Caracterización del Proceso

TIC´S para la Gestión del Riesgo

TICS-PR-01
Versión 2

Dependencia Responsable

Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones

Objetivo
Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración
de la infraestructura, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que
permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en
TI, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la realización de las actividades
y cumplimiento de los objetivos estratégicos del IDIGER, en la toma de decisiones y la movilización institucional y social.

Alcance
Inicia con la definición de estrategias, políticas y lineamientos para la Gestión de TI, continúa con la planeación de las
actividades y recursos necesarios de TICS para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático hasta la toma de decisiones
para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con la Ingeniería de Software; administración,
seguridad, soporte y operación del SIRE, su desarrollo e Interoperabilidad con los Sistemas de Información Distritales
permitiendo el acceso público y el ejercicio del Gobierno Abierto; la Administración de la Red de Telecomunicaciones
de Emergencias del SDGR-CC y Operación, ampliación y Mantenimiento de las Redes de Monitoreo.

23/11/2017
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Caracterización del Proceso Versión 2
TIC´S para la Gestión del Riesgo
23/11/2017

1. Caracterización
Proveedor Partes Interesadas
Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas
Política GEL
Marco de Referencia
Arquitectura
Empresarial
MINTIC IT4+
MINTIC
Planes y
ACDTIC Cronogramas
ACDTIC
Distritales de TIC Definir los Planes
Direccionamiento Todos los
Alcaldía ITIL lineamientos con
estratégico procesos Entes de
Mayor de COBIT 5 relación a TIC´s Políticas
Control
Bogotá Mejores prácticas
27000 - 27001
SDA
OCDE Plan de Desarrollo P
del Distrito
Plataforma
Estratégica
Institucional

Políticas Nacionales
MINTIC y Distritales
Establecer los MINTIC
lineamientos de Manual SI Todos los
Alta Estándar de
Seguridad de la Lineamientos procesos Sector
Consejería de Seguridad de la
Información Ambiente
TICS Información

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas
Identificar y
actualizar los
aspectos e
Matrices de
impactos
identificación y
ambientales, los
evaluación general Direccionamie
peligros que
Direccionamiento del riesgo (aspectos nto
Directrices, afecten la
Estratégico e impactos Estratégico
lineamientos, p seguridad y la
ambientales,
procedimientos salud en el trabajo,
Talento Humano peligros SG-SST, Talento
los requisitos
valoración de Humano
legales aplicables,
riesgos y requisitos
los riesgos y
legales)
oportunidades
inherentes al
proceso

Entidades
EAAB
Procesos del
Misionales Gestionar la SDGR-CC
IDEAM
información
Información Información Todos los
Subdirección H institucional para Ciudadanía
SGN procesada procesos
Corporativa y de toma de
Asuntos decisiones Organizacio
CAR
Disciplinarios nes públicas
y Privadas

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas

Gestión del
Manejo de
Emergencias

Gestión de la
Reducción
Dispositivos de
H del Riesgo y
Telecomunicaciones
Mantenimientos Adaptación al
Preventivos y Cambio
Sistemas de
Administrar la Correctivos Climático, Sistema
información
Gestión Red de Distrital de
MINTIC
Administrativa Telecomunicacion Asignación de Conocimiento Gestión de
Inmuebles
es de Dispositivos del Riesgo y Riesgos
Emergencias del Efectos del
Radiofrecuencias
SDGR-CC Registros Cambio
Climático
Voz
Gestión
Administrativa

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas
Dispositivos de
Telecomunicaciones,
hardware,
Datos
estaciones de
Conocimiento del hidrometeorológicos
monitoreo IDEAM
Riesgo y Efectos
del Cambio Mantenimientos Conocimiento
Sistemas de CAR
Climático Preventivos y del Riesgo y
información Administrar y
Correctivos Efectos del
Operar la Red de ACUEDUCT
MINTIC Cambio
Inmuebles Monitoreo RHB O
Oficina Calibraciones Climático
RAB
Tecnologías de
Radiofrecuencias Comunidad
Información y las Inventarios
comunicaciones
Datos H Universidad

Recursos de
FONDIGER

Directrices

Requerimientos y
Adquirir e
necesidades Infraestructura
Todos los implementar la Todos los
MINTIC Tecnológica en
procesos Infraestructura procesos
Fichas de inversión Funcionamiento
tecnológica
Planes de Acción

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas

Bitácoras
Seguimiento, ACDTIC
Fichas de Inversión Administrar Evaluación y MINTIC
Subdirección de
Necesidades de los Infraestructura Hojas de Control a la Entes de
Corporativa
procesos Tecnológica Mantenimiento de Gestión Control
equipos y servidores Institucional SDA
Inventarios

Sistemas de
Comunidad
Comunidad Información
Perfiles de los Parametrizados
H Entidades
Entidades del usuarios
Administrar del SDGR-
Todos los SDGR-CC Bases de datos Consultas y Todos los
sistemas de CC
procesos Conexiones web Reportes procesos
información
UNGR Información
UNGR
Requerimientos
SNGR Usuarios
SNGR
Registrados

Personas
cualificadas
Entidades
Entidades del Plan de Certificaciones
del SDGR-
Todos los SDGR-CC Capacitación Todos los
Capacitar en TIC CC
procesos Necesidades de procesos
Comunidad capacitación Encuestas de
Comunidad
satisfacción
Material Pedagógico

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas

Comunidad
Comunidad

Entidades
Entidades del del SDGR-
Construir Desarrollos
Todos los SDGR-CC Requerimientos Todos los CC
soluciones Tecnológicos y
procesos Planes de Acción procesos
informáticas Servicios web
UNGR UNGR

SNGR SNGR

Talento Humano H
Talento
Humano
Aplicar los
Direccionamiento controles y
Estratégico actividades Direccionamie
definidas en los nto
Directrices,
programas de Prácticas y Estratégico
Lineamientos y
Seguimiento, gestión ambiental, controles aplicados
procedimientos
Evaluación y SGSST, seguridad
Control a la de la información y Seguimiento,
Gestión mapa de riesgos Evaluación y
Institucional Control a la
Gestión
Institucional

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas

Indicadores

Lineamientos

Plan de Acción

PAC

Información de
Direccionamie
Contratos
Medir el nto
Informes
Oficina Asesora desempeño del estratégico
Informe de
de Planeación proceso mediante
atención a Oportunidades de
V indicadores de Seguimiento,
Peticiones, Quejas Mejora
Atención al gestión y Evaluación y
y Reclamos
Ciudadano actividades de Control a la
Riesgos
seguimiento Gestión
Resultados de
Institucional
satisfacción del
ciudadano

Plan de
Mejoramiento

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Proveedor Partes Interesadas

Entradas/ Insumo Componente Actividad Salidas
Interno Externo Internas Externas
No Conformidades

Resultados de
análisis de Riesgos

Resultado del
análisis de
debilidades y
oportunidades del
proceso
Informes de
Resultado de
Seguimiento Direccionamie
Direccionamiento análisis de
nto
Estratégico indicadores
Avances en el Plan Estratégico
Gestionar
de mejoramiento
Seguimiento, Informes de acciones Entes de
A Seguimiento,
Evaluación y auditoría correctivas y de Control
Mapa de riesgos Evaluación y
Control a la mejora
Control a la
Gestión Informes de
Matriz CAME Gestión
Institucional evaluación de la
Institucional
gestión
Actas
Salidas no
conformes

Planes de
Mejoramiento

Identificación de
impactos
ambientales
significativos

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2. Recursos
Físicos Humanos Tecnológicos Financieros
Vehículos de transporte
logístico y Respuesta a
Emergencias. 1. Infraestructura, Hardware y
Infraestructura: Instalaciones software, Windows y bases de
1. Recursos de Funcionamiento
locativas, puestos de trabajo, datos.
Humanos: Los definidos en la
equipos de cómputo, 2. Sistemas de Información
planta de personal y Contratistas. 2. Proyecto de Inversión
servidores, red interna y (SIRE, SI-CAPITAL, intranet y
vinculados al proceso
comunicación. portal web)
EPP (Equipo de Protección 3. Elementos de Comunicación
Personal)
Vehículos

3. Enlaces
Seguimiento y/o Riesgos y
Información Documentada Base Legal
Medición Oportunidades
1. Ver mapas de riesgos
y
Planes de Manejo
Operacional
Consultar seguimiento de 2. Ver matriz de Ver Listado Maestro de Documentos 1.Ver nomograma
metas e indicadores. Aspectos e Impactos
Ambientales
3. Ver matriz de riesgos
Ocupacionales
4. Ver matriz CAME

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4. Control de Cambios

Versión Fecha Descripción de la Modificación Aprobado por

Emisión del documento – Se adopta en el marco de la resolución 186 de 2014 “Por lo cual se adopta la Asesor de TICS y SIRE
1 26/12/2014
actualización del manual del SIG” Armando Fonseca Zamora

Jefe Oficina Tecnologías de

Se actualizan el objetivo, alcance y actividades del proceso por ajuste en direccionamiento estratégico Información y las
2 23/11/2017
institucional Comunicaciones-David
Giovanni Flórez Reyes

5. Aprobación

Elaborado por Validado por Aprobado por

CARLOS ALBERTO SOSA ROMERO DAVID GIOVANNI FLÓREZ REYES

Profesional Oficina Tecnologías de Jefe Oficina Tecnologías de Información y las
Información y las Comunicaciones Comunicaciones
JONNATHAN ANDRES LARA
Profesional de la Oficina Asesora de
Planeación

CLAUDIA PATRICIA ALBORNOZ JAQUE

Profesional de la Oficina Asesora de JORGE ENRIQUE ANGARITA LÓPEZ
Planeación Jefe de Oficina Asesora de Planeación

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