PM Cede4 Ceige Aprobado

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página: 1 de
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FO-CEIGE-165

EJÉRCITO NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO Versión: 3
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Fecha de emisión: 2020-01-23
UNIDAD Y DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA (CEDE4) ÁREA Y/O PROCESO: CEDE4-DISIL-DIETE-DIPEL ORIGEN DEL PLAN: INSPECCIÓN UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
ORIGEN DEL INFORME: REVISTA DE INSPECCIÓN INFORMAL PARCIAL FECHA DEL INFORME: 18 DE DICIEMBRE 2023 CLASE DE INSPECCIÓN: INFORMAL TOTAL No. DEL PLAN: Fecha del plan de seguimiento: Fecha del seguimiento:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: BOGOTA D.C 25 de enero de 2024 OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
ESTADO DE ESTADO DEL
NORMA DE UNIDAD DE CANTIDAD DE LA FECHA PLANEADA
CANTIDAD FECHA DE LAS TAREAS HALLAZGO
REFERENCIA Y/O DESCRIPCIÓN (HALLAZGO TIPO DE MEDIDA UNIDAD DE RESPONSABLE % DE AVANCE DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ANÁLISIS DE No. DEL SOPORTES NUEVAS MUESTRAS RESULTADOS DE
No. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS CONSECUENCIAS TAREAS A EJECUTAR UNIDAD DE EJECUCIÓN EFICACIA EFECTIVIDAD
CRITERIO DE Ó ASPECTO A MEJORAR) ACCIÓN (SOPORTE Y/O MEDIDA INICIO FIN (CARGO) EJECUTADO (DOCUMENTOS SOPORTE) RESULTADOS HALLAZGO TOMADAS LA VERIFICACIÓN
MEDIDA EJECUTADA DE LA TAREA C D I C A N
VERIFICACIÓN EVIDENCIA) PROGRAMADA (año-mes-día) (año-mes-día)
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA (CEDE4)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTIÓN DE CALIDAD
Gestionar el cumplimiento de los soportes que

estaban pendientes por elaborar de acuerdo a
Corrección periodicidad establecida en cada riesgo que permita Circular 1 2024-01-15 2024-01-30 Suboficial Gestión de Calidad 0.00%
cumplir con la eficacia de las acciones establecidas
en la vigencia 2023.
Por falta de claridad por parte de los
funcionarios para la ejecución de las
Directiva Permanente No. acciones asignadas dentro de los Riesgos
0115 de 2019 En la verificación de los soportes de los riesgos reportados y cargados que administra el Departamento.
"Lineamientos Generales en la plataforma Suite Visión, no se logra evidenciar la eficacia de las
para la Administración de acciones tomadas por estas, incumpliendo con los lineamientos Por falta de gestión por parte del área de Realizar difusión de los riesgos, controles y
Riesgos en el Ejército emitidos en la Directiva permanente N°000115 /2019 “Lineamientos calidad para socializar las acciones establecidas para vigencia 2024 para el
Nacional", numeral III, generales para la administración de riesgos en el Ejército Nacional” responsabilidades de las acciones a Posible materialización de proceso de planeamiento logístico, dejando claro
1 literal B, numeral 5, Literal (c) ítem 4, y los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 realizar con evidencias que permitan la riesgos afectando el proceso Acción los lineamientos vigentes para buscar mejor
Acta de reunión 2 2024-02-04 2024-08-30 Suboficial Gestión de Calidad 0.00%
literales b, c, d, e y f. numerales 6.1.2 Literal (b) ítem 2 y 8.5.2, impactando así la mitigación del riesgo. de planeamiento Logístico. correctiva entendimiento y compromiso por parte de los
Anexo A. Metodología conformidad del sistema integrado de gestión y conllevando a la responsables de adelantar los soportes
administración del riesgo. detección de hallazgos por parte de los entes de control y auditoria Falta de lineamientos para el correspondientes y permitir una mejor
Anexo B. Plazos externa, en cuanto a la prevención y mitigación de los riesgos cumplimiento de las responsabilidades de administración de los riesgos.
seguimiento determinados por la Institución. los funcionarios con relación a las
administración del riesgo.. acciones que debían realizar dentro de la
administración del riesgo que les
aplicaba.
Realizar seguimiento y verificacion del cumplimiento
y trazabilidad de los soportes reportados por los
Acción de
mejora
responsables (controles - acciones) que permitan Informe Seguimiento 4 2024-04-05 2025-01-05 Suboficial Gestión de Calidad 0.00%
mitigar los riesgos de corrupcion, gestion y
legitimidad.
PROCESO DE APOYO
Acuerdo 049/2000 Archivo
GESTIÓN SOPORTE ADMINISTRATIVO
General de la Nación
"Conservación
GESTIÓN DOCUMENTAL de
documentos sobre
condiciones de edificios y
locales destinados a
archivos" Acuerdo
El Depósito Central de archivo del CEDE4, no cuenta con elementos de
050/2000 "conservación
control y medición de condiciones ambientales (termo higrómetro o
de documentos prevención
dattaloger, des humificadores, sensores de humo, extractores de aire,
de deterioro de los
faltan aires acondicionados en seco); posible desconocimiento de la
documentos de archivo y Falta de conocimiento del personal de la
normatividad archivística; conllevando a la inexistencia de control del 1. Se realizará solicitud a la Ayudantía General de
situaciones de riesgo" normatividad vigente . pérdida o daño de la Acción
2
Reglamento 4-0.1/2018
factor ambiente para conservación documental, acelerando el proceso
documentación por un siniestro correctiva
Ejército, con el fi que se nos suministre los Oficio 1 2024-01-30 2024-02-28 GESTIÓN DOCUMENTAL 0.00%
de deterioro documental en los archivos que revisten de valor histórico, elementos necesarios para el archivo.
Gestión Documental para
jurídico, cultural, administrativo, fiscal, contable y que son garantía para
el Ejército Nacional
la defensa jurídica integral de la institución y sus integrantes. NTC-ISO
Capítulo III- literal G,
9001 - 2015-09-23 - 7.Apoyo- 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4
numeral 4. Directiva
Ambiente para la operación de procesos
Permanente No.
01016/2016 "Instrucciones
para la aplicación del
proceso de Gestión
Documental en el Ejército
Nacional" Anexo G. literal 1.Elevar solicitud al Comando de Personal,
Acción solicitando personal idóneo para el cargo de
V.
Ley General de Archivos correctiva Gestión documental, en el próximo plan de traslado.
Oficio 1 2024-01-30 2024-02-28 0.00%
Verificado el proceso de Gestión Documental se observó que el
594/2000 titulo IV, artículo
Administrador del Archivo, realiza multiplicidad de funciones ( Ayudante
16. Reglamento 4- el personal que se encuentra
Personal CEDE4, Jefe de Talento Humano y Gestor Documental), por
3 0.1/2018 Gestión Falta de personal disponible, debe asumir GESTIÓN DOCUMENTAL
falta de personal y conocimiento de la normatividad archivistica, con
Documental para el diferentes funciones
llevando a la falta de control y seguimiento en el proceso. NTC-ISO
Ejército Nacional Capítulo 2. Distribuir las funciones equitativamente en el
9001 - 2015-09-23 - 7. Recursos - 7.1.2 Personas Acción de
I literal A.
mejora
personal, con el fin de equilibrar las cargas Oficio 1 2024-01-30 2024-02-28 0.00%
laborales,
Ley General de Archivos

594/2000, artículo 24
Reglamento Gestión
Documental 4-0.1/2018 Capacitar al personal del Departamento de
Acción
Gestión Documental para
correctiva
Logística, referente a la conservación y custodia de Acta de capacitación 2 2024-01-30 2024-11-30 GESTIÓN DOCUMENTAL 0.00%
el Ejército Nacional Verificadas las actas de entrega del CEDE4 y sus direcciones, se los archivos a su cargo.
Capítulo III- literal D, evidencia debilidades en los controles por parte de los Directores y el
anexo "C" Directiva Administrador de Archivo, toda vez que no se relacionan los inventarios
Desconocimiento de la normatividad por Perdida de la documentación e
4 Permanente No. documentales (FUID) ni la información que se encuentra en medio
parte del personal responsable inicio de acciones disciplinarias.
01016/2016 "Instrucciones magnético, ocasionando pérdida de la custodia de la información. NTC-
para la aplicación del ISO 9001 - 2015-09-23 - 7.5 Información Documentada - 7.5.3 Control
Establecer control por parte del Comando Superior
proceso de Gestión de la información documentada - 7.5.3.1 - 7.5.3.2
Acuerdo 049/2000 Archivo Acción para que el personal que entrega el cargo realice Hoja de Paz y Salvo -
General de la Nación correctiva las actas de entrega con los inventarios Orden Semanal
1 2024-01-30 2024-12-31 0.00%
Nacional" Anexo D
"Conservación de documentales,
organización documental y
documentos sobre
Ñ proceso transferencias
condiciones de edificios y
documentales
locales destinados a
archivos" Reglamento 4-
0.1/2018 Gestión
Documental para el
Ejército Nacional Capítulo El depósito Central de Archivo del CEDE4, se encuentra ubicado en En la reorganización del ejército y
III- literal G, Anexo "B" antiguas instalaciones del dispensario dentro del Batallón de reubicación de las dependencias, no se
Se realizará solicitud a la Ayudantía General de
Directiva Permanente No. Mantenimiento, esta infraestructura no cumple con las condiciones de planeó, la ubicación de un lugar para el
Acción Ejército, con el fi que se nos sea asignado un lugar
5 01016/2016 "Instrucciones edificación, almacenamiento, medio ambiental, seguridad y de archivo central del Departamento de pérdida de la documentación
correctiva con las condiciones necesarias para el traslado del
Oficio 1 2024-01-30 2024-03-06 GESTIÓN DOCUMENTAL 0.00%
para la aplicación del mantenimiento, que garanticen la adecuada conservación de los Logística.
archivo cumpliendo con la normatividad vigente.
proceso de Gestión acervos documentales. NTC-ISO 9001 - 2015-09-23 - 7.Apoyo- 7.1
Documental en el Ejército Recursos 7.1.3 Infraestructura
Nacional" Anexo M
General de la Nación "Por
medio del cual se
desarrollan los artículos
46, 47 y 48 del Título XI
conservación
13. Reglamento de
4-
documentos de la Ley
0.1/2018 594 Se observa que en el área de Gestión Documental del CEDE4, no
Gestión
de 2000", artículos
Documental 5 y 6 el cuenta con registro del estado actual de los archivos (diagnóstico
para
integral de archivo) donde señale entre otras: - Fechas extremas. -
Ejército Nacional Capítulo
Volumen en metros lineales. - Cantidad de unidades de conservación la persona que se encuentra en el cargo
III- literal D. Directiva las consecuencias de l
(cajas y carpetas). - Tipos de soporte. - Estado de organización. - Base de Gestión Documental no esta Reailzar diagnostico integral, donde se establezca
Permanente No. desconocimiento es la perdida Acción
6
de datos con los inventarios documentales. - Actas de eliminación capacitado y no tiene conocimiento
de documentación del archivo correctiva
la cantidad y condiciones en que se encuentra la Diagnostico Integral 1 2024-01-05 2024-04-01 GESTIÓN DOCUMENTAL 0.00%
documental de apoyo. - Documentos con biodeterioro. Lo anterior por idóneo para ejerce el cargo con sus documentación
para la aplicación del del departamento Logístico
posible desconocimiento de la normatividad archivística, generando debidas funciones
proceso de Gestión
posibles pérdidas documentales y falta de control en el proceso. NTC-
ISO 9001 - 2015-09-23 - 7.5 Información Documentada - 7.5.3 Control
Nacional" Anexo D - literal
de la información documentada - 7.5.3.1 - 7.5.3.2
I
General de la Nación
"Conservación de
documentos prevención de
deterioro de los
documentos de archivo y
El depósito del Archivo Central de CEDE4, ubicado en el Batallón de
situaciones de riesgo".
Mantenimiento, no cuenta con plan de emergencias estipulado para la
Reglamento 4-0.1/2018 la persona que se encuentra en el cargo
protección de los acervos documentales, evitando enfrentar de manera Reunión de socialización para ser incluida la
Gestión Documental para de Gestión Documental no esta
oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calimidad, desastre o pérdida o daño de la Acción bodega central en el Plan de Emergencia del
7 el Ejército Nacional
emergencia en sus distintas fases, al desconocer las politicas, sistemas
capacitado y no tiene conocimiento
documentación por un siniestro correctiva Batallón de Mantenimiento, Realizar socializacion
Oficio - Plan 2 2024-01-20 2024-06-30 GESTIÓN DOCUMENTAL 0.00%
Capítulo III- literal G, idóneo para ejerce el cargo con sus
de organización y procedimientos aplicables en caso de siniestro. NTC- con el Personal de CEDE4 del plan
numeral 7. Directiva debidas funciones
ISO 9001 - 2015-09-23 - 7.5 Información Documentada - 7.5.3 Control
Permanente No.
de la información documentada - 7.5.3.1 - 7.5.3.2
para la aplicación del
proceso de Gestión
Nacional" Anexo G. literal
VII.
1 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ESTRATEGIA LOGÍSTICA (DIPEL)
PROCESO DE APOYO
PLANEAMIENTO LOGÍSTICO
Realizar mesa de trabajo con el Comando Logístico

y Brigada de Apoyo Logístico No. 1, a fin de
Falta de verificación y seguimiento a las
Materia prima subutilizada por determinar el consumo real de la lámina COLD
listas de consumos de materiales Acción Oficial de Planeamiento de
enviadas por los batallones de
parte de los Batallones de
correctiva
ROLLED CAL 14 e identificar cuales son los Acta de reunión 1 2024-01-09 2024-03-30
Producción
0.00%
producción. procedimientos que se llevan a cabo en las plantas
producción.
de producción del BAINT y BAMAN con la materia
prima que sobra y que es aprovechable.
La cantidad de materia prima LAMINA COLD ROLLED CAL 14 1,20 X

Manual de sistema de
2,60 con código SAP 9200209 (ET- 04269 INT 00) establecida en el
cadena de custodia 2018
flujo bienes de la vigencia 2022 y 2023 para la elaboración de cada
Ficalia General de la
contenedor de 40 pies (5 láminas), no guarda concordancia con la
Nación. Directiva No.
cantidad requerida para su fabricación de acuerdo a lo establecido en la
000207 de 2018
especificación técnica JEMPP - CEDE4 – DIETE – ET – 04211 / INT - 0
Lineamientos manejo En la elaboración de las especificaciones
8 “ESTRUCTURA CONTENEDOR 40 PIES TIPO ALMACEN” (4 láminas)
municiones, armas y técnicas se proyecto la adquisición de 5 No se tiene certeza de cuanta Realizar mesa de trabajo entre BRLOG 1 y la Acta de reunión
y JEMPP - CEDE4 – DIETE – ET – 04210 / INT - 0 “ESTRUCTURA
explosivos incautados y/o láminas para la elaboración de un lámina COLD ROLLED CAL 14 DIETE, a fin de verificar las especificaciones Documento técnico Oficial de Planeamiento de
decomisados, vinculados a
CONTENEDOR 40 PIES TIPO RANCHO DE TROPA” (4 láminas),
contenedor, sin establecer se está utilizando en al
Corrección
técnicas de los contenedores a fin de realizar las normativo actualizado
2 2024-01-09 2024-04-30
Producción
0.00%
generando dudas sobre sobre la veracidad de las especificaciones
procesos judicioanles, específicamente como es el consumo de fabricación del contenedor. actualización de las mismas.
técnicas, la planeación efectuada y/o el uso adecuado de la materia
numeral III, Literal B, Pág. las mismas.
prima en el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo. NTC-ISO
14.
9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación.
Se adquieren elementos de
No se realizó verificación y actualización Actualizar los consumos de materiales en el flujo de Flujo de bienes Oficial de Planeamiento de
del flujo de bienes.
acuerdo a históricos sin validar Corrección
bienes para la vigencia 2024 vigencia 2024
1 2024-01-02 2024-01-15
Producción
0.00%
el consumo de los mismos.
Realizar mesa de trabajo con el Departamento de

Afectación a la disponibilidad Personal (cede1) a fin de identificar la viabilidad de
La proyección de las tallas a producir de del material en las cantidades y utilizar los datos de tallas suministrados por el
Oficial de Planeamiento de
camuflados y botas se viene realizando características requeridos por Corrección personal que integra la fuerza en los sistemas de Acta de reunión 1 2024-01-09 2024-02-28
Producción
0.00%
de acuerdo a históricos de producción. los hombres y mujeres de la información del Ejército Nacional (SIATH), a fin de
Fuerza identificar porcentajes de tallas requeridos por el
personal oficiales y suboficiales de Ejército.
En el año 2020 se realizó un estudio por En coordinación con el CEDE1 solicitar

Desactualización de la
parte de área de planeamiento de directamente a las Unidades del Ejército Nacional
información de tallas del
producción, donde se solicito a las información de las tallas requeridas para el personal
Se evidenció que no existe una caracterización adecuada de los tallajes Divisiones enviar informe sobre las tallas personal masculino y ausencia Corrección de Soldados profesionales y regulares, que sea Oficios Unidades 10 2024-03-01 2024-06-30
0.00%
de prendas y calzado planeados para la producción y adquisición de la del personal de soldados orgánicos de las de información del personal orgánico de sus unidades, a fin de identificar los
Producción
Procedimiento dotación de oficiales, suboficiales y soldados, afectado la disponibilidad unidades y sobre esta información se femenino que se encuentra
porcentajes de tallas requeridos en uniformes y
Planeamiento de del material en las cantidades y características requeridos por los planea la producción. prestando el servicio militar.
9 botas.
producción P-JEMPP- hombres y mujeres de la Fuerza por falta de conocimiento del oficial de
CEDE4-273 V6, pág. 15. Planeamiento de Producción y falta de verificación, control y gestión del
Director de DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación,
medición, análisis y evaluación.
Afectación a la disponibilidad
Realizar estudio demográfico de las tallas
La proyección de las tallas a producir de del material en las cantidades y
Acción requeridas para el personal que de oficiales, Oficial de Planeamiento de
camuflados y botas se viene realizando características requeridos por
correctiva suboficiales, soldados profesionales, soldados
Informe 1 2024-03-01 2024-06-30
Producción
0.00%
de acuerdo a históricos de producción. los hombres y mujeres de la
regulares y soldados femeninos.
Fuerza
Se tiene en cuenta las tallas que A algunos funcionarios se Realizar reunión con el Comando Logístico a fin de
Acción Oficial de Planeamiento de
presentan mayor rotación de acuerdo a entrega material que no va de
correctiva
informar los resultados del estudio demográfico y Actas de reunión 1 2024-01-09 2024-03-30
Producción
0.00%
los programas de abastecimientos. acuerdo a las tallas requeridas. acciones a tomar.
Generando desconocimiento Corrección Solicitar capacitación SAP-SILOG en el módulo de Oficial Planeamiento de

auditoría al grupo SILOG y a la ESLOG
Oficio 2 2024-01-01 2024-01-31
Mantenimiento
0.00%
de las transacciones y
procesos de verificación, falta
El funcionario que tiene asignada la licencia DIEGHER, no se El funcionario que tiene asignada la de validación de la información
encuentra certificado en el módulo de auditoría del sistema de licencia DIEGHER, no se encuentra reportada por las Unidades de
Manual de Procedimientos información Logística SAP-SILOG para verificar la operación logística certificado en el módulo de auditoría del mantenimiento y falencias en el
Administrativos y de mantenimiento, generando desconocimiento de las transacciones y sistema de información Logística SAP- seguimiento en el desarrollo de
10
Financieros para el procesos de verificación, falta de validación de la información reportada SILOG debido a su reciente traslado no la operación logística de
Manejo de Bienes 2021 por las Unidades de mantenimiento y falencias en el seguimiento en el se ha podido realizar la capacitación. Así mantenimiento, incumplimiento
desarrollo de la operación logística de mantenimiento, incumplimiento la mismo, el curso de auditor aún no ha sido la normatividad, por falta de
normatividad, por falta de gestión y control del ofertado por el SAP-SILOG. gestión y control del Oficial de
Planeamiento de
Mantenimiento y del Director de Acción Realizar curso auditor con el SAP-SILOG y obtener Certificado o informe de Oficial Planeamiento de
la DIPEL. correctiva la certificación. aprobación del curso
1 2024-01-01 2024-08-31
Mantenimiento
0.00%
Se evidenció incumplimiento al procedimiento P-JEMPP-CEDE4-271

Proceso de Planeamiento V1 de fecha 2020-05-120 “Determinación de la demanda”, debido a que
Logístico PR-A-JEMPP- para la vigencia 2022, no se realizó determinación de demanda para el Mal funcionamiento de los Realizar Mesa de trabajo con CAFUE, área de
CEDE4-064 V13. Pág 4. sostenimiento de los sistemas de artillería, incumpliendo la sistemas de artillería. mantenimiento de demanda, analista de artillería y
Falta de presupuesto para sostenimiento Acción
11 Procedimiento normatividad vigente, afectando la planeación y trazabilidad de los
de los morteros de 120 mm correctiva
director DIPEL, con el fin de permitir distribución del Acta de reunión 2 2024-02-01 2024-06-30 Analista de Artillería 0.00%
Determinación de la requerimientos para su funcionamiento, por falta de verificación y Perdida de capacidades presupuesto asignado que logre cubrir en lo posible
demanda P-JEMPP- seguimiento del Analista de la Determinación de Demanda y el Director estratégicas las necesidades de todos los sistemas de artillería.
CEDE4-271 V1, pág. 18. de la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición,
análisis y evaluación.
Realizar una reunión con el señor Jefe de

Departamento de Logística, Director de Planeación
y Estrategia Logística, Oficial de Políticas Logísticas
Corrección y Oficial Determinación de la Demanda con el fin de Acta de Reunión 1 2024-01-15 2024-02-20 Oficial Determinación de la Demanda 0.00%
solventar las novedades en la implementación de la
normatividad vigente y proponer las acciones
Se evidenció que en la elaboración de los pronósticos de demanda, no necesarias.
Falencias e inconsistencias en
está definido quien elabora ni quien avala la información registrada, lo
el desarrollo del procedimiento
que afecta la trazabilidad de en elaboración y aprobación de un
Proceso de Planeamiento Determinación de la Demanda
documento relevante en el proceso de planeación del sostenimiento del
Logístico PR-A-JEMPP- que permite un mal desarrollo
Ejército Nacional; asimismo, el procedimiento P-JEMPP-CEDE4-271 V1 Por falta de actualización de la
CEDE4-064 V13. Pág 3. del Planeamiento Logístico. Realizar la actualización del procedimiento P-
de 2020-05-12 "Determinación de Demanda", incluye en la normatividad vigente que permita del Procedimiento
12 Procedimiento
normatividad aplicable la Directiva Permanente No. 00193 de 2017 la correcto funcionamiento de los procesos
Corrección JEMPP-CEDE4-271 V1 de 2020-05-12
actualizado
1 2024-01-15 2024-08-30 Oficial Determinación de la Demanda 0.00%
Determinación de la Pérdida de trazabilidad de la "Determinación de Demanda".
cual fue derogada por la Directiva No. 00000050 de 2021, generando de Planeamiento Logístico
demanda P-JEMPP- información de los
riesgo de impidiendo optimizar la implementación de los recursos desde
CEDE4-271 V1, pág. 9. responsables de la elaboración
el planeamiento presupuestal, por falta de seguimiento del Analista de
y aprobación de los pronósticos
la Demanda y Director DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1
de demanda.
Evaluación, medición, análisis y evaluación.
Realizar la actualización de la Directiva No.
00000050 de 2021, con el fin de incluir la
Acción
correctiva
información de los funcionarios que elaboran y Directiva 1 2024-02-23 31/06/2025 Oficial Determinación de la Demanda 0.00%
avalan la información registrada en los pronósticos
de demada.
2 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Se puede llegar a presentar Realizar oficio al jefe del Departamento de Logística

Desactualización de la base de datos en malos manejos administrativos informando la actualización de la base de cálculos
el sistema SAP-SILOG, y falta de y fiscales por parte de las excluyendo los semovientes equinos y caninos a los Analista de Demanda de remonta y
Corrección Oficio 1 2024-01-05 2024-01-30 0.00%
Para la vigencia 2024, se proyectó partidas de sostenimiento, seguimiento por parte de analista de unidades, al momento de cuales se les estaba proyectando sostenimiento, veterinaria
medicamentos y aparatos a 34 semovientes (26 equinos, 08 caninos) demanda de DIPEL realizar la formalización de las medicamentos y aparatos médicos para la vigencia
que presentan novedades por muerte o pérdida por valor de partidas asignadas 2024.
Directiva 00000050
$10’108.886, incumpliendo la normatividad vigente, incrementando los
13 "Planeamiento Logístico"
riesgos de pérdida de recursos por malos manejos administrativos, por
2021, Anexo H, Pág. 466.
falta de verificación, seguimiento, control y gestión del analista de Se puede llegar a presentar Realizar oficio a la Dirección de Sistemas de
demanda de la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información Desactualización de la base de datos en malos manejos administrativos Información Logística (DISIL), para que sea enviada
documentada el sistema SAP-SILOG, y falta de y fiscales por parte de las Acción de forma mensual la ZREPORTE de semovientes Analista de Demanda de remonta y
seguimiento por parte de analista de unidades, al momento de correctiva donde se encuentre actualizado el estado de uso, y
Oficio 1 2024-01-05 2024-01-30
veterinaria
0.00%
demanda de DIPEL realizar la formalización de las de esta forma realizar el seguimiento a la ejecución
partidas asignadas . de las partidas por parte de las unidades.
Realizar la actualización y proyección de la

necesidad real en el PAA 2024, información que
debe ser suministrada por el Centro Nacional de
Analista de Demanda de remonta y
Corrección Artefactos y Minas (CENAM), de acuerdo a Oficio 1 2024-01-05 2024-01-30
veterinaria
0.00%
Se evidenció debilidades para el cálculo de la determinación de la normatividad, y a su vez informando al Jefe del
No se suplirían las necesidades
demanda de adquisición de semovientes caninos, debido a que se Departamento de Logística (CEDE4) de la
ISO 9001:2015, numeral El centro nacional contra artefactos y reales de los pelotones de las
proyectó la necesidad de 350 caninos, sin que un soporte documental actualización de la información.
4.4.. Proceso de minas (CENAM), no esta suministrando la diferentes unidades a nivel
de la necesidad de acuerdo a la TOE de los batallones, lo cual puede
14 Planeamiento Logístico información real de la necesidad, por lo nacional, y se limitarían en las
conllevar a un déficit de caninos a nivel nacional por falta de
PR-A-JEMPP-CEDE4-064 cual se estaba realizando una proyección diferentes tareas tácticas
planeamiento y análisis del suboficial analista de demanda y Director de
V13. Pág 3. errónea en el PAA 2024. operacionales según su
la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información
misionalidad.
documentada. Solicitar al CENAM informe de la necesidad real de
Acción Analista de Demanda de remonta y
correctiva
caninos que permita proyectar la demanda para Oficio 1 2024-07-01 2024-11-30
veterinaria
0.00%
futuras vigencias.
En el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, se evidenció Realizar informe al Jefe del Departamento de
Analista de Demanda de remonta y
una diferencia de $21’805.178,08 en el rubro 02-02-01-002-003 (partida Corrección Logística (CEDE4), en el cual se informa la Oficio 1 2024-01-05 2024-01-30
veterinaria
0.00%
de sostenimiento de Remonta y Veterinaria) entre el valor asignado y el utilización del recurso por el área de intendencia.
Falta de seguimiento de la ejecución No poder atender las
Directiva permanente No. valor distribuido a las Unidades, sin que existiera trazabilidad de la
presupuestal que se realiza en los necesidades que presentan las
15 00000050 de 2021, pag destinación recurso, incumpliendo la normatividad vigente, lo que
diferentes comités que contemplan rubros Unidades en el are de remonta
40, literal c. genera riesgo de pérdida de recursos por malos manejos
compartidos con el área de intendencia. y veterinaria.
administrativos, por falta de seguimiento, control y gestión del analista
de demanda de la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Acción Seguimiento bimensual de la gestión en asignación Seguimiento Analista de Demanda de remonta y
correctiva presupuestal del área de remonta y veterinaria (EXCEL)
6 2024-01-05 2024-12-31
veterinaria
0.00%
Información documentada
Se debe realizar oficio a la Dirección de sistemas de

información logística (DISIL), en el cual se solicita
información de manera mensual con el fin de
Se evidenció debilidades en la comunicación entre DISIL y DIPEL, dado Analista de Demanda de remonta y
Directiva permanente No Corrección realizar la verificación de la información, los estados Oficio 3 2024-01-05 2024-01-30
veterinaria
0.00%
que la determinación de la demanda de remonta y veterinaria para la de uso de los semovientes y de esta manera
00000050 del 12 de marzo
vigencia 2024, se realizó con base en información desactualizada en realizar el seguimiento a la asignación de las
de 2021 "Planeamiento
SAP; asimismo, no se evidenció un seguimiento permanente a las Generar una proyección partidas y respuestas suministradas por DISIL.
Logístico". Anexo C. Falta de seguimiento respecto a la
novedades de las Unidades para la deducción de partidas, errónea en la planeación de
Procedimiento actualización de la base de datos
16 incumpliendo la normatividad vigente, lo que afecta el cálculo y análisis sostenimiento, medicamentos y
Planeamiento de suministrada por la Dirección de Sistemas
del plan anual de adquisición e incrementa el riesgo de pérdida de material veterinario de los
Abastecimiento Código: P- de Información Logística (DISIL).
recursos por malos manejos administrativos, por falta de verificación y semovientes.
JEMPP-CEDE4-349
seguimiento del analista de la demanda de la DIPEL y el suboficial de Con la base de datos mes a mes suministrada por
versión 0 con fecha 2020-
inventarios del Remonta y Veterinaria de la DISIL. ISO 9001-2015 8.2.1 Acción la Dirección de Sistemas de Información Logística Data maestra Analista de Demanda de remonta y
05-12, pág. 6. 12 2024-01-05 2024-12-31 0.00%
Comunicación con el cliente correctiva (DISIL), realizar el seguimiento a las novedades (EXCEL ) veterinaria
que se van presentando en las unidades.
Acción Solicitar al BIRNA44 el estado actual del proceso Analista de Demanda de remonta y
correctiva legal que surte en esa unidad por los 13 equinos.
Oficio 1 2024-01-05 31/06/2024
veterinaria
0.00%
En el GMGDC se encuentran físicamente 13 equinos los cuales se Concepto tecnico de medico veterinario para
fueron dados de baja de manera errónea en 2021 y se encuentran en Analista de Demanda de remonta y
Corrección determinar la destinacion de los semovientes (si se Concepto Tecnico 1 2024-01-05 31/06/2024
veterinaria
0.00%
proceso de investigación, sin que se haya emitido por parte de CEDE4, Desconocimiento de la situación por parte deben dar de alta o si se deben dar en adopcion).
alguna orden o lineamiento sobre los mismos, incumpliendo la del Analista de remonta y veterinaria.
Directiva Permanente V3
normatividad vigente, incrementando los riesgos de pérdida de
Planeamiento Logístico Posibles perdidas de recursos y
17 recursos, afectando la disponibilidad de los elementos de sostenimiento Falta de seguimiento respecto a la
No. 00000050-2021, Pág traumatismos administrativos.
y equipo médico del GMGDC, por falta de seguimiento, control y actualización de la base de datos
466.
gestión del analista de la demanda y Director de la DIPEL, así como del suministrada por la Dirección de Sistemas
suboficial de inventarios del Remonta y Veterinaria y Director de la de Información Logística (DISIL). Realizar el tramite administrativo correspondiente
DISIL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, Corrección
con base a concepto medico de veterinario
Oficio 1 2024-01-05 2024-12-31 Suboficial Inventarios DISIL 0.00%
Generar lineamientos para el manejo de los equinos

Corrección mientras se surten los fallos de las investigaciones Circular 1 2024-01-05 2024-10-31 Suboficial Inventarios DISIL 0.00%
en curso.
Posible afectación en la
Realizar circular dando los lineamientos y directrices
optimización de los recursos Analista de Demanda de remonta y
asignados para remonta y
Corrección para la formalización de partidas de sostenimiento, Circular 1 2024-01-05 2024-06-30
veterinaria
0.00%
medicamentos y aparatos para semovientes.
veterinaria.
No se evidenció la emisión de lineamientos por parte de CEDE4, a los
ordenadores del gasto y batallones para la formalización de partidas de Falta de lineamientos y directrices a las
sostenimiento, medicamentos y aparatos para semovientes, unidades respecto a la correcta Posible afectación en la
Proceso de Planeamiento
incumpliendo la emisión de políticas en materia logística, generando formalización de la partida de optimización de los recursos Actualizacion de la Directiva de Planeamiento Analista de Demanda de remonta y
18 Logístico PR-A-JEMPP-
desorden administrativo, falencias en el control de material, malos sostenimiento medicamentos y aparatos asignados para remonta y
Corrección
Logistico 00050 - ANEXO H
Directiva 1 2024-01-05 31/06/2025
veterinaria
0.00%
CEDE4-064 V13. Pág 6.
procedimientos para la contratación y formalización de las partidas, por médicos suministrados a alos veterinaria.
falta de gestión y actualización de la normatividad por parte de la semovientes.
DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada.
Posibilidad de peridad de
recursos y no poder atender Acción Difusion ANEXO H a las Divisiones y Brigadas del Analista de Demanda de remonta y
necesidades de las Unidades correctiva EJC
Boletin - Circular 1 2025-07-01 2025-07-31
veterinaria
0.00%
en remonta y veterinaria
Realizar mesa de trabajo con el fin de verificar el

Directiva permanente No estado real del parque automotor tipo estaca y
00000050 del 12 de marzo No se evidenció una proyección para la renovación / reposición del Acción
correctiva
volquetas los cuales cumplieron su vida útil; asi Acta de reunión 1 2024-02-09 2024-10-11 Suboficial inventarios de transportes 0.00%
de 2021 "Planeamiento parque automotor de estaca y volquetas teniendo en cuenta que, de los mismo, realizar un diagnostico para la elaboración
Logístico". Anexo A. 2.615 vehículos, 2.023 ya cumplieron su vida útil, lo que afecta las Porque históricamente no se han de un plan de chatarrización.
Procedimiento capacidades de la operación logística de transportes del Ejército asignado presupuesto para adquirir los Perdida de capacidad
19
Determinación de la Nacional para el movimiento de personal y material, incumpliendo la vehículos, aun presentando la necesidad operacionales y administrativas
Demanda Código: P- normatividad vigente, por falta de planeación del Analista de demanda, de renovación del parque automotor.
JEMPP-CEDE4-271 Director de DIPEL y Jefe Departamento de Logística. NTC-ISO 9001- Emitir un plan para desnaturalización de los
Acción
Versión 1 de fecha 2020- 20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. correctiva
vehículos tipo estaca y volquetas los cuales Plan 1 2024-02-09 2024-10-11 Suboficial inventarios de transportes 0.00%
05-12 cumplieron su vida util.
Mala asignación de
combustible a los vehículos,
poniendo en riesgo los
Realizar mesas de trabajo para establecer
movimientos de material y Acción
Falta de conocimiento técnico
personal, además induciendo a correctiva
lineamientos y criterios para la asignación de Acta de reunión 3 2024-02-09 2024-06-17 Analista Demanda Transporte 0.00%
Directiva permanente No combustible mediante una partida fija mensual.
00000050 del 12 de marzo No se evidenció criterios y/o lineamientos establecidos para la malas practicas de uso del
de 2021 "Planeamiento asignación de partidas fijas de combustible por vehículo, lo que afecta combustible por parte de las
Logístico". Anexo A. la identificación de la demanda real del parque automotor del Ejército unidades
Procedimiento Nacional, incumpliendo la normatividad vigente, generando riesgos de
20
Determinación de la corrupción en la asignación del combustible y planeamiento
Demanda Código: P- inadecuado, por falta de control y supervisión del Analista de demanda,
JEMPP-CEDE4-271 Director de DIPEL y Jefe Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-
Versión 1 de fecha 2020- 20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. Falta de directrices mas especificas para
Errores a la hora de asignar
05-12 la asignación de combustible según tipo Actualizar la Directiva Permanente 0000050 de
combustible a los diferentes Acción Actualización Directiva
de vehículo, antigüedad de vehículo,
tipo de vehículos con los que correctiva
2021 para dejar plasmados los criterios nuevos de
Permanente
1 2024-02-15 31/06/2025 Analista Demanda Transporte 0.00%
jurisdicción y tipo de ubicación geográfica asignación de combustible.
cuenta el Ejercito Nacional
del vehículo
Realizar mesas de trabajo para establecer

Directiva permanente No lineamientos y criterios para la asignación de las
No se evidenció programas de mantenimiento establecidos para Corrección partidas de mantenimiento y repuestos mediante Acta de reunión 1 2024-01-10 2024-02-10 Analista Demanda Transporte 0.00%
determinar la asignación de las partidas de mantenimiento y repuestos, una partida fija o urgencia funcional para los
lo que afecta la identificación de la demanda real del parque automotor En la normatividad actual no hay Alta tasa de vehículos vehículos.
Logístico". Anexo A.
del Ejército Nacional, incumpliendo la normatividad vigente, generando lineamientos y criterios para la asignación averiados y fuera de servicio
Procedimiento
21 riesgos de corrupción en la asignación de partida y planeamiento de partidas de mantenimiento y repuestos causando perdida de recursos
Determinación de la
inadecuado de los recursos, por falta de control y supervisión del para los vehículos administrativos del y capacidades de las unidades
Demanda Código: P- Actualizar la Directiva Permanente 0000050 de
Analista de demanda, Director de DIPEL y Jefe Departamento de Ejercito Nacional del ejercito nacional
JEMPP-CEDE4-271 2021 para dejar plasmados los criterios nuevos de
Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, Actualización Directiva
Versión 1 de fecha 2020- Corrección asignación de partidas de mantenimiento y 1 2024-01-10 31/06/2025 Analista Demanda Transporte 0.00%
análisis y evaluación. Permanente
05-12 repuestos mediante una partida fija o urgencia
funcional para los vehículos.
3 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Realizar reunión de coordinación con el COLOG y

personal de almacenistas, con el fin de realizar el
Corrección seguimiento a los planes de abastecimientos con Acta de reunión 1 2024-01-15 2024-01-30 Oficial de Abastecimientos 0.00%
las unidades relacionadas en los 22 programas de
abastecimientos.
Directiva permanente No Realizar circular informando el seguimiento al

Acción
En la vigencia 2023, no se realizó control y seguimiento al cumplimiento
correctiva
material abastecido por parte del Departamento de Circular 12 2024-01-20 2024-12-31 Oficial de Abastecimientos 0.00%
de los planes de abastecimiento emitidos por el Departamento de Desconocimiento la función, ya que este Logística.
Logística (CEDE4), para garantizar el suministro de los bienes al proceso de verificación debe ser llevado Que las unidades no logren ser
Logístico". Anexo C.
destinatario final, incumpliendo los parámetros establecidos en la por el Oficial de abastecimiento de CEDE abastecidas de acuerdo a la
Procedimiento
22 normatividad vigente, generando fallas en la trazabilidad de la calidad 4. necesidad solicitada y que el
Planeamiento de
los bienes, errores en la planeación para futuras asignaciones y material no llegue a su destino
Abastecimiento Código: P- Realizar acta de reunión de seguimiento al material
materialización de riesgos fiscales, por falta de seguimiento y No cuenta con el suficiente personal para final.
JEMPP-CEDE4-349 abastecido por parte del Departamento de Logística
supervisión de las áreas que intervienen en el proceso. NTC-ISO 9001- el área de seguimiento y control. Acción
20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. correctiva
a las unidades de Ejército con los programas Acta de Reunión 12 2024-01-20 2024-01-31 Oficial de Abastecimientos 0.00%
05-12, pág. 6. establecidos en la Directiva Permanente 000050 de
2021 Planeamiento logístico.
Acción Informe trimestral de las novedades y sus avances Informe de

correctiva para seguimiento y control. cumplimiento a JEMPP
2 2024-01-20 2024-01-31 Oficial de Abastecimientos 0.00%
El funcionario llego trasladado en el

Las funciones propias del cargo Solicitar a Grupo SILOG del Ministerio de Defensa
segundo semestre del año 2023, y le fue Oficial de Planeamiento de
asignado por el Jefe del Departamto el
tienen como responsabilidad la Corrección que sea capacitado el funcionario en el módulo de Oficio 1 2024-01-09 30/02/2024
Producción
0.00%
utilización del aplicativo SAP producción
cargo Suboficial control consumos
El funcionario que tiene asignada la licencia WILSTOME, no se

encuentra certificado en el módulo de producción del sistema de falta de certificación en el Realizar solicitud al Departamento de Educación y
Manual de Procedimientos no se cuenta con oferta de cursos en el
información Logística SAP SILOG, lo que puede generar errores en los modulo de producción al doctrina (CEDE7) para que el funcionario sea
Administrativos y modulo de producción del sistema SAP Oficial de Planeamiento de
23
Financieros para el
procesos efectuados como la creación de ordenes previsiones y
SILOG de producción por parte de las
personal que integra el área de Corrección enviado a realizar un curso de capacitación en el Oficio 1 2024-01-09 2024-01-15
Producción
0.00%
actualización de materia prima, incumplimiento la normatividad, por falta producción del Departamento modulo de producción del aplicativo SAP, a través
Manejo de Bienes 2021 entidades
de gestión y seguimiento del oficial de planeamiento de producción y el de Logística (CEDE4) de una entidad que ofrezca este tipo de cursos.
director de la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.2 Competencia
El funcionario llego trasladado en el

Las funciones propias del cargo
segundo semestre del año 2023, y le fue Acción Informe o certificado de Oficial de Planeamiento de
asignado por el Jefe del Departamto el
tienen como responsabilidad la
correctiva
Realizar capacitación del funcionario.
aprobación del curso
1 2024-01-09 2024-01-15
Producción
0.00%
utilización del aplicativo SAP
cargo Suboficial control consumos
Realizar mesa de trabajo con el Comando Logístico,

No se realiza verificación y seguimiento a Brigada Logística, a fin de identificar cuales son los
Posible materia prima
los procedimientos de control realizados Acción procedimientos que se llevan se lleva a cabo en las Oficial de Planeamiento de
subutilizada por parte de los Acta de reunión 1 2024-01-15 2024-03-30 0.00%
No se evidenció la emisión de lineamientos sobre el proceso para por los batallones de producción de la Batallones de producción. correctiva plantas de producción del BAINT y BAMAN y de Producción
registrar en el Sistema SAP, la materia prima que sobra de un proceso BRLOG1. esta forma establecer puntos de control y
Procedimiento de producción y es útil para la elaboración de otros elementos, cuando procedimientos sobre la materia prima subutilizada.
Planeamiento de esta se encuentra creada en unidades enteras, generando riesgo de
24
producción P-JEMPP- uso ineficiente de materia prima y de recursos asignados al Ejército
CEDE4-273 V6, pág. 13. Nacional, incumplimiento la normatividad, por falta de gestión y
verificación del oficial de Planeamiento de Producción y el director de la Desconocimiento de
DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada. Falta de directrices y lineamientos sobre actividades a desarrollar por Emisión de un documento que genere directrices y
los procedimientos de producción.
parte del personal que Corrección lineamientos sobre el proceso que se debe llevar circular 1 2024-03-30 2024-06-30
Producción
0.00%
desarrolla las actividades de con el sobrante de materia prima.
producción.
Realizar ajuste al flujo de bienes de la vigencia

Dentro de los flujos de bienes para las
En los flujos de bienes de las vigencias 2022 y 2023 se proyectó la vigencias en mención se proyectaba la Adquisición de material que no Corrección 2024 a fin de eliminar la adquisición de ventanas Flujo de bienes
1 2024-01-02 2024-01-15
0.00%
necesidad de 3 ventanas (1386116) para cada contenedor de 40 pies adquisición de las ventanas. era requerido. toda vez que se cuenta con stock de las mismas en vigencia 2024 Producción
(10 contenedores en 2022 y 8 contenedores en 2023); sin embargo, de el almacén
Procedimiento
acuerdo a los registros del Sistema SAP, se evidenció el reintegro de
Planeamiento de
25 54 ventanas (15 en el año 2022 y 39 en el año 2023) (Ver Anexo 1), lo
producción P-JEMPP-
que denota errores en la planeación de materia prima y uso ineficiente
CEDE4-273 V6, pág. 13. Incluir dentro del procedimiento de Planeamiento de
de los recursos, incumpliendo la normatividad por falta de verificación y No se realiza seguimiento a través del
seguimiento del oficial de Planeamiento de producción y el director de sistema SAP SILOG de los elementos Acumulación producción, la verificación a través del sistema SAP
de materias Acción Oficial de Planeamiento de
la DIPEL. reintegrados por parte de los batallones primas en los almacenes. correctiva
SILOG de la materia prima que es reintegrada al Procedimiento 1 2024-01-15 2023-04-30
Producción
0.00%
almacén a fin de identificar las causas y posibles
de producción de la BRLOG1.
rumbos de acción.
Durante la elaboración del plan Realizar mesas de trabajo con el área de

No se identifica ni se establece la de producción de la siguiente determinación de la demanda a fin de identificar
necesidad real del tipo contenedores a vigencia solo se proyecta la Corrección cuales son los contenedores que se van a producir Acta de reunión 1 2024-01-09 2024-03-30
Producción
0.00%
En el Plan de Producción No. 00034107 de 21 de diciembre de 2022, producir. elaboración de un tipo de para la siguiente vigencia teniendo en cuenta las
no se estableció el tipo de contenedores de 40 pies que debían contenedor. necesidades de las unidades.
producirse por el BAMAN durante la vigencia 2023 (existen 3 tipos de
Procedimiento
contenedores: almacén, rancho de tropa y alojamiento); lo que puede
Planeamiento de
26 conllevar a errores en la planeación de materia prima y en la producción
producción P-JEMPP-
de los elementos por falta de información detallada del análisis de Informar al Comando Logístico, cuales son los tipos
CEDE4-273 V6, pág. 15.
determinación de demanda; asimismo, de verificación por parte del Se crearon normas técnicas para la No se tiene certeza de que se de contenedores que se deben producir en la
oficial de Planeamiento de Producción y el director de la DIPEL. NTC- producción de diferentes tipos de encuentren actualizados y Acción
presente vigencia, de acuerdo a los necesidades Oficio 1 2024-01-15 2024-05-30
0.00%
ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada contenedores de acuerdo a las vigentes las normas técnicas correctiva Producción
identificadas por el área de determinación de
necesidades de la Fuerza. de contenedores.
demanda.
Se incumplen los lineamientos Oficial Planeamiento de

Ley 951 del 2005, Art. 1
establecidos en la normatividad Corrección Elaborar el acta circunstanciada del cargo. Acta 1 2024-01-01 2024-01-31
Mantenimiento
0.00%
Circular No. 00002832 A falta de personal de acuerdo a TOE
No se realizó el acta de entrega de cargo ni acta circunstanciada por el para la entrega y recepción de
MDN-COGFM-COEJC- para el área de mantenimiento, no se
cambio del Gestor de mantenimiento de vehículos tácticos, efectuado los cargos públicos, así mismo
SECEJ-JEMPP-CEDE1- establece de manera clara las
en agosto del año 2023, incumpliendo los lineamientos establecidos en se impacta la planeación de las
47.1 del 13 de agosto del responsabilidades a asumir con el
27 la normatividad para la entrega y recepción de los cargos públicos, necesidades para la plataforma
2020. Boletín No. 06 del personal actual, por lo cual no realizó el
afectando la trazabilidad de los procesos desarrollados y del estado de de vehículos tácticos, por lo
04 de mayo del 2021. De acta de entrega de cargo ni acta
los mismos, por falta de seguimiento y control del Director de la DIPEL. cual no se tienen claridad en
la Ayudantía General del circunstanciada por el cambio del Gestor
NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada. las necesidades requeridas por
Comando del Ejército - de mantenimiento de vehículos táctico.
los batallones de Acción Realizar capacitación sobre la ley 951 de 2005, Oficial Planeamiento de
CEAYG.
mantenimiento. correctiva específicamente en cuanto a entrega de cargos.
Acta de capacitación 1 2024-01-01 2024-02-28
Mantenimiento
0.00%
Realizar reunión con el COLOG, BRLOG3 y

BAMAD3, para identificar requerimientos para la Oficial Planeamiento Mantenimiento -
Corrección
modificación al Procedimiento de Planeamiento de
Acta de reunión 1 2024-01-01 2024-02-29
Oficial Gestión de Calidad
0.00%
Mantenimiento.
El procedimiento de Planeamiento de mantenimiento P-JEMPP-

CEDE4-274 V1 de fecha 5 de diciembre de 2020, no incluye en su El procedimiento de Planeamiento de
ISO 9001:2015, numeral Afectación en el planeamiento Realizar mesa de trabajo con al área de gestión de
alcance el sistema de misiles Spike, lo que puede conllevar a errores en mantenimiento P-JEMPP-CEDE4-274 V1
4.4. Proceso de del mantenimiento para esta calidad y la dirección de sistemas de información,
la planeación del mantenimiento dada su condición particular en los fue actualizado por última vez el día 05 de Acción Oficial Planeamiento Mantenimiento -
28 Planeamiento Logístico
registros en SAP y en la ejecución, incumpliendo la normatividad, por diciembre de 2020, en la actualización de
plataforma, lo que puede
correctiva
para presentar los requerimientos de actualización Acta de reunión 1 2024-02-29 2024-06-15
0.00%
PR-A-JEMPP-CEDE4-064 conllevar al uso ineficiente de del procedimiento de Planeamiento de
falta de verificación del Oficial de Planeamiento de Mantenimiento y del esta última versión no se incluye el
V13. Pág 4. recursos asignados. mantenimiento, su verificación y autorización.
Director de la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información sistema de misiles Spike.
documentada.
Acción Actualizar el Procedimiento de Planeamiento de Procedimiento Oficial Planeamiento Mantenimiento -

correctiva Mantenimiento. actualizado
1 2024-06-15 2024-09-30
0.00%
Realizar mesa de trabajo con COLOG, Brigadas

Logísticas y Batallones de mantenimiento e
Oficial Planeamiento de
No se evidenció lineamientos sobre los criterios para determinar la Corrección intendencia, para socializar situación actual y definir Acta de reunión 1 2024-01-01 2024-02-15
Mantenimiento
0.00%
viabilidad de efectuar mantenimiento a la maquinaria teniendo en alternativas para establecer procesos de analizar de
Procedimiento viabilidad para el mantenimiento de maquinaria.
cuenta al costo del mantenimiento, costo de reposición del bien, vida Uso ineficiente de los recursos
Planeamiento de
útil, afectación a la producción o mantenimiento, entre otros, lo que No existe normatividad sobre los análisis asignados dado que se puede
mantenimiento P-JEMPP-
29 puede conllevar al uso ineficiente de recursos, realizar mantenimientos de viabilidad para efectuar mantenimiento llegar a realizar mantenimientos
CEDE4-274 V1, pág. 8.
inviables desde el punto de vista económico, incumpliendo la a la maquinaria. inviables desde el punto de
Directiva Permanente No.
normatividad vigente, por falta emisión de directriz, verificación y control vista económico.
0000050 de 2021, pág. 38
del Oficial de Planeamiento de Mantenimiento y del Director de la Emitir lineamientos sobre los criterios para
DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada. Acción Procedimiento, boletín Oficial Planeamiento de
correctiva
determinar la viabilidad de efectuar mantenimiento a
o circular.
1 2024-02-01 2024-07-30
Mantenimiento
0.00%
la maquinaria.
4 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Identificar la cantidad, asignación, relevancia y

estado de armamento liviano del Ejército, y Oficial Planeamiento de
Corrección
establecer para cuales armas es necesario realizar
Informe 1 2024-02-01 2024-03-15
Mantenimiento
0.00%
Se evidenció desconocimiento de las necesidades de repuestos el análisis de necesidades.
insumos y/o servicios de para efectuar el mantenimiento de II nivel a las
armas: mortero cal. 60mm, ametralladora Neguev cal. 5,56mm, fusil El presupuesto asignado durante las
Tavor cal. 5,56mm, ametralladora M249 cal.5,56mm, subametralladora últimas vigencias al área de
Al no contemplarse dentro del
Procedimiento cal. 9mm, ametralladora M240 cal. 7,62mm, ametralladora SS-77, mantenimiento ha sido limitado en
análisis de priorización de Solicitar a los Batallones de mantenimiento enviar
Planeamiento de pistola Córdova cal 9mm, pistola CZ cal 9mm, pistola glock-17 cal 9mm, comparación con las necesidades reales,
mantenimiento este tipo de las necesidades requeridas en insumos y repuestos
mantenimiento P-JEMPP- ametralladora P50, mortero cal. 81mm, fusil Sig Sauer cal. 5,56mm, razón por la cual no se tiene en cuenta Acción Oficial Planeamiento de
30
CEDE4-274 V1, pág. 8. revolver cal. 38mm, lanzagranadas 40mm MK19, ametralladora mini uzi este tipo de armas en la priorización de
armamento, se puede incurrir
correctiva
para realizar mantenimiento de II nivel para el Oficio 1 2024-02-01 2024-03-30
Mantenimiento
0.00%
en detrimento patrimonial al no armamento identificado en análisis general del
Directiva Permanente No. cal. 5.56mm y lanzagranadas 37-38mm, lo que conlleva a que no se los recursos y por otra parte, no se
mantener en un estado de inventario de material de guerra.
0000050 de 2021, pág. 38 contemplen dentro del análisis de priorización de mantenimiento, conocen las necesidades de repuestos de
servicio los bienes del Estado.
incumpliendo la normatividad, por falta de verificación y control del armas diferentes a fusil Galil AR, ACE,
Oficial de Planeamiento de Mantenimiento y del Director de la DIPEL. lanzagranadas y ametralladoras M60.
NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y
evaluación. Incluir las necesidades para mantenimiento de II
Acción nivel para el armamento identificado, en la Oficial Planeamiento de
correctiva priorización del presupuesto asignado en la vigencia
Informe 1 2024-03-15 2024-10-15
Mantenimiento
0.00%
2025.
Solicitar al COLOG la actualización de los manuales

de tasa de falla del armamento liviano Oficial Planeamiento de
Para la vigencia 2023 se incluyó en la planeación de necesidades de Corrección
contemplando la información histórica, manuales y
Oficio o circular 1 2024-01-31 2024-03-15
Mantenimiento
0.00%
repuestos para el mantenimiento de armamento liviano en II nivel,
concepto técnico.
elementos que no eran requeridos dado que, de acuerdo a información
histórica registrada en SAP entre 01 de enero de 2020 y 31 de octubre No se verificó el consumo histórico ni el
de 2023, y el inventario, bajo las capacidades actuales de stock de repuestos al realizar la
Se genera material de baja
Procedimiento mantenimiento, no son necesarios 15 repuestos en menos de 4 años planeación.
rotación, afectación a las
Planeamiento de (Ver Anexo 2); asimismo, para las vigencias 2024 a 2026, se proyecta Realizar seguimiento semestral a las tasas de falla
capacidades de
mantenimiento P-JEMPP- la necesidad de los mismos elementos en las misma cantidades, lo que Se encuentran desactualizados los reales vs las tasas de falla planeadas, con el fin de Oficial Planeamiento de
31
CEDE4-274 V1, pág. 8. genera material de baja rotación, afectación a las capacidades de manuales de tasa de falla.
almacenamiento, falta de Corrección
identificar ajustes requeridos en la planeación de las
Informe 2 2024-06-30 2024-12-30
Mantenimiento
0.00%
optimización en el uso de
Directiva Permanente No. almacenamiento, falta de optimización en el uso de recursos y riesgo de siguientes vigencias.
recursos y riesgo de pérdida /
0000050 de 2021, pág. 38 pérdida / tráfico de material, incumplimiento la normatividad, por falta de No se confronta la información de tasas
tráfico de material.
verificación de los elementos consumidos respecto a los planeados por de falla reales con las tasas de falla
parte del Oficial de Planeamiento de Mantenimiento y falta de usadas para planear.
actualización de los manuales de tasa de falla por parte de los
Realizar la planeacion de repuestos para
Batallones de mantenimiento. (Ver Anexo1). NTC-ISO 9001-20015
Acción mantenimiento de II nivel de armamento liviano para Oficial Planeamiento de
Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación.
correctiva la vigencia 2025, contemplando el inventaro
Informe 1 2024-03-15 2024-10-15
Mantenimiento
0.00%
disponible y las tasas de falla ajustadas.
Se evidenció que, dentro del planeamiento de necesidades de

mantenimiento, no se consideraron los requerimientos de elementos o Realizar una mesa de trabajo con los Batallones de
insumos para efectuar mantenimiento de I nivel de armamento liviano Se genera un manejo Corrección Oficial Planeamiento de
mantenimiento con el fin de establecer las Acta de reunión 1 2024-01-31 2024-03-15
Mantenimiento
0.00%
Procedimiento (aceite para armamento y kits de limpieza), lo que puede conllevar a inadecuado mantenimiento del necesidades para realizar mantenimiento de I nivel.
No se consideraron los requerimientos de
Planeamiento de manejo inadecuado de los recursos en las Unidades, incremento de armamento lo cual conlleva a la
elementos o insumos para efectuar
mantenimiento P-JEMPP- costos en mantenimiento de II nivel o reducción de la vida útil del reducción de la vida útil de
32 mantenimiento de I nivel de armamento
CEDE4-274 V1, pág. 8. armamento, teniendo en cuenta que el cubrimiento de necesidades en este, teniendo en cuenta que el
liviano (aceite para armamento y kits de
Directiva Permanente No. mantenimiento de II nivel es de aproximadamente un 30%, cubrimiento de necesidades en
limpieza) al realizar la planeación Incluir las necesidades para mantenimiento de I
0000050 de 2021, pág. 38 incumpliendo la normatividad, por falta de conocimiento, verificación y mantenimiento de II nivel es de Acción Oficial Planeamiento de
control del Oficial de Planeamiento de Mantenimiento y del Director de aproximadamente un 30%. correctiva
nivel para el armamento, en la priorización del oficio 1 2024-01-31 2024-05-30
Mantenimiento
0.00%
la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, presupuesto asignado en la vigencia 2025.
No se tiene control de los recursos entregados por parte de INDUMIL Boletín de el procedimiento de acuerdo a la
de las participaciones en ventas de 2% ( 1,6% Comando del Ejército y Acción
Procedimiento correctiva
resolución No.097/2022 CGFM y los lineamientos Boletín 1 2023-02-01 2023-07-02 Analista Demanda Armamento 0.00%
0.4% Unidades) en los Estados Financieros de la Fuerza de la vigencia de fondo interno de la Fuerza
Planeamiento de
actual y anteriores, igualmente se está recibiendo de estas
mantenimiento P-JEMPP-
participación, bienes e inventarios en especie a Nivel Central y las
CEDE4-274 V1, pág. 8. Falta de seguimiento, monitoreo y control
Unidades, incumplimiento la normatividad vigente(presupuestal), Posible pérdida o desviación de
33 Directiva de operaciones inadecuado de los bienes, recursos
generando riesgos ante los entes externos al no cumplir con los material de guerra Realizar mesas de trabajo para el cruce de la
logísticas No. 162 de provenientes de INDUMIL.
requisitos legales – contractuales, presupuestales y financieros, en la información de los bienes recibidos(amamento,
2019, pág. 12. Directiva
planeación, contratación e ingreso de los recursos, por falta de Acción inventarios etc) a nivel central y las Unidades, los Acta de reunión y
Permanente No. 0000050 1 2023-02-01 2023-07-02 Analista Demanda Armamento 0.00%
seguimiento y control de CEDE4, JEMOP, Segundo Comandantes de correctiva saldos a favor en coordinación del Segundo acuerdos
de 2021, pág. 38
BR y Segundo Comandante del Ejército. NTC-ISO 9001-20015 Numeral Comandante, COFIP, CEDE5, CEDE8, CEDE4 e
9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. INDUMIL
Elaborar las actas de reunión correspondiste a la

Acción de Oficial analista demanda de
No se evidenció soporte documental de la definición y proyección de las mejora
determinación de la demanda del área de Actas de reunión 3 2024-02-01 2024-12-01
Intendencia
0.00%
intendencia para el PAA2025.
necesidades de la Fuerza respecto al material de intendencia; una vez
Desarrollar un mal
aprobado el techo presupuestal, no se evidenció actas de reunión,
planeamiento, el cual afectaría
oficios y cruces de información con el sistema SAP para analizar y
en general el funcionamiento Elaborar oficios al área de abastecimientos
Directiva permanente No. elaborar la matriz de priorización de necesidades, incumplimiento la
Por desconocimiento del procedimiento del Ejercito Nacional al con Acción solicitando las existencias disponibles y Oficial analista demanda de
34 00000050 de 2021, pag normatividad, afectando la toma de decisiones objetiva para el
de determinación de la demanda. contar con el material de correctiva compromisos del material de intendencia, con el fin
Oficios 3 2024-02-01 2024-12-01
Intendencia
0.00%
40, literal c. cubrimiento la demanda del material de intendencia en las unidades,
Intendencia necesario para el de elaborar un correcto planeamiento.
por falta de verificación y control del Oficial determinación de la
desarrollo de la misión
demanda, Director de Planeamiento y Estrategia Logística y Jefe del
institucional.
departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5
Información documentada elaborar una capacitación del procedimiento de
Acción
correctiva
determinación de la demanda, al personal orgánico Acta de capacitación. 1 2024-02-01 2024-12-01 Oficial Determinación de la Demanda 0.00%
del Departamento de Logística.
Realizar reunión de coordinación con el personal de

Para la elaboración del Plan de abastecimiento, no se verificó el Desconocimiento de las actividades del almacenistas , DISIL , COLOG ,C3 (CEVOL), con el
Directiva permanente No Acción
inventario a nivel nacional (solo se verificaron los BAABS y COMOL) y procedimiento N°349. fin de establecer la veracidad de los inventarios y Acta de reunión 3 2024-02-01 2024-10-30 Oficial de Abastecimientos 0.00%
00000050 del 12 de marzo correctiva
con base en esta información se tomaron las decisiones del material y poder planear el suministro del material y
cantidades entregar; por otra parte, no se realizó seguimiento para Falta de comunicación con los Desabastecimiento de las cantidades que realmente necesitan las unidades.
Logístico". Anexo C.
confirmar que el material hubiera sido recibido por las unidades de almacenistas de las unidades unidades centralizadoras al no
Procedimiento
35 acuerdo al plan, lo que afecta la planeación y el suministro de material centralizadoras para la verificación del llevar o tener claro los
Planeamiento de
de acuerdo a las necesidades, incumpliendo la normatividad, por falta cumplimiento a los planes emitidos por inventarios del material en el
Abastecimiento Código: P-
de control y seguimiento del Oficial de planeamiento de abastecimiento, CEDE4. SAP-SILOG. Realizar reunión de coordinación con los jefes de
JEMPP-CEDE4-349
Planeamiento y estrategia logística y Jefe del departamento de Acción estado mayor de las Divisiones y Brigadas con el fin
versión 0 con fecha 2020- Acta de Reunión 6 2024-02-01 2024-01-30 Oficial de Abastecimientos 0.00%
Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información No se estableció con DISIL los correctiva de establecer las necesidades de las unidades
05-12, pág. 6.
documentada. inventarios a nivel nacional. tácticas.
Elaborar y difundir circular con los lineamientos

previos para la formalización de la partidas fijas de
Acción Oficial analista demanda de
correctiva
papelería y aseo, mientras se realiza la circular 1 2024-02-05 2024-04-04
Intendencia
0.00%
Se evidenció que no se ha realizado la emisión de lineamientos para la actualización de la normatividad logística que
formalización de las partidas de papelería y útiles de aseo, lo que abarque la formalización de las partidas.
Desviación de los recursos
Proceso de Planeamiento puede conllevar al uso inadecuado de recursos y falta de control del Actualmente no se tiene normatividad de
asignados y desabastecimiento
36 Logístico PR-A-JEMPP- material, incumpliendo la normatividad, por falta de conocimiento, los lineamientos para la formalización de
de las unidades en estos
CEDE4-064 V13. Pág 6. verificación y seguimiento del Oficial de Políticas Logísticas y Director las partidas fijas de papelería y aseo.
elementos
de la DIPEL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información Elaborar y difundir boletín con los lineamientos
documentada. previos para la formalización de la partidas fijas de
Acción Oficial analista demanda de
correctiva
papelería y aseo, mientras se realiza la boletín 1 2024-02-05 2024-04-04
Intendencia
0.00%
actualización de la normatividad logística que
abarque la formalización de las partidas.
Solicitar a la Dirección de Información Logística

En la verificación efectuada al sistema SAP el día 10 de noviembre del (DISIL), que realice la verificación semestral y el
Oficial de planeamiento de
2023 al armamento y los visores nocturnos del Ejército Nacional, se envío de informe a las Unidades con novedades, Oficio
identificaron 161.711 activos fijos con registro “fuera de servicio” en el
Corrección
del status registrado en el almacén y módulo de Informe
2 2024-01-31 2024-07-30 mantenimiento DIPEL 0.00%
Se genera inconsistencias en el Oficial / suboficial de análisis SILOG
campo “Estado de Uso”; sin embargo, en el módulo de mantenimiento mantenimiento para el armamento liviano y los
control de los equipos de
Procedimiento los equipos se encuentran con status ACLI (arma completamente lista), No se identificaron los activos fijos de visores nocturnos de Ejército Nacional.
mantenimiento creados en SAP
Planeamiento de incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente, Armamento y visores Nocturnos con
37 y falencias en la planeación y
mantenimiento P-JEMPP- generando inconsistencias en el control de los equipos de registro “fuera de servicio” en el campo
seguimiento del mantenimiento
CEDE4-274 V1, pág. 8. mantenimiento creados en SAP y falencias en la planeación y “Estado de Uso”
para la asignación adecuada
seguimiento del mantenimiento, por falta de gestión, control y Emitir lineamientos a los Batallones (unidades
de los recursos.
supervisión Director de DIPEL, DISIL y Jefe del Departamento centralizadoras y Batallones de mantenimiento) con Oficial de planeamiento de
Acción
Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición,
correctiva
el fin que sea actualizada la data maestra de los Circular 1 2024-03-01 2024-06-15 mantenimiento DIPEL 0.00%
análisis y evaluación. activos fijos en los almacenes y en el módulo de Oficial / suboficial de análisis SILOG
mantenimiento.
Solicitar a la Dirección de Información Logística

(DISIL), que realice la validación semestral y el
Oficial de planeamiento de
En la verificación efectuada al sistema SAP el día 10 de noviembre del envío de informe a las Unidades con novedades, Oficio
2023 al armamento del Ejército Nacional, se identificaron 9.657 activos
Corrección
del status registrado en el almacén y módulo de Informe
2 2024-01-31 2024-07-30 mantenimiento DIPEL 0.00%
Oficial / suboficial de análisis SILOG
fijos con concepto técnico (cuentas de orden); sin embargo, en el Se genera inconsistencias en el mantenimiento para los bienees conceptuados por
No se identificaron los activos fijos de las UMMAS.
módulo de mantenimiento los equipos se encuentran con status ACLI control de los equipos de
Procedimiento Armamento con concepto técnico
(arma completamente lista), incumpliendo los parámetros establecidos mantenimiento creados en SAP
Planeamiento de (cuentas de orden) en el planeamiento los
38 en la normatividad vigente, generando inconsistencias en el control de y falencias en la planeación y
mantenimiento P-JEMPP- cuales aparecen en el módulo de
los equipos de mantenimiento creados en SAP y falencias en la seguimiento del mantenimiento Emitir lineamientos a los Batallones (unidades
CEDE4-274 V1, pág. 8. mantenimiento los que se encuentran con
planeación y seguimiento del mantenimiento, por falta de gestión, para la asignación adecuada centralizadoras y Batallones de mantenimiento) con
status ACLI (arma completamente lista) Oficial de planeamiento de
control y supervisión Director de DIPEL, DISIL y Jefe del Departamento de los recursos. Acción el fin que sea actualizado el estado registrando en
Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, correctiva los almacenes y en el módulo de mantenimiento, de
Circular 1 2024-03-01 2024-06-15 mantenimiento DIPEL 0.00%
análisis y evaluación. Oficial / suboficial de análisis SILOG
los activos fijos que son conceptuados por las
UMMAS
5 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
En la vigencia 2021, mediante convenio de participación en ventas con

INDUMIL se requirió el servicio de eslabonar 850.000 cartuchos calibre
5.56 mm, posteriormente la munición fue recibida eslabonada con la
Procedimiento denominación de lotes (V/LOTE), ocasionando la pérdida de la
Planeamiento de trazabilidad y el rastreo de las mismas en el sistema SAP, teniendo en
Realizar acta de capacitacion al personal de DIPEL
Abastecimiento Código: P- cuenta que los lotes son la única forma de identificar las municiones; Falta de Control administrativo, Detrimento patrimonial con el
39
JEMPP-CEDE4-349 asimismo, genera posible pérdida de material en las unidades y seguimiento y monitoreo. material de guerra.
Corrección con el fin que no se vuelva a repetir este tipo de oficio 1 2023-02-07 2023-07-08 Analista Demanda Armamento 0.00%
actividades
versión 0 con fecha 2020- desorden administrativo, incumpliendo la normatividad, por
05-12, Pág. 6. desconocimiento de la norma y falta de compromisos claros con
INDUMIL por parte del Director de DIPEL y Jefe del Departamento
Logística. ISO 9001-2015 4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
Realizar reunión de coordinación con el personal

encargado de inventarios de armamento de la
Acción Dirección de Información Logística (DISIL), con el
correctiva fin de realizar el seguimiento a los planes de
Acta de Reunión 4 2024-03-01 2024-12-31 Oficial de Abastecimientos 0.00%
abastecimientos con las unidades relacionadas en
los planes cada trimestre
Falta de control por parte del oficial de
Los planes de abastecimiento de municiones a las unidades se abastecimiento de armamento en la
realizaron sin tener en cuenta los lineamientos establecidos; asimismo, verificación del material de guerra
Procedimiento
no se realizó el seguimiento a la destinación final de los bienes, existente con el fin de dar la rotación
Planeamiento de Detrimento en los bienes del
incumpliendo la normatividad, lo que afecta la rotación del material y debida al material en los almacenes de
Abastecimiento Código: P- estado. Realizar reunión de coordinación con el personal
40 genera riesgo vencimiento de municiones, por falta de planeamiento y las unidades centralizadoras.
JEMPP-CEDE4-349 encargado de inventarios de armamento de la
cumplimiento a la normatividad establecida, por parte del Director de
versión 0 con fecha 2020- Hallazgos de entes de control. Acción Dirección de Información Logística (DISIL), con el Acta de Reunión 4 2024-03-01 2024-12-31 Oficial de Abastecimientos 0.00%
DIPEL y Jefe del Departamento Logística. ISO 9001-2015 4.2 correctiva
05-12, Pág. 6. fin de establecer el material que se encuentra
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Por desconocimiento total de las
interesadas. actividades descritas en el procedimiento próximo a vencer para realizar la rotación del mismo
349.
Adelantar la reunión de coordinación de inicio del

año 2024 con el fin de verificar el suministro del
Corrección
material de municiones entregado del año 2023 por
Acta de reunión 1 2024-01-30 2024-01-30 Oficial de Abastecimientos 0.00%
medio de una VDC.
Adelantar actualización de las Directivas

Permanentes del Sistema Integrado de Gestión
Logística (S.I.G.L):
Posibilidad de presentarse
Se evidencian brechas en la organización casos de:
Acción - Planeamiento Logístico Oficial Políticas Logísticas
actual del Sistema Integrado de Gestión
correctiva - Adquisición de bienes y servicios
Actas de reunión 9 2024-02-01 2024-06-30
(DIPEL)
0.00%
Logística (S.I.G.L) - Corrupción.
- Operaciones Logísticas, iniciando con las mesas
- Pérdida de material
de trabajo con Unidades Involucradas: - Comando
Se evidenció desactualización en las Directivas estructurales de de Adquisiciones (COADE)
Planeamiento Logístico y Operaciones Logísticas, lo que conlleva a - Comando Logístico (COLOG)
dudas, demora y errores en la ejecución de planeamiento, desarrollo de
mantenimiento, producción, logística inversa, almacenamiento,
Proceso de Planeamiento transporte, entrega, registros en SAP y formalización del consumo de No hay personal idóneo en el área Sobrecarga de procedimientos Elaborar el Proyecto borrador de las directivas
41 Logístico PR-A-JEMPP- partidas; así mismo, genera desorden administrativo y puede ocasionar logística y administrativa que aporten al en el desarrollo del Sistema Acción permanentes:
Proyecto borrador Oficial Políticas Logísticas
CEDE4-064 V13. Pág 6. la materialización de riesgos fiscales y de corrupción, incumpliendo la procedimiento de actualización de la Integrado de Gestión Logística correctiva - Planeamiento Logístico
directivas permanentes
3 2024-02-01 2024-09-30
(DIPEL)
0.00%
normatividad, por falta de gestión y celeridad en la identificación de normatividad - Adquisición de bienes y servicios
(S.I.G.L)
falta, desactualización o fallas en los lineamientos emitidos por parte del - Operaciones Logísticas
Oficial de Políticas Logísticas y del Director de la DIPEL. NTC-ISO
No exista una validación real
9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada.
Se evidencia desconocimiento en los de los lineamientos logísticos
Acción Gestionar la conceptualización y avales jurídicos Concepto y aval Oficial Políticas Logísticas
procedimientos administrativos en los de acuerdo a la misionalidad
correctiva con DINEG de la propuesta de las directivas Jurídico
3 2024-02-01 2024-12-30
(DIPEL)
0.00%
diferentes niveles del mando de la Fuerza del Sistema Integrado de
Gestión Logística (S.I.G.L) Directivas Estructurales
:
No se determinen definición de - Planeamiento
Discrepancia en las prioridades
roles y funciones es pecificas Acción Presentar las directivas debidamente actualizadas y Logístico Oficial Políticas Logísticas
establecidas por los diferentes entes
del Sistema Integrado de correctiva avaladas para su aplicación. - Adquisición de bienes
3 2024-02-01 31/06/2025
(DIPEL)
0.00%
internos y externos.
Gestión Logística (S.I.G.L) y servicios
- Operaciones
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA (DIETE) Logísticas
PROCESO DE APOYO
Realizar mesa de trabajo con DICRE con el fin de

Acción emitir los lineamientos del Sistema OTAN de
correctiva Catalogación para la aplicación de la Cláusula
acta de reunión 1 2024-01-15 2024-03-30 Suboficial Catalogación 0.00%
Contractual de Catalogación.
Se evidenció incumplimiento al procedimiento P-JEMPP-CEDE4-351 Las unidades ordenadoras del gasto no

V0 de fecha 2020-05-12 ”Sistema OTAN de catalogación”, dado que no remitieron de manera oportuna la
Directiva permanente 34
se verificó la información suministrada por las unidades ordenadoras información técnica al Primer Escalón en
/2018. MDN Numeral 2
del gasto a través de la DICRE de los bienes adquiridos en los el Sistema OTAN de catalogación.
literal b. Procedimiento Afecta la correcta
procesos de contratación, afectando la veracidad de la base de datos Solicitar a DICRE se envíe la información
Sistema OTAN de implementación del sistema
42
Catalogación. Código: P-
de los bienes adquiridos, la verificación del cumplimiento de las Por desconocimiento de la actividad N° 9
OTAN de Catalogación al
Corrección correspondiente a la Cláusula Contractual de Oficio 1 2024-01-15 2024-03-30 Suboficial Catalogación 0.00%
cláusulas contractuales de catalogación y el proceso de catalogación Y 10 del P-JEMPP-CEDE4-351. Catalogación del 2023,
JEMPP-CEDE4-351. interior de la fuerza
de los elementos que aún no cuentan con NOC, incumpliendo la
Versión 0 con fecha 2020-
normatividad, por falta de falta de verificación y seguimiento del Por que el funcionario cumple a la vez
05-12, Pág. 7.
Suboficial de Catalogación y el Director de la DIETE. NTC-ISO funciones de otros cargos.
9001:2015. 8.5 producción y provisión del servicio.
Acción Revisión y Actualización del Procedimiento P- Procedimiento P-

correctiva JEMPP-CEDE4-351 V0: JEMPP-CEDE4-351
1 2024-01-15 2024-06-30 Suboficial Catalogación 0.00%
Estructurar y realizar el Plan anual de visitas de

seguimiento a la calidad en cumplimiento al
Acción Plan Anual visitas Suboficial Seguimiento a la Calidad
correctiva
procedimiento con el fin de establecer la realización 1 2024-01-15 2024-03-15
de Bienes
0.00%
de las visitas técnicas de manera virtual en caso de
No cumplir con las necesidades no poder realizarse de manera presencial.
Incumplimiento al procedimiento P-JEMPP-CEDE4-269 “Seguimiento a
de satisfacción del usuario
la calidad de bienes y servicios” V1 de fecha 12 de mayo del 2020,
final.
dado que en el plan de seguimiento a la calidad No. 00003172 del 24
Se dio prioridad al cumplimiento de la
de enero 2023, no se establecieron visitas de acompañamiento que
Guía Técnica del Ministerio de Defensa No poder establecer si los
Directiva permanente No permitan verificar la calidad de los bienes y servicios; el seguimiento a
Nacional por encima del procedimiento documentos técnicos
00000050 del 12 de marzo la calidad se está realizando de manera virtual, solicitando
establecido. normativos son susceptibles a
43 de 2021 "Planeamiento trimestralmente a las Divisiones, informes de funcionamiento y
mejora.
Logístico". Anexo E. Punto satisfacción, lo que afecta el correcto desarrollo de seguimiento a la
Por no incluir dentro del plan anual la
I. calidad y puede ocasionar que no se soliciten las garantías en los
posibilidad de realizar las visitas virtuales No conocer la percepción
tiempos establecidos, por falta de control del suboficial de seguimiento Incluir en el procedimiento establecido la posibilidad
cuando existan restricciones directa del usuario final con el
a la calidad, Director de estructuración técnica y Jefe del Departamento Acción de realizar las visitas de seguimiento se puedan Suboficial Seguimiento a la Calidad
de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición,
fin de establecer si los
correctiva realizar de manera virtual en caso de no poder
Procedimiento 1 2024-01-15 2024-05-30
de Bienes
0.00%
elementos cumplen con los
análisis y evaluación. realizarse presencialmente.
estándares de garantía.
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA (DISIL)

PROCESO DE APOYO
Solicitar al MDN el plan para capacitaciones del

Corrección
2024.
Oficio 1 2024-01-09 2024-02-23 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
Solicitar a la CEDE7, la Directiva de cursos para la

Corrección
vigencia 2024.
Solicitar a la DIPER, que los candidados para los

cursos SAP que dicta la ESLOG, estén orientados
Corrección
al personal con licencias de acuerdo a la
Desconocimiento por parte de las
unidades en dar cumplimiento a los roles información que sea suministrada por DISIL.
Se evidenció que 620 funcionarios que tienen asignada licencia SAP,
y funciones establecidos en los
no se encuentran capacitados ni certificados en el uso de este sistema
escalafones de cargos.
Resolucion No. 1761 del de información logística, lo que afecta el desarrollo de los procesos
12 de abril del 2022, por la logísticos y la verificación de las transacciones realizadas, genera Afectación en los procesos
Desconocimiento por parte de las Acción Difundir el cronograma de capacitación del MDN y
44 cual se aprueba los cargos dudas sobre la veracidad de la información registrada en SAP, pone en
unidades, sobre los cursos ofrecidos por
logísticos y demás procesos
correctiva la ESLOG, a todas las unidades logísticas del EJC.
Boletín 1 2024-01-22 2024-03-15 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
del Ejercito Nacional, riesgo el fenecimiento de la cuenta fiscal, por falta de articulación con realizados a través del SAP
el MDN a través del Grupo SILOG.
Funciones Pag. 400. las unidades que intervienen, seguimiento y gestión del suboficial
análisis SILOG y el Director de DISIL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral
Falencia en la adecuada difusión de el
7.2 Competencia.
cronograma de capacitación en la Solicitar al SILOG la relación del personal que
plataforma SAP. tienen licencias SAP asignadas, y al SILOG y la
Corrección
ESLOG la relación de personal que ha sido
capacitado en cada módulo.
Solicitar al MDN y a la DIPER la inclusión en los

cursos del personal con licencia asignada y sin
Corrección
certificar, para que se realice la respectiva
capacitación.
6 de 20
Se evidenció que 620 funcionarios que tienen asignada licencia SAP,
y funciones establecidos en los
no se encuentran capacitados ni certificados en el uso de este sistema
escalafones de cargos.
Resolucion No. 1761 del de información logística, lo que afecta el desarrollo de los procesos
12 de abril del 2022, por la logísticos y la verificación de las transacciones realizadas, genera Afectación en los procesos
Desconocimiento por parte de las
44 cual se aprueba los cargos dudas sobre la veracidad de la información registrada en SAP, pone en logísticos y demás procesos
unidades, sobre los cursos ofrecidos por
del Ejercito Nacional, riesgo el fenecimiento de la cuenta fiscal, por falta de articulación con realizados a través del SAP
el MDN a través del Grupo SILOG.
Funciones Pag. 400. las unidades que intervienen, seguimiento y gestión del suboficial
análisis SILOG y el Director de DISIL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral
Falencia en la adecuada difusión de el
7.2 Competencia.
cronograma de capacitación en la
1 2 3 plataforma SAP. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Emitir a las unidades los lineamientos para dar

Acción
correctiva
cumplimiento a roles y funciones de los cargos que Boletín 1 2024-01-09 2024-03-30 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
tienen responsabilidad de manejo de SAP.
Realizar el cruce de información de las bases de

datos(internas) y las OAS publicadas con
Acción Oficial y Suboficial Informativos
correctiva
responsabilidad administrativa, con los soportes Acta de cruce 1 2024-01-05 2024-06-30
Administrativos y OAS
0.00%
que se tienen para verificar cuales son los cobros
realizados y a realizar.
A fecha 23 de noviembre de 2023, no se ha conciliado, ni registrado en

los estados financieros las cuentas por cobrar (cuando
administrativamente se determine que el funcionario paga el bien-
descuento) por un valor aproximado de $965.000.000, por falta
coordinación en la emisión de las instrucciones contables y Realizar mesa de trabajo con el COFIP para definir
administrativa para el registro CXC por terceros, su deterioro y sus Por falta de personal , en el cual no se el procedimiento contable (cuentas por cobrar de
descuentos, en coordinación COFIP, COPER y CEDE4. Persona Activo cuenta con un contador en CEDE4 que los que declaren responsables en las
Resolucion No. 1761 del
-COPER descuento por valor aproximado: $271.449.000 Personar registre esta información y la remita a Posibles hallazgos de los entes investigaciones en el marco de la Ley 1476 del
12 de abril del 2022, por la
CREMIL por un valor aproximado: $355.167.000 Personal no activo que COFIP, para su respectivo tramite. de control (CONTRALORÍA), Acción 2011 ) de acuerdo a las novedades presentadas Acta de reunión y Oficial y Suboficial Informativos
45 cual se aprueba los cargos
hizo parte del Ejército Nacional: $338.384.000 Lo que genera riesgos en las auditorias por afectación correctiva frente al personal , descuentos (Cremil-Coper- procedimiento
2 2024-01-05 2024-06-30
0.00%
del Ejercito Nacional,
administrativos y financieros, subestimación en los Estados Financieros No se encuentra en las capacidades ni se de la cuenta fiscal de la Fuerza. otros), tiempo y demás circustancias que puedan
Funciones Pag. 405.
y hallazgos de los entes de control, por falta de establecer el cuenta con competencia en ela DISIL ni el afectar el proceso(deterioro). Igualmente para su
procedimiento para el reconocimiento a nivel Fuerza, así mismo el CEDE4. registro, seguimiento y cruce de información
seguimiento, cruce de información y control del descuento o pago del trimestral.
valor total sanción administrativa, por parte de las Unidades, CEDE4
(suboficial de informativos administrativos-DISIL y director) y el COFIP.
ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y
evaluación.
Informar al COFIP y las Unidades Centralizadoras,
cada vez que se publiquen OAS con fallos de
Acción responsabilidad administrativa para que realicen el Oficio- documentos Oficial y Suboficial Informativos
correctiva procedimiento necesario para crear las cuentas por soporte
1 2024-01-05 2024-06-30
0.00%
cobrar y su seguimiento a los descuentos de
acuerdo al proceso jurídico.
Elaborar el cronograma anual para visualizar,

Falta de control y seguimiento al
cumplimiento del procedimiento.
Corrección analizar y evaluar las unidades en el sistema SAP Cronograma 1 2024-01-09 2024-04-26 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
Incumplimiento del Procedimiento P-JEMPP-CEDE4-272 “Seguimiento en cada uno de los módulos.
inventarios – Sistema (SAP-SILOG)” V1 de 2020-05-12, en cuanto a la
identificación y clasificación de unidades y elaboración del cronograma Inadecuada utilización de las
Procedimiento
anual para visualizar, analizar y evaluar sociedades en el Sistema SAP- diferentes transacciones del
Seguimiento inventarios -
SILOG en los módulos de compras, almacenes, activos fijos, sistema y no permiten tener la
46 sistema (SAP-SILOG) P-
producción y mantenimiento, lo que puede conllevar a fallas en la información en tiempo real.
JEMPP-CEDE4-272 V1,
verificación de los proceso desarrollados en SAP, incumpliendo la
pág. 10.
normatividad, por falta de personal; asimismo, de verificación y gestión Fallas en la realización eficaz Realización de los cursos del Sistema SAP el Grupo
del suboficial análisis SILOG y el Director de DISIL. NTC-ISO 9001- del proceso logístico SILOG del MDN, por parte del personal del área de Oficio
20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. Falta de personal para el cumplimiento de Acción
las diferentes funciones del área correctiva
SAP de DISIL, con el fin de contar con personal Constancia realización 2 2024-04-01 2024-08-30 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
capacitado para realizar el seguimiento al curso
procedimiento.
Realizar reunión de coordinación entre SILOG,

CEDE4, ESLOG, DIPER y CEDE7, con el fin de:
*Coordinar las asignación de los cupos para los
cursos, priorizando el personal que tiene licencias
asignadas.
Corrección *Establecer los canales de comunicación, para que Acta de Reunión 1 2024-02-01 2024-04-30 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
la unidades se sean informadas del personal que ha
sido capacitado y se realicen los registros en el
Sistema SIATH.
*Se realicen los traslados de los almacenistas
Se evidenció desarticulación entre SILOG, CEDE4, ESLOG y DIPER, teniendo en cuenta el personal que esta certificado.
para planear los cursos de manejo y auditoría del Sistema SAP-SILOG,
seleccionar el personal que requiere la capacitación, efectuar registros
de personal capacitado, identificar el personal capacitado y coordinar
Resolucion No. 1761 del los traslados del personal requerido en cada módulo para las diferentes
Carencia en la comunicación y
12 de abril del 2022, por la Unidades, lo que puede generar que el personal que administra la
desconocimiento en el engranaje de los
47 cual se aprueba los cargos licencias SAP no tenga la idoneidad requerida, que se capacite Fallas en la realización eficaz
procesos que lideran la gestión del
del Ejercito Nacional, personal que no utiliza licencias, que no haya registro en el SIATH del del proceso logístico.
conocimiento en la Fuerza.
Funciones Pag. 400. personal capacitado, afectando la data requerida para toma de Solicitar a la DIPER, que los candidados para los
decisiones de los traslados y que se presenten errores en los registros cursos SAP que dicta la ESLOG, estén orientados
realizados en SAP; incumpliendo la normatividad, por falta de gestión Corrección
al personal con licencias de acuerdo a la
del suboficial análisis SILOG y el Director de DISIL. NTC-ISO 9001- información que sea suministrada por DISIL.
20015 Numeral 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad.
Solicitar al MDN y a la DIPER la inclusión en los

cursos del personal con licencia asignada y sin
Corrección
certificar, para que se realice la respectiva
capacitación.
El funcionario que tiene asignada la licencia ANTOHERC para la

verificación de los almacenes de armas decomisadas, no se encuentra Falta de personal dentro de la
Falencias en el control del
certificado como auditor en el sistema de información logística SAP, lo Dirección(TOE incompleta) con
material incautado o
Manual de Procedimientos que genera deficiencias en los procedimientos administrativos, en el competencias de acuerdo a perfiles.
decomisado que tiene la Oficio
Administrativos y seguimiento de los bienes, así como inobservancias de los Capacitar al funcionario tiene asignada la licencia Oficial enlace armas decomisadas
48
Financieros para el procedimientos financieros, lo que afecta el óptimo desarrollo de los Falta de capacitación del eprsonal para
Fuerza en custodia. Corrección
ANTOHERC, en el manejo del sistema SAP.
Circular o certificado 2 2024-01-15 2024-08-30
ante la fiscalia
0.00%
capacitación
Manejo de Bienes 2021 procesos de acuerdo a lo estipulado en el manual de bienes y directivas poder obtener certificación, constancia o
Afectación procesos
estructurales, por falta de gestión, control y seguimiento del Director de validacion de competencias para fungir
administrativos.
Sistemas de Información Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 como usuario de licencia SAP.
Requerir al BICOR
(8004030000000000000967054), BASPC3
(8004030000000000002783839)y BAADA2
(8004030000000000002306396, Seguimiento Inventarios Plan
Corrección
8004030000000000002306397 y
Oficio 3 2024-01-15 2024-01-30
Colombia
0.00%
8004030000000000002306398), el registro del
número de serie a los visores en el Sistema SAP-
SILOG.
Se evidenció 05 lentes de visión nocturna, sin el registro del número de
serie en el Sistema SAP ( número de inventario
8004030000000000002306396, Por desactualización de DATA maestra.
Directiva permanente No
8004030000000000002306397,8004030000000000002306398, No asignación a unidades en
8004030000000000000967054 y 8004030000000000002783839), Los lentes no contaban con registro razón a no tener registro de la
49 incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente, serial. serie. Realizar verificación y seguimiento al registro del Seguimiento Inventarios Plan
Logístico". Anexo F
generando inconsistencias en el control de inventarios de los bienes Corrección
número de serie de los visores.
Informe 1 2024-01-15 2024-06-30
Colombia
0.00%
Seguimiento Sistemas de
almacenados, por falta el seguimiento de los activos de visión nocturna, Falta de mayor seguimiento y control de Posibles perdida de los activos.
Información Logístico.
de gestión, control y supervisión del Suboficial de inventarios, Director los activos de visión nocturna.
de DISIL y Jefe del Departamento Logística. NTC-ISO 9001-20015
Seguimiento Inventarios Plan

Acción Realizar seguimiento a DATA maestra de los
correctiva visores nocturnos.
Informe 2 2024-01-15 2024-12-30 Colombia 0.00%
Gestor de inventario de armamento
Solicitar intervención ante el Ministerio de Defensa

Nacional con el fin de intervenir en la capacitación
de personal en el manejo de la herramienta SAP- Seguimiento Inventarios Plan
Acción
Falta de gestión por parte de los correctiva
SILOG dando prioridad al personal que actualmente Oficio 1 2024-01-12 2024-01-20 Colombia 0.00%
almacenistas para mantener actualizar la tiene cargos de almacenes, seguimiento Inventarios Oficial y/o Suboficial Analista SAP
Se evidenció que la data maestra de los inventarios de Lentes de Visión (Plan Colombia) y que actualmente no se
DATA maestra.
Nocturna se encuentra desactualizada, en las casillas descripción y encuentran certificados.
Directiva permanente No estado de uso (no coincide la información registrada en los dos Desactualización de
Por la falta de capacitación en el manejo
00000050 del 12 de marzo campos) y vida útil (encontrándose 1 a 90 años) según el reporte de actualización de inventarios de
del sistema SAP-SILOG en responsable
de 2021 "Planeamiento inventarios del SAP de fecha 15 de noviembre del 2023, incumpliendo optronicos en el sistema SAP-
50 de cargo Suboficial Inventarios Plan
Logístico". Anexo F los parámetros establecidos en la normatividad vigente, generando SILOG afectando la planeación
Colombia para hacer seguimiento de la
Seguimiento Sistemas de inconsistencias en el control de inventarios de los bienes, por falta de para atender necesidades de la Requerir a las Unidades militares que actualicen la
DATA maestra. Seguimiento Inventarios Plan
Información Logístico. gestión, control y supervisión del Suboficial de inventarios, Director de Fuerza. Corrección DATA maestra de los inventarios de Lentes de Circular 1 2024-01-15 2024-01-30 0.00%
DISIL y Jefe del Departamento Logística. NTC-ISO 9001-20015 Colombia
No contar con personal idóneo con el Visión Nocturna.
conocimiento en manejo de plataforma
SAP-SILOG.
Acción Realizar seguimiento a DATA maestra de los Seguimiento Inventarios Plan

correctiva visores nocturnos.
Informe 2 2024-01-15 2024-12-30
Colombia
0.00%
7 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Solicitar al área de políticas logísticas de CEDE4,

Afectación de capacidad generar lineamientos dentro de la normatividad
Por que dentro de la directiva logística no Acción logística de Ejército para realizar la desmilitarización Seguimiento Inventarios Plan
operacional en las Unidades Oficio 1 2024-01-12 2024-01-20 0.00%
Se evidenció falta de lineamientos para la desmilitarización de los tubos hay parámetros para la destrucción o correctiva de los tubos intensificadores de imagen de los Colombia
militares.
intensificadores de los Lentes de Visión Nocturna por término de su desmilitarización de los tubos Lentes de visión nocturna que permita soportar de
vida útil, incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad intensificadores de imagen. mejor manera su destrucción.
Mantener inventarios de lentes
NTC ISO 9001 2015 vigente, generando inconsistencias en el control del ciclo de vida de los
de visión nocturna inflados sin
numeral 4.4 Sistema de equipos, pérdida de trazabilidad de los procesos, afectación a la Por que se toma como referencia la
51 permitir una planeación
Gestion de la calidad y sus capacidad de almacenamiento, riesgo de accidentes por la disposición directiva 016 del 2018 del Ministerio de
adecuada para atender
procesos. inadecuada del material, por falta de gestión, control y supervisión del Defensa Nacional, la cual para efectos de
necesidades de las Unidades
Suboficial de inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento depuración de la destrucción de los tubos
militares.
Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información intenficadores indica como se debe
documentada. realizar teniendo en cuenta los conceptos
Congestión en almacenamiento Establecer procedimiento para realizar la
técnicos. Acción Seguimiento Inventarios Plan
de almacenes.
correctiva
desmilitarización de tubos intensificadores de Procedimiento 1 2024-01-15 2024-08-30
Colombia
0.00%
imagen de lentes de visión nocturna.
En Colombia no hay una empresa

certificada en la destrucción de este
material, debido a que los tubos Enviar oficio al Ministerio de Defensa Nacional,
intensificadores de imagen poseen un informando la situación actual de visores nocturnos
Acción Seguimiento Inventarios Plan
componente de fósforo roja el cual correctiva
fuera de servicio y solicitando información sobre las Oficio 1 2024-01-15 2024-03-30
Colombia
0.00%
En la verificación efectuada al sistema SAP el día 15 de noviembre del produce efectos no sivo para la salud y el acciones seguir para la destrucción de los visores
2023, se identificó en el módulo de activos fijos, 14.790 visores fuera de medio ambiente. y así descongestionar los almacenes.
Congestión de capacidad de
servicio en las unidades centralizadas; sin que se haya emitido por
almacenamiento den los
Procedimiento parte de CEDE4 un plan para su reintegro, incumpliendo los parámetros Porque se generó un plan para su
almacenes.
Desmilitarización de establecidos en la normatividad vigente, generando inconsistencias en desmilitarización pero mediante Circular
52
armamento P-JEMPP- el control del ciclo de vida de los equipos y afectación a la capacidad de 017336 del 21 de marzo de 2023 emitida
Pérdida de los visores al
CEDE4-441 V almacenamiento, por falta de gestión, control y supervisión del por el Ministerio de Defensa Nacional se
considerar en las unidades que
Suboficial de inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento ordenó suspender el plan de destrucción
son elementos inservibles.
Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información de los visores nocturnos y tubos
documentada. intensificadores.
Tomar las acciones respectivas para la depuración
Porque en el BAMAN y el BAABS2 no se Acción Seguimiento Inventarios Plan
correctiva
de los visores nocturnos fuera de servicio, de Informe 1 2024-01-15 2024-05-30
Colombia
0.00%
cuenta con capacidad para poder acuerdo a los lineamientos que emita el MDN.
almacenar la totalidad de visores fuera de
servicio.
Solicitar a SILOG, trimestralmente cupo para ser

incluidos en los próximos cursos y/o capacitación de
Corrección
AUDITOR SAP, que se tengan programados para la
Oficio y Respuesta 4 2024-02-02 2024-12-31 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
Los suboficiales de inventarios de transportes que tiene asignadas la vigencia 2024.
licencias JARVCART y FRANCHAP, no se encuentran certificados
como auditores en el sistema de información logística SAP, lo que Porque es necesario la utilización de la
Manual de Procedimientos genera deficiencias en los procedimientos administrativos, en el licencia para visualización de parque Posibles deficiencias en
Administrativos y seguimiento de los bienes, así como inobservancias de los automotor. cumplimiento de capacidades
53
Financieros para el procedimientos financieros, lo que afecta el óptimo desarrollo de los de la DISIL para contribuir al
Manejo de Bienes 2021 procesos de acuerdo a lo estipulado en el manual de bienes y directivas No están certificados en razón a que falta sistema logístico
estructurales, por falta de gestión, control y seguimiento del Director de capacitación para poder obtenerlos.
Sistemas de Información Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.2
Competencia.
Realizar el curso de acuerdo a disponibilidad de Certificación (curso
Corrección
SILOG realizado)
1 2024-02-02 2024-12-31 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
El procedimiento P-JEMPP-CEDE4-443 V0 para la depuración de

inventarios de transportes presenta deficiencias, toda vez, que el Realizar mesa de trabajo para revisión y
diligenciamiento, remisión y validación de la documentación se realiza 1). Incumpliendo la emisión de actualización del procedimiento de depuración de
de manera posterior a la desnaturalización de los vehículos (numeral 18 políticas y lineamientos en Corrección inventarios de transportes especificando y Acta de reunión 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
y 19); por otra parte, no se establecen lineamientos sobre las cuentas a 1). Falta de conocimiento materia logística estableciendo roles y funciones definidas de
las que debe trasladarse el bien durante y posterior al proceso de 2). Falta de planeación 2). Incertidumbre quienes participan del procedimiento de depuración.
NTC ISO 9001 2015 desnaturalización así como el estado que debe registrase en el módulo 3). Falta de verificación y validación del 3). Afectación al desarrollo de
numeral 4.4 Sistema de de activos fijos y de mantenimiento, incumpliendo lo establecido en la flujograma los procesos de depuración de
54
Gestion de la calidad y sus normatividad vigente, lo genera que algunos bienes desintegrados 4). Se estableció basado a un plan inventarios
procesos. continúen en cargos, afectando la razonabilidad de los estados especifico, que no se direcciona aun 4). Falencias en el control de
financieros y generando hallazgos por los entes de control; por falta de procedimiento generalizado material
coordinación entre las áreas que intervienen en el proceso de emisión y 5, Por desactualización del procedimiento 5). Falta de verificación y Actualización del procedimiento P-JEMPP-CEDE4-
depuración de los planes de depuración de inventarios, falta de control 443 V0 para la depuración de inventarios de Procedimiento
Corrección
transportes ante del Departamento de Planeación actualizado
actualización, control y seguimiento del Suboficial de inventarios,
Director de DISIL y Jefe Departamento de Logística. NTC-ISO 9001- (CEDE5)
20015 Numeral 7.5 Información documentada.
Capacitar a los almacenistas en temas acordes de

Corrección registros en SAP de los inventarios acorde a sus Acta de capacitación 1 2024-02-02 2024-05-30 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
reales características.
En la verificación de los inventarios del parque automotor a nivel

1). Incertidumbre
Directiva permanente No nacional en el sistema de información logística SAP-SILOG, se
00000050 del 12 de marzo evidenció que el registro de la data maestra se encuentra 1). Falta de conocimiento
2). Fallas en la planeación
de 2021 "Planeamiento desactualizada (la información registrada en el campo “estado de uso”, 2). Falta de planeación
logística.
Logístico". Anexo B. no coincide con la cuenta en la que se encuentra el bien y con el campo 3). Falta de verificación y validación de la
Difundir lineamientos sobre registros en sistema
Procedimiento “nota de inventario”, ni presenta concordancia con el status del equipo información suministradas por los Acción
55
Planeamiento de en el módulo de mantenimiento), incumpliendo la normatividad vigente, almacenistas de Transportes
3). Falencias en el control de
correctiva
SAP-SILOG de características, campos de Boletín 1 2024-04-02 2024-06-30 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
material de bienes inventarios.
mantenimiento Código P- lo que impide determinar el estado real de los bienes servicio para la 4). Falta de gestión por parte d ellos
JEMPP-CEDE4-274. planeación de los recursos de sostenimiento, por falta de control y almacenistas para actualizar las DATA
4) Desactualización de
Versión 1 con fecha 2020- seguimiento del suboficial de inventarios, Director de DISIL y Jefe maestras.
inventarios
05-12 Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1
Acción Seguimiento y control al diligenciamiento de los Informe de

correctiva campos, para un corecto analisis de la información. cumplimiento a JEMPP
Realizar mesa de trabajo con CEDE2 con el fin de

esttudiar la viabilidad de una contratación directa
Corrección con los entes involucrados en el proceso y definir Acta de reunión 1 2024-02-02 2024-03-30 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
parámetros de empadronamiento de los vehículos
adquiridos por CEDE2
Se evidenció que los vehículos adquiridos por gastos reservados,

presentan debilidades en el proceso de incorporación a los estados
1). Incertidumbre
Directiva permanente No financieros, toda vez que, se encuentran sin el proceso de
1). Falta de conocimiento 2). Incumplimiento en la parte
00000050 del 12 de marzo empadronamiento militar por parte del Departamento de Logística,
2). Falta de planeación de contratación. Elaborar circular con los lineamientos para el
de 2021 "Planeamiento incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad vigente, lo Acción
56
Logístico". Anexo G. que genera deficiencias en el control bienes e impide realizar una
3). Falta de verificación y validación de la 3). Falencias en el control de
correctiva
proceso de empadronamiento militar de vehículos Circular 1 2024-03-30 2024-06-30 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
información suministradas CEDE2 material de bienes adquiridos por CEDE2.
Planeamiento de planificación y asignación adecuada de recursos para el funcionamiento
4). Falta de verificación y
transportes. Pag. 379 del equipo automotor, por falta de coordinación, control y supervisión
control
entre las áreas que intervienen en el proceso. NTC-ISO 9001-20015
Acción Realizar el proceso de empadronamiento militar de Informe de

correctiva los vehículos adquiridos por CEDE2. cumplimiento a JEMPP
Requerir a las Divisiones información actualizada

del parque automotor, con el animo de verificar si
existen asignaciones de vehículos entre sus
Corrección Unidades sin las receptivas autorizaciones por parte Circular 1 2024-01-15 2024-02-15 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
del CEDE4; asi mismo, verificar que se realicen los
movimientos en el sistema SAP y no afectar el
Se evidenció incumplimiento a los lineamientos establecidos para la proceso contable.
asignación de vehículos del Ejercito Nacional de acuerdo a la política
1). Incumpliendo la emisión de
de austeridad del gasto, restricciones, autorizaciones,
políticas y lineamientos en
responsabilidades, personal certificado para conducir vehículos y
Directiva permanente No materia logística Emitir lineamientos claros donde se prohiba el
normas de tránsito, entre otras; toda vez que se entregan vehículos a
00000050 del 12 de marzo 2). Afectación al desarrollo de préstamo de vehículos entre unidades, sin previa
pretensión de los Comandantes de las unidades, sin realizar los 1). Falta de conocimiento y aplicación en
de 2021 "Planeamiento los procesos de depuración de Acción autorización por parte del CEDE4 y mediante un
57
Logístico". Anexo G.
trámites administrativos y contables (transferencia), incumpliendo los la Directiva de Planeamiento Logístico
inventarios correctiva movimiento contable, con el fin de tener mayor
Circular 1 2024-03-10 2024-03-15 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
parámetros establecidos en la normatividad vigente, generando
Planeamiento de 3). Falencias en el control de claridad y control de los bienes por parte de las
afectación a la trazabilidad de los recursos asignados y hallazgos por
transportes. Pag. 395 material Unidades.
parte de los entes de control, por falta de control, seguimiento y
4). Falta de verificación y
supervisión del Suboficial de inventarios de transporte, Director de
control
DISIL y Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015
Difundir los lineamientos establecidos para los
movimientos entre unidades de una misma
Acción
correctiva
sociedad en el aplicativo SAP-SILOG con el fin de Boletín 1 2024-03-10 2024-03-15 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
poder tener mayor claridad y control de los bienes
por parte de las Unidades.
8 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Realizar circular para verificar cuantos y cuales son

Corrección los vehículos que faltan por renovación de licencias Circular 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
de transito por el cambio de color.
Mediante circular informar a las Unidades de

Falta de lineamientos y asignación de recursos para la culminación de Acción Escalón Táctico, los lineamientos establecidos para
los trámites de renovación de las licencias de tránsito por cambio de correctiva finiquitar la actualización de las licencias de transito
Directiva permanente No color de los vehículos del Ejército Nacional ante el Ministerio de de los vehículos por cambio de color.
1). Falta de conocimiento 1). Falencias en el control de
00000050 del 12 de marzo Transportes, los cuales fueron modificados sin previa autorización de
2). Falta de planeación material de bienes
de 2021 "Planeamiento los organismos de tránsito, incumpliendo los parámetros establecidos
58 3). Falta de verificación y validación de la
Logístico". Anexo G. en el Código Nacional de Tránsito, generando comparendos,
información. 2). Falta de verificación y
Planeamiento de inmovilizaciones y sanciones penales por falsedad en documento
control autoridades de transito
transportes. Pág. 408 público, por falta de control y seguimiento de las áreas que intervienen Asignar los recursos para finiquitar la actualización
en el proceso. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, Acción
correctiva
de las licencias de transito de los vehículos por OAPF 1 2024-02-28 2024-08-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
análisis y evaluación. cambio de color.
Acción Renovación de las licencias de transito de los Licencias de transito

correctiva vehículos por cambio de color. actualizadas
Circular con la difusión de los nuevos formatos para

Corrección el desarrollo de la operación logística de Circular 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
transpóprtes.
No se han emitido lineamientos sobre el uso de los formatos para el
1). Incumplimiento a la
Directiva permanente No desarrollo de la operación logística de transportes, los cuales fueron
1). Falta de conocimiento Directiva de operaciones Acta de capacitación por parte de las unidades de
00000050 del 12 de marzo definidos por parte del COLOG, para ser incluidos en la nueva versión
2). Falta de planeación logísticas. escalon tactico (Divisiones) sobre la difusión y
de 2021 "Planeamiento de la Directiva de Operaciones Logísticas, que continúa en trámite de Acción
59
Logístico". Anexo G. actualización; generando llamados de atención por parte de los entes
3). Falta de verificación y validación de la 2). Falencias en el control de
correctiva
capacoitación de los nuevos formatos para el Acta de capacitación 1 2024-03-29 2024-06-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
información. material de bienes correcto cumplimiento de la operación logística de
Planeamiento de de control, por falta de articulación, control y seguimiento de las áreas
3). Falta de verificación y transportes.
transportes. Pag. 454 que intervienen en el proceso. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5
control de los formatos
Información documentada.
Informe por parte de las divisiones sobre el informe de

Corrección
cumplimiento de los formatos de operación logística cumplimiento
Realizar cruce de los planes emitidos(vehículos)

Corrección con lo registrado en los estados financieros de las Acta de cruce 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
Unidades Ejecutoras(centros logísticos).
Acción Emitir el plan con el fin de incluir los vehiculos

correctiva desnaturalizados en vigencias anteriores.
Plan 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
Se evidenció que no se ha efectuado el proceso contable y

administrativo (Orden Administrativa de Servicios), de la baja y retiro de
Procedimiento Depuración 1). Porque no se allego la documentación 1). Afectación proceso contable
688 vehículos del Ejército Nacional desnaturalizados en las vigencias
de Inventarios requerida para generar el acto y administrativo. Enviar a los JEM y Centro Logísticos oficio para la
2019 hasta la 2022, por valor de $ 12.035.447.194, incumpliendo los
Transportes. Código: P- administrativo que defina la baja del 2). Incumplimiento al plan de Acción realización de los movimientos en los almacenes de Oficio - soportes
60
JEMPP-CEDE4-443.
lineamientos establecidos en la normatividad vigente, afectando la
material. chatarrización correctiva acuerdo a las novedades por Unidad, con los (planes)
razonabilidad de los estados financieros, por falta de verificación,
Versión 0 con fecha 2022- 3) Desactualización de soportes (planes emitidos).
seguimiento y control de las áreas que intervienen en el proceso. NTC-
05-17 inventarios
evaluación.
Realizar seguimiento a las Unidades para que
Oficio - planes
Acción realicen en tiempo real los movimiento y no afecte
correctiva el fenecimiento de la Cuenta Fiscal del Ejército
(soportes) para 2 2024-03-29 2024-07-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
seguimiento
Nacional por intermedio del COLOG y COFIP.
Acción de Informe trimestral de las novedades y sus avances Informe de

mejora para seguimiento y control. cumplimiento a JEMPP
Emitir un plan para el cruce de los bienes de

transporte a todas las unidades de escalón tactico
Acción
correctiva
(Brigadas) y los centros logisticos, informando las Plan 1 2024-02-02 2024-03-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
Desconocimiento por parte de la DISIL respecto a la cantidad real de novedades de los vehículos con firma del Contador
Directiva permanente No de la Unidad Centralizadora.
vehículos con los que cuenta el Ejército Nacional, toda vez que existen
Unidades que no han incorporado los bienes en las cuentas de
propiedad, planta y equipo, recibidos por los diferentes recursos de 1). Afectación proceso contable
Logístico". Anexo C. 1). Falta de conocimiento Informar al COFIP y COLOG para que realicen
financiación (Ley 418, convenios y comodatos), incumpliendo los y administrativo.
Procedimiento 2). Falta de planeación Acción seguimiento y control a los bienes; asi mismo, que Oficio-soporte de las
61
Planeamiento de
parámetros establecidos en la normatividad vigente, lo que impide
3). Falta de verificación y validación de la correctiva se incorporen todos los vehiculos al servicio de la novedades por BR
ejercer control y trazabilidad de los bienes, asimismo, realizar una 2). Desactualización de
Abastecimiento Código: P- información. Fuerza.
adecuada planeación de partidas de sostenimiento de los mismos, por inventarios.
JEMPP-CEDE4-349
falta de seguimiento y control de las áreas que intervienen el proceso.
NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y
05-12
evaluación.
Acción de Informe trimestral de las novedades y sus avances Informe de
mejora para seguimiento y control. cumplimiento a JEMPP
Falta de efectividad de los planes No. 00024302 del 12 de julio de 2023

y plan No. 00031222 del 20 de septiembre de 2023, emitidos para la
verificación y depuración de los bienes de las unidades del Ejército Mesa de trabajo con el COLOG y JEMPP con el fin
Nacional, dado que se evidenció incumplimiento a las misiones de coordinar las tareas y planes para el
particulares e instrucciones de coordinación emitidas por el JEMPP- 1). Incumpliendo la emisión de Corrección cumplimiento de la misión, fenecimiento de la Acta de reunión 1 2024-01-15 2024-05-30 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
CEDE4 a las diferentes Jefaturas – JEMOP JEMGF (COLOG-COADE- políticas y lineamientos en cuenta fiscal del Ejército y mejora de los procesos
COING), Departamentos –CEDE2, CEDE8-CEDE10 toda vez que a la materia logística logísticos .
1). Falta de compromiso con la
fecha 30 de noviembre de 2023, no han allegado los informes, por parte 2). Afectación al desarrollo de
supervisión de del cumplimiento de los
Manual de Estado Mayor de las áreas que intervienen en el proceso, lo que genera los procesos de depuración de
62 planes.
EJC 3-50, capítulo III. inobservancias a las funciones ordenadas en los mismos, desgaste inventarios
administrativo, desobediencia a los planes que buscan mitigar los 3). Falencias en el control los
hallazgos por parte de los Entes de Control y mitigar el riesgo del no Bienes a cargo Emitir lineamientos acordes a la misionalidad de
fenecimiento de la Cuenta Fiscal, incumpliendo los cronogramas 4). Falta de verificación y Planeación y de los Departamentos, donde se
Acción
establecidos para pasar las revista, consolidar e analizar los informes, y control correctiva
mencione el estricto cumplimiento de los planes que Circular 1 2024-02-28 2024-06-30 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
la emisión de las ordenes administrativas, por falta de supervisión, se generan en JEMPP a través de los
control y seguimiento de las áreas que intervienen en el proceso. NTC- Departamentos.
evaluación.
Realizar mesa de trabajo con DIPEL, COLOG,

BATAC, ESCAB, GBMAT, GMCAB, GMCOR,
GMMAZ, GMRIN, GMRPI18 y GMTEQ con el fin de
Corrección
verificar el estado real de los vehículos blindados y
Acta de reunión 1 2024-02-02 2024-04-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
realizar un diagnostico para la elaboración de un
1). Afectación procesos plan de conceptualización.
contable y administrativos en la
Fuerza.
No existe un plan de depuración de los vehículos blindados CASCABEL 1). No se cuenta con la conceptuialización
y URUTÚ que se encuentran fueran de servicio en el Ejercito Nacional, de las plataformas (CASCABEL-
2, Posibles accidentes al
lo que genera sobreestimación de los estados financieros y hallazgos URUTU) que permitan elaborar un plan
Resolucion No. 1761 del utilizarlos al no tener certeza
por parte de los Entes de Control Externo, por falta de supervisión, de depuración de las mismas.
12 de abril del 2022, por la real del mantenimiento y
control y seguimiento a las tareas asignadas al COLOG, BATAC, Acción Emitir circular con lineamientos acerca de las fases
63 cual se aprueba los cargos
ESCAB, GBMAT, GMCAB, GMCOR, GMMAZ, GMRIN, GMRPI18 y
funcionamiento de los mismos.
correctiva de desmilitarización de las plataformas 6x6.
del Ejercito Nacional,
GMTEQ, por parte del Suboficial de inventarios, Director de DISIL y
Funciones Pag. 392. 3. Afecta un futuro proyecto de
Jefe Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 2). Falta de verificación y validación de la
renovación de parque
Evaluación, medición, análisis y evaluación. NTC-ISO 9001-20015 información.
automotor de blindados por
ende disminuye la capacidad
estratégica de la Fuerza.
Emitir los planes para las etapas de

Acción
correctiva
desmilitarización y desnaturalización de las Planes 1 2024-01-25 2024-05-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
plataformas 6x6.
No hay concordancia entre la Directiva Permanente No. 00000050 de Realizar mesas de trabajo para definir la
2021 y el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables Para actualización de la Directiva No. 0000050 de 2021
Acción
el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional 2021, sobre la correctiva
sobre la vida útil de diez (10 años de los vehículos, Acta de reunión 3 2024-04-28 2024-05-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
adquisición de seguros (todo riesgo) para los vehículos del Ejercito teniendo en cuenta que en el Manual de Bienes
Nacional, dado que la Directiva establece que “La demanda de seguros 1). Afectación proceso contable dice de 05 a 40 años.
todo riesgo está determinada por la cantidad de vehículos que se 1). Falta de planeación y administrativo.
Procedimiento reposición
pueden asegurar según sus características de asegurabilidad teniendo 2). Falta de verificación y validación de la
de vehículos por recursos
como base los vehículos que por modelo no excedan los diez (10) años información. 2) Posibilidad de detrimento
64 de indemnización de
de tiempo de servicio y/o antigüedad.” Mientras que el Manual 3) Desactualización de normatividad patrimonial
póliza todo riesgo P-
determina que “Todos los bienes del Ministerio de Defensa, deben estar logística de Ejército en relación a normas
JEMPP-CEDE4-461 V0.
asegurados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; así superiores ministeriales. 3) Hallazgos por entes de
mismo, los empleados de manejo deben tener pólizas de seguros.”, control externos
conllevando a llamados de atención por entes externos y posible
detrimento patrimonial, por falta de actualización de la normatividad Actualización de la Directiva Permanente No
Corrección
0000050 de 2021 Planeamiento Logístico.
Actualización Directiva 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
vigente del Departamento de Logística (CEDE4). NTC-ISO 9001-20015
Numeral 7.5 Información documentada.
9 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Realizar mesa de trabajo con el COFIP y COLOG
para revisión y actualización del procedimiento de
depuración de inventarios de transportes
Corrección
especificando y estableciendo los roles y funciones
Acta de reunión 1 2024-02-02 2024-02-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
definidas de quienes participan del procedimiento
de depuración.
1). Incumpliendo la emisión de
No se emitieron lineamientos a las Unidades, sobre el cambio de las políticas y lineamientos en Actualización del procedimiento P-JEMPP-CEDE4-
1). Falta de conocimiento 443 V0 para la depuración de inventarios de Procedimiento
cuentas contables en el sistema de información logística SAP-SILOG, materia logística Corrección 1 2024-02-02 2024-06-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
2). Falta de planeación transportes ante del Departamento de Planeación actualizado
Procedimiento Depuración de los vehículos que fueron desnaturalizados en vigencias anteriores y 2). Incertidumbre
3). Falta de verificación y validación del (CEDE5).
de Inventarios los que están incluidos en el proceso de desintegración vehicular para 3). Afectación al desarrollo de
flujograma
Transportes. Código: P- la vigencia 2023, incumpliendo los parámetros establecidos en la los procesos de depuración de
65 4). Se estableció basado a un plan
JEMPP-CEDE4-443. normatividad vigente, generando sobrestimación de los estados inventarios
especifico, que no se direcciona aun Boletin a las Unidades mientras se realiza la
Versión 0 con fecha 2022- financieros al no estar en la cuenta 8300*(vehículos desnaturalizados) y 4). Falencias en el control de
procedimiento generalizado actualización de los procedimientos, para la
05-17 cuenta 1637* (vehículos en plan de chatarrización), por falta de control, material
5) Desactualización del procedimiento de Corrección realización de los movimientos en tiempo real y Boletín 1 2024-02-02 2024-06-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
seguimiento y supervisión de las áreas que intervienen en el proceso. 5). Falta de verificación y
chatarrización mitigar los riesgos en el fenecimiento de la cuenta
NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada. control
fiscal con VoBo el COFIP.
Informe trimestral de las novedades y sus avances Informe de

Corrección
para seguimiento y control. cumplimiento a JEMPP
Solicitar a las unidades el estado actual de las

investigaciones administrativas de donde se Oficial Informativos Administrativos y
Corrección
aperturaron por los hechos con estos semovientes
Oficio 1 2024-01-05 2024-01-27
OAS
0.00%
reflejados en el hallazgo.
Se evidenció que se encuentran en cuentas de orden por más de 24

meses 05 caninos (ATENA 900032002165226 - MATIAS
Inflación de los inventarios del
Procedimiento 900032002165079- SUAGER 991001000681790 – JERRY Una vez se tenga la información del estado actual
Ejército, con activos que ya no
Informativos 978101080829899 – LULU 900164000605820), sin que a fecha 23 de Porque las unidades de origen con de las investigaciones, con las que ya se hallan
se encuentran.
Administrativos y OAS. noviembre de 2023, se haya realizado la gestión por parte de DISIL competencia donde aperturaron las tomado decisión de fondo solicitar que sea remitida Oficial Informativos Administrativos y
66
Código:P-JEMPP-CEDE4- ante las unidades para efectuar el trámite de la OAS para su baja investigaciones no las remiten para su
Corrección
la documentación soporte de acuerdo a la
Oficio 1 2024-03-15 2024-04-30
OAS
0.00%
Posibles asignaciones de
275. Versión 1 con fecha definitiva, incumpliendo la normatividad vigente, ocasionando demoras publicación normatividad vigente para el estudio de la viabilidad
partida a semovientes que ya
2020-05-12 en los trámites administrativos, por falta de gestión del suboficial de la publicación de OAS
no existan.
Informativos administrativos y OAS. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1
Oficial Informativos Administrativos y

Corrección Publicación de la OAS OAS 1 2024-10-20 2024-12-30
OAS
0.00%
Solicitud actualización procedimiento P-JEMPP-

1). Incumpliendo la emisión de Corrección CEDE4-441 al Jefe del Departamento de Oficio 1 2024-02-01 2024-05-28 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
El Procedimiento P-JEMPP-CEDE4-441 VERSION 0 de fecha 16 de 1). Falta de conocimiento de quien
políticas y lineamientos en Planeación (CEDE5)
mayo 2022, establecido para la desmilitarización de armamento, se elaboro el procedimiento.
materia logística
encuentra mal elaborado, debido a que el alcance hace referencia al 2). Falta de planeación para revisión del
2). Incertidumbre de utilización
armamento pero el flujograma menciona municiones y explosivos; propcedimiento.
NTC ISO 9001 2015 del procedimiento.
asimismo, no se indican las actividad a realizar para efectuar la 3). Falta de verificación y validación del
numeral 4.4 Sistema de 3). Afectación al desarrollo de
67 desmilitarización de armamento, incumpliendo la emisión de políticas y flujograma.
Gestion de la calidad y sus los procesos de depuración de
lineamientos en materia logística, generando incertidumbre, afectación 4). Se estableció basado a un plan
procesos. inventarios Difusión de la actualización del procedimiento en la
al desarrollo de los procesos de depuración de inventarios y falencias especifico, que no se direcciona aun
4). Falencias en el control de página del Ejercito Nacional link:
en el control de material, por falta de verificación y control del Suboficial procedimiento generalizado.
material http://intranet.ejercito.mil.co ruta: • Inicio • S.I.G
de inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento Logística. 5) Por encontrarse desactualizado el
5). Falta de verificación y Acción • Procesos, procedimientos y formatos
NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada procedimiento. Circular 1 2024-06-15 2024-06-29 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
control correctiva • Procesos Sistema de Gestión de Calidad
• Planeamiento Logístico
• Procedimiento
Informar y/o realizar devolución de la

Corrección documentación al escalón táctico División, para que Oficio 5 2023-11-27 2023-12-14 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
Se evidenció que continúan en cargos del Sistema SAP, 3.144.849 tome las acciones que considere pertinente
cartuchos, 2.442 granadas y 4.969 chalecos multipropósito, que fueron
destruidos en las vigencias 2020 y 2021, afectando la veracidad de los 1). Afectando la veracidad de
Procedimiento
inventarios del Ejército Nacional, incumpliendo la normatividad, por falta 1). Falta de control los inventarios
Desmilitarización de
68 de la publicación del acto administrativo, para la posterior baja 2). Falta de seguimiento 2). Incumpliendo la
armamento P-JEMPP-
administrativa en SAP, por falta de seguimiento y control del Suboficial 3). Falta de toma de decisiones normatividad vigente
CEDE4-441 V
de inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento Logística. 3). Baja administrativa en SAP
NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y Informe de seguimiento
Se realizará el seguimiento de las acciones
evaluación. (soporte documental
Acción tomadas por parte de unidades escalón táctico
correctiva superior con el fin de dar la baja contable del
baja contable en 1 2024-01-22 2024-03-15 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
sistema SAP por parte
material en el sistema SAP.
de las unidades)
Se realizará mesa de trabajo con el fin de mirar la

Corrección viabilidad de una contratación directa con los entes Acta de reunión 1 2024-02-05 2024-02-29 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
involucrados en el proceso
Existen 52.545 de armas de varios calibres (21.590 en el BAABS2 y

30.955 en otras unidades) con concepto técnico para desmilitarizar, sin
Oficiar a los entes correspondientes para la
que se haya culminado el proceso de depuración, evidenciando que no
Acción ejecución del proceso de acuerdo a los
Procedimiento fue efectivo el plan 00012397/2022 de desmilitarización de armamento
1). Falta de recursos
1). Afectando la veracidad de
correctiva compromisos de la mesa de trabajo con el fin de
Oficios 2 2024-03-04 2024-03-25 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
Desmilitarización de emitido por CEDE4, afectando la razonabilidad de los estados los inventarios
69 2). Falta de toma de decisiones tomar decisión de puntual
armamento P-JEMPP- financieros, los inventarios reales de las unidades y poniendo en riesgo 2). Afectación a nuevas
CEDE4-441 V el fenecimiento de la cuenta fiscal, incumpliendo la normatividad, por adquisiciones
falta de lineamientos adecuados y la asignación de recursos para
efectuar el proceso respectivo. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1
Evaluación, medición, análisis y evaluación. Una vez se culmine el proceso de desmilitarizacion
del armamento concentrado en el BAASB2S N°2,
se emitirá un plan para la recepción de las armas
Acción
correctiva
con concepto tecnico de los Almacenes de Plan 1 2024-03-04 2024-12-30 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
Armamento que se encuentran en los BASPC y
Centros Logisticos con el fin de concentrar y
descongestionar las unidades
Realizar circular emitiendo los lineamientos para el

No existen lineamientos y/o directrices establecidos para las unidades cargue de los accesorios del material de guerra
del Ejército Nacional, en relación al registro, administración y control en
Corrección
para un mayor control y evitar la pedida de los
Circular 1 2024-01-15 2024-03-15 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
el sistema SAP de los accesorios principales de las armas (cañón de mismos
1). Falta de conocimiento al momento de
Directiva permanente de repuesto ametralladoras – aparatos de puntería, bípodes, placas bases
realizar la entrada a los almacenes 1). Afectando la veracidad de
operaciones Logisticas de los morteros, supresores de sonido, miras ópticas de los fusiles de
2). Falta de control al momento de la los inventarios
70 162/2019 B Misiones precisión, proveedores, sistema BORS para los fusiles .50, etc.),
asignación 2). Afectación a nuevas
particulares - 7 incumpliendo la emisión de políticas y lineamientos en materia logística,
3) Por falta de directrices claras para adquisiciones
almacenamiento. generando posibles pérdidas de material, por desconocimiento, falta de
estos procedimiento.
verificación y control del Suboficial de inventarios, Director de DISIL y
Jefe del Departamento Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Se solicitara ser incluida en la próxima actualización
Acción
Información documentada. correctiva
de la directiva permanente N° 00000162/2019 de Oficio 1 2024-04-01 2024-06-05 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
operaciones logísticas
Realizar circular dando los lineamientos para el

cargue del material de armamento SAP-SILOG para
No existen lineamientos y/o directrices establecidos para las unidades Corrección
que halla trazabilidad de los cargos físicos versus
del Ejército, en relación al procedimiento a seguir con los lotes de SAP
Directiva permanente de munición y granadas que físicamente no corresponden al que está 1). Afectando la veracidad de
operaciones Logisticas cargado en el sistema SAP, incumpliendo la emisión de políticas y los inventarios
1). Falta de control administrativo por
71 162/2019 B Misiones lineamientos en materia logística, generando incertidumbre, desorden 2). Desorden administrativo
parte de los almacenistas
particulares - 7 administrativo y falencias en el control de material, por 3). Afectación toma de
almacenamiento. desconocimiento, falta de verificación y control del Suboficial de decisiones De acuerdo a los lineamientos establecidos en la
inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento Logística. NTC- circular N° 2023219027428293 de fecha 18 de
ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada Acción
correctiva
diciembre de 2023, se realizara ser incluida en la Oficio 1 2024-01-02 2024-06-05 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
próxima actualización de la directiva permanente N°
00000162/2019 de operaciones logísticas
Realizar circular dando los lineamientos para el

No existen lineamientos y/o directrices establecidos para las unidades control con el material de guerra y establecer las
del Ejército, en relación a los controles preventivos del material de Corrección
responsabilidades de los integrantes de la comisión
guerra (libro de asignación, actas de asignación individual de de armamento
1). Falta de conocimiento en los
Directiva permanente de armamento, libros de aseo, partes de armamento, etc.); asimismo, no
procedimientos de armamento 1). Falta de control
operaciones Logisticas se nombran responsabilidades a los integrantes de la comisión de
2). Desconocimiento de la
72 162/2019 B Misiones armamento, incumpliendo la emisión de políticas y lineamientos en
2) Porque en las actualizaciones de responsabilidades
particulares - 7 materia logística, generando incertidumbre, desorden documental y
normatividad no se contemplo manterner 3) Desorden administrativo
almacenamiento. falencias en el control de material, por desconocimiento, falta de
estos lineamientos
verificación y control del Suboficial de inventarios, Director de DISIL y Solicitar se incluyan los lineamientos en la próxima
Jefe del Departamento Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Acción
correctiva
actualización de la directiva permanente N° Oficio 1 2024-04-20 2024-06-05 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
Información documentada. 00000162/2019 de operaciones logísticas.
10 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Realizar mesa de trabajo con COLOG para

Corrección determinar y establecer linemaientos cobre la Acta de reunion 1 2024-01-15 2024-05-30 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
reserva estrategioca de material de armamento.
No existen lineamientos donde se determine cuál es la reserva
estratégica de armamento y municiones del Ejército Nacional, Desorden en rotación de estos
Directiva permanente de
generando confusión con el material de baja rotación, conllevando a bienes en almacenes.
operaciones Logisticas Por falta y desactualizacion de
posible desabastecimiento de municiones, afectando la disponibilidad Acción Difundir lineamientos con respecto a reserva
73 162/2019 B Misiones
de material requerido en las operaciones militares, por falta de
normatividad logistica que permita tener
Mal manejo en almacenes. correctiva estrategica de amrmento del Ejército Nacional
particulares - 7 claridad de la reserva estrategica.
planeamiento y emisión de directrices por parte del Suboficial de
almacenamiento.
inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento Logística. NTC- Vencimiento de municiones.
ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada.
Solicitar se incluyan los lineamientos en la próxima
Acción de
mejora
actualización de la directiva permanente N° oficio-circular 1 2024-01-15 2024-06-05 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
00000162/2019 de operaciones logísticas.
En la verificación selectiva a la documentación enviada por las

unidades para la publicación del acto administrativo por destrucción de
municiones realizada en la vigencia 2021, se evidenció que mediante el
oficio No. 2023517020145043 de fecha 15 de septiembre 2023 emitido Informar y/o realizar devolución de la
por el JEM DIV7 “(…) Envío carpeta de destrucción de municiones Corrección documentación al escalón táctico División, para que Oficio 5 2023-11-27 2023-12-14 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
Brigada 17 – BASPC17 de acuerdo a Plan No 0000358/2021(…)” se tome las acciones que considere pertinente
relacionaron irregularidades en la documentación anexa (se omitió el
Procedimiento acta de evaluación de bienes, las fechas del acta de destrucción esta 1). Afectando la veracidad de
Seguimiento inventarios - con fecha 4 días antes de la fecha del acta de destinación final, 1). Falta de control los inventarios
74 sistema (SAP-SILOG) P- conceptos técnicos con lotes de munición que no corresponden a lo 2). Falta de seguimiento 2). Incumpliendo la
JEMPP-CEDE4-272 V1, destruido – quien elabora los conceptos técnicos no es la persona 3). Falta de toma de decisiones normatividad vigente
pág. 8. autorizada por CEDE4 y una posible pérdida de 79.305 cartuchos 3). Baja administrativa en SAP
calibre 5.56 mm), sin que a fecha 23 de noviembre de 2023, se
emitieran por parte de CEDE4 ordenes o instrucciones sobre las Se realizará el seguimiento de las acciones
Acción
novedades reportadas, generando dudas en el procedimiento realizado, correctiva
tomadas por parte de unidades escalón táctico Informe de seguimiento 1 2024-01-22 2024-02-15 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
afectando la veracidad de los inventarios del Ejército por posibles superior con el fin de dar de baja el material
pérdidas de material, por falta de verificación, seguimiento y control del
Suboficial control de inventarios, Director de DISIL y Jefe del
Departamento Logística. ISO 9001-2015 9.1.1 Generalidades
Realizar cronograma de visitas a las Unidades de

Se evidenció incumplimiento al procedimiento No. P-JEMPP-CEDE4- Corrección manera simultánea al Plan de visitas programadas Cronograma 1 2024-01-09 2024-02-28 Oficial Gestión de inventarios 0.00%
272 V1 de 5 de diciembre de 2020, dado que no se elaboró ni difundió por CEDE8
el Plan y cronograma de visitas a las Unidades, ni se realizó
Inadecuada utilización de las
Procedimiento seguimiento a las observaciones encontradas incumpliendo los Falta de control y seguimiento al
diferentes transacciones del
Seguimiento inventarios - parámetros establecidos en la normatividad vigente, generando cumplimiento del procedimiento.
sistema y no permiten tener la
75 sistema (SAP-SILOG) P- inconsistencias en el control de inventarios de los bienes almacenados,
información en tiempo real.
JEMPP-CEDE4-272 V1, por el incumplimiento de las funciones de los gestores de inventarios y Falta de personal para el cumplimiento de
pág. 8. falta de gestión, control y supervisión del Director de la Dirección de las diferentes funciones del área
Fallas en la realización eficaz
Sistema de Información Logístico y el Jefe del Departamento de Realizar modificación al procedimiento Seguimiento
del proceso logístico
Logística CEDE4. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información Acción inventarios - sistema (SAP/SILOG) de tal manera
documentada. correctiva que se permitan las visitas de manera conjunta con
Procedimiento 1 2024-04-01 2024-08-30 Oficial Gestión de inventarios 0.00%
El Procedimiento P-JEMPP-CEDE4-449 “Depuración de inventarios CEDE8
intendencia (camuflados)” V0 de fecha 18 de julio de 2022, presenta
novedades y falencias en los siguientes aspectos: No establece en qué
momento el almacenista debe realizar los movimientos 542 y 551 en el
Sistema SAP. En el anexo “A”, menciona como documentos rectores
para la elaboración de la Resolución de baja fiscal, el “Manual de
Realizar mesa de trabajo con COFIP, COLOG,
Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de Bienes
DICRE, con el fin de identificar y actualizar el
del Ministerio de Defensa Nacional y la Circular de Roles y Funciones
procedimiento de depuración de intendencia
administrativas Batallones y Directores Centrales administrativas y 1. Por desconocimiento, del almacenista, Corrección
especificando y estableciendo roles y funciones
Acta de reunión 1 2024-02-01 2024-06-30 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
contable”; sin embargo, estos difieren en cuanto al personal que debe que destruyeron el material si haberlos
firmar dicho documento. La Circular de roles y funciones establece la entrado almacén
de depuración.
firma del Comandante BASPC y Vo.Bo. del ordenador del gasto,
1. Desorden administrativo.
mientras que el Manual de Bienes V4, establece la firma del ordenador 2. No asumir roles y funciones dentro del
del gasto. No establece en qué momento se deben retiran las tirillas procedimiento que genera traumatismo
2.Falta de claridad en los
con el número de serie de las prendas. El formato en el cual se pegan en quien va la responsabilidad en la firma
procedimientos de depuración
las tirillas con los seriales, solo exige 2 de las 3 que menciona la de la resolución de baja
de camuflados que realizan las
Directiva 00000162 de 2019 Operaciones Logísticas (pantalón, camisa,
NTC ISO 9001 2015 unidades. Actualización procedimiento P-JEMPP-CEDE4-449
gorra). No establece, cual es la verificación que debe realizar la 3. No hay claridad en la línea de tiempo
numeral 4.4 Sistema de “Depuración de inventarios intendencia Procedimiento
76
Gestion de la calidad y sus
empresa para garantizar la destrucción del material reservado (uniforme para realizar la actividad de retirar las
3. Novedades en la
Corrección
(camuflados)” V0 de fecha 18 de julio de 2022 ante (Actualizado)
1 2024-02-01 2024-10-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
camuflado) de acuerdo al número de serie, ni la responsabilidad que tirillas de las prendas
procesos. documentación presentada por del Departamento de Planeación (CEDE5)
esta tiene cuando se encuentra material que certificó como destruido.
las unidades.
Como productos del procedimiento (numeral 6), menciona “(…) Plan de 4. No se le hace seguimiento a la
depuración de intendencia (camuflados), con el fin de realizar la empresa que se encargara de la
4, Congestión de capacidad de
destrucción del material de intendencia de uniformes camuflados destrucción en materia de nivel de
almacenamientos en las
durante vigencia 2022(…)”, lo que limita el resultado únicamente a la reserva
Unidades Centralizadoras.
vigencia 2022. Lo anterior, genera desorden administrativo, falta de
claridad en los procedimientos a realizar, novedades en la 5. Desactualización del procedimiento de
documentación presentada por las unidades, camuflados en cargos del depuración de inventarios de Revisión del efectividad del procedimiento
Acción
servicio, pero físicamente ya fueron destruidos; dudas sobre la función intendencia(camuflados)
correctiva
actualizado mediante reunión de trabajo con el Acta de reunión 1 2024-02-01 2024-10-20 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
que cumplen los ordenadores del gasto en los trámites administrativos Director de DISIL y área de gestor de inventarios.
de depuración y debilidades en el control y destrucción adecuados del
material reservado, posible materialización de riesgos fiscales y de
corrupción y riesgo de tráfico de material, por falta de lineamientos del
Suboficial Inventarios de Intendencia, y falta de verificación y control del
Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas de Información
Logística y el Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO 9001- Se realizará una mesa de trabajo con COLOG,
20015 Numeral 7.5 Información documentada. DIPEL, BAINT, CEDE4 (políticas logísticas) con el
No se evidenció lineamientos respecto a la recuperación, control, Las Unidades pese a que retiran y Acción
correctiva
fin de establecer lineamientos para la recepción de acta de reunión 1 2024-02-01 2024-04-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
disposición final o empleo de los botones que son retirados de los almacenan los botones durante la 1. Traumatismo en los los botones, teniendo en cuenta la logística inversa
uniformes camuflados durante el trámite de depuración, generando depuración, no saben qué hacer con el almacenes, con el material del mencionado material.
NTC ISO 9001 2015 almacenamiento de este material durante tiempo prolongado, falencias material debido a que el Batallón de represado.
numeral 4.4 Sistema de durante la planeación de adquisición de materia prima y gastos intendencia no está recibiendo ese
77
Gestion de la calidad y sus innecesarios, por falta de actualización de la normatividad y emisión de material. 2. Desconocimiento de la
procesos. lineamientos por parte del Suboficial Inventarios de Intendencia, Oficial disposición final del material
Gestión de inventarios, Director de Sistemas de Información Logística y No se tiene lineamientos claros para recuperable
Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 aplicar Logística Inversa con este . Acción Difusión de la actualización de los lineamientos para
Información documentada. material. correctiva la recepción de los botones.
circular 1 2024-02-01 2024-05-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
Se realizará una mesa de trabajo con COLOG,

DIPEL, BAINT, CEDE4 (políticas logísticas) con el
Acción
correctiva
fin de establecer lineamientos para la recepción del acta de reunión 2 2024-01-12 2024-06-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
No se evidenció lineamientos para la depuración de uniformes No se cuenta con lineamientos dentro de material reservado, de los uniformes entregados a
camuflados entregados a oficiales y suboficiales; asimismo, no se alguna circular o directiva donde oficiales y suboficiales del Ejercito Nacional
evidenció control de este material, generando riesgo de tráfico y/o establezca el paso a paso para el Posibilidad de tráfico y/o
NTC ISO 9001 2015
pérdida de material reservado, incumpliendo la emisión de políticas y reintegro de la depuración de uniformes pérdida de material reservado,
numeral 4.4 Sistema de
78 lineamientos en materia logística por falta de verificación y control del camuflados entregados a oficiales y de los uniformes entregados a
Suboficial Inventarios de Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, suboficiales. oficiales y suboficiales del
procesos.
Director de Sistemas de Información Logística y Jefe del Departamento Ejercito Nacional
de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información Desactualización de normatividad
documentada. Logística Difusión de los lineamientos para la recepción del
Acción
correctiva
material reservado, de los uniformes entregados a circular 1 2024-07-12 2024-10-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
oficiales y suboficiales del Ejercito Nacional
Solicitar a las unidades involucradas BASP26-

BIVEN23-BISUM39 en la destrucción de los
camuflados que fueron dados de baja en el sistema
Se evidenció irregularidades en el proceso de destrucción y Corrección
SAP-SILOG, que adelanten las diligencias de
Oficio 3 2024-01-19 2024-06-19 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
autorización de depuración de camuflados, así: Mediante los actos verificación previas necesarias ante las
administrativos No. 025/2022, 002/2023 y 006/2023, se autorizó la baja irregularidades evidenciadas.
de los camuflados con número de serie 20030000157549,
20030000157548, 20020000054304 y 19070000334244; sin embargo,
se encontraron físicamente en el BAABS2 durante la inspección de
seguimiento efectuada por CEIGE en febrero 2023 de acuerdo al Plan;
al hacer verificación se evidenció que se adjuntó la tirilla que los
identifica y que fueron certificados por la empresa FABRICATO, Se evidencia durante la inspección de
(certificado No. 00048 del 04 octubre 2022) como destruidos. (Ver seguimiento efectuada por CEIGE en 1. Trafico material de
Anexo 3) Mediante el acto administrativo No. 011/2020, se autorizó la febrero 2023, al BAABS2, al almacén de intendencia.
baja de uniformes camuflados, dentro de los cuales de manera intendencia se encontraron físicos,
NTC ISO 9001 2015 Solicitar a CEDE4, efectuar las diligencias de
selectiva se encontraron 7, para los cuales se adjuntó en la nuevos en bodega 04 Uniformes 2. Falta de claridad del material
numeral 4.4 Sistema de verificación previas necesarias ante las Auto inhibitorio o Auto Director DISIL
79
documentación soporte, tirillas en la que no es posible la identificación camuflados, los cuales se encontraban destruido. Corrección
irregularidades evidenciadas. apertura
1 2024-01-19 2024-06-19
Jefe de CEDE4
0.00%
del serial. (Ver Anexo 4) Lo anterior, genera incertidumbre sobre la reflejados en los actos administrativos
procesos.
transparencia del proceso de autorización, destrucción y verificación de realizados en el 2022 y 2023, los cuales 3. Falta de comprometimiento
los requisitos para aprobar y publicar actos administrativos de contaban con toda al documentación de comité de destrucción y el
depuración de camuflados y denota que el proceso establecido requerida en el plan de depuración del comité de baja de las unidades
actualmente no garantiza la destrucción del material reservado, 2022
incumpliendo la normatividad, por falta de verificación y control del
Suboficial Inventarios de Intendencia, Oficial Gestión de inventarios,
Director de Sistemas de Información Logística y Jefe del Departamento
de Logística. Por lo anterior, se recomienda en ejercicio de las
facultades establecidas en el parágrafo tercero, del artículo 137 de la
Ley 1862 del 2017, adelantar diligencias de verificación con el fin de
establecer la presunta comisión de faltas Disciplinarias. NTC-ISO 9001- Elaborar informe a CEDE4, relacionando tomadas
20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. Corrección respecto a las novedades registradas en el proceso Oficio 1 2024-06-19 2024-07-19 Jefe de CEDE4 0.00%
de baja de camuflados.
11 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
se realizara una mesa de trabajo con DISIL,

Acción
correctiva
COLOG con el fin de crear el procedimiento para la acta de reunión 1 2024-01-15 2024-06-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
depuración de activos fijos, campaña y acerado
1. Demora en el trámite
administrativo, de la
documentación
No se evidenció lineamientos para la depuración de activos fijos,
NTC ISO 9001 2015 campaña y acerado, lo que prolonga los tiempos de depuración, genera 2. Traumatismo en los
numeral 4.4 Sistema de desorden administrativo, falta de claridad en el trámite a realizar por las almacenes, con el material
Gestion de la calidad y sus Unidades y afecta la veracidad de los inventarios registrados en SAP, Se evidencio que no existe procedimiento represado Creación de procedimiento para la depuración de
Acción Procedimiento
80 procesos. Caracterizacion incumpliendo la emisión de políticas y lineamientos en materia logística, para la depuración de activos fijos,
correctiva
activos fijos, campaña y acerados ante del
(Creación)
del proceso Planeamiento por falta de verificación y control del Suboficial Inventarios de campaña y acerado 3. Demora en la radicación del Departamento de Planeación (CEDE5)
Logistico PR-A-JEMPP- Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas de proceso ante el comando
CEDE4-064 V13 Pag 2 Información Logística y Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO superior
4, Congestión de capacidad de
almacenamiento en las
Unidades.
Revisión del efectividad del procedimiento generado

Acción
correctiva
mediante reunión de trabajo con el Director de Acta de reunión 1 2024-01-15 2024-10-20 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
DISIL y área de gestor de inventarios.
Requerir ante administradores de plataforma SAP-

SILOG mediante realizar mesa de trabajo con
Acción COFIP, COLOG, SILOG, con el fin de crear una
1. Los cargos de las unidades correctiva herramienta o transacción que refleje los cargos
No se evidenció lineamientos sobre el proceso a realizar en el sistema siempre van a permanecer reales de las unidades después de la realizar la
SAP, para controlar el material de campaña y acerado pendiente por inflados destrucción y baja definitiva del material.
NTC ISO 9001 2015 depurar, de tal manera que se reflejen los cargos reales de las
numeral 4.4 Sistema de compañías posterior a reintegros, depuración y/o traspasos de material, No existe una herramienta o transacción 2. Perdida del material
Gestion de la calidad y sus generando desorden administrativo, información ficticia en las actas y en el Sistema SAP, que refleje los cargos
81 procesos. Caracterizacion posible pérdida de material incumpliendo la emisión de políticas y reales de las unidades después de la 3. Traumatismo administrativo
del proceso Planeamiento lineamientos en materia logística, por falta de verificación y control del realizar la destrucción y baja definitiva del en los cargos en las actas de
Logistico PR-A-JEMPP- Suboficial Inventarios de Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, material revista mensual.
CEDE4-064 V13 Pag 2 Director de Sistemas de Información Logística y Jefe del Departamento
de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información 4. No hay claridad en el cruce
documentada. de inventarios entre lo físico Circular a las unidades del Ejército difundiendo la
con el Sistemas SAP Acción
correctiva
transacción o la medida tomada para el control del Circualar 1 2024-02-01 2024-04-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
material dado de baja definitivo.

Corrección
de depuración.
1. Se evidencio que las unidades no
No se reportó al Comando superior, las unidades que no realizaron el
están depurando el material que
proceso de depuración de material de intendencia un mes después del
relacionaron en los oficios enviados a 1. Desorden administrativo.
licenciamiento de cada contingente; asimismo, se evidenciaron fallas en
CEDE4 y que fueron incluidos en el plan
el planeamiento y seguimiento a los planes de depuración dado que las
de depuración, y no realizaron el proceso 2.Falta de claridad en los
unidades no destruyeron de acuerdo a lo autorizado en el plan y no se Actualización procedimiento P-JEMPP-CEDE4-449
Directiva Operaciones de depuración de material de intendencia procedimientos que realizan las
tomó acción frente a estas inconsistencias, incumpliendo la “Depuración de inventarios intendencia Procedimiento
82 Logisticas 0000162/2019
normatividad, generando desorden administrativo, demora en la
un mes después del licenciamiento de unidades Corrección
"anexo C" pagina 75-79 cada contingente, como lo establece la
depuración de bienes e incumplimiento a los planes por falta de control del Departamento de Planeación (CEDE5)
Directiva Operaciones Logísticas 3. Incumplimiento a la Directiva
y seguimiento del Suboficial Inventarios de Intendencia, Oficial Gestión
0000162/2019 Operaciones Logísticas
de inventarios, Director de Sistemas de Información Logística y Jefe del
0000162/2019.
Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1
2, Desactualización de procedimiento de
depuración de intendencia (camuflados)
Revisión del efectividad del procedimiento

Acción
correctiva
Director de DISIL y área de gestor de inventarios.
1. Se pasó revista de los soportes del Se realizará oficio al Director del DISIL con
Procedimiento de Mediante el acto administrativo 011/2020, se autorizó la baja de acto administrativo 011/2020 donde Se 1. Desorden administrativo. pantallazo SAP, Informando la solución del hallazgo
depuración de inventarios material de metalmecánica (catres, cómodas) sin concepto técnico evidencia que no están cumpliendo con Corrección
del movimiento de los 14 camuflados que continúan
Oficio 1 2024-02-01 2024-04-15 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
de intendencia emitido por el BAMAN, no se evidenció documentos que soporten la Directiva Operaciones Logísticas 2. Falta de claridad en los sin status “baja”.
(camuflados) P-JEMPP- idoneidad de quien emitió los conceptos técnicos para el resto de 0000162/2019 respecto a los conceptos procedimientos que realizan las
CEDE4-449 V0 material, ni se identificaron los bienes depurados, (solo registraron técnicos. unidades.
Caracterizacion del cantidades); por otra parte, de manera selectiva se evidenció 14
83 proceso Planeamiento camuflados que continúan sin status “baja” en el sistema SAP (Ver 2. No hay control ni validación en el 3. Desconocimiento de la
Logistico PR-A-JEMPP- anexo 1), generando desorden administrativo, dudas en la sistema SAP SILOG en la parte de status Directiva Operaciones
CEDE4-064 V13 Pag 2 transparencia de la verificación y aprobación de la documentación BAJA, afectando la información de los Logísticas 0000162/2019
Procedimiento Depuración soporte, por falta de control y seguimiento del Suboficial Inventarios de inventarios. respecto a los Conceptos
de inventarios intendencia Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas de Técnicos. Difusión de los lineamientos de la Directiva
Acción Operaciones Logísticas 0000162/2019 Pág. 78,
(camuflados) P-JEMPP- Información Logística y Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO 3. Información desactualizada en el
correctiva respecto a los Conceptos Técnicos, con el fin que a
circular 1 2024-02-01 2024-08-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
CEDE4-449 V0 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. sistema SAP SILOG.
futuros las unidades no cometan el mismo error
Difundir a las Unidades militares los lineamientos

Acción vigentes para tema de transpasos de Suboficial Gestor de inventarios de
correctiva semovimientos para evitar presentar recurrencia de
Circular 1 2024-01-10 2024-01-30
remonta y veterinaria DISIL.
0.00%
estos errores.
1, Por desconocimiento de los

A fecha 23 de noviembre de 2023, no se evidenció el traspaso en SAP lineamientos establecidos, donde no se
Directiva 00000050 de de 31 equinos fiscales del BIRNA44 al GMGDC a pesar de haber sido debió entregar físicos lo equinos hasta
Afectación en los inventarios
2021 "Planeamiento entregados físicos al GMGDC mediante acta 5328 del 16 de octubre de tanto no hubiese salido el acto
fiscales establecidos a las
Logístico". Anexo H 2023 y tener autorización de DISIL mediante circular administrativo.
Unidades.
Procedimiento para 2023219025878793 del 16 de noviembre de 2023, incumpliendo la
Emitir el acto administrativo que avala el traspaso Suboficial Gestor de inventarios de
84 realizar altas, normatividad vigente, ocasionando fallas administrativas para la
Posible fallas en la planeación
Corrección
de los 31 equinos del BIRNA44 al GMGDC16.
Acto administrativo 1 2024-01-10 2024-03-28
0.00%
transferencias internas y asignación de partidas y control de los inventarios, por falta de control Por la falta de emisión del acto
logística para asignación de
bajas de material de del Ejecutivo y Segundo Comandante BIRNA 44, Ejecutivo y Segundo administrativo que avala el traspaso de
presupuesto en remonta y
activos fijos (semovientes) Comandante GMGDC y falta de seguimiento del suboficial de los equinos y poder realizar el movimiento
veterinaria.
P-JEMPP-CEDE4-447 V0 inventarios del Remonta y Veterinaria de la DISIL. NTC-ISO 9001- en sistema SAP-SILOG.
20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación.
Documento (Salida
Realizar el traspaso en sistema SAP-SILOG de los SAP del BIRNA44, Suboficial Gestor de inventarios de
Corrección
31 equinos del BIRNA44. entrada SAP al
2 2024-01-10 2024-04-28
0.00%
GMGDC16.)
Falta de conocimiento en cuanto al Solicitar al BASPC19, adelantar las diligencias de

proceso de baja de los semovientes por Acción verificación previas que haya lugar y el envío de la Suboficial Gestor de inventarios de
parte del suboficial de remonta y correctiva documentación de baja de 05 semovientes por
Oficio 1 2024-01-04 2024-01-30
0.00%
Directiva 00000050 de
A fecha 23 de noviembre de 2023, no se ha tramitado la baja de 5 veterinaria del BASPC19. incapacidad técnica.
2021 "Planeamiento
equinos de la ESMIC por incapacidad técnica, incumpliendo la
Logístico". Anexo H
normatividad vigente, ocasionando fallas administrativas para la
Procedimiento para Afectación en los inventarios
asignación de partidas y control de los inventarios, afectando la
85 realizar altas, fiscales establecidos a las
veracidad de los estados financieros, por incumplimiento del suboficial
transferencias internas y Unidades y sus capacidades.
de remonta y veterinaria de la ESMIC y por falta de gestión del Jefe del
bajas de material de
Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1
activos fijos (semovientes)
P-JEMPP-CEDE4-447 V0 Falta de control y seguimiento al Emitir el acto administrativo que avala la baja de los
Suboficial Gestor de inventarios de
cumplimiento adecuado del Corrección 05 semovientes de la ESMIC por incapacidad Acto Administrativo 1 2024-01-04 2024-07-30
0.00%
procedimiento. técnica.
12 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Solicitar a las Unidades el envío de la

Suboficial Gestor de inventarios de
Corrección documentación de baja de los semovientes que Oficio 1 2024-01-04 2024-01-30
0.00%
cumplieron su vida útil.
Falta de conocimiento en cuanto al
2021 "Planeamiento
Existen 134 semovientes (73 caninos – 61 equinos) que cumplieron su proceso de baja de semovientes por parte
vida útil y no se ha gestionado con las unidades el trámite de baja, de los suboficiales de remonta y
incumpliendo la normatividad vigente, generando fallas operacionales, veterinaria de las Unidades. Emitir el acto administrativo que avala la baja de los Suboficial Gestor de inventarios de
86 realizar altas,
por falta de seguimiento del suboficial de inventarios del Remonta y
fiscales establecidos a las Corrección
semovientes por termino de vida útil.
Acto Administrativo 1 2024-01-04 2024-11-30
0.00%
Veterinaria de la DISIL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, Falta de control y seguimiento al
medición, análisis y evaluación. cumplimiento adecuado del
procedimiento.
P-JEMPP-CEDE4-447 V0
Revisar y hacer seguimiento de los inventarios de

Acción semovientes que cumplen termino de su vida útil Suboficial Gestor de inventarios de
correctiva para gestionar con las Unidades la documentación y
Informe 4 2024-01-15 2024-12-31
0.00%
tramite de baja.
Solicitar a las Unidades el envío de la

Acción documentación de baja de los semovientes que Suboficial Gestor de inventarios de
correctiva están con novedad sanitaria en el sistema SAP-
Oficio 1 2024-01-04 2024-01-30
0.00%
SILOG.
Falta de conocimiento en cuanto al
2021 "Planeamiento
Se evidenció 140 caninos con novedad sanitaria sin gestión para el proceso de baja de semovientes por parte
trámite de baja, incumpliendo la normatividad vigente, generando de los suboficiales de remonta y
demoras y traumatismos administrativos, afectando la veracidad de los veterinaria de las Unidades. Emitir el acto administrativo que avala la baja de los Suboficial Gestor de inventarios de
87 realizar altas,
inventarios registrados en SAP, por falta de seguimiento del suboficial
fiscales establecidos a las Corrección
semovientes por termino de vida útil.
Acto Administrativo 1 2024-01-04 2024-11-30
0.00%
de inventarios del Remonta y Veterinaria de la DISIL. NTC-ISO 9001- Falta de control y seguimiento al
20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. cumplimiento adecuado del
procedimiento.
P-JEMPP-CEDE4-447 V0
Revisar y hacer seguimiento de los inventarios de

Acción semovientes que presentan en el estado de uso Suboficial Gestor de inventarios de
correctiva novedad sanitaria para gestionar con las Unidades
Informe 4 2024-01-15 2024-12-31
0.00%
la documentación y tramite de baja.
Falta de conocimiento, control y Solicitar al BIRNA44 la corrección de la

seguimiento del proceso de baja y alta de modificación del valor de adquisición de los Suboficial Gestor de inventarios de
Se modificó sin causa justificada el valor de adquisición a 06 equinos semovientes por parte del suboficial de Corrección
semovientes de acuerdo al valor real que se
Oficio 1 2024-01-04 2024-01-30
0.00%
del BIRNA44 (PALMARITO-RAYO-HERMES-PERSEO-HADES- remonta y veterinaria del BIRNA44. adquirieron.
CACICA) que se encuentran en proceso legal, pasando de $6’251.769
a $135’639.738, sin que se haya emitido alguna alerta u orden por parte
Directiva 00000050 de Afectación en las cuentas
de CEDE4, incumpliendo la normatividad vigente, incrementando los
88 2021 Planeamiento fiscales, conllevando a posibles
riesgos de irregularidades en los procesos, por falta de control del
Logístico, pág. 469 hallazgos por entes de control.
Ejecutivo y Segundo Comandante BIRNA 44, así como seguimiento del
suboficial de inventarios del Remonta y Veterinaria de la DISIL. NTC- Documento SAP-
ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y Falta de control y seguimiento al Realizar la reclasificación del valor real de SILOG de la
evaluación. Suboficial Gestor de inventarios de
cumplimiento adecuado del Corrección adquisición en sistema SAP-SILOG de los equinos reclasificación del valor 1 2024-01-04 2024-02-28
0.00%
procedimiento. del BIRNA44. de adquisición de los
semovientes.
Realizar circular dando los lineamientos y directrices

No se han emitido lineamientos y/o directrices para la depuración de los Corrección para la depuración del material de repuestos de los Circular 1 2024-01-15 2024-05-15 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
1. Afectando la veracidad de
repuestos de armamento obsoletos que se encuentra en los Batallones 1). Falta de control administrativo por batallones de mantenimiento
Directiva permanente de los inventarios
de mantenimiento, incumpliendo la misión asignada al Departamento de parte de los almacenistas.
operaciones Logisticas
Logística, generando riesgo de pérdida y o tráfico de material, por falta
89 162/2019 B Misiones 2. Desorden administrativo
de por falta de toma de decisiones, desconocimiento y gestión del 2, Desconocimiento del personal
particulares - 7
Suboficial de inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento responsable del área de gestión de
almacenamiento. 3. Afectación toma de Se solicitara ser incluida en la próxima actualización
Logística. ISO 9001-2015 8.5.1 Control de la producción y de la inventarios. Acción
decisiones de la directiva permanente N° 00000162/2019 de Oficio 1 2024-05-01 2024-06-05 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
provisión del servicio correctiva
operaciones logísticas
Realizar los trámites administrativos necesarios

En la verificación selectiva al sistema SAP, se evidenció que se para realizar el plan de conceptualización de las
encuentran en las unidades 12.082.359 de cartuchos 5.56 mm vencidos Corrección municiones vencidas que existen en el Ejército Plan 1 2024-02-05 2024-04-29 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
a fecha octubre 2023, y 1.304.210 de cartuchos 5.56 mm que se Nacional, con el fin de tomar las acciones
vencen en diciembre 2023, sin que las unidades centralizadoras correspondientes
Resolucion No. 1761 del puedan hacer rotación de las mismas por falta de suministro de 1). Riesgo de almacenamiento
1). Falta de control y seguimiento al
12 de abril del 2022, por la municiones en óptimo estado para cargas básicas, aún cuando se 2). Daño al armamento al
vencimiento de las municiones
90 cual se aprueba los cargos encuentran almacenados en el BAABS2, 10.022.187 de cartuchos 5.56 momento se su uso
2). Baja asignación por parte de
del Ejercito Nacional, mm nuevos, incumpliendo la rotación de las municiones, afectando las 3). Accidentalidad al momento
abastecimiento para su rotación
Funciones Pag. 382. capacidades operacionales de la Fuerza, generando riesgo de de su manipulación
accidentes y posible detrimento patrimonial, por falta de verificación,
control y seguimiento del Suboficial control de inventarios DISIL y Acción Difundir a las unidades de Ejército el Plan para
Oficial de abastecimientos de la DIPEL. ISO 9001-2015 8.5.2 correctiva realizar los conceptos de municiones vencidas.
Informe de seguimiento 1 2024-03-15 2024-05-15 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
Identificación y trazabilidad
Realizar los trámites administrativos necesarios

Plan para realizar los
para realizar el plan de conceptualización de las
Corrección
municiones y granadas vencidas que existen en el
conceptos de granadas 1 2024-02-05 2024-04-29 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
No se han generado lineamientos para realizar los conceptos técnicos y municiones vencidas.
Ejército Nacional
de las municiones y granadas vencidas a nivel nacional (existen
Resolucion No. 1761 del granadas vencidas desde 1966), lo que afecta la razonabilidad de los 1). Riesgo de almacenamiento
1). Falta de control y seguimiento al
12 de abril del 2022, por la estados financieros, la veracidad de los inventarios registrados en SAP 2). Daño al armamento al
vencimiento de las municiones
91 cual se aprueba los cargos y la capacidad de almacenamiento; asimismo, genera riesgos de momento se su uso
2). Baja asignación por parte de
del Ejercito Nacional, accidentes, incumpliendo la normatividad, por falta de toma de 3). Accidentalidad al momento
abastecimiento para su rotación
Funciones Pag. 382. decisiones, desconocimiento y gestión del Suboficial de inventarios, de su manipulación
Director de DISIL y Jefe del Departamento Logística. ISO 9001-2015
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio Difundir a las unidades de Ejército el Plan para
Acción
correctiva
realizar los conceptos de granadas y municiones Oficio/Circular 1 2024-03-15 2024-05-15 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
vencidas.
Realizar capacitación al personal de DIPEL/DISIL

Acción de
mejora
en la directiva de operaciones logisticas - Roles y Acta de capacitación 1 2024-03-04 2024-02-10 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
funciones del BAABS y BASPC
Desde el 11 de agosto 2022 mediante oficio No. 2022219014002973,

se ordenó al BASPC7 la entrega de 478.676 cartuchos 5.56mm físicos
a INDUMIL para eslabonamiento; sin embargo, a fecha 29 de
Resolucion No. 1761 del noviembre de 2023, no se le ha definido el procedimiento a seguir,
1). Falta de munición 5.56 mm
12 de abril del 2022, por la teniendo en cuenta que el material continúa en los inventarios SAP del 1). Riesgo de perdida por la Emitir lineamientos al BASPC7 para que transfiera
eslabonada en los inventarios Acción
92 cual se aprueba los cargos Batallón, incumpliendo la normatividad, lo que afecta la veracidad de
2). Falta de planeamiento al momento de
variedad de lotes
correctiva
en el sistema SAP a INDUMIL la munición que fue Soporte (Circular-oficio) 1 2024-01-01 2024-02-29 Suboficial Inventario de Armamento 0.00%
del Ejercito Nacional, los estados financieros y genera desorden administrativo, por falta de 2). Desorden administrativo entregada fisicamente desde el año 2022
la contratación
Funciones Pag. 382. planeamiento adecuado y emisión de lineamientos por parte del
Suboficial de inventarios, Director de DISIL y Jefe del Departamento
Logística. ISO 9001-2015 8.5.1 Control de la producción y de la
provisión del servicio
En coordinación con DIPEL-COLOG realizar la

Copia de la Entrada en
Acción recepción de la munición a INDUMIL por intermedio Suboficial Analista de demanda
correctiva del BAABS, para que pueda ser distribuida a las
SAP de las municiones 1 2024-03-04 2024-06-30
armamento
0.00%
por parte del BAABS
unidades.
13 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Corrección
Acta de reunión 1 01/21/2024 2024-06-30 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
1. Demora y falencia en las repuesta de la de depuración.
fiscalía
Incumplimiento al Procedimiento P-JEMPP-CEDE4-449 “Depuración de
inventarios intendencia (camuflados)” V0 de fecha 18 de julio de 2022, 1. Demora en el trámite
2. la unidad no garantiza los anexos
dado que en 2022 (posterior a la emisión de procedimiento) y 2023, no administrativo, de la
judiciales, de acuerdo a lo establecido en
asistió el delegado de CEDE4 y COLOG para la destrucción de documentación
el plan depuración.
material, (se hicieron reuniones con la empresa cada 3 meses) y se
tramitaron actos administrativos sin la respuesta de la Fiscalía General 2. Traumatismo en los Actualización procedimiento P-JEMPP-CEDE4-449
Directiva Operaciones 3. Por desconocimiento del procedimiento
de la Nación y la Dirección de Justicia Penal Militar y Policial acerca de almacenes, con el material “Depuración de inventarios intendencia Procedimiento
93 Logisticas 0000162/2019
investigaciones penales en las que los camuflados formen parte de
de la destrucción del material por parte de
represado
Corrección
"anexo C" pagina 79 las unidades, por rotación del personal y
elemento probatorio, lo que afecta el correcto desarrollo de depuración, del Departamento de Planeación (CEDE5)
desactualización del procedimiento
puede conllevar a la de destrucción de evidencias y materialización de 3. Demora en la radicación del
riesgos de corrupción, por falta de control del Suboficial Inventarios de proceso ante el comando
4. Falta de personal por parte de CEDE4
Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas de superior
Y COLOG, para asistir a la Destrucción.
Información Logística y Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO
5, Desactualización de procedimiento de
depuración de intendencia( camuflados)
Revisión del efectividad del procedimiento
Acción
correctiva
Director de DISIL y área de gestor de inventarios.
1, Se comparó los formatos de las actas

de confrontación de cargos mensual con 1. Traumatismo administrativo Actualizar los formatos de las actas de
Se evidenció desactualización en los formatos para las actas de
la página de ejército, no están acorde a la Corrección confrontación mensual de cargos ante el Formato 1 2024-01-12 2024-04-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
directiva, No. 00000050 de 2021 2. En cuestiones de Departamento de Planeación (CEDE5).
confrontación de cargos mensual de acuerdo a la directiva No.
Planeamiento Logístico, causando responsable administrativo no
00000050 de 2021 Planeamiento Logístico, lo que genera desorden
traumatismo en el personal que hay claridad con el personal
administrativo e induce a errores en las unidades al no tener claridad
Directiva No. 00000050 de interviene, e información del material que intervienen
sobre la información que se debe registrar, firmas de quienes
94 2021 Planeamiento reflejado.
intervienen y codificación de acuerdo al nivel jerárquico que la elabore, Difusión de la actualización de los formatos de las
Logístico, pág. 295 3. Poca claridad con
por falta de lineamientos del Suboficial Inventarios de Intendencia, y actas de confrontación mensual de cargo en la
2. Por incremento de carga laboral para información necesaria y de
falta de control del Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas página del Ejercito Nacional link:
atender los procesos de depuración de importancia referente al
de Información Logística y Jefe del Departamento de Logística. NTC- http://intranet.ejercito.mil.co ruta: • Inicio • S.I.G
intendencia . material, para futuros rastreos
ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada. Acción • Procesos, procedimientos
en el sistema SAP-SILOG.
correctiva
Circular 1 2024-01-12 2024-05-15 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
3, Falta de personal que apoye el área de
• Procesos Sistema de Gestión de Calidad
Gestor de inventarios de intendencia.
• Planeamiento Logístico
• Procedimiento
1. Por falta de personal en la Dirección de

Procedimiento de
información Logística para elaboración,
depuración de inventarios 1. Incumplimiento al Plan.
Demora en la elaboración y difusión de los planes de depuración, dado revisión y difusión de los planes.
de intendencia
que se han emitido entre mayo y septiembre (2021: 29 septiembre,
(camuflados) P-JEMPP- 2. Demoras en las fases de
2022: 25 mayo, 2023: 30 junio), con fecha límite de cumplimiento al 2. Las unidades no cumplen con el tiempo
CEDE4-449 V0 contratación por parte de las
término de cada vigencia, lo que conlleva a que no se logre una establecido, y la información requerida, Realizar mesa de trabajo con DINEG, JEMPP y
Caracterizacion del Unidades con ordenación del
ejecución efectiva de las tareas en las líneas de tiempo establecidas, del material a destruir de acuerdo a la Acción CEDE4 para gestionar de mejor manera, ágil y
95 proceso Planeamiento
incumpliendo los procesos de depuración requeridos en el Ejército circular emitida por el Departamento de
Gasto.
correctiva oportuna las revisiones de los planes de
Acta Reunion 2 2024-01-12 2024-06-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
Logistico PR-A-JEMPP-
Nacional, por falta de planeamiento del Suboficial Inventarios de Logística. depuración.
CEDE4-064 V13 Pag 2 3. traumatismos en la recepción
Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas de
Procedimiento Depuración y elaboración de conceptos
Información Logística y Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO 3. Falta de personal en el proceso de
de inventarios intendencia técnicos del material
9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. revisión y aprobación jurídica por parte de
(camuflados) P-JEMPP-
DINEG y JEMPP
CEDE4-449 V0
1. Por falta de personal en la Dirección de Realizar mesa de trabajo con DINEG, JEMPP y
información Logística. Acción CEDE4 para gestionar de mejor manera, ágil y
Procedimiento de correctiva oportuna las revisiones de los planes de
Circular 2 2024-01-12 2024-04-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
depuración de inventarios Falta de efectividad en los planes de depuración de material de 1. Incumplimiento al Plan. depuración.
2. Las unidades no cumplen con el tiempo
de intendencia campaña, acerado y activos fijos No. 00026245/2021, 00016365/2022 y
establecido, y la información requerida,
(camuflados) P-JEMPP- 00021236/2023, dado que desde el año 2020 no se depura dicho 2. Demoras en las fases de
del material a destruir de acuerdo a la
CEDE4-449 V0 material y que al finalizar las vigencias los trámites para enajenación contratación por parte de las
circular emitida por el Departamento de
Caracterizacion del han quedado en la fase 1 en la mayoría de unidades, generando Unidades con ordenación del se realizara una mesa de trabajo con DISIL,
Logística. Acción
96 proceso Planeamiento inventarios sobrevalorados, almacenes saturados de material obsoleto Gasto.
correctiva
COLOG con el fin de crear el procedimiento para la acta de reunión 1 2024-01-12 2024-04-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
Logistico PR-A-JEMPP- y riesgos de incumplimiento en el fenecimiento de la cuenta fiscal, por depuración de activos fijos, campaña y acerado
3. Falta de personal en el proceso de
CEDE4-064 V13 Pag 2 demoras en la publicación de los planes de depuración, falta de 3. traumatismos en la recepción
revisión y aprobación jurídica por parte de
Procedimiento Depuración asesoría y articulación entre las unidades que intervienen en el y elaboración de conceptos
DINEG y JEMPP
de inventarios intendencia proceso. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, técnicos del material
(camuflados) P-JEMPP- análisis y evaluación. Creación de procedimiento para la depuración de
4, No existe procedimiento para Acción Procedimiento
CEDE4-449 V0 activos fijos, campaña y acerados ante del 1 2024-01-12 2024-06-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
depuración de material de campaña, correctiva (Creación)
acerado Departamento de Planeación (CEDE5)
Se realizara una mesa de trabajo con DISIL,

En la verificación del Plan de depuración No. 00026245/2021, se Acción COLOG, DINEG, COFIP con el fin de dar
evidenció que la DISIL devolvió documentación a las unidades hasta un correctiva lineamientos con pertinentes a los planes de
Procedimiento de
año y medio después de su recepción, informando el incumplimiento de 1. Por falta del personal idóneo en el depuración de vigencias anteriores.
depuración de inventarios
lineamientos que no se habían establecido en el Plan o en la tema en la DISIL.
de intendencia
normatividad que se encontraba vigente; asimismo, no se emitió
(camuflados) P-JEMPP- 1. Demora en el trámite
direccionamientos sobre la corrección de la documentación, teniendo 2. Los formatos no se encontraban
CEDE4-449 V0 administrativo, de la
en cuenta que los radicados pertenecían a vigencias anteriores y que acorde de acuerdo a lo requerido por la
Caracterizacion del documentación
algunos funcionarios que participaron e intervinieron en la firma de los parte jurídica para la elaboración del acto
mismos ya no se encontraban en las unidades, lo que ha afectado la administrativo.
Logistico PR-A-JEMPP- 2. Traumatismo en los
depuración del sistema SAP de 55.411 uniformes camuflados, material
CEDE4-064 V13 Pag 2 almacenes, con el material
de campaña, activos fijos y acerados, por demora en la verificación de 3. El Gestor de Intendencia, No contaba
Procedimiento Depuración represado
la documentación, falta de planeamiento, difusión de lineamientos con el conocimiento para la revisión e la
de inventarios intendencia
sobre el proceso, control y seguimiento del Suboficial Inventarios de documentación
Intendencia, Oficial Gestión de inventarios, Director de Sistemas de Elaborar circular con el fin de dar lineamientos
CEDE4-449 V0
Información Logística y Jefe del Departamento de Logística. NTC-ISO Corrección sobre la documentación devuelta que pertenecía al Circular 1 2024-04-28 2024-05-15 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y evaluación. Plan de depuración No. 00026245/2021.
Realizar mesa de trabajo con DINEG, JEMPP y

CEDE4(políticas logísticas) para tratar la viabilidad
Procedimiento de Acción de establecer lineamientos para elaboración de los
1. Trafico material de correctiva actos administrativos que contengan los datos
depuración de inventarios
Se verifico los actos administrativos de la Intendencia, por parte de las necesarios para la plena identificación de los bienes
de intendencia
No se evidenció lineamientos y directrices en relación a la elaboración vigencia 2020 y años anteriores, donde unidades centralizadoras. que se están ordenando la baja fiscal .
de los “actos administrativos de baja de material”, teniendo en cuenta se evidencio que no había claridad al
CEDE4-449 V0
que en algunos de ellos, no se identifican los bienes dados de baja, material a destruir, sin tener la plena 2. Falta de claridad del material
Caracterizacion del
generando diversas interpretaciones en la información que se debe identificación del bien, solo hacían destruido, y en la elaboración
registrar, por falta de seguimiento y control del Oficial Gestión de referencia a las cantidades y al valor total, del acto administrativo.
Logistico PR-A-JEMPP-
Inventarios, Director de Sistemas de Información Logística y Jefe del desconociendo el material a depurar.
CEDE4-064 V13 Pag 2
Departamento de Logística. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 3. Falta de seguimiento y
Procedimiento Depuración
Información documentada. 2, Desactualización de normatividad control de los inventarios y del
de inventarios intendencia
logística material destruido. Circular de difusión a las unidades informando las
(camuflados) P-JEMPP- Acción
CEDE4-449 V0 correctiva
actualizaciones normativa para la creación de los Circular 1 2024-01-12 2024-06-28 Suboficial Gestor de intendencia 0.00%
actos administrativos de baja de material.
En la verificación efectuada al Sistema SAP-SILOG, se evidenció vidas

útiles amplias frente a las características y uso de los bienes (vehículos Material obsoleto en servicio.
y motocicletas con 40 años cuando en las Unidades de Ejército es de Capacitar a los almacenistas para el correcto
15 a 18 años en promedio, celulares APPLE 14 PRO MAX 1 CB con 30 diligenciamiento de los campos en los bienes del
Perdida de capacidades de
años, casco helmet kevlar III con 90 años, micrófono-equipo de ayuda Unidades militares al contar
Corrección sistema SAP(Datamaestra) y en las vidas utiles Acta de capacitación 1 2024-01-15 2024-04-30 Oficial de inventarios 0.00%
audiovisual con 50 años, pantallas interactivas con 90 años, dron con verificar con la parte técnica las características y su
con inventarios que han
90 años, semovientes con 6 años, fusiles con 90 años, entre otros, vida util proyectada de acuerdo al proceso.
sobrepasado su real vida útil.
etc ), omitiendo, que si bien el Régimen de Contabilidad Pública y
Falta de actualización real con datos en
Políticas Contables emitido por el MDN dispuso de unas vidas útiles
Resolucion No. 1761 del los campos de DATA maestra para los
para grupos de activos que conforman las propiedades, planta y
12 de abril del 2022, por la inventarios.
equipo, estas solo corresponden a referencias que podían ser tomadas
cual se aprueba los cargos
por las entidades, sin desvirtuar el hecho de que estas debían ser
99 del Ejercito Nacional,
revisadas de forma anual; por otra parte, si las expectativas difieren
Funciones Pag. 400. Por desconocimiento en algunos
significativamente de las estimaciones previas, por razones tales como
Manual operativo del almacenistas sobre la importancia de
adiciones o mejoras, avances tecnológicos, políticas de mantenimiento
MIPG. registrar información acorde y real como
y reparaciones, obsolescencia u otros factores, podrá fijarse una vida
estipula la normatividad.
útil diferente, registrando el efecto a partir del periodo contable en el
cual se efectúa el cambio. Lo anterior genera error en la presentación
de los estados financieros y debilidades de control en el proceso Difundir lineamientos sobre registros en el sistema
verificación en las diferentes dependencias del CEDE4 y en la Acción SAP-SILOG sus características, campos y soportes
No rotación del material
correctiva de la parte técnica-vidas utiles de acuerdo a sus
Boletín 1 2024-01-15 2024-04-30 Oficial de inventarios 0.00%
proyección de la reposición de bienes, por falta de seguimiento de los
Suboficiales de inventarios, Gestor de Inventarios y Director de la evaluaciones o estudios tecnicos
DISIL. ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, medición, análisis y
evaluación.
14 de 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Elaborar circular informando los responsables del

seguimiento y control a los comparendos,
Se evidenció deficiencias en el control y seguimiento del uso que hacen igualmente los plazos de pago y las
los funcionarios del parque automotor propiedad de la Fuerza, al Corrección responsabiliaddes por incumplimiento. Anexar a la Circular 1 2024-02-02 2024-03-28 Suboficial Inventarios Transportes 0.00%
registrar comparendos, multas, intereses e inmovilizaciones, entre fecha la relación de las unidades que tienen
otras, dado que a fecha 28 de noviembre de 2023, se adeuda un valor comparendos a la fecha, con el fin de que gestionen
aproximado de $17.807.000 a las diferentes Entidades Distritales y y subsanen las novedades.
Municipales a nivel Nacional (Ver Anexo 2); lo que dificulta los procesos
de traspasos, empadronamiento de los vehículos, entre otros, al no
1). Falta de compromiso por parte de los
Directiva permanente No encontrarse a paz y salvo el NIT de la Entidad. Asimismo, se generaron
funcionarios cuando operan los vehículos
00000050 del 12 de marzo infracciones gravísimas que afectan la imagen institucional por parte de
en diferentes misiones. El bloqueo del NIT de Ejército
de 2021 "Planeamiento las Unidades, así: BR02 (BAIMI1) - OUT71B (2) Sin portar seguro
para adelantar procesos o
Logístico". Anexo C. obligatorio, no ha realizado la revisión técnico-mecánica y vehículo Difundir lineamientos específicos al tema de
tramites de transito.
Procedimiento inmovilizado. (07-jul-2023) por un valor de $1.568.396 BR10 (BAPOP) – Acción cumplimiento de normas de transito que estén
100
Planeamiento de VYN21F Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales,
2). Falta de control y seguimiento por
correctiva establecidas dentro de las Directivas logísticas o de
parte de los Jefes de Transportes de las Afectación a las capacidades
Abastecimiento Código: P- separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o entes de tránsito vigentes.
Unidades. logísticas que se soportan en
JEMPP-CEDE4-349 vías especiales para vehículos no motorizados. (06-jul-23) por un valor
movimientos motorizados.
versión 0 con fecha 2020- de $1.076.236 BR04 (GMCOR) -LIK397 (2) Conducir sin portar el
3) Incumpliendo la emisión de políticas y
05-12 Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la Ley.
lineamientos en materia logística
además, el vehículo será inmovilizado. (24-ago-23) por un valor de
$2.091.180. Por lo anterior, se recomienda en ejercicio de las
facultades establecidas en el parágrafo tercero, del artículo 137 de la
Ley 1862 del 2017, adelantar diligencias de verificación con el fin de
establecer la presunta comisión de faltas Disciplinarias. (Unidades Informe trimestral al Segundo Comandante de las
asignadas estos vehículos). ISO 9001-20015 Numeral 9.1 Evaluación, Acción Unidades que han incumplido con el pago de los Director y Suboficial Inventarios
correctiva comparendos, para seguimiento y control en los
Informe 1 2024-02-28 2024-05-28
Transportes
0.00%
medición, análisis y evaluación.
programas administrativos
Se evidenció fallas en la difusión y seguimiento a novedades

encontradas en el Sistema SAP-SILOG, así: Los oficios No.
2023219025119753 de 7 de noviembre de 2023 dirigido al Comando de
Ingenieros y No. 2023219022222963 de 5 de octubre de 2023 al
dirigido al Comando Logístico, se archivaron en un usuario de Orfeo de
la DISIL, sin que se hubiera efectuado difusión del documento a las
Procedimiento Unidades destino. Las circulares 2023219013548373 de 28 de junio de
Seguimiento inventarios - 2023 a la DIV02, 2023219013552423 de 28 de junio de 2023 a la Falta de control y seguimiento en la Desconocimiento de las Realizar la difusión de los diferentes documentos
101 sistema (SAP-SILOG) P- DIV03 y 2023219013560643 de 28 de junio de 2023 a la DIV04, no se difusión de los procesos desarrollados por unidades de las novedades Corrección emitidos por la DISIL en el área de SAP a las Informe 4 2024-03-25 2024-12-31 Oficial y/o Suboficial Analista SAP 0.00%
JEMPP-CEDE4-272 V1, asociaron en ORFEO ni enviaron a las Unidades de destino. No se parte del área de SAP presentadas en el Sistema SAP unidades por canales institucionales.
pág. 10. realiza seguimiento a la corrección de las novedades (numeral 9.
recepción de las respuestas enviadas por las Unidades) en el sistema
SAP-SILOG, identificadas e informadas a las Unidades. Lo anterior,
puede conllevar a fallas en la verificación de los procesos desarrollados
en SAP, incumpliendo la normatividad, por falta de personal; asimismo,
de verificación y gestión del suboficial análisis SILOG y el Director de
DISIL. NTC-ISO 9001-20015 Numeral 7.5 Información documentada
101 248 Promedio % de avance 0% 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!

0
ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma) ESTADO DE LAS TAREAS ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Tareas cumplidas 0 Hallazgos cerrados 0
Tareas en desarrollo 0 Hallazgos abiertos 0
Tareas incumplidas 0 Hallazgos para nuevo plan 0
TOTAL TAREAS PROPUESTAS 0 TOTAL HALLAZGOS 0
% AVANCE TAREAS #DIV/0! % CUMPLIMIENTO PLAN ###
Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento

(Grado, nombres y apellidos)
15 de 20
PARAMETROS PARA VALORAR EFICACIA Y EFECTIVIDAD
TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA

RANGO VALORACIÓN
100%
90% 99%
70% 89%
60% 69%
50% 59%
40% 49%
30% 39%
20% 29%
0% 19%
TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD

RANGO VALORACIÓN
90% 100%
75% 90%
60% 74%
1% 59%
NOTA: Se determinan estos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las tar
por parte de la Comisión que va a realizar el seguimiento.
PARAMETROS PARA VALORAR EFICACIA Y EFECTIVIDAD
TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA

PARÁMETRO DE VALORACIÓN
Cumplimiento de la tarea en la fecha planeada
Cumplimiento de la tarea con retraso de 1 a 30 días
Cumplimiento de la tarea con retraso de 31 a 60 días
Cumplimiento de la tarea con retraso superior a 60 días
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) sin retraso.
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 1 a
30 días
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 31 a
60 días
Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso
superior a 60 días
Incumplimiento de la tarea
TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD

PARÁMETRO DE VALORACIÓN
No se detectó repetición de hallazgos en la muestra tomada y se observan mejoras
en el proceso que evitan el riesgo hacia el futuro
De acuerdo con las nuevas muestras, se presentan situaciones aisladas que
ameritan reforzar los controles.
El hallazgo persiste, sin embargo las acciones tomadas han servido para que no se
incrementen los casos o situaciones presentadas.
Se detecta persistencia del hallazgo con incremento de casos.

stos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las tareas propuestas y ejecutadas,
que va a realizar el seguimiento.
IMPACTO
cierre dependiendo de efectividad
en desarrollo
posibilidad de incidencia
cierre
cierre
abierto para nuevo plan
abierto para nuevo plan posibilidad de incidencia

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