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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I.

RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Este resumen refleja la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de
elaboración del estudio de Preinversión.

A INFORMACIÓN GENERAL
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se denomina:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO”

A.2 NATURALEZA DE INTERVENCION


El distrito de Chaca actualmente carece de los servicios de Seguridad Ciudadana por lo que
se plantea la CREACION a través de una adecuada infraestructura e implementada.

A.3 OBJETO DE LA INTERVENCION


Con la intervención se tiene por objeto la reducción de niveles de inseguridad ciudadana en
el distrito de chaca, lo cual se convierte en la Unidad Productora en la que se intervendrá con
el proyecto, denominándose CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA, a través de una infraestructura e implementada.

CUADRO N° 01.01 DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO


NATURALEZA DE OBJETO DE LA
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE
CREACION
SEGURIDAD CIUDADANA HUANTA, REGION AYACUCHO
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico).

A.4 LOCALIZACIÓN.
REGIÓN : Ayacucho
PROVINCIA : Huanta
DISTRITO : Chaca
ALTITUD : 3,390 m.s.n.m
LATITUD : 12° 47' 3.75"
LONGITUD OESTE : 74° 12' 19.16"
REGION NATURAL : Sierra
UBIGEO DISTRITO : 050412
POBLACION CENSADA 2007 : 2,370.00
SUPEFICIE (KM2) : 105.88 km2
DENSIDAD DE POBLACION (HAB/KM2) : 22.38 hab/km²

A.4.1. MACROLOCALIZACION.
El proyecto se encuentra ubicado en la región de Ayacucho, provincia de Huanta; como
se demuestra en el siguiente mapa del Perú.

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MAPA 01 DE MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DE SUDAMERICA

MAPA DEL PERU

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A.4.2. MESOLOCALIZACION.
Como se puede apreciar el departamento de Ayacucho El departamento de Ayacucho se
ubica en un amplio valle en la Sierra Sur Central Andina del Perú. Se encuentra
atravesado, hacia el norte, por las estribaciones caprichosas de la cordillera de
Rasuhuilca, y hacia el centro-sur, por la cordillera del Huanzo. Estos ejes sirven para
diferenciar tres grandes unidades geográficas: altiplanicies al sur y suroeste, abrupta
serranía al centro y selvático tropical al noreste; tiene una altitud promedio de 2761 msnm.
Sus coordenadas son 12º 07' 07" de latitud sur y entre los meridianos 74º 23' 05” y 75º 08'
16" de longitud oeste. Limita Por el Norte con Junín, Por el Noreste con Cusco, Por el Este
con Apurímac, Por el Sureste y el Sur con Arequipa, Por el Suroeste con Ica, Por el Oeste
con Huancavelica. Abarca una superficie de 48.8 mil Km2 equivalente al 3.80% del
Territorio Nacional. Comprende Once provincias: Huamanga, Huanta, Huanca Sancos,
Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo,
Vilcas Huamán, 111 distritos y 662 comunidades campesinas debidamente reconocidas.
Su territorio es accidentado, valles profundas y agrestes cumbres, alternan con altas
mesetas o punas y picos nevados. Los principales ríos de Ayacucho son el rio Apurímac,
Pampamarca, Sondondo, Lucanas, Pampas y sus afluentes, han erosionado
profundamente el territorio de Ayacuchano y ha dado origen a un drenaje que en conjunto
sigue una dirección general de Sur – Norte. Las punas presentan un relieve ondulado
típico de estas áreas, que desciende hacia los valles, a lo largo de cuencas torrenciales
de gran actividad. El departamento de Ayacucho se creó el 25 de abril de 1822, su capital
es la ciudad de Huamanga. Dentro del mapa de la región de Ayacucho señalamos a la
provincia de Huanta, distrito de Chaca en donde se realizará el Proyecto

MAPA N° 02 MESO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


MAPA REGIONAL DE AYACUCHO MAPA PROVINCIAL DE HUANTA

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A.4.3. MICROLOCALIZACION.
El Distrito de Chaca es un distrito nuevo de la Provincia de Huanta y actualmente es uno
de los doce distritos que conforman la Provincia de Huanta. Su creación política ha sido
posible gracias a la Ley N° 30387 el 16 de diciembre de 2015, en el gobierno de Ollanta
Humala, como resultado de las gestiones de los Comités Pro Creación establecidas tanto
en Lima como en el propio Chaca, tiene una altitud promedio de 3200 m.s.n.m. Sus
coordenadas son 12°47′01″ de latitud sur y entre los meridianos 74°12′25″ de longitud
oeste.

Limites:
Norte : con los Distritos de Santillana y Uchuraccay
Este : Con el Distrito de Uchuraccay.
Sur : Con el Distrito de Huanta
Oeste : Con el Distrito de Luricocha y la Provincia de Huanta

MAPA DISTRITAL DE CHACA

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MAPA 01.01 MAPA DE DELITO

FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico

MAPA 01.02 MAPA DE RIESGO

FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico

Las Coordenadas UTM de la localidad son:

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CUADRO N° 01.02 COORDENADAS UTM DEL PROYECTO
COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS UTM ALTITUD
ITEM LOCALIDAD
LATITUD LONGITUD ESTE (X) NORTE (Y) msnm
1.00 CHACA 12°47'3.75" 74°12'19.16" 586252.24 8586576.87 3390
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico).

A.5 INSTITUCIONALIDAD
A.5.1 UNIDAD FORMULADORA (U.F.).
La Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad distrital de
Santillana, a través de su Unidad Formuladora, adscrita a la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público, cuyos datos son los siguientes:

Sector : Gobiernos Locales


Pliego : Municipalidad distrital de Santillana
Teléfono : 066-528676
Dirección : Plaza Principal. Del distrito de Santillana

Persona Responsable:
Nombre : Celia Rocío Huamaní Calderón
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora (UF)
Correo Electrónico : mialuna-15-23@hotmail.com

Persona Responsable del Estudio


Nombre :
Dirección :
Teléfono :
Correo Electrónico :

La unidad formuladora es el órgano responsable de formular proyectos a nivel de perfil en


el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
INVIERTE.PE, los que permitan atender las necesidades de la población del distrito de
Chaca, y la provincia de Huanta
La unidad Formuladora, de acuerdo con la Directivas Generales del INVIERTE.PE, tiene las
siguientes funciones:

 Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de


Proyectos.
 Durante la fase de pre inversión, podrán a disposición de la DGPMI y de los demás
órganos del INVIERTE.PE toda la información referente al PI, en caso éstos la
soliciten.
 Solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias que
corresponden al gobierno local.
 Deben realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva
para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio
para la evaluación de la OPMI.

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 Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por
Gobiernos Locales no sujetos al INVIERTE.PE. En este caso, la UF correspondiente
es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al INVIERTE.PE que asumirá los gastos
de operación y mantenimiento del PIP.
 Informar a su OPMI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la OPI
responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

A.5.2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.)


La unidad ejecutora es el órgano responsable del desarrollo de la inversión del proyecto y
en este proyecto de inversión está representado por La Municipalidad distrital de Chaca.
Según el reglamento de organizaciones y funciones de la Municipalidad, La subgerencia de
Infraestructura, es el órgano de línea encargado y responsable de planificar, organizar,
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realización de la inversión pública municipal
conformada por los estudios definitivos o expedientes técnicos y la ejecución de obras
locales, está a cargo de un Gerente, funcionario de confianza designado por el alcalde, que
depende jerárquicamente del Gerente Municipal. La Unidad Ejecutora del Proyecto de
Inversión Pública es la Municipalidad Distrital de Chaca, cuyos datos son los siguientes:

Sector : Gobiernos Locales


Pliego : Municipalidad distrital de Chaca
Teléfono/Fax : 996119992
Dirección : Plaza Principal

Persona Responsable de la Ejecución


Nombre : NICASIO ÑAUPA PACHECO
Cargo : ALCALDE
Dirección : Plaza Principal Chaca
Teléfono/Fax : 996119992
Correo Electrónico : municipalidadchaca@gmail.com

La Unidad Ejecutora (U.E.) es la Municipalidad Distrital de Chaca, por ser el órgano


competente y encargado de ejecutar proyectos de inversión dentro de su jurisdicción
institucional y asimismo por contar con el equipo técnico de profesionales.

ÁREA TÉCNICA (AT) DESIGNADA


La Municipalidad Distrital de Chaca, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura es el
Órgano Técnico designado del Proyecto de Inversión para la Fase de Ejecución del
proyecto, siendo este Área Técnica que a la fecha viene ejecutando obras de similares
características, con resultados satisfactorios tanto en metas y tiempos de ejecución en obras
por contrato, lo que hace de este Órgano la idónea para la ejecución del presente Proyecto
de Inversión Pública, por contar con la recursos físicos y humanos necesarios para la
supervisión del proyecto dada la Modalidad de Ejecución indirecta propuesta.

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CAPACIDAD OPERATIVA.
La Municipalidad Distrital de Chaca no cuenta con equipos suficientes y maquinarias
indispensables para la ejecución de proyectos que se encuentran dentro de su competencia
funcional, porque el distrito aún tiene un año de ejercicio fiscal con una autoridad electa. La
municipalidad distrital de Chaca Tiene la capacidad de supervisar acciones de desarrollos
en ámbitos jurisdiccionales en concordancia con los planes y Programas institucionales, por
tal motivo se le propone como Unidad Ejecutora por encontrarse enmarcado dentro de sus
funciones establecidos.
 Infraestructura propia
 Equipos De Cómputo
 Equipamientos De Oficina.
 Otros

CAPACIDAD TÉCNICA
La municipalidad distrital de Chaca, cuenta con una Área técnica que funciona como Unidad
Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública, cuenta con el personal de manera interna.
La administración está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y
obreros, que prestan servicio para la corporación

CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Distrital de Chaca, cuenta con recursos económicos y Financieros que se
capta, recauda y obtiene por las fuentes de financiamiento.

FUNDAMENTACION
La ejecución de este tipo de proyectos, se enmarca dentro de los lineamientos del ministerio
del Interior, así mismo es de su competencia Promover y ejecutar las inversiones públicas
de ámbito local, en los proyectos de orden público y seguridad se enmarcaría el proyecto
denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO”.

ÓRGANO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO


el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del proyecto está previsto en
el pliego del gobierno local del distrito de chaca, los cuales se presupuestarán de manera
anual con recursos orientados a gastos corrientes desde el momento de su inicio de la
operación del proyecto.
para el cumplimiento del anterior, el estudio anexa el documento de compromiso de
operación y mantenimiento emitido por la por municipalidad distrital de chaca, anexo al
presente estudio.

CUADRO N° 01.03 ESQUEMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
FUENTE RECURSOS PROPIOS
APOYO BENEFICIARIOS DIRECTOS
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico).

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A.6 CLASIFICADOR FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA.


Según el anexo SNIP-01 Clasificador de responsabilidad Funcional del Invierte Perú, el
proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.

FUNCIÓN 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


DIVISIÓN FUNCIONAL 014: ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL 0031: SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SECTOR RESPONSABLE: INTERIOR
TIPOLOGIA: SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
SERVICIO: SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
INDICADOR/BERCHA: PORCENTAJE DE DISTRITOS QUE NO CUENTAN CON
MECANISMOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

B PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


B.1 OBJETIVO DEL PROYECTO:
El objetivo central del presente proyecto, es la “REDUCCIÓN DE NIVELES DE
INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA”.

B.2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO A IMPLEMENTAR


Teniendo en consideración la relación de las acciones, se deduce que para solucionar el
problema existe una única alternativa de solución, la misma que se elaboró de acuerdo al
análisis de los medios fundamentales.
Para el logro los objetivos planteados de un servicio de seguridad ciudadana se plantea
alternativa Única:

B.2.1 ALTERNATIVA UNICA


B.2.1.1 COMPONENTE 01: EXISTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Construcción de infraestructura de la Unidad de Seguridad Ciudadana para uso
Administrativo, Centro de Operaciones y 02 Casetas de Guardianía y obra exterior.
Que consiste en:

PRIMER PISO - SEGURIDAD CIUDADANA


01 oficina de Planificación de Intervenciones y Operaciones (OPIO) de 13.30 m2, 01
Oficina de Atención al Ciudadano + espera de 12.60 m2, 01 Sala de Reuniones de
40.30 m2, 01 Almacén de bienes incautados de 15.60 m2, 02 SS. HH (Varones y Mujeres
de 2.9 m2 c/u), 01 Estacionamiento de 38.46 m2, Hall, Escalera y Vereda.

SEGUNDO PISO- SEGURIDAD CIUDADANA


01 Centro de Operaciones + Data Center de 27.00 m2, 01 SS. HH + Vestidor y almacén
de indumentarias Varones de 15.50 m2, 01 SS. HH + Vestidor y almacén de indumentarias
Mujeres de 12.30, 02 dormitorios varones y mujeres c/u de 13.30 m2, 02 SS. HH varones
y mujeres c/u de 2.9 m2, Hall y pasadizo.

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PRIMER PISO - CASETA DE GUARDIANIA


01 estacionamiento de 13.00 m2, 01Guardianía de 10.40 m2, 01 depósito Vestidor de
11.20 m2, 01 SS. HH de 4.60 m2 y escalera.

PRIMER PISO - CASETA DE GUARDIANIA


01Guardianía Observatorio de 17.10 m2, 01 dormitorio de 13.00 m2 y Hall.
02 pozo séptico y percolador para cada una de las casetas de guardianía.

B.2.1.2 COMPONENTE 02: EXISTE SISTEMA DE VIGILANCIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS


PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
En lo que respecta a lo que existe el sistema de vigilancia, equipos y mobiliarios para la
prestación del servicio de seguridad ciudadana, Se plantea implementar lo siguiente:
 Instalación del sistema de video vigilancia con sistema de Interconexión
Inalámbrica
 Adquisición de equipos, mobiliarios y materiales para el área Administrativo y
Centro de Operaciones.
 Adquisición de medios motorizados.

B.2.1.3 COMPONENTE 03: EXISTE RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS EN


SEGURIDAD CIUDADANA
En lo que respecta a lo que existe recursos humanos con conocimientos en seguridad
ciudadana, Se plantea implementar lo siguiente:
 Desarrollo de programa de capacitación y/o entrenamiento al personal
Administrativo, Operaciones y Vigilancia.
 Elaboración y actualización de planes y documentos técnico - normativos de la
Unidad de Seguridad Ciudadana.

B.2.1.4 COMPONENTE 04: ADECUADA INTERCOMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTRE


LA PNP, SERENAZGO, JUNTAS VECINALES, RONDAS CAMPESINAS Y LA
CIUDADANÍA.
En lo que respecta a la adecuada intercomunicación y participación entre la PNP,
serenazgo, juntas vecinales, rondas campesinas y la ciudadanía, Se plantea implementar
lo siguiente:
 Desarrollo de programa de capacitación y/o sensibilización a grupos involucrados
con el servicio de seguridad ciudadana, como: PNP, Serenazgo, Juntas
Vecinales, Rondas Campesinas y la Ciudadanía.

C DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la oferta optimizada expresadas
en Unidades de Servicio de Seguridad Ciudadana (USSC). En el siguiente cuadro se puede
visualizar la brecha de servicio de seguridad ciudadana que se requiere tomar en consideración
a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto y a partir de ello será posible realizar el
dimensionamiento del proyecto.

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CUADRO N° 01.04 BRECHA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL HORIZONTE DEL
PROYECTO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
CATEGORÍA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
9,068 9,120 9,173 9,226 9,279 9,333 9,388 9,443 9,498 9,554
CIUDADANA (DEMANDA EN USSC */)
OFERTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUDADANA (OFERTA EN USSC)
BRECHA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
-9,068 -9,120 -9,173 -9,226 -9,279 -9,333 -9,388 -9,443 -9,498 -9,554
CIUDADANA (BRECHA EN USSC)
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico).

El valor negativo indica el déficit del número de servicio de seguridad ciudadana a atender
en las condiciones óptimas.
De acuerdo al cuadro anterior, se concluye que existe déficit de oferta que deberá ser
cubierto total o progresivamente por el proyecto dependiendo de los objetivos, los recursos
necesarios y otros factores que se evalúan en los acápites siguientes, donde para el año
1 del horizonte del proyecto la demanda insatisfecha por servicio del proyecto será de
9,068 Unidades de Seguridad Ciudadana y para el año 10 el déficit es de -9,554.

D ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP


D.1. ESTUDIOS TECNICOS
Para el planteamiento técnico del servicio de seguridad se consideró alternativa única.

LOCALIZACIÓN
La localización de los componentes de la Unidad Productora de servicios del proyecto se ha
determinado mediante el método multicriterio y se han realizado para los principales
componentes físicos que son la Infraestructura, las de cámaras de video vigilancia y caseta
de guardianía.

Los componentes físicos principales del proyecto se encontrarán ubicadas en la zona donde
adecuada y estratégica, de acuerdo al análisis de riesgo del proyecto durante el horizonte de
evaluación el proyecto, presenta el Nivel de Riesgo Medio (anexa al estudio).

Como se puede observar en el cuadro, el predio seleccionado para la construcción de la


infraestructura mayor, tiene en consideración los factores condicionantes como:
Concentración de la población objetivo, Vías de comunicación, Vías de acceso a la UP,
Facilidades de acceso para discapacitados, Facilidades para la provisión de recursos e
insumos, Disponibilidad de servicios básicos, Exposición a peligros, Clima, ambiente y
salubridad, y otros.
El predio cumple con una serie de requerimientos para la existencia de infraestructura, que a
la vez este se encuentra respaldado por el Estudio de Mecánica de Suelos del predio
favorable, por lo que se considera que la localización propuesta del proyecto es la más es
adecuada por lo siguiente:

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CUADRO N° 01.05 VARIABLES DE LOCALIZACIÓN DE PREDIO PARA LA INFRAESTRUCTURA
Nº FACTORES CONDICIONANTES PARA LOCALIZACION RESULTADO
1 Cauces de ríos o peligro de desbordamiento, zonas inundables. 2.0 Km.
2 Con presencia de filtración de agua o adyacentes a zonas pantanosas. No presenta
3 Los que presenten erosión o estén sujetos a erosión hídrica y/o causada por los vientos. No presenta
4 En yacimientos petrolíferos o de gas, o que presenten probabilidades de futuro aprovechamiento. Inexistente
Cercanos a ductos en los que fluyan combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.), así como de
5 instalaciones industriales de alta peligrosidad. Inexistente
6 Que presenten fallas geológicas. No presenta
Localizados dentro de la línea de la costa, en zona de marea y de oleaje, en zonas costera y
7 lacustre. Fuera de línea
En quebradas, cuencas, valles, conos aluviónicos riesgosos ante fenómenos de avalanchas,
8 huaycos o inundaciones. No presenta
Ubicados sobre rellenos que contengan relaves de mineral, desechos sanitarios, industriales o
9 químicos. Inexistente
10 Los ubicados en las laderas de un volcán, sea este activo o no. Inexistente
11 Cercano a los depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento de basura o de aguas residuales. Inexistente
12 Cercano a estaciones de servicio (cualquier tipo de materia combustible). Inexistente
Cercano a locales de usos no compatibles como bares, cantinas, cuarteles militares, aeropuertos,
canales de regadío, cárceles, casas de diversión, hostales, hoteles, casinos, cementerios, etc. y
cualquier otro que pudiera agredir la moral y las buenas
13 costumbres. No cercanos
14 Cercano a depósitos de combustible y refinerías. Inexistente
15 Cercano de líneas de electrificación de alta tensión y/o líneas troncales de electrificación. Mayor a 450 m.
Línea de alumbrado
16 Cercano a ramales o líneas de distribución de alumbrado público, teléfono y telégrafo mayor a 20 m.
17 Ubicados en áreas que fueron cementerios. Negativo
En o cercanos a locales que hayan sido o sean utilizados como depósitos de materiales
18 corrosivos reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o Negativo
19 En cercanos a acantilados o de rocas con peligro de desprendimiento. Negativo
20 Los ubicados en intersecciones con carreteras, vías principales o vías férreas. Negativo
Cercanía de hospitales o centros de salud, zonas residenciales, de esparcimiento, de turismo,
21 otros. Mayor a 300 m.
Fuente: Elaboración del equipo técnico.

En conclusión, la localización de la infraestructura proyectada del proyecto, es el adecuado,


porque cumple las condiciones de seguridad del entorno, la localización prevista no expone
a situaciones de peligro, la topografía del terreno seleccionado es plana (Levantamiento
topográfico del terreno).
La infraestructura administrativa y de centro de operaciones de video vigilancia estará ubicado
entre la intersección de la Av. 28 de julio y Jr. huaynacuri (Plaza de armas del distrito), el
documento del terreno se adjunta al estudio.

Las cámaras de video vigilancia (04 und) estarán localizadas estratégicamente en 04 puntos
de mayor tránsito y cercanas a las Instituciones Educativas, Centro de Salud y en la plaza
de armas, mientras las casetas de guardianía se localizará en la zona de PACCHANCCA Y
Purus (estas zonas son donde se realizan los asaltos a pasajeros que viajan de la ciudad de
Huanta hacia el Distrito Chaca, Uchuraccay y al VRAEM y viceversa).

Es preciso mencionar que la caseta de guardianía se requiere que sea de material noble, esto
debido a que esta infraestructura servirá como un medio de protección contra los asaltantes
que cuenta con armas de largo alcance, por cuanto esta infraestructura no podría ser de
madera u otro material.

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Análisis de Riesgo para las decisiones de localización.


Se evalúa la inclusión de mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por
exposición, para este propósito se hace uso de la Lista de Generación de Vulnerabilidades
por exposición en el proyecto.
En conclusión, la localización del proyecto, es el adecuado, porque cumple las condiciones
de seguridad del entorno, la localización prevista no expone a situaciones de peligro, la
topografía de los terrenos actuales es relativamente planas (pendiente promedio menor a
10%).

TAMAÑO
El tamaño del proyecto está determinado por la magnitud de la brecha oferta – demanda del
servicio de seguridad ciudadana determinada para el proyecto y el objetivo del proyecto,
donde la brecha de servicio se atiende en función a los factores productivos identificados y
con los recursos necesarios para cada factor productivo.

TECNOLOGÍA
La tecnología planteada del proyecto está alineada con los instrumentos normativos técnicos
y legales que rige la tipología de proyecto materia de formulación.
Por ejemplo, el estudio toma en cuenta las especificaciones técnicas de las alternativas de
proyecto como: equipos, vehículos, materiales, técnicas constructivas, y otros que se
requieren para fase de inversión y Operación y Mantenimiento, garantías de servicio de
mantenimiento de equipos y vehículos, obsolescencia tecnológica que condiciona las
inversiones por reposiciones de equipos, mobiliarios y materiales, riesgos ambientales
asociados, condiciones climáticas y físicas.

FIGURA Nº 01.01: ARQUITERTURA DE UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDANADA (02 NIVELES)

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FIGURA Nº 01.02: ARQUITERTURA DE CASETA DE VIGILANCIA (02 NIVELES)

EL MOMENTO
Superado los periodos lluvioso característicos de la zona, los cuales generalmente van desde
el mes de diciembre hasta el mes de abril de cada año, sería pertinente que el inicio de las
obras se realice inmediatamente después del mencionado periodo con lo cual se garantizara
su normal desarrollo y se evitara sobrecostos no contemplados en la elaboración del estudio
a nivel de Perfil y estudio definitivo.

E COSTOS DEL PIP


Los costos de Inversión (situación con proyecto) están dados por el monto de la inversión del
proyecto, que corresponde al presupuesto requerido para la fase de inversión del proyecto (costos
de estudios definitivos y actividades para la etapa de ejecución de las actividades de obra – los
metrados y los costos a precios unitarios a nivel detallado por alternativas de solución y el
desagregado de los gastos generales se muestran en el anexo), los cuales se muestran en los
cuadros siguientes por cada alternativa de proyecto identificado:

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PI: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE
HUANTA, REGION AYACUCHO” 14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N° 01.06 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (ALTERNATIVA UNICA)
UNIDAD DE META COSTO PRECIOS DE
DESCRIPCION
MEDIDA FISICA UNITARIO MERCADO
1. EXPEDIENTE TECNICO 19,541.57
ESTUDIOS DEFINITIVO (1.5%) ESTUDIO 1.00 19,541.57 19,541.57
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1. EXISTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 704,145.37
2.1.1.1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA M2 467.48 1,506.26 704,145.37
2.1.2. EXISTE SISTEMA DE VIGILANCIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
543,226.00
SEGURIDAD CIUDADANA
2.1.2.1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA GBL 1.00 71,725.20 71,725.20
2.1.2.2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES GBL 1.00 286,900.80 286,900.80
2.1.2.3. ADQUISICIÓN DE MEDIOS MOTORIZADOS GBL 1.00 184,600.00 184,600.00
2.1.3 EXISTE RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. 40,779.00
2.1.3.1. DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO GBL 1.00 20,279.00 20,279.00
2.1.3.1. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y DOCUMENTOS TÉCNICO GBL 1.00 20,500.00 20,500.00
2.1.4. ADECUADA INTERCOMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTRE LA PNP, SERENAZGO, JUNTAS VECINALES,
14,620.80
RONDAS CAMPESINAS Y LA CIUDADANÍA
2.1.4.1. DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN A GRUPOS INVOLUCRADOS GBL 1.00 14,620.80 14,620.80
COSTO DIRECTO 1,302,771.17
3. GASTOS GENERALES (7%) 1.00 91,193.98 91,193.98
4. UTILIDAD (8%) 1.00 104,221.69 104,221.69
SUBTOTAL 1,498,186.85
5. IGV (18%) 1.00 269,673.63 269,673.63
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 1,767,860.48
TOTAL 1,767,860.48
6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (3%) 1.00 53,035.81 53,035.81
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,840,437.86
Fuente: elaboración propia

F EVALUACIÓN SOCIAL
El presente proyecto posee beneficios cualitativos y cuantitativos que se señalaran en adelante.

BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


Los beneficios que no han podido ser cuantificados y que generará el PIP son los siguientes:
 Mejora y recupero de la buena imagen del distrito
 Mejora de la imagen del ornato público por la disminución del vandalismo
 en las instalaciones públicas
 Eficiente atención del servicio de seguridad ciudadana a las quejas de los
 vecinos
 Mejora la percepción de seguridad de la población
 Ante la buena imagen del distrito la atracción turística puede ser mayor
 incluso en las zonas de pastoreo, donde se organizan caminatas hacia
 áreas naturales.
 Al existir una menor percepción de inseguridad y mejor imagen del distrito,
 el precio de los predios del distrito puede incrementarse.
 Al recibir un mejor servicio de serenazgo y ronda campesina, se contribuye
 a mejorar la interrelación vecina – municipio
 Contribución al seguimiento, monitoreo y captura de requisitoriados y/o
 fugitivos provenientes de otros distritos o provincias.
 Contribución al auxilio rápido de víctimas de accidentes de tránsito
 Mejora la eficiencia de las funciones que debe cumplir el CODISEC
 En conjunto los beneficios ya mencionados contribuirán a la mejora de la
 calidad de vida de la población.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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BENEFICIOS CUANTITATIVOS EN LA MODALIDAD DE COSTOS EVITADOS DE LA


PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Los beneficios de la producción de seguridad ciudadana serán cuantificados de acuerdo a los
costos evitados por la reducción de los hechos delictivos, el incremental vendría a ser la diferencia
entre los hechos delictivos ocurridos menos los evitados, estos últimos son el objetivo.

Beneficios Cuantitativos en la Situación sin Proyecto


En la situación sin Proyecto no se brinda el servicio de Seguridad Ciudadana en el ámbito del
distrito de Chaca, por cuanto los beneficios en la Situación sin Proyecto es Cero, el cual se
mantendrá durante el horizonte del proyecto establecido.

Beneficios en la Situación con Proyecto


Los beneficios en la situación con proyecto están dados por la producción de servicios de
seguridad ciudadana de calidad esperada en el horizonte del proyecto, las que se verán
mejoradas, dado que se brindarán en condiciones adecuadas en concordancia con lo establecido
en la normatividad vigente. Con la ejecución del proyecto, los beneficiarios durante la vida útil
permitirán mejores niveles de vida.
El beneficio radica en la buena prestación de servicio de seguridad ciudadana, tanto para el
personal de seguridad ciudadana y población urbano y rural, todo ello permitirá brindar un servicio
de calidad, oportuna y mejora la calidad de vida de la población del distrito y permitirá:

Adecuar e Implementar con equipos suficientes.


 Suficiente recurso humano y con adiestramiento (capacitados)
 Lograr Mayor organización y compromiso de la población beneficiaria.
 Realización de talleres de capacitación a la población.
 Optimizar los mecanismos de coordinación inter institucional y población (Acuerdos)
 Una adecuada calidad de servicio de seguridad ciudadana la que permitirá elevar la
calidad de vida de la población (disminución de la delincuencia, asalto en la carretera y
abigeato)

Para obtener los Beneficios Sociales en la Situación con Proyecto se hace uso de la siguiente
información:
 La tasa de victimización a nivel regional de Ayacucho es del 38.70% (INEI – reporte de
Victimización).
 La proporción de robo al paso (bolso o cartera) es del 55%
 La proporción de actos de vandalismo y agresión representa el 40%
 La proporción de atracos (violencia o amenaza) es del 25%

Por otro lado, para cuantificar los beneficios se tomó en consideración la siguiente información
calculado por el equipo formulador a partir de fuentes secundarias y encuesta realizada.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N° 01.07 COSTOS ASOCIADOS A LOS DELITOS
DELITO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (S/.) TOTAL COSTO
Duplicado DNI 1 24 24
Robo al paso
Tiempo dedicado al trámite /hora 32 10.85 347.2
Actos de Vandalismo Atención medica 2 120 240
Tiempo dedicado para la atención/ hora 32 10.85 347.2
Atraco Atención medica 3 150 450
Tiempo dedicado para la atención/hora 24 10.85 260.4
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico.

Mostrado, la información en líneas arriba y el cuadro; se procede a calcular los beneficios del
proyecto.

CUADRO N° 01.08 COSTOS ASOCIADOS A LOS DELITOS


PERIODO
Fórmula Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Demanda de SC 2,628 2,651 2,674 2,697 2,720 2,744 2,768 2,792 2,816 2,840 2,865
55.00% Victimización 1,446 1,458 1,471 1,483 1,496 1,509 1,522 1,535 1,549 1,562 1,576
Tipo de delito
20.00% Robo al paso (bolso, cartera) 289 292 294 297 299 302 304 307 310 312 315
20.00% Actos de vandalismos, agresión 289 292 294 297 299 302 304 307 310 312 315
25.00% Atraco (con violencia o amenaza) 361 365 368 371 374 377 381 384 387 391 394
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico.

Con el contenido del cuadro anterior y con los costos asociados con los delitos se obtiene
finalmente los beneficios cuantificables del proyecto, donde este beneficio se proyecta en el
horizonte del proyecto; es importante precisar que los beneficios en la situación con proyecto se
proyecta a partir del periodo 1 o año 2020 debido a que el en año 2019 se planea ejecutar el
proyecto y por cuanto los beneficios brindados por el proyecto se iniciará a partir del año 2020, y
antes de este periodo o situación sin proyecto los beneficios son nulos.
En el siguiente cuadro se muestra los beneficios del proyecto a precios privados y sociales

CUADRO N° 01.09 BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ROBO AL PASO
Beneficios por evitar
B1 6,938 6,999 7,059 7,120 7,182 7,244 7,307 7,370 7,434 7,498
costos en DNI
Beneficios por evitar
B2 100,376 101,245 102,121 103,005 103,897 104,796 105,703 106,618 107,540 108,471
costos del tiempo
ACTOS DE VANDALISMO, AGRESIÓN
Beneficios por evitar
B3 69,385 69,985 70,591 71,202 71,818 72,440 73,066 73,699 74,337 74,980
la atención medica
Beneficios por evitar
B4 100,376 101,245 102,121 103,005 103,897 104,796 105,703 106,618 107,540 108,471
costos del tiempo
ATRACO (CON VIOLENCIA O AMENAZA)
Beneficios por evitar
B5 162,620 164,028 165,447 166,879 168,323 169,780 171,250 172,732 174,227 175,735
la atención medica
Beneficios por evitar
B6 94,103 94,917 95,739 96,567 97,403 98,246 99,096 99,954 100,819 101,692
costos del tiempo
TOTAL BENEFICIOS A
533,798.68 538,418.60 543,078.50 547,778.73 552,519.64 557,301.58 562,124.91 566,989.99 571,897.17 576,846.82
PRECIOS PRIVADOS
FC 0.85
TOTAL BENEFICIOS A
452,127.48 456,040.55 459,987.49 463,968.59 467,984.14 472,034.44 476,119.80 480,240.52 484,396.90 488,589.26
PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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Dado que en la situación sin proyecto no existen beneficios, en este caso el beneficio incremental
es igual al beneficio en la situación con proyecto (tanto a precios privados como sociales).

COSTOS SOCIALES:
Los factores de corrección para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican mediante
la siguiente forma.

INVERSIÓN A COSTOS SOCIALES


Para realizar la conversión a precios sociales se emplean los factores determinados en la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003 – 2011 - EF/68.01
Anexo Modificado por RD N° 004-2013-EF/63.01 Anexo SNIP10, a continuación, presentamos.

CUADRO N° 01.10 . FACTORES DE CORRECCIÓN INVERSIÓN


PARAMETRO VALOR
TASA DE DESCUENTO SOCIAL 8%
Fuente: INVIERTE.PE Anexo 03 Actualización de la Tasa Social de Descuento. Seminario, 2017

CUADRO N° 01.11 FACTORES DE CORRECCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


PRECIO BÁSICO FACTOS DE CORRECCIÓN
I. Bienes No Transables 0.847
II. Bienes Transables 0.867
III. Mano de Obra Calificada 0.926
IV Mano de Obra No Calificada
Fuente: INVIERTE.PE Anexo 03 DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01

CUADRO N° 01.12 FACTORES DE CORRECCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA


REGION GEOGRAFICA URBANO RURAL
LIMA METROPOLITANA 0.86 -
RESTO COSTA 0.68 0.57
SIERRA 0.6 0.41
SELVA 0.63 0.49
Fuente: INVIERTE.PE Anexo 03 DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01

Se presentan los costos sociales para evaluar el proyecto desde el punto de vista social,
sin ningún tipo de interferencias del mercado.

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CUADRO N° 01.13 COMPONENTES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD DE META COSTO PRECIOS DE PRECIO
DESCRIPCION
MEDIDA FISICA UNITARIO MERCADO SOCIAL
1. EXPEDIENTE TECNICO 19,541.57 18,094.04
ESTUDIOS DEFINITIVO (1.5%) ESTUDIO 1.00 19,541.57 19,541.57 18,094.04
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1. EXISTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
704,145.37 596,411.13
CIUDADANA
2.1.1.1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA M2 467.48 1,506.26 704,145.37 596,411.13
2.1.2. EXISTE SISTEMA DE VIGILANCIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA PRESTACIÓN
543,226.00 460,112.42
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
2.1.2.1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA GBL 1.00 71,725.20 71,725.20 60,751.24
2.1.2.2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES GBL 1.00 286,900.80 286,900.80 243,004.98
2.1.2.3. ADQUISICIÓN DE MEDIOS MOTORIZADOS GBL 1.00 184,600.00 184,600.00 156,356.20
2.1.3 EXISTE RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. 40,779.00 37,758.33
2.1.3.1. DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO AL
GBL 1.00 20,279.00 20,279.00 18,776.85
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.3.1. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y DOCUMENTOS TÉCNICO GBL 1.00 20,500.00 20,500.00 18,981.48
2.1.4. ADECUADA INTERCOMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTRE LA PNP, SERENAZGO,
14,620.80 13,537.78
JUNTAS VECINALES, RONDAS CAMPESINAS Y LA CIUDADANÍA
2.1.4.1. DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN A GRUPOS
GBL 1.00 14,620.80 14,620.80 13,537.78
INVOLUCRADOS
COSTO DIRECTO 1,302,771.17 1,107,819.66
3. GASTOS GENERALES (7%) 1.00 91,193.98 91,193.98 77,547.38
4. UTILIDAD (8%) 1.00 104,221.69 104,221.69 88,625.57
SUBTOTAL 1,498,186.85 1,273,992.61
5. IGV (18%) 1.00 269,673.63 269,673.63 229,318.67
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 1,767,860.48 1,503,311.28
TOTAL 1,767,860.48 1,503,311.28
6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (3%) 1.00 53,035.81 53,035.81 49,107.24
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,840,437.86 1,570,512.56
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A COSTOS SOCIALES


Los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando los
factores de corrección de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano
de obra calificada y no calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a
nivel de dichos rubros. Los factores de conversión son los siguientes

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N° 01.14 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES A NIVEL GLOBAL
C.U
GRUPO COSTO TOTAL ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL GASTO UNID. CANTIDAD Mensual FC Costo anual P.S.
GENÉRICO S/.
S/.
1 OPERACIÓN 123,516.00 108,606.53
1.01 Remuneraciones
1.01.01 Responsable de Intervenciones y Operaciones Pers 1.00 1,100.00 13,200.00 0.926 12,222.22
1.01.02 Secretaría Pers 1.00 600.00 7,200.00 0.926 6,666.67
1.01.03 Responsable de Vigilancia y Monitoreo Pers 1.00 900.00 10,800.00 0.926 10,000.00
1.01.04 Personal Sereno Pers 4.00 900.00 43,200.00 0.926 40,000.00
1.01.05 Conductor de Camioneta Pers 1.00 1,200.00 14,400.00 0.926 13,333.33
1.02 Servicios
1.02.01 Servicios de suministro de energía eléctrica mes 1.00 20.00 240.00 0.8475 203.40
1.02.02 Servicios de suministro de Agua potable mes 1.00 3.00 36.00 0.8475 30.51
1.03 Materiales e Insumos
1.03.01 Combustible para motocicleta Gal 40.00 15.00 7,200.00 0.66 4,752.00
1.03.02 Combustible para automóvil (Diesel) Gal 50.00 15.00 9,000.00 0.66 5,940.00
1.03.02 Lubricantes Glb 40.00 8.00 3,840.00 0.8475 3,254.40
1.03.03 Neumáticos Und 8.00 150.00 14,400.00 0.8475 12,204.00
2 MANTENIMIENTO 14,016.40 12,180.05
2.01 Infraestructura
2.01.01 Tirafones Und 8.00 1.90 182.40 0.8475 154.58
2.01.02 Canaleta de Zinc 6" M 4.00 19.00 912.00 0.8475 772.92
2.01.03 Teja Andina PL 1.00 40.00 480.00 0.8475 406.80
2.01.04 Ganchos de Fierro Und 4.00 2.80 134.40 0.8475 113.90
2.01.05 Pintura Latex Gal 4.00 31.00 1,488.00 0.8475 1,261.08
2.01.06 Rodillos Und 2.00 12.00 288.00 0.8475 244.08
2.01.07 Interruptores y tomacorrientes Und 3.00 16.00 576.00 0.8475 488.16
2.01.08 Cinta aislante Rll 1.00 6.00 72.00 0.8475 61.02
2.01.09 Cable eléctrico Rll 0.25 120.00 360.00 0.8475 305.10
2.01.10 Tubería PVC D=1/2" Pza 1.00 8.00 96.00 0.8475 81.36
2.01.11 Codos, Tees, niples Pza 3.00 12.00 432.00 0.8475 366.12
2.01.12 Cinta Teflón Rll 1.00 1.50 18.00 0.8475 15.26
2.01.13 Pegamento para PVC Gal 0.10 68.00 81.60 0.8475 69.16
2.01.14 Servicio de personal técnico para manten. Und 2.00 40.00 960.00 0.8475 813.60
2.02 Equipos
2.02.01 Serv. de Rep. y Mantenimiento de motocicletas Trim 1.00 250.00 1,000.00 0.926 925.93
2.02.02 Serv. Rep. y Mantenimiento de radios Trim 1.00 150.00 600.00 0.926 555.56
2.02.03 Serv. Rep. y Mantenimiento de vehículo Trim 1.00 320.00 1,280.00 0.926 1,185.19
2.02.04 Serv. Rep. y Mantenimiento de cámaras de video vigilancia Trim 1.00 150.00 600.00 0.926 555.56
2.02.05 Serv. Rep. y Mantenimiento de equipos de cómputo Trim 1.00 50.00 200.00 0.926 185.19
2.02.06 Insumos y materiales diversos de mantenimiento Glb 1.00 250.00 1,000.00 0.8475 847.50
2.03 Mobiliarios
2.03.01 Pintura esmalte Gal 1.00 15.00 180.00 0.8475 152.55
2.03.02 Brochas Und 2.00 6.00 144.00 0.8475 122.04
2.03.03 Thinner acrílico Gal 1.00 89.00 1,068.00 0.8475 905.13
2.03.04 Madera P2 5.00 7.00 420.00 0.8475 355.95
2.03.05 Cola sintética Gal 0.20 60.00 144.00 0.8475 122.04
2.03.06 Tapaporos Gal 0.20 75.00 180.00 0.8475 152.55
2.03.07 Productos de limpieza Glb 1.00 80.00 960.00 0.8475 813.60
2.03.08 Servicio de personal técnico de manten. Trim 1.00 40.00 160.00 0.926 148.15
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 137,532.40 120,786.59
Fuente: Elaboración Propia (Equipo técnico)

ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL


En este acápite del estudio se evalúa la conveniencia de materializar el proyecto, teniendo en
cuenta los costos y beneficios determinados en los acápites anteriores.
Es necesario mencionar que los costos estimados a precios de mercado se han corregido por
un factor estimado por el MEF según R.D. N° 002-2017-EF/63.01
La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo la metodología de costo beneficio.

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HUANTA, REGION AYACUCHO” 20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.


Se estimó el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) sobre la base del flujo
de costos, los cuales sirven para evaluar las metas globales.
Las estimaciones han sido actualizadas a un costo de oportunidad del capital de 8% al año
para cada alternativa.

CUADRO N° 01.15. INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA (ALTERNATIVA UNICA)


A NIVEL GLOBAL

COSTO DE OPERACIÓN
AÑO INVERSION BENEFICIO BRUTO FLUJO NETO
Y MANTENIMIENTO
0 1,536,582.15 -1,536,582.15
1 153,388.06 452,127.48 298,739.42
2 153,388.06 456,040.55 302,652.49
3 153,388.06 459,987.49 306,599.43
4 153,388.06 463,968.59 310,580.53
5 153,388.06 467,984.14 314,596.08
6 153,388.06 472,034.44 318,646.38
7 153,388.06 476,119.80 322,731.74
8 153,388.06 480,240.52 326,852.46
9 153,388.06 484,396.90 331,008.84
10 153,388.06 488,589.26 335,201.20

INDICADOR RESULTADO
TSD 8% COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES) S/. 1,321,613.37
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS) 571,837.64
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 15.51%
B/C. 3.05

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable
llevar a cabo un análisis de rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto
supone estimar los cambios que se producirán en el Valor Actual Neto Social (VANS) y en el
indicador Costo Efectividad.
Se asume que los costos de inversión de las obras proyectadas se modifican en 10%, 20%,
30%, 40%, para la alternativa.
En los proyectos de seguridad ciudadana las variables inciertas pueden estar referidas a
factores demográficos, escalamiento de precios, imprecisión en la información sobre las
características de la zona del proyecto (suelo, clima, topografía).
La variación de los factores mencionados se refleja en los costos de inversión, costos de
operación y mantenimiento o beneficios. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA:


La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores
estimados para los costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta
de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo
tanto asegurables.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N° 01.16. ANALISIS DE SENBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (ALTERNATIVA
UNICA) A NIVEL GLOBAL
% VARIACION DE COSTOS
Nº VAN TIR
DE INVERSION
1.00 40.00% -42,795.22 7.57%
2.00 30.00% 110,862.99 9.19%
3.00 20.00% 264,521.21 11.02%
4.00 10.00% 418,179.42 13.10%
5.00 0.00% 571,837.64 15.51%
6.00 -10.00% 725,495.85 18.34%
7.00 -20.00% 879,154.07 21.73%
8.00 -30.00% 1,032,812.28 25.92%
9.00 -40.00% 1,186,470.50 31.28%
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

GRAFICO 01.01 ANALISIS DE SENBILIDAD DE LA INVERSION - VAN (ALTERNATIVA UNICA)

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

GRAFICO 01.02 ANALISIS DE SENBILIDAD DE LA INVERSION – TIR (ALTERNATIVA UNICA)

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

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CUADRO N° 01.17. ANALISIS DE SENBILIDAD ANTE LA VARIACION DEL BENEFICIOS (ALTERNATIVA
UNICA) A NIVEL GLOBAL
% VARIACION DE
N° VAN TIR
BENEFICIOS
1.00 40.00% 1,826,904.10 29.77%
2.00 30.00% 1,513,137.48 26.38%
3.00 20.00% 1,199,370.87 22.89%
4.00 10.00% 885,604.25 19.28%
5.00 0.00% 571,837.64 15.51%
6.00 -10.00% 258,071.02 11.51%
7.00 -20.00% -55,695.59 7.21%
8.00 -30.00% -369,462.21 2.45%
9.00 -40.00% -683,228.82 -3.02%
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

GRAFICO 01.03 ANALISIS DE SENBILIDAD DEL BENEFICIOS (ALTERNATIVA UNICA)

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

GRAFICO 01.04 ANALISIS DE SENBILIDAD DEL BENEFICIOS (ALTERNATIVA UNICA)

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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G SOSTENIBILIDAD DEL PIP


G.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREPARACIÓN
DEL PROYECTO
El gobierno local de la municipalidad distrital de Chaca, asume la responsabilidad de
gestión para la ejecución del presente proyecto.

G.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO


EN SU ETAPA DE INVERSIÓN
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital
de Chaca, que cuenta con la capacidad técnica y administrativa, así como la experiencia
necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como
en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto en caso de ejecutarse por
encargo.

G.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS


El proyecto podrá ser solicitada ante entidades del estado como gobierno regional y el
gobierno central a través de sus distintos programas o sector, así mismo ante entidades
externas como la Cooperación Externa, Fondos Contravalor, para lo cual se realizará las
gestiones necesarias hasta lograr su ejecución de este tipo de proyectos.

G.4. LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento con proyecto estará
previstos en el pliego del Gobierno Local, el cual asume los recursos necesarios de
manera anual, el cual se adjunta al presente estudio, como: DOCUMENTO DE
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

G.5. MODALIDADES DE EJECUCIÓN


En el presente caso, la modalidad de la ejecución tanto del Servicio de Consultoría de
Obra como la ejecución de obra se ha previsto a través de contrata, el cual se ceñirá a lo
dispuesto por la Normatividad de Contrataciones del Estado que determinará las
características, requisitos y procedimientos.
Otra alternativa será la convocatoria de un proceso de selección por Concurso Oferta
donde el postor oferta la construcción y equipamiento así como la puesta en operación de
la edificación, este tipo de proceso permite acortar tiempos en las convocatorias e inicios
de las obras.

H ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL


Por los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, la ejecución del presente proyecto no
ocasiona daños permanentes al medio ambiente, son daños temporales y mínimos, asimismo
se mejorará la adecuación y la calidad del medio ambiente, la calidad de vida de los pobladores
del distrito de Chaca, por lo que se recomienda implementar el proyecto.

No obstante, si se produce algunos materiales y desechos contaminantes que generara un


impacto mínimo al medio ambiente, este será mitigado mediante la selección adecuada de los

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desechos Contaminantes que serán tratados y reciclados en zonas destinadas por el Gobierno
Local.
Para el presente proyecto según el análisis en el cuadro de evaluación de impacto ambiental,
en el que se determina que la contaminación de suelo, agua, aire y contaminación sonora tienen
un efecto no duradero solo en la etapa de construcción. Las actividades a realizarse para la
mitigación ambiental, presenta la ejecución de las siguientes etapas:
En la etapa de construcción (Fase de Inversión); se dará una utilización adecuada de los
recursos naturales (agregados y fuentes de agua), ubicación de botaderos que no afecten el
ecosistema, empleo de métodos constructivos que disminuyen el riesgo de inestabilidad de
taludes. Los costos de estas acciones se reflejan en los costos modulares por impacto
ambiental del presupuesto del proyecto.
En la etapa de uso de la infraestructura (Fase de Post Inversión); se deberá prever a través de
adecuados sistemas de mantenimiento y señalizaciones preventivas en caso de uso de
materiales riesgosos.
Las principales actividades a realizarse para la mitigación ambiental son:
 Acondicionamiento de canteras.
 Acondicionamiento de botaderos para material excedente.
 Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamento de obra.
 Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas y equipos.
 Excavación y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campamento.
 Estabilización de taludes (revegetación).

El objetivo de este apartado es identificar los posibles riesgos ambientales asociados a las
actividades que se realizarán durante la implementación del Proyecto, para asegurar que la
inversión realizada cumpla con las normas de manejo ambiental y con las salvaguardas
correspondientes.

COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADOS.


Durante el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental se determinó la existencia de los
siguientes componentes ambientales: medio físico natural, medio biológico y el medio social.
Sobre cada uno de estos, las actividades desarrolladas para la implementación del proyecto
ciernen sus efectos. La fase de construcción tendrá efectos moderados sobre el medio físico
natural. La remoción del terreno sobre el que se construirá las infraestructuras educativas
tendrá daños, pero solo serán eventuales. Esto conlleva a la alteración significativa del
paisaje, pero de manera temporal.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN


AFECTADOS.
EL MEDIO FÍSICO NATURAL
El Proyecto no tendrá ningún efecto negativo permanente en los que se refiere al suelo y
agua e imagen rural ya que al estar por inmediaciones de las comunidades esta relegado a
estrictas normas de construcción.

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El impacto ambiental es mínimo las acciones principales como excavación de zanjas,


replanteo y nivelación del terreno, movilización de tierras, movilización y desmovilización de
equipos que generará polvo y ruidos molestos que serán temporales.
De igual manera se tomará en cuenta la generación de ruidos, calidad del aire durante la
etapa de construcción y/o Implementación del Proyecto, este impacto sobre la calidad del aire
es poco significativo, moderadamente mitigable, principalmente este debido a las actividades
de movilización, utilización de quipos y maquinarias, así como por la limpieza final. Se
realizará el regado del terreno, recojo y selección del material excedente.

MEDIO BIOLÓGICO
En cuanto a la flora (pastos naturales) existente en las áreas donde se construirá, serán
compensadas mediante la creación de mayores espacios de áreas verdes. En cuanto a la
fauna existen diversos insectos, algunos roedores que serán desplazados por la construcción
del complejo deportivo, no sufriendo una alteración significativa a la fauna existente.

MEDIO SOCIAL
El Proyecto tendrá impactos sociales positivos, que se traduce en que la población escolar
adquirirá de mejor manera sus aprendizajes para lograr un mejor desarrollo humano por ende
una mejor calidad de vida. Asimismo, la población estudiantil podrá fortalecer y mejorar su
nivel de aprendizaje. En el aspecto económico, el proyecto impulsará el desarrollo del capital
humano y por ende de las actividades microempresariales o independencia económica en un
futuro de parte del alumnado, lo que significa que el futuro tendrá mejores oportunidades para
acceder a estudios superiores, además se encontrará en mejor capacidad de generar su
propio empleo e ingreso familiar. Por otro lado, es importante que se tenga en cuenta el
paisaje modificado durante la implementación y/o construcción del proyecto el cual
ocasionara una modificación del paisaje en el área de influencia por acciones que involucra
el Proyecto.

I GESTIÓN DEL PROYECTO


La Municipalidad Distrital de Chaca cuenta con una organización adecuada, con los recursos
humanos idóneos, y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión,
así como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, ciñéndose a las
normas del Estado Peruano. Durante la ejecución del proyecto participara La Municipalidad
Distrital de Chaca, con colaboración de los beneficiarios. Siendo responsable directo para velar
por el cumplimiento de obra acordes a las metas planteadas en el perfil y de la entrega de obra
a los beneficiarios. Los beneficiarios, también se encuentran inmersos en la ejecución del
proyecto a través de su apoyo y también pudiendo aportar con mano de obra no calificada.

I.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN


La organización y gestión del proyecto contiene una descripción de los roles y funciones que
deberá cumplir cada uno de los actores que son participantes de la ejecución del proyecto;
así como de las acciones posteriores para la operación y mantenimiento.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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Cabe destacar que dentro del diagnóstico realizado se ha logrado comprobar la capacidad
técnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de Chaca, para llevar a cabo la ejecución
y el mantenimiento del proyecto durante su vida útil a través de la Sub Gerencia de
infraestructura la cual es un Órgano de Línea de la Administración edil, pero se le recomienda
a la municipalidad ejecutar el proyecto de manera indirecta.
Al ser un proyecto que involucra la ejecución de obras de infraestructura de servicio de
seguridad ciudadana, se recomienda convocar a un proceso de selección tanto para la
elaboración del expediente técnico, supervisión de obra como para la ejecución de la obra.

I.2. INVERSIÓN
Para la ejecución del proyecto la Sub Gerencia de Infraestructura será el responsable de
ejecutar el proyecto. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Chaca a través de sus unidades
orgánicas, es la responsable de supervisar y coordinar con la empresa contratista las metas
y resultados esperados del proyecto.

ORGANIZACIÓN
Para esta etapa La Municipalidad Distrital de Chaca tiene la capacidad técnica y operativa de
acuerdo a su Estructura Organizacional a su órgano de línea, que es la Sub Gerencia de
Infraestructura, quién es responsable de efectuar los estudios y Obras.
La Sub Gerencia de Infraestructura, es responsable de la ejecución y supervisión de
proyectos en la circunscripción; para ello cuenta con personal profesional capacitado, además
de tener la experiencia suficiente en la ejecución de este tipo de proyectos.

CAPACIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Distrital de Chaca, a través de sus distintas oficinas y Sub Gerencias ha
demostrado poseer capacidad técnica para la ejecución de obras de infraestructura. A través
de la Sub Gerencia de Infraestructura ha venido llevando a cabo distintas obras en todo el
distrito. La Subgerencia de infraestructura es la encargada de ejecutar y supervisar las obras
que realiza La Municipalidad Distrital de Chaca por administración directa, además se
encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las obras son
realizadas por Administración directa. Así mismo cuenta con RRHH especializados,
maquinaria y comprobada capacidad logística.

CAPACIDAD FINANCIERA.
La Municipalidad Distrital de Chaca, no posee recursos financieros para el financiamiento de
estos tipos de obras, a través del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno
Nacional, por lo tanto se realizara las gestiones al ministerio del interior.

I.3. TIPO DE EJECUCIÓN


Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Chaca ejecute el presente Proyecto por
Administración indirecta, para cumplir con el Plan de implementación adecuado y llevar a
cabo el presente Proyecto.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CUADRO N° 01.18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)
Acción sobre los activos Unidad de Periodo Total
Tipo de factor
medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Meta
ACCION ACTIVOS productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Física
EXISTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TANGIBLE INFRAESTR. M2 25% 25% 25% 25% 100%
EXISTE SISTEMA DE VIGILANCIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TANGIBLE EQUIPAMIENTO GBL 100% 100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES TANGIBLE EQUIPAMIENTO GBL 100% 100%
ADQUISICIÓN DE MEDIOS MOTORIZADOS TANGIBLE EQUIPAMIENTO GBL 100% 100%
EXISTE RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD
CIUDADANA.
DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO AL
INTANGIBLE CAPACITACION GBL 100% 100%
PERSONAL ADMINISTRATIVO
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y DOCUMENTOS TÉCNICO INTANGIBLE CAPACITACION GBL 100% 100%
ADECUADA INTERCOMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTRE LA PNP,
SERENAZGO, JUNTAS VECINALES, RONDAS CAMPESINAS Y LA CIUDADANÍA
DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN A
INTANGIBLE CAPACITACION GBL 100% 100%
GRUPOS INVOLUCRADOS
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

CUADRO N° 01.19. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)


Acción sobre los activos Tipo de factor Cronograma de inversión Costo estimado de
productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 2 3 4 5 6 7 8
mercado (Soles)
EXISTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TANGIBLE INFRAESTRUCTURA 176,036.34 176,036.34 176,036.34 176,036.34 704,145.37
EXISTE SISTEMA DE VIGILANCIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TANGIBLE EQUIPAMIENTO 71,725.20 71,725.20
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES TANGIBLE EQUIPAMIENTO 286,900.80 286,900.80
ADQUISICIÓN DE MEDIOS MOTORIZADOS TANGIBLE EQUIPAMIENTO 184,600.00 184,600.00
EXISTE RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA.
DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO INTANGIBLE CAPACITACION 20,279.00 20,279.00
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y DOCUMENTOS TÉCNICO INTANGIBLE CAPACITACION 20,500.00 20,500.00
ADECUADA INTERCOMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTRE LA PNP, SERENAZGO, JUNTAS VECINALES,
RONDAS CAMPESINAS Y LA CIUDADANÍA
DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN A GRUPOS INVOLUCRADOS INTANGIBLE CAPACITACION 14,620.80 14,620.80
Sub total: 1,302,771.17
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

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PI: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N° 01.20. ANALISIS DE SENBILIDAD ANTE LA VARIACION DEL BENEFICIOS (ALTERNATIVA
UNICA) A NIVEL GLOBAL
Otros costos 3 4 5 6 7 8 Costos a precio de mercado
Gestión del proyecto 48853.919 48853.919 48853.919 48853.919 195415.676
Expediente técnico 19541.568 19541.5676
Supervisión 13258.954 13258.954 13258.954 13258.954 53035.8143
Liquidación 0
Estudio de Línea Base 269673.63 269673.632
Sub total: 537666.69
Costo total de la Inversión: 1,840,437.86
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

I.4. PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN


Responsable de la operación y mantenimiento
La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 10 años. Periodo durante el
cual se espera brindar la corriente de servicios públicos planteados con el perfil y se espera
alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico. La operación del proyecto será
llevada a cabo por La Municipalidad Distrital de Chaca.

Gestión de la unidad ejecutora


La Infraestructura de seguridad ciudadana estará en adecuadas condiciones para realizar las
limpiezas con los respectivos mantenimientos, la operación de la misma está garantizada por
los pobladores del área de influencia del proyecto.

Condiciones para inicio de operación.


El inicio de la operatividad de la Infraestructura de seguridad ciudadana se dará bajo las
condicionantes de:
 La obra fue ejecutada en el tiempo previsto, y se cumplió con las metas esperadas.
 Acta de entrega de la obra, con su respectiva conformidad.

I.5. FINANCIAMIENTO
Para el financiamiento de presente proyecto, La Municipalidad Distrital de Chaca buscara
financiamiento al ministerio de Vivienda, lo cual financiara al 100% la ejecución, para lo cual
se cuentan con arreglos institucionales.

J MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


En el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha
considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma.
Por un lado, se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto,
en los cuales se puede enumerar:
 Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde
la etapa de su concepción.
 Planteamiento de los indicadores a considerarse,
 La forma y medios de verificación
 Y supuestos considerados para cada actividad.

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PI: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE
HUANTA, REGION AYACUCHO” 29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N° 01.21. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


OBJETIVO INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
DENUNCIAS EN LA COMISARÍA DE
HUANTA, DENUNCIAS EN LA EXISTE ESTABILIDAD DE LA POLÍTICA
CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DISTRITO EL 50 % DE LOS ACTOS DELICTIVOS SE REDUCIRÁ EN LA POBLACIÓN DE 15 A
FIN

GOBERNACIÓN DEL DISTRITO DE CHACA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR


DE CHACA MÁS AÑOS AL AÑO 01.
REPORTES ESTADÍSTICOS INEI Y PARTE DEL ESTADO.
MININTER
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS
OBJETI

GENER

REDUCCIÓN DE NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL EL ÍNDICE DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA ENCUESTAS DE INEI. MINISTERIO DEL
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LA
VO

AL

DISTRITO DE CHACA DISMINUIRÁ a 10% EN EL AÑO 3 FRENTE AL ACTUAL. INTERIOR


POBLACIÓN EN CONJUNTO.
-AL TÉRMINO DEL AÑO DE EJECUCIÓN, SE TENDRÁ 01 OFICINA DE
PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y OPERACIONES (OPIO) DE 13.30 M2, 01 RECURSOS DISPONIBLES
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO + ESPERA DE 12.60 M2, 01 SALA OPORTUNOS PARA LA OPERACIÓN Y
DE REUNIONES DE 40.30 M2, 01 ALMACÉN DE BIENES INCAUTADOS DE 15.60 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
COMPONENTE 1: EXISTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN - INVENTARIO DE BIENES Y MUEBLES DE
M2, 02 SS.HH (VARONES Y MUJERES DE 2.9 M2 C/U), 01 ESTACIONAMIENTO DE MOTORIZADOS Y EQUIPOS DE
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. LA OFICINA DE PATRIMONIO DE LA
38.46 M2, HALL, ESCALERA, 01 CENTRO DE OPERACIONES + DATA CENTER DE OFICINA. _ RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE 2: EXISTE SISTEMA DE VIGILANCIA, EQUIPOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
COMPONENTES

27.00 M2, 01 SS.HH + VESTIDOR Y ALMACÉN DE INDUMENTARIAS VARONES DE CAPACITADOS Y ACTIVOS DURANTE
MOBILIARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD . _ PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL
15.50 M2, 01 SS.HH + VESTIDOR Y ALMACÉN DE INDUMENTARIAS MUJERES DE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN. _
CIUDADANA. _ REGISTRO DE MIEMBROS DE COMITÉS
12.30, 02 DORMITORIOS VARONES Y MUJERES C/U DE 13.30 M2, 02 SS.HH LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS
COMPONENTE 3: EXISTE RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS FORTALECIDOS Y PLANES DE TRABAJO
VARONES Y MUJERES C/U DE 2.9 M2, HALL Y PASADIZO; 02 CASETAS DE VECINALES, POBLACIÓN,
EN SEGURIDAD CIUDADANA. IMPRESO. _ REGISTRO DE JUNTAS
VIGILANCIA, EQUIPOS DE VIDEOS VIGILANCIA, EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
COMPONENTE 4: ADECUADA INTERCOMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINALES CONFORMADAS Y
PERSONAL DE SERENZAGO, ADMINISTRATIVO, CAD, MATERIALES BÁSICOS PRIVADAS, ORGANIZACIONES
ENTRE LA PNP, SERENAZGO, JUNTAS VECINALES, RONDAS FORTALECIDAS, LISTA PERSONAS
PARA PERSONAL DE SERENAZGO Y CAD, 01 CAMIONETA, 04 MOTOCICLETAS; SOCIALES, EMPRESAS SON
CAMPESINAS Y LA CIUDADANÍA. CAPACITADAS.
PERSONAL DE SERENAZGO, ADMINISTRATIVO, CAD, JUNTAS VECINALES Y COMPROMETIDOS EN LAS DIVERSAS
POBLACION CAPACITADOS Y CON INSTRUMENTOS OPERATIVOS Y DE ACCIONES DE SEGURIDAD
GESTION DISPONIBLES. CIUDADANA.

ACCIÓN 1.1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD


_ LOS AGENTES IMPLICADOS
DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA USO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE
(AUTORIDADES, INSTITUCIONES,
OPERACIONES Y AUXILIO RÁPIDO.
JUNTAS VECINALES Y OSB)
ACCIÓN 2.1: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,840,437.86 INFORME TÉCNICO DE APROBACIÓN DEL
PARTICIPAN ACTIVAMENTE Y
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA. EXPEDIENTE TÉCNICO. INFORME DEL
COLABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL
ACCIÓN 2.2: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES - INFRAESTRUCTURA: S/.980,452.01 AVANCE DE LA OBRA Y CUADERNO DE
PROYECTO. _ LOS PRECIOS DE LOS
PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVO Y CENTRO DE OPERACIONES -EQUIPAMIENTO: S/.543,226.00 OBRA. INFORMES DE LIQUIDACIÓN FÍSICA
MATERIALES DE VEHÍCULOS
ACCIÓN 2.3: ADQUISICIÓN DE MEDIOS MOTORIZADOS. -DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: S/. Y FINANCIERA DEL PROYECTO.
ACCIONES

MOTORIZADOS, EQUIPOS DE
ACCIÓN 3.1: DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O 55,399.80. CONTRATOS DE PROVISIÓN DE
COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERACIONES Y -ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: S/. 19,541.57. SERVICIOS. _ REGISTROS DE
CÓMPUTO E INFORMÁTICO,
VIGILANCIA. -GASTOS GENERALES: S/. 91,193.98. COMPROBANTES Y/O FACTURAS POR LA
MOBILIARIOS SE MANTIENEN
ACCIÓN 3.2: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y -UTILIDAD: S/. 104,221.69 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS,
CONSTANTES. _ LOS MIEMBROS DEL
DOCUMENTOS TÉCNICO - NORMATIVOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD -SUPERVISIÓN DE OBRA (8 % DE CD): S/. 53,035.81. MOBILIARIOS, OTROS MATERIALES DE
COMITÉ, JUNTAS VECINALES,
CIUDADANA. -IGV: S/. 269,673.63 SEGURIDAD CIUDADANA. _ ACTAS DE
INSTITUCIONES, EMPRESAS,
ACCIÓN 4.1: DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O ENTREGA DE CONFORMIDAD DE OBRAS.
PERSONAL, ADOLESCENTES Y
SENSIBILIZACIÓN A GRUPOS INVOLUCRADOS CON EL SERVICIO DE
JÓVENES PARTICIPAN A LAS
SEGURIDAD CIUDADANA, COMO: PNP, SERENAZGO, JUNTAS
CAPACITACIONES.
VECINALES, RONDAS CAMPESINAS Y LA CIUDADANÍA.

PI: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA I. RESUMEN EJECUTIVO
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Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico

PI: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO”
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