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PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2012
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 03
2. INFORMACION DE LA EMPRESA 03
2.1 ASPECTOS GENERALES 03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A 05
2.3 VISION 05
2.4 MISION 05
2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 06
2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. 08
4. PROGRAMAS 30
ANEXOS 36
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión
que oriente el desempeño de las empresas del Estado hacia el logro de resultados
coherentes en el año 2012.
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico 2009-2013, aprobado
por el Directorio en la Sesión Nº 2148 de fecha 20.08.09 y que cuenta con la
conformidad del Sector Transportes, y con el Plan Estratégico de FONAFE.
El Plan Operativo está alineado asimismo con el Plan Estratégico 2009-2013 de
CORPAC S.A., adecuado a la Matriz Estratégica aprobada por FONAFE, que cuenta
con la aprobación de FONAFE (Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 055-2010/DE-
FONAFE de fecha 09.11.10) y de la Junta de Accionistas en Sesión de fecha 17.12.10.
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública
mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto
Legislativo Nº 99.
Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.
- Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular
y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura
aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se
establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01 y R.D. Nº 119-2006-MTC/12 del 13.07.06, se delegó a CORPAC S.A. las
funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo.
Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al 31.12.11 bajo la
administración de la Corporación, ascienden a 30 a nivel nacional.
A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios
aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chávez (febrero 2001), y posteriormente
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Servicios Aeronáuticos.
4 Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Servicio Fijo Aeronáutico.
Servicio Móvil Aeronáutico.
Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
4 Tránsito Aéreo
Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximación.
Control de Aeródromo.
4 Información de Vuelo.
4 Alerta.
4 Meteorología.
4 Información Aeronáutica.
4 Aterrizaje y despegue.
4 Seguridad Aeroportuaria.
4 Salvamento y Extinción de Incendios.
4 Luces de balizaje.
4 Instalaciones para carga.
4 Infraestructura al pasajero.
4 Locales a compañías aéreas.
Servicios no Aeronáuticos
4 Alquiler de locales comerciales.
4 Espacios publicitarios.
4 Playa de estacionamiento de vehículos.
4 Alquiler de salones VIP.
4 Otros servicios.
2.3 VISION
Ser una Organización líder en el ámbito internacional, con el más alto nivel de
Seguridad y Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil, contribuyendo al desarrollo e
integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente.
2.4 MISION
Brindar servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, con elevados niveles de
seguridad, calidad, regularidad y economía en las operaciones aéreas.
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1. Lograr los más altos niveles Implementación del nuevo Sistema de Gestión de
de Seguridad en los Servicios Tránsito Aéreo, de acuerdo al nuevo Concepto
de Navegación Aérea y Operacional Global (ATM).
Servicios Especializados
Mejoramiento de la calidad y la cobertura de los
inherentes a la Aviación Civil,
Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia
minimizando los riesgos
(CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el
operacionales.
Servicio de Navegación Aérea.
Ejecución del Proyecto de Automatización y
Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo – Red
de Radares de Vigilancia Aérea.
Implementación de la Plataforma de Transporte Aéreo
Satelital, para la Red Digital de Comunicaciones
Aeronáuticas, nacional e internacional.
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Navegación Aérea y en la Operación de Aeródromos.
Implementación y/o actualización de los Programas de
Seguridad y los Planes de Emergencia de los
Aeródromos.
2. Lograr los más altos niveles Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
de Calidad en los Servicios la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea,
de Navegación Aérea y Operación de Aeródromos y en las Áreas no
Servicios Especializados Operacionales.
inherentes a la Aviación Civil,
Desarrollo de programas de inducción, sensibilización y
para satisfacción de nuestros
motivación de la Gestión de la Calidad, extensivo a toda
clientes y usuarios.
la Organización.
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.
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE ASUNTOS
JURIDICOS
GERENCIA DE GERENCIA DE
FINANZAS LOGISTICA
GERENCIA DE
PERSONAL GERENCIA DE
TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACION
CENTRO DE
INSTRUCCIÓN DE
AVIACION CIVIL
8
.
9
.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS DESCRIPCION
DE CORPAC S.A. FONAFE MTC
(1) (2)
Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 byc II
de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes
a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS DESCRIPCION ESTRATEGICOS
DE CORPAC S.A. FONAFE MTC
(1) (2)
Lograr el desarrollo sostenido de la Organización,
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 a, b, c I y II
ponderando principalmente los factores humanos,
dye
operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
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• OPERACIÓN
SEGURIDAD CLIENTES
NAVEGACION AEREA
Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo
Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
2.1 Reestructuración de las Äreas Terminales (TMA) de Cusco, Lima y Pisco. Actividad 3 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.2 Implantación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.3 Elaboración del Manual de Procedimientos ATS de Aeródromo, Aproximación y Área, considerando
la implementación del nuevo Sistema de Vigilancia Aérea ATS. Manual 1 ---------- ----------- GCA, GOA
2.4 Implementación del Servicio de Vigilancia Radar a más de 250 millas. Actividad 1 ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.5 Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Cusco y Arequipa. Actividad 2 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
Metas:
3.1 Implementación de los Sistemas AWOS de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ----------- GCA, GOA, GT
3.2 Elaboración del Anteproyecto de creación del Centro de Información de Vuelo (FIC Perú). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
3.3 Elaboración de 04 Cartas de Aproximación Visual (VAC) en formato digital y a color. Actividad 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
3.4 Traducción al Inglés de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP-Perú). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
3.5 Implementacion del Sistema Integrado de Informacion Aeronautica Sistema 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
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TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
Metas:
4.1 Conclusión de ejecución del Proyecto de Automatización y Modernización del Servicio de Tránsito
Aéreo - Red de Radares de Vigilancia Aérea. Sistemas 9 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.2 Implementación del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III en el Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 ---------- ---------- GCA, GT
Metas:
Metas:
6.1 Adquisición del sistema para la automatización de la gestión de mantenimiento. Sistema 1 ---------- GCA, GT
6.2 Ejecución del Programa de Inspección en Vuelo a los sistemas de Navegación Aérea. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
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Metas:
7.1 Actualización de los Programas de Seguridad de aeropuertos administrados por CORPAC S.A. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.2 Formulación y/o actualización de los Planes de Emergencia de las sedes de provincias. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.3 Elaboración de los Manuales de Certificación de Aeródromos RAP 139 de 02 aeropuertos de Aeropuerto 2 ---------- ---------- GCAP, GOAP
provincias.
7.4 Elaboración de Manuales de Uso de Plataforma de sedes aeroportuarias de provincias. Aeropuerto 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GOAP
7.5 Instalación y funcionamiento de los Comités de Seguridad de la Aviación Civil. Aeropuerto 12 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.6 Desarrollo de simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias. Simulacros 13 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.7 Elaboración e implementación del Plan de INDECI en las sedes de provincias. Plan 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
SEGURIDAD OPERACIONAL
Metas:
8.1 Desarrollo de un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional: Programa 1 ---------- ---------- ---------- ----------
. En los Servicios de Navegación Aérea. GCA
. En la Operación de Aeródromos. GCAP
. En las Areas no Operacionales. G.G, GCA,GCAP.
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CALIDAD CLIENTES
GESTION DE LA CALIDAD
Metas:
10.1 Desarrollo de Instrucciones de Trabajo, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),
en los procesos siguientes a cargo de la Gerencia Técnica - Sede Lima: Servicios 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
. Servicios de Radionavegación Aeronáutica.
. Servicios Técnicos de Comunicaciones Aeronáuticas.
. Servicios Técnicos de Vigilancia Aérea y Procesamiento.
. Servicios Técnicos de Meteorología.
10.3 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 aplicables a las observaciones,
pronósticos y vigilancia MET en un aeropuerto internacional. Aeropuertos 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.5 Elaboración de Instructivos de Trabajo de TWR y APP en los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo. Instructivos 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.6 Implementación del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos
de Tumbes, Andahuaylas, Huánuco, Chimbote y Puerto Maldonado. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
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GESTION CLIENTES
11.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y salud del personal. Encuesta 1 ---------- ---------- GP, CG.
Metas:
12.1 Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GG
FINANZAS
Metas:
13.3 Saneamiento y conciliación de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chávez,
Talara, Tumbes, Nazca, Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.4 Mantenimiento de niveles bajos de morosidad de los clientes del Aeropuerto Jorge Chávez. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.5 Desarrollo del estudio sobre la gestión comercial de los aeropuertos, orientado al incremento de
de los ingresos de la Empresa. Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
13.6 Elaboración de la propuesta a OSITRAN de tarifas de aeronavegación (SNAR, Aproximación y Estudio 1 ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
Sobrevuelos).
13.7 Elaboración del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al año 2011. Estudio 1 ---------- ---------- GCAP, ADC
13.8 Elaboración de tarifas de servicios brindados por CORPAC S.A. (aeronáuticos y aeroportuarios). Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
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PLANEAMIENTO
Metas:
14.1 Formulación del Plan Operativo de CORPAC S.A. 2012. Plan 1 ----- APP
14.2 Actualización y evaluación del Cuadro de Mando de Gestión Estratégica. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
14.3 Obtención de la declaración de viabilidad de los Proyectos de Inversión de la Empresa. Proyectos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
14.4 Formulación del Programa de Inversiones 2012-2016. Programa 1 ------------ APP
14.5 Conclusión de la implementación del Sistema Estadístico del Movimiento Operacional. Sistema 1 --------- ------------ --------- ------------ APP
14.6 Desarrollo de programa de capacitación sobre la metodología y normatividad de los Proyectos
de Inversión Pública. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
LOGISTICO
Metas:
15.1 Formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2012, reportando los
avances en su ejecución. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
15.2 Formulación y ejecución del Programa de Seguros, orientado a las personas y bienes de la Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
Corporación.
15.4 Ejecución de la baja de bienes muebles, maquinarias y equipos de Lima y Sedes de Provincias. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L., GOAP
15.5 Actualización de la data del registro, ubicación, custodia y estado de conservación de bienes
muebles, maquinarias y equipos. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L.
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
INFRAESTRUCTURA
Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios
y actividades de la Organización.
Metas:
16.1 Ejecución del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional. Aeropuertos 3 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria. Aeropuertos 11 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.3 Ejecución del programa de levantamiento de información técnica de los predios e infraestructura
civil, para su saneamiento físico legal y control patrimonial. Aeropuertos 12 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.4 Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de
equipamiento. Aeropuertos 15 ------------ --------- ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.5 Ejecución del plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstáculos en los
aeropuertos. Aeropuertos 8 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
ASPECTO JURIDICO
Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organización.
Metas:
17.1 Archivamiento o depuración de expedientes judiciales en Lima y Callao. Actividad 70 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
17.2 Difusión de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado . Actividad 5 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
17.3 Desarrollo de la capacitación legal a las unidades orgánicas de CORPAC S.A., en materia de Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
contrataciones del Estado.
17.4 Elaboración de informes consolidados de las recomendaciones legales para mejorar la gestión
administrativa de la Corporación. Informes 2 --------- ---------- GAJ
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Metas:
Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.P
18.1 Ejecución de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a políticas de la Empresa.
Metas:
Sistema 1
19.1 Desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno - COSO. ------------ ------------ ------------ ------------ GG
19.2 Desarrollo e implementación del Código de Gobierno Corporativo - CBGC. Código 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GG
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FACTOR HUMANO
Metas:
20.1 Adecuación del Cuadro de Asignación de Personal -CAP. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.2 Formulación e implementación del Programa de Incentivo al Retiro Voluntario (PIRV). Programa 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.3 Implementación de la nueva estructura remunerativa. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.4 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima organizacional. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.5 Revisión y/o actualización de la Directiva de Evaluación de Desempeño. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.6 Desarrollo de programas para mejorar las competencias del personal. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.7 Ejecución de los programas sociales de la Corporación. Programas 2 ----------- ----------- ----------- ------------ G.P
CAPACITACION
Metas:
. Programa de Inglés para el personal de servicios de tránsito aéreo y otro personal aeronáutico. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
. Programa de actualización tecnológica permanente de controladores de tránsito aéreo,
especialistas aeronáuticos y técnicos-operativos. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
. Programa de actualización del personal administrativo, profesionales, funcionarios y
ejecutivos de la Corporación. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
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ASPECTO ORGANIZACIONAL
Metas:
22.1 Análisis y rediseño de las Estructuras Orgánicas de las Gerencias. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM
22.2 Desarrollo e implementación de nuevos instrumentos de gestión y normativos. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Metas:
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24.1 Desarrollo del programa de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GACP, GOAP, C.G.
24.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre la gestión ambiental de la Organización. Encuesta 1 --------- ------------ GOAP, C.G.
GESTION AMBIENTAL
25.4 Desarrollo de campañas de información y sensibilización a los grupos sociales del entorno
aeroportuario a nivel nacional, en temas de gestión ambiental. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
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UNIDAD META
PROGRAMACION TRIMESTRAL
DESCRIPCION DE FISICA AREA
MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL RESPONSABLE
I. PROYECTOS DE INVERSION 14,532,595 10,320,083 2,498,000 10,745,302 38,095,980
MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO. 16,500 5,500 962,500 0 984,500 GCA. - GT.
1.2 Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II . 1/ Estación 1 16,500 5,500 962,500 0 984,500
MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573 GCA. - GT.
1.3 Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II . 2/ Estación 1 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS DEL ARPTO. INT'L DEL CUSCO 1,785,616 0 0 1,785,616 3,571,232 GCA. - GT.
1.7 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas del Arpto. Del Cusco (40 %) Sistemas -- 1,785,616 1,785,616 3,571,232
UNIDAD META
PROGRAMACION TRIMESTRAL AREA
DESCRIPCION DE FISICA
RESPONSABLE
MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 5,663,488 12,700,394 13,535,667 7,071,498 38,971,047
2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO. 272,898 222,300 99,600 0 594,798 GL.- GOAP
1.9 Adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina. Actividad 1 272,898 222,300 99,600 0 594,798
1.11 Instalación de equipos, materiales, bienes, servicios y otros. Actividad 1 99,332 219,346 132,682 89,100 540,460
. Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación a nivel nacional. Equipos Varios 249,356 249,356
. Luces de borde pista renovación -Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 117,000 117,000
. 81 equipos de aire acondicionado para estaciones equipos de aeronavegación. Equipos 81 291,000 74,000 365,000
. 01 Sistema PAPI - Jauja. Equipos 1 82,500 82,500
. Equipos varios. Equipos Varios 325,500 325,500
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
1.15 Instalación de equipos, materiales, instrumentos, bienes, servicios y otros. Actividad 1 40,000 64,500 143,120 50,500 298,120
1.18 Instalación de equipos, materiales, capacitación, varios e imprevistos. Actividad 1 16,000 24,000 161,500 158,500 360,000
EQUIPO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 336,393 289,700 595,500 116,500 1,338,093 GCA. - GT.
1.19 Adquisición de los siguientes equipos: 150,453 163,500 403,700 110,000 827,653
. 19 Grupos electrógenos, diversas potencias (20%). 403,700 403,700
. Tableros de transferencia automática para aeropuertos y estaciones niv. Nacional. 150,453 98,500 248,953
. 01 Vehículo de reposición mantenimiento e instalaciones. 65,000 65,000
. 01 Furgoneta. 110,000 110,000
1.20 Remodelación de casa de fuerza de diversos aeropuertos. 1/ Obras Varias 151,940 81,700 10,800 244,440
1.21 Adquisición de instrumentos, máquinas y herramientas (taller y aeropuertos). Actividad 1 34,000 44,500 181,000 6,500 266,000
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS. 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000 GCAP.- GS
1.25 Adquisición de equipos diversos de salvamento y extinción de incendios. Equipos Varios 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
1.30 Adquisición de equipos y servicios varios para sistema Radar. Equipos Varios 102,306 38,500 82,500 401,500 624,806
1.31 Construcción del depósito para repuestos y materiales radar. 1/ Obra 1 4,000 12,000 63,000 79,000
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad 2 Nivel de satisfacción por la calidad en los 3 C.I Porcentaje -- -- -- 50.7 70.9 80.0
en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y servicios brindados.
otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.
Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar 3 Nivel de satisfacción por el desarrollo, 3 C.I Porcentaje -- -- -- 62.0 78.0 80.0
Clientes
laboral. seguridad y salud laborales.
Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida 4 Nivel de percepción por la contribución de los 3 C.I Porcentaje -- -- -- -- 79.0 80.0
de la sociedad y la preservación del medio ambiente. aeródromos en el desarrollo social.
5 Nivel de percepción por la preservación del 3 C.I Porcentaje -- -- -- 40.0 53.3 80.0
medio ambiente en los aeródromos.
Cumplir con la Directiva de Transparencia. 6 Grado de cumplimiento de la Directiva de 3 C.I Porcentaje -- -- 78.7 98.0 97.0 100.0
Transparencia.
Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y 7 Rentabilidad Patrimonial -ROE. 3 C.I Porcentaje 6.3 3.3 1.7 1.7 4.9 1.3
Finanzas financiera de la Organización. 8 Margen Neto de Utilidad 3 C.I Porcentaje 24.6 21.3 10.1 11.9 33.7 6.8
9 Gasto administrativo 3 C.R Porcentaje 22.5 20.7 22.2 17.7 18.3 15.7
Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de 10 Implementación del Sistema de Gestión de 3 C.I Porcentaje -- -- 10.0 30.0 50.0 90.0
Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Tránsito Aéreo (ATM). (acumulado)
Operacional Global ATM.
Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de 11 Integración de Servicios de Apoyo al ATS. 3 C.I Porcentaje -- -- 15.0 35.0 55.0 90.0
de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo (acumulado)
Concepto Operacional Global ATM.
Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de 12 Cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR Lima). 3 C.I Porcentaje 4.0 4.0 4.0 4.0 55.0 84.2
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo (acumulado)
al nuevo Concepto Operacional Global ATM. 13 Implementación de nodos REDAP vía satelital. 3 E Nodos -- -- -- -- 5 3
Mejorar la calidad y cobertura de los Sistemas de Comunica- 14 Automatización de los servicios meteorológicos. 3 E Estaciones -- 1 -- -- 1 2
Procesos Internos ciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de
soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea. 15 Implementación del registro de las comunica- 3 E Aeropuertos -- 10 -- -- -- 10
ciones aeronáuticas.
Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure 16 Implementación del Sistema de Gestión de 3 C.I Porcentaje -- -- -- 15.0 43.0 100.0
los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integri- Mantenimiento para Sistemas CNS. (acumulado)
dad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigi-
lancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el
servicio de Navegación Aérea.
Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas 18 Viabilización de Proyectos de Inversión 3 E Proyectos 1 1 -- 2 2 4
de Control de Gestión.
1/ Estimado.
28
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la 21 Ejecución del programa de edificaciones, 3 E Obras 6 3 4 2 2.6 3
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades construcciones e instalaciones.
de la Organización.
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 22 Implementación del Sistema de Gestión de 4 C.I Porcentaje -- -- 10.0 30.0 35.0 80.0
de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integran- Seguridad Operacional (SMS). (acumulado)
do los factores humanos, operacionales, tecnológicos, finan-
cieros y logísticos. 23 Reducción de Incidentes Aéreos. 3 C.R Ratio -- -- 0.53 1.66 1.07 0.75
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 24 Implementación del Sistema de Gestión de la 4 C.I Porcentaje -- -- -- 10.0 35.0 45.0
de la Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores Calidad (SGC). (acumulado)
humanos, operacionales , tecnológicos, financieros y logísticos.
25 Verificación de competencias para el logro de 3 C.I Porcentaje -- -- -- 100.0 100.0 100.0
la mejora contínua.
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 26 Implementación del Sistema de Gestión 3 C.I Porcentaje -- -- -- 20.0 50.0 90.0
Ambiental (SGA) en la Organización. Ambiental (SGA). (acumulado)
27 Reducción de choques de aeronaves con 3 C.R Ratio 0.05 0.07 0.10 0.09 0.06 0.07
aves.
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de 28 Reducción de peligros en Seguridad y Salud 3 C.I Porcentaje -- -- 44.0 60.0 75.0 85.0
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). en el Trabajo.
Fortalecer el Control de Gestión Empresarial. 29 Implementación del Sistema de Control Interno- 3 C.I Porcentaje -- -- 20.0 80.0 80.0 100.0
COSO
30 Implementación del Código del Buen Gobierno 3 C.I Porcentaje -- -- -- 80.0 100.0 100.0
Corporativo- CBGC.
Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, 31 Plan de Capacitación. 3 C.I Porcentaje 80.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0
eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos
de la Organización.
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de 32 Implementación de la nueva Estructura 2 E Instrumentos -- -- -- 2 2 4
Aprendizaje y
gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Organizacional. de gestión
Crecimiento Gestión por Procesos, acorde a objetivos de la Organización.
Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnolo- 33 Integración de Sistemas de Información 3 E Sistemas 4 3 5 5 2 2
gía de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los (PETI).
objetivos de la Organización.
1/ Estimado
29
.
4. PROGRAMAS
En el marco de la gestión empresarial, la Corporación ha trazado para el año 2012 los
Programas que se detallan a continuación:
Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2012 de los rubros de ingresos y
egresos, se observan en el cuadro que se presenta a continuación:
30
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
CUADRO Nº 2
INGRESOS Y EGRESOS
(En S/.)
31
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Las tasas de crecimiento proyectadas para el año 2012 en el tráfico internacional, son
del 12 % en operaciones, 12 % en pasajeros, mientras que en sobrevuelos se está
considerando una tasa del 10 %. Respecto al movimiento nacional, la tasa de
crecimiento estimada es del 12 % para las operaciones y pasajeros.
El detalle del volumen proyectado para el año 2012 de los principales servicios que se
brindan a nivel nacional se aprecia en el Cuadro N° 3.
CUADRO Nº 3
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
Tráfico y Estacionamiento (E/S) Oper. Internac. 62,937 15,204 15,189 16,635 15,908
Oper. Nacional 148,869 31,208 37,315 41,632 38,715
Servicio Aproximación Oper. Nac. e Inter. 79,579 18,256 19,750 20,845 20,728
Tarifa Unificada de Uso Tickets Int’l Lima 1/ 2,636,304 645,905 636,643 749,847 603,910
Aeropuerto (TUUA) Tickets Int’l Prov. 11,734 2,617 2,999 3,482 2,635
Tickets Nac. Prov. 959,437 202,852 229,932 284,997 241,656
32
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
4.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones del ejercicio 2012 asciende a un monto total de
S/. 77,067,027 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
Proyectos de Inversión:
¾ Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo-Red de
Radares de Vigilancia Aérea.
En virtud de la Ley Nº 29211, la ejecución actual del referido Proyecto se
encuentra a cargo del MTC, a través de la OACI.
Se ha asignado un monto total de S/. 20,281,852, cifra pendiente de ejecución
presupuestal, derivada de la postergación del cierre del proyecto hasta el mes
de mayo del año 2012. La ejecución presupuestal se encuentra sujeta al
cronograma de pagos de OACI a los proveedores.
33
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
34
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
CUADRO Nº 4
TOTAL 77,067,027
35
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
ANEXO
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2012
36
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 1
NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por la seguridad en los
servicios brindados de Navegación Aérea y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Valor de
Referencia No
Ponderación 3%
37
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 2
NIVEL DE SATISFACCION POR LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por la calidad en los
servicios brindados de Navegación Aérea y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Meta para el año Obtención de un 80.0 % de satisfacción por la calidad en los servicios
2012 brindados.
38
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 3
NIVEL DE SATISFACCION POR EL DESARROLLO,
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
Meta para el año Obtención de un 80.0 % de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud
2012 laborales.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
39
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 4
NIVEL DE PERCEPCION POR LA CONTRIBUCION DE LOS
AERODROMOS EN EL DESARROLLO SOCIAL.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepción por la contribución de los
aeródromos en el desarrollo social. El logro del indicador reflejará la
participación de la Empresa en el desarrollo e integración de los pueblos, en
armonía con la preservación del medio ambiente, contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., lo cual permitirá asimismo fortalecer la actividad
empresarial del Estado, prevista por FONAFE..
Ámbito del Calidad
desempeño
Meta para el año Obtención de un 80.0 % de percepción por la contribución de los aeródromos
2012 en el desarrollo social.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
40
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 5
NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepción por la preservación del
medio ambiente en los aeródromos. El logro del indicador reflejará el
mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC
S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad
empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Forma de cálculo Resultado de la encuesta sobre la percepción por la preservación del medio
ambiente en los aeródromos.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta para medir
el grado de percepción por la preservación del medio ambiente en los
aeródromos.
Datos históricos 2010: 40.0 % de nivel de percepción por la preservación del medio ambiente.
2011: 53.3 % de nivel de percepción por la preservación del medio ambiente
Meta para el año Obtención de un 80.0 % de percepción por la preservación del medio
2012 ambiente en los aeródromos.
41
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 6
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE
TRANSPARENCIA
Fundamento Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de la Directiva de
Transparencia. El logro del indicador reflejará el estricto cumplimiento por
parte de la Corporación de la referida Directiva, contemplada en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A, así como la promoción de la transparencia en la
gestión de las empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.
Ámbito del Calidad
desempeño
Tipo de indicador Continuo de incremento.
Valor de No
Referencia
Ponderación 3%
42
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 7
RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE
Fundamento Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Corporación. El
cumplimiento del indicador reflejará una mejora de la situación económico-
financiera en materia de rentabilidad de la Corporación, contemplada en el
Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con la generación de valor
mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos,
contemplada por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Costo.
Forma de cálculo (Utilidad o Pérdida Neta/Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100.
Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por
Función y Balance General.
Datos históricos 2007: 6.3 %.
2008: 3.3 %.
2009: 1.7 %
2010: 1.7 %
2011: 4.9 % (estimado).
Meta para el año Obtención de un ratio del 1.3 %.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: - 0.3 %.
Al II Trimestre: - 0.4 %.
Al III Trimestre: 0.4 %.
Al IV Trimestre: 1.3 %.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
43
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 8
MARGEN NETO DE UTILIDAD
Fundamento Este indicador mide la rentabilidad de la Corporación. El cumplimiento del
indicador reflejará una mejora de la situación económico-financiera en
materia de rentabilidad de la Corporación, contemplada en el Plan
Estratégico. Asimismo guarda concordancia con la generación de valor
mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos,
contemplada por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Costo.
Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por
Función.
Datos históricos 2007: 24.6 %.
2008: 21.3 %.
2009: 10.1 %.
2010: 11.9 %.
2011: 33.7 % (estimado).
Meta para el año Obtención de un ratio del 6.8%.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: - 6.4 %
Al II Trimestre: - 4.4 %.
Al III Trimestre: 3.2 %.
Al IV Trimestre: 6.8%.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
44
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 9
REDUCCION DEL GASTO ADMINISTRATIVO.
Valor de
Referencia No
Ponderación 3%
Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por
Función.
Datos históricos 2007: 22.5 %.
2008: 20.7 %.
2009: 22.2 %
2010: 17.7 %
2011: 18.3 % (estimado).
Meta para el año Obtención de un ratio del 15.7 %.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: 17.4 %.
Al II Trimestre: 17.3 %.
Al III Trimestre: 16.3 %.
Al IV Trimestre: 15.7 %.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
45
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 10
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
TRÁNSITO AÉREO (ATM)
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del
Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) de acuerdo al nuevo concepto
Operacional Global ATM. El logro del indicador permitirá incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea, contemplado en el
Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar
la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementación del
Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM).
Datos históricos 2009: 10% (avance acumulado).
2010: 30% (avance acumulado).
2011: 50% (avance acumulado).
Meta para el año Obtención de un 90% de avance acumulado en la implementación del
2012 Sistema.
Considera la ejecución en el año 2012 de las siguientes metas y actividades:
a) Implementación del Servicio de Vigilancia Radar a más de 250 millas.
b) Implementación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo.
c) Reestructuración de las Áreas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco, Lima y
Pisco.
d) Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco y Arequipa.
Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado).
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
46
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 11
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ATS
Ámbito del
desempeño Calidad
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de integración
de servicios de apoyo al ATS.
Datos históricos 2009: 15% (avance acumulado).
2010: 35% (avance acumulado).
2011: 55% (avance acumulado).
Meta para el año Obtención de un 90% de avance acumulado en la integración de servicios de
2012 apoyo al ATS.
Considera la ejecución en el año 2012 de las siguientes metas y actividades:
a) Automatización de los Sistemas AWOS de Chiclayo y Pisco.
b) Automatización y Modernización – Red de Radares de Vigilancia Aérea.
c) Actualización de Manuales ATS a nivel nacional.
d) Implementación del Sistema Integrado de Información Aeronáutica.
e) Mejoramiento de la Conectividad de Red de Comunicaciones Aeronáuticas.
f) Monitoreo de la implantación del Proyecto Radar y sistemas automatizados
ATS.
Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado) en la integración de servicios de
apoyo al ATS.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
47
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 12
COBERTURA DE VIGILANCIA AERONÁUTICA (FIR LIMA)
Ámbito del
desempeño Calidad y Cobertura.
48
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 13
INTERCONEXIÓN DE NODOS REDAP VIA SATELITAL
Ámbito del
desempeño Calidad
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
49
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 14
AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
Ámbito del
desempeño Calidad
50
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 15
IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LAS
COMUNICACIONES AERONÁUTICAS
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del
registro de las Comunicaciones Aeronáuticas. El logro del indicador permitirá
incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea
contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar
valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
51
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 16
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS CNS
Ámbito del
desempeño Calidad
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
52
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 17
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Ámbito del
desempeño Calidad
53
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 18
VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION.
Forma de cálculo Número de Proyectos de Inversión declarados viables por el Sistema Nacional
de Inversión Pública.
54
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 19
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO INTEGRAL.
55
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 20
EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecución del programa
de inversiones de la Corporación, tanto en equipamiento como en
infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador
coadyuvará a la optimización y desarrollo de la gestión empresarial
contemplado en el Plan Estratégico, así como la generación de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado prevista por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
56
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 21
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES,
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
57
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 22
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS).
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). El logro del indicador
permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación
aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá
generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado del Plan de implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad Operacional.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre ejecución del Plan de Implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.
58
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 23
REDUCCIÓN DE INCIDENTES AÉREOS
Fundamento Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y
procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de
tránsito aéreo al nivel nacional. El logro del indicador reflejará el
mejoramiento e incremento de la seguridad de los servicios de navegación
aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado e imagen de la
Corporación FONAFE, contemplado por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
59
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 24
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD (SGC).
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). El logro del indicador permitirá
incrementar los niveles de calidad en los servicios de navegación aérea
contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar
valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado del Plan de implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre ejecución del Plan de Implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Datos históricos 2009: 0%
2010: 10% (avance acumulado).
2011: 35% (avance acumulado).
Meta para el año Obtención de un 45 % de avance acumulado del Plan de Implementación del
2012 Sistema de Gestión de la Calidad.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
60
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 25
VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL LOGRO DE
LA MEJORA CONTINUA
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de verificación de
competencias para el logro de la mejora continua. El logro del indicador
permitirá incrementar los niveles de calidad en los servicios de navegación
aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá
generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
61
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 26
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL (SGA).
Ámbito del
desempeño Calidad
62
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 27
REDUCCION DE CHOQUES DE AERONAVES CON AVES.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión
ambiental en los aeropuertos de provincias, que permitirá la reducción de
choques de aeronaves con aves. Este indicador guarda relación con el Plan
Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como el
fortalecimiento de la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los choques de aeronaves con aves.
63
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 28
REDUCCION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
64
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 29
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –
COSO.
Ámbito del
desempeño Calidad
65
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 30
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO – CBGC.
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Código del Buen
Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejará el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementación del referido Código, que
permitirá el fortalecimiento del control de gestión empresarial, contemplado
en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el fortalecimiento de la
imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
66
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 31
PLAN DE CAPACITACION
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de capacitación de
personal, con la finalidad de optimizar sus competencias para el desempeño
eficiente y eficaz de sus funciones. Este indicador guarda relación con el Plan
Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar los
valores, la comunicación y el desarrollo de personal, contemplado por
FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre la ejecución del Plan Anual de
Capacitación.
Datos históricos 2007: 80.0 %.
2008: 80.0 %.
2009: 90.0 %.
2010: 100.0 %.
2011: 100.0 %.
Meta para el año Ejecución del 100 % de actividades programadas en el plan de capacitación.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: 15.0 %.
Al II Trimestre: 40.0 %.
Al III Trimestre: 75.0 %.
Al IV Trimestre: 100.0 %.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
67
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 32
IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del desarrollo e
implementación de la nueva estructura organizacional.
Datos históricos 2010: 02 instrumentos de gestión.
2011: 02 instrumentos de gestión.
Meta para el año Implementación de 04 instrumentos de gestión.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: 01 instrumento de gestión
Al II Trimestre: 02 instrumentos de gestión.
Al III Trimestre: 03 instrumentos de gestión.
Al IV Trimestre: 04 instrumentos de gestión.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
68
Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
Indicador Indicador Nº 33
INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (PETI).
69