MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página: 1 de

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FO-CEIGE-165

PLAN DE MEJORAMIENTO
EJÉRCITO NACIONAL Versión: 3
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Fecha de emisión: 2020-01-23

ÁREA Y/O PROCESO: BATALLON DE APOYO Y SERVICO PARA LAS

UNIDAD Y DEPENDENCIA: BATALLON DE APOYO Y SERVICO PARA LAS COMUNICACIONES ORIGEN DEL PLAN: INSPECCIÓN
COMUNICACIONES UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO: BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
ORIGEN DEL INFORME: BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES FECHA DEL INFORME: 2020-10-29 CLASE DE INSPECCIÓN: INFORMAL PARCIAL No. DEL PLAN: 001 Fecha del plan de seguimiento: Fecha del seguimiento:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: FACATATIVA, 2021-06-29 OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CANTIDAD DE ESTADO DE ESTADO DEL

NORMA DE UNIDAD DE LA FECHA PLANEADA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA
FECHA DE % DE LAS TAREAS HALLAZGO
REFERENCIA Y/O DESCRIPCIÓN (HALLAZGO IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE MEDIDA UNIDAD DE RESPONSABLE UNIDAD DE EJECUCIÓN ANÁLISIS DE No. DEL SOPORTES NUEVAS
No. CONSECUENCIAS TAREAS A EJECUTAR EJECUCIÓN AVANCE EFICACIA EFECTIVIDAD
CRITERIO DE Ó ASPECTO A MEJORAR) CAUSAS ACCIÓN (SOPORTE Y/O MEDIDA (CARGO) MEDIDA (DOCUMENTOS RESULTADOS HALLAZGO MUESTRAS TOMADAS
DE LA TAREA EJECUTADO
VERIFICACIÓN EVIDENCIA) PROGRAMAD INICIO FIN EJECUTADA SOPORTE)
A C D I C A N
(año-mes-día) (año-mes-día)
ALMACEN DE COMUNICACIONES

MANUAL DE Cuenta Contable 1637070 - ALM - COMUNICACIONES - BASCO

PROCEDIMIENTOS Herramientas y accesorios usados en bodega se observa 14 bienes de Solicitar a traves del
Fallas en la depuracion de
ADMINISTRATIVOS Y adquisición de $56.504.002.35, con una depreciación de -$50.602.017.51 y conducto BRCOM-
inventarios e Inflacion de
FINANCIEROS Desconocimiento de las CAOCC-CEDE6
valor contable $5.901.94.84 que vienen de las vigencias 2020, es importante los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción autorizacion para sacar al Almacenista de
1 DE BIENES DEL
resaltar que se evidencia que presentan valores contable bajos y con una vida SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
control y verificacion por correctiva servicio o destinacion final Comunicaciones
MINISTERIO DE útil de 30 años, 11 bienes con valores contables bajos y próximo vencer su parte del proceso. servicio que no permiten el
de los elementos de
DEFENSA vida útil, estas herramientas y accesorios no cuenta con seguimiento para su cumplimiento de la mision
acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. renovación o mantenimiento de acuerdo al nivel que sea susceptible su institucional.
tecnicos.
reparación o mejoramiento.

MANUAL DE Actualizar por intermedio

PROCEDIMIENTOS Fallas en la aplicación del de los jefes de propiedad
ADMINISTRATIVOS Y La cuenta de Herramientas y Accesorios de Comunicaciones no se observa Boletin 046 actualizacion planta y equipo de las
FINANCIEROS Desconocimiento de las
parametrizada as data maestra, lo cual está totalmente desactualizada de data maestra activos fijos Unidades Centralizadas
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción Almacenista de
2 DE BIENES DEL
acuerdo al boletín 046 SILOG MDN de 2016, función propia del almacenista cargos en el sistema SAP las DATA MAESTRA de la Informe 1 2021-06-30 2021-08-30 0.00%
control y verificacion por correctiva Comunicaciones
MINISTERIO DE como está establecido en las funciones contempladas en el manual de bienes que no permiten el cuenta Herramientas y
parte del proceso.
DEFENSA 2018 MDN cumplimiento de la mision Accesorios de
NACIONAL. V 2018. institucional. Comunicaciones en
servicio y en bodega.

MANUAL DE Cuenta Contable 163710 BASCO Equipos de Comunicaciones usados en

PROCEDIMIENTOS bodega se observa 982 equipos con valor de adquisición de Solicitar a traves del
Fallas en la depuracion de
ADMINISTRATIVOS Y $4.614.439.348.32, con una depreciación de -$3.313.042.789.15 y valor conducto BRCOM-
inventarios e Inflacion de
FINANCIEROS Desconocimiento de las CAOCC-CEDE6
contable $1.1.301.396.559.16 que vienen de las vigencias 2017, 2018, 2019 y los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción autorizacion para Almacenista de
3 DE BIENES DEL
220. SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
control y verificacion por correctiva destinacion final o al Comunicaciones
MINISTERIO DE De 982 equipos en bodega 980 que corresponden al 99.79% presentan de parte del proceso. servicio que no permiten el
servicio de los elementos
DEFENSA baja rotación por permanecer más de 90 días hasta cuatro años en bodega cumplimiento de la mision
de acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. generando detrimento patrimonial por no son explotados para lo cual fueron institucional.
tecnicos.
asignados.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Solicitar a traves del
Fallas en la depuracion de
ADMINISTRATIVOS Y conducto BRCOM-
inventarios e Inflacion de
FINANCIEROS Se observan en la Cuenta Contable 163710 BASCO Equipos de Desconocimiento de las CAOCC-CEDE6
los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO Comunicaciones usados en bodega el equipo Motorola XTS-2250 RADIO responsabilidades, falta de Acción autorizacion para sacar al Almacenista de
4 DE BIENES DEL
SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
TRANCEPTOR serie 205CHD0838 recibido el 22/02/2019 presenta valor control y verificacion por correctiva servicio o destinacion final Comunicaciones
MINISTERIO DE contable en cero, se encuentra en bodega con dos años, sin gestión alguna. parte del proceso. servicio que no permiten el
de los elementos de
DEFENSA cumplimiento de la mision
acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. institucional.
tecnicos.

MANUAL DE Actualizar por intermedio

PROCEDIMIENTOS Fallas en la aplicación del de los jefes de propiedad
ADMINISTRATIVOS Y Se observan en la Cuenta Contable 163710 BASCO Equipos de Boletin 046 actualizacion planta y equipo de las
FINANCIEROS Desconocimiento de las
Comunicaciones usados en bodega 08 equipos con la data maestra data maestra activos fijos Unidades Centralizadas
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción Almacenista de
5 DE BIENES DEL
totalmente desactualizada sin seguir los parámetros del boletín 046 de 2016, cargos en el sistema SAP las DATA MAESTRA de la Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
control y verificacion por correctiva Comunicaciones
MINISTERIO DE así mismo bienes que no corresponden a la cuenta 163710 de equipos de que no permiten el cuenta Herramientas y
parte del proceso.
DEFENSA comunicaciones como antenas y sistemas de repetición cumplimiento de la mision Accesorios de
NACIONAL. V 2018. institucional. Comunicaciones en
servicio y en bodega.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Cuenta contable 16371002 Satélites y Antenas BASCO usados en bodega Fallas en la depuracion de
Solicitar a traves del
ADMINISTRATIVOS Y Almacén de Comunicaciones BASCO, se encuentran 2 equipos antena inventarios e Inflacion de
conducto BRCOM-
FINANCIEROS Satelital BGAN por $16.951.280.00 ingresados y capitalizados en 24/08/2017 Desconocimiento de las CAOCC-CEDE6
los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO presentado baja rotación con bodegaje con mas de 3 años en el almacén del responsabilidades, falta de Acción autorizacion para sacar al Almacenista de
6 DE BIENES DEL
SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
BASCO resaltando que estos bienes solo tienen 3 meses de vida útil de control y verificacion por correctiva servicio o destinacion final Comunicaciones
MINISTERIO DE funcionabilidad por sus características son susceptibles de mantenimiento parte del proceso. servicio que no permiten el
de los elementos de
DEFENSA cumplimiento de la mision
correctivo nivel II o de mejoramiento nivel III Mejoramiento mayor o gestión de acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. baja toda vez que su valor contable se encuentra en cero. institucional.
tecnicos.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Solicitar a traves del
Fallas en la depuracion de
ADMINISTRATIVOS Y GESTION DE STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS El material para conducto BRCOM-
inventarios e Inflacion de
FINANCIEROS Desconocimiento de las CAOCC-CEDE6
suministro de consumo comunicaciones se observa un stock de 6.289 bienes los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción autorizacion para sacar al Almacenista de
7 por valor de $537.731.033.8094 con 92 repuestos correspondientes a 57 SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
DE BIENES DEL control y verificacion por correctiva servicio o destinacion final Comunicaciones
MINISTERIO DE CLIP BELTADO y 37 CLIP SPRING TENSION que vienen desde la vigencia parte del proceso. servicio que no permiten el
de los elementos de
DEFENSA 2020 sin valor total ni unitario generando baja rotación. cumplimiento de la mision
acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. institucional.
tecnicos.

ALMACEN DE ARMAMENTO

1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CANTIDAD DE ESTADO DE ESTADO DEL

NORMA DE UNIDAD DE LA FECHA PLANEADA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA
FECHA DE % DE LAS TAREAS HALLAZGO
REFERENCIA Y/O DESCRIPCIÓN (HALLAZGO IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE MEDIDA UNIDAD DE RESPONSABLE UNIDAD DE EJECUCIÓN ANÁLISIS DE No. DEL SOPORTES NUEVAS
No. CONSECUENCIAS TAREAS A EJECUTAR EJECUCIÓN AVANCE EFICACIA EFECTIVIDAD
CRITERIO DE Ó ASPECTO A MEJORAR) CAUSAS ACCIÓN (SOPORTE Y/O MEDIDA (CARGO) MEDIDA (DOCUMENTOS RESULTADOS HALLAZGO MUESTRAS TOMADAS
DE LA TAREA EJECUTADO
VERIFICACIÓN EVIDENCIA) PROGRAMAD INICIO FIN EJECUTADA SOPORTE)
A C D I C A N
(año-mes-día) (año-mes-día)

MANUAL DE Cuenta contable 16370701 BASCO Armamento y equipo reservado usados

PROCEDIMIENTOS en bodega Se observan 733 bienes de armamento y equipo reservado por Fallas en la depuracion de
Solicitar a traves del
ADMINISTRATIVOS Y valor de adquisición de $1.054.395.606.77 con una depreciación acumulada inventarios e Inflacion de
conducto BRCOM-
FINANCIEROS de -$933.058.173.74 que vienen de las vigencias 2010, 2012, 2014, 2015, Desconocimiento de las CAOCC-CEDE4
los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, presentando baja rotación con 676 responsabilidades, falta de Acción autorizacion para sacar al Almacenista de
8 SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
DE BIENES DEL equipos por valor de adquisición de $1.036.093.983.21 con depreciación control y verificacion por correctiva servicio o destinacion final Amamento
MINISTERIO DE acumulada de $991.812.274. servicio que no permiten el
parte del proceso. de los elementos de
DEFENSA cumplimiento de la mision
No se observa gestión de seguimiento perdiendo razonabilidad los estados acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. financieros como también no se evidencia tratamiento de estos hallazgos lo institucional.
tecnicos.
que puede causar incidencia administrativa, disciplinaria, penal.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS GESTION DE STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS Cuenta contable Solicitar a traves del
Fallas en la depuracion de
ADMINISTRATIVOS Y 16370701 BASCO Armamento y equipo reservado usados en bodega Para el conducto BRCOM-
inventarios e Inflacion de
FINANCIEROS Desconocimiento de las CAOCC-CEDE4
periodo presenta un stock de143.140 Materiales y suministros con valor total los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción autorizacion para sacar al Almacenista de
9 de $337.546.785.87, De los 143.140 bienes se observan 142.834 con valor SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
DE BIENES DEL control y verificacion por correctiva servicio o destinacion final Amamento
MINISTERIO DE total de $153.825.338.74 presentan baja rotación los cuales vienen desde la parte del proceso. servicio que no permiten el
de los elementos de
DEFENSA vigencia 2010 a la 2020, de estos 2657 no tienen valor unitario ni total cumplimiento de la mision
acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. generando una inconsistencia. institucional.
tecnicos.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS BIENES EN SERVICIO Almacen de Armamneto Mediante transacción de SAP Solicitar a traves del
Fallas en la depuracion de
ADMINISTRATIVOS Y MBLB con stock de 595.543 bienes con valor de $749.902.095.66 de cuales conducto BRCOM-
inventarios e Inflacion de
FINANCIEROS Desconocimiento de las CAOCC-CEDE4
10.452 con valor en cero; los bienes que presentan valor en su stock los cargos en el sistema
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción autorizacion para reintegro Almacenista de
10 corresponden a la cuenta de inventario munición y explosivos en mano, La SAP y elementos fuera de Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
DE BIENES DEL control y verificacion por correctiva del servicio y destinacion Amamento
MINISTERIO DE munición que se encuentra en mano o disponible con fecha de caducidad servicio que no permiten el
parte del proceso. final de los elementos de
DEFENSA vencida se observan desde la vigencia 2015, 2018, 2019 Y 2020 un stock de cumplimiento de la mision
acuerdo a conceptos
NACIONAL. V 2018. libre utilización de 29.259 116 con valor total de $159.108.993.48 institucional.
tecnicos.

ALMACEN DE INTENDENCIA

MANUAL DE Fallas en el suministro de

PROCEDIMIENTOS material a klas unidades
Solicitar a traves del
ADMINISTRATIVOS Y Cuenta de inventarios 1514 Materiales y suministros Almancen de Intendencia centralizadas o en la
conducto BRCOM-
FINANCIEROS BASCO. El stock de las que se observa a cierre del periodo el total de 19.586 Desconocimiento de las depuracion de inventarios
BASCO- CENACTEL
PARA EL MANEJO por valor de $403.774.253.12 Se encuentran 12.024 materiales y suministros responsabilidades, falta de e Inflacion de los cargos Acción Almacenista de
11 DE BIENES DEL
autorizacion para Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
por $18.248.935,05 presenta baja rotación los cuales corresponden al 4.51% control y verificacion por en el sistema SAP y correctiva Intendencia
MINISTERIO DE del stock total, este por permanecer más de 90 días en bodega y vienen de la parte del proceso. suministro a destinatario
elementos fuera de
DEFENSA final del material en
vigencia anterior se considerarse como detrimento patrimonial. servicio que no permiten el
NACIONAL. V 2018. bodega
cumplimiento de la mision
institucional.

ALMACEN DE TRANSPORTES

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y Con transición SAP se emitió reporte IW39 Orden de Mantenimiento BASCO Traumatismos Informar por escrito al
FINANCIEROS Desconocimiento de las
Sección de transportes en cual se observan 03 Orden de Mantenimiento con administrativos por el Comando de la BRCOM
PARA EL MANEJO responsabilidades, falta de Acción Almacenista de
12 DE BIENES DEL
costo de material 2.966.678.41, Servicios mano obra externa $96.664.37 con incumplimiernto de los el motivo de la realizacion Informe 1 2021-06-30 2021-07-30 0.00%
control y verificacion por correctiva Transportes
MINISTERIO DE total de $3.933.342.78 de las cuales 02 son mantenimiento programado según parte del proceso. lineamientos de la Diectiva de la Orden de
DEFENSA plan 770 y una por mantenimiento correctivo. Logistica 00193 Mantenimiento Correctivo
NACIONAL. V 2018.

Promedio % de avance 0% 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!

0

ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
ESTADO DE LAS TAREAS ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Tareas cumplidas 0 Hallazgos cerrados 0

Tareas en desarrollo 0 Hallazgos abiertos 0

Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma) Tareas incumplidas 0 Hallazgos para nuevo plan 0

TOTAL TAREAS PROPUESTA 0 TOTAL HALLAZGOS 0

% AVANCE TAREAS #DIV/0! % CUMPLIMIENTO PLAN ###

Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento

(Grado, nombres y apellidos)

2 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

CANTIDAD DE ESTADO DE ESTADO DEL

NORMA DE UNIDAD DE LA FECHA PLANEADA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA
FECHA DE % DE LAS TAREAS HALLAZGO
REFERENCIA Y/O DESCRIPCIÓN (HALLAZGO IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE MEDIDA UNIDAD DE RESPONSABLE UNIDAD DE EJECUCIÓN ANÁLISIS DE No. DEL SOPORTES NUEVAS
No. CONSECUENCIAS TAREAS A EJECUTAR EJECUCIÓN AVANCE EFICACIA EFECTIVIDAD
CRITERIO DE Ó ASPECTO A MEJORAR) CAUSAS ACCIÓN (SOPORTE Y/O MEDIDA (CARGO) MEDIDA (DOCUMENTOS RESULTADOS HALLAZGO MUESTRAS TOMADAS
DE LA TAREA EJECUTADO
VERIFICACIÓN EVIDENCIA) PROGRAMAD INICIO FIN EJECUTADA SOPORTE)
A C D I C A N
(año-mes-día) (año-mes-día)

3 de 10
Página: 1 de
Código: FO-CEIGE-165
Versión: 3
Fecha de emisión: 2020-01-23

Fecha del seguimiento:

28
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

RESULTADOS DE
LA VERIFICACIÓN

4 de 10
 28
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

RESULTADOS DE
LA VERIFICACIÓN

5 de 10
 PARAMETROS PARA VALORAR EFICACIA Y EFECTIVIDAD

TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA

RANGO VALORACIÓN
100%
90% 99%
70% 89%
60% 69%
50% 59%

40% 49%

30% 39%

20% 29%

0% 19%

TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD

RANGO VALORACIÓN

90% 100%

75% 90%

60% 74%

1% 59%
NOTA: Se determinan estos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las ta
por parte de la Comisión que va a realizar el seguimiento.
PARAMETROS PARA VALORAR EFICACIA Y EFECTIVIDAD

TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA

PARÁMETRO DE VALORACIÓN
Cumplimiento de la tarea en la fecha planeada
Cumplimiento de la tarea con retraso de 1 a 30 días
Cumplimiento de la tarea con retraso de 31 a 60 días
Cumplimiento de la tarea con retraso superior a 60 días
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) sin retraso.
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 1 a
30 días
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 31 a
60 días
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso
superior a 60 días

Incumplimiento de la tarea

TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD

PARÁMETRO DE VALORACIÓN
No se detectó repetición de hallazgos en la muestra tomada y se observan mejoras
en el proceso que evitan el riesgo hacia el futuro
De acuerdo con las nuevas muestras, se presentan situaciones aisladas que
ameritan reforzar los controles.
El hallazgo persiste, sin embargo las acciones tomadas han servido para que no se
incrementen los casos o situaciones presentadas.

Se detecta persistencia del hallazgo con incremento de casos.

stos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las tareas propuestas y ejecutadas,
que va a realizar el seguimiento.
 IMPACTO

cierre dependiendo de efectividad

en desarrollo

posibilidad de incidencia

cierre

cierre

abierto para nuevo plan

abierto para nuevo plan posibilidad de incidencia