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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 3
2. IDENTIFICACION .............................................................................................................. 49
2.1. DIAGNOSTICO ........................................................................................................ 49
2.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia ................................................................49
2.1.1.1. Área de Influencia ........................................................................................49
2.1.1.2. Área de Estudio ............................................................................................58
2.1.2. Unidad Productora del servicio ........................................................................80
2.1.2.1. Factores de producción del servicio .............................................................91
2.1.2.1.1. Infraestructura .............................................................................................91
2.1.2.1.2. Recursos Humanos .....................................................................................108
2.1.2.1.3. Equipamiento .............................................................................................110
2.1.2.1.4. Percepción de los usuarios del servicio ......................................................116
2.1.3. Los Involucrados del Proyecto ........................................................................146
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 153
2.2.1. Identificación del Problema Central. ..............................................................153
2.2.2. Identificación de las causas. ...........................................................................154
2.2.3. Árbol de efectos del problema .......................................................................156
2.3. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................... 159
2.3.1. Análisis del Objetivo Central ...........................................................................159
2.3.2. Definición de Medios y Fines ..........................................................................161
2.3.3. Determinación de Medios y Acciones ............................................................163
2.3.4. Componentes del Proyecto. ...........................................................................164
2.3.5. Planteamiento de la Alternativa Única ...........................................................165
3. FORMULACION .............................................................................................................. 166
3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ........................... 166
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO................................................... 170
3.2.1. Análisis de la Demanda ...................................................................................170
3.2.1.1. Estimación y proyección de la Población de la Demanda ...........................170
3.2.1.2. Estimación y proyección de la demanda efectiva de servicio .....................178
3.2.2. Análisis de la Oferta ........................................................................................190
3.2.2.1. Oferta asociada al factor productivo: Infraestructura y equipamiento ......190
3.2.3. Determinación de la Brecha. ..........................................................................202
3.2.4. Análisis Técnico de la Alternativa de Solución. ...............................................205
3.2.5. Metas del Producto ........................................................................................219
3.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........................................................................ 240
4. EVALUACION ................................................................................................................. 268
4.1. EVALUACION SOCIAL ............................................................................................ 268
4.1.1. Beneficios Sociales .........................................................................................268
4.1.2. Costos Sociales ...............................................................................................269
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto
2. Unidad Formuladora
4. Brecha Identificada
2. Medios Fundamentales
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440
BRECHA EN HORAS -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440
Elaboración: Equipo consultor.
Así, determinamos que el proyecto pretenderá cubrir la brecha en promedio de 5,440 horas
de aulas de clase anual con capacidad para 40 alumnos al final del horizonte de evaluación.
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 646 646 646 646 646 646 646 731 731 782 782
BRECHA EN HORAS -646 -646 -646 -646 -646 -646 -646 -731 -731 -782 -782
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
Así, determinamos que el proyecto pretenderá cubrir la brecha en promedio de 714 horas
en laboratorio, clase anual con capacidad para 16 alumnos al final del horizonte de
evaluación.
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 969 969 969 969 969 969 969 969 1,003 1,054 1,122
BRECHA EN HORAS -969 -969 -969 -969 -969 -969 -969 -969 -1003 -1054 -1122
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 510 510 561 561 561 561 561 612 612 663 663
BRECHA EN HORAS -510 -510 -561 -561 -561 -561 -561 -612 -612 -663 -663
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 578 578 629 629 629 680 680 680 680 680 680
BRECHA EN HORAS -578 -578 -629 -629 -629 -680 -680 -680 -680 -680 -680
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 459 459 527 527 527 527 527 561 561 612 612
BRECHA EN HORAS -459 -459 -527 -527 -527 -527 -527 -561 -561 -612 -612
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 1,020 1,020 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,105 1,156 1,275 1,275
BRECHA EN HORAS -1020 -1020 -1037 -1037 -1037 -1037 -1037 -1105 -1156 -1275 -1275
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 935 935 935 935 935 1,003 1,003 1,071 1,071 1,071 1,139
BRECHA EN HORAS -935 -935 -935 -935 -935 -1003 -1003 -1071 -1071 -1071 -1139
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486
DEMANDA CON PROYECTO 11,067 11,067 11,254 11,254 11,254 11,373 11,373 11,679 11,764 12,087 12,223
BRECHA EN HORAS -1,581 -1,581 -1,768 -1,768 -1,768 -1,887 -1,887 -2,193 -2,278 -2,601 -2,737
Elaboración: Equipo Consultor
Por ello, el presente proyecto recomienda contratar personal docente adicional a los
existentes que busquen cubrir las horas que se requerirán cada año de acuerdo a la tabla
superior.
a. Localización:
c. Normas Técnicas:
-Tener muy presente que los terrenos deberán tener, de ser posible, una forma que
permita contener los módulos o unidades de la planta física, más los espacios no
edificables suficientes para la socialización y las zonas de seguridad.
- La forma del terreno influirá también en la orientación de las edificaciones. Un terreno
muy alargado, orientado al Norte-Sur no permitirá ubicar correctamente la edificación.
- La topografía debe ser lo más plana posible (en promedio menor de 15% en área
urbana o la mínima predominante en la zona) con el fin de asegurar un manejo
económico de la construcción”.
-El terreno cuenta con una morfología irregular, y una topografía con pendiente positiva
de 2.5%, el terreno donde se ejecutara el proyecto cuenta con una superficie de
7,750.00 m2 con un perímetro de 374.27 ml.
Por las características descritas anteriormente el terreno estaría cumpliendo con los
estándares urbanísticos que indica el Ministerio de Educación para locales de educación
superior
II.- Ubicación
a. Los locales de educación superior deben contar con accesibilidad a todas sus áreas
de influencia y se recomienda su integración con otros servicios tales como: parques,
plazas, centros cívicos, auditorios, teatros, centros culturales, áreas de conservación
y campos deportivos y/o recreativos.
c. El área del terreno deberá ser tal que permita el desarrollo de varias actividades y de
acuerdo al número de aulas previstas para el local, que incluya lo siguiente:
o Área de construcción
o Áreas verdes y áreas de recreación
o Accesos y estacionamientos, en casos requeridos.
o Futura ampliación
o Áreas pedagógicas operacionales y/o experimentales”.
Por la magnitud del terreno este permite el desarrollo de áreas de recreación pasiva, así
como áreas verdes.
ESTUDIO DE SUELOS
El asentamiento total debe ser menor de 1" (2.54 cm.) recomendado para este tipo de
estructuras (según la Norma E050 de Suelos y Cimentaciones), en la zona de estudio el
asentamiento es menor al permisible, por tanto, se cumple la condición.
No existe evidencia de napa freática.
En los cuadros adjuntos al estudio de suelos se detalla:
- Ensayos realizados en la zona de estudio
- Parámetros físicos del suelo
- Capacidad admisible para Cimentación Corrida
- Capacidad admisible para Cimentación Cuadrada
Los resultados de los cálculos obtenidos en los ensayos de Mecánica de Suelos
determinaron la capacidad portante del suelo y la profundidad en donde se iniciará la
cimentación. Además, también se entregaron los valores a diferentes profundidades por
lo que el proyectista deberá decidir la mejor profundidad y dimensiones a cimentar en
base al cálculo del peso de la estructura la cual se apoyará en el suelo estudiado, dicha
carga deberá ser siempre menor o igual a la obtenida como resistencia del terreno
natural.
La fundación se rellenará contra suelo natural y si es necesario compactarlo se hará
hasta el 100% del Proctor modificado.
Los resultados de los ensayos químicos realizados a las muestras indican que se trata de
un suelo no salino.
La Capacidad Admisible del suelo materia de estudio a 2.00 m. de profundidad y con una
B= 1.50 m. es: 3.60 kg/cm2.
En Anexos se adjunta el Estudio de Suelos.
ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTRUCTURAL
4. ACABADOS
5. AREA 6.
ACADEMICA PISOS 7. Falso piso de 4” de mortero 1:8, contrapiso, piso de
10. CIELO RASO 11. Falso cielo con baldosas acústicas, tarrajeado y
pintado, prefabricado con drywall.
22. 23. CIELO RASO 24. Tarrajeado y pintado con pintura lavable.
28. 29. PUERTAS 30. Puerta exterior de madera tipo tablero, puertas de
cubículos de melanina con estructura de aluminio.
34. SALON DE GRADOS35. PISOS 36. Piso de cemento pulido con alfombre pelo corto.
40. 41. CIELO RASO 42. Falso cielo con baldosas acústicas
46. 47. PUERTAS 48. Puerta exterior de madera tipo tablero, puertas
interiores de madera contraplacada
55. 56. CIELO RASO 57. Falso cielo con baldosas acústicas, falso cielo
prefabricado con drywall, Cielo raso expuesto con
estructura metálica y termopanel.
61. 62. PUERTAS 63. Puerta exterior de madera tipo tablero, puertas
interiores de madera contraplacada
66. INSTALACIONES SANITARIAS 67. Sistema de distribución de agua fría, llaves válvulas,
equipamiento de bombas para tanque elevado y
tanque cisterna. Sistema de desagüe y ventilación.-
redes de desagüe y ventilación, aditamentos, varios,
cajas de registro, sistema de rociadores
contraincendios.
HORAS 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440
CAPACIDAD 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
AMBIENTES REQUERIDOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración: Equipo Consultor
Por consiguiente se considera del primer a cuarto año se solicitan 04 alumnos para los
dos turnos y considerando que en el último año los dos turnos se darán en simultaneo
se solicitan 2 aulas. Por lo que en conclusión se requieren 06 aulas Estándar para la
escuela Profesional.
DEMANDA CON PROYECTO 646 646 646 646 646 646 646 731 731 782 782
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 969 969 969 969 969 969 969 969 1,003 1,054 1,122
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 510 510 510 510 561 561 561 561 561 612 612 663 663
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
Del cuadro anterior se detalla un requerimiento de 01 laboratorio de Hidrocarburos en
el horizonte de evaluación del presente proyecto. En dicho ambiente se dictaran los
cursos de Geología del Petróleo y Desarrollo y Yacimientos I y II, Geología del Perú e
Introducción Ing. De Reservorios.
DEMANDA CON PROYECTO 578 578 578 578 629 629 629 680 680 680 680 680 680
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA CON PROYECTO 459 459 459 459 527 527 527 527 527 561 561 612 612
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 1,020 1,020 1,020 1,020 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,105 1,156 1,275 1,275
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 935 935 935 935 935 935 935 1,003 1,003 1,071 1,071 1,071 1,139
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
HALL - 1
126.00 126.00 126.00
SECRETARIA 1
9.00 9.00
SALA DE DOCENTE 01 CUBICULO DE DOCENTE 8
8.50 68.00 92.00
COPIADO / CAFETIN 1
15.00 15.00
ZONA
1RO SALA DE REUNIONES 1
ADMINISTRATIVA 24.20 24.20 526.84
DIRECTOR DE ESCUELA 1
26.20 26.20
HALL 1
12.72 12.72
SALA DE REUNIONES 1
20.00 20.00
ARCHIVO 1
5.00 5.00
OFICINA DE ACREDITACIÓN - 1
33.00 33.00 33.00
DEPARTAMENTO DE
- 1
ESCUELA 36.00 36.00 36.00
CUARTO TECNICO +
- 1
DEPOSITO 30.00 30.00 30.00
SS.HH. DOCENTES - 1
7.00 7.00 7.00
SS.HH. DISCAPACITADOS - 1
30.00 30.00 30.00
ESCENARIO 1
50.00 50.00
BUTACAS 1
185.00 185.00
SALA ESTAR 1
SALON DE GRADOS (CAP. 11.00 11.00
144 BUTACAS) 294.00
VESTIDORES 2
15.00 30.00
ZONA DE
EXHIBICIÓN CABINA DE CONTROL 9
1.00 9.00
1RO
OFICINA 9 603.00
1.00 9.00
SS.HH. DISCAPACITADOS - 1
6.00 6.00 6.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO + BAÑO 25.00 25.00
SALA DE EQUIPOS 1
LABORATORIO DE 22.00 22.00
EXPLORACIÓN GEOLOGICA 137.00
AMBIENTE ACADEMICO 1
30.00 40.00
SALA DE PRUEBAS 1
27.00 50.00
ZONA DE JEFATURA DE
1
LABORATORIOS 1RO LABORATORIO + BAÑO 25.00 25.00
1,838.00
ESPECIALIZADOS
ARCHIVO 1
7.00 7.00
LABORATORIO DE
BAÑO 1
HIDROLOGÍA E 3.00 3.00
355.00
HIDROGEOLOGÍA
AMBIENTE ACADEMICO 1
50.00 50.00
LABORATORIO DE
HIDROLOGIA E 1
270.00 270.00
HIDROLOGIA
JEAFATURA DE
1
LABORATORIO + BAÑO 25.00 25.00
ARCHIVO 1
7.00 7.00
SALA DE COMPUTO Y
1
MODELOS MATEMATICOS 16.00 16.00
AREA DE TECNICOS DE
LABORATORIOS Y TALLER
1
DE REPARACIÓN Y 16.00 16.00
CALIBRACIÓN
AMBIENTE ACADEMICO 1
LABORATORIO DE 50.00 50.00
GEOTECNIA RECEPCIÓN DE 467.00
1
MUESTRAS 8.00 8.00
DEPOSITO DE MUESTRAS 1
10.00 10.00
DEPOSITO DE MATERIAL
1
PARTICULADO 12.00 12.00
LABORATORIO DE
1
GEOTECNIA 200.00 200.00
MECANICA DE ROCAS 1
58.00 58.00
AREA DE ENSAYOS
1
ESPECIALES 65.00 65.00
LABORATORIO DE
1
PRACTICAS MICROSCOPIA 35.00 35.00
AREA DE PRACTICAS DE
PETROLOGIA Y 1
72.00 72.00
MINERALOGIA
LABORATORIO DE SALA DE PULIDOS Y
MICROSCOPIA Y 1
CORTES DE ROCAS 33.00 33.00 225.00
PETROMINERALOGIA
ARCHIVO DE MUESTRAS
1
ROCAS Y MINERALES 27.00 27.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO 40.00 40.00
DEPOSITO 1
18.00 18.00
HALL - ESTAR 1
36.00 36.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO 16.00 16.00
DEPOSITO 1
7.00 7.00
ZONA DE MAPEO
LABORATORIO DE 1
GEOLOGICO 63.00 63.00
FOTOGEOLÓGICA,
ZONA DE SIG Y 314.00
FOTOGRAMETRÍA Y SIG 1
TELEDETECCIÓN 70.00 70.00
SALA DE PLOTEOS 1
41.00 41.00
DEPOSITO Y UTILERIA 1
11.00 11.00
AREA DE TRABAJO 1
LABORATORIO DE 120.00 125.00
HIDROCARBUROS 140.00
GABINETE DOCENTE 1
15.00 15.00
LABORATORIO DE
AREADE TRABAJO 1
GEOFÍSICA 120.00 125.00 140.00
GABINETE DOCENTE 1
15.00 15.00
HALL - 1
56.00 56.00 56.00
CENTRO DE
- 1
DOCUMENTACION 233.00 233.00 233.00
LABORATORIO DE
ZONA DE
3RO INFORMATICA+ JEFATURA Y - 1
INVESTIGACIÓN 160.00 160.00 160.00 542.00
DEPOSITO
SALA DE INVESTIGADORES - 1
50.00 50.00 50.00
AREA DE MESAS 1
50.00 50.00
COCINA 1
9.00 9.00
CAFETERÍA BAÑO 1
ZONA DE SERVICIOS 3.00 3.00 115.00
COMPLEMENTARIOS 565.00
1RO DEPOSITO 1
3.00 3.00
TERRAZA 1
50.00 50.00
Perméametro- Carga Constante / Carga Variable 3.0 pulgadas (76.0 mm) unidad 1
Perméametro- Carga Constante / Carga Variable 4.5 pulgadas (114.0 mm) unidad 1
Costo parcial
Nª DESCRIPCIÓN Cantidad
(S/.)
F. Evaluación Social.
PERIODO
N° RUBRO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Costos en la situación con Proyecto 4,394,384.40 18,247,450.61 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 1,120,187.05 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 1,120,187.05
1.1 Costos de inversión 4,394,384.40 18,247,450.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Elaboración del Expediente técnico 403,461.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 Gestión de la ejecución del Proyecto 43,818.67 87,637.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Costo de componentes 3,795,350.55 17,856,305.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R 01: Infraestructura 3,795,350.55 7,590,701.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R 02: Equipos y mobiliario 0.00 10,265,604.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 Supervisión integral del Proyecto 151,753.64 303,507.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76
1.2.1 Equipos de campo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 0.00 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29
1.3.1 Costos de Operación 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90
Recursos humanos 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83
Bienes y servicios 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07
1.3.2 Mantenimiento 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90
Costos de Operación 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45
Personal 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85
Bienes y servicios 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59
Mantenimiento 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46
3 Costos Incrementales 4,394,384.40 18,247,450.61 167,882.39 167,882.39 167,882.39 167,882.39 554,628.15 167,882.39 167,882.39 167,882.39 167,882.39 554,628.15
Factor de Actualización 1.00 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Costos Actualizados 4,394,384.40 18,247,450.61 154,020.54 141,303.25 129,636.01 118,932.12 360,470.24 100,102.78 91,837.42 84,254.51 77,297.72 234,280.92
VACT 24,133,970.51
CE 3,435.30
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien público,
la sostenibilidad estará a cargo de la propia Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann.
Los encargados del mantenimiento del proyecto será la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, a través de la Oficina de Ejecución de Inversiones, quien es la oficina
encargada de realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y su presupuesto
asignado se encuentra inmerso dentro del presupuesto global de la institución para el
cumplimiento de sus funciones.
Las fuentes de financiamiento para la ejecución del presente proyecto son Recursos
Determinados, principalmente, correspondiente a la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, producto de las transferencias del Gobierno Central.
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con cargo al presupuesto asignado
anualmente, en bienes y servicios, a su presupuesto, financiará los costos de
mantenimiento y operación del proyecto que serán financiados por el presupuesto de la
universidad.
El Proyecto se ejecutará mediante la modalidad de contrata y deberá ceñirse a la base
legal correspondiente:
TOTAL 9,295.80
Fuente: Equipo Técnico
TOTAL 25,430.18
Fuente: Equipo Técnico
2 ALQUILERES Y SERVICIOS
1.00 LICENCIA DE CONSTRUCCION Serv. 1.00 9,295.80 9,295.80
1.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO Serv. 1.00 25,430.18 25,430.18
1.00 GASTOS NOTARIALES Glb 1.00 1,200.00 1,200.00
1.00 MOBILIARIO Y EQUIP. DE OFICINA Glb 1.00 3,850.00 3,850.00
1.00 GASTOS DIVERSOS mes 18.00 200.00 3,600.00
1.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und. 2.00 150.00 300.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD
1.00 ESTUDIO DE SUELOS Serv. 1.00 1,500.00 1,500.00
1.00 ENSAYOS DE COMPRESION DE PROB. C° Serv. 1.00 800.00 800.00
TOTAL 02 45,975.98
i. Organización
Competencias y funciones
EJECUCIÓN DE LA OBRA 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
PROCESO DE CONVOCATORIA 2
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 15
PROCESO DE CONVOCATORIA 3
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
GESTIÓN DEL PROYECTO 18 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
FASE DE POSTINVERSIÓN
2020-
Operación y Mantenimiento 120
2029
Fuente: Detalle técnico del PIP / Elaboración propia.
AÑOS
TIEMPO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 2020 -
ACTIVIDADES 2029
MESES A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
FASE DE INVERSIÓN
ELABORACIÓN DE ESTUDIO
DEFINITIVO Y EXP. TEC.
6
PROCESO DE CONVOCATORIA EXP.
TEC.
2
CONSTRUCCIÓN DE AULAS,
LABORATORIOS Y AMBIENTES C. 14
PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA
OBRA
3
1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81
EJECUCIÓN DE LA OBRA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,118,813
EQUIPAMIENTO DE AULAS,
LABORATORIOS Y AMBIENTES C. 6
PROCESO DE CONVOCATORIA 2
6,056,70 6,056,70
ADQUICICIÓN DE BIENES 4 7 7
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 15
PROCESO DE CONVOCATORIA 3
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 12 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593
FASE DE POSTINVERSIÓN
Administrativa.
Financiera:
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con tres oficinas ligada a la
sostenibilidad de los proyectos y las obras, los cuales son:
La Oficina de Planificación:
La Oficina de Abastecimiento:
La FIAG, a la fecha no cuenta con una organización estandarizada, por lo que deberá
contar con la siguiente estructura orgánica, a fin de cumplir con los objetivos planteas
en el presente PIP:
ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Consejo de Facultad
• El Decano
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
• Decanato
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
• Comisiones de Trabajo
ÓRGANOS DE APOYO
• Departamento Académico
ÓRGANOS DE LÍNEA
Las fuentes de financiamiento para la ejecución del presente proyecto son Recursos
Ordinarios y Recursos Determinados, principalmente, correspondiente a la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Remuneración al personal
Personal 709,042.50 709,042.50 709,042.50
Total
709,042.50 709,042.50 709,042.50
Otros costos de operación Servicios y Bienes
76,985.18
Servicios 76,985.18 76,985.18
10,209.44
Bienes 10,209.44 10,209.44
Total
87,194.62 87,194.62 87,194.62
Costos de mantenimiento
I. Marco Lógico
6. Supervisión y -Supervisión y
Liquidación liquidación S/.
537,207.89
J. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
Costos
Costo parcial
Nª DESCRIPCIÓN Cantidad Sociales
(S/.)
(S/.)
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
CONCEPTO
ALTERNATIVA ÚNICA
A PRECIOS PRIVADOS
4,324.15
A PRECIOS SOCIALES
3,431.75
Como se muestra en el cuadro anterior, la alternativa única presenta un VACT S/. 24,
109,046.77 y un C/E de 3,431.75 Soles por alumno beneficiado.
RECOMENDACIONES
IDENTIFICACION
2. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO
UNJBG
7630
7000
6000
5000
4000
3000
2000 56 42 59 152 508 30
1000
0
REGIÓN DE PROCEDENCIA
Así se tiene que un 98.01% de los postulantes a la ESGE, provienen de la Región de Tacna;
1% de puno y 0.50% de Moquegua
Esta tendencia se ha repetido en todos los años que estamos analizando, tal como lo
muestra en el cuadro y grafica Tacna.
231 233
250
197
200
150
100
50
2 0 1 2 2 1 1 1 2
0
AREQUIPA MOQUEGUA PUNO TACNA
REGIÓN DE PROCEDENCIA
2014 2015 2016
1400
1299
1200
1000
800
600
400
200 6 4 11 2 5 8 3 4 8 8 6 13 24 22 29 1 3 5
0
AREQUIPA CUSCO LIMA MOQUEGUA PUNO TACNA OTRAS
REGIONES
REGIÓN DE PROCEDENCIA
50
40
30
20
10
0 0 1 1 1 0 0 1 0
0
AREQUIPA MOQUEGUA PUNO TACNA
REGIÓN DE PROCEDENCIA
Por lo tanto; el Área de Influencia está delimitada por el departamento de TACNA, por
tener mayor incidencia en la procedencia de alumnos a la Escuela Profesional de Ingeniería
Geológica – Geotecnia y no se está considerando los departamentos de Puno y Moquegua,
dado una incidencia es mínima e insignificante respecto a la procedencia del alumnado.
Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Tacna
Universidad : Jorge Basadre Grohmann
Sector/Campus : Los Granados
Altitud : 550 m.s.n.m.
Zona ecológica : Baja
Coordenadas : 70°14’46.92” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, y
a los 18° 01’25. 81” de latitud Sur
Región Geográfica : Costa
Código Ubigeo : 230101
Lanchipa y las avenidas Jorge Basadre (Ex Circunvalación), Miraflores y la calle Nº 28.
Pata observar con mayor detalle la ubicación del ya mencionado Fundo “Los Granados”
apreciamos a continuación mapa de macro y micro localización.
MACRO
LOCALIZACIÓN
MESO
LOCALIZACIÓN MICRO
LOCALIZACION
En el cuadro se puede apreciar una comparación entre la población total a nivel del País,
Región y Provincia siendo la tasa de crecimiento inter censal entre 1993 y 2007 de 1,68%,
2% y 2,3% respectivamente, aunque la tasa intercensal comparada al anterior censo ha
disminuido, sigue siendo atractivo para los migrantes de la zona alto andina, quienes llegan
a la ciudad de Tacna, con el propósito de mejorar su calidad de vida.
planificación urbana.
De otro lado, según sexo a nivel provincial, la población de mujeres es ligeramente mayor
que la de los hombres, siendo las cifras porcentuales del 50.05% mujeres y 49.95%
hombres, con sutiles diferencias en los distritos de Calana, Palca, Pachía, Pocollay y Sama,
debido a la tendencia de migrar que principalmente se da entre los jóvenes, además en
esta población rural se diferencia al tener como promedio de edad más alta que la ciudad.
Características Socioeconómicas
Población
El Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI) reveló que el departamento
de Tacna cuenta con una población de 346 mil habitantes en el año 2016 y se estima
que para el año 2025 dicha población alcance los 383 mil habitantes. Asimismo,
informó que el 87,3% de su población reside en el área urbana y el 12,7% en el
ámbito rural.
MATRÍCULA DOCENTES
NIVEL Y MODALIDAD I.E.
GESTIÓN ÁREA GESTIÓN
TOTAL TOTAL
PÚBLICA PRIVADA URBANA RURAL PÚBLICA PRIVADA
TOTAL 90788 68619 22169 87410 3378 6111 4387 1724 1151
B. REGULAR 79680 63338 16342 76537 3143 5396 3951 1445 1063
Inicial 18528 14486 4042 17619 909 1005 661 344 686
Primaria 34147 27098 7049 32762 1385 1928 1415 513 244
Secundaria 27005 21754 5251 26156 849 2463 1875 588 133
SUPERIOR NO
5026 1848 3178 4934 92 330 179 151 16
UNIVERSITARIA
Pedagógica 547 386 161 547 - 62 36 26 3
Tecnológica 4165 1148 3017 4073 92 224 99 125 12
Artística 314 314 - 314 - 44 44 - 1
Diferencia
En Inicio En proceso Satisfactorio En Inicio En proceso Satisfactorio
en el Nivel
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Satisfactorio
TACNA 9 37.4 53.5 8.6 27 64.3 10.8
Fuente: Ministerio de Educación – Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes – UMC 2015
Según la Tasa Neta de Asistencia de alumnos en Tacna en el año 2016, Tacna se ubica
en el 12° lugar en el nivel inicial (3-5 años) con un 89.5%, 1.1 puntos porcentuales por
encima del promedio nacional, 1° lugar en el nivel primario (6-11 años) con 96.7%, 3.3
puntos porcentuales por encima del promedio nacional y 1° lugar en el nivel secundario
(12-16 años) con 90.6%, 7.6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
Según cifras del INEI las 5 regiones con mayor porcentaje de analfabetismo son:
Apurímac con 16.2%, Cajamarca 14%, Huánuco con 13.4% de analfabetos, Huancavelica
con 12.6%, Ayacucho 11,6%.
Las regiones con menores tasas de analfabetismo son Lima (2.1%), el Callao (2.3%),
Tumbes (3%), Ica (3.1%) y Madre de Dios (4.1%) Todas por debajo del promedio nacional
(5.9%).
Salud
hombres mujeres en el año 2016. Esta cifra representa casi un 18% del total, ya que
en el año 2016 se registraron 474,081 casos de enfermedades en general.
Servicios básicos
El nivel de habitabilidad, mide el porcentaje de hogares en vivienda que cuentan con
03 servicios básicos: agua, desagüe y energía eléctrica. Al año 2014 el 92.1% de
viviendas tienen acceso a los servicios de agua, desagüe y electricidad. A nivel
nacional Tacna cuenta con una buena Cobertura de estos servicios, que se ve
reflejada en una mejor calidad de vida de la población.
Niveles de pobreza
Según los datos del INEI, en el 2014 el 22.7% de la población del país se encontraba
en situación de pobreza, cifra que equivale en cifras absolutas a 6 millones 995 mil
personas, índice que ha disminuido en 1.2% respecto al año 2013 (23.9%). Del total
de pobres, 1 millón 325 mil personas (4.3%), era pobre extremo.
Situación laboral
Transporte urbano
El parque automotor de Tacna se encuentra compuesto por 47,180 vehículos, los
cuales se concentran fundamentalmente en la Provincia de Tacna y son básicamente
vehículos ligeros y pesados.
El flujo vehicular es de 662 mil unidades durante el 2014, de estos 479 mil
corresponde a vehículos ligeros y 183 mil a vehículos pesado. Durante el 2013
2,238,520 pasajeros se movilizaron de forma interprovincial, existen
aproximadamente 10 empresas de transporte regular nacional de pasajeros,
también brindar servicio los moto taxis, sobre todo en los distritos de Alto de la
Alianza, Gregorio Albarracín y Ciudad Nueva.
Mercado Ocupacional
FUENTE: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Oficina de Actividades y Servicios Académicos
MATRICULADOS 2012-2016
7 000
6 800 6 949
6 600 6 560 6 648
6 400 6 569
6 200
6 213
6 000
5 800
2012
2013
2014
2015
2016
FUENTE: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Oficina de Actividades y Servicios Académicos
CONDICIÓN
AÑO
TOTAL NOMBRADOS CONTRATADOS CAS
2010 344 305 39 -
2011 344 305 39 -
2012 348 283 65 -
2013 406 279 66 61
2014 411 279 72 60
FUENTE: Boletín Estadístico Nº 26-2014UNJBG-TACNA
Docencia universitaria
En el año 2014, la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann contó con 557
docentes, de los cuales 194 ostentan el grado de Maestro en Ciencias y 86 el grado de
Doctor.
Docentes Ordinarios
- Profesor Principal 23 97 56
- Profesor Asociado 57 28 5
- Profesor Auxiliar 61 40 20
- Jefe de Práctica 1 0 0
Docentes Contratados
- Profesores 92 24 5
- Jefe de Práctica 43 5 0
Servicio de Biblioteca
Estructura orgánica
Análisis de peligros
El peligro es el primer elemento del nivel de riesgo. Este evento que tiene probabilidad
y por tanto de causar daños a una unidad social o económica. El fenómeno físico se
puede presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de
tiempo definido en función de características como intensidad, localización, área de
impacto, duración y periodo de recurrencia.
En el siguiente cuadro presentamos la identificación de peligros que pueden afectar al
proyecto:
CUADRO N° 31: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE LA ZONA
DEL PROYECTO
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Heladas X Heladas X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Derrumbes / Deslizamientos X X
Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Mala
Incendios urbanos X Practicas Incendios urbanos X Difícilmente predecibles
urbanas
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros (Vientos
Otros (Vientos fuertes) X X Difícilmente predecibles
fuertes)
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para SI NO
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
El principal peligro que se pueden presentar en la zona de estudio está referida a los
sismos, debido a que en la región Tacna está latente la probabilidad de ocurrencia de
un sismo por su calidad de zona sísmica al ubicarse en el cinturón de fuego del pacífico.
Identificado los peligros, se procederá a definir el grado de peligro, para ello se
consideran los siguientes conceptos:
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B=Bajo:
1, M=Medio:2; A=Alto:3, S.I.=Sin información:4
Análisis de vulnerabilidad
El análisis de vulnerabilidad se realizará utilizando el siguiente cuadro:
Preguntas SI NO Comentarios
En diciembre de 1991 se realizó una jornada para el análisis y debate del “Proyecto
Curricular de Estudios”, elaborado por la comisión Académica curricular de la ESGE,
alcanzándose plasmar el currículo y el plan de estudio, mediante Resolución de
Facultad Nº 059-93 FACI el 07 de enero de 1993, así mismo se reordeno el plan de
estudio siendo aprobado con Resolución de Facultad Nº 190-94-FACI , el 22 de junio
1994.
Área destinada
Visión
Ser la escuela profesional de mayor prestigio y de reconocimiento nacional e
internacional; acreditar la formación académica del Ingeniero Geólogo – Geotécnico,
con conocimiento de la realidad nacional y regional, líderes e innovadores altamente
competentes y con una sólida formación científica, tecnológica, humanista y de
capacidad de investigación.
Misión
La escuela profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia, como unida académica y
administrativa adscrita a la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geotecnia
(FIAG) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), tiene como
misión formar Ingenieros Geólogos – Geotécnicos con los más altos estándares de
calidad y competencia, capaces de conjugar las ciencias geológicas con las ingenierías
para así solucionar los problemas de ingeniería geotécnica y geológica en los
proyectos y obras de ingeniería realizando su actividad con alta calidad ética y
humanístico; preparados para competir y afrontar satisfactoriamente los retos y
exigencias del ámbito empresarial, social y cultural de nuestro país, de la región, así
como en el ámbito internacional.
b) Objetivos de la carrera:
General
La escuela profesional de Ingeniería Geológica Geotecnia (ESGE) de la Facultad de
Ingeniería Civil, Arquitectura y Geotecnia (FIAG) tiene como objetivo fundamental
formar profesionales en ingeniería Geológica – Geotecnia, basada en competencias
con conciencia crítica y transformadora, capacitándolos para la toma de decisiones y
solución de problemas inherentes a su especialidad.
Objetivos específicos
Al concluir la carrera de Ingeniería Geológica – Geotecnia, el egresado estará
eficientemente capacitado y altamente competente para desempeñarse en cualquiera
de las líneas o campos ocupacionales siguientes:
c) Grados y títulos
d) Régimen de Estudio
e) Perfil de la Carrera
Expresa las características tanto personales como de formación que debe poseer el
ingresante a las ESGE. Es la plantilla de exigencias para los estudiantes que inician la
especialidad de Ingeniería Geológica – Geotecnia en UNJBG, entre algunas exigencias se
tiene:
así como aspectos de compromiso social con la comunidad. Entre algunas competencias
genéricas se tiene:
f) Campo Laboral:
g) Estructura curricular
El listado de asignaturas de las áreas curriculares como resultado del análisis, evaluación
y actualización, queda estructurado de la manera que se detalla a continuación:
i) Actividades complementarias
j) Plan de Estudios.
El plan de estudios tiene un total de 136 horas teóricas, 108 horas de prácticas de
laboratorio, 40 horas de prácticas de campo, haciendo un total de 284 horas para
toda la carrera, lo que representa un total de 210 créditos.
Ética Profesional 2 0
Estática 2 2
Petrología I 3 4
Geología Estructural I 2 4
Metodología de la Investigación Científica 2 0
k) Laboratorios de la Escuela
- Laboratorio de Geotecnia
- Laboratorio de Microscopia y Petromineralogía
- Laboratorio Hidrocarburos
- Laboratorio Geofísica
- Laboratorio de Hidrología e Hidrogeología
- Laboratorio de Exploración Geológica Geotécnica
- Laboratorio de Fotogeología, Fotogrametría y Sistema de Información
Geográfica
- Laboratorio de Informática
Postulantes e ingresantes
INGRESANTES ESGE 60 60 65 64 51
Fuente: Boletín Estadístico - UNJBG
Matricula
En el cuadro siguiente se muestra la matrícula en los últimos 6 años, donde se puede
apreciar que en los años 2016 y 2017 se matricularon 588 estudiantes, número
superior a los matriculados en los años 2014 y 2015; sin embargo lo que llama la
atención es que los matriculados al 5to año disminuye considerablemente respecto
de los matriculados en el primer año, lo cual es un indicativo que existe un gran
porcentaje de desaprobación, deserción o retiro.
2do Año 50 61 56 76 66 64
3er Año 41 49 53 65 90 75
4to Año 11 12 25 25 46 65
5to Año 15 10 10 21 20 27
Egresados
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente la Escuela Profesional de Ingeniería
Geológica - Geotecnia en el año 2016 ha tenido 08 egresados, que representa solo
el 3% de los matriculados en el mismo año, además como se puede deducir el
número de egresados ha presentado un significativo descenso respecto del año 2011
donde egresaron 13 estudiantes, situación que amerita se mejorada, a través de la
mejora del servicio educativo.
4to Año 80 20 76 24 63 37
5to Año 90 10 88 12 84 16
Fuente: Reporte Secretaría Académica
2.1.2.1.1. Infraestructura
Asimismo, no se cuenta con ambientes para los diversos laboratorios que forman
parte de la malla curricular, las asignaturas correspondientes se vienen
desarrollando en ambientes habilitados y prestados de diferentes facultades, los
cuales no reúnen las condiciones adecuadas para el proceso enseñanza aprendizaje.
AREA ADMINISTRATIVA
PABELLON 2
SSHH
EDIFICIODE AULAS
ESGE
PABELLON 1
SSHH
BIBLIOTECA CENTRAL
ESAQ
DESCRIPCION DE LA EDIFICACION
Tarde y Tarde y
noche Noche
A-02 Mañana y Mañana y
A media media
III Semestre tarde IV Semestre tarde
Tarde y Tarde y
B
noche noche
A-03 Mañana y Mañana y
A media media
V Semestre tarde VI Semestre tarde
Tarde y Tarde y
B
noche noche
A-04 Mañana y Mañana y
A media media
VII Semestre tarde VIII Semestre tarde
Tarde y Tarde y
B
noche noche
A-05 Mañana y Mañana y
A media media
IX Semestre tarde X Semestre tarde
Tarde y Tarde y
B
noche noche
SSHH: La Escuela Profesional de Ingeniería Geológica-Geotecnia cuenta con 02 SSHH tanto para
damas y varones, estas ambientes también son pre fabricados, ubicados en la cancha de la
facultad de ciencias y al costado de las aulas de ESGE.
Los SSHH se encuentran en buen estado de conservación, pues tienen alrededor de 2 años de
haber sido implementadas. El servicio higiénico con 02 inodoro y 03 lavatorio se encuentra en
buen estado y resulta insuficiente para el número de estudiantes de la Escuela.
Fotografía N° 08: Vista externa de los SSHH de primer nivel Pabellón Aulas – ESGE
PRIMER NIVEL
A nivel de infraestructura, las aulas y laboratorios que utilizan los alumnos de la Escuela
Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia se ubican en la cancha de la Facultad de
Ciencias en condición temporal, ya que no cuenta con ambientes propios, las aulas son
pre-fabricadas y no reúnen las condiciones mínimas para las practicas académicas.
CÓDIGO DE DIMENSIÓN
ESTADO DE MATERIAL DE
AULA/ UBICACIÓN
CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN
ÁREA
LARGO ANCHO (m2)
Triplay -
Aula A - 01 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 02 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 03 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 04 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 05 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Laboratorio 01 12.2 6.33 77.23 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Laboratorio 02 8.25 7.7 63.53 FIAG Regular Improvisado
Triplay -
Laboratorio 03 8.25 8 66.00 FIAG Regular Improvisado
Fuente: Trabajo de campo Noviembre 2017
De esta manera vemos que el semestre 2017 – I, el alumnado recibe sus clases en
ambientes pre-fabricados, acondicionados improvisadamente, el cual no reúne las
condiciones de confort y seguridad necesarios para que los alumnos cumplan con sus
actividades académicas.
Como se muestra en el cuadro siguiente; los alumnos del primer a quinto año ocupan
un aula pre-fabricada en dos turnos (mañana y tarde).
Como se observa en el cuadro anterior existe el 100% (5 aulas) de los ambientes teóricos
se encuentran por encima de los estándares de ocupación (1.20 m 2 por alumno).
Asimismo los 03 laboratorios están por debajo del índice de ocupación recomendado
(2.25 m2 por alumno).
Por otro lado, según el estado actual de la edificación y el informe estructural, las aulas
de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia tienen las siguientes
características generales.
Carece de zonas de descanso o áreas de recreación, los alumnos utilizan áreas fuera
de la edificación.
A nivel estructural no presenta fisuras ni grietas, pero estos ambientes pre-
fabricados no son idóneos para el desarrollo de las actividades académicas, de igual
manera los laboratorios no cuentas con el espacio necesario para utilizar los equipos
propios del curso.
Asimismo, los servicios higiénicos son pre-fabricados, estos se encuentran cerca a
las aulas de geología-geotecnia y en buen estado, pero son insuficientes para la
cantidad de alumnos.
La escuela no cuenta con laboratorio de cómputo, y en el caso de la biblioteca, esta
se comparte con la escuela de arquitectura, la cual no está implementada al 100%.
Personal Administrativo
Personal Docente
Con respecto a los docentes la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica-Geotecnia,
cuenta con 14 docentes, de los cuales 4 son nombrados y 10 contratados.
Grado
N° Condición Nombres y Apellidos
Académico
01 Nombrado MSc Conrado Gabino Bedoya Jaén
02 Nombrado Ing. Pio Ángel Coila Valdez
03 Nombrado Ph.D. Edwin Martin Pino Vargas
04 Nombrado Ing. Jorge Pantaleón Barriga Gamarra
05 Contratado Ing. Fredy Cleto Cabrera Olivera
06 Contratado Ing. Wilson Chambilla Espinoza
07 Contratado MSc. Edgar Hipólito Chaparro Quispe
08 Contratado Ing. Gloria Marina Choque Machaca
09 Contratado Ing. Wilbert Percy Mendoza Ramírez
10 Contratado Ing Michael Alex Miranda Choque
11 Contratado Ing. Carmen Rosa Román Arce
12 Contratado Ing Vianney Ángel Torres Alférez
13 Contratado Ing. Príncipe Tacora Villegas
14 Contratado Ing. André Steenken
- Principales 01.Coila Valdéz Pio Angel 01. Pino Vargas Edwin Martín
- Asociados
Contratados
Principal 1 2 0 1
Nombrados 4 Asociados 1 0 0
Auxiliar 0 0
TOTAL
2 2 0 10 10
DOCENTES
N° Horas de
Clases Dictadas 13 9 0 14 10
en Promedio
Horas Totales
26 18 0 140 100
Semana
Horas Totales
442 306 0 2,380 1,700
Semestre
Fuente: Información ESGE
2.1.2.1.3. Equipamiento
1 Balanza Analítica
1 Balanza Electrónica
1 Balanza Mecánica
6 Balanza de Madera
7 Banco Metálico
16 Brujulas
50 Caballete de Madera para Dibujo
2 Cámara Fotográfica Digital
389 Carpeta de Metal Unipersonal
1 Cocina Eléctrica
5 Computadora Personal Portátil
2 Determinador de Densidad
2 Eclimetro
1 Equipo Multifuncional para Ensayos de Suelos
2 Equipo para determinar la tensión de paso y contacto
3 Equipo para prueba CBR
2 Esclerometro para prueba de concreto
1 Escritorio de Madera
11 Escritorio de Metal
11 Estabilizador
1 Estante de Madera
1 Estante de Melamina
1 Estante de Metal
7 Estereoscopio
1 Facsimil
1 Hidrómetro
1 Impresora a inyección de tinta
1 Impresora para planos - Plotters
1 Máquina para Ensayo de Compresión
2 Mesa de Madera
4 Mesa de Metal
1 Mesa de Metal para Dibujo
4 Mesa Plegable de Metal
1 Mezclador de Concreto
1 Microscopio (otros)
4 Microscopio de luz polarizada
1 Mira Topográfica
5 Módulo de Melanina para Computadora
1 Módulo de Metal
2 Módulo de Metal para Microcomputadora
4 Monitor Plano
1 Navegador de Satélite
3 Nivel Topográfico
1 Pantalla Ecran
1 Planoteca de Madera
1 Probador de Humedad
3 Proyector
1 Proyector de Transparencias
1 Reloj de Pared
Mobiliario de aula
Las aulas de clase de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia, cuentan
con mobiliario en regular estado.
Equipos informáticos
Las aulas no cuentan con equipos de audiovisuales de apoyo a la enseñanza, para cada
clase debe instalarse el equipo multimedia y concluida la misma se procede a retirarlo,
lo que causa molestia y demora en el dictado de las clases.
Por otro lado, en cuanto al equipamiento y mobiliario de los ambientes académicos que
usa la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia en el 2017, en su mayoría
están compuestas por carpetas unipersonales, lo cual dificulta el desarrollo dinámico de
algunos cursos que se desarrollan en aulas.
Como se aprecia en el cuadro anterior, a la fecha las aulas de primer a quinto año de la
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia cuenta solamente con sillas
unipersonales, proyector y una pizarra; como se mencionó son ambientes pre-
fabricados y no están implementados con aire acondicionado u otro equipo
indispensable para el acondicionamiento y confort de los alumnos.
0.00%
bueno regular
Fuente: Trabajo de campo
Se realizó una encuesta a estudiantes y docentes de pre grado que hacen uso
del servicio de educación superior en cuanto a atención.
Encuesta de estudiantes
Infraestructura
Excelente 0%
Bueno 0%
Regular 18%
Malo 29%
Pésimo 53%
Cantidad de aulas
Con respecto a la cantidad de aulas, se ha observado un total de cinco aulas (una por
año de estudios); sin embargo, estas son insuficientes, ya que al ser una carrera de
ingeniería los horarios de estudio se realizan tanto en la mañana como en la tarde e
incluso en la noche, por tal razón se tienen que turnar con los otros años de estudio
causando malestar en el estudiante. Al respecto en la encuesta realizada, efectivamente
el 88% de alumnos manifiesta que las aulas son insuficientes, tal como se puede apreciar
en la tabla y figura siguientes:
Cantidad de aulas
100% 88%
80%
60%
40%
20% 13%
0%
Suficiente Insuficiente
No cuenta con
infraestructura
propia
74%
Con respecto a los principales problemas de las aulas que actualmente utiliza la ESEG,
se observa que estos son variados desde mobiliario inadecuado (34%), hasta inadecuada
ventilación y escasa iluminación, tal como se aprecia en la tabla y figura siguiente.
Otros 31 21%
Fuente: Encuesta de campo
Otros Mobiliarios
21% inadecuados
35%
Inadecuada
Ventilación
Escasa 30%
Iluminación
14%
Cabe indicar que existe un 21% que corresponde a otros problemas en las aulas, estos
corresponden a falta de mobiliario, infraestructura (diseño, ubicación), instalaciones
eléctricas, etc., siendo el que más destaca la inadecuada infraestructura, tal como se
aprecia en la tabla siguiente:
Excelente 0%
Bueno 0%
Regular 19%
Malo 46%
Pésimo 35%
La ESEG, no cuenta con auditorio para eventos, razón por lo que tienen que prestarse
de la escuela de arquitectura para sus capacitaciones y demás eventos. Al realizar la
encuesta de campo para ver la percepción del estudiante, se observa que un 89%
manifiesta que no cuenta con un auditorio y un 10% que si cuenta con auditorio, ya que
asumen el auditorio prestado como propio.
100%
89%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
10% 1%
0%
Se cuenta con auditorio No cuenta con auditorio Otro
propio propio
Servicios higiénicos
La escuela ESEG al no contar con infraestructura propia tampoco cuenta con servicios
higiénicos y utiliza los de la misma universidad, la cual los alumnos obviamente lo
asumen como propio en un 32%; sin embargo existe un 44% que manifiesta no contar
con servicios higiénicos propios (de la escuela).
Cabe indicar que existe un 24% que manifiesta otros, esto corresponde a los servicios
compartidos, ya que esta escuela tiene ambientes dispersos y los estudiantes utilizan los
servicios higiénicos de las diferentes áreas donde se movilizan.
Son SS.HH.
Prestados
44%
Sin embargo, se realizó la pregunta sobre la calidad de los servicios higiénicos que ellos
utilizan en general, obteniéndose que un 63% manifiesta que este servicio es pésimo y
un 29% que es malo, frente a tan solo un 8% que manifiesta que es regular, tal como se
aprecia en la tabla y figura siguiente.
Excelente 0 0%
Fuente: Encuesta de campo
Elaboración propia
Excelente 0%
Bueno 0%
Regular 8%
Malo 29%
Pésimo 63%
Herramientas de computación
Excelente 0%
Bueno 0%
Regular 11%
Malo 26%
Pésimo 63%
La ESEG no cuenta con una sala de cómputo, y algunas veces tiene que compartir con la
sala de cómputo de arquitectura (laboratorio de informática).
Equipos Obsoletos 8 9%
Inadecuada Ventilación 5 6%
Otros 10 11%
Fuente: Encuesta de campo
Elaboración propia
Inadecuada Otros
Ventilación 11%
6%
Equipos
Obsoletos
9% No existe
sala de
computo
74%
Cantidad de computadoras
120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
Suficiente Insuficiente
Excelente 0%
Bueno 0%
Regular 5%
Malo 15%
Pésimo 80%
Tenemos Tenemos
herramientas de herramientas de
alta tecnología tecnología regular
0% 18%
No tenemos
herramientas
tecnológicas Tenemos
52% herramientas de
baja tecnología
30%
100% 93%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
7%
10%
0%
0%
Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho
Laboratorios
Excelente 0%
Bueno 3%
Regular 22%
Malo 35%
Pésimo 40%
Otros
Cedido
9%
3% Propio
15%
Prestado
73%
120%
99%
100%
80%
60%
40%
20%
1%
0%
Suficiente Insuficiente
Excelente 0%
Bueno 0%
Regular 33%
Malo 35%
Pésimo 32%
En general por el uso de laboratorios utilizados hay un 67% que manifiesta un grado de
satisfacción insatisfecho y solo un 4% manifiesta un grado de satisfecho, tal como se
observa en la tabla y figura siguiente.
70% 67%
60%
50%
40%
29%
30%
20%
10% 4%
0%
Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho
Biblioteca
Infraestructura de la biblioteca
Excelente 1%
Bueno 18%
Regular 38%
Malo 13%
Pésimo 31%
Mobiliario de la biblioteca
Con respecto al mobiliario de la biblioteca que utilizan un 42% manifiesta que es regular
y un 31% que es pésimo (ver anexos del presente documento).
Excelente 0%
Bueno 13%
Regular 42%
Malo 14%
Pésimo 31%
Libros de la biblioteca
De acuerdo a la encuesta realizada, un 54% de estudiantes menciona que los libros son
insuficientes, e incluso un 26% manifiesta que no se cuenta con libros, tal como se
muestra en la tabla siguiente.
Cabe mencionar existe un marcado 17% de otros, analizando este dato, observamos que
en la especificación colocaron:
Otros
17% No se cuenta
con libros
26%
Gestión administrativa
Excelente 1%
Bueno 7%
Regular 44%
Malo 26%
Pésimo 21%
Excelente 0%
Bueno 21%
Regular 49%
Malo 18%
Pésimo 13%
Excelente 0%
Bueno 17%
Regular 51%
Malo 19%
Pésimo 13%
Enseñanza universitaria
PhD 3%
Doctorado 23%
Maestría 45%
Título 30%
Otro 0%
Por otro lado existe un 25% que manifiesta que no hay retroalimentación, donde solo el
docente habla y el alumno escucha y un 17% que el docente se preocupa por el
aprendizaje memorístico, ambos datos corresponde a la enseñanza universitaria de tipo
dogmático o expositiva, es decir que existe un 42% de una enseñanza de tipo expositiva.
El otro 10% manifiesta que depende de cada profesor, es decir que cada docente tiene
su metodología de enseñanza.
Docente se Otros
preocupa por el 10% Existe intercambio
aprendizaje de conocimiento
memorístico docente-alumno y
17% alumno-docente
48%
No hay
retroalimentación,
solo el docente
habla y el alumno
escucha
25%
Con respecto a la calidad de enseñanza del docente, existe un importante 40% que
manifiesta que la enseñanza es buena, un 53% de que es regular y solo un 1% que la
enseñanza es excelente.
Excelente 1%
Bueno 40%
Regular 53%
Malo 6%
Pésimo 0%
Conclusiones
Recomendaciones
Entre los grupos de involucrados está el afectado por el problema. Respecto a dicho
grupo, el diagnóstico ha considerado los siguientes temas:
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann fue creada por Decreto Ley N°
1894 el 26 de agosto de 1971, la cual inicio sus actividades académicas el 13 de
mayo de 1972 con una sesión solemne de apertura del año académico en el salón
de sesiones del Ex Palacio Municipal.
En diciembre de 1991 se realizó una jornada para el análisis y debate del “Proyecto
Curricular de Estudios”, elaborado por la comisión Académica curricular de la ESGE,
alcanzándose plasmar el currículo y el plan de estudio, mediante Resolución de
Facultad Nº 059-93 FACI el 07 de enero de 1993, así mismo se reordeno el plan de
estudio siendo aprobado con Resolución de Facultad Nº 190-94-FACI , el 22 de junio
1994.
Razones por las que es de interés para la universidad resolver dicho problema
Las principales razones por las que es de interés para la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohomann solucionar el problema referido con el servicio académico y
administrativo es de velar por el cumplimiento de los fines de las universidades
públicas , que es “Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad
académica , de acuerdo con las necesidades del país , desarrollar en sus miembros
Las Instituciones Públicas y Privadas de la Región Tacna y sur del Perú, necesitan
por lo menos un Ingeniero Geólogo – Geotécnico, capaces de usar localización,
diseño, construcción y mantenimiento aplicada al estudio y solución de los
problemas de ingeniería y medio ambiente para el desarrollo regional.
Con respecto a los problemas percibidos por la población afectada, se desarrolló una
encuesta a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica –
Geotecnia con la intención de conocer que situaciones tienen que enfrentar para
formarse profesionalmente durante su vida universitaria en la Facultad de
Ingeniería, Arquitectura y Geotecnia.
Los principales puntos a resaltar son los siguientes:
Así como existen problemas con los estudiantes, como principal grupo involucrado, se
ha identificado también que los estudiantes expresaron que esperan que el proyecto
pueda cubrir sus expectativas, estas puedan mejorar en un futuro próximo.
- En infraestructura e implementación
existe un 53% que manifiestan que las
aulas son pésimas y un 29% que son
malas.
- Con respecto a la cantidad de aulas un
88% manifiesta que es insuficiente.
- Con respecto al mobiliario y
Encuesta de opinión
equipamiento los estudiantes manifiestan
que en 46% el mobiliario es malo y en un aplicada durante los
“Alumnos de la Escuela de 35% que es pésimo días 23 y 24 de
Formación Profesional de - Sobre los laboratorios, la ESEG solo noviembre del 2017 a
Ingeniería Geológica -
cuenta con un laboratorio propio y en una muestra de 72
Geotecnia acceden a
inadecuados servicios malas condiciones el resto de laboratorios
alumnos de la
académicos en la UNJBG” es utilizado de otras escuelas y facultadas
como la de minas, en calidad de prestado Escuela Profesional de
(74%), cabe mencionar que los Ingeniería Geológica -
estudiantes manifestaron en un 40% que Geotecnia
los laboratorios son pésimos y un 35% de
que es malo.
- En general el grado de satisfacción del
servicio administrativo es de 51% para
regular , 19% para malo y 13% para
pésimo, cabe mencionar que existe un
17% que manifiesta el servicio es bueno.
Mediante el análisis de lluvia de ideas, procedemos a identificar las causas que se han
considerado en el proyecto. Es así que tenemos:
Causa Directas:
Causa Indirectas:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Último:
EFECTO FINAL
Limitada contribución al desarrollo de competencias y habilidades en los egresados competitividad de
los egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la UNJBG
Problema Objetivo
En tal virtud se le ha cedido el terreno materia del emplazamiento del proyecto para
la instalación e implementación de la escuela.
En consecuencia para lograr el objetivo, se cuenta con tres medios de primer nivel y
cinco de segundo nivel.
Medios Directos:
Medios Indirectos:
Los fines del objetivo central los clasificaremos en fines directos e indirectos y fin
último como se detalla a continuación:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Fin Último:
FIN ÚLTIMO
Adecuada contribución al desarrollo de competencias y habilidades en los egresados competitividad de los
egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la UNJBG.
En primer lugar debemos señalar que en la medida que todos los Medios Fundamentales
son imprescindibles, la Alternativa propuesta contendrá las acciones que le
correspondan de cada Medio Fundamental.
FORMULACION
3. FORMULACION
El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre - inversión, la cual
incluye la elaboración de los estudios de perfil.
En esta fase de elaboración a nivel perfil se realiza un estudio del proyecto considerando,
principalmente fuentes secundarias y preliminares, con el propósito central de la
identificación del problema que se quiere resolver y de sus causas, de los objetivos del
proyecto, y de las alternativas para la solución del problema; asimismo se incluye una
evaluación preliminar de dichas alternativas; Teniendo en cuenta que un proyecto es una
alternativa de inversión cuyo propósito es generar una rentabilidad social y económica en
la población objetivo. La duración estimada para este proyecto en la elaboración del perfil
es de 03 meses.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que
permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades que suelen considerarse en esta
fase son:
En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto; Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios, las cuales son:
personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales.
En la mayoría de proyectos esta fase se divide, por lo menos, en dos etapas: la primera
consolidación del proyecto y, la segunda, de operación del proyecto ya consolidado.
La etapa de consolidación del proyecto se relaciona con el presupuesto, la organización,
etapas de la fase de inversión y las características de la población beneficiaria. De ninguna
manera se pretende llegar al 100% de la capacidad del proyecto en su primer año de
operación, sino que se espera alcanzar éste de forma paulatina, ampliando su alcance
progresivamente; Cuando el 100% de la población objetivo haya sido atendida se estaría
entonces en la etapa del proyecto ya consolidado. Se debe tener presente que la división
en estas dos etapas sería pertinente cualquiera sea el motivo por el cual se espere alcanzar
la consolidación de manera progresiva. La duración de este proceso será aproximadamente
de 10 años.
residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos
activos con una vida útil menor, que el horizonte de evaluación definido.
La vida útil del proyecto es el número de años durante el cual es capaz de generar beneficios
por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse con el periodo
de post inversión.
La formulación se realiza bajo las indicaciones técnico – normativas de acuerdo al Anexo N°
01: Contenido Mínimo del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil; de la Directiva para la
Formulación y Evaluación (Directiva N° 002-2017-EF/63.01,) en el Marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, considerando que
concluido dicho periodo se logrará los objetivos y logros con niveles educativos aceptables
para la población de acuerdo a la demanda poblacional, la situación socioeconómica y
capacidad de inversión del estado.
La unidad de tiempo con la que se trabajará en cada fase son las siguientes:
a) Población total
Según los dos últimos censos (IX de Población y IV de Vivienda en el año 1993, y XI de
Población y VI de Vivienda en el año 2007), estos departamentos tenían la siguiente
población.
De esta manera tenemos que, según la tasa intercensal para la población del área de
influencia, en el año 2017 hubo 352,606 habitantes en Tacna, que viene a ser el Área de
Influencia.
Una vez definida la Población Total, procedemos a proyectarla a lo largo del Horizonte
de Evaluación; a continuación se presenta la proyección de la población del área de
influencia:
Así tenemos para el 2028 (año 10) un total de 448,079 habitantes en el Área de Influencia.
b) Población referencial
La población de referencia estará conformada por los jóvenes entre 17 y 29 años con
educación secundaria completa del área de influencia del presente proyecto.
Para obtener esta información nos valemos de los dos últimos censos (del año 1993 y
2007) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Es así que obtenemos la tasa de crecimiento inter-censal del área de influencia, Región
Tacna. Con esta información proyectamos la primera parte de la Población de Referencia.
Según la tasa inter-censal obtenida para el área de influencia, en el año 2017 en Tacna
hubo 84,592 jóvenes entre 17 y 29 años. Una vez definida la Población de jóvenes entre
17 y 29 años, procedemos a proyectarla a lo largo del Horizonte de Evaluación.
Como se muestra en el cuadro anterior, se tiene para el 2029 (año 10) un total de 98,597
jóvenes entre 17 y 29 años en el área de influencia.
En segundo lugar, tenemos que calcular la cantidad de jóvenes entre 17 y 29 años con
educación secundaria completa en el área de influencia. Esto en relación al artículo 49 de
la Ley N° 28044 Ley General de Educación que indica que para acceder a la educación
superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la educación básica.
Del cuadro se desprende que el 60.56% de los jóvenes censados entre 17 y 29 años en
Tacna contaban con educación secundaria completa.
Proporción
Departamento población con nivel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
secundaria
Tacna 60.56% 50,576 51,226 51,885 52,551 53,227 53,911 54,603 55,305 56,016 56,735 57,465 58,203 58,951 59,708
Elaboración: Equipo Consultor
De esta manera, se tiene que para el 2029 (año 10) se cuenta con un total de 59,708
jóvenes entre 17 y 29 años con educación secundaria completa, que serían nuestra
población de referencia.
Se entiende por Población Potencial, como aquel grupo de la Población de Referencia con
necesidades del bien y/o servicio que se intervendrá con el Proyecto de Inversión Pública.
Por lo tanto, la Población Potencial está constituida por los habitantes de TACNA, entre
17 y 29 años de edad, con secundaria completa que asimismo, cuenten con estudios
superiores universitarios completos e incompletos; además, que tengan preferencia por
la carrera de Ingeniería Geológica – Geotecnia.
Para obtener esta información nos valemos del último censo del año 2007 así como
también de la Base de Datos del INEI.
De esta manera tenemos que, según el Censo de Población del 2007, el 41.51% de los
jóvenes de 17 a 29 años de Tacna, contaban con educación superior universitaria
completa e incompleta. Así, asumimos que estos porcentajes se mantendrán constantes
a lo largo del horizonte de evaluación.
Por otro lado, también debemos determinar la preferencia que tiene la población por la
carrera de Ingeniería Geológica y Geotecnia. Para ello, se toma como indicador el número
de postulantes a la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica y Geotecnia.
Estos porcentajes los asumiremos como constantes a lo largo del horizonte de evaluación.
Entonces, teniendo estos dos ratios para el área de influencia, procedemos a obtener un
ratio único, los cuales serán considerados constantes para la proyección de la Población
Potencial. Como se ve en el cuadro siguiente el ratio único es del resultado del producto
de los dos ratios ya obtenidos anteriormente. Así, tenemos:
Así, tenemos que para el 2029 (Año 10), se cuenta con un total de 695 jóvenes entre 17 y
29 años con educación superior universitaria completa e incompleta y con preferencia por
la carrera de Ingeniería Geológica y Geotecnia.
1°: El total de ingresantes a la carrera que estamos analizando. Para la proyección del
número de ingresantes a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, se requiere
determinar dos proporciones:
2°: Calcularemos un factor de ajuste para la obtención del total de alumnos matriculados
del 1° ciclo de estudios de la Escuela Profesional ESGE.
Paso 2: Estimación del resto de estudiantes de la carrera de los demás ciclos. Para la
proyección de la población demandante efectiva conformada por el resto de ciclos de la
carrera, se determina la relación existente entre el volumen de alumnos en cada ciclo y los
del ciclo 1, y se mantendrá dicha relación durante los diez años del horizonte de evaluación.
Esta proporción nos indica que de todos los que postularon a la Escuela de Formación
Profesional (ESGE), solo el 25.37% efectivamente ingresó a esta universidad a la Escuela
analizada (ESGE).
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
2029
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Alumnos Ingresantes 52 53 54 54 55 56 56 57 58 59 59 60
Elaboración: Equipo Consultor
Del cuadro anterior se tiene que para el 2029 (Año 10), se cuenta con un total de 60
ingresantes a la Escuela de Formación Profesional (ESGE).
Factor de Ajuste: dicho factor de ajuste se determinará sobre el incremento de los alumnos
matriculados en el primer ciclo en relación a los ingresantes. Tomar en cuenta que no
siempre los alumnos que se matriculan en el primer ciclo son los mismos que ingresaron.
Muchas veces reservan su matrícula u otros se reincorporan. Para corregir esta situación,
obtenemos un factor de ajuste que nos permita determinar en cuánto se incrementan los
matriculados del primer ciclo en relación a los que ingresaron. Para el presente análisis se
está considerando solo un periodo el año 2016, dado que no se cuenta con información de
otros años.
2016 51 66 46.04%
Promedio 46.04%
Fuente: Elaboración: Equipo consultor
Así, se procede a proyectar a los alumnos matriculados del 1° ciclo de estudios de la Escuela
Profesional ESGE, tomando en cuenta las proporciones obtenidas previamente.
Del cuadro anterior se desprende, que para el 2029 (Año 10), se cuenta con un total de 91
alumnos matriculados en el 1° ciclo de estudios de la carrera de Ingeniería Geológica
Geotecnia.
I 100% 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88
II 94% 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
III 93% 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 80 81 82
IV 110% 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 96 97
V 109% 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 96
VI 88% 66 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
VII 94% 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
VIII 91% 68 70 71 72 72 73 74 75 76 77 78 79 80
IX 39% 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34
X 38% 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33
TOTAL 642 654 663 671 680 689 698 707 716 725 734 744 753
Elaboración: Equipo consultor
Por otro lado, como se sabe, la Población Demandante Efectiva con proyecto puede ser
diferente a la Población Demandante Efectiva sin proyecto, si las acciones consideradas
en el proyecto pretenden modificar la preferencia de los postulantes en el Área de
Influencia por la especialidad en la universidad involucrada.
Con el proyecto se estima una mejora de las condiciones de estudios y de enseñanza, por
lo que se espera la reducción de la deserción y repitencia de alumnos, vale decir que la
demanda futura crecerá en el próximo período de 10 años (horizonte del proyecto).
Es así, que la demanda efectiva es el total de horas de clase que requerirán los alumnos
que forman parte de la población demandante efectiva para todos los ciclos en cada año
del horizonte de evaluación.
Sin embargo, se hace necesario definir algunos criterios para estimar la demanda del
servicio.
Estadística 2 2 2 2 70
Cristalografía 2 2 2 2 70
Metodología del Trabajo
Universitario
2 0 2 0 70
Topografía 4 3 7 0 70
Cálculo IV 3 2 5 0 83
Programación para
Ingeniería
2 2 2 2 83
4
Ingeniería Económica 2 2 4 0 83
Mineralogía Descriptiva 2 3 2 3 83
Termodinámica 2 2 4 0 83
Realidad Nacional 2 0 2 0 83
Métodos Numéricos 2 4 2 4 82
Ética Profesional 2 0 2 0 82
Estática 2 2 4 0 82
5
Petrología I 3 4 3 4 82
Geología Estructural I 2 4 2 4 82
Metodología de la
Investigación Científica
2 0 2 0 82
Petrología II 2 4 2 4 67
Dinámica 2 2 2 2 67
Resistencia de Materiales 2 2 4 0 67
6
Geología Estructural II 2 4 2 4 67
Yacimiento de Minerales 3 3 3 3 67
Sedimentología 2 3 2 3 67
Estratigrafía 2 3 5 0 71
Mecánica de Suelos 2 2 4 0 71
Geología del Petróleo y
Desarrollo de Yacimientos 3 3 3 3 71
7° I
Mecánica de Suelos I 3 3 3 3 71
Fotogeología y
Teledetección
2 4 2 4 71
Mecánica de Rocas 2 2 2 2 71
Geoquímica 2 3 5 0 69
8
Hidrología 2 3 2 3 69
Mecánica de Suelos II 2 3 2 3 69
Geología de Petróleo y
Desarrollo de Yacimientos 2 3 2 3 69
II
Geología de Campo 2 4 2 4 69
Mineralogía Óptica 2 2 2 2 69
Hidrogeología 2 4 2 4 30
Prospección Geofísica 2 3 2 3 30
Geología de Minas 3 3 6 0 30
9 Geología de Perú 2 3 2 3 30
Electivo 01 (Medio
ambiente y desastres 2 3 5 0 15
naturales)
Electivo 02 (Introd. Ing.
De Reservorios)
2 3 5 0 15
Cartografía Geotécnica 2 4 6 0 29
Taller de Tesis 2 2 4 0 29
Geoestadística 2 2 2 2 29
Sismología y
Sismorresistencia
2 3 2 3 29
10°
Electivo 03 (Ingeniería de
Fundiciones)
2 3 2 3 15
Electivo 03 (Estabilidad
de Taludes)
2 3 2 3 15
Electivo 04 (Hidráulica
Subterránea)
2 3 2 3 15
Fuente: Secretaría Académica ESGE
ESGE y la demanda de alumnos para los diferentes ciclos y años de análisis. Para su
estimación se considera las siguientes premisas:
Las necesidades de uso de los servicios del centro de cómputo son explicados por las
necesidades académicas de realizar prácticas con softwares y paquetes informáticos de la
especialidad.
Para su estimación se identifican las materias que requieren el uso del Laboratorio de
cómputo y se establece el número de semanas de práctica conforme la programación
académica y la propuesta de los especialistas de la carrera.
Por otro lado, sabemos que según el Plan de Estudios de la ESGE, se requiere de laboratorios
especializados.
Se identifica las materias académicas que requieren prácticas académicas, según el tipo
de Laboratorio.
Se establece el N° de semanas de práctica de Laboratorio de cada una de las materias,
según una aproximación de la estructuración temática y la consulta a los especialistas
asociados a cada carrera. (Solo se distribuye las semanas de horas de práctica).
- LABORATORIO DE GEOTECNIA
- LABORATORIO MICROSCOPIA Y PETROMINEROLOGIA
- LABORATORIO HIDROCARBUROS
- LABORATORIO DE GEOFISICA
- LABORATORIO DE HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA
- LABORATORIO DE EXPLORACION GEOLGICA
- LABORATORIO DE FOTOGEOLOGÍA FOTOGRAMETRIA Y SIG
- LABORATORIO DE INFORMATICA
Electivo 03 (Ingeniería de
10° 3 29 2.00 51
Fundiciones)
Electivo 03 (Estabilidad de
10° 3 29 2.00 51
Taludes)
Fuente: Equipo Técnico
Horas Lab
Alumnos Demanda
Ciclos Cursos Geofisica Secciones
matriculados anual 2019
(semanal)
9 Hidrogeología 4 30 2.00 68
10 Electivo 04 (Hidráulica Subterránea) 3 29 2.00 51
Fuente: Equipo Técnico
Horas Lab
Alumnos Demanda
Ciclos Cursos Exploración Secciones
matriculados anual 2019
Geológica (semanal)
Horas Lab
Alumnos
Ciclo Fotogeología Demanda
Cursos matriculado Secciones
s Fotogrametría y anual
s
SIG(semanal)
Horas Lab
Alumnos
Ciclo Fotogeología Demanda
Cursos matriculado Secciones
s Fotogrametría y anual
s
SIG(semanal)
Esté mismo procedimiento se repite para los demás años del horizonte de evaluación para
los tres tipos se ambientes analizados (aulas teóricas, centro de cómputo y laboratorios
especiales) líneas arribas. Por lo tanto, mostramos las horas demandadas en los ciclos de
mayor alumnado matriculados de cada año del horizonte de evaluación para el Ambiente:
DEMANDA / AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS TEORICAS AULA ESTANDAR 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440
TOTAL 11,067 11,067 11,067 11,067 11,254 11,254 11,254 11,373 11,373 11,679 11,764 12,087 12,223
Fuente: Equipo Técnico
4. Centro de Documentación
Demanda/años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Estudiantes
Matriculados 642 654 663 671 680 689 698 707 716 725 734 744 753
13% de
Demandantes 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 97 98
Elaboración: Equipo consultor.
5. Servicio de auditorio
Para este servicio al igual que el servicio de biblioteca, se determina en base población
demandante efectiva. Para ello, en función a todos los alumnos acceden al servicio a pesar
de no reunir las condiciones para el mismo. En ese orden se discrimina un subgrupo de
población demandante efectiva que hace uso continuo de los servicios del auditorio. Este
grupo, corresponde al 20% de los alumnos matriculados. Se tiene una demanda en
promedio de 140 alumnos (se requiere un auditórium para 140 personas). En los
documentos de Anexos, del presente proyecto se adjunta el sustento de los docentes de la
Escuela Profesional de Geología y Geotecnia.
Demanda/años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Estudiantes
Matriculados 642 654 663 671 680 689 698 707 716 725 734 744 753
20%% de
Demandantes 128 131 133 134 136 138 140 141 143 145 147 149 151
Elaboración: Equipo consultor.
DIMENSIÓN
CÓDIGO DE ESTADO DE MATERIAL DE
UBICACIÓN
AULA/ DIRECCIÓN CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN
ÁREA
LARGO ANCHO (m2)
Triplay -
Aula A - 01 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 02 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 03 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 04 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Aula A - 05 12.2 6.48 79.06 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Laboratorio 01 12.2 6.33 77.23 FACI Regular Improvisado
Triplay -
Laboratorio 02 8.25 7.7 63.53 FIAG Regular Improvisado
Triplay -
Laboratorio 03 8.25 8 66.00 FIAG Regular Improvisado
Elaboración: Equipo consultor.
A la fecha, la escuela ESGE, brinda cursos correspondientes a los diez ciclos académicos. En
el presente periodo 2017, se han programado 55 horas en promedio semanales distribuidas
en 9 ambientes.
Total
465
Elaboración: Equipo consultor.
La Escuela Profesional de Ingeniería Geológica -Geotecnia cuenta con 06 aulas (al semestre
2017-II se cuenta con 06 aulas) y 03 laboratorios cuyas características descritas en el
diagnóstico.
El uso actual en horas, de la infraestructura es de 8,415 horas semestral el cual incluye los
ambientes provisionales de laboratorio; cabe aclara que los ambientes proporcionados por
la Universidad, estas se han acondicionado improvisadamente como aulas; Por lo que, este
es el número de horas que puede atender la Universidad en términos de cobertura en la
condición presente. Sin embargo considerando que la Escuela Profesional de Ingeniería
Geológica Geotecnia, no tiene aulas y las aulas asignadas son de uso provisional hasta que
cuente con su Pabellón, la oferta de calidad es nula.
DIMENSIÓN Horas
CÓDIGO DE usos Horas
ESTADO DE MATERIAL DE Capacidad
AULA/ UBICACIÓN semanales Uso
CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN Alumnos
DIRECCIÓN (horas Semestre
LARGO ANCHO ÁREA (m2)
lectivas)
Total
7905
Elaboración: Equipo consultor.
Bajo el supuesto que los ambientes utilizados actualmente por la ESGE, se utilicen de
acuerdo al horario programa se tendría una oferta de 7,905 horas.
Bajo el concepto de calidad que el proyecto propone; la Oferta de calidad se hace nula
toda vez que las aulas y laboratorios actuales son provisionales, prestados y/o alquilados
y serán reemplazadas por efectos del proyecto.
Por otro lado, para el caso de los ambientes académicos especializados que requiere la
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia, actualmente no se cuenta con
estos espacios. Tal como podemos verificar en la parte que se analizó el diagnóstico (Unidad
Productora de Servicios), la escuela se vale de las aulas y laboratorios para el desarrollo de
cursos especializados que son parte de la Malla Curricular. Por ello, determinamos que la
oferta en horas de este tipo de ambientes especializados asciende a cero, dado que la ESGE
carece de estos espacios.
Servicio de Biblioteca: Tal lo señalado, No cuentan con Biblioteca Especializada, por lo que
recurren de manera eventual a prestarse algunas bibliografías a la escuela de Arquitectura.
Servicio de auditorio: La ESGE, no cuenta un auditórium propio que brinde este servicio a
los alumnos de forma exclusiva. Por lo señalado la oferta se concluye como nula.
Mobiliario y equipamiento
Para optimizar los recursos físicos se tendrá en cuenta la capacidad de uso de dichos
recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo
incluiremos en el análisis los recursos físicos que se encuentra considerado en el inventario
con la que cuenta la Escuela Profesional de Ingeniería Geología-Geotecnia.
ESTADO
DESCRIPCIÓN TOTAL
Bueno Regular Malo
Vitrina de madera 0 2 2 4
Escritorio de metal 0 2 0 2
Impresora laser 0 0 1 1
Monitor plano 0 0 1 1
Planoteca de madera 1 0 0 1
Teclado - keyboard 1 1
Fuente: Información ESGE
Altimetro 2 2
Armario de metal 2 1 3 6
Cocina electrica 1 1 2
Escritorio de metal 3 3
Estabilizador 4 1 1 6
Estereoscopio 1 1
Facsimil 1 1
Fotocopiadora en general 1 1
Mezclador de concreto 1 1
Monitor a color 1 2 1 4
Monitor monocromatico 1 1
Monitor plano 1 1
Navegador de satelite 1 1
Proyector 1 1
Reloj de pared 1 1
Teclado - keyboard 5 1 6
Vitrina de madera 1 1
Fuente: Información ESGE
ESTADO
DESCRIPCIÓN TOTAL
Bueno Regular Malo
Balanza electrónica 1 1
Balanza mecánica 1 1
Banco metálico 1 1
Escritorio metálico 4 4
Estante de madera 1 1
Estabilizador 1 1
Módulo de metal 1 1
Monitor a color 1 1
Monitor plano 1 1
Proyector de transparencias 1 1
De esta manera, la oferta actual en cuanto a recursos humanos (docentes) por semestre,
de acuerdo a los turnos y secciones habilitadas por curso de la malla curricular es como
se muestra en la siguiente tabla:
Asimismo, se requiere determinar el número de horas que ofertan los docentes para ello
se tiene el siguiente cuadro. A continuación el procedimiento:
Principal 1 2 0 1
Nombrados 4 Asociados 1 0 0
Auxiliar 0 0 0
TOTAL
2 2 0 10 10
DOCENTES
N° Horas de
Clases Dictadas 13 9 0 14 10
en Promedio
Horas Totales
26 18 0 140 100
Semana
Horas Totales
442 306 0 2,380 1,700
Semestre
Elaboración: Equipo consultor.
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440
BRECHA EN HORAS -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440 -5,440
Elaboración: Equipo consultor.
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 646 646 646 646 646 646 646 731 731 782 782
BRECHA EN HORAS -646 -646 -646 -646 -646 -646 -646 -731 -731 -782 -782
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
Así, determinamos que el proyecto pretenderá cubrir la brecha en promedio de 714 horas
en laboratorio, clase anual con capacidad para 16 alumnos al final del horizonte de
evaluación.
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 969 969 969 969 969 969 969 969 1,003 1,054 1,122
BRECHA EN HORAS -969 -969 -969 -969 -969 -969 -969 -969 -1003 -1054 -1122
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 510 510 561 561 561 561 561 612 612 663 663
BRECHA EN HORAS -510 -510 -561 -561 -561 -561 -561 -612 -612 -663 -663
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 578 578 629 629 629 680 680 680 680 680 680
BRECHA EN HORAS -578 -578 -629 -629 -629 -680 -680 -680 -680 -680 -680
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 459 459 527 527 527 527 527 561 561 612 612
BRECHA EN HORAS -459 -459 -527 -527 -527 -527 -527 -561 -561 -612 -612
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 1,020 1,020 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,105 1,156 1,275 1,275
BRECHA EN HORAS -1020 -1020 -1037 -1037 -1037 -1037 -1037 -1105 -1156 -1275 -1275
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA CON PROYECTO 935 935 935 935 935 1,003 1,003 1,071 1,071 1,071 1,139
BRECHA EN HORAS -935 -935 -935 -935 -935 -1003 -1003 -1071 -1071 -1071 -1139
Fuente: Elaboración del equipo técnico-ESGE
OFERTA OPTIMIZADA 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486 9,486
DEMANDA CON PROYECTO 11,067 11,067 11,254 11,254 11,254 11,373 11,373 11,679 11,764 12,087 12,223
BRECHA EN HORAS -1,581 -1,581 -1,768 -1,768 -1,768 -1,887 -1,887 -2,193 -2,278 -2,601 -2,737
Elaboración: Equipo Consultor
Por ello, el presente proyecto recomienda contratar personal docente adicional a los
existentes que busquen cubrir las horas que se requerirán cada año de acuerdo a la tabla
superior.
d. Localización:
f. Normas Técnicas:
-Tener muy presente que los terrenos deberán tener, de ser posible, una forma que
permita contener los módulos o unidades de la planta física, más los espacios no
edificables suficientes para la socialización y las zonas de seguridad.
- La forma del terreno influirá también en la orientación de las edificaciones. Un terreno
muy alargado, orientado al Norte-Sur no permitirá ubicar correctamente la edificación.
- La topografía debe ser lo más plana posible (en promedio menor de 15% en área
urbana o la mínima predominante en la zona) con el fin de asegurar un manejo
económico de la construcción”.
-El terreno cuenta con una morfología irregular, y una topografía con pendiente positiva
de 2.5% , el terreno donde se ejecutara el proyecto cuenta con una superficie de
7,750.00 m2 con un perímetro de 374.27 ml.
Por las características descritas anteriormente el terreno estaría cumpliendo con los
estándares urbanísticos que indica el Ministerio de Educación para locales de educación
superior
II.- Ubicación
d. Los locales de educación superior deben contar con accesibilidad a todas sus áreas
de influencia y se recomienda su integración con otros servicios tales como: parques,
plazas, centros cívicos, auditorios, teatros, centros culturales, áreas de conservación
y campos deportivos y/o recreativos.
f. El área del terreno deberá ser tal que permita el desarrollo de varias actividades y de
acuerdo al número de aulas previstas para el local, que incluya lo siguiente:
o Área de construcción
o Áreas verdes y áreas de recreación
o Accesos y estacionamientos, en casos requeridos.
o Futura ampliación
o Áreas pedagógicas operacionales y/o experimentales”.
Por la magnitud del terreno este permite el desarrollo de áreas de recreación pasiva, así
como áreas verdes.
V. Acceso y accesibilidad
ESTUDIO DE SUELOS
ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTRUCTURAL
7. ACABADOS
8. AREA 9.
ACADEMICA PISOS 10. Falso piso de 4” de mortero 1:8, contrapiso, piso de
13. CIELO RASO 14. Falso cielo con baldosas acústicas, tarrajeado y
pintado, prefabricado con drywall.
25. 26. CIELO RASO 27. Tarrajeado y pintado con pintura lavable.
31. 32. PUERTAS 33. Puerta exterior de madera tipo tablero, puertas de
cubículos de melanina con estructura de aluminio.
37. SALON DE GRADOS38. PISOS 39. Piso de cemento pulido con alfombre pelo corto.
43. 44. CIELO RASO 45. Falso cielo con baldosas acústicas
49. 50. PUERTAS 51. Puerta exterior de madera tipo tablero, puertas
interiores de madera contraplacada
58. 59. CIELO RASO 60. Falso cielo con baldosas acústicas, falso cielo
prefabricado con drywall, Cielo raso expuesto con
estructura metálica y termopanel.
64. 65. PUERTAS 66. Puerta exterior de madera tipo tablero, puertas
interiores de madera contraplacada
69. INSTALACIONES SANITARIAS 70. Sistema de distribución de agua fría, llaves válvulas,
equipamiento de bombas para tanque elevado y
tanque cisterna. Sistema de desagüe y ventilación.-
redes de desagüe y ventilación, aditamentos, varios,
cajas de registro, sistema de rociadores
contraincendios.
HORAS 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440
CAPACIDAD 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
AMBIENTES REQUERIDOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración: Equipo Consultor
Por consiguiente se considera del primer a cuarto año se solicitan 04 alumnos para los
dos turnos y considerando que en el último año los dos turnos se darán en simultaneo
DEMANDA CON PROYECTO 646 646 646 646 646 646 646 731 731 782 782
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 969 969 969 969 969 969 969 969 1,003 1,054 1,122
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 510 510 510 510 561 561 561 561 561 612 612 663 663
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 578 578 578 578 629 629 629 680 680 680 680 680 680
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA CON PROYECTO 459 459 459 459 527 527 527 527 527 561 561 612 612
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 1,020 1,020 1,020 1,020 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,105 1,156 1,275 1,275
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 935 935 935 935 935 935 935 1,003 1,003 1,071 1,071 1,071 1,139
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
DEMANDA CON PROYECTO 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
ESTANDAR SERVICIO 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BRECHA EN AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Consultor
Es importante precisar que la UNJBG tiene un régimen académico semestral los cuales
se desarrollan uno a continuación del otro, por tanto el criterio de decisión para la
definición de las metas se considera el semestre con mayor carga de horas académicas
(teóricas o prácticas).
por día de lunes a viernes. Por lo tanto, la capacidad de horas por semana es de 50 horas.
Cada semestre tiene una duración de 17 semanas por lo cual la capacidad de horas
semestral es de 850 horas.
HALL - 1
126.00 126.00 126.00
SECRETARIA 1
9.00 9.00
SALA DE DOCENTE 01 CUBICULO DE DOCENTE 8
8.50 68.00 92.00
COPIADO / CAFETIN 1
15.00 15.00
SALA DE REUNIONES 1
24.20 24.20
ZONA SALA DE DOCENTE 02 HALL 1
1RO
ADMINISTRATIVA 15.24 15.24 70.92 526.84
CUBICULO DE DOCENTE 4
7.87 31.48
SERVICIOS AL ESTUDIANTE
(FOTOCOPIADO -
- 1
IMPRESIONES Y 33.00 33.00 33.00
COMUNICACIONES)
DIRECTOR DE ESCUELA 1
26.20 26.20
DIRECCIÓN DE ESCUELA
68.92
HALL 1
12.72 12.72
SECRETARIA ACADEMICA 1
5.00 5.00
SALA DE REUNIONES 1
20.00 20.00
ARCHIVO 1
5.00 5.00
OFICINA DE ACREDITACIÓN - 1
33.00 33.00 33.00
DEPARTAMENTO DE
- 1
ESCUELA 36.00 36.00 36.00
CUARTO TECNICO +
- 1
DEPOSITO 30.00 30.00 30.00
SS.HH. DOCENTES - 1
7.00 7.00 7.00
SS.HH. DISCAPACITADOS - 1
30.00 30.00 30.00
ESCENARIO 1
50.00 50.00
BUTACAS 1
185.00 185.00
SALA ESTAR 1
SALON DE GRADOS (CAP. 11.00 11.00
144 BUTACAS) 294.00
VESTIDORES 2
15.00 30.00
ZONA DE
EXHIBICIÓN CABINA DE CONTROL 9
1.00 9.00
1RO
OFICINA 9 603.00
1.00 9.00
SS.HH. DISCAPACITADOS - 1
6.00 6.00 6.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO + BAÑO 25.00 25.00
SALA DE EQUIPOS 1
LABORATORIO DE 22.00 22.00
EXPLORACIÓN GEOLOGICA 137.00
AMBIENTE ACADEMICO 1
30.00 40.00
SALA DE PRUEBAS 1
27.00 50.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO + BAÑO 25.00 25.00
ZONA DE
ARCHIVO 1
LABORATORIOS 1RO 7.00 7.00 1,838.00
ESPECIALIZADOS LABORATORIO DE
BAÑO 1
HIDROLOGÍA E 3.00 3.00 355.00
HIDROGEOLOGÍA
AMBIENTE ACADEMICO 1
50.00 50.00
LABORATORIO DE
HIDROLOGIA E 1
270.00 270.00
HIDROLOGIA
JEAFATURA DE
1
LABORATORIO DE LABORATORIO + BAÑO 25.00 25.00
GEOTECNIA 467.00
ARCHIVO 1
7.00 7.00
SALA DE COMPUTO Y
1
MODELOS MATEMATICOS 16.00 16.00
AREA DE TECNICOS DE
LABORATORIOS Y TALLER
1
DE REPARACIÓN Y 16.00 16.00
CALIBRACIÓN
AMBIENTE ACADEMICO 1
50.00 50.00
RECEPCIÓN DE
1
MUESTRAS 8.00 8.00
DEPOSITO DE MUESTRAS 1
10.00 10.00
DEPOSITO DE MATERIAL
1
PARTICULADO 12.00 12.00
LABORATORIO DE
1
GEOTECNIA 200.00 200.00
MECANICA DE ROCAS 1
58.00 58.00
AREA DE ENSAYOS
1
ESPECIALES 65.00 65.00
LABORATORIO DE
1
PRACTICAS MICROSCOPIA 35.00 35.00
AREA DE PRACTICAS DE
PETROLOGIA Y 1
72.00 72.00
MINERALOGIA
LABORATORIO DE SALA DE PULIDOS Y
MICROSCOPIA Y 1
CORTES DE ROCAS 33.00 33.00 225.00
PETROMINERALOGIA
ARCHIVO DE MUESTRAS
1
ROCAS Y MINERALES 27.00 27.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO 40.00 40.00
DEPOSITO 1
18.00 18.00
HALL - ESTAR 1
36.00 36.00
JEFATURA DE
1
LABORATORIO 16.00 16.00
DEPOSITO 1
7.00 7.00
ZONA DE MAPEO
LABORATORIO DE 1
GEOLOGICO 63.00 63.00
FOTOGEOLÓGICA,
ZONA DE SIG Y 314.00
FOTOGRAMETRÍA Y SIG 1
TELEDETECCIÓN 70.00 70.00
ZONA DE FOTOGEOLOGÍA 1
70.00 70.00
2DO
SALA DE PLOTEOS 1
41.00 41.00
DEPOSITO Y UTILERIA 1
11.00 11.00
AREA DE TRABAJO 1
LABORATORIO DE 120.00 125.00
HIDROCARBUROS 140.00
GABINETE DOCENTE 1
15.00 15.00
AREADE TRABAJO 1
120.00 125.00
LABORATORIO DE 140.00
GABINETE DOCENTE 1
GEOFÍSICA 15.00 15.00
HALL - 1
56.00 56.00 56.00
CENTRO DE
- 1
DOCUMENTACION 233.00 233.00 233.00
LABORATORIO DE
ZONA DE
3RO INFORMATICA+ JEFATURA Y - 1
INVESTIGACIÓN 160.00 160.00 160.00 542.00
DEPOSITO
SALA DE INVESTIGADORES - 1
50.00 50.00 50.00
AREA DE MESAS 1
50.00 50.00
COCINA 1
9.00 9.00
CAFETERÍA BAÑO 1
ZONA DE SERVICIOS 3.00 3.00 115.00
COMPLEMENTARIOS 565.00
1RO DEPOSITO 1
3.00 3.00
TERRAZA 1
50.00 50.00
LABORATORIO
AFORO DE
ITEM AREA BRUTA M2 UTILES M2/PERS. PERSONAS
Guante Unidad 20
Casco Unidad 20
Tapón de oído Unidad 20
3 LABORATORIO DE FOTOGEOLOGÍA FOTOGRAMETRIA Y SIG
computadora de ultima generación Unidad 20
Ploter A-1 Unidad 2
Impresora Multifuncional Unidad 4
Perméametro- Carga Constante / Carga Variable 3.0 pulgadas (76.0 mm) unidad 1
Perméametro- Carga Constante / Carga Variable 4.5 pulgadas (114.0 mm) unidad 1
4 LABORATORIO DE GEOFISICA
5 LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
Escritorios de madera Unidad 3
Mesas de trabajo de madera 1.20 m x 0.90 m Unidad 8
Sillón gerencial de metal acolchado Unidad 3
ECRAN KLIPX de pared KPS 303 (2.00 x 1.50 mts/100" diagonal) Unidad 2
Pizarras acrílicas de madera empotrada (2.00 x 1.50 mts/100" diagonal) Unidad 2
Sillas giratorias Unidad 16
Mesas de madera para trabajos de 2.50 m x 1.20 m Unidad 4
Archivadores de madera Unidad 2
Estantes de madera Unidad 4
6 LABORATORIOS DE INFORMATICA
6.1 Mobiliario Pedagogico del laboratorio de cómputo
Mesas Largas para computadoras - sala de cómputo para tres computadoras, Unidad 8
incluye 3 sillas
Mesas Cortas para computadoras – con silla Unidad 16
Módulos Docentes (01 escritorio 01 silla) Unidad 1
Armario de madera para docentes en aula 180*90*45cm Unidad 1
Pizarra de acrílico de 500*120cm Unidad 1
4.- Mobiliario Administrativo y Complementario
Escritorio de madera (Dirección - laboratorio) Unidad 1
Silla giratoria con brazos (Dirección - laboratorio) Unidad 1
Sillas de Madera (Dirección - laboratorio) Unidad 2
Armario de madera (Dirección - laboratorio) Unidad 1
Mesa de madera (Sala de Profesores) Unidad 1
Modulo madera con cajoneras en 3 divisiones (docentes) Unidad 1
7 LABORATORIO DE MICROSCOPIA Y PETROMINERALOGÍA
Escritorios de madera cedro de 1,20 x 0,75 m. Unidad 2
Sillas de madera tapizados Unidad 3
08.00.00 CAFETERIA
08.01.00 MESA 0.75X0.75 und 10.00
08.02.00 Silla para Cafeteria und 40.00
08.03.00 barra de atencion de MDF und 1.00
08.04.00 Mueble alto de melamine para cocina ml 4.00
08.05.00 Mueble bajo de melamine de cocina ml 4.00
08.06.00 tacho de basura und 3.00
08.07.00 Masetero de cemeno mobil und 3.00
a) Costos de Inversión
Ahora sobre la base de los aspectos relacionados al ítem anterior en éste acápite
corresponde determinar los requerimientos previos para la operación del Proyecto. Esto
es determinar el requerimiento y costeo de las obras civiles, equipos, materiales,
desarrollo de capacidades y otros necesarios para brindar adecuadamente los servicios
que el proyecto propone.
TOTAL 11,991.07
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
TOTAL 02 24,026.07
TOTAL 04 3,450.00
TOTAL 05 40,514.41
b PERSONAL TECNICO
TOPOGRAFO MES 1.00 20% 2,100.00 420.00 420.00
TOTAL A
23,426.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 20% 350.00 70.00
ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE
OFICINA MES 1.00 20% 300.00 60.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y
SUELOS MES 1.00 20% 1,000.00 200.00
SERVICIOS, LUZ, TELEFONOS, INTERNET MES 1.00 150.00 150.00
TOTAL B
480.00
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
PASAJES UND. 6.00 240.00 1,440.00
GLOBA
PRUEBAS DE CONCRETO L 0.00 800.00 0.00
GLOBA
PRUEBAS DE LAB.MECANICA DE SUELOS L 0.00 1,500.00 0.00
TOTAL C
1,440.00
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA MES 1.00 120.00 120.00
GLOBA
MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA L 1.00 1,000.00 1,000.00
GLOBA
COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES L 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL D
2,120.00
TOTAL E
4,930.80
MES
b PERSONAL TECNICO
TOPOGRAFO MES 3.00 50% 2,100.00 3,150.00
TEC. LAB. DE SUELOS MES 3.00 50% 2,100.00 3,150.00 6,300.00
TOTAL A
230,490.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA MES 12.00 20% 350.00 840.00
ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE
OFICINA MES 12.00 20% 300.00 720.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y
SUELOS MES 3.00 50% 1,000.00 1,500.00
SERVICIOS, LUZ, TELEFONOS, INTERNET MES 12.00 150.00 1,800.00
TOTAL B
4,860.00
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
PASAJES UND. 6.00 240.00 1,440.00
GLOBA
PRUEBAS DE CONCRETO L 1.00 800.00 800.00
GLOBA
PRUEBAS DE LAB.MECANICA DE SUELOS L 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL C
3,740.00
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA MES 12.00 120.00 1,440.00
GLOBA
MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA L 1.00 1,000.00 1,000.00
GLOBA
COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES L 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL D
3,440.00
TOTAL E
44,358.00
TOTAL 01 19,000.00
2 ALQUILERES Y SERVICIOS
1.00 GASTOS NOTARIALES Glb 1.00 1,200.00 1,200.00
1.00 MOBILIARIO Y EQUIP. DE OFICINA Glb 1.00 3,850.00 3,850.00
1.00 CAJA CHICA mes 1.00 200.00 200.00
TOTAL 02 5,250.00
TOTAL 03 1,320.00
Lupa de geólogo aumento de 20X - 25 mm. Diámetro. Para rocas. Unidad 30 170.00
5,100.00
Goniómetro de Aplicación Unidad 5 25.00 125.00
Mortero de tamaño mediano con mazo. Unidad 5 50.00 250.00
Mechero de Bunsen Unidad 5 80.00 400.00
Lápiz rayador con punta de tungsteno con imán Unidad 30 27.00 810.00
Bidón de Ácido Clorhídrico (HCl.) Unidad 2 105.00 210.00
Gotero para ácido Clorhídrico. Unidad 10 8.00 80.00
Estuche para botella de Ácido Clorhídrico Unidad 10 12.00 120.00
Colección de minerales tipo Unidad 1 2,000.00 2,000.00
Colección de rocas tipo Unidad 1 1,500.00 1,500.00
Mesa cortadora Unidad 1 19,057.00 19,057.00
Máquina cortadora para secciones delgadas y pulidas. Unidad 1 280,688.87 280,688.87
HM 145 Módulo Estudios Hidrológicos Ampliados con Simulador de Lluvia unidad 1 147,506.40
147,506.40
CE 579 Módulo Filtración de Lecho Profundo - Permeámetro unidad 1 237,369.60 237,369.60
HM 150 Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos unidad 1 29,095.20
29,095.20
HM 150.01 Fricción de tubo en un flujo laminar/turbulento unidad 1 15,501.60 15,501.60
HM 150.01 Presión hidrostática en líquidos unidad 1 7,704.00 7,704.00
HM 150.07 Principio de Bernoulli unidad 1 13,147.20 13,147.20
Sonda de Interfase (medición de niveles de agua subterránea 100 m) unidad 1 13,000.00 13,000.00
Sonda multiparámetro ( medición de temperatura, CE, 100m) unidad 1 13,000.00 13,000.00
Perméametro- Carga Constante / Carga Variable 3.0 pulgadas (76.0 mm) unidad 1 3,800.00 3,800.00
Perméametro- Carga Constante / Carga Variable 4.5 pulgadas (114.0 mm) unidad 1 4,800.00 4,800.00
Cámara de inspección de pozos : De 2" a 16" de diámetros. Longitud de cable:
1200 pies (365.85 metro), Pantalla: LCD DE 8", Legible en el sol Grabación:
unidad 1 75,480.00 75,480.00
Grabadora digital integrada estilo DVR, le permite grabar a una memoria Flash
en formatos de Video NSTC o PAL.
Laptop Ultrabook última generación unidad 1 8,099.00 8,099.00
PC de escritorio para estación Meteorológica Automática unidad 1 4,999.00 4,999.00
Impresora Multifuncional Laser (A3) + Kit de tonner unidad 1 12,500.00 12,500.00
TOTAL 2014
COSTO DIRECTO S/. 10,956,425
GASTOS DE LIQUIDACION
10,956.42
4 LABORATORIO DE GEOFISICA
5 LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
Escritorios de madera Unidad 3 1,500.00 4,500.00
Mesas de trabajo de madera 1.20 m x 0.90 m Unidad 8 400 3,200.00
Sillón gerencial de metal acolchado Unidad 3 600 1,800.00
ECRAN KLIPX de pared KPS 303 (2.00 x 1.50 mts/100"
Unidad 2 300
diagonal) 600.00
Pizarras acrílicas de madera empotrada (2.00 x 1.50 mts/100"
Unidad 2 300
diagonal) 600.00
Sillas giratorias Unidad 16 250 4,000.00
Mesas de madera para trabajos de 2.50 m x 1.20 m Unidad 4 700 2,800.00
Archivadores de madera Unidad 2 600 1,200.00
Costo Parcial
Item Descripción Und. Cantidad Costo Total
S/.
b) Costos de Reposición
Los Costos por Reposición de equipos, que por su obsolescencia son necesarios reponer
para cumplir con el objetivo del presente proyecto en el horizonte de evaluación:
Es así que cada uno de los informes técnicos correspondiente a cada laboratorio
adjunta los costos de operación y mantenimiento los mismos que son compatibles
con la información resumida que se presenta en este acápite.
LAB. DE EXPLORACIÓN
Técnico del laboratorio MESES 12 2000 S/24,000.00
GEOLÓGICA GEOTECNICA
LAB. FOTOGEOLOGÍA,
Técnico de laboratorio MESES 12 2000 S/24,000.00
FOTOGRAMETRÍA Y SIG
HIDROCARBUROS E
Personal Técnico en informática MESES 12 2500 S/30,000.00
INFORMATICA
TOTAL S/169,364.50
EVALUACION
4. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
En este caso, los beneficios del proyecto, son difíciles de valorar monetariamente;
asimismo, es difícil medir su rentabilidad; Sin embargo, si se sabe que los beneficios del
proyecto son altos, desde un punto de vista de las necesidades sociales que deben ser
satisfechas, se utiliza la metodología Costo-Efectividad que consiste en proveer el bien o
servicio en condiciones del mínimo costo. Por lo tanto, el presente proyecto será evaluado
mediante la referida metodología, ya que los beneficios atribuibles directamente al
proyecto son difíciles de ser valorizados monetariamente.
Como hemos indicado anteriormente, la situación actual que para nuestro caso es la misma
para una situación optimizada (y sin proyecto); las instalaciones actuales donde se presta
los servicios administrativos y académicos, son aulas prefabricadas. Y las condiciones no
son las más adecuadas y no ofrecen la comodidad que se requiere a los beneficiarios
directos del proyecto y consecuentemente no se encuentran implementadas con equipos
modernos que permitan una mejor calidad en las acciones administrativas y académicas
programadas en la indicada Escuela.
El 100% de los alumnos están realizando sus labores académicas con deficiencias y
limitaciones.
Los beneficios cualitativos en términos generales constituyen los medios y fines planteados
en el árbol de Objetivos del capítulo de identificación así considerando su naturaleza, el
objetivo del presente proyecto está orientado a lograr que los Alumnos de la Escuela de
Formación Profesional de Ingeniería Geológica y Geotecnia acceden a adecuados servicios
académicos en la UNJBG.
En tal sentido el proyecto a través de sus acciones contribuirá a los siguientes fines:
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos o alternativas de solución que
han sido formulados en el presente estudio, es necesario convertir los flujos de costos de
Precios de Mercado en flujos de Costos Netos valorizados a Precios Sociales. Para ello
usaremos los Factores de Corrección respectivos:
Para el caso del Factor de Corrección de bienes de origen nacional, se considera como
impuesto indirecto el Impuesto General a las Ventas de 18%. Mientras que en el caso del
Factor de Corrección de la mano de obra, considerando que existe personal que trabaja
en el régimen de 4ta y 5ta categoría, se está considerando un promedio ponderado de
08% como impuesto directo.
Los costos de inversión a precios sociales ascienden a S/. 22, 453,493.74 Soles.
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Luego de identificar los costos sociales se proyectará a lo largo de los diez años del
horizonte de evaluación expresados a precios sociales para el caso Sin Proyecto y Con
Proyecto.
Inversión de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76
reposición
Equipos de campo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76
Costos de Operación y
0.00 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29
mantenimiento
Costos de Operación 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90
Recursos humanos 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83
Bienes y servicios 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07
Mantenimiento 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39
Costos en la situación
565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90
sin proyecto
Costos de Operación 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45
Personal 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85
Bienes y servicios 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59
Mantenimiento 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46
Costos Incrementales 3,828,825.50 17,681,891.70 167,882.39 167,882.39 167,882.39 167,882.39 554,628.15 167,882.39 167,882.39 167,882.39 167,882.39 554,628.15
Fuente. Elaboración equipo consultor
Criterios de Evaluación
Para realizar la evaluación social, los criterios utilizados son los siguientes:
Metodología Costo/Efectividad
Para determinar el ratio costo efectividad de las alternativas, se ha tomado como base el
indicador de efectividad y el valor actual de los costos sociales tal como se muestra en la
siguiente ecuación:
CE=VACT/IE
Para el presente caso, el Indicador de Efectividad son los alumnos beneficiados por la
ejecución de proyecto. Para el presente caso se está tomando, al total de los alumnos
beneficiarios en el horizonte de evaluación.
En este paso, se ha estimado el valor del COSTO EFECTIVIDAD en base del flujo de costos
a precios sociales y el resultado de muestra en el siguiente cuadro.
A PRECIOS PRIVADOS
4,354.70
A PRECIOS SOCIALES
3,445.04
Fuente. Elaboración equipo consultor
PERIODO
N° RUBRO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Costos en la situación con Proyecto 4,394,384.40 18,247,450.61 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 1,120,187.05 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 1,120,187.05
1.1 Costos de inversión 4,394,384.40 18,247,450.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Elaboración del Expediente técnico 403,461.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 Gestión de la ejecución del Proyecto 43,818.67 87,637.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Costo de componentes 3,795,350.55 17,856,305.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R 01: Infraestructura 3,795,350.55 7,590,701.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R 02: Equipos y mobiliario 0.00 10,265,604.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 Supervisión integral del Proyecto 151,753.64 303,507.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76
1.2.1 Equipos de campo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 386,745.76
1.3 Costos de Operación y mantenimiento 0.00 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29 733,441.29
1.3.1 Costos de Operación 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90 665,172.90
Recursos humanos 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83 656,520.83
Bienes y servicios 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07 8,652.07
1.3.2 Mantenimiento 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39 68,268.39
2 Costos en la situación sin proyecto 0.00 0.00 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90 565,558.90
Costos de Operación 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45 528,646.45
Personal 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85 499,701.85
Bienes y servicios 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59 28,944.59
Mantenimiento 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46 36,912.46
3 Costos Incrementales 4,394,384.40 18,247,450.61 167,882.39 167,882.39 167,882.39 167,882.39 554,628.15 167,882.39 167,882.39 167,882.39 167,882.39 554,628.15
Factor de Actualización 1.00 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Costos Actualizados 4,394,384.40 18,247,450.61 154,020.54 141,303.25 129,636.01 118,932.12 360,470.24 100,102.78 91,837.42 84,254.51 77,297.72 234,280.92
VACT 24,133,970.51
CE 3,435.30
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Estimar los cambios en los indicadores de rentabilidad social ante cambios en las
variables inciertas antes definida.
La variable “Inversión” afecta principalmente al Valor Actual de los Costos y por ende al
indicador de evaluación Costo/Efectividad (C/E). Para el presente caso se hizo variar los
costos de inversión a precios sociales.
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien público,
la sostenibilidad estará a cargo de la propia Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann.
Los encargados del mantenimiento del proyecto será la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, a través de la Oficina de Ejecución de Inversiones, quien es la oficina
encargada de realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y su presupuesto
asignado se encuentra inmerso dentro del presupuesto global de la institución para el
cumplimiento de sus funciones.
Las fuentes de financiamiento para la ejecución del presente proyecto son Recursos
Determinados, principalmente, correspondiente a la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, producto de las transferencias del Gobierno Central.
j) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte
de los beneficiarios.
El riesgo de desastre es nulo dado que el PIP se ubicara en lugar plano y alejado de las
inundaciones, huaicos entre otros.
TOTAL 9,295.80
Fuente: Equipo Técnico
TOTAL 25,430.18
Fuente: Equipo Técnico
2 ALQUILERES Y SERVICIOS
1.00 LICENCIA DE CONSTRUCCION Serv. 1.00 9,295.80 9,295.80
1.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO Serv. 1.00 25,430.18 25,430.18
1.00 GASTOS NOTARIALES Glb 1.00 1,200.00 1,200.00
1.00 MOBILIARIO Y EQUIP. DE OFICINA Glb 1.00 3,850.00 3,850.00
1.00 GASTOS DIVERSOS mes 18.00 200.00 3,600.00
1.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und. 2.00 150.00 300.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD
1.00 ESTUDIO DE SUELOS Serv. 1.00 1,500.00 1,500.00
1.00 ENSAYOS DE COMPRESION DE PROB. C° Serv. 1.00 800.00 800.00
TOTAL 02 45,975.98
i. Organización
Competencias y funciones
EJECUCIÓN DE LA OBRA 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
PROCESO DE CONVOCATORIA 2
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 15
PROCESO DE CONVOCATORIA 3
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
GESTIÓN DEL PROYECTO 18 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
FASE DE POSTINVERSIÓN
2020-
Operación y Mantenimiento 120
2029
Fuente: Detalle técnico del PIP / Elaboración propia.
AÑOS
TIEMPO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 2020 -
ACTIVIDADES 2029
MESES A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
FASE DE INVERSIÓN
ELABORACIÓN DE ESTUDIO
DEFINITIVO Y EXP. TEC. 6
PROCESO DE CONVOCATORIA EXP.
TEC.
2
CONSTRUCCIÓN DE AULAS,
LABORATORIOS Y AMBIENTES C. 14
PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA
OBRA
3
1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81 1,118,81
EJECUCIÓN DE LA OBRA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,118,813
EQUIPAMIENTO DE AULAS,
LABORATORIOS Y AMBIENTES C.
6
PROCESO DE CONVOCATORIA 2
6,056,70 6,056,70
ADQUICICIÓN DE BIENES 4 7 7
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 15
PROCESO DE CONVOCATORIA 3
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 12 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593 45,593
FASE DE POSTINVERSIÓN
Administrativa.
Financiera:
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann cuenta con tres oficinas ligada a la
sostenibilidad de los proyectos y las obras, los cuales son:
La Oficina de Planificación:
La Oficina de Abastecimiento:
283
PIP: “Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de la Escuela Profesional de
Ingeniería Geológica – Geotecnia - FIAG de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, distrito de Tacna, Provincia de Tacna de la Regional Tacna
La FIAG, a la fecha no cuenta con una organización estandarizada, por lo que deberá
contar con la siguiente estructura orgánica, a fin de cumplir con los objetivos planteas
en el presente PIP:
ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Consejo de Facultad
• El Decano
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
• Decanato
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
• Comisiones de Trabajo
ÓRGANOS DE APOYO
• Departamento Académico
ÓRGANOS DE LÍNEA
Las fuentes de financiamiento para la ejecución del presente proyecto son Recursos
Ordinarios y Recursos Determinados, principalmente, correspondiente a la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.
284
PIP: “Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de la Escuela Profesional de
Ingeniería Geológica – Geotecnia - FIAG de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, distrito de Tacna, Provincia de Tacna de la Regional Tacna
Remuneración al personal
Personal 709,042.50
709,042.50 709,042.50
Total
709,042.50 709,042.50 709,042.50
Otros costos de operación Servicios y Bienes
76,985.18
Servicios 76,985.18 76,985.18
10,209.44
Bienes 10,209.44 10,209.44
Total
87,194.62 87,194.62 87,194.62
Costos de mantenimiento
PÓLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (VIGENCIA DURANTE EJEC. DE OBRA) 14,881.23
PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. CONTRA TODO RIESGO (VIGENCIA DURANTE EJECUCIÓN DE LA OBRA) 53,741.69
RESPONSABILIDAD CIVIL C/TERCEROS 14,953.62
COSTO POR EMISION DE POLIZA 3% 2,906.33
EXPEDIENTE: 4,959.47
PARCIAL 232,874.27
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PARCIAL 29,935.58
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UTILES DE OFICINA Y
1 DIBUJO 12.00 120.00 1,440.00
1 TELEFONO Y FAX 12.00 79.00 948.00
IMPLEMENTOS DE
11 SEGURIDAD 1.00 150.00 1,650.00
1 CAJA CHICA 12.00 200.00 2,400.00
SERVICIOS DE CONTROL
DE CALIDAD
1 ESTUDIO DE SUELOS 1.00 5,000.00 5,000.00
ENSAYOS DE
COMPRESION DE PROB.
1 C° 80.00 30.00 2,400.00
13,838.00
2.05 GASTOS SEDE CENTRAL 37,224.00
TIEMPO/CA COSTO
FINANZAS NT. UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
133,306.05
RENOVACIÓN DE FIANZA POR
GARANTÍA DE ADELANTO EN
EFECTIVO
9.00 4,926.51 44,435.35
RENOVACIÓN DE FIANZA POR
GARANTÍA DE ADELANTO EN
MATERIALES
9.00 9,853.02 88,870.70
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5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Se debe precisar también que cada uno de los informes técnicos de implementación de
los laboratorios fue revisado, consensuado y validado por el área usuaria, como se
adjunta en los presentes informes de implementación de los laboratorios que están
visados por el docente responsable, así como el coordinador del Proyecto designado con
Resolución Msc. Conrado Bedoya Jaén, emite informes técnicos los mismos que validan
la propuesta técnica y da la conformidad respectiva, por lo indicado se garantiza la
Sostenibilidad del Proyecto.
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Costos
Costo parcial
Nª DESCRIPCIÓN Cantidad Sociales
(S/.)
(S/.)
1.00 Elaboración del Estudio Definitivo 01 476,084.62 403,461.54
2.00 Gestión de la ejecución del Proyecto 01 155,118.10 131,456.02
3.00 Costo de componentes 25,548,878.57 21,651,592.01
R1. Adecuada infraestructura física
académica, administrativa y áreas 01 13,435,464.81 11,385,987.12
complementarias
R2. Apropiada implementación de equipos y
01 12,113,413.76 10,265,604.88
mobiliarios
Supervisión y liquidacion del Proyecto (Obras
4.00 01 537,207.89 455,260.93
y equipos)
TOTAL INVERSIÓN 26,717,289.18 22,641,770.49
Fuente: Equipo Técnico
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
CONCEPTO
ALTERNATIVA ÚNICA
A PRECIOS PRIVADOS 4,328.33
A PRECIOS SOCIALES 3,435.29
Como se muestra en el cuadro anterior, la alternativa única presenta un VACT S/. 24,
133,905.99 y un C/E de 3,435.29, Soles por alumno beneficiado.
5.2. RECOMENDACIONES
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6. ANEXOS
Memoria Descriptiva
Metrados
Presupuesto
Análisis de Costos Unitarios
Planos Generales
Propuesta Arquitectónica del Proyecto.
Diseño de las instalaciones sanitaras en la infraestructura propuesta
para el Proyecto de Inversión a nivel de perfil.
Diseño de las instalaciones eléctricas para el Proyecto de Inversión a
nivel de perfil.
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