Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Check List Cuestionario Auditoria PDF
Check List Cuestionario Auditoria PDF
ISO 9001
Ignacio Gómez
www.hederaconsultores.com
hederaconsultores.blogspot.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2
CUMPLIMIENTO
4.1 Requisitos generales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
4.2.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 3
CUMPLIMIENTO
4.2.3 Control de los documentos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 4
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 5
CUMPLIMIENTO
4.2.4 Control de los registros EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 6
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
CUMPLIMIENTO
5.1 Compromiso de la dirección EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿La alta dirección comunica a la organización la
importancia de satisfacer los requisitos de los
clientes y los requisitos legales?
CUMPLIMIENTO
5.2 Enfoque al cliente EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 7
5.4 Planificación
CUMPLIMIENTO
5.4.1 Objetivos de la calidad EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 8
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 9
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 10
CUMPLIMIENTO
5.6.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se encuentran definida la frecuencia de
realización de las revisiones del sistema por la
dirección?
¿Se incluye en el registro de informe de revisión el
análisis de oportunidades de mejora, la necesidad
de cambios en el sistema y el análisis de la política
y los objetivos de la calidad?
CUMPLIMIENTO
5.6.2 Información de entrada para la revisión EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 11
CUMPLIMIENTO
5.6.3 Resultados de la revisión EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿El informe de revisión contiene las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora de la eficacia
del sistema de gestión de la calidad?
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 12
CUMPLIMIENTO
6.1 Provisión de recursos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Dispone la organización de los recursos
necesarios para mantener el sistema de gestión de
la calidad y aumentar la satisfacción de los
clientes?
CUMPLIMIENTO
6.2.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 13
CUMPLIMIENTO
6.3 Infraestructuras EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se encuentra identificada la infraestructura
necesaria y existente para la realización de los
procesos?
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 14
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 15
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 16
CUMPLIMIENTO
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Para todos los diseños se han definido los
elementos de entrada? (requisitos funcionales,
legales, diseños similares, etc)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 17
CUMPLIMIENTO
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 18
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 19
7.4 Compras
CUMPLIMIENTO
7.4.1 Proceso de compras EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 20
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 21
CUMPLIMIENTO
7.5.3 Identificación y trazabilidad EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 22
CUMPLIMIENTO
7.5.5 Preservación del producto EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 23
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 24
CUMPLIMIENTO
8.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
8.2.1 Satisfacción del cliente EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 25
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 26
CUMPLIMIENTO
8.2.4 Seguimiento y medición del producto EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 27
CUMPLIMIENTO
8.4 Análisis de datos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 28
8.5 Mejoras
CUMPLIMIENTO
8.5.1 Mejora continua EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
CUMPLIMIENTO
8.5.2 Acción correctiva EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 29
www.hederaconsultores.com