TABLA NORMA ISO 9001:2015

REQUISITOS INFORMACIÓN EVIDENCIAS

DOCUMENT.
(ID)

4.1 Contexto (factores int. Y NO Entrevistas, FODA, PESTEL, AMOFHIT, etc. (T)
ext.)
4.2 Partes Interesadas NO Matriz de PIP. (T)
pertinentes
4.3 Alcance del SGC SÍ Power point, manual de la calidad. (T)

4.4 Procesos NO Mapa de procesos, ficha de procesos. (T)

5.1 Liderazgo NO Entrevistas, observaciones.

5.2 Política de la calidad SÍ Política de la calidad, política integral. (T)

5.3 Roles y Autoridad NO ROF, organigrama.

6.1 Riesgos y oportunidades NO Entrevistas, matriz de RyO. (T)

6.2 Objetivos SÍ Tablero, matriz de objetivos. (T)

6.3 Planificación del cambio NO Entrevistas, gestión de cambios,

documentos.

7.1.5.1 Recursos de seguimiento SÍ Registros. (En el caso de la OOJGU: relojes,

y medición ticketera)

7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
7.2 Competencias SÍ Registro.

7.3 Toma de conciencia NO Entrevistas, observaciones. (T)

7.4 Comunicación NO Entrevistas, observaciones, matriz de
comunicaciones.
7.5 Información NO Observación. (T)
documentada
8.1 Planificación y control NO Entrevista, observación.
operacional
8.2.1 Comunicación al cliente NO Página web, libro de reclamaciones.
de los detalles del servicio
a ofrecer
8.2.3 Revisión de los requisitos SÍ Registros.
para el servicio

8.3.3 Entradas para el diseño y SÍ Registros.

desarrollo

8.3.4 Controles de diseño y SÍ Registros.

desarrollo

8.3.5 Salidas de diseño y SÍ Registros.

desarrollo

8.3.6 Cambios en el diseño y SÍ Registros.

desarrollo

8.4.1 Criterios para evaluación SÍ Registros.

y selección de
proveedores
8.5.2 Producción y provisión de SÍ Registros. (En el caso de la OOJGU: identificación y
servicios: Identificación y seguimiento de la consulta por el # de ticket de
atención).
trazabilidad

8.5.3 Propiedad del cliente y SÍ Registros. (En el caso de la OOJGU: la entrega

del proveedor temporal por parte de los usuarios de sus documentos
y demás información para resolver su caso).

8.5.4 Preservación del servicio NO Registro (En el caso de la OOJGU: las respuestas a las
consultas se registran en el registro de consultas
diarias).

8.5.6 Control de cambios en la SÍ Registros.

preservación del servicio

8.6 Liberación del servicio SÍ Registros. (Está referido al paso de un proceso a

otro. En el caso de la OOJGU, de acuerdo a su mapa de
procesos, esta oficina cuenta con 5 procesos
principales)

8.7 Control de salidas no SÍ Registros. (Hace referencia a la separación o

conformes aislamiento producto y/o servicio que incumple los
requisitos de la norma, los legales y reglamentarios, y
los que la institución establezca. Mayormente se da en
la fabricación de productos)

9.1.1 Seguimiento, medición, SÍ Registros. (T)

análisis y evaluación
9.2.2 Auditoría interna SÍ Registros.

9.3.3 Revisión por la dirección SÍ Registros.

10.2.2 Acciones correctivas SÍ Registros. (T)