SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

RESP. DE CALIDAD

RESP. FABRICACIN
RESP. COMPRAS-ALMACN

GERENTE SL ELEVADORES

SL ELEVADORES

Validez:
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SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

1 OBJETO ....................................................................................................................................... 3
2 ALCANCE. .................................................................................................................................... 3
3 RESPONSABILIDADES.................................................................................................................. 3
4 DESARROLLO. ............................................................................................................................. 3
4.1 RECEPCIN DE MATERIALES Y PIEZAS................................................................................. 3
4.2 IDENTIFICACIN DE PIEZAS Y MATERIALES. ........................................................................ 4
4.3 CODIFICACIN DE LOS TRABAJOS. ...................................................................................... 5
4.3.1 REFERENCIA TRABAJOS. ............................................................................................... 5
4.3.2 REFERENCIA REAS DE FABRICACIN. ......................................................................... 5
4.4 INSPECCIN FINAL PRODUCTOS SL. .................................................................................... 6
4.5 EXPEDICIN. ........................................................................................................................ 6
5 REFERENCIAS DOCUMENTALES.................................................................................................. 7
6 FORMATOS. ................................................................................................................................ 7
7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. ............................................................................... 7
8 RECURSOS................................................................................................................................... 7
9 ANEXOS. ..................................................................................................................................... 7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ...................................... 8
SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS ................................................................................ 9
SL FORM INSPECCIN FINAL ....................................................................................................... 10
SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES ........................................................................................ 11

SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

1 OBJETO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la identificacin y
trazabilidad de cada uno de los productos de SL, as como de sus respectivos
componentes, desde la recepcin de stos hasta la finalizacin del producto SL,
pasando por su fabricacin y su expedicin.

2 ALCANCE.
Este procedimiento se aplica desde la recepcin de materiales, su
almacenamiento, el proceso de fabricacin, su expedicin y su transporte.

3 RESPONSABILIDADES.
Los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo son:
- Responsable de Calidad.
El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar el
procedimiento y de enserselo al resto de responsables implicados en
ste para una correcta implantacin y funcionamiento.
- Responsable de Compras-Almacn.
El Responsable de Compras-Almacn es el encargado de
inspeccionar los materiales y piezas comprados por SL ELEVADORES y de
su identificacin y almacenamiento.
- Responsable de Fabricacin.
El Responsable de Fabricacin es el encargado de que la
identificacin de las piezas y materiales se respete durante los procesos
de fabricacin, as como de identificar los productos SL ELEVADORES
una vez terminados.

4 DESARROLLO.
4.1 RECEPCIN DE MATERIALES Y PIEZAS.
El Responsable de Compras-Almacn inspecciona las compras de
materiales y piezas realizadas por SL ELEVADORES segn se indica en el
documento SL DOC IT 01 INSPECIONES EN COMPRAS.

SL ELEVADORES

Validez:
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SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

4.2 IDENTIFICACIN DE PIEZAS Y MATERIALES.

En primer lugar se realiza la codificacin del producto SL ELEVADORES segn el
tipo que sea y la carga que va a soportar en kilogramos.
A__: ASCENSOR.

XXX__
MC__: MONTACOCHE.
PLT__: PLATAFORMA/MONTACARGAS

Las piezas se identifican segn el rea de fabricacin al cual pertenezcan, al

producto SL en el cual estn y de si pertenecen a un conjunto de piezas o solo una
pieza, de esta forma SL identifica de la siguiente forma:

A___: ASCENSOR
MC___: MONTACOCHE.
PLT___: PLATAFORMA/MONTACARGAS
EXT: REPUESTOS
01: MECANIZADO

____-YY-WW-ZZZ

02: HIDRULICA
03: CHAPA
04: SOLDADURA
05: ELCTRICA
W: CONJUNTO DE PIEZAS (WW
00 indica que no es un conjunto)
ZZZ: PIEZAS (Z
0-9)

Las piezas de gran tamao (placas, tubos, pistones, guas, etc.) llevan
etiquetadas su codificacin en ellas mismas, las piezas de pequeas dimensiones
(tuercas, arandelas, pasadores, tornillos, etc.) se encuentran en estanteras de
cajetines, los cuales estn etiquetados segn sea la pieza, anlogamente ocurre con los
conjuntos de piezas.
4

SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

SL dispone de una lista en la que se encuentra la denominacin de cada pieza

con su correspondiente codificacin antes descrita, cuya forma se puede observar en
el formato SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES.
4.3 CODIFICACIN DE LOS TRABAJOS.
Por una parte tenemos la codificacin de los trabajos generales que se realizan
en SL ELEVADORES y por otro lado la codificacin de las reas de fabricacin.
4.3.1 REFERENCIA TRABAJOS.

En el procedimiento SL PROC 07 FABRICACIN

codificacin de los trabajos que realiza SL de la siguiente manera:
-

se ha indicado la

9.000: Trabajos extraordinarios.

Los trabajos extraordinarios se refieren a piezas sueltas que los
clientes piden una vez que tienen un producto SL ELEVADORES, se
denomina de esta manera ya que SL ELEVADORES no suele realizar
trabajos de este tipo ya que slo venden el producto completo.
30.000: Repuestos de piezas de soldadura o chapa.
SL ELEVADORES realiza trabajos de piezas que implican soldadura
o trabajo de chapa para tenerla como repuesto en el almacn en caso
de urgencia de un pedido de uno de los productos SL ELEVADORES.
20.000: Repuestos de piezas de mecanizado.
Fabricacin de piezas de mecanizado para tenerlas en el
almacn, por si surge un pedido urgente.
6.000: Productos SL ELEVADORES.
Codificacin o referencia de los trabajos que se realizan cuando
se trata de un pedido de un producto SL ELEVADORES, es decir, dicho
cdigo abarca todas las tareas implicadas en la fabricacin de las piezas
de un producto SL ELEVADORES.

4.3.2 REFERENCIA REAS DE FABRICACIN.

Las reas de fabricacin se identifican de manera que se conozca la

trazabilidad o ruta de fabricacin que ha tenido un conjunto. La codificacin es
la siguiente:

SL ELEVADORES

Validez:
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SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

01: MECANIZADO.
rea de fabricacin destinada al torneado de conductos
hidrulicos, fresado de piezas, etc.

02: HIDRULICA.
En esta rea se realiza el montaje de las centrales hidrulicas, as
como de la preparacin de las mangueras.
03: CHAPA.
rea de fabricacin en la que se corta, dobla, pinta, etctera las
placas de chapa.

04: SOLDADURA.
rea destinada a soldar piezas para la formacin de conjuntos, es
decir, piezas conformada por la unin de otras.
05: ELCTRICA.
En esta zona de fabricacin de realiza la composicin de los
cuadros de maniobras de los productos SL ELEVADORES.

En la codificacin de un conjunto se puede encontrar la codificacin

correspondiente a dos reas fabricacin (_____-YY (YY)-WW-ZZZ).
4.4 INSPECCIN FINAL PRODUCTOS SL.
Para finalizar se realiza una inspeccin final de post-produccin antes de
embalar las partes del producto SL, esta tarea la realiza el Responsable de Fabricacin,
junto al Responsable de Compras-Almacn. Dicha inspeccin se registra
cumplimentando el formato SL FORM INSPECCIN FINAL.
4.5 EXPEDICIN.
Una vez finalizado el proceso de fabricacin y su validacin, se procede a
embalar el producto SL por bloques, en cada bloque viene una hoja denominada
control de expediciones en la cual viene una relacin de las piezas que se encuentran
en cada uno de ellos, indicndose por supuesto en cada uno de ellos al producto SL
que pertenece, y a la referencia del pedido, de esto se encarga el Jefe de Equipo de
Expediciones, que coloca las etiquetas. El control de expediciones se realiza
cumplimentando el formato SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES.

SL ELEVADORES

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SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

5 REFERENCIAS DOCUMENTALES.
-

SL DOC IT 01 INSPECCIN EN COMPRAS.

ALBARN DE COMPRAS.
ALBARN.
ALBARN DE ENTREGA.

6 FORMATOS.
-

SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES.

SL FORM INSPECCIN FINAL.
SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES.

7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

Todos los documentos y registros usados en este procedimiento son
controlados mediante los procedimientos SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.

8 RECURSOS.
-

Personal cualificado de SL ELEVADORES.

Etiquetas adhesivas.
Serigrafa (rotulador, sellos, etc.)

9 ANEXOS.

SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

SL PROC 06
ALMACN

SL PROC 03 GESTIN
DEL CLIENTE
Cliente

SL PROC 04 COMPRAS Y
SUBCONTRATACIN

Inicio

RECEPCIN DE MATERIALES Y
PIEZAS
NO

OK?
S

IDENTIFICACIN DE PIEZAS
Y MATERIALES
(CODIFICACIN)

SL FORM LISTA DE
PIEZAS Y MATERIALES

CODIFICACIN DE LOS
TRABAJOS

SL PROC 05 FABRICACIN

REFERENCIA TRABAJOS

REFERENCIA REAS DE
FABRICACIN

SL FORM INSPECCIN
FINAL

INSPECCIN FINAL
PRODUCTOS SL

NO

OK?
S

SL FORM CONTROL DE
EXPEDICIONES

EXPEDICIONES

Fin

SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS

XXXX

LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES

CDIGO PIEZA/MATERIAL

DENOMINACIN

FECHA

UNIDADES

FDO. RESPONSABLE COMPRAS-ALMACN

SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

SL FORM INSPECCIN FINAL

INSPECCIN FINAL PRODUCTO SL

REFERENCIA PRODUCTO SL:

FECHA DE ENTREGA:

CLIENTE SL:
OK

UDS.

REFERENCIA DEL COMPONENTE

FDO. RESPONSABLE COMPRAS-ALMACN

OBSERVACIONES

FDO. RESPONSABLE FABRICACIN

10

SL ELEVADORES

Validez:
Revisin:

SL PROC 10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Fecha:

SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES

CONTROL DE EXPEDICIONES
REFERENCIA PRODUCTO SL:

FECHA DE ENTREGA:

CLIENTE SL:
OK

OK

Realizado por:

DESCRIPCIN DEL BULTO

DOCUMENTACIN ADJUNTA

FDO. JEFE DE EXPEDICIONES

11