Plan de Calidad en Rev. 0

SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SGA-QC-PC-2.
0
1230-124 “ REEMPLAZO DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE
AGUA POTABLE EN QUEBRADA HONDA” Revisión 0
Fecha: 20/12/2018
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PLAN DE CALIDAD
PROYECTO:
1230-124 “REEMPLAZO DE TANQUE PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN
QUEBRADA HONDA”
Control de revisión
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Martha Huamán Fredy Sanchez Fredy Sanchez
Cargo: Cargo: Cargo:
Supervisor de Calidad Ing. Residente de Obra Ing. Residente de Obra
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SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SGA-QC-PC-2.0
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INDICE
1 INTRODUCCIÓN……………………………………………...…………………………3
2 OBJETIVO ............................................................................................................. 3
3 ALCANCE ............................................................................................................. 3
4 REFERENCIAS, NORMATIVAS APLICABLES – ELEMENTOS E ENTRADA ..... 3
5 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........... 7
6 COMPROMISOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO ................................. 8
7 IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS ....................................... 10
8 PLANIFICAR LA CALIDAD ................................................................................. 10
8.1 Política de Calidad.................................................................................... 10
8.2 Definición de Funciones y Responsabilidades ........................................ 12
8.2.1 Gerente General............................................................................. 13
8.2.2 Gerente de Operaciones ................................................................ 13
8.2.3 Ingeniero Residente ....................................................................... 14
8.2.4 Ingeniero de Seguridad .................................................................. 14
8.2.5 Supervisor de Control de Calidad ................................................... 15
8.2.6 Planner ........................................................................................... 16
8.2.7 Oficina de Ingeniería…………………………………………………….17
8.2.8 Supervisor de Obra en cada especialidad ...................................... 17
8.3 Calificación del Equipo de Calidad ........................................................... 18
8.4 Plan de Control de Calidad ....................................................................... 18
8.4.1 Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable .................. 18
8.4.2 Control de Equipo e Instrumentos para Pruebas y Ensayos ......... 18
8.4.3 Controlar la Calidad de Empresas Sub Contratistas ...................... 19
8.4.4 Supervisar el Desarrollo de los Controles de Calidad ................... 19
8.4.5 Plan de Auditorias ......................................................................... 20
8.4.6 Implementación del Plan de Calidad .............................................. 20
8.4.7 Desarrollo de Informes de Calidad ................................................. 20
8.4.8 Registros y Aplicación de Lecciones Aprendidas ........................... 21
9 DESCRIPCIÓN DE CONTROL DE FORMATOS EN OBRA ............................... 21
9.1 Control de Formatos ................................................................................ 21
9.2 Desarrollo de Controles de Calidad .......................................................... 21
9.3 Control de Cambios .................................................................................. 21
9.4 Realización de Planos de Red-Line y As Built .......................................... 22
9.5 Desarrollo del Dossier de Calidad ............................................................ 22
9.6 levantamiento de No Conf. y Seguimiento. .............................................. 22
10 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO .................................... 23
10.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES............................................................... 23
10.2 TRABAJOS MECÁNICOS Y SOLDADURA ............................................. 23
10.3 TRABAJO EN OBRA CIVIL ...................................................................... 26
10.4 TRABAJOS MECÁNICOS EN CAMPO .................................................... 30
11 LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBAS .............. 32
ANEXO 1 Log. de Procedimientos de Trabajo .................................................... 33
ANEXO 2 Log. de Registros de Control de Calidad ........................................... 34
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1 INTRODUCCIÓN
Este documento será aplicado para el proyecto: 1230-124 “ REEMPLAZO DE TANQUE PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN QUEBRADA HONDA” que pertenece a la Minera
Southern Copper Southern Perú (SPCC) el depósito de relaves de Quebrada Honda (QH) está
ubicada a una elevación de 1200 msnm aproximadamente. Localizado en Unidad Minera Toquepala
– Quebrada Honda, distrito Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna.
Así mismo establece y define los procedimientos documentados, que hace la implementación
efectiva y eficaz del sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad, asegurando la correcta
ejecución del proyecto con el propósito de cumplir especificaciones de alcance y de obtener
resultados que satisfaga especificaciones de SPCC.
2 OBJETIVO
El objetivo de este documento es garantizar que los Servicios Suministrados por SERGEAR SAC
cumplan con los requerimientos del Proyecto de Southern Copper Southern Perú, así como con los
estándares de calidad de SERGEAR SAC y las normas de calidad internacionales y nacionales
aplicables a la correcta realización de los trabajos.
3 ALCANCE
El plan de calidad será aplicable al proyecto1230-124 “REEMPLAZO DE TANQUE PARA

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN QUEBRADA HONDA””, donde SERGEAR SAC se
compromete en ejecutar el proyecto de acuerdo al alcance de construcción, especificaciones
técnicas, planos, la cual se basa en la filosofía del Plan de Control de Calidad y la Mejora Continua.
4 REFERENCIAS, NORMATIVAS APLICABLES – ELEMENTOS DE ENTRADA
Los actividades a realizarse y los materiales deben ajustarse a la última revisión de las normas,
códigos, regulaciones, especificaciones y estándares mencionados en los documentos técnicos y
contractuales.
4.1. Especificación Técnica
- Doc. N°: 1230124-SM07-0 Fabricación de Tanques

- Doc. N°: 1230124-SM01-0 Instalación en Terreno de Tubería de Acero y HDPE
- Doc. N°: 1230124-SM03-0 Fabricación de Soportes para Tubería
- Doc. N°: 1230124-SM02-0 Fabricación en Taller de Tubería de Acero y HDPE
- Doc. N°: 1230124-SM06-0 Imprimado y Pintado en Taller
- Doc. N°: 1230124-SC01-0 Excavaciones y Rellenos Estructurales
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- Doc. N°: 1230124-SC02-0 Concreto

- Doc. N°: 1230124-SM04-0 General Welding and Requirements for Fabrication
of Piping
- Doc. N°: 1230124-SM05-0 Pruebas Hidrostáticas y Neumáticas de Tuberías
4.2. Normativa y Reglamentación aplicable
- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNC)

- Steel Structure Painting Council (SSPC)
- RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
- NTP Norma Técnica Peruana.
- NFPA National Fire Protection Association
- ASTM American Society for Testing and Materials.
ASTM A185 Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement,
Plain, for Concrete.
ASTM C31 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test
Specimens in the Field.
ASTM C33 Standard Specification for Concrete Aggregates.
ASTM A82 Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.
ASTM C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical

Concrete Specimens.
ASTM C40 Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates
for Concrete.
ASTM C88 Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of

Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.
ASTM C94 Standard Specification for Ready Mixed Concrete.
ASTM C109 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic

Cement Mortars.
ASTM C127 Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate.
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ASTM C131 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-

Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
ASTM C150 Standard Specification for Portland Cement.
ASTM C494 Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
ASTM D1193 Standard Specification for Reagent Water.
ASTM D1751 Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for
Concrete Paving and Structural Construction.
ASTM D1752 Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork

and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and
Structural Construction.
ASTM D2628 Standard Specification for Preformed Polychloroprene

Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements.
- ACI American Concrete Institute

ACI 117 Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction
and Materials.
ACI American Concrete Institute.
ACI 201.2R-08 Guide to Durable Concrete.
ACI 207.1R Guide to Mass Concrete.
ACI 207.4R Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete.
ACI 224R-01 Control of Cracking in concrete Structures.
ACI 301 Specifications for Structural Concrete for Buildings .
ACI 302.1R Guide for Concrete Floor and Slab Construction.
ACI 304 R-89 Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing
Concrete .
ACI 304.2R Placing Concrete by Pumping Methods.
ACI 305 R-99 Hot Weather Concreting.
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ACI 306 R-88 Recommended Practice for Cold Weather Concreting.
ACI 308 R-01 Guide to Curing Concrete.
ACI 309R Guide for Consolidation of Concrete.
ACI 309.3R Guide to Consolidation of Concrete in Congested Areas.
ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete and

Commentary.
ACI 347R-94 Guide to Formwork for Concrete.
ACI 350R-01 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete

Structures.
ACI C192-81 Method of Making and Curing Concrete Test Specimens in the
Laboratory.
ACI SP-2 Manual of Concrete Inspection.
ACI 504R-90 Guide to sealing Joints in Concrete Structures.
ACI 546R-04 Concrete Repair Guide.
- Aceros y accesorios:
AISC Manual of Steel Construction.
ASTM 36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.
ASTM A53 Grado B Specification for Pipe, Steel, Black and Hot- Dipped,
Zinc Coated, Welded and Seamless
ASTM A563 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
ASTM A615 Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel

Bars for Concrete Reinforcement.
ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code
API 620 Welded Steel Tanks for Oil Storage
ASME Sec. IX
ASME B16.1 Standard for Cast Iron Pipe Flange and flange Fittings
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ANSI B36.10 Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
ASME B16.5 Standard for Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½
Through NPS 24
ANSI B31.3 Code for Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping
AWWA C200 Code for Steel Water Pipe
4.3. Normas
- Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad,

Requisitos.
- Norma Internacional ISO 9000:2005, SGC Fundamentos y Vocabulario.
5 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
A continuación daremos algunos conceptos y definiciones de la Calidad.
5.1 Control de Calidad: Conjunto de actividades que involucran recursos y personas,

orientadas a calificar, cuantificar y verificar el correcto desarrollo del proyecto desde el
punto de vista de la calidad, verificando planos, especificaciones técnica y estándares
nacionales e internacionales aplicados el mismo.
5.2 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. Son

los generados por las partes interesadas.
5.3 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.
5.4 Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados que
deben de aplicarse, los responsables encargados de aplicarlos y cuando aplicarlos al
proyecto, proceso, producto o contrato específico.
5.5 Procedimiento: Serie de pasos que se siguen en un orden regular para poder ejecutar o
cumplir una actividad específica, el cual estará en base a ciertos requerimientos o normas
pre establecidas.
5.6 Inspección: Ejecución de un examen o una medición para verificar si una actividad,
componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos específicos.
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5.7 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Plan de Control de
Calidad. los registros podrán presentarse en soporte informático o papel.
5.8 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
5.9 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.
5.10 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
5.11 Aseguramiento de la Calidad: Aplicación de actividades planificadas y sistemáticas

relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios
para cumplir con los requisitos.
5.12 Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos
permite identificar y realizar la revisión de cualquier elemento de la obra. Que permitirá
también respaldar los trabajos ejecutados por el contratista y dejar evidencia de que éstos
han cumplido con los requisitos de calidad especificados, la organización de los
documentos por sistemas y productos entregables.
5.13 Política de Calidad: Directrices y objetivos generales de un organismo, concernientes a

la calidad, los cuales son formalmente expresados por la Alta Dirección.
6 COMPROMISOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO
SERGEAR S.A.C. asumirá los compromisos de control de calidad para el proyecto 1230-124
“REEMPLAZO DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN QUEBRADA
HONDA”
6.1 SERGEAR S.A.C. es responsable del aseguramiento y control de calidad del proyecto.
6.2 SERGEAR S.A.C. debe proveer los recursos necesarios para desarrollar las actividades
de control de calidad de acuerdo a los lineamientos del plan.
6.3 Toda modificación del Plan de Control de Calidad, inicialmente propuesto, deberá
someterse a la revisión y aceptación de SPCC.
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6.4 Los integrantes del equipo de calidad de SERGEAR S.A.C. deben ser profesionales con
experiencia comprobada de acuerdo a los alcances del cliente.
6.5 Cumplir con los requerimientos y objetivos del Proyecto para proporcionar un control de
acuerdo a los requerimientos del proyecto.
6.6 El Cliente realizará una verificación de la calidad de los procesos de trabajo,

procedimientos y de las actividades relacionadas con la calidad que realiza
SERGEAR S.A.C. y sus correspondientes proveedores/Subcontratistas, y revisará los
respectivos registros de la calidad para asegurarse que efectivamente se cumplen los
requisitos especificados. En el caso de SERGEAR S.A.C. cuya función sea el traspaso de
la orden del Cliente a un fabricante o subcontratistas, deberán realizar su propia
verificación de la calidad previa a la presentación del Cliente, tendrá como mínimo, el
siguiente alcance: Asegurar que los subcontratista/ proveedores, cumplan con los
requisitos especificados y/o normas, correspondientes.
6.7 SERGEAR S.A.C. se compromete a asistir a reuniones programadas por SPCC.
6.8 SERGEAR S.A.C coordinará todos los días con la supervisión de SPCC el desarrollo de
los controles de calidad.
6.9 SERGEAR S.A.C verificará que todos los equipos, materiales, etc. cumplen con los
requisitos de calidad según las especificaciones, planos, estándares normas, etc.
entregados en el paquete de construcción. Esta actividad deberá desarrollarse antes de
realizar cualquier labor constructiva sobre estos.
6.10 SERGEAR S.A.C, si requiere de una empresa especializada para desarrollar alguna
prueba o control de calidad especifico deberá contar con la aprobación de SPCC.
6.11 Los equipos, instrumentos, a ser usados para desarrollar las actividades del proyecto
deben contar con su certificado de calibración desarrollado por una empresa
independiente acreditada por INDECOPI y este documento debe ser presentado en
original o copia legalizada. Los tiempos en que se debe desarrollar esta actividad será
determinada de acuerdo a las características de uso, frecuencia y condiciones especiales
y aprobadas por la supervisión de SPCC.
6.12 Los procesos especiales que requieren personal con algún tipo de certificación u
homologación estas deberán ser dados por empresas acreditadas y externas a SERGEAR
S.A.C. y debidamente aprobados por SPCC.
6.13 Al finalizar el proyecto SERGEAR S.A.C deberá presentar los documentos ordenados y
aprobados del servicio desarrollado al cliente.
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6.14 Se presentara certificados de calidad de materiales suministrados por SERGEAR S.A.C.

antes de ser utilizados en obra, por control documentario hacia el cliente SPCC.
6.15 Se realizara un status de planos RED LINE y planos AS BUILT, para poder realizar las
liberaciones en campo este status se presentara a SPCC por control documentario todas
las semanas.
6.16 SERGEAR S.A.C. tiene implementado un área de control de documentos y tiene un

responsable del control documentario, el cual llevara el seguimiento y control de todos los
documentos de calidad que se genere en el proyecto.
7 IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS
Los supervisores e ingenieros de campo en coordinación con el supervisor de Calidad del proyecto
Identifican los procesos críticos y analizan las oportunidades de mejora en los procesos, durante el
desarrollo del proyecto.
7.1 Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluación de mejora de
un proceso.
7.2 Se deben establecer los procedimientos para cada proceso y verificar la validación del
procedimiento con el proceso constructivo.
7.3 El plan de trabajo o instrucciones de trabajo (según sea conveniente) para los procesos
identificados. La aplicación de estos documentos en obra es responsabilidad del ingeniero
de campo y/o supervisores con el apoyo del supervisor de calidad del proyecto.
7.4 Al finalizar un proceso, comprobar su desarrollo de acuerdo a lo previsto y descrito, para
garantizar que al repetirse se asegure su adecuada ejecución, según el procedimiento
establecido.
7.5 Posibles desviaciones que pudieron existir durante la ejecución del proceso con respecto
al procedimiento ejecutivo. El ingeniero de campo y/o supervisor con apoyo del supervisor
de calidad del proyecto, se encargan de identificar las posibles desviaciones.
8 PLANIFICAR LA CALIDAD
8.1 Política de Calidad

La política de calidad guía el accionar de SERGEAR S.A.C. en relación con la calidad,
formalmente expresado por la alta dirección.
La política de calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El logro de estos
objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa
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y el desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del cliente.

Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente manera:
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8.2 Definición de Funciones y Responsabilidades respecto al Organigrama del

Proyecto.
La identificación de responsabilidades y funciones de los cargos que componen nuestro

organigrama se ha desarrollado de acuerdo al alcance y Funciones conforme al Contrato
del Proyecto.
ORGANIGRAMA DE OBRA SERGEAR S.A.C.

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QUEBRADA HONDA”
Gerente
SERGEAR S.A.C.
C. Aragon
Control de Gerencia de
Proyectos Operaciones
R. Coaquira M. Liendo
Ingeniero de Ingeniero
Seguridad Residente
E. Rivera F. Sanchez
Asistente de Planeamiento Control Supervisor Supervisor

Seguridad de Obra / Documentario / Calidad Mecánico
P. Quispe Supervisor Civil Administrador M. Huaman H. Rodriguez
E. Almanza / J. Guillen M. Rivas
Supervisor
Capataz Civil de Campo
J. Soles
J. Escobar
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8.2.1 GERENTE GENERAL
i. OBJETIVO
Adoptar medidas preventivas y correctivas, con miras a mejorar la productividad
y calidad en la prestación de los servicios que la Empresa presta.
ii. FUNCIONES
 Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades
que se realizan en el área de Control de Calidad.
 Recomendar soluciones, orientadas a obtener un mayor incremento de la
productividad y calidad, en los proyectos y servicios a realizar.
 Participar en la planificación de los proyectos de inversión a corto, medio, y
largo plazo.
8.2.2 GERENTE DE OPERACIONES
i. OBJETIVO
Garantizar la calidad y continuidad de las obras hasta sus términos, controlando
y coordinando de manera efectiva el personal que será requerido en las obras.
Evaluar las propuestas a licitar. Administrar el recurso humano y material para
que el desarrollo del proyecto sea de acuerdo a lo establecido por bases técnicas
entregadas por el mandante.
ii. FUNCIONES
 Responsable de asegurar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad del
Proyecto, y de garantizar la efectividad del sistema de verificación de calidad
utilizado en el Proyecto.
 Responsable de asegurar que los requisitos de control de calidad que se
identifican en el Plan de Control de la Calidad del Proyecto sean respetados
y ejecutados por los supervisores de disciplina o subcontratistas.
 Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados
según el organigrama del proyecto, así como que se disponga y asigne los
recursos necesarios para asegurar la calidad del Proyecto.
 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.
 Coordinar la planificación de los trabajos a efectuar en la periodicidad que se
requiera
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8.2.3 INGENIERO RESIDENTE
i. OBJETIVO
Coordinar, disponer y supervisar el plan de trabajo a seguirse en la realización de
las actividades para el óptimo cumplimiento de los servicios solicitados por nuestros
clientes.
ii. FUNCIONES
 Disponer, coordinar y supervisar la elaboración del plan de trabajo, cronograma
de ejecución de obra detallado, plan de trabajo, plan de seguridad y control de
calidad.
 Coordinar con los supervisores de campo para la selección de personal que
ejecutarán la obra.
 Recepcionar el terreno y coordinar el inicio de la obra con el cliente y supervisor.
 Supervisar la labor de los supervisores de campo de la disciplina.
 Promover el incremento de la productividad en las obras.
 Promover la implantación de la política de la calidad de la empresa de acuerdo
a lineamientos y alcances.
 Seguimiento y control económico de la obra.
 Realiza la entrega final de obra concluida a satisfacción de SPCC.
 Reportar el avance de obra al Ing. del Proyecto de Ingeniería de Planta de SPCC
y al Jefe del Área.
8.2.4 INGENIERO DE SEGURIDAD
i. OBJETIVO
Lograr y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable acorde a la política y
reglamento de seguridad de la empresa.
ii. FUNCIONES
 Coordinar con los Supervisores de cada área la ejecución e implementación de
nuestro programa de Seguridad e Higiene.
 Inspeccionar el cumplimiento del presente procedimiento
 Realizar inspecciones periódicas a las áreas de trabajo y equipos.
 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo, hasta que se
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
 No ingresar al trabajo bajo la influencia del alcohol. Ni de drogas ni introducir
dichos productos al Área de Trabajo.
 Visar el IPERC Continuo y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas
de control a implementar en los trabajos.
 Desarrollar y ejecutar procedimientos y programas de seguridad.
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 Respetar el cumplimiento de las normas generales y las establecidas por

nuestros clientes referente a las leyes y normas de Seguridad Salud y Medio
Ambiente.
 Instruir al trabajador en protección tanto del personal, instalaciones y propiedad
de la empresa.
 Orientar a los trabajadores en seguridad e higiene.
 Inspeccionar las áreas de trabajo, detectando toda condición y acto inseguro y
plantear soluciones de inmediato.
 Tomar medidas correctivas hacia el personal en caso de infringir las normas de
seguridad dadas en nuestro reglamento.
 Coordinar con el Ingeniero Residente el desarrollo y ejecución del Comité de
Seguridad.
 Verificar que Supervisión de campo informe a las áreas correspondientes sobre
el cese del personal y por consiguiente la entrega del equipo de seguridad del
personal de obra.
8.2.5 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
i. OBJETIVO
Asegurar la calidad total de nuestros servicios, cumpliendo con los objetivos del
Plan de Calidad con los requisitos establecidos y normados hacia la búsqueda de
cero defectos; así mismo es responsable de difundir y sensibilizar al personal de la
empresa el cumplimiento de los estándares de calidad en las actividades
desempeñadas por los mismos.
ii. FUNCIONES
 Organizar la certificación de los soldadores y aplicadores de recubrimiento.
 Ejecutar acciones correctivas y la eliminación de las posibles causas de error en
la ejecución de las actividades; analizando los procesos y coordinando los
cambios a efectuarse con Supervisor de Campo.
 Difundir los procedimientos de actividades de acuerdo al alcance; mediante
charlas, cursos, al personal de la Empresa.
 Responsable del cumplimiento de los procedimientos de actividades de acuerdo
al alcance.
 Estar totalmente familiarizado con el Alcance del Trabajo, los Planos y
Especificaciones Técnicas del Proyecto, estándares, matrices de control de
calidad.
 Organizar una reunión de Control de Calidad previa a la construcción con
representantes responsables del área de producción.
 Realizar inspecciones durante el proceso e inspecciones de seguimiento en
cada uno de los segmentos de trabajo para asegurar el cumplimiento con el Plan
de Calidad y las especificaciones del Contrato.
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 Identificar, informar trabajo defectuoso que no cumpla con los criterios de

aceptación y procedimientos. Monitorear la reparación o reconstrucción del
trabajo observado y documentar la acción correctiva.
 Elaborar protocolos de calidad de las disciplinas: Civil – Mecánica.
 Elaborar el programa semanal de actividades de calidad y presentarlo cada
semana a SPCC.
 Analizar los registros de las mediciones obtenidas; comparando e interpretando
la diferencia entre lo real y lo teórico, para el archivo de los mismos.
 Emitir en el momento y/o a más tardar al día siguiente los diferentes
documentos de control de calidad realizado en obra con la aprobación de los
ingenieros de cada disciplina involucrada. Los documentos deberán llevar una
codificación ordenada por disciplina.
8.2.6 PLANNER
i. OBJETIVO
Realizar seguimiento y control de los avances de los alcances acorde con el
proyecto de construcción en campo, en base a rendimientos de mano de obra,
equipos, consumos de materiales y reglamentos aplicables a la construcción,
legislación laboral.
ii. FUNCIONES
 Encargado de la elaboración de reporte de avance de obra civil y mecánicas del
proyecto de acuerdo a los alcances del proyecto.
 Elabora valorizaciones en base al avance de ejecución de obra de los proyectos.
 Realizar el seguimiento y control de los gastos necesarios del proyecto.
 Informar al Ing. Residente el consumo y estado de la obra de acuerdo a los
alcances
 Realizar reportes de trabajo administrativo a través de partidas.
 Organizar las obras ejecutadas y por ejecutar, mediante órdenes de trabajo
administradas a través de una base de datos.
 Coordina permanentemente con el departamento de Logística a fin de actualizar
el estado de material base de datos de acuerdo a los precios vigentes del
mercado.
 Elaborar metrados en base a alcances, planos, croquis y demás información
técnica proporcionada por el SPCC; así como los resultados de la visita de
campo.
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8.2.7 OFICINA INGENIERÍA
i. OBJETIVO:
Realizar seguimiento y control de los avances de los alcances acorde con el
proyecto de construcción en campo, para realizar los planos AS-BUILT.
ii. FUNCIONES:
 Coordinar con los Supervisores el avance de cada área sobre la ejecución del
proyecto, para proveer soporte técnico mediante planos de detalle. Para aplicar
una ingeniería de construcción idónea.
 Realizar los planos AS-BUILT al final del proyecto, este desarrollo será en base
a los planos RED-LINE de la obra.
 Presentar en archivo electrónico en formato nativo e impreso en formato
aprobado por SPCC.
8.2.8 SUPERVISOR DE OBRA EN CADA ESPECIALIDAD
iii. OBJETIVO:
Efectuar una eficiente supervisión de Operadores y operaciones de obra que estén
a su cargo; optimizando tiempos de trabajo, recursos humanos, equipos,
materiales, etc.
iv. FUNCIONES:
 Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, todas los procedimientos de
trabajo de acuerdo al área y de Seguridad e higiene industrial de la empresa.
 Realizar reporte diario para reportar al Ingeniero Residente y al Supervisor de
SPCC cuando lo requieran, todas las labores en proceso de ejecución que estén
bajo su control y supervisión
 Realizar los seguimientos y control de las obras civiles, mecánico verificando
estándares de calidad acordados con la Supervisión designada para este
Proyecto.
 Distribuir al personal a su cargo para la óptima utilización de los recursos,
supervisando en forma constante la ejecución de cada proceso.
 Instruir técnicamente al personal a su cargo, de acuerdo al tipo de dificultad del
trabajo y las normas de Seguridad de la Empresa y de SPCC.
 Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las instalaciones de
nuestros clientes y asegurar que todo el personal civil, mecánico a su cargo las
obedezca y cumpla.
 Participa activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras tecnológicas y/o
optimización de los procesos y servicios de la empresa mediante aportes
concretos y de implementación de buena práctica.
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 Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del

Reglamento Interno de Seguridad Industrial en las áreas a su cargo.
 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al
deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, procesos e
instalaciones de la empresa o al desempeño normal de sus funciones.
 Mantener la limpieza, higiene, orden y presentación en el área de ejecución de
obra que estén a su cargo.
 Velar la puntualidad del personal a su cargo y por la disciplina de acuerdo a
políticas establecidas.
 Difundir los procedimientos, plan de calidad, matrices de control a su personal a
cargo de acuerdo a la disciplina.
8.3 Calificaciones del Equipo de Calidad
Para controlar la calidad del trabajo a realizar un factor importante son los recursos
humanos que participan en la ejecución del proyecto; para lo cual contamos con un
minucioso proceso de selección de personal, en donde se considera la educación,
formación, habilidades para cada uno de los puestos de trabajo del proyecto.
Se debe contar con las certificaciones correspondientes del personal especialista según
disciplina.
8.4 Plan de Control de Calidad
Es el documento que sirve de guía para la utilización de los procedimientos y recursos que
deben aplicarse para este proyecto y esta soportado por procedimientos, instructivos,
matrices de control y registros de control.
8.4.1 Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable
La matriz de control de calidad es el documento que permite verificar y relacionar los

procesos y actividades de control de calidad a ejecutar e identificar los controles de
calidad por cada actividad constructiva por producto entregable. El documento Matriz
de Calidad (“SGC-PC-MCC-2.2”) será presentado antes de la ejecución del
Proyecto.
8.4.2 Control de Equipos e Instrumentos para Pruebas y Ensayos
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de

calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos.
De acuerdo al alcance del proyecto, se tendrá las siguientes consideraciones con los
equipos de inspección:
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 Identificar los equipos para poder saber el estado de calibración de los mismos.
 Calibrarlos y verificar a intervalos especificados su calibración o antes de su uso,
comparándolo con patrones de medición (nacional o internacional).
 Los certificados de calibración no deben tener una antigüedad mayor a 01 año
según aplique a cada equipo.
 Calibración y verificación de equipos a intervalos especificados en su calibración
o antes de su uso, comparándolo con patrones de medición (nacional o
internacional).
 Ajustar o reajustar los equipos según sea necesario, dependiendo de la
intensidad del trabajo.
 Proteger los equipos contra ajustes que pudiera dañar y/o invalidar el resultado
de la medición.
 Proteger los equipos contra el daño y deterioro, durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Se mantendrán registros actualizados periódicamente de los estados de la

calibración y la verificación de los equipos.
Para todos los materiales y equipos se solicitara al proveedor, junto con los y/o
productos o equipos recibidos, los correspondientes certificados de calidad y de
calibración dependiendo del caso (desarrollado por una empresa independiente
acreditada); documentos administrados por el Supervisor de Calidad del proyecto
con copia a las áreas de almacén y supervisión.
8.4.3 Controlar la Calidad de Empresas Sub Contratistas
Para el control de la calidad de las empresas subcontratistas encargadas de realizar

diversas tareas para el proyecto, el subcontratista tiene que conocer y basarse en el
sistema de control de calidad de SERGEAR S.A.C.
Deberá presentar protocolos y registros de todas las actividades constructivas contratadas

así como presentar los certificados de calibración de equipos e instrumentos a utilizarse.
8.4.4 Supervisar el Desarrollo de los Controles de Calidad
Supervisión de los controles de calidad, el Ingeniero de Calidad de SERGEAR S.A.C.

realizará las coordinaciones correspondientes con la Supervisión del Proyecto por parte
de SPCC, para programar inspecciones, para lo cual notificara el desarrollo de las pruebas,
para su posterior aprobación por parte de SPCC, quienes designarán un representante a
estar presente en el momento de la ejecución de las actividades de controles de calidad.
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8.4.5 Plan de Auditorias
SERGEAR S.A.C. implementará un plan de auditorías, las cuales se aplican al proyecto

en ejecución.
El desarrollo de las auditorías se realiza en coordinación entre el Gerente del Proyecto, el
Residente de Obra, el Supervisor de Calidad.
8.4.6 Implementación del Plan de Calidad
La estrategia del Plan de Calidad se enfoca en los diferentes procesos y la interacción de

los mismos siendo supervisado por la Gerencia del proyecto en coordinación con los
responsables de los diferentes procesos de la empresa. El Plan de Control de Calidad se
establece, documenta y mantiene a través de:
 La Política de la Calidad de SERGEAR S.A.C.

 Los Objetivos de la Calidad del Proyecto.
 Los Procedimientos e Instructivos.
 Los registros y o Protocolos de Calidad.
En resumen el Plan de Calidad está diseñado para mejorar permanentemente su eficacia

en consistencia con el estándar ISO 9001:2008.
El Jefe de Proyectos, Residente de Obra y Supervisor de Calidad serán los responsables
del cumplimiento del Plan de Calidad elaborado para el presente proyecto y verificarán a
la vez la participación de todos los colaboradores que trabajan en el equipo de proyecto
en coordinación con el personal a cargo de SPCC.
8.4.7 Desarrollo de Informes de Calidad
El área de control de calidad encabezada por el Supervisor de Calidad será el encargado

de la elaboración de informes de calidad.
El informe de Calidad será preparada al culminar las obras del Proyecto, por miembros del
equipo del proyecto, el cual es designado por el Jefe de Proyectos, quienes se reunirán
periódicamente para realizar seguimiento de las actividades concernientes al Plan de
Control de Calidad a lo largo de la ejecución del proyecto.
En el caso de informes por Acciones correctivas se procederá a reunirse el personal

involucrado para analizar lo ocurrido y realizar un informe de No Conformidad con el objeto
de poder superar la observación y asegurarse que no se vuelva a repetir por medio de
acciones de seguimiento y mejora continua.
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8.4.8 Registro y Aplicación de Lecciones Aprendidas
Al finalizar el Proyecto se elaborará un informe de Lecciones Aprendidas del Proyecto con

respecto al Plan de Control de Calidad, en donde se indicará las fortalezas y debilidades
durante la duración del Proyecto.
9 DESCRIPCIÓN DE CONTROL DE FORMATOS EN OBRA.
9.1 Control de Formatos
Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Plan de

Control de Calidad, a través de una metodología para la generación, actualización, revisión,
aprobación, distribución y control de los documentos, tanto internos y/o externos de la Dirección
del Trabajo. Todos los formatos de control de calidad están sujetos a control de acuerdo a lo
establecido en Plan de Control de Calidad.
9.2 Desarrollo de Controles de Calidad
Son procedimientos respectivos para la identificación y seguimiento del estado de inspección y

ensayo durante la realización del proyecto, con la finalidad de asegurar e identificar el estado del
servicio con respecto a las especificaciones y requerimientos del proyecto, los cuales serán
plasmados en formatos de calidad (la lista de formatos se presentan en el anexo N°2 de este
documento)
9.3 Control de Cambios
El Control de cambios provee de un método de control y monitoreo de los cambios dentro de un

proyecto. Un cambio se refiere a cualquier actividad que altera el alcance, el calendario, los
entregables o los costos de un proyecto. Los objetivos claves de un control de cambios son los
siguientes:
 Identificar con anticipación los cambios en el alcance o cualquier otra actividad no

planeada y controlarlas.
 Proteger la integridad de los entregables que no han sido aprobados (firmados).
 Obtener autorización para proceder con las nuevas tareas o cambios y asignarlos a las
personas apropiadas para ser completados.
El Plan de Control de Calidad está basado en el alcance del proyecto, especificaciones técnicas,
planos aprobados para construcción, contrato y todo documento referido al correcto
planeamiento, ejecución y desarrollo del proyecto en su totalidad. Las modificaciones a
realizarse por cualquier actividad no planeada, se realizara a través de:
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 Reportes de No conformidad.
 RFI.
9.4 Realización de Planos Red-Line y As-Built.
Los planos As-Built se desarrollarán al final de cada proceso para lo cual se implementará un
procedimiento para su control y seguimiento; para contratista proporcionado por SPCC, este
desarrollo será en base a los planos Red-Line de la obra.
SERGEAR S.A.C. contara con un juego de planos en campo, sobre los cuales se elaborara los
planos Red-Line, estos cambios serán aprobados y firmados por SPCC.
9.5 Desarrollo del Dossier de Calidad
Los documentos ordenados y aprobados del Plan de Control de Calidad, serán almacenados
según los requerimientos del cliente. Elaborados durante la ejecución del proyecto de acuerdo a
los alcances y de los requerimientos del cliente.
Estos archivos conjuntamente con los planos As Built (Oficina Ingeniería) conforman los archivos
denominados: Conforme a Obra, los cuales deben ser entregados tal como se indica en las
especificaciones técnicas del cliente, al finalizar el proyecto; es decir ordenados y aprobados con
firmas autorizadas por parte de SERGEAR S.A.C y SPCC. Los documentos ordenados y
aprobados del Plan de Control de Calidad se realizarán de acuerdo al procedimiento de control
de documentos.
9.6 Levantamiento de No Conformidades y Seguimiento
SERGEAR S.A.C. es el responsable de desarrollar los procedimientos para el control y

disposición de las condiciones de No Conformidad. Se tomarán medidas para evitar el trabajo
que contenga deficiencias no corregidas surgidas o encubiertas hasta que sean dispuestas
satisfactoriamente. SERGEAR S.A.C. preparará los procedimientos para documentar y
controlar los ítems o servicios no conformes. Si la acción correctiva no conlleva al completo
cumplimiento de los requerimientos del contrato, la disposición final propuesta será aprobada
por el representante de SERGEAR S.A.C en el proyecto. Se tomarán medidas para desarrollar
lo siguiente:
 Proveer áreas de retención o métodos para la separación de los ítems No

Conformes para prevenir el uso no autorizado.
 Mantener registros identificando los ítems No Conformes, la naturaleza de la No
Conformidad, su eliminación y la evidencia de que su eliminación haya sido
satisfactoriamente completada.
 Mediante reuniones de coordinación, los involucrados en la No Conformidad
detectada, analizarán y tomarán las acciones correctivas correspondientes, las
cuales una vez definidas, será responsabilidad del supervisor o ingeniero de campo
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el poder levantar esta No Conformidad correspondiente al área o sección en la cual

se originó.
10 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO

10.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES
 Se verificará los materiales que el trabajo que requiere; para ello es necesario disponer
de los certificados de calidad y comprobar antes si el material corresponde a las
recomendaciones de planos especificaciones según alcances de SPCC.
 La supervisión de construcción y de supervisión de calidad deberá inspeccionar y
registrar los materiales y equipos.
 Una vez cumplido con todo los requerimientos según normas y lista de materiales esta
etapa queda liberada.
10.2 TRABAJOS MECANICOS Y SOLDADURA
No se efectuará soldadura, si no se tiene el respectivo procedimiento de soldadura calificado.

La calificación demostrará la conformidad con los criterios de aceptación del código de
referencia.
Para determinar el procedimiento de soldadura, se revisarán las especificaciones técnicas, los

planos de fabricación y montaje, y se determinarán las juntas de soldadura a ejecutar, las
cuales pueden ser:
 Juntas Pre-calificadas
 Juntas Calificadas
Documentos de Referencia
 API 620 Welded Steel Tanks for Oil Storage

 ASME Sec. IX
 ASME B16.1 Standard for Cast Iron Pipe Flange and flange Fittings
 ASME B16.5 Standard for Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS
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 ANSI B31.3 Code for Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping
 AWWA C200 Code for Steel Water Pipe
 Especificaciones tecnicas
 Normas aplicables al proyecto.
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10.2.1 Control en el Habilitado
Los materiales serán trabajados y las piezas serán cortadas según indicaciones y
dimensiones de los planos del proyecto. Las Tolerancias para dimensiones serán según
estándares nacionales e internacionales. En este proceso los materiales previamente al
trabajo de corte o algún tipo de alteramiento de superficie antes serán controlados
mediante inspecciones visuales y documentarias con un registro que será firmado por QC
de parte del contratista y supervisión del cliente.
10.2.2 Fabricación de Spool de Tubería
En este proceso de fabricación de Spool de tuberías de acero al carbono, incluye soldeo

de tuberías. Los procesos identificados y considerados principales serán identificados y
controlados a través de los denominados puntos de inspección. Es decir cada proceso
deberá ser habilitado, controlado y verificado antes de que éste pueda pasar a la etapa
siguiente. Los formatos aplicables serán implementados durante el proceso de los trabajos
de fabricación.
Pintado de tuberías consiste preparación superficial y aplicación de pintura. Este proceso

también será identificado y controlado mediante registros de inspección, si hubiera alguna
observación esta se anotara en la misma. Si no los hubiera esta etapa será liberada por
parte de QC contratista y supervisión del cliente.
10.2.3 Montaje de Anillos en Tanques
Previo a una verificación topográfica de niveles y alineamiento de placas base de

estructuras de acero, estructuras soportantes de equipos, plataformas, escaleras,
pasarelas, y coordenadas entregadas por el cliente se procederá al inicio de las obras en
acero estructural controlando el aplomo y conexiones de los mismos. Los procesos
identificados y considerados principales serán identificados y controlados a través de los
denominados puntos de inspección.
10.2.4 Soldeo de Juntas Verticales y Horizontales en Anillos y fondo de Tanque
Soldar las juntas verticales de acuerdo con el procedimiento de soldadura indicado así
como con el electrodo seleccionado. Cada junta deberá permanecer centrada. Las cartelas
se colocaran por el lado interior por ser siempre el lado opuesto al primer lado soldado.
Nunca se debe cortar una plancha de casco o soldar una abertura de raíz muy ancha sin
conseguir la autorización. Soldar completo el lado de la junta que no tiene cartelas sobre
ella, los candados y los demás cartelas pueden ser removidas después que se ha soldado
completamente el lado libre. Si la curvatura correcta no se adquiere cuando se ha
terminado el soldeo, deberá corregirse la junta. Es decir este proceso será (controlado y
verificado) antes de que éste pueda pasar a la etapa siguiente. Si esta no tiene alguna
observación queda liberada por parte de QC contratista y supervisión del cliente.
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10.2.5 Planificación del Tipo END a utilizar
En base de las especificaciones técnicas y en coordinación con el inspector por parte del
cliente determinará el tipo de END a utilizar pudiendo ser inspección por tintes penetrantes
(PT), inspección por radiografía (RT) o cualquier otro método de inspección establecida en
los alcances.
El número de juntas a inspeccionar se determinará del porcentaje requerido de la
inspección del total de las juntas a ser soldadas. El Jefe de Área será el encargado de
planificar en coordinación con el supervisor QC que juntas serán inspeccionadas.
Esta etapa será controlada y documentada mediante registros de inspección, si hubiera

observaciones se documentara en el mismo registro, para seguidamente levantar dichas
observaciones.
10.2.6 Inspección por Radiografía Tanque
Esta etapa de inspección estará cargo de la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE

INSPECCIONES S.A.C. con el personal calificado y debidamente certificado. Posterior a
ello se darán los resultados y para proceder a la liberación del tanque.
10.2.7 Aplicación de Recubrimiento
La preparación de superficie se realizara a metal blanco SSPC-SP10, la aplicación de

recubrimiento se realizara de acuerdo a Especificación del Proveedor de Pintura. Los
procesos mencionados también serán controlados mediante registros de preparación de
superficie y registros de aplicación de recubrimiento.
Especificaciones
 Control de condiciones ambientales.

 Disposición de equipos y personal a cargo de los trabajos.
 Preparación de superficie de acuerdo a recomendaciones del fabricante de
pinturas.
 Aplicación de recubrimiento de acabado de acuerdo a especificaciones técnicas del
cliente.
 Protocolos de aceptación.
 Aplicación de pintura de retoque de acuerdo a especificaciones.
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10.3 Trabajo en Obra Civil
10.3.1 Levantamiento Topográfico
El contratista deberá hacer una inspección al área y un reconocimiento general a

determinado frentes de acción. Así mismo deberá determinar los puntos de acción instalar
balizamiento, señalización marcar ubicaciones ejes y niveles necesarios, los cuales deben
mantenerse siempre visibles, y este trabajo será realizado por la cuadrilla de Topografía.
Si se detecta alguna señal no conforme con respecto a los planos de alcance, es necesario
realizar la no conformidad y comunicar cualquier desviación a la supervisión de
construcción de SERGEAR S.A.C.
10.3.2 Desarrollo de ingeniería
Se realizará especial atención a la revisión de planos de construcción y detalles de todos

los componentes del proyecto a ejecutar. La revisión de planos se efectuará para verificar
y aprobar el diseño final, y SPCC establecerá la aprobación de planos para inicio de
construcción. .
10.3.3 Excavaciones
Las excavaciones se realizaran de acuerdo a los limites, cotas o notas indicadas en los
planos aprobados, también deberá dejarse la superficie del fondo de la zanja limpia y firme,
y escalonada si se requiere. Se elimina del fondo todos los materiales sueltos o flojos y se
rellenan huecos y grietas. Se quitan las rocas sueltas o disgregadas y todo material que
se haya desprendido de los taludes.
El Relleno se ejecutará con el espesor ya definido utilizando material granular o
de hormigón
La ejecución de relleno se realiza considerando las características de la zona a trabajar.
Seguidamente se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo
de la zanja.
A continuación se irá controlando durante la excavación, la calidad de los productos
obtenidos y el acopio, o su retiro para transporte según sea el caso.
Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se
controla la ejecución de la cama de asiento si fuese necesaria.
En último término, se controla el relleno de la zanja y la compactación del mismo.
Las tolerancias en los niveles de las excavaciones comunes serán de +0/-30mm para los
planos horizontales e inclinados. Las tolerancias en los niveles en la excavación
escarificada y la excavación en roca, serán de +0/-150mm.
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Una vez finalizada toda excavación, esta deberá ser inspeccionada y aprobada por la
supervisión de SPCC antes de iniciar la colocación de cualquier material sobre la misma.
10.3.4 Rellenos estructurales
Los rellenos estructurales en volúmenes mayores y menores se realizaran con maquinaria

o de forma manual, de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
Previo a cualquier relleno estructural se deberá solicitar la autorización por parte de la
supervisión de construcción a la supervisión de control de calidad quienes deben realizar
la inspección del material y del procedimiento de trabajo que requiere esta actividad, para
la cual se preparara el terreno de acuerdo a lo indicado en los alcances y planos.
Se retirara la capa del suelo que contenga material orgánico o material débil que pueda
cubrir el suelo apto para fundar de acuerdo a las instrucciones de la inspecciones.
La fundación deberá estar completamente firme, limpia y libre de material orgánico antes
de colocar la primera capa, de lo contrario deberá removerse el material de la superficie.
Liberada el área, se procederá a colocar el material de relleno en capas establecidas según
procedimiento y se ira compactando hasta obtener una compactación equivalente de 85%
al 95% de Proctor modificado o hasta el valor indicado en los planos o especificaciones
técnicas, según corresponda al tipo de material.
10.3.5 Acero de refuerzo
Todos los elementos y componentes de acero estructural deben ser fabricados utilizando
materiales de primera calidad. En el caso de varillas de refuerzo, estas serán instaladas
de forma eficiente y de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones y planos
establecidos.
Se tomara como referencia los materiales ASTM A615 grado 60 y el habilitado de acero
para las estructuras de concreto armado, se hará de acuerdo a los planos de construcción
establecidos y según los alcances generales.
Durante la ejecución de los trabajos, se harán los siguientes controles principales:
 El acero de refuerzo debe cumplir con los parámetros exigidos en Las

especificaciones técnicas.
 Los cortes y colocaciones del refuerzo deben de estar acordes con lo indicado en
los planos y especificaciones técnicas.
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10.3.6 Pernos de Anclajes y Elementos Embebidos
Colocación del Refuerzo. Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los
detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que
estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando así se indique en los planos
o alcances generales. Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta
mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente. En ningún caso se permitirá el
uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar.
Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la

colocación del concreto, serán revisadas cuidadosamente y estarán libres en lo posible de
óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que
pueda disminuir su adherencia con el concreto.
Todos los elementos de acero que queden embebidos en el concreto y los sistemas de
anclaje serán colocados conforme a planos aprobados y especificaciones técnicas.
10.3.7 Inspecciones de Encofrados
Los materiales que se utilicen como encofrados serán inspeccionados para dar la
conformidad en cuanto a sus características, estado y conservación de los mismos.
Los encofrados serán supervisados y controlados mediante el llenado de un registro de
inspección de encofrado. En el mismo registro se anotara si hubiera alguna observación
que afecte la calidad de los trabajos de encofrado; por lo tanto si los hubiera, el encofrado
no será conforme, y se levantara las observaciones para su liberación.
Este registro será llenado y firmado por ingeniero de supervisión de construcción luego el
ingeniero supervisor de calidad y finalmente dará conformidad supervisión por parte del
cliente. Si el registro tiene las firmas completas y no hay observaciones y algún comentario
esta etapa queda liberada.
10.3.8 Inspección de pre Vaciado de concreto
En esta actividad el habilitado, armado, encofrado se verificará adjuntando planos, diseños

de mezcla, etc. toda información necesaria al registro.
Para validar también aspectos básicos para el vaciado se deberá inspeccionar que todas
las condiciones y preparaciones se mantengan firmes tanto en características y
dimensiones indicadas en planos de obra.
Esta inspección preliminar será supervisada y controlada mediante el llenado de registro

de inspección antes del vaciado. En el mismo registro se anotara si hubiera alguna
observación que afecte la calidad de los trabajos, si las condiciones para el vaciado
evaluado no serán conformes no se podrá programar el vaciado.
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Se harán coordinaciones necesarias por parte de supervisión del cliente para liberar esta
etapa.
10.3.9 Control de vaciado de concreto
Se deberá anotar y registrar el cumplimiento de asentamiento suscrito en el diseño de

mezclas así como las condiciones ambientales en cuanto a temperatura que pudiera
afectar el curado y consolidación del concreto que se está vaciando.
10.3.10 .Inspección de Curado de Concreto
Para evidenciar el curado de concreto existente se debe llenar un registro de inspección

de curado de concreto, en él se anotaran información de cómo se está realizando esta
labor y que métodos se están utilizando. En el mismo registro se anotara si hubiera alguna
observación que afecte la calidad de los trabajos por tanto si los hubiera, el curado
evaluado no será conforme. Este registro será llenado y firmado primero por parte
supervisión de construcción y supervisión QC del contratista y QC del cliente.
10.3.11 Pruebas de Compresión
Todos los vaciados principales serán muestreados y se llevaran a laboratorio de una

entidad más cercana y reconocida y aprobada por SPCC, de tal forma que cuente con los
equipos para desarrollar las pruebas necesarias. Las pruebas serán a conformidad de los
alcances brindados por el cliente.
10.3.12 Reparación de Defectos Superficiales y No Superficiales
Los aspectos de No Conformidad serán informados a SPCC, para reparación de

imperfecciones en los concretos. Las No Conformidades serán levantados tomando en
consideración la especificación técnica y procedimientos aprobados por SPCC. Para
evidenciar la No Conformidad se deberá llenar un registro, en él se anotaran las
descripciones de la no conformidad, causas y las medidas a tomar.
10.3.13 Colocación de Grout
La aplicación de Grout será según recomendaciones de la hoja técnica del producto, se

deberá verificar la humedad de la zona a aplicar, el escarificado, volumen y técnicas de
aplicación. Las dimensiones a rellenar serán de acuerdo a planos y niveles establecidos,
además de ello se tomara recomendaciones del producto.
En etapa se hará el respectivo seguimiento visual y documental con registros de vaciado

de Grout para dar pase esta actividad.
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10.4 TRABAJOS MECANICOS EN CAMPO
10.4.1 Montaje de Tanque, Spool y Estructuras
En este proceso de Montaje de estructuras e Instalación de tanque, Spool de tuberías de

acero al carbono, accesorios y válvulas. Los formatos aplicables serán implementados
durante el proceso de montaje.
Reparación de aplicación de recubrimiento será puntual a estructuras, tanque, Spool y

accesorios que presenten desprendimiento del recubrimiento. Se implementará el registro
de Touch Up, si hubiera alguna observación esta se anotara en la misma. Si no los hubiera
esta etapa será liberada por parte de QC contratista y SPCC.
10.4.2 Trabajos de HDPE
El Operador de Termofusión seleccionará la capacidad de la máquina apropiada, de

acuerdo a la procedencia de fabricación de la tubería, el diámetro de la unión y espesores
de pared.
Se debe instalar el equipo de Termofusión, previa verificación de la superficie de apoyo.
En caso de ser necesario, se instalará carpa o cubierta similar como protección cuando
exista la presencia de rachas de viento, bajas temperaturas, polvo, lluvia o nieve, que
interfieran con la T° del plato y la Soldadura; es decir, si lo ameritan las condiciones en el
lugar de los trabajos.
Aplicara alcohol en las superficies de HDPE que se van a soldar, a continuación, limpia
cada uno con el trapo limpio. Esto eliminará aceites de la superficie y otros desechos que
puedan contaminar la soldadura.
Limpiar superficie de la placa calefactora (calefactor).
Comprobar temperatura del calefactor con termómetro y anotar en formulario “Soldadura

por Termofusión de Tubería HDPE”. La temperatura del calefactor debe fluctuar entre 210
+/- 10°C o según las recomendaciones del proveedor de la tubería.
Pasado el tiempo de calentamiento, separar las partes a soldar del calefactor
Retirar el calefactor y unir extremos a soldar.
Aumentar gradualmente la presión de cero a la presión de soldadura y mantenerla durante

el tiempo indicado por el fabricante de la tubería o fabricante de la máquina en uso. En
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esta etapa se tomara controles de tiempo que estará determinado por el fabricante o
alcances referenciales.
Pasado el tiempo de enfriamiento bajar la presión a cero, soltar mordazas que afianzan la
cañería a la máquina.
El Supervisor QC realizará inspección visual a todas las juntas soldadas.
Se identificara número de unión y número de registro del soldador sobre la tubería al lado
de la unión con lápiz permanente blanco y/o número de golpe, y según simbología
asignada y aprobada por el Cliente. Dando pase a esta actividad se levantara registros de
control en campo para posteriormente liberar esta etapa constructiva.
10.4.3 Montaje de Válvulas
Previo a los trabajos de montaje del esquipo se tomara registro de recepción de equipo para
verificar e inspeccionar el estado actual en que se recibe el equipo,
En esta actividad de montaje de válvulas motorizadas y mecánicas se tendrá un especial

cuidado con el sentido flujo, también se realizará controles de ajuste y torque según
recomendaciones del fabricante y manual del equipo.
Para esta etapa se tendrá la participación activa de los supervisores de cada disciplina de
la mano con el supervisor QC y supervisión SPCC, que a su vez se registrara los controles
que esta requiere para proceder a la liberación de esta etapa.
10.4.4 Ajuste y Torque
Para esta etapa se deberá elaborar una tabla de torque de pernos para el ajuste necesario
donde corresponda esta actividad, bajo las recomendaciones del fabricante de cada
componentes como empaquetaduras, bridas, válvulas etc. Los valores de ajuste
especificados deberán de estar conformes a lo especificado por cada tipo y diámetro de
perno y componente.
La supervisión deberá llenar un registro de torque de pernos por cada empalme realizado.
En el mismo registro se anotara si hubiera alguna observación que afecte la calidad de
ajuste recomendado por lo tanto si los hubiese el ajuste evaluado no será conforme. De lo
contrario si no hay alguna observación en esta etapa quedará conforme.
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11 LISTA DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBAS

Se tendrá los siguientes dispositivos debidamente calibrados. Han sido calibrados a través
de una comparación precisa con los estándares trazables a un estándar nacional
reconocido o a la Red Nacional de Metrología del Perú.
Dichos certificados lo estaríamos entregando al iniciar el trabajo en campo.
ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A UTILIZAR CANTIDAD UNIDAD
CIVIL
1 BURBUJA DE MANO UND 1
CONO DE ABRAHAMS C/VARILLA DE FIERRO LISO
2 UND 1
DE 5/8"
3 TERMÓMETRO PARA CONCRETO UND 1
4 SPEEDY UND 1
5 CONO DE ARENA (OTAWA) UND 1
BRIQUETAS P/PROBETAS DE CONCRETO C/PISO
6 UND 12
METÁLICO
NIVEL AUTOMÁTICO TOPOGRÁFICO CON MIRA DE
7 UND 1
ALUMINIO CERTIFICADO
8 ESTACIÓN TOTAL UND 1
WINCHA DE 5 MTS, DE 8MTS Y DE 30MTS - MARCA
9 UND 2
STANLEY (1 C/U)
METAL MECÁNICA
10 MEDIDOR DE PERFIL DE RUGOSIDAD UND 1
11 TERMÓMETRO DE INDICACIÓN ANALÓGICA UND 1
12 TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO UND 1
MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA
13 UND 2
(GALLETAS)
MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA

14 UND 1
(MARCA ELCOMETER ) CALIBRADO
15 VERNIER CALIBRADO (MEDIANO) UND 1

16 TORQUIMETRO DE 300 LBS. CERTIFICADO UND 1
GALGA DE SOLDADURA CERTIFICADO
17 UND 1
(PICO DE LORO)
Tacna -2018
Fecha: 20/12/2018
PLAN DE CALIDAD
Página: 33 de 34
ANEXO 01
“ REEMPLAZO DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Código de
POTABLE EN QUEBRADA HONDA” Sistema:
1230-124
LOG. DE PROCEDIMIENTOS
Disciplina: Mecánica - Civil Fecha: 19/09/2018
ITEM CÓDIGO DOCUMENTOS
1.0 Control del Proceso de Fabricación

1.1 Procedimientos
SGA-QC-CPF-6.0 Procedimiento de control de proceso de fabricación
SGA-QC-RCM-6.1 Procedimiento de Recepción y codificación de Materiales
SGA-QC-RCM-6.2 Procedimiento para Inspección y Ensayos de Calidad
1.1.1 Procedimientos Área Mecánica
SGA-QC-M-HA-6.1 Procedimiento para Habilitado y Armado de Acero Estructural
SGA-QC-M-SAC-6.2 Procedimiento para Soldeo de Aceros al Carbono
SGA-QC-M-VT-6.3 Procedimiento de Inspección Visual de Soldadura
SGA-QC-M-PS-6.4 Procedimiento de preparación superficial y Aplicación de Recubrimiento
SGA-QC-M-TU-6.5 Procedimiento de Touch Up
SGA-QC-M-NT-6.6 Procedimiento de nivelación Topográfico
SGA-QC-M-TAP-6.7 Procedimiento de Torque y Ajuste de Pernos
SGA-QC-M-IM-6.8 Procedimiento de Instalación y Montaje
1.1.2 Procedimientos Área Civil
SGA-QC-C-TRT-6.1 Procedimiento de trazo y Replanteo Topográfico
SGA-QC-C-EMC-6.2 procedimiento de Excavación en Material Compactado y Roca
SGA-QC-C-RC-6.3 Procedimiento de Relleno y Compactado
SGA-QC-C-AA-6.6.3 Densidad de Campo (MÉTODO DEL CONO DE ARENA) ASTM D1556
1.1.3 Procedimientos Área Civil - Concreto
SGA-QC-CC-HCA-6.1 Procedimiento de Habilitado y Colocación de Acero de Refuerzo
SGA-QC-CC-ED-6.2 Procedimiento para Encofrado y Desencofrado de estructuras
SGA-QC-CC-IPA-6.3 Procedimiento de Instalación de Pernos de Anclaje y/o Elementos Embebidos
SGA-QC-CC-PCC-6.4 Procedimiento para la Preparación, Colocación y Curado de Concreto
SGA-QC-CC-RC-6.5 Procedimiento para Reparación de Concreto
SGA-QC-CC-PCG-6.6 Procedimiento para Preparación y Colocación de Grout
2.0 Pruebas, Inspecciones y Ensayos
2.1 Procedimientos
SGA-QC-PE-PH-7.1 Procedimiento de Prueba Hidrostática
SGA-QC-PE-FT-7.2 Procedimiento de Flushing en Tubería de Acero
SGA-QC-PN-FT-7.3 Procedimiento de Prueba Neumática
SGA-QC-PV-FT-7.4 Procedimiento para Prueba de Vacío
SGA-QC-PE-PT-7.5 Procedimiento de inspección por líquidos penetrantes
SGA-QC-PE-RT-7.6 Procedimiento de ensayos radiográficos
SGA-QC-PE-MT-7.8 Procedimiento de ensayos Partículas Magnéticas
3.0 Control del Producto No Conforme
SGA-QC-RNC-8.0 Control de Reporte de No Conforme
4.0 Manejo, Almacenamiento, Embalaje y Despacho
SGA-QC-MAED-9.0 Manipulación, almacenamiento, embalaje y despacho
Tacna -2018
Fecha: 20/12/2018
PLAN DE CALIDAD
Página: 34 de 34
ANEXO 02
“ REEMPLAZO DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN QUEBRADA HONDA” Código de
Sistema:
1230-124
LOG. DE REGISTROS
Disciplina: Mecánica - Civil Fecha: 19/09/2018
ITEM CÓDIGO DOCUMENTOS

1.0 Registros de Control del Proceso de Fabricación
SGA-QC-FR-RM-6.1-01 Registro de recepción de material de acero
SGA-QC-FR-RMS-6.1-02 Registro de recepción de material de soldadura
SGA-QC-FR-RP-6.1-03 Registro de recepción pintura
SGA-QC-FR-RPT-6.1-04 Registro de recepción de pernos y tornillos
2.0 Registros del Área Mecánica
SGA-QC-FR-M-IC-6.1-00 Registro de Inspección en Campo
SGA-QC-FR-M-CH-6.1-01 Registro de Control en el Habilitado
SGA-QC-FR-M-CD-6.1-02 Registro de Control Dimensional en el Armado
SGA-QC-FR-M-VT-6.3-01 Registro de Inspección Visual de Soldadura
SGA-QC-FR-M-RS-6.3-02 Registro de Reparaciones de Soldadura
SGA-QC-FR-M-WB-6.3-03 Registro de Welding Book
SGA-QC-FR-M-WM-6.3-04 Registro de Welding map
SGA-QC-FR-M-PS-6.4-01 Registro de preparación superficial
SGA-QC-FR-M-AR-6.4-02 Registro de aplicación de recubrimientos
SGA-QC-FR-M-TU-6.5-01 Registro de Touch Up
SGA-QC-FR-M-NT-6.6-01 Registro de Nivelación Topográfico
SGA-QC-FR-M-CET-6.6-02 Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico
SGA-QC-FR-M-CET-6.6-03 Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico (NIVEL AUTOMÁTICO)
SGA-QC-FR-M-ITP-6.7-01 Registro de Inspección de Torque de Pernos
SGA-QC-FR-M-IM-6.8-01 Registro de Instalación y Montaje Estructural
3.0 Registros del Área Civil
SGA-QC-FR-C-TRP-6.1-01 Registro de trazo y Replanteo Topográfico
SGA-QC-FR-C-EMC-6.2-01 Registro de Excavación en Material Compactado
SGA-QC-FR-C-RC-6.3-01 Registro de Relleno y Compactado
4.0 Registros del Área Civil - Concreto
SGA-QC-FR-CC-HCA-6.1-01 Registro de Habilitado y Colocación de Acero de Refuerzo
SGA-QC-FR-CC-ED-6.2-01 Registro para Encofrado y Desencofrado
SGA-QC-FR-CC-IPA-6.3-01 Registro de Instalación de Pernos de Anclaje y/o Elementos Embebidos
SGA-QC-FR-CC-PVC-6.4-01 Registro Pre Vaciado de Concreto
SGA-QC-FR-CC-VC-6.4-02 Registro de Vaciado de Concreto
SGA-QC-FR-CC-PVC-6.4-03 Registro de Post Vaciado de Concreto
SGA-QC-FR-CC-RC-6.5-01 Registro para Reparación de Concreto
SGA-QC-FR-CC-PCG-6.6-02 Registro para Preparación y Colocación de Grout
5.0 Registros de Pruebas, Inspecciones y Ensayos
SGA-QC-FR-PE-PH-7.1-01 Registro de Prueba Hidrostática
SGA-QC-FR-PE-FT-7.2-01 Registro de Flushing en Tuberías de Acero
SGA-QC-FR-PE-FT-7.3-01 Registro de Prueba Neumática
SGA-QC-FR-PE-FT-7.4-01 Registro para Prueba de Vacío
SGA-QC-FR-PE-PT-7.5-01 Registro de inspección por líquidos penetrantes
SGA-QC-FR-PE-RT-7.6-01 Registro de reportes radiográficos
SGA-QC-FR-PE-MT-7.8-01 Registro de reportes Partículas Magnéticas
6.0 Control del Producto No Conforme
SGA-QC-FR-RNC-8.0-01 Registro de No Conformidad (RNC)
7.0 Registro de Packing List
SGA-QC-FR-PL-9.0-01 Registro de Packing List
.
Tacna -2018

Plan de Calidad en Rev. 0

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SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SGA-QC-PC-2.

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

El plan de calidad será aplicable al proyecto1230-124 “REEMPLAZO DE TANQUE PARA

4 REFERENCIAS, NORMATIVAS APLICABLES – ELEMENTOS DE ENTRADA

4.1. Especificación Técnica

- Doc. N°: 1230124-SM07-0 Fabricación de Tanques

- Doc. N°: 1230124-SC02-0 Concreto

- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNC)

ASTM C33 Standard Specification for Concrete Aggregates.

ASTM C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical

ASTM C88 Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of

ASTM C94 Standard Specification for Ready Mixed Concrete.

ASTM C109 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic

ASTM C131 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-

ASTM C150 Standard Specification for Portland Cement.

ASTM C494 Specification for Chemical Admixtures for Concrete.

ASTM D1193 Standard Specification for Reagent Water.

ASTM D1752 Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork

ASTM D2628 Standard Specification for Preformed Polychloroprene

- ACI American Concrete Institute

ACI American Concrete Institute.

ACI 201.2R-08 Guide to Durable Concrete.

ACI 207.1R Guide to Mass Concrete.

ACI 207.4R Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete.

ACI 224R-01 Control of Cracking in concrete Structures.

ACI 301 Specifications for Structural Concrete for Buildings .

ACI 302.1R Guide for Concrete Floor and Slab Construction.

ACI 304.2R Placing Concrete by Pumping Methods.

ACI 305 R-99 Hot Weather Concreting.

ACI 306 R-88 Recommended Practice for Cold Weather Concreting.

ACI 308 R-01 Guide to Curing Concrete.

ACI 309R Guide for Consolidation of Concrete.

ACI 309.3R Guide to Consolidation of Concrete in Congested Areas.

ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete and

ACI 347R-94 Guide to Formwork for Concrete.

ACI 350R-01 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete

ACI SP-2 Manual of Concrete Inspection.

ACI 504R-90 Guide to sealing Joints in Concrete Structures.

ACI 546R-04 Concrete Repair Guide.

ASTM 36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A615 Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel

ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code

API 620 Welded Steel Tanks for Oil Storage

ANSI B36.10 Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

AWWA C200 Code for Steel Water Pipe

- Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad,

5 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A continuación daremos algunos conceptos y definiciones de la Calidad.

5.1 Control de Calidad: Conjunto de actividades que involucran recursos y personas,

5.2 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. Son

5.7 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la

5.10 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

5.11 Aseguramiento de la Calidad: Aplicación de actividades planificadas y sistemáticas

5.13 Política de Calidad: Directrices y objetivos generales de un organismo, concernientes a

6 COMPROMISOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO

6.6 El Cliente realizará una verificación de la calidad de los procesos de trabajo,

6.7 SERGEAR S.A.C. se compromete a asistir a reuniones programadas por SPCC.

6.14 Se presentara certificados de calidad de materiales suministrados por SERGEAR S.A.C.

6.16 SERGEAR S.A.C. tiene implementado un área de control de documentos y tiene un

7 IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

8.1 Política de Calidad

y el desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del cliente.

8.2 Definición de Funciones y Responsabilidades respecto al Organigrama del