red
 Marcación de los puntos de red
 Prueba de conexión eléctrica en cada uno de los puntos eléctricos
 Marcación de los puntos eléctricos
 Medición del SPT
Cierre: Sobre esta fase se realizan las tareas administrativas para el cierre del proyecto, se debe
entregar y firmar las actas de cierre del proyecto y el certificado de satisfacción del cliente.

Lo que se incluye en el alcance:

 Internet centralizado con un ancho de banda de 2M en Bogotá

 Conexión entre Cali y Bogotá con un ancho de banda de 8M
 Conexión entre Medellín y Bogotá con un ancho de banda de 4M
 Conexión entre Manizales y Bogotá con un ancho de banda de 2M
 Conexión entre Leticia y Bogotá con un ancho de banda de 1M
 Instalación de red estructurada en cada una de las sedes junto con los equipos y
componentes
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 Instalación de red eléctrica en cada una de las sedes junto con los equipos y componentes
 Instalación del rack de comunicaciones junto con los equipos y componentes
Lo que no se incluye en el alcance:

 Servidores para la LAN

 Configuración de switch en la LAN
 Computadores para LAN
 Ups
 Iluminación de la sede
 Administración de la red estructurada
Requerimientos de alto nivel:

 Requerimientos del cliente

 Zonas de influencia
 Capacidad de la red
 Disponibilidad de equipos y recursos
 Experiencias en otros proyectos de igual magnitud

Riesgos de alto nivel:

En este análisis s e realiza teniendo en cuenta varios ámbitos los cuales son Condiciones Naturales,
Condiciones externas, Condiciones internas, Entorno Social, Actos deliberados, Actos
accidentales y Humano; sobre cada uno de estos s e realiza un análisis de impacto vs probabilidad.

Duración:

6 Meses a partir de la adjudicación

Cronograma General Fecha

Fecha de Firma acta de inicio del proyecto 01 de Septiembre de 2019

Revisión de análisis y mapeo de requerimientos

29 de Septiembre de 2019
Revisión diseño modelo Lógico, Físico y ETL 20 de Octubre de 2019

Revisión de Reportes 10 de Noviembre de 2019

Despliegue 25 de Diciembre de 2019

Desarrollo e implementación de la solución 28 de Enero de 2020

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Pruebas 01 de Febrero de 2020

Cierre y Liquidación 29 de Marzo de 2020

Costo:

USD $400.223

Presupuesto estimado

El costo estimado del proyecto es de USD $400.223 el cual incluye:

Servicios Profesionales según detalle de la oferta incluyendo

 Estudios de campo
 Estudios de línea de vista
 Implementación de estaciones
 Comisionamiento e integración de equipamiento
 Gestión de proyectos

Los precios están expresados y serán facturados en Dólares Estadounidenses y se convertirán

a Pesos
colombianos a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) vigente en la fecha de las
correspondientes
actas de recibo.

Requisitos por interesados:

Interesados Rol

 Definir los objetivos del proyecto

 Alinear el proyecto con la estrategia
empresarial
 Manejar los recursos físicos,
financieros, humanos y su asignación a
las tareas
 Administrar los costos y presupuestos
Gerente de Proyecto  Vigilar las tres restricciones (Calidad,
costo y tiempo)
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 Gestionar los plazos para lograr

terminar el proyecto a tiempo
 Analizar y manejar los riesgos
 Manejar las comunicaciones
 Hacer seguimiento y control oportuno
 Orientar o delegar a su equipo,
ejerciendo la supervisión necesaria
 Administrar los problemas y los
cambios que el proyecto exija sobre la
marcha
 Administrar el recurso humano
 Participar en la integración del equipo
del proyecto
 Manejar herramientas, métodos, las
métricas, y los cronogramas maestros
del proyecto.

 El Líder Técnico es el responsable de

definir, en conjunto con el Coordinador
de Proyecto, las tareas de desarrollo e
implementación del proyecto, así como
también la asignación del tiempo para
cada una de las tareas y la asignación de
estas tareas a cada recurso.
 Es el experto a nivel técnico para la
ejecución de las tareas de desarrollo.
Además debe considerar la tecnología a
usar que permitirá obtener los
resultados esperados del proyecto en un
Líder Técnico tiempo justo.

 Se dedica a la investigación como a la

ejecución de todas aquellas acciones
tendientes a generar el mayor valor
agregado mediante la planificación,
organización, dirección y control en la
producción tanto de bienes como de
servicios, destinado todo ello a
Gerente de Operaciones aumentar la calidad, productividad,
mejorar la satisfacción de los clientes, y
disminuir los costes.
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 Participa en la búsqueda de una ventaja

competitiva sustentable para la
empresa. Es la responsable de la
producción de los bienes o servicios de
la organización.

Aprobación:

Firma
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO
Danna Vanesa Gómez Castiblanco

Firma
NOMBRE DEL PATROCINADOR
Carlos Andrés Chávez
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GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

 Determinación del presupuesto
Tareas de primer Costo
nivel
Planeación $ 5.000.000
Ejecución $ 450.000.000
Verificación $ 1.500.000
Cierre $ 1.200.000
Total $ 457.700.000

 Costo Mano de Obra

Concepto Valor Observación
Total Costo mano de obra $ 180.000.000 Salario y carga prestacional
de trabajadores que forman
parte del proyecto.

 Costo Gastos Operativos

Concepto Cantidad Valor Quincenal Total
Arrendamiento 3 $ 600.000 $ 180.000
Servicios Públicos 3 $ 300.000 $ 900.000
Seguridad 3 $ 90.000 $ 270.000
Papelería 3 $ 50.000 $ 150.000
Cafetería 3 $ 100.000 $ 300.000
Total $ 1.140.000 $ 1.800.000

 Costos Variables Indirectos

Costos Variables Indirectos Valor
Total Costo Mano de Obra $ 180.000.000
Total Gastos Operativos $ 1.800.000
Total $ 181.800.000

 Costos Licencias
Cantidad Costo Unitario Total
2 $ 3.500.000 $ 7.000.000
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 Costo Pólizas
Costo Pólizas Valor
Garantía Instalación Infraestructura $ 2.800.000
Garantía Instalación Infraestructura $ 2.800.000
Externa
Calidad $ 4.700.000
Total $ 10.300.000

 Total Costo Fijo

Total Costo Fijo Valor
Costo Licencias $ 7.000.000
Costo Pólizas $ 10.300.000
Total $ 17.300.000

 Inversión en Equipos e Infraestructura

Sede Capex Opex Inversión total
Bogotá $ 70.000.000 $ 142.000.000 $ 212.000.000
Cali $ 32.500.000 $ 17.500.000 $ 50.000.000
Medellín $ 32.500.000 $ 17.500.000 $ 50.000.000
Manizales $ 32.500.000 $ 17.500.000 $ 50.000.000
Leticia $ 60.000.000 $ 68.000.000 $ 128.000.000
Total $ 227.500.000 $ 262.500.000 $ 490.000.000

 Costo Total del Proyecto

Total Costos Directos $ 457.700.000
Total Costos Indirectos $ 181.800.000
Total Costos Fijos $ 17.300.000
Total del Costo del Proyecto $ 656.800.000

MODELO DE NEGOCIO (AIU)

Imprevistos (10%) $ 69.096.733
Utilidad (25%) $ 175.241.832
Precio de venta del proyecto $ 851.209.162

GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de INTERCOL está definido bajo el marco de norma
NTC-ISO 9001:2008, dentro del cual se encuentran certificadas las siguientes actividades:
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 Diseño y desarrollo de productos

 Comercialización
 Instalación
 Cuidado al cliente
 Migración de clientes
 Mantenimiento y soporte de soluciones de telecomunicaciones para datos, Internet, voz y
servicios data center.
Intercol brinda un extenso rango de servicios de soluciones integrales que satisfacen las
necesidades del mercado. Para el sector corporativo se ofrecen servicios de valor agregado con
tecnología de punta. Intercol ha definido su planificación de la calidad de la siguiente manera: La
planificación del SGC parte de la revisión de la planeación estratégica de la compañía, su misión
y su visión.
Teniendo en cuenta el organigrama de la empresa INTERCOL, se describen las pautas de gestión:

DIRECTOR GENERAL: El director de un proyecto es la persona a la que el responsable de

la empresa ha asignado la tarea de liderar un equipo con la función de conseguir unos objetivos.
Es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y ejecución de
cualquier proyecto.
GERENTE CORPORATIVO: Es el nivel más alto en la toma de decisiones de una organización
y está encargada de determinar asuntos puramente estratégicos. Se ubica por encima del nivel
funcional o lo que se conoce como los departamentos de mercadeo y ventas, financiero,
administrativo y de producción.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: La Gerencia de Administración y
Finanzas es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la
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administración del potencial humano, los recursos económicos, financieros, materiales, y servicios
que requieran las diferentes áreas.
GERENTE DE CONTROL DE PROYECTOS: El director de proyectos es un experto
contrastado que posee habilidades, herramientas de gestión de proyectos, técnicas y conocimientos
suficientes para incrementar las posibilidades de éxito de cualquier proyecto empresarial.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Está compuesta por las áreas de reclutamiento y
selección, contratación, capacitación, administración y gestión del personal. Algunas de sus
funciones son: Administrar la nómina de los empleados, garantizar la comunicación
organizacional, fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo, sugerir técnicas de negociación y
difundir la política de cultura organizacional.
INDICADORES DE GESTIÓN QUE SE VAN A CONTROLAR

Indicador Objetivos Unidad

Cumplimiento PPC Certificar los ingresos de la Numérico
compañía tomando como
base las Políticas de
Calidad.
Cumplimiento de Fecha de Certificar la calidad de los Numérico
Compromiso con el cliente servicios entregados
tomando como base las
Políticas de Calidad.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

1. Evitaremos dificultades imprevistas: al conocer los recursos de antemano y planificar la

forma de usarlos, podemos solucionar carencias o problemas antes de que aparezcan.

2. Impedir el desgaste: una gestión de recursos eficaz nos permitirá evitar la sobreasignación
o la dependencia de los recursos obteniendo una visión general de la carga de trabajo del
equipo.

3. Proporciona una red de seguridad: La planificación y la gestión de recursos establecerá

que tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos a disposición.

4. Conseguir la transparencia: El quipo y la planificación en consecuencia están al máximo

de la capacidad para asumir nuevos proyectos.
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5. Medir la eficacia: con una comprensión general de lo que necesitamos para gestionar y
ejecutar un proyecto próximo, podemos planificar y medir el retorno de la inversión
eficazmente.
GESTION DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACION Y DEFINICIÓN DE LOS RIEGOS

En el siguiente cuadro se encuentran 23 riesgos que se pueden materializar durante el proyecto, a

los cuales se les realizo un análisis y se generaron los controles necesarios para mitigar el riesgo.

PROBABILIDAD VS IMPACTO
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Una vez realizado el análisis de riesgos se encuentran las siguientes matrices de probabilidad Vs impacto
sobre las cuales se observan el riesgo inherente y riesgo residual (después de los controles).
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

El plan de compras generado por el área de Planeación debe ser enviado al analista de infraestructura
los días 23 de cada mes, el analista de infraestructura generara el informe de los ajustes sugeridos al
plan de compras, máximo dos días después de recibir el plan de compras de parte del área de planeación
de Abastecimiento, el comité de validación del plan de compras con el área de planeación Técnica se
realizara mensualmente y en el participaran los siguientes colaboradores: Gerente de infraestructura,
Analista de infraestructura, Jefe de Planeación.

A más tardar el día 25 de cada mes, el analista de infraestructura enviara el plan de compras ajustado
según las recomendaciones de planeación Técnica, al Coordinador de Planeación de Abastecimiento. El
comité de compras se realizará mensualmente a más tardar el día 26 de cada mes y en el participaran el
gerente de Infraestructura, Analista de Infraestructura, coordinador de Planeación de abastecimiento,
gerente de contratación y comercio exterior y de logística.

ADQUISICIONES NECESARIAS Y TIPO DE CONTRATACIÓN

Se requieren 4 meses de anticipación para poder asegurar el cierre de negociaciones y de contrato con
proveedores siempre y cuando los trámites con la empresa arrendadora fluyan sin contratiempos, no se
puede recibir ningún equipo ni servicios sin un contrato firmado y/o la autorización del área de compras
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donde informe algún tipo de acuerdo en proceso. La información debe ser reportada los 25 días de cada
mes. Es responsabilidad del área de contratación la veracidad de la información reportada, de no ser
reportada en los tiempos establecidos se cancelará el contrato ya que generaría algún retraso en el
proceso de implementación. Los precios se ajustarán anualmente de acurdo a la normatividad vigente
para cada año.