“Año del dialogo y la reconciliación Nacional”

INFORME N° 001-2018/EQUIPOREVISOR/SANDIA.

PARA : Dra. Maritza CHOQUE QUISPE.

Responsable Comité Equipo Revisor SALUD – Puno.
DE : M.C. Uriel VILCA LOPEZ.
Responsable Sub Equipo revisor RED Salud – Sandia.
ASUNTO : Informe del proceso de transferencia de la RED de Salud
SANDIA.
FECHA : Puno, 22 de Diciembre del 2018.
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para poner de su conocimiento sobre el proceso

de transferencia realizado en la RED de Salud Sandia; lo que detallo a continuación:

PROCESO DE VERIFICACION: Se ha realizado en un plazo de 03 días (19, 20 y 21

de Diciembre), en donde se ha encontrado un desconocimiento total de la normativa
lo cual ha dificultado el trabajo programado previamente para dos días. Así mismo se
ha realizado la verificación de los actuados correspondiente a los años 2015, 2016,
2017 y 2018 de acuerdo al informe de rendición de cuentas y transparencia
presentado por el grupo de trabajo de fecha 10 de Diciembre del 2018.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS:

a) DIRECCION: ACERVO DOCUMENTARIO En cuanto a los documentos de la

Dirección correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (Oficios,
memorándums, cartas e informes) se ha encontrado en desorden sin el
respectivo foliado, no hay numeración correlativa de los documentos, además
falta documentos de acuerdo a la numeración. En caso de RESOLUCIONES;
Se ha encontrado año 2018 de un total de 697 resoluciones solamente 455
resoluciones se encontró en físico, así mismo hay resoluciones que tienen
duplicidad en el contenido (dos resoluciones con un mismo número) como la
024, 107, 278 y 357. Del año 2017 de un total de 450 resoluciones solamente
387 resoluciones se encontró en físico, así mismo hay resoluciones que tienen
duplicidad en el contenido como 041, 044, 058 y 230, además la resolución
096 tiene tres contenidos diferentes, Las resoluciones 123, 125, 141 y 149 no
tienen la firma del Director.
b) ÁREA DE LOGÍSTICA: Se sugiere realizar la investigación sobre la
formulación y evaluación de los procesos de selección que se nombraran a
continuación, ya que se evidencia irregularidades en los procesos, plazos y
precio de un posible direccionamiento favorable.
- AS-002-2018-RD SANDIA (FECHA 22/08/2018)
- AS-003-2018-RD SANDIA (FECHA 02/10/2018)
- CP-003-2018-RD SANDIA (FECHA 25/09/2018)
- AS-001-2018-RD SANDIA (FECHA 28/05/2018)
- CP-004-2018-RD SANDIA ( FECHA 26/09/2018)
 c) ÁREA DE CONTABILIDAD. Se evidencia la presentación de carpeta de los
estados financieros y presupuestales que su presentación al pliego en fuera de
los plazos establecidos por ellos.

Se comenta que los meses de Octubre 2018 y noviembre 2018 no fueron

presentados a la fecha realizada la revisión de la transferencia (indicado el
responsable del área regularizar).

d) INFRAESTRUCTURA: Al hacer la verificación de los ambientes se encuentra

deterioradas sobre todo los ambientes antiguos. En la construcción nueva no
está operativa el ASCENSOR lo cual es muy importante ya que la unidad de
Emergencia Obstétrica se encuentra en el segundo piso, lo que dificulta el
traslado de una paciente en estado crítico.
e) MAQUINARIA: De la totalidad de las ambulancias (05), se encuentran en muy
mal estado, además tres de estas ambulancias no tienen placa ya que no son
ambulancias en sí, sino han sido convertidos de camionetas.
f) RECURSOS HUMANOS: Algunos trabajadores no contaban con contratos
sobre todo el personal CAS, los que están con modalidad de plaza orgánica
todos tienen contrato hasta el 31 de Diciembre del presente año.
g) COMISIONES DE SERVICIO: Se ha encontrado diversos documentos en las
cuales se otorgaban montos altísimos por comisión de servicios, como es el
caso del OFICIO N° 98-2017 del año 2017 por un monto de 1,060 soles.
OFICIO N°097-2017 del año 2017 por un monto de 1,600 soles otro de 1,280
soles.

SUGERENCIAS:

a) Realizar una nueva revisión minuciosa de los documentos para determinar

responsabilidades personales.
b) Podemos observar que los funcionarios de la parte técnica de la red-Sandia;
son personal nombrado por reposición por mandato judicial; esto incurre que
tengan mayor potestad en las tomas de decisiones y se estén incurriendo en
irregularidades en dicho establecimiento de salud.
c) Exigir el inmediato funcionamiento del ascensor.
d) Regular los montos de las comisiones.

PERSONAL QUE TRABAJO EN EL SUB COMITÉ REVISOR: El personal en

mención, hemos trabajado en forma coordinada y activa.

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIÓN DNI CARGO

01 URIEL VILCA LOPEZ MEDICO 01864290 ENCARGADO

 02 MARIO ALFREDO SALAS CONTADOR 42738588 ENCARGADO
VALENCIA

03 EDDY MAMANI JILAPA ABOGADO 45024767 ENCARGADO

WANG LEE ARANA ROJAS

04 ING. ECONOMISTA 44324738 APOYO

HECTOR IVAN
05 CHOQUEMAMANI ABOGADO 70162548 APOYO
PALOMINO
EDWIN ROGER LUQUE
06 ABOGADO 47911318 APOYO
HUANCA
JULIO ERNESTO BENABENTE
07 ADMINISTRADOR 41251191 APOYO
LLERENA
08 AYDA BELLIDO GONZALES ENFERMERA 40348873 APOYO
BACH.
09 BERTHA VILCA IDME 70296341 APOYO
ADMINISTRADOR

DOCUMENTOS ADJUNTADOS:

- Acta de instalación del comité de transferencia.

- Resolución del grupo de trabajo.
- Informe de rendición de cuentas y transferencia.
- Lista del acervo documentario.
- Gestión de capital humano.
- Situación actual de las inversiones.
- Inventario de maquinaria
- Expedientes y/o procesos judiciales del área asesoría legal.
- Acta de transferencia.
- Un folder de ejecución presupuestal de los años 2015, 2016, 2017 y
2018. Estados bancarios.

Es todo lo que le puedo informar en honor a la verdad.

ATENTAMENTE.