Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sistema de S
Administración de la A
Seguridad de S
los Procesos P
Tabla de auto-evaluación
SEGURIDAD SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
política
Petróleos Mexicanos es una empresa
eficiente y competitiva, que se
principios
distingue por el esfuerzo y
compromiso de sus trabajadores con
la Seguridad, Salud y Protección
Ambiental
La seguridad, Salud y Protección
Ambiental son valores con igual prioridad
que la producción, el transporte, las
ventas, la calidad y los costos
1 DEFINICIONES
Admi nist ració n de la Seguri dad de los Procesos . Aplicación de sistemas y controles
administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a operaciones que
involucran materiales peligrosos de manera que los riesgos del proceso estén identificados,
entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan
ser eliminados.
Bases para el diseño de los equipos . Las consideraciones, suposiciones y lógica sobre
las cuales esta basado el diseño de las instalaciones. Incluye datos de ingeniería, cálculos
de dimensionamiento de proceso y equipo, especificaciones de equipo, planos del
vendedor, etc.
Bases para el diseño de los procesos. Descripción del proceso incluyendo su física y
química, los balances de materia y energía, las etapas o pasos del proceso, los parámetros
para cada etapa, los limites para cada etapa (máximo, mínimo y preferido), las
consecuencias de las desviaciones (es decir, arriba del máximo y abajo del mínimo) y las
acciones de emergencia a seguir para restablecer el proceso.
Equipos críticos para la seguridad del proceso . Equipos cuya falla pudiera causar la
exposición de los empleados a sustancias peligrosas, la cual, a su vez, pudiera causar la
muerte o lesiones serias o daños significativos al medio ambiente o propiedad del negocio.
Riesgo . Una condición física o química que tiene el potencial de causar lesiones a la gente,
daños al medio ambiente o a la propiedad del negocio.
Riesgo de Proceso. Una condición que tiene el potencial de conducir a la fuga, descarga o
exposición de y a una sustancia peligrosa, la cual a su vez puede causar lesiones a la gente,
daños al medio ambiente o a la propiedad del negocio.
Sustancia Peligr osa . Cualquier sustancia química o material, la cual cuando fuga o descarga
o cuando su energía es descargada, puede causar lesiones al personal, daños significativos
al medio ambiente o a la propiedad del negocio.
2. AUTOEVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN
Central o Centro de Trabajo.
El Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) abarca las
estrategias necesarias para asegurar y mantener la excelencia en la seguridad del proceso.
Estas estrategias incluyen el liderazgo gerencial, la evaluación y comunicación de riesgos,
una estricta disciplina operativa y una clara aceptación de la responsabilidad por el
desempeño, cumplimiento e implantación.
El proceso de Autoevaluación del Sistema de Administración de la Seguridad de los
Procesos (SASP) para una organización central o de un Centro de Trabajo se basa en la
aplicación de los elementos esenciales para la excelencia gerencial que se describe en este
Documento. La Gerencia del Centro de Trabajo es responsable del proceso de calificación y
se le sugiere utilizar el proceso de calificación como una herramienta para la auto-
evaluación y el mejoramiento continuo.
Este Documento describe los elementos esenciales de un sistema integral para administrar
la Seguridad de los Procesos Industriales de Petróleos Mexicanos.
I. Tecnología.
1.Tecnología del Proceso.
2.Análisis de Riesgos de Proceso.
3.Procedimientos de Operación y Practicas Seguras.
4.Administración de Cambios de Técnologia.
II. Personal.
5. Entrenamiento y Desempeño.
6. Contratistas.
7. Investigación de Incidentes.0
8. Administración de Cambios de Personal.
9. Planeación y Respuesta a Emergencias.
10. Auditorias.
III. Instalacion.
11. Aseguramiento de Calidad.
12. Revisiones de Seguridad de Pre-arranque.
13. Integridad Mecanica.
14. Administración de Cambios “Menores”.
2.2 Aplic ación del Sistema de Admin istr ación de la Seguridad de los Procesos.
Dentro de la estructura de este sistema, tanto la Organización Central como cada Centro de
Trabajo o instalación que procesa, maneja, transporta, surte, entrega, utiliza o almacena
sustancias peligrosas deberá desarrollar e implantar y evaluar un programa detallado para
la Administración de la Seguridad de sus Procesos, adecuado a su estructura
organizacional especifica, recursos y necesidades.
− La implantación de políticas y guías para la ASP con el fin de garantizar que cada
Centro de Trabajo tenga un programa eficaz para la Administración de la Seguridad de
los Procesos.
− La asignación de recursos para implantar las políticas y guías de ASP y sostener el
mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos.
− El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos específicos
para la Seguridad de los Procesos.
− La verificación (mediante medición) del grado de cumplimiento de las políticas y guías
establecidas. La implantación de las medidas correctivas apropiadas.
− La participación personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso
con la ASP.
− La designación de “Guardianes” para las tecnologías de materiales peligrosos.
− Proveer a la Alta Dirección liderazgo y visión en ASP de manera que ayude a las
Subdirecciones en la implantación y mejora continua del SASP.
− Apoyar al responsable del ASP en la coordinación de sus actividades.
− La publicación y mantenimiento de guías corporativas de ASP, tales como Análisis de
Riesgos de Proceso, Tecnología de Proceso, Administración de Cambios, Investigación
de Incidentes y Accidentes.
− Realizar evaluaciones con énfasis en ASP en los Centros de Trabajo y funciones
centrales.
− Brindar servicios de consultoría y entrenamiento a las Subdirecciones, Centros de
Trabajo y Residencias de la DCIDP y Gerencias Regionales de SIDOE.
− Participar en la preparación del paquete de la Tecnología del Proceso con énfasis para
las bases de diseño de proceso y del equipo.
− Efectuar el Análisis de Riesgo de Proceso, incluyendo Análisis de Consecuencias y
revisiones de riesgo de proceso, llevados a cabo y documentados para todas las fases
del trabajo de proyectos y construcción; es decir, desde la fase conceptual del proyecto
hasta la revisión de seguridad del pre-arranque.
− Administrar el desempeño en seguridad de los contratistas de diseño y construcción
involucrados en la construcción de la instalación.
− Administrar el elemento de Aseguramiento de la Calidad durante la fabricación, entrega,
ensamble e instalación del equipo de proceso para la instalación nueva o modificada.
2.6 Responsabil idad y fu ncion es de los Centros de Trabajo.
La Meta es
Cer
2.6.2 Liderazgo y Compromiso Gerencial.
El liderazgo y compromiso de la Gerencia y Grupo Directivo de los Centros de Trabajo son
básicos e indispensables para la administración exitosa de la S eguridad de los Procesos,
un liderazgo efectivo a barca e incluye:
La implantación de políticas y guías para la ASP consistente con las guías y políticas
centrales sobre ASP a fin de garantizar que cada Centro de Trabajo tenga un programa
−
TECNOLOGIA
1. Tecnología del Proceso
El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del
proceso o de la operación y proporciona también los fundamentos para
identificar y entender los riesgos del proceso - primeros pasos en los
esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de
Tecnología consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases
para el Diseño del Proceso y las Bases para el Diseño del Equipo.
PERSONAL
5. Entrenamiento y Desempeño.
El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo es
una característica clave, sino un requisito indispensable para garantizar
el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de
proceso operando con seguridad. Se pueden tener implantados todos
los demás elementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir
consistentemente las políticas y procedimientos documentados, las
oportunidades de operar con seguridad se reducen considerablemente.
Los empleados deben además ser físicamente capaces, estar
6. Contratistas
Es esencial que todos los trabajos sean terminados con seguridad y
desarrollados de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de trabajo
seguras establecidas, consistentemente con los principios de la
Administración de la Seguridad de los Procesos, ya sea que los trabajos
los realice personal de PETROLEOS MEXICANOS o personal contratista.
10. Auditorias
Las Auditorias proporcionan la forma de saber, comprender y medir el
desempeño y el cumplimiento del programa de ASP establecido a nivel
central y en cada Centro de Trabajo. Mediante las observaciones en el
campo, se obtienen los datos para determinar el desempeño actual,
comparado con los estándares establecidos. Una auditoria efectiva y
positiva reporta las fortalezas y las oportunidades de mejora. La
realización de auditorias es una responsabilidad de la Línea de Mando,
desde la Dirección y Subdirecciones y la Función Central de SSPA hasta
los grupos directivos de los Centros de Trabajo.
INSTALACIONES
11. Aseguramiento de Calidad.
El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre
las especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de
aseguramiento de calidad están enfocados en garantizar que los equipos
del proceso estén:
− Fabricados conforme a las especificaciones de diseño
− Ensamblados e instalados correctamente
3
Permita que el Equipo desarrolle los pasos de acción para las prácticas
apropiadas.
7.- Determine cuáles pasos de acción serán dados durante el año siguiente.
Tenga especial consideración en la disponibilidad de recursos. Asigne a
los responsables que darán cuenta por su realización y determine las fechas
de cumplimiento para los pasos de acción seleccionados.
8.- Usando como ejemplo el modelo visual para un plan de SASP adjunto,
desarrolle un plan para los años 1 al 3, para mejorar el desempeño en
Seguridad.
9.- Use las acciones del plan de acción como metas y objetivo s para las
áreas, los empleados (sindicalizados, supervisores y gerentes) y para la
Organización.
Nota: Se recomienda que los pasos 4 y 5 sean repetidos al menos cada año, como una función del
Proceso de Planeación en la Seguridad.
TECNOLOGÍA
LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.TECNOLOGÍA DEL PROCESO 2.ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO
4. El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisión 4. El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la 3. El centro de trabajo identifica, evalúa, controla y elimina
impulsa el desempeño en ASP y se ha establecido el información sobre la tecnología de sus procesos utilizando los riesgos de sus procesos de una forma sistemática y
proceso de mejoramiento continuo en base a las auto los reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante continua a través de la aplicación de los Análisis de
evaluaciones en el SASP y sus planes de acción. incorporación de información tecnológica de instalaciones Riesgo de Procesos en Proyectos, cuando hace cambios,
5 3. Los empleados creen que la organización esta nuevas. cuando desmantela instalaciones, cuando arranca plantas y
comprometida con SSPA. Reportan todos los 3. La guía administrativa para este elemento se aplica equipos y de forma periódica a sus procesos y operaciones
incidentes y participan activa y positivamente en ASP. consistentemente y se revisa al menos cada dos años. existentes.
MEJORAMIENTO
CONTINUO 2. El Gerente esta personalmente involucrado en 2. La Gerencia y supervisión fomentan e incorporan las mejoras 2. La ocurrencia de los incidentes de Seguridad relacionados
actividades de ASP dentro de su organización así a los procesos propuestas por los empleados. con procesos se están reduciendo significativamente.
como con grupos externos. 1. Las mejoras a las tecnologías comunes y prácticas operativas 1. Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las
1. La guía administrativa para ASP se revisa al menos exitosas se comparten a otros centros de trabajo. fechas acordadas y utilizadas para mejorar los procesos
cada dos años. actuales y los diseños de las nuevas instalaciones, así
como para la actualización de los planes de respuesta a
emergencias.
4. La Gerencia y la Supervisión lideran personalmente 5. Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda 6. Los escenarios para los peores casos de falla creíbles están
auditorias, investigaciones de incidentes, la información de la Tecnología de los Procesos coordinado completos y sus resultados, comunicados a los empleados
elaboración y revisión de procedimientos, análisis por el Guardián de la Tecnología potencialmente afectados y a la comunidad.
de riesgo de proceso; dan seguimiento, califican, 4. Los trabajadores usan rutinariamente la información sobre la 5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de
reconocen y disciplinan el desempeño en ASP. Tecnología de los Procesos con el apoyo de la supervisión. Procesos están establecidos, funcionando y siendo usados
3. La Gerencia tiene en cabal operación un subequipo de 3. Los trabajadores conocen y entienden principios básicos de la para predecir y prevenir incidentes.
Liderazgo de ASP como parte integral del Tecnología de sus Procesos. 4. Se tiene establecido un sistema para monitorear
4 ELSSPA y ha implementado procedimientos recomendaciones de ARP y asegurar su implantación
específicos para la ASP. 2. La supervisión es entrenada o reentrenada en la Tecnología
de sus Procesos al menos cada 3 años. oportuna.
SISTEMA 2. El subequipo de Liderazgo de ASP coordina un 3. Se han efectuado estudios sobre la ubicación segura de las
ESTABLECIDO entrenamiento amplio en ASP para los empleados 1. Se utiliza la guía administrativa para mantener la información
completa y actualizada en base a los cambios e instalaciones instalaciones y los planes necesarios para remediar
de nuevo ingreso y de repaso para los empleados situaciones inseguras han sido desarrollados.
de base involucrados en la ASP de sus áreas. nuevas.
2. El diseño de procesos nuevos y la rehabilitación de
1. Todos los elementos de la ASP están completamente
P establecidos conforme a la Guía de ASP.
procesos existentes incluye la consideración de contar
S
con procesos más seguros y la realización de ARP.
1. Los programas, calidad y efectividad de los ARP son
A evaluados periódicamente por la Gerencia, el ELSSPA y
el subequipo de Liderazgo de ASP.
N 3. La gerencia ha establecido metas y objetivos 4. La información sobre riesgos de los materiales las bases para 5. Los ARP están completos para todos los procesos
E específicos para ASP y un sistema para evaluar el
desempeño vs las metas y objetivos establecidos.
el diseño de los procesos y equipos del centro de trabajo está
completa y disponible.
peligrosos o que manejan materiales peligrosos y se
utilizan metodologías reconocidas como ¿Qué pasa si?,
N 2. La gerencia ha establecido un plan y programa para
facilitar y garantizar la participación de los
3. La supervisión capacita a los empleados en la utilización de la
tecnología de sus procesos.
lista de verificación, HAZOP, Análisis de Modo de
Falla y Efecto, Árbol de Fallas, SAFER o PHAST.
Ó trabajadores y demás empleados en actividades de 4. Los escenarios para el peor caso creíble están siendo
I la Administración de Seguridad de los Procesos..
2. La tecnología de los procesos se usa en los procedimientos
operativos, en los programas y procedimientos de desarrollados con la información de los empleados y
C 3 1. La gerencia utiliza un sistema para dar seguimiento a mantenimiento, en los análisis de riesgos y en la planeación guardianes de la Tecnología de los Procesos y
Operaciones.
AESTABLECIENDO EL
lo siguiente: de respuesta a emergencias.
a. Número de ARPs pendientes de efectuar. 1. La tecnología de los procesos se incorpora en los programas 3. Se están desarrollando los estudios para la ubicación
U SISTEMA b. Número de recomendaciones de ARP, de de entrenamiento para empleados de recién ingreso, segura de las instalaciones.
L incidentes, de auditorias, de simulacros, de relocalizados y de planta.. 2. Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de
los ARP están siendo implantados.
A
emergencia pendientes.
c. Número de inspecciones y pruebas pendientes. 1. Se está desarrollando el sistema para dar seguimiento al
V d. Personal entrenado vs programado.
cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los
estudios de ubicación de instalaciones y el programa
E e. Número de cambios abiertos, sin efectuar. para los ARP en procesos existentes.
L
4. Se recopilan los cambios a la tecnología ya efectuados y se 6. El personal de Operación, Procesos, Mantenimiento,
desempeño en la ASP. incorporan a la Tecnología de los Procesos. SSPA tanto técnico como manual ha sido capacitado en
B 2 2. El subequipo de Liderazgo de ASP está entrenado en
los principios de ASP y está desarrollando
3. Se involucra a los empleados en revisión y actualización de la la conducción de ARP.
TECNOLOGIA PERSONAL
3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y 4.ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE
5.ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO
PRÁCTICAS SEGURAS TECNOLOGÍA
5. Las operaciones del Centro de Trabajo se realizan en 4. La ocurrencia de incidentes causados por las fallas en la 3. El plan de capacitación y entrenamiento anual se mantiene
forma correcta y consistentemente en apego total a los Administración de Cambios se ha reducido siempre activo mediante evaluaciones periódicas de su
procedimientos establecidos. Tanto las rutinarias significativamente. efectividad y de las necesidades cambiantes de
como las no rutinarias. 3. En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el entrenamiento, capacitación y reentrenamiento de todos
4. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y procedimiento para administrar cambios. los empleados con matrices de conocimientos y
5 habilidades actualizadas.
operativos se están reduciendo significativamente. 2. Los reportes de cierre de los cambios a la tecnología son
3. Los procedimientos nuevos originados por cambios y usados sistemáticamente para mantener actualizada la 2. La capacitación y el entrenamiento lo reciben los
mejoras a las operaciones y procesos son elaborados, Tecnología de los Procesos. Gerentes, Supervisores, Empleados Sindicalizados y los
MEJORAMIENTO comunicados y revisados en su aplicación por los Empleados de los Contratistas.
CONTINUO ciclos de trabajo en forma sistemática.
1. El Director, los Subdirectores, los Gerentes,
Superintendentes y Jefes de Área auditan el cabal 1. Las revisiones de ciclo de trabajo, los exámenes y la
2. Los resultados y los avances son revisados por el cumplimiento del procedimiento para administrar los demostración de habilidades confirman contínuamente
ELSSPA y el subequipo de Liderazgo de ASP. cambios a la Tecnología. que en el Centro de Trabajo se cuenta con personal
entrenado que se desempeña conforme a los
1. Se realizan Auditorias de Disciplina Operativa anual o procedimientos establecidos..
semestralmente por parte de las Subdirecciones,
Gerencias y Subequipos de Liderazgo de DO.
7. Todos los procedimientos requeridos por el Centro de 3. Se está aplicando el Procedimiento para la Administración de 6. La capacitación y el entrenamiento son completos e
Trabajo han sido elaborados y están fácilmente Cambios, el cual incluye la realización de ARP. Los cambios incluyen: Entrenamiento en las operaciones y de
disponibles a los empleados que los necesitan. no se efectúan sin haber implantado las recomendaciones de habilidades requeridas, de orientación a empleados de
6. Los procedimientos fueron hechos por los empleados, los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al recién ingreso, de repaso para los empleados con cierta
son técnicamente veraces y reflejan claramente lo que personal afectado en los cambios temporales o definitivos. antigüedad y de acciones de emergencia.
se efectúa en las áreas de trabajo. 2. El personal del PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que 5. El entrenamiento se realiza siguiendo un plan basado en
5. Los procedimientos son entendidos y aplicados por los es un Cambio de Tecnología. Los empleados no realizan las necesidades previamente identificadas por la Línea
cambios sin contar con la documentación necesaria. Esto de Mando con la participación de los empleados.
4 empleados que los usan.
P 4. Se efectúan revisiones de ciclos de trabajo y auditorias
aplica al personal de Operación, de Mantenimiento, de
Procesos de Ingeniería, de SSPA, Contratista y todos
4. El sistema de capacitación y entrenamiento se audita
S SISTEMA en forma continua y consistente bajo una aquellos involucrados con el proceso.
periódicamente.
A ESTABLECIDO
Programación. 3. Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los
1. Se está aplicando un sistema para monitorear la emisión de exámenes y la demostración de habilidades efectuadas.
3. El procedimiento disciplinario se aplica a los que documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y
N requieren reorientación por no seguir los
procedimientos.
los pendientes de cerrar. 2. La capacitación se efectúa con instructores calificados en
los temas de ASP y en l as habilidades de enseñanza.
E 2. El permiso para trabajos peligrosos y las prácticas 1. Los casos de empleados con capacidad disminuida son
seguras se aplican en todas las áreas. identificados y adecuadamente tratados con apoyo
N 1. Las instrucciones operativas seguras integran los médico.
Ó conceptos de SSPA y ASP.
I 6. Se están haciendo los procedimientos faltantes, 5. Se está implantando un Procedimiento para Administrar los 5. El sistema de detección de necesidades de capacitación
C aplicando una guía para su elaboración. Cambios a la Tecnología que contiene: Documento y
requisitos para Autorización de cambios, Documento y
considera de forma prioritaria el entrenamiento indicado
A 5.Los empleados participan en la revisión y elaboración por la ASP.
requisitos para el cierre de cambios, sistema de
de los procedimientos, reglas y normas. 4. Se ha desarrollado una guía que contempla el
U
seguimiento para el cierre oportuno de los cambios y
4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados sistemas para incorporar los cambios a la Tecnología del entrenamiento de inducción a los nuevos empleados, el
L 3
en los procedimientos e instrucciones operativas. Proceso. Además, este procedimiento es de aplicación
general y cumple lo requerido por la guía de ASP.
entrenamiento de repaso, la realización de exámenes,
demostración de habilidades, calificación de instructores
A 3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las
Auditorias de Disciplina Operativa, los resultados se 4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados y la participación de los empleados.
VESTABLECIENDO EL
SISTEMA
reportan a la Gerencia y al ELSSPA. e incorporados a la Tecnología del Proceso.
3. Los empleados de PEMEX están siendo entrenados en lo que
3. Se ha elaborado un plan de capacitación y entrenamiento
en ASP para todos los empleados del Centro de Trabajo.
E 2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el
permiso de trabajo peligroso y para las prácticas
es un cambio y en el procedimiento para su administración. 2. Se está entrenando a todo el personal en los Sistemas de
O seguras identificadas como necesarias.
2. Se han nombrado coordinadores de cambios en cada Centro
de Trabajo y cada Subdirección.
Administración de Seguridad de los Procesos (SASP).
T 1. Se están integrando en los procedimientos e 1. Las Gerencias, ASIPAs y los Subequipos de liderazgo de
1. Se está desarrollando un programa para reconocer y tratar
adecuadamente los casos con capacidad disminuida.
U
instrucciones operativas los conceptos de SSPA y ASP hacen auditorias al Procedimiento de Cambios.
calidad para contar con un solo juego de instrucciones
A operativas.
6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de 2. Se está desarrollando el Procedimiento de Cambios que será 5. Se identificaron con ayuda de los profesionales de SSPA
E operaciones por área. El inventario de procedimientos utilizado en todo Petróleos Mexicanos que define lo que
constituye un cambio, establece los niveles de revisión y
las necesidades de capacitación y entrenamiento en
D
requeridos por área y con un programa para hacer los ASP.
procedimientos faltantes autorización, desarrolla la documentación (formatos) que
se usarán, asegura que los procedimientos y la información 4. Se está desarrollando un plan de capacitación y
A 5. Se han elaborado guías para hacer procedimientos,
para control de copias y para evaluar la calidad de los
de Seguridad del Proceso este actualizada, analice los
riesgos involucrados, desarrolle los métodos para entrenar
entrenamiento en ASP con la participación de la
Gerencia, la Supervisión y los Profesionales de SSPA y
L procedimientos. e informar al personal afectado e incluya la realización de del Área de Capacitación del Centro de Trabajo, an base
B 2
4. Se han hecho las matrices de procedimientos por área, auditorias.
la matriz de conocimientos y habilidades del 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de
a las matrices y habilidades de todo el personal.
3. Se están elaborando las matrices de conocimientos y
A programa de entrenamiento en los procedimientos. Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, habilidades de acuerdo a los perfiles de puesto del
TDESARROLLANDO EL Operación, Mantenimiento, Tecnología y Dirección para la personal para determinar las necesidades de
3. Se elaboró la guía para las Revisiones de Ciclos de administración, control, aprobación y autorización de
SISTEMA Trabajo y para las Auditorias de DO, se cuenta con un capacitación.
cambios de tecnología.
programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el 2. Se está desarrollando la Guía que orientará y
que participan todos los supervisores. reglamentará la medición de desempeño en ASP de
2. Se identifican los procedimientos necesarios para todos los empleados y de la capacitación y el
efectuar los trabajos no rutinarios (PRÁCTICAS entrenamiento en ASP.
SEGURAS) que son controlados por el permiso para 1. El entrenamiento en ASP no es considerado todavía como
efectuar trabajos peligrosos. prioritario en el Centro de Trabajo.
1 Se ha definido el contenido de la sección de SSPA de
Procedimientos e Instrucciones Operativas en base a
lo requerido por la ASP.
3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa 3. No se cuenta con un procedimiento para administrar los 4. La Gerencia evalúa las necesidades de formación
(DO) y capacita a la línea de mando que lo implanta cambios o el procedimiento existente no cumple con los profesional en ASP para todos los empleados del Centro
en el Centro de Trabajo. principios esenciales descritos en la guía de ASP. de Trabajo (Sistema PEMEX SSPA).
2. Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y
1 2. La gerencia comunica el concepto de DO, involucra y control de los cambios hechos. 3. También reconoce que sin empleados capacitados el éxito
obtiene la participación de: La supervisión, la 1. La Sección de Administración de Cambios de Tecnología de en el mejoramiento del desempeño en ASP está limitado.
representación sindical, los empleados y los
EVALUANDO EL contratistas en el diseño e implantación del concepto y
la Guía ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de 2. El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben
SISTEMA Y CREANDO ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su estar físicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener
sistema de DO. implantación en el Centro de Trabajo. la habilidad de usar un buen juicio para seguir
CONCIENCIA
1. La sección de Procedimientos de Operación y Prácticas correctamente los procedimientos establecidos.
Seguras de la Guía de ASP es revisada por el 1. La sección de entrenamiento y desempeño de la guía de
subequipo de de Liderazgo de DO para definir la ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP
estrategia y el plan de acción para su implantación en para definir la estrategia y Plan de Acción para su
el Centro de Trabajo. implantación..
PERSONAL
7. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
6. CONTRATISTAS 8.ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE PERSONAL.
ACCIDENTES
4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados 4. Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente 4. La ocurrencia de incidentes causados por falla en la
de acuerdo a los procedimientos y practicas de trabajo seguras reportados e investigados, sus causas raíz son claramente Administración de Cambios de Personal se ha reducido
establecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicen identificadas. significativamente.
empleados del Centro de Trabajo o por personal contratista. 3. Los empleados son involucrados en el proceso de evaluación 3. En el Centro de Trabajo se mantiene un mínimo de experiencia y
5 3. Los contratistas que trabajan continuamente en el Centro de y mejora del sistema de reporte e investigación de conocimiento del personal de Operación, Mantenimiento,
Trabajo han implantado sistemas de SSPA similares de los de incidentes. Seguridad, Ingeniería y Proceso asignados a los procesos del
MEJORAMIENTO PEMEX. 2. Existen en el centro de trabajo un ambiente de apertura y no Centro de Trabajo a fin de proporcionar una base sólida para las
CONTINUO 2. El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeño de de temor para reportar incidentes y accidentes. decisiones que puedan afectar la Seguridad de los Procesos.
SSPA de los contratistas y establece las mejoras necesarias. 1. El aprendizaje obtenido de incidentes y de los accidentes es 2. La Dirección y la Alta Gerencia analizan y documentan el impacto
1.El Centro de Trabajo contrata únicamente compañías que compartido libre y positivamente y utilizado en toda la a la Seguridad de los procesos causados por los movimientos de
demuestran liderazgo y compromiso a favor de la SSPA. organización en forma sistemática. personal.
1. La guía para administrar los cambios de personal es utilizada para
todos los niveles de la organización en el Centro de Trabajo.
6. Los contratistas que trabajan continuamente están implantando 5. Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas 6. Se tienen establecidas las guías para mantener niveles mínimos de
sistemas de SSPA similares a los de PEMEX. acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente experiencia y conocimiento en el personal del p roceso.
5. El Centro de Trabajo y los contratistas efectúan periódicamente comunicadas, local y corporativamente para prevenir 5. Se entren al personal de recién ingreso o relocalizado en los
auditorias de SSPA. recurrencia. principios y características de la Seguridad de los Procesos.
4. Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos de 4. Los incidentes y accidentes son siempre investigados, 4. Se verifica el conocimiento del personal de recién ingreso después
SSPA que comparten con el Centro de Trabajo. medidas efectivas de prevención son establecidas. del entrenamiento.
3. Los contratistas participan con el establecimiento de 3. Los empleados participan ampliamente en las investigaciones. 3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y
procedimientos y estándares de SSPA del Centro de Trabajo. 2. Existe un sistema para conservar y tener disponible para conocimiento.
4 2.Los contratistas interactúan positivamente con los empleados y análisis posterior, toda la información relacionada con 2. El personal del Centro de Trabajo ha sido entrenado y entiende lo
funcionarios del Centro de Trabajo incidentes y accidentes.. que es un Cambio de Personal. La Línea de Mando NO realiza
P SISTEMA 1. El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un 1. La Línea de Mando completa, promueve y estimula un cambios sin contar con la documentación necesaria. Esto aplica
SESTABLECIDO programa para reconocer y tratar los casos de "capacidad ambiente de apertura para reportar los incidentes y al personal de Operación, de Mantenimiento, de Procesos de
disminuida" para el personal de los contratistas. accidentes. Ingeniería, de SSPA, Contratistas y todos aquellos involucrados
A con el proceso.
1. Se esta aplicando un sistema para monitorear la emisión de
N documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y
pendientes de cerrar.
E
N
Ó
I 6. Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidad 6. Se tiene establecido un procedimiento o guía para reportar e 7. Se esta implantando una Guía para Administrar los Cambios de
C por el desempeño en SSPA de sus subcontratistas. investigar los incidentes y los accidentes. Personal y mantener niveles mínimos de experiencia y
conocimientos.
A 5. Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro de Trabajo
sobre la identificación de riesgos.
5. Todos los empleados entienden y usan el procedimiento para
investigar los incidentes y los accidentes. 6. Se han definido los conocimientos mínimos requeridos para la
U 4. El Centro de Trabajo efectúa juntas de SSPA en conjunto con 4. La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y Seguridad del Proceso.
L los contratistas. el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos
para la operación de procesos peligrosos.
A 3 3. Las investigaciones de incidentes abarcan también las lesiones
menores y los incidentes potenciales. El Centro de Trabajo las
3. Los profesionales de SSPA participan como asesores técnicos
y no lideran las investigaciones.. 4. La capacidad y potencial de promoción del personal asignado a
VESTABLECIEND
efectúa junto con los contratistas y se toman las acciones 2. Las causas raíz de los incidentes y los accidentes están siendo procesos peligrosos se revisa al menos una vez al año.
EO EL SISTEMA
correctivas necesarias. identificadas y se comunica las lecciones aprendidas tanto 3. Se esta proporcionando el entrenamiento adecuado al personal
2. Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del dentro como fuera del Centro de Trabajo. asignado a procesos peligrosos, tanto de Operación como de
O Centro de Trabajo para que desarrollen los propios. El Centro de 1. La Gerencia y Línea de Mando están creando la confianza en Mantenimiento.
T Trabajo Audita los programas de SSPA de los Contratistas
1. El desempeño de los contratistas en SSPA es monitoreado y
los empleados, para reportar sin temor los incidentes y
accidentes.
2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de
individuos en posiciones críticas.
U utilizado como base para futuros contratos en el Centro de 1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de liderazgo de ASP hacen
A Trabajo auditorias al Procedimiento de Cambios.
E 5. El Centro de Trabajo cuenta con reglas y procedimientos de SSPA 5. La Gerencia con ayuda de los profesionales de SSPA esta 5. Se esta desarrollando la Guía para Administrar los Cambios que
D aplicables para empleados de PEMEX y personal de los desarrollando un procedimiento para reportar e investigar será utilizada en todo PEMEX.
contratistas. los incidentes y accidentes.
A
4. Se han identificado las posiciones críticas en las cuales se requiere
4. La Gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de 4. La definición de incidente y accidente ha sido definida y se mantener niveles mínimos de experiencia y conocimientos.
L 2 SSPA para sus empleados y Subcontratistas. esta comunicando a los empleados. 3. Se han identificado también los niveles mínimos de experiencia y
BDESARROLLA
3. PEMEX efectúa auditorias de cumplimiento. 3. Se efectúan algunas investigaciones, las causas raíz no son
siempre identificadas y el seguimiento a las
conocimientos para las posiciones críticas.
PERSONAL INSTALACIONES
9. PLANEACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. 10. AUDITORIAS 11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
4. El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los grupos de 5. La auto evaluación en el SASP se realiza anualmente 44. En Petróleos Mexicanos se presenta un numero
ayuda mutua y como parte de las actividades de Protección Civil en casos de Desastres. para verificar la efectividad de la implantación y el cada vez menor de incidentes causadas por
cumplimiento de los principios de ASP fallas al usar equipos fabricados fuera de las
3. Los planes de respuesta y recuperación en casos de emergencia son auditados anualmente identificados en la Guía de ASP. especificaciones de diseño o instalados /
por la Gerencia, ASIPA, el subequipo de Liderazgo de ASP y el ELSSPA. ensamblados incorrectamente.
4. El programa de auditorias por parte de la línea de
5 2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en mando esta implantando, incorporando las 3. Se realizan en forma continua y sistemática
condiciones de operar al 100 % mediante inspecciones y pruebas basadas en las normas auditorias de la Alta Gerencia, Subdirectores y inspecciones al equipo crítico durante la
NFPA, etc… Director. fabricación y la instalación inicial.
MEJORAMIENTO
CONTINUO 1. El Centro de Trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atención de los 3. El aprendizaje de las auditorias es compartido y 2. Las Gerencias, ASIPA, Ingeniería, el Subequipo
medios desde un centro de comando. Los funcionarios han sido entrenados en la atención utilizado para mejorar el desempeño en toda la de Liderazgo de ASP y los ELSSPA auditan
y respuesta de los medios. organización. anualmente el desempeño de este elemento.
2. Los empleados son involucrados en los aspectos del 1. Este elemento forma parte de los sistemas para la
proceso de auditoria. Integridad Mecánica en lo que respecta al
1. Grupos externos como ASIPA y contratistas efectúan aseguramiento de las refacciones y partes de
auditorias de ASP. repuesto para procesos peligrosos.
8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder a, y 4. La Gerencia, la Supervisión y los Empleados realizan 5. Los criterios de diseño y las inspecciones,
terminar cualquier emisión de materiales peligrosos y control de incendio y explosiones. sistemáticamente auditorias de ASP y corrigen las pruebas, acciones correctivas están claramente
desviaciones detectadas. documentadas por escrito cuando se construyen
7. Los planes de emergencia contienen |acciones para antes, durante y después de un nuevas instalaciones y cuando se modifiquen
incidente. 3. El Subequipo de liderazgo de ASP efectúa auditorias
en las áreas del Centro de Trabajo así como, audita equipos e instalaciones que manejan materiales
6. El Centro de Trabajo esta involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua los programas para los14 elementos d e ASP. peligrosos.
o locales de Protección Civil las cuales incluyen la realización de simulacros. 4. Los equipos y procesos en los cuales se aplicará
2. Las auditorias de los profesionales de SSPA
5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son complementan las auditorias de la Línea de Mando el aseguramiento de la calidad están
preparados. y los empleados. Los resultados y tendencias son identificados y descritos en los procedimientos
4 4. Los simulacros son criticados y el aprendizaje es utilizado para mejorar el plan de analizados y comunicados a todos los empleados. de Ingeniería, de Operación, de Mantenimiento
y de ASIPA.
emergencia. 1. La Gerencia tiene establecido un sistema para dar
SISTEMA 3. La comunidad esta familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y con las acciones y seguimiento al cabal cumplimiento de las 3. Se usan consultores externos e internos para el
Aseguramiento de la Calidad.
ESTABLECIDO planes de respuesta a emergencias. oportunidades de mejora detectadas durante las
P 2. Las acciones de emergencia en las unid ades están descritas en las instrucciones op erativas.
auditorias e incorporarlas en los sistemas y 2. Las especificaciones de equipos críticos se
mantienen actualizadas y comunicadas al
S
procedimientos del SASP.
1. Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se personal involucrado con los procesos.
A
usan para asegurar y mejorar su operación.
1. Las Guías para la Administración de Calidad se
han desarrollado y se aplican también para
N refacciones de repuesto críticos para la
Seguridad de los Procesos.
E
N 5. Se ha establecido la Guía para efectuar auditorias 6. Se ha determinado el equipo crítico para la
Ó
4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los pl anes de respuesta a emergencias.
de ASP por parte del subequipo de liderazgo de Seguridad de los Procesos.
I 3. El Centro de Trabajo efectúa simulacros generales para todo el Centro de Trabajo y por
áreas de forma periódica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y después
ASP, por la Gerencia, la supervisión, los 5. Se ha entrenado al personal que realizará tareas
C en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen miembros de las diversas
empleados y el personal de sop orte de SSPA.
4. Se comunicó y se esta aplicando el programa de
de Aseguramiento de Calidad, tanto a nivel
central como en los centros de trabajo. Dicho
A brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por protección civil
y en complemento de las ya existentes. auditorias de ASP. personal pertenece a Compras, Ingeniería,
U 2. El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de base son entrenados en las 3. Se instituye la asignación de fechas y de
responsables para la corrección de las
Operación, Mantenimiento SSPA y Contratos.
4. Se han establecido protocolos para el
L 3
acciones de planeación, respuesta y recuperación de emergencias, tanto en sus áreas de
trabajo como las generales para el Centro de Trabajo. desviaciones detectadas. aseguramiento de calidad de los equipos
A 1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayuda mutua y los comités
2. Se promueven auditorias cruzadas entre las áreas y
externos periódicamente.
críticos.
3 Se han desarrollado las Guías para la
VESTABLECIEND
O EL SISTEMA
locales de Protección Civil, existe un plan estructurado y autorizado.
1. La Gerencia, Línea de Mando y los empleados son participación de las funciones de compras,
E entrenados en la realización de auditorias de ASP. Ingeniería, Operación, Mantenimiento, SSPA
en las tareas e Aseguramiento de Calidad.
O 2. Se han actualizado las especificaciones y
T criterios de diseño para los Equipos Críticos.
U
1. Se realizan auditorias al elemento de
aseguramiento de la calidad por parte de la
A Gerencia, ASIPA y el subequipo de liderazgo de
ASP. Las mejoras son implantadas en las fechas
E 4. Se determinan e identifican las necesidades de
acordadas.
6. Se están desarrollando las guías para el
D
4. Los Planes de Emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y de protección
civil y deben contener al menos: Notificación a organizaciones de respuesta a entrenamiento en auditorias. aseguramiento de calidad de PEMEX.
emergencias, notificación al personal potencilamente afectado, planes de escape y rutas 3. Se desarrollan las guías y el programa para efectuar 5. Las especificaciones de equipos críticos se están
A de evacuación, conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia medica, auditorias de ASP. desarrollando y/o revisando.
L procedimientos de paro de emergencia, activación de sistemas de emergencia, activación
de brigadas de emergencias y cuerpos de bomberos, paro de instalaciones adyacentes e
2. Se desarrolla el sistema para el seguimiento y 4. Se están desarrollando los protocolos y estándares
B 2 interconectadas, aislamiento de áreas afectadas, uso de procedimientos de reparación y de
corrección de las desviaciones y oportunidades de
mejora detectadas.
para las tareas de aseguramiento de calidad
durante la fabricación e instalación o montaje de
A
limpieza de derrames seguros, asimismo los roles y responsabilidades de todos los equipos críticos.
participantes están descritos y cuentan con sustitutos. Se cubren todos los turnos y fines 1. La Gerencia comunica claramente que la realización
TDESARROLLA
NDO EL
de semana. Existen definidos los centros de control / reunión. de auditorias es una responsabilidad de la Línea de
Mando.
3. Se están enlistando y marcando los equipos
críticos para la Seguridad del Proceso.
3. Se desarrollan los programas para hacer si mulacros operacionales, de evacuación de áreas y
SISTEMA de evacuación general del Centro de Trabajo.. 2. Se están entrenando al personal que participará en
las tareas de Aseguramiento de Calidad.
2. Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos de emergencias.
1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o 1. Se están desarrollando los protocolos para
fortalecen a través de pruebas e inspecciones para asegurar su operabilidad. Las deficiencias efectuar Auditorias de Aseguramiento de
se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados, Calidad por la Gerencia, ASIPA, y el subequipo
responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia dá seguimiento cerrado a su de Liderazgo de ASP.
cumplimiento..
4. El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias por escrito no conforme con 2. La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como 5. Se hacen inspecciones y pruebas a los equipos e
ASP. una parte clave del Sistema de Administración de la instalaciones nuevas, pero no contemplan todo
Seguridad de los Procesos. lo descrito en la Guía de ASP.
3. El entrenamiento básico de respuesta a emergencias incluye: primeros auxilios, control de
fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT. 1. La sección de auditorias de la Guía de ASP es 4. Se tienen incidentes cuya causa raíz son fallas al
revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para instalar equipos que no cumplen con las
2. Existen sistemas de alarma y notificación. Se realizan simulacros operacionales y de definir la estrategia y el plan de acción para su especificaciones de diseño.
práctica para el control de incendios y fugas, y de evacuación. Se cuenta con equipos implantación en el Centro de Trabajo
1 contraincendio y control de fugas y derrames pero no son consistentes y continuamente 3.Las especificaciones de los equipos no están
inspeccionados y probados usando estándares como los del NFPA. actualizadas o no existen.
EVALUANDO 1. La sección de Planeación y Respuesta a Emergencias de la Guía ASP es revisada por el
2. El concepto de equipo critico para la Seguridad
EL SISTEMA del Proceso no esta establecido.
Subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para la
Y CREANDO implantación de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de liderazgo de 1. La sección de Aseguramiento de Calidad de la
CONCIENCIA Planeación y respuesta a emergencias Guía de ASP es revisada por el Subequipo de
Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el
plan de acción para su implantación en el
Centro de Trabajo.
Ciclo de Mejoramiento Continuo en SASP.
El Mejoramiento Continuo en SASP se desarrollara siguiendo el Proceso Estratégico
descrito arriba y deberá ser aplicado a cada una de los 14 Elementos y al Compromiso y
Liderazgo de la Gerencia, es un método para asegurar la implantación efectiva y el
Mejoramiento Continuo.
• Auditar el ASP.
• Comunicar - Los elementos de ASP son
resultados. la base de las
• Retroalimentarlos al La política de SSPA influye autoevaluaciones, anuales o
siguiente ciclo del en la situación futura de las periódicas, y auditorias de
proceso. líneas de negocio. las Subdirecciones
Operativas, ASIPA, DCIDP y
SIDOE.
compensaciones.
SEGURIDAD DE brechas.
LOS PROCESOS Seleccionar estrategias
• Identificar •
aprendidas.
Medir y Mejorar: Implantar: Diseñar el Plan de Acción:
• Evaluar
periódicamente el Asignar recursos.
• • - Desarrollar planes de
plan de acción:
Definir roles y
• acción que incluyan un
a. Revisar método de
responsabilidades. programa y método de
medición.
Ejecutar el plan de
• medición para evaluar el
b. Evaluar progresos.
acción. desempeño
c. Mantener y revisar
el plan de acción.
Petróleos Mexicanos
Dirección General
Av. Marina Nacional 329
Torre Ejecutiva Piso No. 43
Col. Anáhuac, México 11311, D.F.
Versión 0.0