Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla
AREA QUIMICA TECNOLOGIA AMBIENTAL
Materia: Sistema de gestión ambiental y de calidad
Hojas de verificación
“5 C”
Responsable:
Caballero Aranda Mariana
Tlacomulco Hernández Irene Jannet
Xolaltenco Mastranzo Guillermo Alberto
Reviso: Melchor Ramos Sandra
NOM Requisito del documento SI NO N/A Observaciones 002 (no aplica) STPS 5 Obligaciones del patrón 5.1 ¿El patrón clasifica el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas? 5.1.1 De acuerdo al punto anterior, estas son tales como…: a) Plantas b) Edificios c) Niveles 5.2 ¿La empresa cuenta con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo o por áreas que la integran? 5.2.1 En caso de que el punto anterior sea aplicable. ¿Se encuentra actualizado y colocado en el área de … a) … entrada? b) … tránsito? c) … reunión? d) … puntos comunes de estancia? e) … servicio para los trabajadores?
5.2.2 ¿El croquis mencionado en el punto anterior cuentan con...
a) … nombre, denominación o razón y dirección del centro de trabajo? b) … identificación de los predios colindantes? c) … identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible, pirofórico o explosivo? d) … ubicación de los medios de detección de incendios, como equipos y sistema contra incendios? e) … rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, así como salidas de emergencia, escalera de emergencia y lugares seguros? f) … ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio? g) … ubicación de materiales y equipo para prestar primeros auxilios 5.3 ¿La empresa cuenta con las instrucciones de seguridad aplicable en cada área de trabajo? 5.3.1 De acuerdo al punto anterior. ¿Las instrucciones de seguridad se difunde entre...: a) …trabajadores? b) … contratistas? c) … visitantes? 5.4 ¿La empresa cumple con las condiciones de prevención y protección contra incendios? 5.5 ¿La empresa cuenta con un plan de atención a emergencias de incendio? 5.6 ¿La empresa cuenta con brigadas contra incendio clasificados con riesgo alto? 5.7 La parte de la empresa que es clasificada con riesgo de incendio ordinario. Realizan simulacros de emergencia de incendio al menos una vez por año 5.7.1 La parte de la empresa que es clasificada con riesgo de incendio alto. Se realizan simulacros de emergencia de incendio al menos dos veces por año 5.8 ¿La empresa labora un programa de capacitación anual teórico-práctico? 5.8.1 El programa mencionado en el punto anterior es en materia de…: a) … prevención de incendios? b) … atención a emergencias? 5.8.2 En base a este programa. ¿La empresa capacita a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio? 5.9 ¿La empresa proporciona el equipo de protección personal a los integrantes de brigadas contra incendio? 5.10 La parte de la empresa que está clasificada con riesgo de incendio ordinario ¿Cuenta con medios de detección y equipos contra incendio? 5.10.1 La parte de la empresa que está clasificada con riesgo de incendio alto, además de punto anterior. ¿Cuenta con sistemas fijos de protección contra incendios y alarmas de incendios? 5.11 La parte de la empresa que está clasificada con riesgo de incendio alto cuenta con algunos de estos documentos…: a) … acta y minuta correspondiente a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma que emita la STPS? b) … dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada? c) … acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios d) En caso de que el documento del punto anterior sea aplicable, ¿Es revisado por parte de autoridad local de prevención civil, en el marco de los programas internos, específicos o espaciales de protección civil? 5.12 ¿La empresa exhibe a la autoridad del trabajo, cuando esta así lo desee, documentos que la presente norma obligue a elaborar y poseer? 6 Obligaciones de los trabajadores 6.1 ¿Los trabajadores cumplen con las instrucciones de seguridad que dicta el patrón? 6.2 ¿Los trabajadores cumplen con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón? 6.3 ¿Los trabajadores participan en las actividades de capacitación y entrenamiento para prevención y prevención contra incendios proporcionas por el patrón? 6.4 ¿Los trabajadores auxilian en caso de emergencia de incendio en la organización, de acuerdo a la capacitación y entrenamiento recibido? 6.5 ¿Los integrantes de las brigadas contra incendio cumplen las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal? 6.6 ¿Los trabajadores participan en brigadas contra incendio? 6.7 ¿Los trabajadores participan en los simulacros de emergencia de incendio? 6.8 ¿Los equipos la atención de emergencias como son: croquis, planos, mapas y señalamientos de evacuación son dañados por los trabajadores? 6.9 ¿Los trabajadores ponen en práctica el proceso de alertamiento, en caso de detectar una emergencia de incendio?
7 Condiciones de prevención y protección contra incendios
7.1 ¿La empresa cuenta con instrucciones de seguridad aplicables en cada área al alcance de los trabajadores? 7.2 ¿La empresa elabora un programa anual de revisión mensual de los extintores? 7.2.1 ¿La organización vigila que los extintores estén en condiciones como …: a) …encontrarse en la ubicación asignada? b) … estar ubicados en lugares visibles, fácil acceso y libre de obstáculos? c) … encontrarse señalizados? d) … contar con el sello o fleje de garantía sin violar? e) … indicar la presión en la zona verde con la aguja del manómetro, en el caso de los extintores contengan agente extintor agua, agua con aditivos, espuma, polvo químico seco, halones, agentes limpios o químicos húmedos y su recipiente este presurizado permanentemente? f) … mantener la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta en el caso de extintores con bióxido de carbono? g) … no hayan sido activados, de acuerdo con el dispositivo que el fabricante influya en el extintor para detectar dicha acción, si es polvo químico seco su contenido? h) … verificar condiciones de las ruedas en extintores móviles? i) … no existir daños físicos evidentes, como: corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o deformaciones? j) … no existir daños como: roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en mangueras, boquillas o palanca de accionamiento? k) En caso de existir algún daño mencionado en punto anterior. ¿El extintor es puesto fuera de servicio o en reparación? l) En el caso de que extintor se ponga en fuera de servicio permite. ¿La empresa sustituyó por otro con las mismas características y condiciones de operación? 1.11 … la etiqueta se encuentra legible y sin alteraciones la etiqueta, placa o grabado? 1.12 … cuenta con un etiqueta con información vigente después de cada mantenimiento?: 7.3 De acuerdo al punto anterior, este ¿cuenta con la siguiente información.. : a) … nombre, denominación o razón social, domicilio y teléfono del prestador de servicios? b) … capacidad nominal en kilogramos o litros y el agente extintor? c) … instrucciones de operación, breves y de fácil comprensión, apoyadas con figuras o símbolos? d) … clase de fuego a que está destinado el equipo? e) … contradicciones de uso, cuando aplique? f) … contraseña oficial del cumplimiento con la normatividad vigente? g) … mes y año del último servicio de mantenimiento realizado? 7.3.1 ¿El registro mencionado en el punto anterior cuenta con…: a) … fecha de revisión? b) … nombre o identificación del personal que realizo la revisión? c) … resultados de la revisión mensual a los extintores? d) … anomalías identificadas? e) … seguimiento de las anomalías identificadas? 7.4 ¿La empresa establece y da seguimiento al programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendios, medios de detección, sistemas fijos contra incendios y alarmas de incendio? 7.5 La parte de la empresa que es clasificada como riesgo alto de incendio. ¿Establece y da seguimiento al programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas para identificar y corregir condiciones inseguras? 7.5.1 El documento mencionado en el punto anterior ¿contiene…: a) … tableros de distribución? b) … conductores? c) … canalizadores, incluyendo los conductores y espacios libres? d) … cajas de conexiones? e) … contactos? f) … interruptores? g) … luminarias? h) … protecciones, incluyendo las de cortocircuito, entre otros, en circuitos alimentadores y derivados i) … puesta a tierra de equipos y circuitos? 7.5.2 ¿El programa mencionado con anterioridad, es elaborado y aplicado por personal capacitado y autorizado por el patrón? 7.5.3 ¿El programa considera los denominados puntos calientes de las instalaciones eléctricas, aislamiento o conexiones rotas o flojas, expuestas o quemada; sobre carga, alteraciones, etc? 7.5.4 ¿Si se encuentra que existe daño o deterioro en las instalaciones eléctricas, estas se someten a mantenimiento por personal capacitado? 7.6 ¿La empresa establece y da seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo? 7.6.1 El programa mencionado. ¿Contiene..: a) … la integridad de los elementos que componen la instalación? b) … señalización visible y legible de las tuberías de la instalación? 7.6.2 ¿El siguiente programa es elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón? 7.6.3 Si en programa mencionado en el punto anterior se encuentra que existe daño o deterioro en las dichas instalaciones. ¿Estas se someten a mantenimiento por personal capacitado? 7.7 ¿Cuenta con un registro de resultados en donde al menos exista para los numerales 7.4,7.5 y 7.6…: a) … nombre, denominación o razón X social y domicilio completo del centro de trabajo? b) … fecha de revisión? c) … áreas revisadas? d) … anomalías destacadas y acciones determinadas para su corrección y seguimiento? e) … nombre y puesto de los responsables de la revisión? 7.8 ¿Existe señalización en áreas donde se produce, almacena o maneje materiales inflamables o explosivos que se prohíba fumar, generar flama abierta, entre otros? 7.9 ¿La empresa cuenta con señalización en la proximidad de los elevadores, que se prohíba su en caso de incendio? 7.10 ¿La empresa prohíbe y evita el bloqueo, daño, utilización o uso inadecuado de equipo y sistema contra incendio, equipo de protección personal y señalamientos? 7.11 ¿La empresa establece controles de acceso de trabajadores y personas que ingresen a la empresa a las áreas donde se almacenen, producen y manejan materiales inflamables o explosivos? 7.12 ¿La empresa adopta medidas de seguridad para prevenir generación y acumulación de electricidad estática donde se almacene, procede o manejan materiales inflamables o explosivos? 7.12.1 ¿El área donde se almacene, produzca o maneje materiales inflamables o explosivos controla el uso de…: a) … ropa? b) … zapatos? c) … objetos personales, que puedan generar chispa, flama abierta o altas temperaturas? 7.13 ¿En el área donde exista material inflamable o explosivo, se controla y se supervisa su seguimiento con medidas o procedimientos de seguridad, el uso de…: a) … calefacción? b) … hornos? c) … parrillas? d) … otras fuertes de calor? 7.14 ¿La empresa prohíbe y evita que se almacenen materiales que obstruyan o interfieran al acceso a…: a) … equipo contra incendio? b) … dispositivos de alarma de incendio? c) … activación manual de los sistemas fijos contra incendios? 7.15 ¿La empresa cuenta con rutas de evacuación que cumplan con…: a) … estar señalizadas en lugares visibles? b) … encontrarse libres de obstáculos que impidan circulación de trabajadores y ocupantes? c) … disponer de dispositivos de iluminación de emergencia para percibir el piso y cualquier modificación de la superficie, cuando se interrumpa la energía eléctrica o falte iluminación natural? d) … distancia no mayor a 40 m desde el punto más alejado del interior de una edificación, hacia cualquier punto de ruta de evacuación? e) … un tiempo máximo de 3 min. De evacuación de los ocupantes a un lugar seguro? f) … bloqueo previo de energía que alimenten y den movimiento a las escaleras eléctricas, si estas son consideradas parte de una ruta de evacuación? g) … no considerar a los elevadores como parte de una ruta de evacuación, ni tampoco se usarlos en caso de incendio? h) … señalización de escalones o desniveles en los pasillos y corredores de rutas de evacuación? i) … no presentar un factor de riesgo durante situación de emergencia de incendio, ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otra abertura en el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores? 7.16 ¿La empresa cuenta con salidas normales y/o emergencia que cumplan con..: a) …. estar identificadas con lo señalado?. b) …. comunicar a aun descanso, en caso de acceder a una escalera? c) … salidas de emergencia donde las puertas abran en el sentido del flujo ya sean automáticas o corredizas? d) … puertas de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo? e) … contar con puertas de emergencia como un mecanismo que permita abrirlas desde el interior, mediante operación simple de empuje? f) … puertas consideradas como salidas de emergencia, libres de candados, picaportes o cerradoras durante horas laborales que impidan su utilización en casos de emergencia? g) … puertas consideradas como salidas de emergencia y funcionando de forma automática permitan la apertura manual si llega a interrumpirse la energía eléctrica? 1.17 ¿La empresa instaló extintores de acuerdo con …: a) … la clase de fuego que se pueda presentar? b) … no excediendo distancias máximas de recorrido indicado, por clase de fuego, para acceder a cualquier extinguidor? c) … las áreas que lo integran con sistema automático de supresión, cuenta con hasta la mitad de extinguidores que corresponda? d) … una altura no mayor a 1.50 m. desde el nivel del piso hasta la parte más alta del extintor? e) … la finalidad de proteger el daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento?
7.18 ¿La empresa proporciona
mantenimiento a los extintores como resultado de las revisiones mensuales? 7.18.1 ¿De acuerdo al punto anterior, el mantenimiento está garantizado y se proporciona al menos una vez por año? a) Cuando el extintor se somete a mantenimiento. ¿Este se remplaza por en su misma ubicación, mismo tipo y capacidad? 7.19 ¿La empresa proporciona recarga a los extintores después de su uso? 8 Plan de atención a emergencias de incendio 8.1 ¿El plan de atención a emergencia de incendio contiene…: a) … identificación y localización de áreas, locales o edificios y equipos de proceso destinados a: b) … fabricación? c) … almacenamiento o manejo de materias primas? d) … subproductos? e) … productos? f) … desechos o residuos que impliquen riesgo de incendio? g) … identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión? h) … procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia de incendio, con base en el mecanismo de detección implantado? i) … procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, y de uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio? j) … procedimiento para evacuación de trabajadores, contratistas, patrones, visitantes, y personas con capacidades diferentes, entre otros? k) … integrantes de las brigadas contra incendio con responsabilidades y funciones a desarrollar?
l) … equipo de protección personal para
los integrantes de las brigadas contra incendio? m) … plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo? n) … procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención a la emergencia contra incendios, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad? o) … procedimientos para el retorno a actividades normales de operación, y eliminar los riesgos después de la emergencia, así como para la identificación de los daños? p) … el periodo de los simulacros de emergencias de incendio por realizar? q) … medios de difusión para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de atención a emergencias de incendio y de la manera en que ellos participarán en su ejecución? r) …instrucciones para atender emergencias de incendio? 8.2 Si la empresa está clasificada con riesgo de incendio alto, ¿El plan de atención a emergencias de incendio contiene..: (y numeral 8.1) a) … brigadas de primeros auxilios, de comunicación y de evacuación? b) … procedimientos para realizar sus actividades? c) … recursos para desempeñar las funciones de las brigadas? 9 Brigadas contra incendio 9.1 Para establecer el número de integrantes de la (s) brigada (s) en la organización se considera... : a) … número de trabajadores por turno del centro de trabajo? b) … asignación y rotación de trabajadores en los diferentes turnos? c) … resultados de los simulacros, con base en lo establecido (numeral 10.3), considerando los accidentes previsibles más graves que puedan llegar a ocurrir en las diferentes áreas de las instalaciones? 9.2 ¿Los trabajadores que son integrantes de las brigadas fueron seleccionados debido a que cuentan con disposición para participar y con aptitud física y mental para desarrollar las funciones que se les asignen? 9.3 ¿La brigada contra incendios cumple con la función de ..: a) … evaluar los riesgos de la situación y tomar decisiones o acciones que correspondan, a través del responsable de la brigada o, quien tome el mando a falta de éste, de acuerdo con el plan de atención a emergencias de incendio b) … reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, utilizar el equipo de protección personal contra incendio, los procedimientos establecidos y la capacitación proporcionada por el patrón o las personas capacitadas que éste designe? 10 Simulacros de emergencias de incendio 10.1 ¿La empresa realiza simulacros de emergencia por …: a) … áreas? b) … todo el centro de trabajo? 10.2 ¿La planeación de simulacros de emergencia son por escritos y contienen..: a) … nombres de los encargados de coordinar el simulacro y de establecer las medidas de seguridad por adoptar durante el mismo? b) … fecha y hora de ejecución? c) … alcance del simulacro: por áreas del centro de trabajo, con o sin previo aviso, personal involucrado? d) … determinación del tipo de escenarios de emergencia más críticos que se pudieran presentar, tomando en cuenta…: e) … principalmente el tipo y cantidad de materiales inflamables o explosivos f) … las características? g) … el riesgo de incendio? h) … la naturaleza de las áreas del centro de trabajo? i) … las funciones y actividades que realizará el personal involucrado? j) … secuencia de acciones por realizar durante el simulacro? k) … en su caso, la participación de los cuerpos especializados de la localidad para la atención a la emergencia, de existir éstos, tipo de escenario de emergencia planeado? 10.3 ¿Los resultados de los simulacros de emergencia de incendios se registran con al menos…: a) … nombre donde se desarrolló el simulacro, incluyendo el domicilio completo? b) … áreas del centro de trabajo en las que se realizó el simulacro? c) …número de personas que intervinieron? d) …recursos utilizados durante el simulacro? e) … detección de desviaciones en las acciones planeadas? f) … recomendaciones para actualizar el plan de atención a emergencias de incendio? g) … duración del simulacro? h) … nombres de los encargados de coordinarlo? 11 Capacitación 11.1 ¿Los trabajadores son capacitados para prevenir incendios de trabajo que se pueden presentar en sus áreas o puestos de trabajo? 11.2 ¿Los trabajadores reciben entrenamiento teórico-práctico, según aplique, para … : a) … manejar los extintores y/o sistemas fijos contra incendio? b) … actuar conforme al plan de atención a emergencias de incendio? … actúa y responde en casos de emergencia de incendio para prevenir 11.2.1 riesgos de incendio en las áreas de trabajo donde se almacenen, procesen y manejen materiales inflamables o explosivos, referente a..: a) … instalaciones eléctricas? b) … instalaciones de aprovechamiento de gas licuado de petróleo o natural? c) … prevención de actos inseguros que puedan propiciar incendios? d) … medidas de prevención de incendios? e) … orden y limpieza? h) … participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo? i) … identificar un fuego incipiente y combatirlo, así como activar el procedimiento de alertamiento? j) … conducir a visitantes del centro de trabajo en simulacros o en casos de emergencia de incendios, a un lugar seguro?
11.3 ¿Los brigadistas son capacitados para
aplicación de las instrucciones para atender emergencias de incendio, en apego al plan de atención a emergencias? 11.3.1 La capacitación menciona en el punto anterior contienen.. : a) … plan de atención a emergencias de incendio? b) … estrategias, tácticas y técnicas para la extinción de incendios, de acuerdo con las emergencias potenciales del centro de trabajo y el plan de atención a emergencias de incendio? c) … procedimientos básicos de rescate y de primeros auxilios? d) … comunicación interna con trabajadores, brigadistas y externa con grupos de auxilio? e) … coordinación de las brigadas con grupos externos de auxilio, para la atención de las situaciones de emergencia? f) … funcionamiento, uso y mantenimiento de los equipos contra incendio? g) … verificaciones de equipos para protección, combate de incendios y equipo de primeros auxilios? 11.3.2 … manejo seguro de materiales inflamables o explosivos, en casos de emergencias, considerando …: a) … propiedades y características de dichos materiales, mismas que pueden ser consultadas en sus respectivas hojas de datos de seguridad? b) … riesgos por reactividad? c) … riesgos a la salud? d) … medios, técnicas y precauciones especiales para la extinción? e) … contraindicaciones del combate de incendios? f) … métodos de mitigación para controlar la sustancia? 11.4 ¿El responsable de la brigada y quien sea designado para suplirle, reciben capacitación en la toma de decisiones y acciones por adoptar, dependiendo de la magnitud y clase de fuego? 11.5 ¿El programa anual contiene…: a) … puestos de trabajo involucrados en la capacitación? b) … temas de la capacitación? c) ... tiempos de duración de los cursos, pláticas o actividades de capacitación y su periodo de ejecución? d) ... El nombre del responsable del programa 12 Unidades de verificación 12.1 ¿El patrón cuenta con unidades de verificación acreditadas y aprobadas, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar o evaluar el cumplimiento con la presente Norma? 12.2 ¿El patrón consulta el directorio vigente de las unidades de verificación acreditadas y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? 12.3 ¿Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúan el cumplimiento de esta Norma emiten un dictamen, el cual contiene..: 12.3.1 ¿Datos del centro de trabajo. Tales, como…: a) … el nombre, denominación o razón social? b) … El domicilio completo? c) … nombre y firma del representante legal? 12.3.2 ¿Datos de la unidad de verificación. Tales, como…: a) … nombre, denominación o razón social? b) … número de registro otorgado por la entidad de acreditación? c) … número de aprobación otorgado por la STPS? d) … fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación? e) … resultado de la verificación? f) … nombre y firma del responsable de emitir el dictamen? g) … lugar y fecha de la firma del dictamen? h) … vigencia del dictamen? 12.4 ¿La vigencia de los dictámenes de cumplimiento de la presente Norma emitidos por las unidades de verificación son de tres años? 13 Procedimiento para la evaluación de la conformidad 13.1 ¿El procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica…:
a) … autoridad laboral, en ejercicio de
sus facultades de vigilancia o al verificar el cumplimiento de la Norma? b) … unidades de verificación? 13.2 ¿Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizan, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevista?