Está en la página 1de 22

SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE

TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTRATO OC 092693
PR 124450

“SERVICIO DE NIVELACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE TIERRAS


Y LIMPIEZA DE POZAS DE PEROFRACION DE DIAMANTINA”

FIRMAS DE REVISIÓN

B 18 – 06 - 2018 Emitido para revisión y aprobación

REV. FECHA DESCRIPCIÓN POR REV. APROB.

Página 1 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

ÍNDICE

1. ALCANCE ..........................................................................................................................4
2. OBJETIVOS.......................................................................................................................4
3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ..................................................................4
3.1. POLÍTICA INTEGRADA, MISIÓN Y VISIÓN ....................................................................5
3.2. RESPONSABILIDADES ...................................................................................................6
3.2.1 Residente de Obra ...........................................................................................................6
3.2.2 Supervisor de Campo por Especialidad .......................................................................7
3.2.3 Ingeniero de Control de Calidad ....................................................................................8
3.2.4 Supervisor de SSMA .......................................................................................................9
3.2.5 Ingeniero de Planeamiento ...........................................................................................10
3.3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ...............................................................................11
4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS ....................................................................11
5. CONTROL DE LOS REGISTROS ..................................................................................12
6. RECURSOS .....................................................................................................................12
7. REQUISITOS ...................................................................................................................12
8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE .............................................................................13
9. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INGENIERÍA ...........................................................13
10. COMPRAS .......................................................................................................................14
11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO .........................................................14
12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................................................................15
13. PROPIEDAD DEL CLIENTE ...........................................................................................15
14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ..............................................................................16
15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFOMRE ............................................................16
15.1. REPORTE DE VIGILANCIA SVR ...................................................................................16
15.2 NO CONFORMIDADES - NCR .......................................................................................16
15.3 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES ................................................................16
15.3.1 Tratamiento de No Conformidades Internas ..............................................................16
15.3.2 Tratamiento de No Conformidades Externas .............................................................17
15.4 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD ..................................................................17
15.5 CORRECIÓN DE NO CONFORMIDAD ..........................................................................18
15.6 VERIFICAR LA CORRECCIÓN ......................................................................................18
16. SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN ......................................................................................19

Página 2 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

16.1 PERCEPCIÓN DEL CLIENTE ........................................................................................19


16.2 PLAN DE INSPECCIONES Y ENSAYOS ......................................................................19
16.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ............................................................19
16.4 MEJORA CONTINUA .....................................................................................................20
17. AUDITORIA .....................................................................................................................20

Página 3 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

1. ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable a los trabajos requeridos en el proyecto “SERVICIO DE
NIVELACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PEROFRACION DE
DIAMANTINA” donde las obras civiles, se desarrollarán en Operaciones Mina Yanacancha –
Antamina S.A, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de
Ancash.

2. OBJETIVOS
El presente Plan de Calidad define como BARRING SAC. Establecerá el proceso y la
secuencia de actividades ligadas a la calidad, con base en la normativa ISO 9001:2015, y que
sean aplicables a la ejecución de actividades que constituyen el proyecto “SERVICIO DE
NIVELACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PEROFRACION DE
DIAMANTINA” asignado por COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. (ANTAMINA). El contenido
de este documento, así como lo indicado en el documento del proyecto, acerca de los controles
a aplicar durante las diferentes etapas de los procesos aplicables al proyecto, lo cual permitirán
dar la confiabilidad a ANTAMINA S.A, que los trabajos ejecutados por BARRING SAC , son
acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecución del presente proyecto.

3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de BARRING SAC ha establecido una Misión, Visión y Política
Integrada (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) para desarrollar y
mantener un Sistema Integrado de Gestión y lograr los beneficios de todas las partes
interesadas. La Gerencia General de BARRING SAC, a través de la Gerencia de Operaciones
ha designado al Gerente de Construcción, quién tendrá la responsabilidad general del proyecto.
En consecuencia, dicha persona tiene plena responsabilidad y compromiso con la
implementación del Plan de Calidad para el presente proyecto.

Página 4 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

3.1. POLÍTICA INTEGRADA, MISIÓN Y VISIÓN


POLÍTICA INTEGRADA

MISIÓN

Atender las necesidades de la industria minera a través de servicios y productos de calidad;


comprometiéndonos con la seguridad industrial, cuidado del medio ambiente, salud
ocupacional y la total satisfacción de nuestros clientes.

Página 5 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

VISIÓN

Ser la empresa líder en servicios en el rubro minero a nivel nacional, que se destaque por su
continuo crecimiento, su profesionalismo, excelencia y compromiso con el cumplimiento de
los más altos estándares de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio
ambiente. Ser para nuestros clientes el socio estratégico de su éxito.

3.2. RESPONSABILIDADES

3.2.1. Residente de Obra


 Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de
BARRING SAC.
 Velar p o r el cumplimiento del Plan de Calidad y los Procedimientos
operacionales de calidad, incluyendo los formatos de control.
 Supervisar la implementación de los procedimientos de operacionales
de calidad.
 Asistir en la elaboración y aprobar las requisiciones de los materiales
permanentes.
 Administrar, en estrecha coordinación con el cliente o su representante en
el lugar de la obra, las modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra.
 Manejar los reclamos potenciales en relación con cambios en el alcance
del proyecto.
 Supervisar la realización de auditorías para evaluar el adecuado
seguimiento de los procedimientos específicos.
 Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de proyecto.
 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o su representante y con
los subcontratistas.

En planificación:

 Participar en forma cercana en la elaboración en la programación inicial de


la obra.
 Revisar la programación inicial de la obra para la aprobación del gerente
del proyecto.

Página 6 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

En el campo:

 Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos,


especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
 Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa
de salud, seguridad y ambiente en la obra.
 Aprobar sistemas y métodos constructivos.

En costos y valorizaciones:

 Aprobar el informe mensual de costo.


 Aprobar la valorización mensual de obra.
 Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.
 Aprobar el informe semanal de producción.
 En las relaciones con el ámbito donde se desarrolla la obra:
 Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas
a relaciones laborales (relación con sindicatos), legales (representatividad
legal), económicas (validez de firma en los bancos de la localidad) así
como en las relaciones con las comunidades y autoridades de la zona.

3.2.2. Supervisor de Construcción por Especialidad


 Aplicar el Plan de Calidad.
 Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de
BARRING SAC. Poner en práctica los procedimientos operacionales en el
proyecto, incluyendo los formatos de control.
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las
no conformidades.
 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra
incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de
gestión la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean
adecuadamente seguidos en el campo.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre
actualizada con el respectivo sello de “Copia Controlada” e identificando
aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos de construcción que aplica
el personal a su cargo, estableciendo acciones preventivas.

Página 7 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

 Reportar al Ingeniero de Producción sobre posibles modificaciones o


cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la
ejecución de la obra, informando sobre los reclamos potenciales en
relación con cambios en el alcance del proyecto.
En el campo:
 Programar y distribuir las actividades de construcción.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos
establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del
proyecto.
 Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas
y consumibles necesarios para las actividades programadas.
 Elaborar el informe de avance (progreso físico).
 Costos y valorizaciones:
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y
correctivas para los procesos que maneja.

3.2.3. Ingeniero de Control de Calidad


 Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de
BARRING SAC.
 Aplicar el Plan de Calidad del Proyecto.
 Aplicar los Planes de Inspección y ensayos (PIE´s) .
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre
actualizada con el respectivo sello de “Copia Controlada” e identificando
aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Emitir, registrar y hacer seguimiento para el cierre oportuno de las No
Conformidades.
 Realizar los controles necesarios durante la inspección final y/o recepción
de los suministros para obras en las diferentes disciplinas.
 Planificar las actividades de inspección previendo los recursos necesarios
en las distintas etapas de la construcción de la obra en las diferentes
disciplinas.
 Revisar que se cumplan los Procedimientos y se aplicará los Registros
Operacionales concernientes a la disciplina.
 Coordinar las actividades de inspección con el cliente.

Página 8 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

 Participar en el levantamiento de las No Conformidades originadas en


el proyecto.
 Compilar y mantener los registros Operacionales de las diferentes
disciplinas de liberación de control de calidad del proyecto.
 Preparar el dossier de calidad final (Carpeta TOP) con los Registros
Operacionales de Control de Calidad.
 Presentar informes semanales resumidos que tienen como objetivo indicar
las actividades realizadas en el proyecto asignado.
 Cumplir con el SGC de BARRING SAC (procedimientos, políticas,
reglamento, etc.) así como las normas de SSMA establecida por la
empresa y el Cliente.
 Contribuir al logro de objetivos y políticas del SGC.

3.2.4. Supervisor de SSMA


 Hacer cumplir los estándares y procedimientos de SSMA contemplados
dentro de los manuales del Cliente.
 Instruir directivas al personal a su cargo.
 Liderar una actitud hacia la seguridad en toda la estructura organizacional,
con el compromiso de lograr el objetivo trazado de “Cero Accidentes” como
lema de seguridad.
 Elaborar un adecuado sistema de prevención de pérdidas, con la finalidad
de preservar la integridad física del equipo, manteniendo en el nivel más
alto la motivación y productividad de los integrantes.
 Verificar que el personal contratado tenga la capacitación necesaria en
el ámbito de prevención de riesgos.
 Elaborar estadísticas de seguridad del proyecto.
 Informar al Residente los actos y condiciones sub-estándares ocurridos en
el área del proyecto.
 Verificar y asesorar las charlas de seguridad de cinco minutos.
 Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal
y otros dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asegurarse
que se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan
con los estándares de BARRING SAC.

Página 9 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

3.2.5. Ingeniero de Planeamiento


 Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente
el margen de la obra.
 Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisión,
vehículos, equipos, subcontratos y gastos generales.
 Compatibilizar el Detalle de Facturación y Gastos (DFG) con el costo de
obra.
 Elaborar el resultado operativo de la obra
 Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de
la obra. Fiscaliza el cumplimiento de plazo.
 Desarrolla y asegura el cumplimiento del plan de trabajo.
 Interviene en la planificación y control de avance a detalle de la
construcción del proyecto.
 Es participante del control de costos del proyecto.
 Participa en reuniones de coordinación con las áreas del proyecto.
 Realizar las reuniones de planeamiento semanal y mensual.
 Coordinación diaria con las áreas de construcción, calidad y logística
del proyecto.
 Responsable de plasmar el control de cambios de alcance en el
cronograma del proyecto.
 Alertar al Residente del proyecto los posibles riesgos al incumplimiento.

Página 10 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

3.3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Residente de
Obra

Ingeniero Administrador
Ingeniero
Ingeniero de
de Ingeniero de
Supervisor de Obra
Calidad
SSMA Planeamiento
Civil

4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS


BARRING SAC, ha previsto el diseño y uso de los documentos y registros operacionales
de aseguramiento y control de la calidad, los cuales son citados en los diferentes
documentos que conforman el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad
aplicable al proyecto.
El Supervisor de QC será responsable del uso de los diferentes registros operacionales,
su cuidado y almacenamiento.
Los diferentes registros operacionales aplicados al proyecto son referidos en el Plan de
Inspecciones y ensayos.
Esta información se estará actualizando según avance del proyecto y será soporte ante
alguna auditoria de calidad; el Dossier de Calidad del proyecto será entregado por
BARRING SAC al Cliente, como parte de la culminación de los trabajos y cierre del
contrato.
Toda la documentación que se genere en el desarrollo del plan de calidad será custodiada
por el Ingeniero de Calidad y al finalizar el proyecto se entregará una copia en CD a la
Supervisión de QA bajo su responsabilidad conservando dicha documentación un lapso
de tiempo, el cual será el período de la garantía del proyecto.
Se deberá asegurar un acceso fácil y legible de dicha información al cliente y a la
supervisión del proyecto.

Página 11 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

5. CONTROL DE LOS REGISTROS


Se establecerá y mantendrá un sistema para el control de Registros de Calidad. Los
registros identificables y recuperables serán mantenidos para proporcionar evidencia de las
actividades que afectan a la calidad, los registros serán conservados por un mínimo de tres
años.
Los registros de control de calidad de la construcción se compilarán en el Dossier de
Calidad del proyecto que formará parte de la carpeta TOP.

6. RECURSOS
BARRING SAC ha previsto la asignación de todos los recursos necesarios para la correcta
y completa ejecución de los trabajos del proyecto, con la finalidad de lograr los requisitos
de calidad especificados por ANTAMINA S.A. La empresa BARRING SAC . se asegura
que todo el personal sea competente, con base en la educación, formación, habilidad y
experiencia adecuada a las funciones que desempeñaran en el proyecto. El personal de
BARRING SAC. asignado al proyecto, obreros y empleados, cuenta con el perfil requerido
para el desempeño de las funciones que les serán asignadas.
En cuanto a los recursos materiales para la ejecución, los equipos a emplear en el
proyecto son requeridos al área de Logística, los cuales se aseguran de que, tanto los
equipos que se destinan a obra se encuentran operativos y con su mantenimiento periódico
programado al día.

7. REQUISITOS
La re lac ión entre la COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. y BARRING SAC. , es
p la s m a da formalmente en el Contrato emitido por ANTAMINA S.A por la ejecución de
los trabajos d e l P r o y e c t o , e l c u a l es acompañado de especificaciones técnicas
y otros documentos qué definen el alcance del proyecto y los requisitos de calidad para
los trabajos del proyecto. Como resultado de la revisión de los requisitos de Calidad del
proyecto, se ha elaborado el documento P l a n de inspecciones y ensayos – PIE”
específico para el proyecto, donde se resumen los controles y criterios de aceptación
aplicables durante las fases del proyecto. Este Plan de Inspección y Ensayo incluirá
los requisitos legales y reglamentarios que fueran aplicables al proyecto el cual será emitido
para aprobación del cliente.

Página 12 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE


BARRING SAC. mantendrá una comunicación permanente con el cliente durante toda la
ejecución del proyecto esta comunicación se efectúa a través de la matriz de
comunicaciones proporcionados por el cliente y para ello se sirve de una plataforma de
comunicación definida como SPF.
Esta comunicación puede ser relativa al avance del proyecto, consultas técnicas,
modificaciones del contrato o alcance del proyecto, resultados de pruebas, y la
retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y tratamiento de las mismas.
A través del Gerente de proyecto se realizará la comunicación con el cliente, coordinación
y programación de trabajos del proyecto, así como el seguimiento semanal del avance del
Proyecto mediante las reuniones de coordinación.
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería del
proyecto aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la ejecución
de todos los procesos para el presente proyecto.
Es necesario que BARRING SAC formalice cualquier consulta o cambio a la ingeniería
del proyecto, utilizando como gestión de la calidad el formato RFI del cliente. La finalidad de
la consulta realizada será solicitar la aprobación o rechazo por parte del cliente respecto
al posible efecto que pueda causar el cambio; ya sea en el plazo y/o en el costo de
ejecución.
El plan de mejora del proceso está orientado a identificar las actividades que no agregan
valor al proyecto de manera de ser modificados y/o eliminados algunos procedimientos.
Esto puede incluir la eliminación de auditorías, las cuales de acuerdo al tiempo de proyecto
muchas veces no ayudan a mejorar la calidad del mismo.

9. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INGENIERÍA


BARRING SAC realizará el diseño de los entregables del proyecto que están bajo su
responsabilidad (en este caso, la revisión de la ingeniería del cliente), para lo cual realiza
se apoya en la ingeniería básica, hojas de datos, criterios de diseño y especificaciones
entregadas por el cliente, así como en las normas y estándares aplicables.
El área de Ingeniería emitirá un informe resultado de la revisión de la ingeniería del
cliente.
El área de ingeniería de BARRING SAC, sigue el cumplimiento de los siguientes
procedimientos operativos (si en caso aplique dentro del alcance la realización de
ingeniería).

Página 13 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

La gestión de los cambios cubre la identificación, la evaluación, la autorización, la


documentación, la implementación y el control de los cambios de acuerdo con el Sistema
de Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de la calidad ISO 10005:2005. Para
ello todos los cambios del proyecto solicitados serán registrados a través del formato F-
CAL-053 “Orden de cambio del proyecto”. El originador del cambio podrá ser cualquier
personal del área de Ingeniería, que forme parte del equipo de desarrollo del proyecto. El
originador del cambio emitirá la orden, la cual será revisada y validada por el jefe de
proyecto.
El área de Control de Proyectos evaluará el impacto sobre los costos y plazos y
posteriormente coordinará junto con el jefe de proyecto y el cliente, la aprobación del
cambio, tal como indica el procedimiento F-CAL-054 “Control de cambios del
proyecto”.

10. COMPRAS
Los materiales y equipos que emplea el proyecto serán recibidos, comprobando antes el
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, de acuerdo con los
procedimientos: F-LOG-006 “Requerimientos” y F-LOG-007 “Control de Materiales
Consumibles”
Las adquisiciones serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por BARRING
SACde acuerdo con el procedimiento F-LOG-015 “Evaluación inicio de proveedores”.

11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO


BARRING SAC antes de iniciar un proyecto planifica todas las actividades en un
cronograma según el tiempo que se pactó con el cliente y lleva un control de las actividades
desarrolladas en campo, para que el proyecto se lleve a cabo eficientemente, para ello
se tiene en cuenta lo siguiente:
 Características de la zona.
 Equipos, herramientas y materiales apropiados y en buen estado.
 Seguimiento a cada uno de los procesos a desarrollar en campo.
 Revisión por parte de BARRING del informe y antes de hacer la liberación se realiza
entrega parcial del informe al cliente y por último entrega del informe final al cliente.
BARRING SAC ha dispuesto a la través de la Gerencia de Construcción que en cada
proyecto se efectúen actividades de seguimiento y control, mediante la emisión de un
reporte semanal y reportes diarios que incluya los indicadores de avance, con base en
indicadores respecto a una programación inicial o línea base, donde se plasmarán también
los ajustes necesarios para mantener el control de las operaciones del proyecto, así como

Página 14 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

la retroalimentación a las diversas áreas operativas de la organización, respecto a su


participación e involucramiento en las actividades que se les solicita desde los proyectos.
Asimismo, mediante el cumplimiento de las inspecciones y ensayos indicados en el
documento “F-CAL-034 Plan de inspección y ensayos – PIEs” del proyecto, se
mantendrá el control de las actividades de inspección y ensayo realizadas a lo largo del
desarrollo del proyecto.
Los registros de pruebas detalladas en el Plan de Inspección y Ensayo deben ser
oportunamente emitidos dentro de las 24 horas de realizada la prueba para su aprobación
y firma por parte de Antamina S.A.

12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD


BARRING SAC S.A. implementará un sistema de control para asegurar que la
trazabilidad se mantenga en los equipos, materiales, partes y componentes, esto se
realizará mediante la aplicación del formato F-CAL-055 Control Trazabilidad de Materiales.
Cuando el equipo o elemento estructural se encuentra finalizado en su fabricación o entrega,
el inspector QC especialista realizará la inspección y trazabilidad con el plano de fabricación
en su última revisión y los registros de control que se generó durante el proceso, dando
la conformidad u observación en caso no cumpla los criterios de diseño que indica las
especificaciones técnicas del proyecto.
En el caso que fueran equipos especiales, se inspeccionará según la hoja de datos donde
indique los valores nominales del equipo para realizar la trazabilidad, planos y/o
certificados de calibración en caso lo requiera y además adjuntar los registros de pruebas
FAT.
El área de calidad en conjunto con el encargado de logística coordinará para el despacho
de los elementos estructurales a obra, registrando los datos principales de cada elemento
estructural en el documento F-CAL-004 “Inspección de elementos de estructuras”, con
la finalidad de realizar la trazabilidad de estos elementos con el Inspector de calidad de obra.

13. PROPIEDAD DEL CLIENTE


Todo material, equipo o insumo entregado por Antamina S.A y que formará parte de los
entregables del proyecto es considerado un bien del cliente. Para la recepción de bienes del
cliente se realizará una inspección conjunta entre personal de calidad BARRING y de la
supervisión de Antamina S.A, en el punto de entrega designado por Antamina S.A
levantándose el registro F-LOG-007 “Control de Materiales Consumibles” en el sitio.
Una vez retirado por BARRING, el bien del cliente es protegido, controlado y mantenido
mientras esté siendo utilizado en el proyecto. Cualquier bien del cliente que se pierda,

Página 15 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

deteriore o que de algún otro modo se estime que es inadecuado para su uso, será
informado al cliente para coordinar las acciones que sean adecuadas para el proyecto.
14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
BARRING SAC preservará los entregables del proyecto durante las fases de
procesamiento hasta la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los
requisitos. Esto incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección de todos los componentes o sus partes hasta que sean entregados al cliente,
según los requerimientos contractuales.
La manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega se realizará de acuerdo a los
procedimientos de operaciones logísticas de BARRING SAC

15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFOMRE


15.1. REPORTE DE VIGILANCIA SVR
Cuando la situación de no conformidad es detectada durante la ejecución de fabricación
y/o construcción de un ensayo, inspección o método constructivo o uso de material,
equipo, instrumento o por el personal encargado que deviene en una falta al
procedimiento aprobado o documentación técnica y no afecta inmediatamente la
calidad del producto terminado final, lo que constituye una situación no conforme de
menor importancia.
Toda observación que aplique un reporte de vigilancia será registrada en “F-CAL-029
Registro de Desviaciones”.

15.2. NO CONFORMIDADES – NCR


Cuando la situación de no conformidad es detectada en forma reiterativa durante la
ejecución de un ensayo, inspección o método constructivo uso de material, equipo,
instrumento o ejecución por personal encargado que deviene en una falta al
procedimiento aprobado o documentación técnica, que por su reiteración afectará la
calidad del producto terminado; o cuando el producto terminado aprobado por control
de calidad y/o aceptado por supervisor no cumple con la documentación técnica o
cuando una etapa constructiva ha dado inicio sin haberse aprobado y aceptado la etapa
anterior con la documentación de sustento aprobado, lo que constituye una situación
no conforme de mayor importancia.

Página 16 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

15.3. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES


15.3.1. Tratamiento de No Conformidades Internas
El Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad de BARRING SAC.
establece el control de todos aquellos elementos que no cumplan con los
requisitos especificados para el proyecto, los cuales, dependiendo de su
situación, serán identificados y separados temporal o definitivamente
basándose en la disposición que emita el Inspector QC. Las resoluciones a
adoptar por el Inspector QC están plenamente establecidas en el
procedimiento de Gestión F-CAL-057 Reporte de no conformidad (RNC).
Nuestro SGC es completamente auditable y sigue un círculo de mejora
continua, documentando No Conformidades en la Gestión y en la Operación,
eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:
 Controlar los productos no conformes.
 Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
 Describir la no conformidad y analizar las causas.
 Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
 Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
 Todas las No-Conformidades detectadas por BARRING SAC de los
departamentos de fabricación y construcción, deberán ser notificadas al
Superintendente QC. en un plazo no mayor de 48 horas de detectada la No-
Conformidad.

15.3.2. Tratamiento de No Conformidades Externas


Una vez recibida el NCR del cliente; es responsabilidad del jefe QC fabricación
/ Construcción efectuar su seguimiento en coordinación con el Jefe de
producción a fin de que se tome las acciones necesarias y efectúe su cierre
en el tiempo prefijado por el cliente.
Concluida esta etapa el jefe QC de Fabricaciones informará al cliente el cierre
de la NCR (mediante carta o previamente coordinada) que la NCR ha sido
concluida y cerrada.

15.4. IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD


Una no conformidad es cualquier condición que no cumple los requerimientos
aplicables del cliente, incluyendo todos los del presente manual.
Tan pronto se detecte que un elemento no cumple según criterio de aceptación de
construcción el inspector QC generará una no conformidad, F-CAL-057 Reporte de no

Página 17 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

conformidad (RNC)., marcando el elemento no conforme como " CONCESIÓN", "


CORREGIR", " REPROCESO" o " RECHAZADO".
El reporte de Producto o servicio No Conforme deberá contener disposiciones
sugeridas para la corrección de la condición, deberá ser firmada y fechada por el
inspector QC y enviada al Ing. de Proyecto y Jefe de Taller de fabricaciones.
El inspector QC entregará una copia de la No Conformidad al supervisor de
Producción y al Gerente del proyecto para el levantamiento respectivo.

15.5. CORRECCIÓN DE NO CONFORMIDAD


La disposición de no conformidad puede ser clasificada como sigue:
CONCESIÓN. - El Ingeniero QC consultará con el Ingeniero de Diseño por cualquier
revisión necesaria a los planos, cálculos y documentación que será efectuada como
se describe en este Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad,
incluyendo entrega al cliente para su revisión y aceptación. Cualquier aceptación del
Ingeniero de Diseño deberá ser endosada con su firma y fechada y el ítem en cuestión
se marca o etiqueta como “ACEPTADO”.
CORREGIR/REPROCESO. - Todas las disposiciones deben ser llevadas a cabo
usando los procedimientos estándares aprobados de la compañía y aceptados por el
cliente. Para reparaciones por soldadura, la disposición propuesta es sometida al
cliente para la aceptación del método y extensión de la reparación, y para su
designación de puntos de inspección requeridos.

RECHAZADO. - Esta disposición requiere que el Ingeniero de QC verifique y documente


en el Reporte de Producto No Conforme que el ítem ha sido removido del área de trabajo
y claramente marcado o etiquetado como " RECHAZADO" para prevenir el uso
inadvertido antes de desecharlo.

El Ingeniero de Proyecto indica quien es el responsable por la acción correctiva en el


Reporte de Producto No Conforme y deberá firmar y fechar este formato cuando el
Reporte de Producto No Conforme es recibido y cuando la acción correctiva ha sido
tomada con la aprobación del cliente. El Reporte de Producto No Conforme es devuelto
al Jefe de Control de Calidad. El retorno de este reporte deberá ser considerado como
un requerimiento de Inspección.

Página 18 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

15.6. VERIFICAR LA CORRECCIÓN


El Inspector QC realizará las inspecciones aplicables de acuerdo al Reporte de
Producto o Servicio No Conforme. Cuando el Supervisor verifique que el ítem reúne
todos los requerimientos, firmará el Reporte de Producto No Conforme, reemplazará la
marca o etiqueta de "corregir o reproceso" por la de "aceptado" y permitirá que el ítem
regrese a la siguiente etapa de operación.

16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


16.1. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
BARRING SAC , realizará el seguimiento de la información relativa a la percepción
del cliente y de cómo se han cumplido sus requerimientos. Los métodos a utilizar
para obtener la percepción del cliente sobre el cumplimiento de los requisitos
incluyen:
- Comunicación directa con el cliente a través de reuniones, cartas, reportes, etc.
- Retroalimentación recibida por parte del cliente y de otras partes interesadas.
- Encuesta de satisfacción del cliente.

16.2. PLAN DE INSPECCIONES Y ENSAYOS


El Plan de inspecciones y ensayos establece, también para cada proceso, las etapas
en las cuales se va a inspeccionar, las características críticas, el método de inspección,
los documentos que contienen los criterios de evaluación (Normas, Especificaciones e
instrucciones del Cliente) y los registros aplicables en cada etapa, necesarios para
asegurar una correcta ejecución del proyecto.
El plan de inspecciones y ensayos debe incluir como mínimo lo siguiente:
 Etapa del Trabajo
 Característica de Calidad a ser Controlada
 Referencia a Normas y Especificaciones
 Tipo de inspección (Visual, dimensional, No Destructivo, Destructivo, etc.)
 Matriz de ensayos y protocolización.
 Variables a controlar
 Valor específico de la aceptabilidad del ensayo.
 Cantidad o frecuencia mínima de ensayos.
 Experiencia del Técnico Laboratorista.
 Supervisión/verificación.

Página 19 de 31
SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y LIMPIEZA DE POZAS DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA

16.3. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS


Estas herramientas del SGC son implementadas con la finalidad de atacar las causas
raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales
(acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el
proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias
donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones
de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso,
instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc.
16.4. MEJORA CONTINUA
BARRING SAC , ha establecido dentro de su Sistema de Aseguramiento y Control de la
Calidad, un procedimiento para las acciones correctivas, análisis y mejora de los
procesos. El resultado de los análisis permitirá tomar las acciones preventivas y/o
correctivas de las potenciales desviaciones que puedan afectar la calidad del proceso,
la mejora continua será implementada en todas las etapas del proceso.

17. AUDITORIA
BARRING SAC . realizara seguimiento a la implementación y eficacia del plan de
calidad y de la conformidad del cumplimiento de los requisitos especificados, cumpliendo
los lineamientos del procedimiento de Auditorias, establecido en el SIG.

18. ANEXOS

 Plan de Inspecciones y Ensayos (PIE´s).

Página 20 de 31
Código : F-CAL 034

Versión : 01
Elaborado por : C.A
Revisado por : J.S.
Aprobado por :C.S.

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (P.I.E.)


DISIPLINAS CIVIL
Fecha : 03/02/18

Cliente: Cía. MINERA Proyecto N°: PIE N° : 001


ANTAMINA S.A.

O.S.: Área: Operaciones Mina Fecha: 18/06/2018


Descripción de Actividad: DISCIPLINA CIVIL

REQUERIMIENTO Y ALCANCE DE
IT. INSPECCION DOCUMENTO DE CONTROL CRITERIOS DE RESPONSA FORMATO DE INSPECCION/VERIFICACION
ACEPTACION BLE INSPECCION
INSIS CLIENTE
I. General
Identificar los
documentos,
normas, . Alcance contractual del proyecto.
1 especificaciones . Planos aprobados para la Aceptación por el BARRING --- D ---
técnicas y construcción. Cliente SAC
procedimientos . Especificaciones técnicas.
operacionales para
el proyecto
. Alcance contractual del proyecto.
2 Emisión del Plan de . Planos aprobados para la Aceptación por el BARRING --- D H
Calidad y PIE construcción. Cliente SAC
. Especificaciones técnicas.
Inspección y . Especificación Técnica. -Especificación Técnica
3 Recepción de . Registro de Recepción de - Planos aprobados para BARRING F-CAL 003 I,D W
Materiales materiales. Modificación, SAC
. Certificado de Calidad. Instalación y Montaje.

- Especificación
Verificación de los Técnicas
4 Equipos o . Certificado de Calibración. - Planos aprobados para BARRING --- I,D W
Instrumentos de la Instalación, SAC
Medición construcción de
estructuras