Plan Mejor. Hospital de Bucaramanga Corregido

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
Código: FO-CEIGE-165 Versión: 2 Fecha de emisión: 2016-03-27
UNIDAD Y DEPENDENCIA: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA ÁREA Y/O PROCESO: ADMINISTRACION DE PERSONAL ORIGEN DEL PLAN: INSPECCIÓN
ORIGEN DEL INFORME: REVISTA DE INSPECCIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO FECHA DEL INFORME: 2016-05-10 CLASE DE INSPECCIÓN: FORMAL TOTAL
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: 2016-07-06 OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE TAREAS SEGUIMIENTO
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
NORMA DE DE LA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA
UNIDAD DE MEDIDA FECHA DE
REFERENCIA Y/O TIPO DE UNIDAD DE RESPONSABLE UNIDAD DE % DE AVANCE EJECUCIÓN ANÁLISIS DE
No. DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR) IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS TAREAS A EJECUTAR (SOPORTE Y/O EJECUCIÓN
CRITERIO DE ACCIÓN MEDIDA INICIO FIN (CARGO) MEDIDA EJECUTADO (DOCUMENTOS RESULTADOS
EVIDENCIA) DE LA TAREA
VERIFICACIÓN PROGRAMA (año-mes-día) (año-mes-día) EJECUTADA SOPORTE)
DA
PROGRAMA MATERNIDAD SEGURA
Diligenciar en su totalidad la base de datos PROMOCION Y

No se está diligenciando completamente en la matriz de reporte mensual los laboratorios, exámenes diagnósticos y con la informacion de laboratorios, examnes PREVENCIONENFER
Directiva Permanente Falta de continuidad en el cargo de la personal que esta
1 vacunas según directrices de la DISAN, por falta de control, seguimiento, conllevando a posibles falencias en el control de Mejora diagnosticos y vacunas de todas las Base de datos 1 2016-07-05 2016-12-31 MERA JEFE 0.00%
N° 0021 del 2016. respondiendo por el programa
patología del binomio madre-hijo. maternas que se encuentran adcritas al MATERNIDAD
programa. SEGURA
PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS
realizar demanda inducida en diferentes

areas del dispensario de forma bimensual,
actas de demanda
con el objetivo de realizar captacion oportuna 3 2016-07-05 2016-12-31 PROMOCION Y
inducida
de los adultos mayores asistentes a los PREVENCION
diferentes servicios ofertados
Estructuracion y actualizacion mensual de la

base de datos de usuarios que cumplan los
base de datos 1 2016-07-05 2016-12-31 PROMOCION Y
Directiva Permanente Falencias en las estrategias aplicadas para lograr las criterios para ingreso al programa de mis
No se llegan a las metas establecidas en cuanto a cobertura del adulto mayor por falta de seguimiento a las estrategias PREVENCION
2 N° 0021 del 2016. Mejora coberturas del programa, de acuerdo al censo mejores años
realizadas en el programa, lo que puede generar aumento de patologías asociadas a la población objeto.
Anexo 09. poblacional
Oficio de solicitud 1 2016-07-05 2016-06-28 PROMOCION Y

Solicitar y asignar un médico asistencial de PREVENCION
apoyo
para el programa de adulto mayor
planillas de
3 2016-07-05 2016-09-30 PROMOCION Y 0.00%
agendamiento
PREVENCION
VACUNACIÓN OPERACIONAL
aplicar y diligenciar el formato para la

Planillas de resgistro de
vacunacion operacional
vacunacion e adultos no 3 2016-07-05 2016-09-30 PROMOCION Y 0.00%
ingreresando lotes y
PAI PREVENCION
fecha de vencimiento en el mismo.
diligenciar y actualizar de forma mensual un

archivo digital cronologico con las exitencias
y gastos de los Biologicos; en los que se kardex 1 2016-07-05 2016-12-31 PROMOCION Y 0.00%
describa el numero de lote, y a quien se PREVENCION
administra
Directiva Permanente
N° 021 del 2016. No se está cumpliendo con los registros requeridos para el control en la aplicación de los biológicos del programa de salud
Formato con el que contaba la dependencia Realizar las actas consolidado de las
3 Anexo 04. operacional, por falta de acatamiento de las directrices emitidas por la DISAN, supervisión de la información en el Mejora actas 3 2016-07-05 2016-12-31 PROMOCION Y 0.00%
hacia falta casillas como firma y huella del vacunado jornadas de vacuacion operacional
movimiento de los biológicos, situación que puede conllevar a la mala administración y perdida de los mismos. PREVENCION
socializar las directivas establecidas por

DISAN de forma trimestral, entorno al
actas de capacitación 2 2016-07-05 2016-12-31 PROMOCION Y 0.00%
manejo , manipulacion, registro y aplicación
PREVENCION
de los biologicos
Realizar control y seguimiento de forma

bimensual al cumplimiento de las directrices PROMOCION Y
INFORMES 3 2016-07-05 2016-12-31 0.00%
en el manejo, registro y aplicación de los PREVENCION ,
Biologicos asignados al ESM CONTROL INTERNO
Generar reporte servicio de Biomedicos

Reporte estado de la
sobre el estado actual del refrigerador 1 2016-06-01 2016-06-28 PROMOCION Y 0.00%
unidad
horizontal . PREVENCION
No se cuenta con refrigerador horizontal independiente para el almacenamiento de los biológicos del subprograma de
N° 021 del 2016.
4 vacunación operacional, por falta de asignación de elementos de la cadena de frio, lo que pone en riesgo la conservación Mejora Falta de recurso presupuestal
Anexo 04.
de los mismos (Ver anexo N°01).
Solicitar a DISAN apoyo en la compra y / o
mantenimietno del refrigerador horizontal
para mantener la cadena de frio de los Oficio 2 2016-07-30 2016-08-30 PROMOCION Y 0.00%
biologicos asignados al dispensario medico PREVENCION
de bucaramanga.
SALUD OPERACIONAL
1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
No. DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR) IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS TAREAS A EJECUTAR (SOPORTE Y/O INICIO FIN EJECUCIÓN
CRITERIO DE ACCIÓN MEDIDA (CARGO) MEDIDA EJECUTADO (DOCUMENTOS RESULTADOS
DA
No se tiene estructurado el mapa epidemiológico de la jurisdicción de acuerdo a los riesgos del personal que desarrolla
operaciones, instrucción y/o entrenamiento a las diferentes Unidades del cantón, por falta de control, cumplimiento de los
Directiva Permanente No se estan cumpliendo las directrises en la elboracion En coordinacion con el epidemiologo del
5 lineamientos emitidos en el programa de salud operacional, lo que no permite aplicar estrategias de promoción y Mejora , Mapa epidemiologico 1 2016-07-05 2016-08-30 0.00%
N°056038 del 2012 y seguimiento del mapa epidemiologico dispensario se debe estructurar la" SALUD
prevención hacia una población determinada, logrando disminuir el riesgo e integridad del personal que participa en
operaciones militares. elaboracion del mapa epidemiologico de la OPERACIONAL
guridiccion de la unidad de DMBUG
panorama de riesgos
1 2016-07-05 2016-08-30
elaborar el panorama de riesgos operacional operacionales. SALUD
de la juridiccion y socialisarlo con las OPERACIONAL
Unidades.
No fueron presentados los soportes que permitan identificar el cuadro base de datos, costo de salud operacional, plan de trabajo y soporte
No se estan cumpliendo las directrises en la elboracion Elaborar un plan de trabajo con actividades
Directiva Permanente panorama de riesgo operacional en salud como lo estipula la DISAN mediante formatos preestablecidos, por falta de s documentales de las 1 2016-07-05 2016-08-30
6 Mejora y seguimiento en los formatos establesidos de salud que permitan mitigar los riesgos coayudando SALUD
N°056038 del 2012 control, incumplimiento de los lineamientos ordenados por la sección de salud operacional del ESM, lo que no permite actividades planteadas
operacional a garantizar la actitud sicofisica del personal OPERACIONAL
realizar análisis, evaluación y toma de decisiones para mitigar los riesgos identificados.
comprometido en operaciones.
Elaborar y actualizar de forma mensual el Base de datos, Cuadro

2 2016-07-05 2016-09-02 0.00%
cuadro de costos operacionales. de costos
SALUD
OPERACIONAL
Solciitar a las Unidades y ESM satelites la

elaboracion de las derectrises emitidas para
oficios 2 2016-07-05 2016-08-02
dar cumplimiento al ciclo de las fichas pre y
post operacionales. SALUD
No se está diligenciando las fichas pre operacionales y post operacionales del personal que se encuentra en desarrollo de
No se estan cumpliendo las directrices en la elboracion OPERACIONAL
Directiva Permanente misiones tácticas e instrucción, por falta de control, supervisión y aplicación de los lineamientos establecidos en el
7 Mejora y seguimiento en los formatos establesidos de salud
N°056038 del 2012 programa, lo que no permite establecer acciones encaminadas a mantener la aptitud psicofísica y hacer seguimiento al
operacional
estado de salud del personal en las Unidades Militares.
Realizar control y seguimiento trimestral al
cumplimiento del ciclo de la ficha pre y pos
Informes 2 2016-07-05 2016-12-31 0.00%
operacional y estrategias, programas SALUD
proyectadas. OPERACIONAL
Estructurar y socializar el protocolo y / o

protocolo y acta de
procedimiento del sisteme integrado de la 2 2016-07-05 2016-08-31
Directiva Permanente socializacion SALUD
cadena tactica de evacuacion.
N°007 del 2013 OPERACIONAL
No se tiene estructurado el protocolo y/o procedimiento del sistema integrado de la cadena táctica de evacuación, traslado
No se estan cumpliendo las directrices en la elboracion
de pacientes, por falta de planeación, evaluación e incumplimiento a los lineamientos y directrices emitidos, lo que no
8 Directiva Permanente Mejora y seguimiento en los formatos establesidos de salud
permite establecer los mecanismos, normas de coordinación, comunicación y enlace en los diferentes niveles del mando y
N°056038 del 2012 operacional
personal médico asistencial.
capitulo 4
Socializacion de la normatividad 056058 y
Acta de capacitacion 2 2016-07-05 2016-08-31 0.00%
SIATEM e implementacion de la misma
SALUD
OPERACIONAL
Realizar acta de entrega de insumos a los

actas 6 2016-07-05 2016-12-31
pelotones, de acuerdo a requerimientos.
SALUD
OPERACIONAL
No se realiza un control estricto al suministro, inventarios, reabastecimiento y gasto de insumos y medicamentos de los
No se estan cumpliendo las directrices en la elboracion
Directiva Permanente botiquines asignados a los pelotones según perfil ocupacional de los enfermeros, por falta de aplicación de las normas
9 Mejora y seguimiento en los formatos establesidos de salud Actualizar la base de datos de los enfermero base de datos y
N°056038 del 2012 emitidas para dicho fin, lo que puede generar falencias en la atención en salud oportuna y técnica al herido o enfermo en el con su respectivo sertificado del nivel 1 2016-07-05 2016-08-31
operacional certificados
área de operaciones. academico. SALUD
OPERACIONAL
Organizar un archivo documental con las

hojas de gasto presentadas para el hojas de gasto 6 2016-07-05 2016-12-31 0.00%
reabastecimiento de los botiquines. SALUD
OPERACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Solicitar a la secretaria de salud Visita oficio y concepto de la

tecnica para nos brinden Asesoría para la secretaria de salud 1 2016-07-05 2016-08-30 SALUD
optencion de licencia de funcionamiiento de OCUPACIONAL
Como requisito de para odtener la licencia se requiere los equipos ionizantes..
contar con mantenimiento preventivo y correctivo de los
ISO 9001/08 Numeral No se cuenta con la licencia de funcionamiento de los equipos de rayos “X” por falta de mantenimiento preventivo y/o
10 Mejora equipos de rx el cual se encuentra centralizado por la
6.4 correctivo de los mismos lo que no permite cumplir con la normatividad exigida para el óptimo desempeño de este servicio.
Direccion de Sanidad Ejercito y a la fecha no se cuenta
con ningun mantenimiento ni la programacion. mantenimiento preventivo y Correctivo de Hoja de vida de los 1 2016-07-05 2016-12-15 0.00%
equipos que emiten radiacion ionizante. equipos con su respectivo
concepto biomedico . SALUD
OCUPACIONAL
Ley 1562 del 2012.
Decreto 1072 del 2015. No se efectuó plan de mejoramiento al accidente laboral presentado en el área de hospitalización de un funcionario No hay cooperacion ni trabajo en equipo con estas
Establecer las acciones a ejecutar en el plan Plan de mejoramiento
11 auxiliar de enfermería y notificado mediante oficio sin número del 27-04-2016, por falta responsabilidad del jefe del área en Mejora de mejoramiento para evitar nuevos con su respectivos 1 2016-07-05 2016-08-29 0.00%
dependencias SALUD
mención, lo que no permite generar acciones de mejora y mitigar el riesgo identificado. accidentes y/o la materializacion del riesgo soportes.
OCUPACIONAL
ATENCION AL USUARIO
La persona encargada de la oficina durante el año 2015 Capacitar al personal de la seccion de GESTION
no hizo la respectiva entrega, por lo cual no se cuenta atencion al usuario sobre el cumplimiento de 1 2016-07-05 2016-08-29 DOCUMENTAL-
con los soportes para evidenciar lo descrito. los procesos archivisticos enfatizando la ATENCION AL
No fueron presentados los soportes documentales que permitan evidenciar el desarrollo de las líneas de acción durante la entrega del archivo de gestion. actas de capacitacion USUARIO
12 vigencia 2015, por falta de control, supervisión y cumplimiento de las directrices emitidas por la DISAN, lo que no permite la Mejora
N° 016 del 2012.
participación ciudadana y la mejora en los servicios médico asistenciales.
La persona encargada de la oficina durante el año 2015
Hacer revistas trimestral de los archivos de
no hizo la respectiva entrega, por lo cual no se cuenta informes 2 2016-07-05 2016-12-31 OAU 0.00%
gestion de la oficina de atencion al usuario
con los soportes para evidenciar lo descrito.
2 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
DA
N° 016 del 2012. Línea
de acción N° 02. Realizar control y seguimiento bimensual al
Informe 3 2016-07-05 OAU
sistema de solucion de PQR
Existen falencias en la generación de las evidencias documentales que permitan identificar cada etapa del trámite
correspondiente a las PQR´S presentadas por los diferentes medios, por falta de gestión, control y supervisión al sistema En algunos casos no se remitia oficio a la dependencia 2016-12-31
13 Mejora
de PQR´S y soluciones, lo que puede conllevar a posibles procesos jurídicos en contra de la Institución y sanciones correspondiente.
disciplinarias a los servidores públicos según sea el caso.
Generar los soportes documentales que matriz de PQR Y sportes 2 2016-07-05 0.00%
permitan establecer cada etapa de la pqr documentales de la
generada por los diferentes medios solucion de las pqr 2016-12-31 OAU
TALENTO HUMANO
Decreto N° 2909 de
1991 Articulo 16. se notificara a la DISAN,DGSM y a la oficina
Ley N° 1792 del 2000 de Control Disciplinario con evidencias Oficio y soportes
( planillas) mensualmente de que el personal 6 2016-07-05 2016-12-31 TALENTO HUMANO
Art 54. documentales.
Circular N° 315189 del civil de planta esta incumpliendo el horario
2011. laboral.
notificar a cada personal civil de planta para
que tenga conocimiento de la ley Decreto N°
Existe personal civil de planta, adscritos al HOMBU que no están cumpliendo con la jornada de trabajo reglamentaria (44 2909 de 1991 Articulo 16. Informe notificacion 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO
horas laborales por semana), por falta de control, supervisión e incumplimiento de las directrices emitidas por los entes de Ley N° 1792 del 2000 Art 54.
14 Mejora Falta de control de los jefes de cada area
control, conllevando al aumento en los tiempos de asignación en la oportunidad de citas, ocasionando la contratación de Circular N° 315189 del 2011.
OPS, remisiones a la red externa para cubrir la demanda insatisfecha de los servicios ofertados (Ver anexo N° 02).
oficiar a la DGSM y hacer seguimiento para

que aclare los actos administrativos de
OFICIO 2 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO 0.00%
nombremientos y actas de posesion de los
funsionarios de planta salud
No se tiene estructurado el plan de inducción y reinducción para los servidores públicos militares y civiles de planta salud realizar el plan de iinduccion y reinduccion
15 del Ejército Nacional, por falta de gestión, control y supervisión de los lineamientos establecidos, situación que no permite Mejora Falta de claridad en la norma paralos servidores publicos militares y civiles plan 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO 0.00%
N° 0241 del 2013
el optimo desarrollo de las competencias laborales y facilitar el cumplimiento de las funciones. de planta salud
Socializar la Ley N°1010 de 2006.

actas 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO
Resolucion N° 0652 del 2012.
Ley N°1010 de 2006. No se tiene conformado, notificado el comité de convivencia laboral, por incumplimiento a las directrices emitidas por la convocar a todo el personal civil de planta
Falencias en la aplicación de las normas emitidas para para que ejerzan el derecho al voto, para actas 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO
16 Resolucion N° 0652 del DISAN, lo que no permite realizar seguimiento y prevención a los posibles casos de acoso laboral y riesgos psicosociales Mejora
la conformacion del comité de convivencia laboral elegir el comité de convivencia laborala
2012. del personal que labora en el HOMBU.
crear el comité de convivencia laboral y

actas 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO 0.00%
notificar funciones de cada integrantes
hacer una reunion con el señor Director del

DMBUG y el señor Subdirector Cientifico del
DMBUG y firmar un acta de reunion donde
quede plazmados que la civil de planta es acta 1 2016-07-05 2016-07-30 TALENTO HUMANO
asistencial y no administrativa y que de hay
Radicado N° en adelante va a ser enviada a la seccion
20158570826963 SOP La SMSM JAIMES DURAN ROCIO se encuentra realizando funciones como ayudante del Subdirector Científico, donde deberia estar.
inclunplimiento a los actos administrativos de
17 Administración de incumpliendo las funciones para las cuales fue nombrada, por falta de control, seguimiento, lo que ha generado la Mejora
nombremiento
Talento Humano contratación de profesionales en el área de Instrumentación Quirúrgica (Ver anexo N° 02).
Sanidad oficiar al subdirector cientifico del dispensario
medico bucaramanga para que la SMSM
oficio 1 2016-07-05 2016-07-30 TALENTO HUMANO 0.00%
ROCIO JAIMES DURAN sea empleada de
acuerdo a la resolucion de nombramiento
hacer el seguimiento Exhaustivo al

comunicado que se le Dirigió al señor oficio 1 2016-07-05 2016-07-20 TALENTO HUMANO
comandante del BASPC05
Radicado N°
La SMSM VARGAS RIOS YESICA NATALIA (Psicóloga) no desempeña sus funciones en el HOMBU, Unidad a la cual fue
20158570826963 SOP
asignada por la DGSM, actualmente se encuentra agregada al BASPC05 sin ninguna autorización de la Unidad inclunplimiento a los actos administrativos de
18 Administración de Mejora
Nominadora, por falta de control, seguimiento en la administración de personal, lo que puede generar riesgos laborales no nombremiento
Talento Humano
acorde sus funciones, posibles procesos jurídicos en contra de la Institución (Ver anexo N° 02).
Sanidad
oficiar al comandante del batallon de servicio
No.5 para que la SMSM VARGAS RIOS oficio 1 2016-07-05 2016-07-20 TALENTO HUMANO 0.00%
YESICA NATALIA sea enviada al DMBUG
oficiar a la DIPER para que nos apoye con

el traslado de ese personal a una unidad de
oficios 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO
la Quinta Brigada para que asi puedan seguir
avanzando en sus tratamientos
Directiva permanente
N°0188 del 2009. Actualmente el HOMBU tiene agregado al SP MONAR REYES SAÚL orgánico del CENAC Armenia y el CP. GARCIA el personal se encuentra realizando tratamientos
19 Decreto 1211 de 1990 CASANOVA JHONNY EDDY, Orgánico del BACOT N°101 FTCTI, afectando el mantenimiento de efectivos de sus Unidades Mejora medicos ya que en sus unidades no se encontraban las
Capitulo02 Art.108 e incumpliendo las directrices emitidas por el Comando del Ejército (Ver anexo N° 03). especialidades que requerian
solicitar a la unidad de origen de los

suboficiales que gestionen el traslados ante
oficio 1 2016-07-05 2016-08-30 TALENTO HUMANO 0.00%
ejercito para que asi sean descargados de
sus unidades
GESTION DOCUMENTAL
GESTION
- Acta de Capacitacion 2 2016-07-05 2016-12-31 0.00%
DOCUMENTAL
Realizar un Plan de Trabajo con las
actividades y tareas mensuales a desarrollar
donde se evidencie Capacitacion,
Transferencias Documentales y Formatos
Unicos de Inventario Documental , foliacion y
depuracion para los años anteriores y
3 de 10 vigencia actual.
Directiva Permanente No se están aplicando las directrices y lineamientos para el manejo, organización, administración y conservación de la Falta de organizar las actividades y procesos técnicos
N° 0102 del 2010. documentación producida y recibida en el HOMBU, situación presentada por falta de gestión, control e idoneidad en la que deben realizarse en la Gestión Documental con el
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
VERIFICACIÓN Realizar un Plan de Trabajo con las PROGRAMA (año-mes-día) (año-mes-día) EJECUTADA SOPORTE)
actividades y tareas mensuales a desarrollar DA
donde se evidencie Capacitacion,
Transferencias Documentales y Formatos
Unicos de Inventario Documental , foliacion y
depuracion para los años anteriores y
vigencia actual. Plan de Trabajo y
COORDINADOR DE
soportes documentales
1 2016-07-05 2017-12-31 GESTION
de las actividades
DOCUMENTAL
mensuales proyectadas.
Directiva Permanente No se están aplicando las directrices y lineamientos para el manejo, organización, administración y conservación de la Falta de organizar las actividades y procesos técnicos
N° 0102 del 2010. documentación producida y recibida en el HOMBU, situación presentada por falta de gestión, control e idoneidad en la que deben realizarse en la Gestión Documental con el
20 ejecución de los procedimientos archivísticos de acuerdo a la normatividad vigente, lo cual puede conllevar a la perdida y Mejora fin de dar cumplineto a la normatividad regida por el
Ley 594 de 2000 no recuperación de la información Institucional como fuente de la historia y generación de fondos documentales Archivo General de la Nacion y en su defecto la Ley 594
acumulados. de 2000,
Verificacion y acompañamiento bimensual

GESTION
de los archivos de gestion de cada Informe y acta de reunion 3 2016-07-05 2016-12-31
DOCUMENTAL
dependencia

GESTION
cumplimiento de las directrices emitidas para
la correcta gestion documental de las
2 2016-07-05 2016-12-31 DOCUMENTAL y
CONTROL INTERNO
diferentes dependencias y archivo central
informes - acciones
de mejoa
ARCHIVO Y MANEJO DE LA HISTORIIA CLINICA
Plan de Trabajo y
COORDINADOR DE
soportes documentales
1 2016-07-05 2017-12-31 HISTORIAS
de las actividades
CLINICAS
Efectuar la foliacion de las historias clinicas mensuales proyectadas.
Plan de Trabajo y
COORDINADOR DE
Resolución N° 1995 de Ingresar a la base de datos las historias clinicas soportes documentales
del archivo activo e inactivo.
1 2016-07-05 2016-12-31 HISTORIAS
1999 de las actividades
CLINICAS
mensuales proyectadas.
Las historias clínicas físicas no cumplen con los parámetros de organización, conservación, depuración, clasificación como Desconicimiento de la norma en cuanto al
Manual de archivo y
21 lo establece la normatividad vigente, situación generada por falta de control, supervisión en cada una de las etapas de la Mejora diligenciamiento, organización, conservacion,
diligenciamiento de la Realizar depuracion y aplicar las normas del Plan de Trabajo y
historia clínica, lo que puede conllevar a la posible pérdida parcial y/o total de los registros y demandas contra la Institución. depuracion , clsificacion de la Historia Clinica. COORDINADOR DE
Historia clínica para el proseso archivistico de las historias clinicas soportes documentales
EJC 2010 1 2016-07-05 2017-12-31 HISTORIAS
que ya cumplieron su tiempo a partir de la de las actividades
CLINICAS
ultima fecha de atencion ( 5 años ) mensuales proyectadas.
HISTORIAS
CLINICAS CONTROL
cumplimiento de las directrices emitidas para
la correcta gestion documental de las
2 2016-07-05 2016-12-31 INTERNO Y 0.00%
informes - acciones GARANTIA DE LA
diferentes dependencias y archivo central
CALIDAD
de mejoa
COORDINADOR DE
Resolución N°1995 de 2016-07-05 2016-07-30 HISTORIAS
1999” CLINICAS
No se está diligenciando la historia clínica en forma clara, legible, se dejan espacios en blanco, no se registra la hora, capacitacion al personal sobre el manejo y
diligenciamiento de la Historia Clinica Acta de capacitacion 1
Manual de archivo y fecha de atención, de igual forma no se encuentran foliadas como lo establece la normatividad vigente, situación
22 Mejora
diligenciamiento de la presentada por falta de gestión, supervisión de los procedimientos establecidos, lo que puede generar posibles sanciones
historia clínica para el por los entes de control, pérdida total y/o parcial de los folios que la componen. Realizar taller de asesoria e instrucción para
Ejército. COORDINADOR DE
la organización de archivo de gestion en el 2016-07-05 2016-07-30 HISTORIAS 0.00%
Falta de capacitacion al personal de profesionales de la diligenciamiento de la historia clinica basado, CLINICAS
salud y personal que labora en la seccion en el en los linemientos que dicta la ley 594 de
diligenciamiento de la Histotia Clinica. 2000 y la resolucion 1995 de 1999. Informe 1
COORDINADOR DE
1 2016-07-05 2016-07-30 HISTORIAS
Elaborar una base de datos en excel que CLINICAS
Manual de archivo y facilite el control del prestamo y reseccion de
No se están aplicando los controles pertinentes para la custodia de las Historias Clínicas y hojas de evolución generadas la Historia Clinica. Base de datos
diligenciamiento de la
23 en los diferentes servicios, por falta de control y aplicación de la normatividad vigente, lo que puede conllevar a la perdida Mejora #REF!
historia clínica para el
de las mismas, generando posibles demandas en contra de la Institución
Ejército.
COORDINADOR DE
2 2016-07-05 2016-12-31 HISTORIAS
Elaborar libro de control y planillas de CLINICAS
Falta de un mecanismo de control para el prestamo y entrada y salida de historias clinicas donde
reseccion de la historia clinica. se evidencie el custodio de las mismas. libro y planillas
INVENTARIOS, EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES
Manual de
procedimientos No se ha realizado el procedimiento estipulado para dar de baja los equipos biomédicos que por concepto técnico, término depuracion mediante baja de elemento para
falencias en la aplicación de los procedimientos
administrativos y de tiempo de vida útil, no se encuentran en condiciones de prestar el servicio (previa autorización de la DISAN), por falta de sacar del servicio y de los cargos elementos
24 Mejora establecidos para dar de baja los bienes fiscales y Baja de elementos 1 2016-06-01 2016-12-31 INVENTARIOS 0.00%
contables para el gestión, y aplicación de los lineamientos establecidos, lo cual no permite establecer la veracidad de los estados financieros que no estan en uso con la autorizacion de la
administrativos asignados al ESM
manejo de bienes del de los inventarios y la necesidades reales de los equipos (Ver anexo N° 04). DISAN.
MDN
Emitir conceptos tecnicos por parte del

biomedico con el fin de determinar los hoja de vida y conceptos INVENTARIOS Y
25 2016-06-01 2016-12-31
equipos recuperable y los que se van a dar tecnicos BIOMEDICOS
de baja.
Existen equipos biomédicos e industriales de algunos servicios del HOMBU que se encuentran fuera de servicio y/o en mal
Se evidenciaron equipos de alta y mediana
Directiva Permanente estado, por un valor de $583.000.000, por falta de asignación presupuestal, seguimiento del correcto funcionamiento de los
25 Mejora complejidad fuera de servicio por falta de presupuesto
041 del 2009 mismos, lo que puede generar falencia en el apoyo y prestación de los servicios medico asistenciales a los usuarios (ver
y/o repuestos.
anexo N° 04).
Solicitar a la DISAN el suministro de los
repuestos y/o el mantenimiento con la Reportes de servicio y MANTENIMIENTO
1 2016-05-20 2016-12-20 0.00%
DISAN para colocar en fucnionamiento los oficios BIOMEDICOS
Equipos .
041 del 2009.
Manual de Se evidencian equipos de alta complejidad y

Existen equipos subutilizados por un valor de $104.000.000, los cuales se están depreciando y no cumplen con las Informar a DISAN nuevamente que existen Oficio y/o HR informando
procedimientos odontologicos que no estan siendo utilizados, teniendo MANTENIMIENTO
26 funciones para la cual fueron adquiridos, por falta de control, seguimiento, planeación y designación a otros ESM que los Mejora equipos biomedicos y odontologicos nuevamente la existencia 2 2016-07-05 2016-08-31 0.00%
administrativos y en cuenta la rotacion de personal especialista que en BIOMEDICOS
requieran, lo que puede generar un posible detrimento del patrimonio asignado (Ver anexo N° 04). disponibles para transferencia de equipos subutilizados
contables para el su momento generaron la nesecidad.
manejo de bienes del
MDN
4 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
DA
Manual de
procedimientos
Existe un posible faltante de algunos equipos biomédicos del área de urgencias, consulta externa, de acuerdo a inventarios
administrativos y
27 SICMA, por falta de control de los bienes fiscales , lo que puede generar falencias en la prestación de los servicios y Correctiva 2 2016-07-05 2016-08-31 0.00%
contables para el
procesos disciplinarios , administrativos en contra de los funcionarios públicos (Ver anexo N° 05)
manejo de bienes del Solicitar y realizar seguimiento a la
MDN hay un faltante por falta de control de los bienes fiscales investigacion fiscal o administrativa de DIRECCION DEL
y administrativo de las areas en mencion acuerdo al faltante de los bienes. oficios DMBU
BIOESTADISTICA
Solicitar a cada supervisor de cada área el

cumplimiento del horario de sus subalterno
informandole al director del establecimiento Oficio 2016-07-05 2016-07-30
el plan de mejora con los profesionales de la
salud con copia de la circular 392112 donde COORDINADOR DE
especifica el horario laboral 1 BIOESTADISICA
Realizar jornada de capacitación con los

Directiva Permanente profesionales del Dispensario medico de capacitacion 2016-07-05 2016-07-30
No se está dando cumplimiento con las metas de productividad de cada uno de los profesionales del HOMBU, de acuerdo
N° 00001 del 2013. Falta de compromiso del profesional de la salud para bucaramanga en torno al adecuado COORDINADOR DE
28 a las directrices emitidas para tal fin, por falta de control, supervisión por parte del Director, lo que conlleva a bajos Mejora
Circular N° 00001 de cumplir su horario de trabajo diligencimiento de la bioestadistica mensual 1 BIOESTADISICA
estándares de eficiencia, eficacia y efectividad.
2015
Oficio 2016-07-05 2016-07-30 0.00%

socializar fechas de entrega mediente
entrerado a todos los profesionales de la
salud dejando claro los actos diciplinarios al COORDINADOR DE
no cumplimiento de la misma 1 BIOESTADISICA
2016-07-05 2016-07-30
Capacitar al personal de salud del
dispensario medico y de sus respectivos
satelites sobre la importancia del adecuado COORDINADOR DE
diligenciamiento del formato 1303 Actas de reunion 2 BIOESTADISICA
No se está realizando el procedimiento de validación y confrontación de los datos estadísticos recopilados al interior del
N° 00001 del 2013. Falta de compromiso del profesional de la salud al
29 HOMBU y reportados por los satélites, por falta de control y seguimiento a las directrices emitidas por la DISAN, lo que Mejora 2016-06-01 2016-12-31
Circular N° 00001 de digelenciar el formato 1303 de morbilidad
puede generar falencias en la veracidad de la información reportada, en los plazos establecidos.
2015
Control y seguimiento a la validacion y
recopilacion de los datos estadisticos
mediante trazabilidad de los mismos rips , e COORDINADOR DE
historias clinicas. informes 3 BIOESTADISICA
Realizar acompañamiento tecnico

bimestral a los satelites del
dispensario medico de bucaramanga
con el fin de dar respuesta a las 2016-07-05 2016-07-30 0.00%
inquietudes que surgan sobre el
adecuado diligencimeitno del formato
en el trancurso del año. Actas de seguimiento COORDINADOR DE
tecnico 1 BIOESTADISICA
1 2016-07-05 2016-07-30
Realizar oficio notificando al profesionales
jefes de area para que reporte el total de las
Directiva Permanente actividades realizadas en cada mes
Existen falencias en la consolidación, de los datos estadísticos de acuerdo a las directrices emitidas por la DISAN, COORDINADOR DE
N° 00001 del 2013. Falta de entrega de los reportes de los profesionales de
30 situación que no permite establecer un porcentaje real de la atención médico asistencial de acuerdo a las actividades Mejora oficio notificacion BIOESTADISICA
Circular N° 00001 de la salud
asistenciales, administrativas, inasistencias y clausulas contractuales.
2015
6 2016-07-05 2016-12-31 0.00%

Verificar los soportes mensuales
documentales que permitan validar las
actividades reportadas por cado uno de los BIOESTADISICA y
profesionales. informes CONTROL INTERNO
GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD
1. Cronograma para llevar a cabo el PAMEC Cronograma de 2016-05-10 2016-05-15
1 0.00%
desarrollo del PAMEC
2. Documentar el Programa de PAMEC. Documento soporte del 2016-05-10 2016-07-31
PAMEC. 1 0.00%
3. Realizar Autoevaluación del PAMEC. 2. Actas y Evaluación 2016-06-01 2016-07-10

del PAMEC 1
Programa de Auditoria par el Mejoramiento de la 4. Realizar priorización y plan de Documento de 2016-07-10 2016-07-15
Calidad - PAMEC, no documentado en los años mejoramiento del PAMEC. Priorización y plan de 1
anteriores, en año 2014 se realizó solo implementación mejoramiento
Decreto N°1011 del No se tiene estructurado y socializado el Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, por falta de aplicación
31 Mejora de la herramienta Formato de evaluación de criterios 5. Socialización del PAMEC. 3. Actas de Socialización 2016-07-15 2016-07-21 Garantía de la Calidad
2006 de las directrices emitidas, lo que puede generar falencias en la mejora de os procesos y procedimientos en calidad.
de buenas prácticas de Seguridad del Paciente propios del PAMEC.
del Subsistema de Salud Fuerzas Militares, Cód. a cual 1
no tubo continuidad en la vigencia 2015.
6. Seguimiemto del PAMEC. 4. Herramienta de 2016-08-25 2016-12-31
seguimiento del PAMEC.
5 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
DA
Capacitación a los Médicos del DMBUG en 2016-07-10 Garantía de la

la Circular de transcripción de médicamestos Calidad,
y Resolución 1995 de 1999. Coordinadores de los
servicios asistenciales
Actas de capacitacion 1 2016-07-22 de Consulta externa y 0.00%
Atención Prioritaria.
Resolución N° 1995 de
1999. Falta de adherencia a la Circular de transcripción de
Existen falencias en los registros de historia clínica en cuanto a la transcripción de medicamentos de alto costo, se formula
medicamentos en Historia Clínica y a la Resolución
32 y se entregan a paciente sin dejar el soporte en la misma, por incumplimiento a los lineamientos emitidos por la DISAN y Mejora
Decreto N°1011 del 1995 de 1999 de Historias Clínicas por parte de los 2. Evaluación de la Historias Clínicas para Actas del comité de 2016-07-15 Coordinador de
DGSM, lo que puede generar doble formulación de medicamentos.
2006 Médicos de DMBUG. verificar el correcto dilegenciamiento de la Historias Clínicas. Historias clínicas
misma a través de herramienta de
evaluación.
6 actas 2016-12-31
1. Definir con la Dirección y la Subdirección 1. Acta de reunión donde Dirección,

Científica el área reasponsable del se define área encargada Subdirección
seguimiento de las cuentas de alto costo. del seguimiento de las Científica, Garantía de
cuentas de alto costo. Calidad y Referencia y
1 2016-07-01 2016-07-31 Contarreferencia.
Decreto N°1011 del No se realiza control y seguimiento a pacientes con patologías de alto costo de acuerdo a las directrices emitidas por la No te tiene definido el responsable del seguimiento de
33 Mejora
2006 DISAN y la DGSM, generando aumento en los costos de atención medico asistencial. las cuentas de alto costo.
Realizar control y seguimiento mensual a la GARANTIA DE LA
atencion, tratamiento, formulacion de CALIDAD CONTROL
pacientes de alto costo INTERNO Y
informes y accines de SUBDIRECCION
6 2016-07-01 2016-12-31 CIENTIFICA. 0.00%
mejora
N° 012 de 1999
Manual de SECCION TRASPORTES SANIDAD

procedimientos
Solicitar y recabar a la DISAN el apoyo
administrativos y La ambulancia FORD F-150 modelo 1997 placas OIB419 tiene una deuda de $5.100.000 por concepto de impuestos de las
Falta de asignacion de presupuesto para la Cancelacion economico necesario para pago de los
34 contables para el vigencias 2010 al 2015, aspecto que no ha permitido iniciar el procedimiento de baja por cumplimiento de vida útil del Correctiva oficios 3 2016-05-25 2016-08-31
manejo de bienes del automotor (Ver anexo N° 06) de impuestos de Vehiculo tipo Ambulancia Ford E-350 inpuestos de la ambulancia evitando con ello TRANSPORTES
de placa OIB419 asignada por la DISAN aumento en el costo de los mismo. DMBUG
MDN
CONTROL INTERNO
Ley 594 de 2000
1 2016-07-10 2016-07-31
No se dio cumplimento a las acciones de mejora planteadas por el HOMBU de la revista realizada por la DGSM, durante la Realizar actas de capacitacion sobre CONTROL INTERNO
NTGP 1000 del 2009 formulacion de planes de mejoramiento actas de capacitacion DMBUG
35 vigencia del 2015, por falta de control y seguimiento, lo que no permite mitigar los riesgos y mantener una mejora continua Mejora Falta de acciones que permitan mitigar los hallazgos .
numeral 8.2.4 y 8.5
en los procesos y procedimientos.
soporte documental de
3 2016-07-10 2016-07-31 33.33%
las acciones de
consolidar los soportes, enviarlos a la mejora,comunicado oficial
DGSM ,hacer seguimiento , a la eficacia de enviando los soportes, CONTROL INTERNO
las acciones de mejora . informe seguimiento. DMBUG 1 6/1/2016
2016-07-15
realizar capacitacion al personal de las 1 2016-12-31

dependencias en cuanto a la elaboracion de
planes de mejora y hacer seguimiento de las CONTROL INTERNO
mejoras capacitacion DMBUG
No se realiza seguimiento a las observaciones realizadas en las revistas de autocontrol; no se generan acciones Notificar a las dependencias las 3 2016-07-01 2016-07-31
NTGP 1000 del 2009 falta de seguimiento a los soportes de algunas observaciones encontradas en las revistas
36 correctivas que permitan mantener una mejora continua en cada procedimiento, por falta de planeación y control, situación Mejora
numeral 8.2.4 y 8.5 dependencias internas con el fin de que se genere las Oficio notificacion y CONTROL INTERNO
que afecta la eficacia, efectividad y eficiencia en cada área del Hospital.
acciones de mejora. planes de mejoramiento DMBUG
CONTROL INTERNO
3 2016-07-01 2016-07-31 0.00%
Ralizar seguimiento a los planes de DMBUG
mejoramiento generado por las diferentes
dependencias de acuerdo al plan de revista
internas informes de seguimiento
AREA ADMINISTRATIVA
Presentar los soportes documentales que 1 2016-07-05 2016-07-31

evidencien la cancelacion de la deuda de
vigencias expiradas y servicios médicos ORDENADOR DEL
ultimo trimestre de 2015 ordenes de pago GASTO
El HOMBU actualmente tiene una deuda sin respaldo presupuestal de la vigencia 2014 al 2016 con las diferentes IPS de la Falta de presupuesto para la cancelacion de la deuda Oficiar a la DISAN para que asigne los
red externa por un valor de $ 3.548.404.006, situación presentada por falta de asignación de los recursos por parte del sin respaldo presupuestal de las diferentes ips a nivel recursos nesesarios para cancelar la deuda oficios 2 2016-07-05 2016-07-31
37 Ley 1737 del 2014 Mejora sin respaldo prosupuestal .
Comando Superior, lo que puede conllevar a posibles procesos jurídicos en contra de la Institución y la posible cancelación nacional - deficit del subsistema de salud de las
y/o suspensión de los servicios por parte de las IPS (Ver anexo N° 07). Fuerzas Militares ORDENADOR DEL
GASTO
6 0.00%
Realizar cruces de cartera con las IPS de la
red externa con periodicidad y solicitar los actas cruce de cartera y ORDENADOR DEL
paz y salvo de las vigencias canceladas. paz y salvo 2016-05-04 2016-12-31 GASTO
6 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
DA
Solicitar investigacion administrativa y

Manual de
disciplinaria ante la quinta Brigada y
procedimientos
Actualmente el HOMBU tiene un saldo por depurar de la cuenta 15306 medicamentos en poder de terceros por un valor de Falta de seguimiento y control de parte del supervisor seguimiernto a la investigacion hasta su
administrativos y Informe de avance con sus
38 $1.998.170.34 correspondiente al contrato N° 084 del 2008 con la entidad Droservicios, situación que afecta la realidad de Correctiva del contrato al no realizar seguimiento de la entrega de cierre de acuerdo a la ley 1476 del soportes y fallo 2 2016-06-01 2016-12-31 CONTADOR DMBUG 0.00%
contables para el
los estados financieros del Hospital. (Ver anexo N° 08). los medicamentos del batallon nueva granada. 2011(responsabilidad administrativa por
manejo de bienes del
perdida o daño de bienes y propiedad al
MDN
servicio del ministerio de defensa.
CONTRATACION
1. Desconocimiento de la informacion que se debe

Ley 1150 de 2007, Ley Subir documentación correspondiente a los Constancia y acta de OFICINA DE
Correctiva publicar en el SECOP de acuerdo a la Ley 1712 de 1 2016-07-01 2016-08-01
1712 del 2014 y su proceso que adelante esta unidad . publicación de SECOP PLANEACIÓN
2014.
Decreto Reglamentario
103 del 2015, Decreto
1510 de 2013, Decreto
Infracción al deber y Principio de Publicidad y Transparencia. No se publica en el SECOP la oferta adjudicataria o al
1082 de 2015,
hacerlo, no cumple en la forma que dispone la normatividad vigente. Se debe agregar que no se publican en su totalidad
Resolución No. 6302
todos los actos administrativos intermedios (suspensiones, adiciones, prorrogas), aprobaciones (actas de ponencia),
39 de 2014, Directiva
autorizaciones, requerimientos, informes del supervisor y/o interventor, actas de liquidación, constituidos en la ejecución Capacitar en los principios de publicidad y
Permanente No. 009
contractual. Por otro lado, no se cumple con el deber de publicar dentro de los tres (03) días hábiles a la creación del 2. No se publicó en el SECOP la oferta adjudicataria así transparencia dispociiones que recaben en la OFICINA DE
de 2014, Directiva Mejora Acta de Capacitacion 1 2016-07-01 2016-08-01 0.00%
documento. como los actos administrativos contractuales. ley 1712 y en el decreto N° 103 de 2014 y PLANEACIÓN
Permanente No. 015
de 2015, Resolución SECOP .
No. 2240 de 2014,
Resolución No 1549 de
2015.
1. Socializar por medio de un boletin

OFICINA DE
informativo los lineamientos contractuales
PLANEACIÓN -
referentes a Licitación, Selección Abreviada,
Mejora Boletin. 1 2016-07-01 2016-08-01 COMITES
Concurso de Méritos, Asignación de Riesgos,
ESTRUCTURADORE
Audencia informativa y Pacto de integridad.
S
.
Resolución 2240 de
Se presenta un Incumplimiento de las disposiciones
40 2014 y Resolución No.
normativas institucionales.
1549 de 2015.
OFICINA DE
2. Hacer seguimiento a la suscripción de los
No se está suscribiendo el pacto de integridad por parte de los funcionarios encargados de la gestión contractual, con el PLANEACIÓN -
pactos de integridad incluyendolas en las
cual se materializa su compromiso por fortalecer la trasparencia y la responsabilidad como servidor público o prestador de Mejora Lista de verificación 1 2016-07-01 2016-07-15 COMITES 0.00%
lista de verificación de la etapa
servicios profesionales en la ejecución del presupuesto público y la satisfacción de las necesidades de la Fuerza. ESTRUCTURADORE
precontractual.
S
1. Hacer un informe de revista y determinar

si los gerentes de proyectos y supervisores Informe de revista de la
JEFE DE PLANEACIÓN,
de contrato nombrados en la vigencia actual resolución de 1 6/1/2016 8/15/2016 ASESOR JURIDICO
No se cumple con las disposiciones impartidas por el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante en cuanto el Se presenta un descocimiento en la normatividad legal 2016, cumplen con la normatividad y nombramiento.
Directiva Transitoria disposiciones vigentes.
41 nombramiento de los servidores públicos a desempeñarse como Gerente del Proyecto y Supervisor de los contratos para la Correctiva vigente a implementar, definida por el MDN y ejercito
No. 487 de 2015.
vigencia 2016. para respaldar la ejecución contractual 2. Realizar una capacitación a los
supervisores del área de contratación en la
Directiva transitoria N 487 del 29 de
diciembre de 2015, formatos de la cartilla de
JEFE DE PLANEACIÓN,
contatación 68, normatividad vigente, en el Acta de capacitación 1 6/1/2016 015/07/2016 0.00%
ASESOR JURIDICO
Fundamento legal ley 880 de 1993, ley 115
de 2007, decreto 1510 de 2013, ley 1474 de
2011, al igual que en las directivas Subdirector
permanentes
1. Actualizar deel MDN y Ejercito.del área de
normograma administrativo, Jefe
Mejora Formato 1 7/1/2016 9/15/2016
Resolución No. 6302 contractación. de planeación, Asesor
Juridico.
de 2014- Manual de
Contratación del La Resolución mediante la cual se nombran servidores públicos y prestadores de servicios que intervendrán en el proceso
42 Ministerio de Defensa, de gestión contractual, en algunos procesos de la vigencia 2015, fue fundada en normas derogadas como la ordenación del No actualización en los cambios normativos. 2. Realizar un capacitación a los funcionarios
Resolución de gasto. del área de contratación en la normatividad Subdirector
ordenación del gasto vigente Fundamento legal ley 880 de 1993, administrativo, Jefe
Mejora Acta de capacitación 1 7/1/2016 9/15/2016 de planeación, Asesor
0.00%
No. 1549 de 2015. ley 115 de 2007, decreto 1510 de 2013, ley
1474 de 2011, al igual que en las directivas Juridico.
permanentes de MDN y Ejercito.
Ley 489 de 1998,
de 2014, Directiva
Permanente No. 9 de Se nombran servidores públicos, así como prestadores de servicios profesionales que se desempeñaran como Gerente de
1. Hacer un informe de revista y determinar
2014, Directiva Proyecto, Comité Estructurador y Evaluador, que no son competentes o idóneos de acuerdo a las disposiciones Informe de revista,
si los gerentes de proyectos y supervisores
Permanente No. 15 de institucionales. Falta de estudio sobre la idoneidad y experiencia de los Resolución de Ordenador del gasto -
43 Mejora de contrato nombrados en la vigencia actual 1 2016-06-15 2016-07-20 0.00%
2015, Circular oficiada que intervendran en la Gestion Contractual nombramiento. jefe de planeación.
2016, cumplen con la normatividad y
el 05 de enero de En el trascurso de la semana de inspección implementaron acción correctiva frente a los procesos y contratos en desarrollo Acta de capacitación
disposiciones vigentes.
2016- con radicado para la vigencia 2016.
201641600 (JEM y
Segundo Comandante
del Ejército).
1. Realizar un capacitación a los
supervisores del área de contratación en el
formato de la catilla de contatación 68, sus
obligaciones como supervisores de contratos
1. Desconocimento de las obligaciones como normatividad vigente, en el Fundamento Jefe de planeación -
Mejora legal ley 880 de 1993, ley 115 de 2007, Acta de capactación, 1 2016-07-01 2016-07-25
supervisores de contratos. Asesor Jurídico
decreto 1510 de 2013, ley 1474 de 2011, al
Ley 80 de 1993. Ley igual que en las directivas permanentes de
1474 de 2011, MDN y Ejercito.
44 Falencia en la supervisión de los contratos en el cumplimiento de sus obligaciones.
de 2014.
2. Hacer la respectiva verificación a los

2. No se aporta en los informes de supervisión Jefe de presupuesto -
Mejora documentos precontractuales y contractuales Lista de verificación 1 2016-07-01 2016-07-15 0.00%
mensual. supervisores
y post contractuales con su respectivo
cumplimiento en la ley de archivo.
Capacitación de los modelos de la catilla de

Jefe de planes,
contratación para aplicar Formato 14 de la Acta de capacitación,
Mejora Omisión en la implementación de las directricez 1 2016-07-01 2016-07-25 Comité economico,
Resolución 6302 de Cartilla de Contratación del Ejército para las
El estudio económico no se hace correctamente, entre otras razones debido a que no se emplea el Formato No. 14: establecidas por MDN y Ejercito para respaldar la estructurador
2014- Manual de cotizaciones . .
45 Solicitud de Cotizaciones para Estudio de Mercado. Es de anotar, que puede adaptarlo a las necesidades propias de cada ejecución contractual con los formatos de la cartilla de
Contratación del
proceso de selección. contratación.
Ministerio de Defensa.
7 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
Omisión en la implementación de las directricez DA
Resolución 6302 de
El estudio económico no se hace correctamente, entre otras razones debido a que no se emplea el Formato No. 14: establecidas por MDN y Ejercito para respaldar la
2014- Manual de
45 Solicitud de Cotizaciones para Estudio de Mercado. Es de anotar, que puede adaptarlo a las necesidades propias de cada ejecución contractual con los formatos de la cartilla de
Contratación del
proceso de selección. contratación. Verificar que las cotizaciones cumplan con Jefe de planes,
Mejora características mínimas antes de emitir el Lista de verificación. 1 2016-05-24 2016-07-20 Comité economico, 0.00%
respectivo aval. estructurador
Ley 1150 de 2007,

Decreto 1082 de 2015. En los cronogramas de los procesos contractuales adelantados a través de la modalidad de Selección Abreviada Incorporar en el cronograma de este tipo de
Resolución 6302 de susceptibles de ser limitados a Mipymes, no se prevé expresar la oportunidad para hacerlo y a su vez, confunde el tiempo Falencias en la estructuración de los cronogramas por procesos, de forma detallada las actuaciones Cronograma de cada Ordenador del gasto -
46 Mejora 1 2016-06-15 2016-12-31 0.00%
2014- Manual de para manifestar el interés en participar en el proceso como micro, pequeña o mediana empresa y la oportunidad genérica falta de atención. a surtirse, de acuerdo al Manual de proceso jefe de planeación.
Contratación del dentro de los tres (03) días siguientes a la apertura del proceso. Contratacion.
Decreto 1510 de 2013,

Resolución 6302 de
Falta de seguimiento del jefe de la sección de
2014 - Manual de Publicar las adendas entre las 7am y 7pm Jefe de planeación -
47 Se publican adendas por fuera del horario legalmente establecido. Mejora planeación e inobservancia de la normatividad vigente Acto Administrativo 1 2016-06-15 2016-12-31 0.00%
Contratación del como se preceptua normativamente Ordenador del gasto
en el tema
Ministerio de Defensa y
No. 15 de 2015.
Ley 80 de 1993, La Unidad programara revision periodica de la

Decreto 1082 de 2015, normatividad especial en contratación, activara las Socialización de novedades legislativas y/o Jefe de presupuesto -
Informe y difusión 1 2016-07-01 2016-07-25
Resolución 6302 de canales intitucionales necesarios para esta a la administrativas. Ordenador del gasto
2014 - Manual de El acta de liquidación diligencia erróneamente datos del contrato, se funda en normas institucionales derogadas, y no vanguardia en la normatividad especial.
48 Mejora
Contratación del toman en cuenta los formatos de contratación No. 12, 58 y 59 de la Jefatura Logística Dirección de Contratación.
Ministerio de Defensa y Se evidencia falencias en la sustanciacion del acta de
Jefe de presupuesto -
Directiva Permanente liquidacion por desconocimieto de los criterios que Actas de capacitacion Acta 1 2016-07-01 2016-07-25 0.00%
Ordenador del gasto
No. 15 de 2015. deben de registrarse.
Ley 80 de 1993, Ley Se capacitara el personal en el plan de

1150 de 2007, Fallas del personal encargado en la sesión de necesidades correspondiente a cada
Contrato de Prestación de Servicio 26-MDN-DGSM-HOMRB-2016
Resolución 6302 de planeación en la consolidación del plan de necesidades proceso de contratación que realice ésta
Proceso de Menor Cuantía No. 004-HOSMIRB-2016
2014 - Manual de en razón a no saber argumentar el plan de necesidades unidad, para que sean identificados los
49 El plan de necesidades consolidado no está numerado, no describe la necesidad y su justificación, además no aporta el Mejora Acta de capacitación 1 2016-07-01 2016-07-15 Jefe de planeación 0.00%
Contratación del consolidado. Asi mismo, desconocimiento cuanto la respectivos bienes y servicios en el estudio
estudio económico que debe gestionar y los bienes no se identifican incluyendo el criterio de catalogación SAP, cual nace
Ministerio de Defensa y catalogacion de los bienes desde la etapa previo, la invitación, el pliego de condiciones
en la etapa precontractual y no para la ejecución.
Directiva Permanente precontractual. y el contrato; segun proceda de acuerdo a la
No. 15 de 2015. modalidad de contratación.
Gestionar ante Colombia Compra Eficiente,

Decreto 1082 de 2015, Dirección de contratación de ejercito
Resolución 6302 de capacitaciones para el personal que Jefe de planeación -
Oficio de solicitud 1 2016-07-01 2016-07-30
2014 – Manual de intervendrá en la gestion contractual con el ordenación del gasto
Contratación del fin de adoptar las disposicones vigentes en
Ministerio de Defensa, No se cumple con las disposiciones de la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de la matriz el ramo.
Desconocimiento de las disposiciones de Colombia
50 Manual para la de riesgos previsibles por cuanto prevé la ocurrencia de eventos que no son admisibles u oportunos entre las etapas. Así Mejora
Compra Eficiente por parte de los Comité Estructurador. Crear una matriz base y contestualizar los
cobertura e mismo, no se estructura en función de las cinco etapas: planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación. riesgo en cada proceso de seleccion,
identificación del previendo cumplir con la guia para la
riesgo. M-ICR-01 y elaboracion y estructuracion de riesgos. Documento base matriz Jefe de planeación -
1 2016-07-01 2016-07-30 0.00%
Directiva Permanente de riesgo ordenación del gasto
No. 15 de 2015.
Resolución No. 6302 A partir de la fecha los miembros de los

de 2014 – Manual de comites que avalan cotizaciones deberan
Difusión de un boletin,
Contratación del No se encuentra el aval de cotizaciones del Comité Económico Estructurador y la aprobación, comunicado o aceptación del Desconocimiento de las disposiciones normativas hacer un analisis de las cotizaciones Jefe de planeación -
51 Mejora donde se adquiere el 1 2016-07-01 2016-07-30 0.00%
Ministerio de Defensa y Gerente Del Proyecto del aval trasladado por el Comité Técnico Estructurador. institucionales. recibidas y hacer su respectiva aprobacion ordenador del gasto
compromiso.
Directiva Permanente por parte del gerente de proyectos para el
No. 15 de 2015. inicio de los proceso contractuales.
Ley 80 de 1993, Ley

1150 de 2007, Decreto Estructurar los requisitos de participación,
Documento estructurar
1082 de 2015, teniendo en cuenta las disposiones de 1 2016-07-01 2016-07-30 Jefe de planeación
requisitos de participación
Resolución 6302 de Colombia Compra Eficiente.
2014 - Manual de
Se prevén requisitos habilitantes que sesgan la pluralidad de oferentes a los cuales no se les encuentra justificación
Contratación del Falencias en la estructuración de los requisitos
administrativa o legal. Caso puntual el requerimiento de contratos ejecutados y liquidados cuyo objeto tengan relación con
Ministerio de Defensa y habilitantes, en razon a no tener en cuenta los criterios
52 el presente proceso contractual es decir en la Prestación de Servicios para los Niveles III y IV de Complejidad y que dos (2) Mejora
Directiva Permanente de racionalidad, proporcionalidad que sugiere Colombia
de ellas su valor sumado sea igual o superior al SETENTA (70%) del Presupuesto Oficial y el porcentaje requerido en caso
No. 15 de 2015, Compra Eficiente.
de proponente plural.
Manual para
determinar y verificar Capacitar al personal que apoya la
los requisitos estructuracion de los procesos en requisitos
Acta de Capacitación 1 2016-07-01 2016-07-30 Jefe de planeación 0.00%
habilitantes: M- de participación que observen la
DVRHPC-04. normatividad vigente
Colombia, Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 1. Hacer una capacitación y determinar si los
2007, Ley 1474 de Contrato de Prestación de Servicio 27-MDN-DGSM-HOMRB-2016 gerentes de proyectos y supervisores de Jefe de planeación,
2011, Decreto 1082 de Proceso de Menor Cuantía No. 002-HOSMIRB-2016 Mejora Por falta de autocontrol y desconocimietno de la contrato nombrados en la vigencia actual Acta de capacitación, 1 2016-06-15 2016-07-20 Asesor juridico
2015. Resolución No. No se cumplen con las disposiciones legales y administrativas en la estructuración de los requisitos habilitantes toda vez normatividad vigente, se presentan fallas en las 2016, cumplen con la normatividad y estructurador
6302 de 2014, que técnicamente exigen experiencia específica sin justificación o motivación, que limita la pluralidad de oferentes. estipulación de los requisitos tecnicos habilitantes, disposiciones vigentes.
53
Directiva Permanente Puntualmente exigir porcentaje de participación y aporte de experiencia en proponentes plurales y al prever la acreditación puesto que desconoce las directrices de Colombia
No. 015 de 2015, de Cinco (05) contratos ejecutados y liquidados cuyo objeto tengan relación con el presente proceso contractual es decir en compra Eficiente en cuanto a la fijación de estos Expedir y socializar un boletin con los Jefe de planeación,
Manual para la prestación de servicios para los niveles II y III de complejidad y que dos (2) de ellos su valor sea igual o superior al Mejora requisitos. lineamientos de Colombia compra eficiente. Boletin 1 2016-06-15 2016-07-20 Asesor juridico 0.00%
determinar y verificar Cincuenta (50%) del Presupuesto Oficial. estructurador
los requisitos
habilitantes: M-
Resolución 6302 de
2014 – Manual de
Dirección de contratación de ejercito
Contratación del
No se cumplen con las disposiciones de la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de la Desconocimiento de las disposiciones de Colombia capacitaciones para el personal que JEFE DE PLANEACIÓN,
54 Ministerio de Defensa, Mejora Oficio solicitud 1 2016-07-01 2016-07-15 0.00%
matriz de riesgos previsibles por cuanto no se diligencia y define de acuerdo a sus parámetros. Compra Eficiente por parte de los Comité Estructurador. intervendrá en la gestion contractual con el ASESOR JURIDICO
Manual para la
fin de adoptar las disposicones vigentes en
cobertura e
el ramo.
identificación del
riesgo. M-ICR-01.
8 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
DA

Resolución 6302 de
2014 – Manual de
Dirección de contratación de ejercito
Contratación del El estudio del sector no cumple con los contenidos que se deben desarrollar y por tanto no permite establecer el contexto
Desconocimiento de las disposiciones de Colombia capacitaciones para el personal que JEFE DE PLANEACIÓN,
55 Ministerio de Defensa, del proceso de Contratación, identificar pertinentemente los riesgos y menos determina los requisitos habilitantes y la forma Mejora Oficio solicitud 1 2016-07-01 2016-07-15 ASESOR JURIDICO
0.00%
Compra Eficiente por parte de los Comité Estructurador. intervendrá en la gestion contractual con el
Guía para la de evaluar las ofertas, de acuerdo con lo que se estructuró como reglas del proceso de selección.
fin de adoptar las disposicones vigentes en
elaboración del Sector
el ramo.
de Colombia Compra
Eficiente G-EES-02
Falencias en la estructuracion y evaluacion del proceso 1) - 3)- 4) Capacitacion sobre deberes y

Contrato 203- MDN-CGFM-DGSM-HOMRB-2015 de selección abreviada de menor cuantia N° 006 de obligaciones determinados al comite
Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No.006/MDN/CGFM/DGSM/DISAN/HOSMIR/B/MANGA-2015 2015 evaluador en el num. 3.2.2.2 de la
1. De acuerdo a lo establecido en el inciso 6.4.2 del pliego definitivo no se verificó de acuerdo a lo establecido a revisión de Resolucion No.6302/2014 2). Ante las JEFE DE
hojas de vida del personal a cargo del traslado de pacientes en ambulancias. entidades prestadoras de salud se dejará 1). Carpetas maestras de PLANEACION - JEFE
2. No se determinó durante la estructuración técnica elementos que permitan determinan instrumentos de seguridad y constancia que conocen del deber de procesos contractuales DE CONTRATACION -
Núm. 3.2.2.2
56 prevención para el personal que pueda ser objeto de atención médica y/o hospitalaria. Mejora cumplimiento de los protocolos 2 2016-06-01 2016-12-31 COMITES 0.00%
Resolución 6302/2014 2)-3).
3. Se evidencia que de acuerdo al informe de evaluación técnica se limitó a condiciones técnicas e ítems CUMPLE – NO institucionales minimos de seguridad al Actas de capacitación ESTRUCTRURADOR
CUMPLE pero no a la aplicación de los criterios de evaluación determinados en el pliego de condiciones que otorgaban personal. Y EVALUADOR
“PUNTAJE”. DMBUG
4. El comité económico evaluador no verificó el punto 6.3.3 Reporte de multas y sanciones formulario No. 4 y el formulario
No.7 “ Datos básicos beneficiario cuenta”. Capacitacion sobre requisitos de
participación de acuerdo al régimen
establecido para la contratación de la
prestación de servicios de salud
2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082/2015 y el lit. 1). Carpetas maestras de
Jefe de Contratación -
Art. 60 Decreto 1510 No se evidencia la exigencia y/o verificación de la acreditación del registro o acreditación del registro o autorización para la Desconocimiento de las disposiciones para su b) num2 art. 2 Ley 1150/2007, el alcance de procesos contractuales
57 Mejora 1 2016-07-01 2016-07-30 asesor juridico 0.00%
del 2013. prestación de servicios de salud. aplicación la “falta gravísima” determinada en el núm. de Servicios de Salud 2).
estructurador
28 art. 58 Ley 836/2003, deberes y Acta de Capacitación
obligaciones determinados al comité
estructurador en la Resolución No.6302/2015
y el Decreto 1082/2015.
1.Capacitación del Núm.3.2.1 y 5.3.2 de la

Resolución MDN No. 6302/2014. 2)
1. No se evidencia la realización de los documentos determinados como necesarios para la adición, actos que
Socialización del alcance de la “falta”
fundamentan la necesidad, justificación y conceptos suscritos por el técnico, jurídico, económico realizado por el Comité
Falta de supervision, vigilancia y control. Adicionalmente determinada en el núm. 28 art. 58 Ley 1) - 2) Acta de Jefe de presupuesto -
Núm. 5.3.2 Resolución designado mediante Resolución No.078/2015 que justifiquen o determinen la viabilidad o favorabilidad en la realización de
58 Mejora no se adelanto el procedimiento reglado para las 836/2003 y de los deberes y obligaciones capacitación, 3) Lista de 1 2016-07-01 2016-07-30 Jefe Contratación - 0.00%
MDN No. 6302/2014 la adición.
adiciones. determinados al comité estructurador y Chequeo Comité Juridico
2. Se suscribe el informe o concepto por el Jurídico DR. LINO GERARDO OCHOA ARGUELLO (Abogado) no designado
evaluador. 3). Incluir en las carpetas
mediante Resolución No. 078/2015, el supervisor y Ordenador del Gasto.
maestras los informes que fundamentan las
modificaciones y/o adiciones
1). Capacitacion sobre el alcance de la “falta
gravísima” determinada en el núm. 28 art. 58
Ley 836/2003 y los deberes y obligaciones
De acuerdo al contenido del informe no fue posible verificar en la carpeta maestra las actas de recibo parcial o total e Los supervisores de contratos no tenian conocimiento Jefe de presupuesto -
determinados al Supervisor en la Resolución
59 Directiva No.015/2015 informes de supervisión realizados durante la ejecución contractual (Mayo - Diciembre 2015) documentos que fundamentan Mejora claro sobre los informes mensuales que debia realizar 1) Acta de capacitación 1 2016-07-01 2016-07-30 Jefe Contratación - 0.00%
No.6302/2015, Decreto 1082/2015, Directiva
el informe de supervisión de supervisión de fecha 25 de enero del 2016. aún cuando no necesariamente hubiese un pago. 2). Lista de Chequeo Comité Juridico
MDN No.015/2015
 Capacitación sobre roles y funciones del
área de planes, comité estructurador según
directrices establecidas en la Resolución
No.6302/2015, Decreto 1082/2015 y el
alcance de la “falta gravísima” determinada
en el núm. 28 art. 58 Ley 836/2003.
Núm. 5.2.1.1.1  Mecanismos de verificación y control de JEFE DE
Contrato 235-MDN-DGSM-HOMRB-2015
Resolución 6302 del Por falta de autocontrol el jefe de contratacion y grupo los documentos que fundamentan la etapa 1). Carpetas Maestras 2). PLANEACION -
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 08-HOSMIRB-2015
60 2014 Mejora interdisciplinario estructurador el proceso sin el plan de precontractual. Acta de capacitación 3). 3 2016-05-10 2016-12-31 CONTRATACION - 0.00%
De acuerdo al contenido de la carpeta maestra se concibió la etapa de planeación sin la expedición del plan de
Art. 2.2.1.1.1.4.1 necesidades expedido por el area de planes. Lista de chequeo ASESOR JURIDICO
necesidades.
Decreto 1082/2016 DMBUG
PUNTO 1-2: Capacitación de los roles y

funciones de los comités num.3.2.1
Resolución No.6302/2014, directivas -
manuales del Régimen legal interno de MDN
Ejército Nacional , alcance de la “falta
gravísima” en el núm. 28 art. 58 Ley
1. No se evidenciaron cotizaciones, ni aval técnico - económico que fundamenten la estructuración del estudio de mercado.
Resolución 6302 del Falencias en la estructuración de los requisitos 836/2003, criterio estructurador
2. La estructuración de los actos administrativos del proceso se fundamentan en la Directiva No.6345 del 2012 derogada Jefe de planeación -
2014 habilitantes, en razon a no tener en cuenta los criterios determinado por Colombia compra eficiente 1). Lista chequeo
61 por la Resolución No. 6302 del 31 de julio del 2014 “Manual de Contratación MDN-EJC”. Mejora 1 2016-07-01 2016-07-30 Jefe de Contratación -
Decreto 1082/2016 de racionalidad, proporcionalidad que sugiere Colombia para la realización de estudios (Versión G- 2). Acta Capacitación
3. El estudio previo no cuenta con análisis del sector desde la perspectiva legal, técnica, comercial, financiera y Asesor Juridico
Compra Eficiente. EES-02) y documentos previos.
organizacional necesarios para el proceso de selección.
PUNTO 3: Revista trimestral de autocontrol

que verifique la aplicación de los
documentos tipo, guías y criterios definidos
para la estructuración
0.00%
1). Capacitación del Núm. 3.2.1, 5.3.2

1). Acta de Capacitación
Resolución MDN No. 6302/2014, lo
No se evidencia acto que fundamente la necesidad, justificación y conceptos suscritos por el técnico, jurídico, económico Falta de supervision, vigilancia y control. Adicionalmente 2). Carpetas maestras 3). Jefe de presupuesto -
Núm. 5.3.2 Resolución determinado como “falta gravísima” en el
62 realizado por el comité designado mediante Resolución No.084/2015 que justifiquen o determinen la viabilidad o Mejora no se adelanto el procedimiento reglado para las Lista de chequeo en 1 2016-07-01 2016-07-30 Jefe de Contratación - 0.00%
MDN No. 6302/2014 núm. 28 art. 58 Ley 836/2003 y los deberes
favorabilidad en la realización de la adición. adiciones. Adición Asesor juridico
y obligaciones del comité estructurador y
Acta de capacitación
evaluador.
9 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD
1). Capacitación del Núm. 3.2.1, 5.3.2 UNIDAD DE MEDIDA FECHA DE
REFERENCIA Y/O TIPO DE 1). Acta de Capacitación UNIDAD DE RESPONSABLE UNIDAD DE % DE AVANCE EJECUCIÓN ANÁLISIS DE
No. DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR) IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS TAREAS
Resolución MDN A No.
EJECUTAR
6302/2014, lo (SOPORTE Y/O INICIO FIN EJECUCIÓN
CRITERIO DE No se evidencia acto que fundamente la necesidad, justificación y conceptos suscritos por el técnico, jurídico, económico ACCIÓN Falta de supervision, vigilancia y control. Adicionalmente 2). Carpetas maestras 3). MEDIDA (CARGO)
Jefe de presupuesto - MEDIDA EJECUTADO (DOCUMENTOS RESULTADOS
Núm. 5.3.2 Resolución determinado como “falta gravísima” en el EVIDENCIA) DE LA TAREA
62 VERIFICACIÓN realizado por el comité designado mediante Resolución No.084/2015 que justifiquen o determinen la viabilidad o Mejora no se adelanto el procedimiento reglado para las Lista de chequeo en PROGRAMA
1 (año-mes-día)
2016-07-01 (año-mes-día)
2016-07-30 Jefe de Contratación - EJECUTADA 0.00% SOPORTE)
MDN No. 6302/2014 núm. 28 art. 58 Ley 836/2003 y los deberes DA
favorabilidad en la realización de la adición. adiciones. Adición Asesor juridico
y obligaciones del comité estructurador y
Acta de capacitación
evaluador.
Capacitación sobre el alcance de la “falta

gravísima” determinada en el núm. 28 art. 58
Ausencia de informes de supervision que justifiquen los
Directiva No.015/2015, Ley 836/2003 , de los deberes y Jefe de presupuesto -
No fue posible verificar informes de supervisión presentados que justifiquen la realización de los pagos que corresponden pagos realizados por adquisicion de bienes y servcios Acta de capacitación,
63 Resolución Correctiva obligaciones del Supervisor y Área de 1 2016-06-07 2016-07-07 Jefe de Contratación - 0.00%
durante el término de ejecución. en las carpetas maestras de los procesos contractuales Lista de Chequeo
No.6302/2015 presupuesto en la Resolución No.6302/2015, Asesor juridico
del Dispensario Medico de Bucaramanga
Decreto 1082/2015, Directiva MDN
No.015/2015
Promedio % de avance #REF!
Teniente Coronel JOSE ROMAN RIVEROS PINEDA

Director Dispensario Médico Bucaramanga
Jefe de Dependencia, Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) Jefe de sección área y/o proceso (Firma y Postfirma)
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (Campo solo para quien verifica el plan de mejoramiento)
FECHA DE SEGUIMIENTO:
UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO:
ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
AVANCE TAREAS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
No. Tareas cumplidas 0
No. Hallazgos Cerrados 0 No. Tareas en Desarrollo 0
No. Hallazgos Abiertos 0 No. Tareas pendientes 0
No. Hallazgos Totales 0 No. Total Tareas Propuestas 0
% Cumplimiento Plan #DIV/0! % Avance tareas #DIV/0!
Sargento Primero JAIME HUMBERTO ACOSTA GARZON

Coordinador Control Interno Dispensario Médico Bucaramanga
Por orden del señor Teniente Coronel
JOSE ROMAN RIVEROS PINEDA

MY. RODRIGUEZ VANEGAS ALEX ZAIN
Subdirector Administrativo DMBUG
Director DMBUG
10 de 10

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Capacitación sobre el alcance de la “falta