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Libro Azul Pemex VF 300507 PDF
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Administración de la A
Seguridad de S
los Procesos P
Tabla de auto-evaluación
política
Petróleos Mexicanos es una empresa
eficiente y competitiva, que se
distingue por el esfuerzo y
compromiso de sus trabajadores con
la Seguridad, Salud y Protección
principios
Ambiental
Bases para el diseño de los equipos. Las consideraciones, suposiciones y lógica sobre
las cuales esta basado el diseño de las instalaciones. Incluye datos de ingeniería, cálculos
de dimensionamiento de proceso y equipo, especificaciones de equipo, planos del
vendedor, etc.
Bases para el diseño de los procesos. Descripción del proceso incluyendo su física y
química, los balances de materia y energía, las etapas o pasos del proceso, los parámetros
para cada etapa, los limites para cada etapa (máximo, mínimo y preferido), las
consecuencias de las desviaciones (es decir, arriba del máximo y abajo del mínimo) y las
acciones de emergencia a seguir para restablecer el proceso.
Equipos críticos para la seguridad del proceso. Equipos cuya falla pudiera causar la
exposición de los empleados a sustancias peligrosas, la cual, a su vez, pudiera causar la
muerte o lesiones serias o daños significativos al medio ambiente o propiedad del negocio.
Riesgo de Proceso. Una condición que tiene el potencial de conducir a la fuga, descarga o
exposición de y a una sustancia peligrosa, la cual a su vez puede causar lesiones a la gente,
daños al medio ambiente o a la propiedad del negocio.
Sustancia Peligrosa. Cualquier sustancia química o material, la cual cuando fuga o descarga
o cuando su energía es descargada, puede causar lesiones al personal, daños significativos
al medio ambiente o a la propiedad del negocio.
2. AUTOEVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN
Central o Centro de Trabajo.
El Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) abarca las
estrategias necesarias para asegurar y mantener la excelencia en la seguridad del proceso.
Estas estrategias incluyen el liderazgo gerencial, la evaluación y comunicación de riesgos,
una estricta disciplina operativa y una clara aceptación de la responsabilidad por el
desempeño, cumplimiento e implantación.
El proceso de Autoevaluación del Sistema de Administración de la Seguridad de los
Procesos (SASP) para una organización central o de un Centro de Trabajo se basa en la
aplicación de los elementos esenciales para la excelencia gerencial que se describe en este
Documento. La Gerencia del Centro de Trabajo es responsable del proceso de calificación y
se le sugiere utilizar el proceso de calificación como una herramienta para la auto-
evaluación y el mejoramiento continuo.
I. Tecnología.
1. Tecnología del Proceso.
2. Análisis de Riesgos de Proceso.
3. Procedimientos de Operación y Practicas Seguras.
4. Administración de Cambios de Técnologia.
II. Personal.
5. Entrenamiento y Desempeño.
6. Contratistas.
7. Investigación de Incidentes.0
8. Administración de Cambios de Personal.
9. Planeación y Respuesta a Emergencias.
10. Auditorias.
III. Instalacion.
11. Aseguramiento de Calidad.
12. Revisiones de Seguridad de Pre-arranque.
13. Integridad Mecanica.
14. Administración de Cambios “Menores”.
2.2 Aplicación del Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.
Dentro de la estructura de este sistema, tanto la Organización Central como cada Centro de
Trabajo o instalación que procesa, maneja, transporta, surte, entrega, utiliza o almacena
sustancias peligrosas deberá desarrollar e implantar y evaluar un programa detallado para
la Administración de la Seguridad de sus Procesos, adecuado a su estructura
organizacional especifica, recursos y necesidades.
− La implantación de políticas y guías para la ASP con el fin de garantizar que cada
Centro de Trabajo tenga un programa eficaz para la Administración de la Seguridad de
los Procesos.
− La asignación de recursos para implantar las políticas y guías de ASP y sostener el
mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos.
− El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos específicos
para la Seguridad de los Procesos.
− La verificación (mediante medición) del grado de cumplimiento de las políticas y guías
establecidas. La implantación de las medidas correctivas apropiadas.
− La participación personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso
con la ASP.
− La designación de “Guardianes” para las tecnologías de materiales peligrosos.
− Proveer a la Alta Dirección liderazgo y visión en ASP de manera que ayude a las
Subdirecciones en la implantación y mejora continua del SASP.
− Apoyar al responsable del ASP en la coordinación de sus actividades.
− La publicación y mantenimiento de guías corporativas de ASP, tales como Análisis de
Riesgos de Proceso, Tecnología de Proceso, Administración de Cambios, Investigación
de Incidentes y Accidentes.
− Realizar evaluaciones con énfasis en ASP en los Centros de Trabajo y funciones
centrales.
− Brindar servicios de consultoría y entrenamiento a las Subdirecciones, Centros de
Trabajo y Residencias de la DCIDP y Gerencias Regionales de SIDOE.
− El análisis de las tendencias de las Subdirecciones y externas, en incidentes serios de
Seguridad de Procesos, para captar y comunicar entre las Subdirecciones y Centros de
Trabajo las lecciones claves obtenidas.
− Participar en la preparación del paquete de la Tecnología del Proceso con énfasis para
las bases de diseño de proceso y del equipo.
− Efectuar el Análisis de Riesgo de Proceso, incluyendo Análisis de Consecuencias y
revisiones de riesgo de proceso, llevados a cabo y documentados para todas las fases
del trabajo de proyectos y construcción; es decir, desde la fase conceptual del proyecto
hasta la revisión de seguridad del pre-arranque.
− Administrar el desempeño en seguridad de los contratistas de diseño y construcción
involucrados en la construcción de la instalación.
− Administrar el elemento de Aseguramiento de la Calidad durante la fabricación, entrega,
ensamble e instalación del equipo de proceso para la instalación nueva o modificada.
2.6 Responsabilidad y funciones de los Centros de Trabajo.
− La implantación de políticas y guías para la ASP consistente con las guías y políticas
centrales sobre ASP a fin de garantizar que cada Centro de Trabajo tenga un programa
eficaz para la Administración de la Seguridad de los Procesos.
− La asignación de recursos para implantar las políticas y guías de ASP y para sostener
el mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos.
− El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos específicos
para la Seguridad de los Procesos.
− Verificación (mediante la medición) del grado de cumplimiento de las políticas y guías
establecidas. La implantación de las medidas correctivas apropiadas.
− La participación personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso
con la ASP.
− Efectuar anualmente la autoevaluación en el SASP. Desarrollando planes de acción
necesarios para avanzar en la plena implantación de este sistema.
TECNOLOGIA
1. Tecnología del Proceso
El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del
proceso o de la operación y proporciona también los fundamentos para
identificar y entender los riesgos del proceso - primeros pasos en los
esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de
Tecnología consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases
para el Diseño del Proceso y las Bases para el Diseño del Equipo.
PERSONAL
5. Entrenamiento y Desempeño.
6. Contratistas
10. Auditorias
INSTALACIONES
11. Aseguramiento de Calidad.
El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre
las especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de
aseguramiento de calidad están enfocados en garantizar que los equipos
del proceso estén:
− Fabricados conforme a las especificaciones de diseño
− Ensamblados e instalados correctamente
7.- Determine cuáles pasos de acción serán dados durante el año siguiente.
Tenga especial consideración en la disponibilidad de recursos. Asigne a
los responsables que darán cuenta por su realización y determine las fechas
de cumplimiento para los pasos de acción seleccionados.
8.- Usando como ejemplo el modelo visual para un plan de SASP adjunto,
desarrolle un plan para los años 1 al 3, para mejorar el desempeño en
Seguridad.
9.- Use las acciones del plan de acción como metas y objetivos para las
áreas, los empleados (sindicalizados, supervisores y gerentes) y para la
Organización.
Nota: Se recomienda que los pasos 4 y 5 sean repetidos al menos cada año, como una función del
Proceso de Planeación en la Seguridad.
TECNOLOGÍA
LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.TECNOLOGÍA DEL PROCESO 2.ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO
4. El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisión 4. El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la 3. El centro de trabajo identifica, evalúa, controla y elimina
impulsa el desempeño en ASP y se ha establecido el información sobre la tecnología de sus procesos utilizando los riesgos de sus procesos de una forma sistemática y
proceso de mejoramiento continuo en base a las auto los reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante continua a través de la aplicación de los Análisis de
evaluaciones en el SASP y sus planes de acción. incorporación de información tecnológica de instalaciones Riesgo de Procesos en Proyectos, cuando hace cambios,
nuevas. cuando desmantela instalaciones, cuando arranca plantas y
5 3. Los empleados creen que la organización esta
equipos y de forma periódica a sus procesos y operaciones
comprometida con SSPA. Reportan todos los 3. La guía administrativa para este elemento se aplica
existentes.
MEJORAMIENTO incidentes y participan activa y positivamente en ASP. consistentemente y se revisa al menos cada dos años.
2. La ocurrencia de los incidentes de Seguridad relacionados
CONTINUO 2. El Gerente esta personalmente involucrado en 2. La Gerencia y supervisión fomentan e incorporan las mejoras
con procesos se están reduciendo significativamente.
actividades de ASP dentro de su organización así a los procesos propuestas por los empleados.
como con grupos externos. 1. Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las
1. Las mejoras a las tecnologías comunes y prácticas operativas
fechas acordadas y utilizadas para mejorar los procesos
1. La guía administrativa para ASP se revisa al menos exitosas se comparten a otros centros de trabajo.
actuales y los diseños de las nuevas instalaciones, así
cada dos años.
como para la actualización de los planes de respuesta a
emergencias.
4. La Gerencia y la Supervisión lideran personalmente 5. Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda 6. Los escenarios para los peores casos de falla creíbles están
auditorias, investigaciones de incidentes, la información de la Tecnología de los Procesos coordinado completos y sus resultados, comunicados a los empleados
elaboración y revisión de procedimientos, análisis por el Guardián de la Tecnología potencialmente afectados y a la comunidad.
de riesgo de proceso; dan seguimiento, califican, 4. Los trabajadores usan rutinariamente la información sobre la 5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de
reconocen y disciplinan el desempeño en ASP. Tecnología de los Procesos con el apoyo de la supervisión. Procesos están establecidos, funcionando y siendo usados
3. La Gerencia tiene en cabal operación un subequipo de para predecir y prevenir incidentes.
3. Los trabajadores conocen y entienden principios básicos de la
Liderazgo de ASP como parte integral del Tecnología de sus Procesos. 4. Se tiene establecido un sistema para monitorear
4 ELSSPA y ha implementado procedimientos recomendaciones de ARP y asegurar su implantación
específicos para la ASP. 2. La supervisión es entrenada o reentrenada en la Tecnología
oportuna.
de sus Procesos al menos cada 3 años.
SISTEMA 2. El subequipo de Liderazgo de ASP coordina un 3. Se han efectuado estudios sobre la ubicación segura de las
entrenamiento amplio en ASP para los empleados 1. Se utiliza la guía administrativa para mantener la información
ESTABLECIDO instalaciones y los planes necesarios para remediar
de nuevo ingreso y de repaso para los empleados completa y actualizada en base a los cambios e instalaciones
situaciones inseguras han sido desarrollados.
de base involucrados en la ASP de sus áreas. nuevas.
2. El diseño de procesos nuevos y la rehabilitación de
1. Todos los elementos de la ASP están completamente
TABLA DE AUTOEVALUACIÓN EN ASP
6. Se están haciendo los procedimientos faltantes, 5. Se está implantando un Procedimiento para Administrar los 5. El sistema de detección de necesidades de capacitación
aplicando una guía para su elaboración. Cambios a la Tecnología que contiene: Documento y considera de forma prioritaria el entrenamiento indicado
requisitos para Autorización de cambios, Documento y por la ASP.
5.Los empleados participan en la revisión y elaboración requisitos para el cierre de cambios, sistema de
de los procedimientos, reglas y normas. seguimiento para el cierre oportuno de los cambios y 4. Se ha desarrollado una guía que contempla el
sistemas para incorporar los cambios a la Tecnología del entrenamiento de inducción a los nuevos empleados, el
4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados
en los procedimientos e instrucciones operativas. Proceso. Además, este procedimiento es de aplicación entrenamiento de repaso, la realización de exámenes,
3 general y cumple lo requerido por la guía de ASP. demostración de habilidades, calificación de instructores
3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las y la participación de los empleados.
4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados
Auditorias de Disciplina Operativa, los resultados se
ESTABLECIENDO EL e incorporados a la Tecnología del Proceso. 3. Se ha elaborado un plan de capacitación y entrenamiento
reportan a la Gerencia y al ELSSPA.
SISTEMA 3. Los empleados de PEMEX están siendo entrenados en lo que en ASP para todos los empleados del Centro de Trabajo.
2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el es un cambio y en el procedimiento para su administración.
permiso de trabajo peligroso y para las prácticas 2. Se está entrenando a todo el personal en los Sistemas de
2. Se han nombrado coordinadores de cambios en cada Centro Administración de Seguridad de los Procesos (SASP).
seguras identificadas como necesarias. de Trabajo y cada Subdirección.
1. Se está desarrollando un programa para reconocer y tratar
1. Se están integrando en los procedimientos e 1. Las Gerencias, ASIPAs y los Subequipos de liderazgo de
adecuadamente los casos con capacidad disminuida.
instrucciones operativas los conceptos de SSPA y ASP hacen auditorias al Procedimiento de Cambios.
calidad para contar con un solo juego de instrucciones
operativas.
2. Se está desarrollando el Procedimiento de Cambios que será
6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de 5. Se identificaron con ayuda de los profesionales de SSPA
utilizado en todo Petróleos Mexicanos que define lo que
operaciones por área. El inventario de procedimientos las necesidades de capacitación y entrenamiento en
constituye un cambio, establece los niveles de revisión y
requeridos por área y con un programa para hacer los ASP.
autorización, desarrolla la documentación (formatos) que
procedimientos faltantes
se usarán, asegura que los procedimientos y la información 4. Se está desarrollando un plan de capacitación y
5. Se han elaborado guías para hacer procedimientos, de Seguridad del Proceso este actualizada, analice los entrenamiento en ASP con la participación de la
para control de copias y para evaluar la calidad de los riesgos involucrados, desarrolle los métodos para entrenar Gerencia, la Supervisión y los Profesionales de SSPA y
procedimientos. e informar al personal afectado e incluya la realización de del Área de Capacitación del Centro de Trabajo, an base
auditorias. a las matrices y habilidades de todo el personal.
4. Se han hecho las matrices de procedimientos por área,
2 la matriz de conocimientos y habilidades del 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de 3. Se están elaborando las matrices de conocimientos y
programa de entrenamiento en los procedimientos. Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, habilidades de acuerdo a los perfiles de puesto del
DESARROLLANDO EL Operación, Mantenimiento, Tecnología y Dirección para la personal para determinar las necesidades de
3. Se elaboró la guía para las Revisiones de Ciclos de administración, control, aprobación y autorización de
SISTEMA capacitación.
Trabajo y para las Auditorias de DO, se cuenta con un cambios de tecnología.
programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el 2. Se está desarrollando la Guía que orientará y
que participan todos los supervisores. reglamentará la medición de desempeño en ASP de
todos los empleados y de la capacitación y el
2. Se identifican los procedimientos necesarios para
entrenamiento en ASP.
efectuar los trabajos no rutinarios (PRÁCTICAS
SEGURAS) que son controlados por el permiso para 1. El entrenamiento en ASP no es considerado todavía como
efectuar trabajos peligrosos. prioritario en el Centro de Trabajo.
1 Se ha definido el contenido de la sección de SSPA de
Procedimientos e Instrucciones Operativas en base a
lo requerido por la ASP.
3. No se cuenta con un procedimiento para administrar los
3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa 4. La Gerencia evalúa las necesidades de formación
cambios o el procedimiento existente no cumple con los
(DO) y capacita a la línea de mando que lo implanta profesional en ASP para todos los empleados del Centro
principios esenciales descritos en la guía de ASP.
en el Centro de Trabajo. de Trabajo (Sistema PEMEX SSPA).
2. Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y
1 2. La gerencia comunica el concepto de DO, involucra y control de los cambios hechos. 3. También reconoce que sin empleados capacitados el éxito
obtiene la participación de: La supervisión, la 1. La Sección de Administración de Cambios de Tecnología de en el mejoramiento del desempeño en ASP está limitado.
representación sindical, los empleados y los
EVALUANDO EL contratistas en el diseño e implantación del concepto y
la Guía ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de 2. El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben
SISTEMA Y CREANDO ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su estar físicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener
sistema de DO. implantación en el Centro de Trabajo.
CONCIENCIA la habilidad de usar un buen juicio para seguir
1. La sección de Procedimientos de Operación y Prácticas correctamente los procedimientos establecidos.
Seguras de la Guía de ASP es revisada por el 1. La sección de entrenamiento y desempeño de la guía de
subequipo de de Liderazgo de DO para definir la ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP
estrategia y el plan de acción para su implantación en para definir la estrategia y Plan de Acción para su
el Centro de Trabajo. implantación..
PERSONAL
7. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
6. CONTRATISTAS 8.ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE PERSONAL.
ACCIDENTES
4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados 4. Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente 4. La ocurrencia de incidentes causados por falla en la
de acuerdo a los procedimientos y practicas de trabajo seguras reportados e investigados, sus causas raíz son claramente Administración de Cambios de Personal se ha reducido
establecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicen identificadas. significativamente.
empleados del Centro de Trabajo o por personal contratista. 3. Los empleados son involucrados en el proceso de evaluación 3. En el Centro de Trabajo se mantiene un mínimo de experiencia y
5 3. Los contratistas que trabajan continuamente en el Centro de y mejora del sistema de reporte e investigación de conocimiento del personal de Operación, Mantenimiento,
Trabajo han implantado sistemas de SSPA similares de los de incidentes. Seguridad, Ingeniería y Proceso asignados a los procesos del
MEJORAMIENTO PEMEX. 2. Existen en el centro de trabajo un ambiente de apertura y no Centro de Trabajo a fin de proporcionar una base sólida para las
CONTINUO 2. El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeño de decisiones que puedan afectar la Seguridad de los Procesos.
de temor para reportar incidentes y accidentes.
SSPA de los contratistas y establece las mejoras necesarias. 2. La Dirección y la Alta Gerencia analizan y documentan el impacto
1. El aprendizaje obtenido de incidentes y de los accidentes es
a la Seguridad de los procesos causados por los movimientos de
1.El Centro de Trabajo contrata únicamente compañías que compartido libre y positivamente y utilizado en toda la
personal.
demuestran liderazgo y compromiso a favor de la SSPA. organización en forma sistemática.
1. La guía para administrar los cambios de personal es utilizada para
todos los niveles de la organización en el Centro de Trabajo.
6. Los contratistas que trabajan continuamente están implantando 5. Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas 6. Se tienen establecidas las guías para mantener niveles mínimos de
sistemas de SSPA similares a los de PEMEX. acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente experiencia y conocimiento en el personal del proceso.
comunicadas, local y corporativamente para prevenir
5. El Centro de Trabajo y los contratistas efectúan periódicamente 5. Se entren al personal de recién ingreso o relocalizado en los
recurrencia.
auditorias de SSPA. principios y características de la Seguridad de los Procesos.
4. Los incidentes y accidentes son siempre investigados,
4. Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos de 4. Se verifica el conocimiento del personal de recién ingreso después
medidas efectivas de prevención son establecidas.
SSPA que comparten con el Centro de Trabajo. del entrenamiento.
3. Los empleados participan ampliamente en las investigaciones.
3. Los contratistas participan con el establecimiento de 3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y
procedimientos y estándares de SSPA del Centro de Trabajo. 2. Existe un sistema para conservar y tener disponible para conocimiento.
4 análisis posterior, toda la información relacionada con
2.Los contratistas interactúan positivamente con los empleados y 2. El personal del Centro de Trabajo ha sido entrenado y entiende lo
incidentes y accidentes..
funcionarios del Centro de Trabajo que es un Cambio de Personal. La Línea de Mando NO realiza
TABLA DE AUTOEVALUACIÓN EN ASP
SISTEMA 1. La Línea de Mando completa, promueve y estimula un cambios sin contar con la documentación necesaria. Esto aplica
1. El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un
ESTABLECIDO ambiente de apertura para reportar los incidentes y al personal de Operación, de Mantenimiento, de Procesos de
programa para reconocer y tratar los casos de "capacidad
accidentes. Ingeniería, de SSPA, Contratistas y todos aquellos involucrados
disminuida" para el personal de los contratistas.
con el proceso.
1. Se esta aplicando un sistema para monitorear la emisión de
documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y
pendientes de cerrar.
6. Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidad 6. Se tiene establecido un procedimiento o guía para reportar e 7. Se esta implantando una Guía para Administrar los Cambios de
por el desempeño en SSPA de sus subcontratistas. investigar los incidentes y los accidentes. Personal y mantener niveles mínimos de experiencia y
5. Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro de Trabajo 5. Todos los empleados entienden y usan el procedimiento para conocimientos.
sobre la identificación de riesgos. investigar los incidentes y los accidentes. 6. Se han definido los conocimientos mínimos requeridos para la
Seguridad del Proceso.
4. El Centro de Trabajo efectúa juntas de SSPA en conjunto con 4. La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y
los contratistas. el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos
para la operación de procesos peligrosos.
3 3. Las investigaciones de incidentes abarcan también las lesiones 3. Los profesionales de SSPA participan como asesores técnicos
menores y los incidentes potenciales. El Centro de Trabajo las y no lideran las investigaciones.. 4. La capacidad y potencial de promoción del personal asignado a
efectúa junto con los contratistas y se toman las acciones procesos peligrosos se revisa al menos una vez al año.
ESTABLECIEND 2. Las causas raíz de los incidentes y los accidentes están siendo
correctivas necesarias.
O EL SISTEMA identificadas y se comunica las lecciones aprendidas tanto 3. Se esta proporcionando el entrenamiento adecuado al personal
2. Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del dentro como fuera del Centro de Trabajo. asignado a procesos peligrosos, tanto de Operación como de
Centro de Trabajo para que desarrollen los propios. El Centro de Mantenimiento.
1. La Gerencia y Línea de Mando están creando la confianza en
Trabajo Audita los programas de SSPA de los Contratistas los empleados, para reportar sin temor los incidentes y 2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de
1. El desempeño de los contratistas en SSPA es monitoreado y accidentes. individuos en posiciones críticas.
utilizado como base para futuros contratos en el Centro de 1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de liderazgo de ASP hacen
Trabajo auditorias al Procedimiento de Cambios.
5. El Centro de Trabajo cuenta con reglas y procedimientos de SSPA 5. La Gerencia con ayuda de los profesionales de SSPA esta 5. Se esta desarrollando la Guía para Administrar los Cambios que
aplicables para empleados de PEMEX y personal de los desarrollando un procedimiento para reportar e investigar será utilizada en todo PEMEX.
contratistas. los incidentes y accidentes. 4. Se han identificado las posiciones críticas en las cuales se requiere
4. La Gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de 4. La definición de incidente y accidente ha sido definida y se mantener niveles mínimos de experiencia y conocimientos.
2 SSPA para sus empleados y Subcontratistas. esta comunicando a los empleados. 3. Se han identificado también los niveles mínimos de experiencia y
3. PEMEX efectúa auditorias de cumplimiento. 3. Se efectúan algunas investigaciones, las causas raíz no son conocimientos para las posiciones críticas.
DESARROLLA 2. Los contratistas han iniciado autoauditorias de SSPA, efectúan siempre identificadas y el seguimiento a las 2. Se están desarrollando los planes de entrenamiento y/o
NDO EL recomendaciones esta reforzándose.
juntas periódicas de SSPA y entrenan a su personal en los reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.
SISTEMA trabajos específicos que realizan. 2. Los empleados no reportan todos los incidentes y accidentes 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y
1. El Centro de Trabajo proporciona orientación específica y todavía. de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, Operación,
entrenamiento en SSPA a los contratistas antes de que inicien sus 1. Todavía los profesionales en SSPA son los que efectúan las Mantenimiento, Tecnología y Dirección en su administración,
trabajos. investigaciones, con poca o nula participación de los control, aprobación y autorización.
miembros de la Línea de Mando y Gerencia.
7. Los contratistas tienen un programa de SSPA por escrito. 5. Le Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los 3. No se cuenta con una guía para Administrar los Cambios de
6. Se efectúan juntas de SSPA para los contratistas de forma incidentes y las lesiones, no solo los de mayor impacto. Personal y su impacto en la Seguridad de los Procesos no había
sido considerado.
periódica. 4. La Gerencia esta consiente de los impactos implícitos en los
incidentes y accidentes y manifiesta su decisión y mejorar 2. Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y
5. Existen programas de orientación en SSPA.
en este aspecto clave del desempeño en ASP. control a los cambios hechos y la falta de niveles mínimos de
4. Se efectúan investigaciones de incidentes que involucran experiencia y conocimientos en ASP y en los procesos.
3. No existe un ambiente de apertura para reportar todos los
1 contratistas cuando son requeridos por el Centro de Trabajo.
incidentes y accidentes. 1. La sección de Administración de Cambios de Personal de la Guía
3. PEMEX tiene establecido un proceso para la selección de de ASP es revisada por la Gerencia y el subequipo de Liderazgo
2. El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en el
EVALUANDO contratistas que toma en cuenta el desempeño de SSPA de los
Centro de Trabajo ni con otros centros que pudieran ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su
EL SISTEMA contratistas. implantación en el Centro de Trabajo
aprovecharlo.
Y CREANDO 2. PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA
1. La sección de investigación de incidentes de la Guía de ASP
CONCIENCIA que deberán cumplir los contratistas en el centro de trabajo
es revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para
1. La sección de contratistas de la guía de ASP es revisada por el definir la estrategia y el plan de acción para la implantación.
Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el
plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo.
PERSONAL INSTALACIONES
4. El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los grupos de 5. La auto evaluación en el SASP se realiza anualmente 44. En Petróleos Mexicanos se presenta un numero
ayuda mutua y como parte de las actividades de Protección Civil en casos de Desastres. para verificar la efectividad de la implantación y el cada vez menor de incidentes causadas por
cumplimiento de los principios de ASP fallas al usar equipos fabricados fuera de las
3. Los planes de respuesta y recuperación en casos de emergencia son auditados anualmente especificaciones de diseño o instalados /
identificados en la Guía de ASP.
por la Gerencia, ASIPA, el subequipo de Liderazgo de ASP y el ELSSPA.
4. El programa de auditorias por parte de la línea de ensamblados incorrectamente.
5 2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en mando esta implantando, incorporando las 3. Se realizan en forma continua y sistemática
condiciones de operar al 100 % mediante inspecciones y pruebas basadas en las normas auditorias de la Alta Gerencia, Subdirectores y inspecciones al equipo crítico durante la
NFPA, etc… Director. fabricación y la instalación inicial.
MEJORAMIENTO
CONTINUO 1. El Centro de Trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atención de los 3. El aprendizaje de las auditorias es compartido y 2. Las Gerencias, ASIPA, Ingeniería, el Subequipo
medios desde un centro de comando. Los funcionarios han sido entrenados en la atención utilizado para mejorar el desempeño en toda la de Liderazgo de ASP y los ELSSPA auditan
y respuesta de los medios. organización. anualmente el desempeño de este elemento.
2. Los empleados son involucrados en los aspectos del 1. Este elemento forma parte de los sistemas para la
proceso de auditoria. Integridad Mecánica en lo que respecta al
1. Grupos externos como ASIPA y contratistas efectúan aseguramiento de las refacciones y partes de
auditorias de ASP. repuesto para procesos peligrosos.
8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder a, y 4. La Gerencia, la Supervisión y los Empleados realizan 5. Los criterios de diseño y las inspecciones,
terminar cualquier emisión de materiales peligrosos y control de incendio y explosiones. sistemáticamente auditorias de ASP y corrigen las pruebas, acciones correctivas están claramente
desviaciones detectadas. documentadas por escrito cuando se construyen
7. Los planes de emergencia contienen |acciones para antes, durante y después de un nuevas instalaciones y cuando se modifiquen
incidente. 3. El Subequipo de liderazgo de ASP efectúa auditorias
en las áreas del Centro de Trabajo así como, audita equipos e instalaciones que manejan materiales
6. El Centro de Trabajo esta involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua los programas para los14 elementos de ASP. peligrosos.
o locales de Protección Civil las cuales incluyen la realización de simulacros. 4. Los equipos y procesos en los cuales se aplicará
2. Las auditorias de los profesionales de SSPA
5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son complementan las auditorias de la Línea de Mando el aseguramiento de la calidad están
preparados. y los empleados. Los resultados y tendencias son identificados y descritos en los procedimientos
4 4. Los simulacros son criticados y el aprendizaje es utilizado para mejorar el plan de analizados y comunicados a todos los empleados. de Ingeniería, de Operación, de Mantenimiento
y de ASIPA.
emergencia. 1. La Gerencia tiene establecido un sistema para dar
3. Se usan consultores externos e internos para el
SISTEMA 3. La comunidad esta familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y con las acciones y seguimiento al cabal cumplimiento de las
oportunidades de mejora detectadas durante las Aseguramiento de la Calidad.
ESTABLECIDO planes de respuesta a emergencias.
TABLA DE AUTOEVALUACIÓN EN ASP
4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los planes de respuesta a emergencias. 5. Se ha establecido la Guía para efectuar auditorias 6. Se ha determinado el equipo crítico para la
de ASP por parte del subequipo de liderazgo de Seguridad de los Procesos.
3. El Centro de Trabajo efectúa simulacros generales para todo el Centro de Trabajo y por ASP, por la Gerencia, la supervisión, los
áreas de forma periódica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y después 5. Se ha entrenado al personal que realizará tareas
empleados y el personal de soporte de SSPA. de Aseguramiento de Calidad, tanto a nivel
en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen miembros de las diversas
brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por protección civil 4. Se comunicó y se esta aplicando el programa de central como en los centros de trabajo. Dicho
y en complemento de las ya existentes. auditorias de ASP. personal pertenece a Compras, Ingeniería,
3. Se instituye la asignación de fechas y de Operación, Mantenimiento SSPA y Contratos.
2. El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de base son entrenados en las
responsables para la corrección de las 4. Se han establecido protocolos para el
acciones de planeación, respuesta y recuperación de emergencias, tanto en sus áreas de
3 desviaciones detectadas. aseguramiento de calidad de los equipos
trabajo como las generales para el Centro de Trabajo.
2. Se promueven auditorias cruzadas entre las áreas y críticos.
1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayuda mutua y los comités externos periódicamente. 3 Se han desarrollado las Guías para la
ESTABLECIEND locales de Protección Civil, existe un plan estructurado y autorizado. participación de las funciones de compras,
O EL SISTEMA 1. La Gerencia, Línea de Mando y los empleados son
entrenados en la realización de auditorias de ASP. Ingeniería, Operación, Mantenimiento, SSPA
en las tareas e Aseguramiento de Calidad.
2. Se han actualizado las especificaciones y
criterios de diseño para los Equipos Críticos.
1. Se realizan auditorias al elemento de
aseguramiento de la calidad por parte de la
Gerencia, ASIPA y el subequipo de liderazgo de
ASP. Las mejoras son implantadas en las fechas
acordadas.
4. Los Planes de Emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y de protección 4. Se determinan e identifican las necesidades de 6. Se están desarrollando las guías para el
civil y deben contener al menos: Notificación a organizaciones de respuesta a entrenamiento en auditorias. aseguramiento de calidad de PEMEX.
emergencias, notificación al personal potencilamente afectado, planes de escape y rutas 3. Se desarrollan las guías y el programa para efectuar 5. Las especificaciones de equipos críticos se están
de evacuación, conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia medica, auditorias de ASP. desarrollando y/o revisando.
procedimientos de paro de emergencia, activación de sistemas de emergencia, activación 2. Se desarrolla el sistema para el seguimiento y 4. Se están desarrollando los protocolos y estándares
de brigadas de emergencias y cuerpos de bomberos, paro de instalaciones adyacentes e corrección de las desviaciones y oportunidades de para las tareas de aseguramiento de calidad
interconectadas, aislamiento de áreas afectadas, uso de procedimientos de reparación y de
2 mejora detectadas. durante la fabricación e instalación o montaje de
limpieza de derrames seguros, asimismo los roles y responsabilidades de todos los
1. La Gerencia comunica claramente que la realización equipos críticos.
participantes están descritos y cuentan con sustitutos. Se cubren todos los turnos y fines
DESARROLLA de semana. Existen definidos los centros de control / reunión. de auditorias es una responsabilidad de la Línea de 3. Se están enlistando y marcando los equipos
NDO EL Mando. críticos para la Seguridad del Proceso.
3. Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de evacuación de áreas y
SISTEMA de evacuación general del Centro de Trabajo.. 2. Se están entrenando al personal que participará en
las tareas de Aseguramiento de Calidad.
2. Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos de emergencias.
1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o 1. Se están desarrollando los protocolos para
fortalecen a través de pruebas e inspecciones para asegurar su operabilidad. Las deficiencias efectuar Auditorias de Aseguramiento de
se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados, Calidad por la Gerencia, ASIPA, y el subequipo
responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia dá seguimiento cerrado a su de Liderazgo de ASP.
cumplimiento..
4. El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias por escrito no conforme con 2. La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como 5. Se hacen inspecciones y pruebas a los equipos e
ASP. una parte clave del Sistema de Administración de la instalaciones nuevas, pero no contemplan todo
Seguridad de los Procesos. lo descrito en la Guía de ASP.
3. El entrenamiento básico de respuesta a emergencias incluye: primeros auxilios, control de
fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT. 1. La sección de auditorias de la Guía de ASP es 4. Se tienen incidentes cuya causa raíz son fallas al
revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para instalar equipos que no cumplen con las
2. Existen sistemas de alarma y notificación. Se realizan simulacros operacionales y de definir la estrategia y el plan de acción para su especificaciones de diseño.
práctica para el control de incendios y fugas, y de evacuación. Se cuenta con equipos implantación en el Centro de Trabajo
1 contraincendio y control de fugas y derrames pero no son consistentes y continuamente 3.Las especificaciones de los equipos no están
inspeccionados y probados usando estándares como los del NFPA. actualizadas o no existen.
EVALUANDO 2. El concepto de equipo critico para la Seguridad
1. La sección de Planeación y Respuesta a Emergencias de la Guía ASP es revisada por el del Proceso no esta establecido.
EL SISTEMA Subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para la
Y CREANDO implantación de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de liderazgo de 1. La sección de Aseguramiento de Calidad de la
CONCIENCIA Planeación y respuesta a emergencias Guía de ASP es revisada por el Subequipo de
Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el
plan de acción para su implantación en el
Centro de Trabajo.
12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE
13. INTEGRIDAD MECANICA 14. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS MENORES
PREARRANQUE
4. En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas 5. En PEMEX se mantienen operando las instalaciones de una forma confiable, 5. La ocurrencia de incidentes causados por falta en la Aplicación
y modificadas se arrancan sin incidentes ni libre de incidentes y accidentes por pérdida de contención de los de Cambios "Menores" a las instalaciones se ha reducido
accidentes y en las fechas compromiso. materiales peligrosos que maneja. significativamente.
3. Se usa consistentemente un enfoque de planeación 4. Se aplica la ingeniería de Confiabilidad en los equipos críticos en forma 4. En PEMEX todos los cambios que no son reemplazos en si, se
detallada la cual incluye todos los aspectos de la continua, las mejoras se utilizan para actualizar los programas de revisan y se autorizan.
Administración de la Seguridad de los Procesos Mantenimiento y mejorar la calidad de equipos y refacciones.
5 3. Los reportes de cierre de los Cambios Menores son usados
para garantizar que las instalaciones nuevas o 3. El concepto de UpTime está establecido y se usa para mejorar la sistemáticamente para mantener actualizada la Tecnología de
modificadas estén en condiciones seguras para confiabilidad, la seguridad de los procesos y la capacidad de producción, los Procesos.
MEJORAMIENTO operar. transporte y manejo de los productos de Petróleos Mexicanos.
CONTINUO 2. Existe en la organización la cabal comprensión de 2. Los Directores, los Subdirectores, los Gerentes,
2. El concepto de Disciplina Operativa está cabalmente aplicado a los Superintendentes y Jefes de Sector auditan el cabal
que las Revisiones de Seguridad de Prearranque procedimientos de mantenimiento y de inspecciones y pruebas a los cumplimiento del procedimiento para administrar los Cambios
sirven para confirmar, antes de METER equipos críticos para la Seguridad de los Procesos. Menores.
MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e
instalaciones están seguras. 1. El sistema de aseguramiento de calidad es aplicado a las refacciones y partes 1. En PEMEX se tiene bien entendido lo que constituye un cambio
de repuesto. menor.
1. Las revisiones de Seguridad de Prearranque
complementan los ARP hechos previamente en los
proyectos.
4. Se hacen revisiones de Seguridad de Prearranque en 6. Los requisitos fundamentales de Integridad Mecánica han sido establecidos 3. Se está aplicando el procedimiento para la Administración de
instalaciones nuevas o modificadas utilizando e incluyen: Bases de Diseño de Equipo "tal como fue diseñado y Cambios Menores el cual puede incluir la realización de ARP.
protocolos completos que cumplen con lo descrito construido", el control de calidad de refacciones y partes de repuesto, los Los cambios no se hacen sin implantar las recomendaciones de
en la Guía de ASP y que se aplican desde el procedimientos de trabajo críticos entrenamiento del personal que los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal
principio de la construcción. Los documentos son interviene equipos críticos y la ingeniería de confiabilidad. afectado en los cambios temporales o definitivos.
firmados por los miembros del equipo revisor, 5. Se han identificado los equipos críticos cubriendo los cuatro criterios 2. El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es
autorizados por el propietario del área y contienen descritos por la Integridad Mecánica. un Cambio Menor. Los empleados no realizan cambios sin
la DECLARACIÓN que la instalación está en contar con el análisis y la documentación necesaria. Esto aplica
condiciones SEGURAS para operar. 4. Se cuenta con archivos de bases de diseño de los equipos e historiales de
4 al personal de Operación, Mantenimiento, de Procesos de
servicios y reparaciones completos y actualizados.
3. Estas revisiones son conducidas por equipos de Ingeniería, de SSPA, contratista y todos aquellos involucrados
trabajo multidisciplinarios que incluyen al personal 3. Se tiene establecida una organización para administrar la Integridad con el proceso.
TABLA DE AUTOEVALUACIÓN EN ASP
• Auditar el ASP.
• Comunicar - Los elementos de ASP son
resultados. la base de las
• Retroalimentarlos al La política de SSPA influye autoevaluaciones, anuales o
siguiente ciclo del en la situación futura de las periódicas, y auditorias de
proceso. líneas de negocio. las Subdirecciones
Operativas, ASIPA, DCIDP y
SIDOE.
• Evaluar
periódicamente el
• Asignar recursos. • - Desarrollar planes de
plan de acción:
• Definir roles y acción que incluyan un
a. Revisar método de
responsabilidades. programa y método de
medición.
• Ejecutar el plan de medición para evaluar el
b. Evaluar progresos.
acción. desempeño
c. Mantener y revisar
el plan de acción.
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