GOBIERNO ABIERTO

FORMULACIÓN
PRESUPUESTO 2017
 PROCESO PRESUPUESTARIO
Gobierno Abierto 2017
Feb- Abr 1 • PLANIFICACIÓN
May -Ago
2 • FORMULACIÓN
2016
Sep
3 • PRESENTACIÓN
Sep- Nov 4 • APROBACIÓN

5 • EJECUCIÓN
2017 Ene-Dic
6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

2018 Ene-Abr 7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN

 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO
1 • PLANIFICACIÓN

• Publicación Normas SNIP (29 febrero)

i
• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)
ii
• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)
iii
• Acuerdos globales
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032

iv • Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

• Política General de Gobierno
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
2 PRESUPUESTO
• FORMULACIÓN

• Definición de escenario macro fiscal Mayo - Junio

i
• Definición de techos presupuestarios Indicativos Junio 15
ii
• Anteproyectos de presupuesto Julio 15
iii
• Análisis e integración Julio 15 – Sep 1
iv
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
3 PRESUPUESTO
• PRESENTACIÓN

• Entrega del Proyecto de Presupuesto a Presidencia

i
• Presidencia entrega el Proyecto de Presupuesto al Congreso de la
ii República (a más tardar el 2 de septiembre)
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
4 PRESUPUESTO
• APROBACIÓN
• Artículo 171 de la Constitución Política de la República, el Congreso
tiene la facultad de aprobar, modificar o improbar el Proyecto de
i Presupuesto presentado por el Ejecutivo

• Presidencia entrega el Proyecto de Presupuesto al Congreso de la

ii República (a más tardar el 2 de septiembre)

• Congreso envía a Comisión de Finanzas, emite dictámen

Iii

• Pleno tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar decreto de

Iv presupuesto 2017
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO
5 •EJECUCIÓN
6 •SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7 •LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
Gobierno Abierto
1 • PLANIFICACIÓN

2 • FORMULACIÓN

3 • PRESENTACIÓN

4 • APROBACIÓN

5 • EJECUCIÓN

6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO
1 • PLANIFICACIÓN

• Publicación Normas SNIP (29 febrero)

i
• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)
ii
• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)
iii
• Acuerdos globales
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032

iv • Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

• Política General de Gobierno
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
Gobierno Abierto
1 • PLANIFICACIÓN

2 • FORMULACIÓN

3 • PRESENTACIÓN

4 • APROBACIÓN

5 • EJECUCIÓN

6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
2 PRESUPUESTO
• FORMULACIÓN
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos
i
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
ii de junio

• Gabiente Abierto y anuncio techos indicativos presupuesto 2017 ( +

iii brecha vrs. Necesidades) 14 Junio

• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio

iv
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
V Calidad del gasto; Desarrollo Humano

• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de Septiembre

Vi
 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
2 PRESUPUESTO
• FORMULACIÓN

• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos

i

• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017

A

• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN

B
La Carga Tributaria tiene un rato de venir colapsando fenómeno que se
detiene en 2016 y se logra comenzar a revertir, pero toma tiempo

Carga Tributaria como % del PIB

12.1%

11.8% 11.9%

11.7%
11.5%

11.2%
11.3%
11.0%
11.0%
10.8% 10.9% 10.8% 10.8%
10.6%

10.4%
10.4%
10.3%
10.2%

10.0%
Estimación pasiva

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El Presupuesto viene cayendo de forma importante

Presupuesto aprobado como % PIB

17.7
17.0
Promedio 15.7%
16.4 16.2 16.3
16.2
15.9 15.8
15.6 15.6
15.4 15.2
14.8 14.7
14.5

13.5
2002
2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Techo Presupuestario 2017 en base a Comisión Técnica, Escenarios en base a
proyecciones de déficit fiscal, detiene caída comienza recuperación

13.5% PIB 13.1% PIB 13.7% PIB 14.1% PIB

78,900
76,500
70,700 73,300

Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Presupuesto 2017 Presupuesto 2017

Meta Rec: 54.4 Meta Rec: 56.4 Meta Rec: 56.4 Meta Rec: 56.4
Deficit % Pib: 1.6% Deficit % Pib: 1.6% Deficit % Pib: 2.1% Deficit % Pib: 2.5%

+2,600 +5,800 +8,200

+3.6% +8.2% 11.5%
Cuanto del Techo presupuestario está disponible para política con
alguna libertad?

Millones de Q

Q5,800
De los Q2,000 de Aumento Tributario,
Q600 son para:
• Consejos Desarrollo -600
• Municipalidades
• SAT
• USAC
• Deportes
• Otros

Incremento a clases Pasivas -900

Aumento Amortización y Serv. Deuda -350
Q3,950
Para Todo el Estado, Seguridad y Justicia, Funcionamiento, Congreso. No incluye
pactos colectivos. No incluye reinstalaciones y resoluciones judiciales de otro tipo.

*Tomar en cuenta factor adicional de balance deuda/ ingresos fiscales

 PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL
2 PRESUPUESTO
• FORMULACIÓN

• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos

i
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al
ii 10 de junio

• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio

iii
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
iv Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Cronograma y programación

APERTURA SOCIAL DEL PRESUPUESTO

TALLERES

HORARIO
FECHA
AM 9:00-12:00 PM 14:00 -17:00
Ministerio de Comunicaciones,
2/06/16 -Jueves Ministerio de Gobernación
Infraestructura y Vivienda
3/06/16 - Viernes Organismo Judicial Ministerio Público
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
6/06/16 - Lunes SOSEP
Alimentación
SBS
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
7/06/16 - Martes Ministerio de Educación
Social
Ministerio de Ambiente y Recursos
8/06/16 - Miércoles Ministerio de la Defensa Nacional Naturales
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Economía
Ministerio de Relaciones Exteriores
9/06/16 - Jueves Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Cultura y Deportes
… contrasta con Presupuesto CIV

Histórico de Presupuesto Público (Nominal) - MICIVI

6,929.65
8,000.00

Costo Variable
7,000.00
Costo de Operaciones

5,357.16
5,241.90

5,234.90
4,994.19

4,981.57
6,000.00 Personal de Producción

4,377.89
Asignación Presupuestaria

Costo de Administración

4,248.26
3,999.96
5,000.00 Personal AC

3,629.40
3,580.19
4,000.00
2,429.28
2,149.97
1,940.51

1,921.10

3,000.00
1,589.86

2,000.00

1,000.00

-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ejercicio
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
Gobierno Abierto – Ejercicios Públicos

Mayo Junio Julio Agosto

Metas Macrofiscales 1
26
Metas Macrofiscales 2
Afinamiento
20
Talleres Sectoriales
2-10

Gabinete Abierto Techos

indicativos 14

Talleres de normas calidad y

eficiencia de gasto
Presentación de Presupuesto
Integrado para pleno 30
 GOBIERNO ABIERTO
FORMULACIÓN
PRESUPUESTO 2017

Para recibir consideraciones y aportes:

gobiernoabierto@minfin.gob.gt
Taller Gobernación: Uno de los pocos que han crecido

Histórico de Presupuesto Público (Nominal) - Ministerio de Gobernación

4,473.55
4,067.94

3,912.81
Costo Variable

3,640.01
Costo de Operaciones
Personal de Producción

3,081.50
2,967.61
Costo de Administración
Asignación Presupuestaria

2,629.59
2,476.22
2,323.58
1,756.37
1,675.96
1,574.43

1,473.46
1,407.42
1,330.25

1,324.31

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ejercicio