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En este indicador tenemos como resultado que a medida que van pasando los
meses se presenta una disminución de los pedidos entregados sin problemas a
medida que aumenta la cantidad de pedidos lo cual, nos lleva a evaluar la
capacidad y ritmo de producción de la empresa.
Volumen de compras.
Para los siguientes meses del año el valor de las compras aumenta en 15 %
con respecto al mes anterior; y el total de ventas aumenta en un 8 % con
respecto al mes anterior.
Meses Volumen de Total, de Ventas Valor indicador
Compra
Enero $15.000.000 $35.000.000 43%
Febrero $17.250.000 $37.800.000 46%
Marzo $19.837.500 $40.824.000 49%
Abril $22.813.125 $44.089.920 52%
Mayo $30.170.358 $47.617.114 55%
Junio $30.170.358 $51.426.483 59%
Julio $35.695.911 $55.540.601 62%
Agosto $39.900.298 $59.983.849 67%
Septiembre $45.885.343 $64.782.557 71%
Octubre $52.768.144 $69.965.162 75%
Noviembre $60.683.366 $75.562.375 80%
Diciembre $9.785.871 $81.607.365 85%
En este indicador tenemos como resultado que a medida que van pasando los
meses se presenta un aumento relativo y muy considerable en el volumen de
compras.
Entregas perfectamente recibidas.
Para los meses de febrero y marzo los pedidos rechazados aumentan en 10 %
con respecto al mes anterior, para el segundo trimestre los pedidos rechazados
disminuyen en 5 %; para el tercer trimestre aumentan en 5 %, el cuarto
trimestre aumenta en 8 % y el total de órdenes de compra aumentan en un 20
% con respecto al mes anterior.
Meses Pedidos Ordenes de Valor indicador
rechazados Compras
Enero 12 35 34%
Febrero 13 42 31%
Marzo 15 60 29%
Abril 14 60 23%
Mayo 13 73 18%
Junio 12 87 14%
Julio 13 105 13%
Agosto 14 125 11%
Septiembre 14 150 10%
Octubre 16 181 9%
Noviembre 17 217 8%
Diciembre 18 260 7%
Los resultados arrojados en estos indicadores nos muestran que a medida que
van pasando los meses la capacidad utilizada de producción va aumentando.
Rendimiento de máquina
Para el mes de febrero el número de unidades producidas aumentó en un 5 %
con respecto al mes anterior, en marzo aumentó 8 %, en abril disminuyó en un
5 %, en mayo aumentó 10 %, en junio aumentó el 8 %, en julio aumentó el 5 %,
en agosto disminuyó el 8 %, en septiembre disminuyó el 5 %, en octubre
aumentó el 8 %, en noviembre aumentó el 10 % y el mes de diciembre
aumentó el 15 %; todo esto con respeto a los meses anteriores. La capacidad
máxima del recurso para todo el año es de 21.000.
Meses Número de Capacidad Valor indicador
Unidades Máxima del
producidas Recurso
Enero 8.000 21.000 38%
Febrero 8.400 21.000 40%
Marzo 9.072 21.000 43%
Abril 8.618 21.000 41%
Mayo 9.480 21.000 45%
Junio 10.239 21.000 49%
Julio 10.751 21.000 51%
Agosto 9.891 21.000 47%
Septiembre 9.396 21.000 45%
Octubre 10.148 21.000 48%
Noviembre 11.162 21.000 53%
Diciembre 12.837 21.000 61%
En este indicador vemos que la relación costo unidad está dada por la
cantidad, es decir, mayor sean las cantidades almacenadas menor es el costo
de la unidad.
Costos de unidad despachada.
Para los siguientes meses del año el costo total operativo del área disponible
aumenta en 5 % con respecto al mes anterior y el total de unidades
despachadas aumenta en un 10 % con respecto al mes anterior.
Meses Costo Total Total de Valor indicador
operativo de Área Unidades
Disponible Despachadas
Enero $20.000.000 11.000 $1.818
Febrero $21.000.000 12.100 $1.736
Marzo $22.050.000 13.310 $1.657
Abril $23.152.500 14.641 $1.581
Mayo $24.310.125 16.105 $1.509
Junio $25.525.631 17.716 $1.441
Julio $26.801.913 19.487 $1.375
Agosto $28.142.008 21.436 $1.313
Septiembre $29.549.109 23.579 $1.253
Octubre $31.026.564 25.937 $1.196
Noviembre $32.577.893 28.531 $1.142
Diciembre $34.206.787 31.384 $1.090
En este indicador vemos que entre más unidades disminuye el costo por
unidad.
Costo de despacho por empleado.
Para los siguientes meses del año el costo total operativo de la bodega
aumenta en 8 % con respecto al mes anterior, el número de empleados de la
bodega para el mes de febrero es de 19, para marzo es de 2, para el segundo
trimestre es de 20, para el tercer trimestre es de 18 y el cuarto trimestre es de
25.
Meses Costo Total Número de Valor indicador
operativo de la Empleados de la
Bodega Bodega
Enero $11.000.000 18 $611.111
Febrero $11.880.000 19 $625.263
Marzo $12.830.400 2 $6.415.200
Abril $13.856.832 20 $692.842
Mayo $14.965.379 20 $748.269
Junio $16.162.609 20 $808.130
Julio $17.455.618 18 $969.757
Agosto $18.852.067 18 $1.047.337
Septiembre $20.360.232 18 $1.131.124
Octubre $21.989.051 25 $879.562
Noviembre $23.748.175 25 $949.927
Diciembre $25.648.029 25 $1.025.921
Este indicador nos permite analizar que entre menos empleados se eleva el
costo por unidad de mercancía.
4. Indicadores de transporte y distribución
Para los siguientes meses del año el costo total del transporte aumenta en 2 %
con respecto al mes anterior y el total valor en ventas aumenta en un 5 % con
respecto al mes anterior.
Meses Costo Total del Total Valor de Valor indicador
Transporte ventas
Enero $25.000.000 $280.000.000 9%
Febrero $25.500.000 $294.000.000 9%
Marzo $26.010.000 $308.700.000 8%
Abril $26.530.200 $324.135.000 8%
Mayo $27.060.804 $340.341.750 8%
Junio $27.602.020 $357.358.838 8%
Julio $28.154.060 $375.226.779 8%
Agosto $28.717.142 $393.988.118 7%
Septiembre $29.291.485 $413.687.524 7%
Octubre $ 29.877.314 $434.371.900 7%
Noviembre $ 30.474.860 $456.090.495 7%
Diciembre $ 31.084.358 $478.895.020 6%
En este indicador vemos que aumenta el costo del transporte y también el total
de las ventas, pero el porcentaje de costo disminuye cada vez más
Costo operativo por conductor
Para los siguientes meses del año el costo total del transporte aumenta en 2%
con respecto al mes anterior y el número de conductores para el mes de
febrero es de 16, para marzo es de 23, para el segundo trimestre es de 21,
para el tercer trimestre es de 18, el cuarto trimestre es de 28.
Meses Costo Total del Número de Valor indicador
Transporte Conductores
Enero $ 25.000.000 18 $1.388.889
Febrero $ 25.500.000 16 $1.593.750
Marzo $ 26.010.000 23 $1.130.870
Abril $ 26.530.200 21 $1.263.343
Mayo $27.060.804 21 $1.288.610
Junio $27.602.020 21 $1.314.382
Julio $28.154.060 18 $1.564.114
Agosto $28.717.142 18 $1.595.397
Septiembre $29.291.485 18 $1.627.305
Octubre $29.877.314 28 $1.067.047
Noviembre $30.474.860 28 $1.088.388
Diciembre $ 31.084.358 28 $1.110.156
En este indicador vemos que entre mayor Costo de transporte y mayor número
de conductores disminuye el costo individual de conductores.
Comparativo costo de transporte
Para los siguientes meses del año el costo total del transporte por unidad
aumenta en 2 % con respecto al mes anterior y el costo de tercerizar transporte
por unidad aumenta en 5 % con respecto al mes anterior.
Meses Costo Total del Costo de Valor indicador
Transporte por Tercerizar
Unidad Transporte por
Unidad
Enero $550 $680 81%
Febrero $561 $714 79%
Marzo $572 $750 76%
Abril $584 $787 74%
Mayo $595 $827 72%
Junio $607 $868 70%
Julio $619 $911 68%
Agosto $632 $957 66%
Septiembre $644 $1.005 64%
Octubre $657 $1.055 62%
Noviembre $670 $1.108 61%
Diciembre $684 $1.163 59%
En este indicador vemos que mes tras mes aumenta el costo total del
transporte y también el costo de tercerización por unidad, pero el porcentaje de
costo disminuye cada vez más.
5. Indicadores de importación y exportación Costo de unidad importada /
exportada.
Para los siguientes meses del año el costo de mercancías importada /
exportada aumenta en 4 % con respecto al mes anterior y el total de unidades
importada / exportada aumenta en un 10 % con respecto al mes anterior.
Meses Costo de Mercancía Total de Unidades Valor
Importada/Exportada Importadas/Exportadas indicado
Enero USD 5.000.000 6.500 USD 769
Febrero USD 5.200.000 7.150 USD 727
Marzo USD 5.408.000 7.865 USD 688
Abril USD 5.624.320 8.652 USD 650
Mayo USD 5.849.293 9.517 USD 615
Junio USD 6.083.265 10.468 USD 581
Julio USD 6.326.595 11.515 USD 549
Agosto USD 6.579.659 12.667 USD 519
Septiembre USD 6.842.845 13.933 USD 491
Octubre USD 7.116.559 15.327 USD 464
Noviembre USD 7.401.221 16.859 USD 439
Diciembre USD 7.697.270 18.545 USD 415
Vemos que entre más unidades se exporten o importen el costo disminuye.