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ID del Documento: PC-CCA-001-001

DOCUMENTOS DE PLAN DE Revisión: 0


CALIDAD Fecha: Nov-18
Especialidad: General

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD (PP-CCA-YYY-ZZZ)


WWW: TIPO DE DOCUMENTO: (PP) Procedimiento y (RC) Registro de Calidad
XXX: DEPARTAMENTO: (CCA) Control de Calidad
YYY: ESPECIALIDAD: (C) Civil, (M) Mecànica, (E) Electrica, (I) Instrumentaciòn y (PE) Pruebas y Ensayos
ZZZ : NÚMERO CORRELATIVO

DOCUMENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD


ITEM CÓDIGO DOCUMENTOS
1.0 Responsabilidad Gerencial
PP-SGI-005 Revisión del Sistema de Gestión Integrado
2.0 Programa de calidad
PC-CCA-001 Plan de Calidad
PC-CCA-001-001 Documentos del plan de calidad
PC-CCA-001-002 Plan de Puntos de Inspección
3.0 Revisión del Contrato
PP-OPE-008 Elaboración de Propuestas Técnico-Económicas: Presupuestos
4.0 Control del diseño
MC-SGC-001 Control de Diseño de Ingeniería
5.0 Control de la Documentación
PP-SGI-001 Control de Documentación del SGI
PP-SGI-030 Control de los Registros del Sistema de Gestión Integrado
6.0 Procedimientos Operativos de Calidad
PP-CCA-001 Procedimiento de Recepción de Materiales y Equipos
PP-CCA-002 Procedimiento para Personal Calificado de Acuerdo a su Especialidad
PP-CCA-003 Procedimiento para Control y Calibración de Equipos
6.1 Área Civil
6.1.1 Civil
PP-CCA-C-001 Procedimiento de Control Topográfico
PP-CCA-C-002 Procedimiento de trazo y Replanteo Topográfico
PP-CCA-C-003 Procedimiento de Excavación en Material
Procedimiento de Trabajos de Excavación, Demolición, Eliminación Relleno y
PP-CCA-C-004
Compactación
6.1.2 Civil - Concreto
PP-CCA-C-005 Procedimiento de Habilitado y Colocación de Acero de Refuerzo
PP-CCA-C-006 Procedimiento de Habilitado y Colocación de Encofrado
PP-CCA-C-007 Procedimiento de Instalación de Pernos de Anclaje y Elementos Embebidos
PP-CCA-C-008 Procedimiento de Vaciado de Concreto
PP-CCA-C-009 Procedimiento de Preparación y Vaciado de Concreto y Grout
6.1.3 Civil - Arquitectura y Acabados
PP-CCA-C-010 Procedimiento de Albañilería Reforzada
6.2 Área Mecánica
6.2.1 Mecánica - Fabricación
PP-CCA-M-001 Procedimiento para Habilitado y Armado de Acero Estructural
PP-CCA-M-002 Procedimiento General de Soldadura
PP-CCA-M-003 Procedimiento de Inspección Visual de Soldadura
PP-CCA-M-004 Procedimiento de preparación superficial y Aplicación de Recubrimiento
6.2.2 Mecánica -Montaje
PP-CCA-M-005 Procedimiento de Montaje de Estructuras Metalicas
PP-CCA-M-006 Procedimiento de Torque y Ajuste de Pernos
PP-CCA-M-007 Procedimiento de Instalación de Tubería Enterrada
PP-CCA-M-008 Procedimiento de Instalación de Equipos Mecánicos

PP-CCA-M-009 Procedimiento de Resane de Pintura (TOUCH UP)


6.2.3 Mecánica - HDPE y Geomembrana
PP-CCA-M-010 Procedimiento de Montaje de Tuberias HDPE
PP-CCA-M-011 Procedimiento por soldaura de Extrución de Geomembrana
PP-CCA-M-012 Procedimiento de Soldadura por Fusión
6.3 Área Electrica
6.3.1 Electrica
PP-CCA-E-001 Procedimiento de Instalación de Tuberías Conduits
Procedimiento de Tendido, Conexionado y Tajeado de Conductores Eléctricos,
PP-CCA-E-002
Fuerza, Control e Instrumentación
PP-CCA-E-003 Procedimiento de Soldadura Exotérmica

PP-CCA-E-004 Procedimiento de Instalación de Equipos Eléctricos


PP-CCA-E-005 Procedimiento de Instalación y Medición de Pozos a Tierra
PP-CCA-E-006 Procedimiento de Instalación de Iluminación y Tomacorrientes
6.4 Área Instrumentación
6.4.1 Instrumentación
PP-CCA-I-001 Procedimiento de Instalación de Equipos de Instrumentación
PP-CCA-I-002 Procedimiento de Sistemas de Control
Procedimiento de Inspección de PLC (Equipamiento, Módulo Digital y Módulo
PP-CCA-I-003
Analógico)
PP-CCA-I-004 Procedimiento de Paneles de Control y Relay
PP-CCA-I-005 Procedimiento de Contrastación de Instrumentos
7.0 Pruebas, Inspecciones y Ensayos
PP-CCA-PE-001 Procedimiento para Pruebas y Ensayos de Calidad
7.1 Área Civil
PP-CCA-PE-002 Procedimiento de Densidad en Campo
PP-CCA-PE-003 Procedimiento de Ensayos de Laboratorio
PP-CCA-PE-004 Procedimiento de Resistencia de Compresión de Concreto
7.2 Área Mecánica
72.1 (END) Mecánicos
PP-CCA-PE-006 Procedimiento de Inspección por Tintes Penetrantes
PP-CCA-PE-007 Procedimiento de Ensayos Radiográficos
PP-CCA-PE-008 Procedimiento de Ultrasonido Industrial
PP-CCA-PE-009 Procedimiento de ensayos Partículas Magnéticas
72.2 Pruebas Mecánicas
PP-CCA-PE-011 Procedimiento de Prueba Hidrostática
PP-CCA-PE-012 Procedimiento de Flushing en Tubería de Acero
PP-CCA-PE-013 Procedimiento de Prueba Neumática
PP-CCA-PE-014 Procedimiento para Prueba de Vacío
PP-CCA-PE-015 Procedimiento para Prueba de Estanqueidad
7.3 Área Electrica
PP-CCA-PE-017 Procedimiento para Prueba de Resistencia de Aislamiento
PP-CCA-PE-018 Procedimiento para Medición de Resistividad del Terreno
PP-CCA-PE-019 Procedimiento de Puesta a Tierra
7.4 Área Instrumentación
PP-CCA-PE-021 Procedimiento de Precomisionado - Mecánica - Eléctrica & Instrumentación
8.0 Control del Producto No Conforme
PP-SGI-003 Tratamiento de No Conformidades
PP-SGI-015 Identificación y Control del Servicio
9.0 Liberación y Entrega de Trabajos
PP-SGC-200 Almacenamiento, Embalaje y Despacho
PP-CCA-004 Procedimiento de Entrega del Proyecto o Servicio
10.0 Documentación Final
PP-CCA-005 Informe Final de Control de Calidad
ID del Documento: PC-CCA-001-001

DOCUMENTOS DE PLAN DE Revisión: 0


CALIDAD Fecha: Nov-18
Especialidad: General

REGISTROS DE CALIDAD (RC-CCA-YYY-ZZZ)


WWW: TIPO DE DOCUMENTO: (PP) Procedimiento y (RC) Registro de Calidad
XXX: DEPARTAMENTO: (CCA) Control de Calidad
YYY: ESPECIALIDAD: (C) Civil, (M) Mecànica, (E) Electrica, (I) Instrumentaciòn y (PE) Pruebas y Ensayos
ZZZ : NÚMERO CORRELATIVO

ITEM CÓDIGO DOCUMENTOS


1.0 Agendas Responsabilidad Gerencial de revisión.
de Gerencia para reuniones
RG-SGI-005  RG-SGI-008: Actas de Reunión del Comité de Gestión.
RG-SGI-008 Actas de Reunión del Comité de Gestión.
2.0 Programa de calidad
3.0 Revisión del Contrato
Lista/informe de elaboración de propuestas técnico – económicas
RC-OPE-012
(presupuestos).
4.0 Control del diseño
RC-CCA-004-001 Registro de Especificaciones de diseño
RC-CCA-004-002 Registro de aprobación de planos de detalle
RC-CCA-004-003 Registro de solicitud de consultas y cambios en ingeniería
RC-CCA-004-004 Registro de seguimiento de cambios de ingeniería
5.0 Control de la Documentación
RG-SGI-001 Lista de Control de Procedimientos
RG-SGI-003 Lista de Registros de Versión Vigente.
RG-SGI-004 Cargo de Recepción de Documentos
RG-SGI-006 Lista de Archivos Documentos Externos
RG-SGI-011 Lista de Control de Instructivos
RG-SGI-034 Lista de Puntos de Distribución y de Documentos
RG-SGI-036 Lista de Verificación de Documentos
6.0 Control del Proceso
Registros
RC-CCA-001-001 Registro de Recepción e Inspección de Materiales y Equipos
RC-CCA-001-002 Reporte de Inspección en Campo
RC-CCA-001-003 Lista de Verificación de Equipos e Instrumentos de Medición
RC-CCA-001-004 Registro de No Conformidad
RC-CCA-002-001 Registro de Inspectores
RC-CCA-002-002 Registro de Soldadores Homologados
RC-CCA-002-003 Registro de Aplicadores de Recubrimiento
RC-CCA-003-001 Registro de Equipos e Instrumentos para Pruebas y Ensayos
6.1 Área Civil
6.1.1 Civil
RC-CCA-C-001-001 Registro de Verificación Topográfica
Registro de Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico -
RC-CCA-C-001-002
(ESTACIÓN TOTAL)
Registro de Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico - (NIVEL
RC-CCA-C-001-003
AUTOMÁTICO)
RC-CCA-C-002-001 Registro de trazo y Replanteo Topográfico
RC-CCA-C-003-001 Registro de Inspección de Excavación, Relleno y Compactación
RC-CCA-C-003-002 Registro de Control de Niveles
RC-CCA-C-004-001 Reporte topográfico
6.1.2 Civil - Concreto
RC-CCA-C-005-001 Registro de Habilitado de Acero de Refuerzo
RC-CCA-C-006-001 Registro de Inspección de Encofrado
RC-CCA-C-007-001 Registro de Instalación de Anclajes
RC-CCA-C-007-002 Registro de Control de Niveles
RC-CCA-C-008-001 Registro de Inspección de pre Vaciado de Concreto
RC-CCA-C-008-002 Registro de Inspección de post vaciado de concreto
RC-CCA-C-008-003 Registro de Vaciado de Concreto.
RC-CCA-C-008-004 Registro de Inspección de Vaciado de Concreto
Registro de Inspección de acabados de concreto (puente adherente, sello
RC-CCA-C-009-001
elastómero).
RC-CCA-C-009-002 Registro de Inspección de Perforación y Anclaje de Dowels.
RC-CCA-C-009-003 Registro de Ubicación de Pernos de Anclaje y Elementos Embebidos.
6.1.3 Civil - Arquitectura y Acabados
RC-CCA-C-010-001 Registro de Inspección de Albañilería Reforzada
6.2 Área Mecánica
6.2.1 Mecánica - Fabricación
RC-CCA-M-001-001 Registro de Control Dimensional en el Habilitado
RC-CCA-M-001-002 Registro de Control Dimensional en el Armado
RC-CCA-M-002-001 Registro de Calificaciòn de Procedimiento (PQR)
RC-CCA-M-002-002 Registro de Especificaciòn de Proceso de Soldadura (WPS)
RC-CCA-M-002-003 Registro de Calificaciòn de Desempeño del Soldador (WPQ)
RC-CCA-M-002-004 Registro de Control de Parámetros de Soldadura
RC-CCA-M-002-005 Registro de Reparaciones de Soldadura
RC-CCA-M-003-001 Registro de Inspección Visual de Soldadura
RC-CCA-M-003-002 Registro de Welding Book
RC-CCA-M-003-003 Registro de Welding map
RC-CCA-M-004-001 Registro de Preparación Superficial
RC-CCA-M-004-002 Registro de Aplicación de Recubrimientos
6.2.2 Mecánica - Montaje
RC-CCA-M-005-001 Registro de Control de Verticalidad.
RC-CCA-M-005-002 Registro de Montaje e Instalación de Soportes
RC-CCA-M-005-003 Registro de Montaje de Estructuras y Equipos
RC-CCA-M-006-001 Registro General de Ajuste y Torque
RC-CCA-M-007-001 Registro de Entrega y Liberación de Líneas
PP-CCA-M-008-001 Registro de Montaje e Instalación de Instrumentos
RC-CCA-M-009-001 Registro de Touch Up
6.2.3 Mecánica - HDPE
RC-CCA-M-010-001 Registro de Instalación de Tubería HDPE
RC-CCA-M-010-002 Registro de Calificación de Operador
RC-CCA-M-010-003 Registro de Inpección Visual de Juntas HDPE
6.3 Área Electrica
6.3.1 Eléctrica
RC-CCA-E-001-001 Registro de Instalación de Tuberías ConduitT
Registro de Tendido, Conexionado y Tajedo de Conductores Eléctricos,
RC-CCA-E-002-001
Fuerza, Control e Instrumentación
RC-CCA-E-003-001 Registro de Soldadura Exotermica
RC-CCA-E-004-001 Registro de Instalación de Equipos Eléctricos
RC-CCA-E-005-001 Registro de Instalación y Medición de Pozos a Tierra
RC-CCA-E-006-001 Registro de Instalación de Iluminación y Tomacorrientes
6.4 Área Instrumentación
6.4.1 Instrumentación
RC-CCA-I-001-001 Registro de Inspección de Instalación de Equipos de Instrumentación
RC-CCA-I-002-001 Registro de Paneles de Control
RC-CCA-I-003-001 Registro deInspección de PLC
RC-CCA-I-003-002 Registro deInspección de PLC (Módulos)
RC-CCA-I-003-003 Registro deInspección de PLC (Módulos Digital)
RC-CCA-I-004-001 Registro de Verificación de Paneles de Control y Relay
7.0 Pruebas, Inspecciones y Ensayos
7.1 Área Civil
RC-CCA-PE-002-001 Registro de Densidad en Campo
RC-CCA-PE-003-001 Registro de Control de Ensayos de Laboratorio
RC-CCA-PE-004-001 Registros de Control de Resistencia de Compresión de Probetas
7.2 Área Mecánica
7.2.1 (END) Mecánicos
RC-CCA-PE-006-001 Registro de Inspección por Tintes Penetrantes
RC-CCA-PE-007-001 Registro de reportes radiográficos
RC-CCA-PE-008-001 Registros de Ultrasonido Industrial
RC-CCA-PE-009-001 Registro de reportes Partículas Magnéticas
7.2.2 Pruebas Mecánicos
RC-CCA-PE-011-001 Registro de Prueba Hidrostática
RC-CCA-PE-012-001 Registro de Flushing
RC-CCA-PE-013-001 Registro de Prueba Neumática
RC-CCA-PE-014-001 Registro de Pruebas No Destructivas con Extrusora (VACÍO)
Registro de Reparación de Juntas en Soldadura por Extrusión (PRUEVA DE
RC-CCA-PE-014-002
VACÍO)
RC-CCA-PE-015-001 Registro de Prueba de Estanqueidad
7.3 Área Electrica
RC-CCA-PE-017-001 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento
RC-CCA-PE-018-001 Registro de Medición de Resistividad del Terreno
RC-CCA-PE-019-001 Registro de Puesta a Tierra
RC-CCA-PE-020-001
7.4 Área Instrumentación
RC-CCA-PE-021-001 Registro de Precomisionado - Mecánica - Eléctrica y Instrumentación
8.0 Control del Producto No Conforme
RC-SGI-031 Informe de No conformidad.
RC-SGI-037 Seguimiento de las No Conformidades.
9.0 Liberación y Entrega de Trabajos
RC-CCA-004-001 Registro de Inspección en Campo
RC-CCA-004-002 Registro de Punch List
RC-CCA-004-003 Registro de acta de liberación
RC-CCA-004-004 Registro Fotográfico

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