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SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
INDICE
2.8 RECURSOS............................................................................................................................................. 8
2.8.1 Recursos humanos......................................................................................................................... 9
2.8.2 Materiales equipos y maquinarias................................................................................................. 9
Compras nacionales e importadas.............................................................................................................. 9
2.8.3 Control administrativo de contrato.............................................................................................. 10
2.8.4 Control de documentos y registros............................................................................................. 10
2.8.5 Normativa y reglamentación aplicable........................................................................................11
2.8.6 Control de Productos y Servicios No Conformes......................................................................11
2.8.7 Acción Correctiva:......................................................................................................................... 11
2.8.8 Acción Preventiva:........................................................................................................................ 11
2.8.9 Auditorías Internas........................................................................................................................ 12
Criterios........................................................................................................................................................... 14
Guía de Servicio.............................................................................................................................................. 14
Programación / Planificación......................................................................................................................... 14
Materiales de Reposición............................................................................................................................... 15
Procedimientos............................................................................................................................................... 15
Administrativas............................................................................................................................................... 15
Seguridad......................................................................................................................................................... 16
2.11 Retiro de equipos, herramientas y los excedentes (Cuidado y protección al Medio Ambiente).
17
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.
En SOLUCIONES SUR, realizamos Servicio de Mantenimiento del Sistema contra incendio (Detección y
Extinción), adecuándonos a las necesidades y especificaciones de nuestros clientes, tomando como base la
aplicación de norma NFPA 25 y su ejecución se desarrolla bajo un SGC basado en la norma ISO 9001:2018,
entre otros.
Para el “Servicio de Mantenimiento de, Equipos Detección de Incendios” ofrecemos una alta
confiabilidad y buen nivel de servicio de mantención, contamos con profesionales con años de experiencia en
ejecución de mantenciones de sistemas contra incendio basándose en las recomendaciones de la Norma
NFPA 25 y la ejecución de las actividades basándose en un sistema de gestión, la cual cuenta con
certificación ISO 9001/2015 y con los equipamientos apropiados para el desarrollo de este.
SOLUCIONES SUR, desarrolla e implementa el presente plan de calidad, el cual tiene como propósito dar a
conocer la forma como desarrollara, ejecutara y asegurara el cumplimiento de los estándares de calidad en
los “Servicio de Mantenimiento de, Equipos Detección de Incendios” Asegurando el desarrollo y su
ejecución, de forma tal que se cumpla los estándares, requerimientos contractuales y normas aplicables.
El presente Plan de Calidad, se origina a partir del Sistema de Gestión de Calidad Implementado por
SOLUCIONES SUR y basado en la norma ISO 9001/2015, el cual será permanentemente revisado e
(auditado) y complementado, según el tiempo de duración del Proyecto.
Los cambios quedarán registrados en el Registro de Control de Modificaciones, que se incluye al final del
documento, considerando como la versión vigente del documento la correspondiente a la última revisión.
El mandante EFE entrega, Antecedentes Técnicos, Bases Administrativas, planos y otras consideraciones
para el estudio, cotización y ejecución de las mantenciones.
Para ello, SOLUCIONES SUR, establecerá Procedimientos, Instructivos, Registros y listas de chequeos,
las cuales se complementan con los Planes de Inspección y Ensayes, los que establecen parámetros,
ajustados al Sistema de Gestión de Calidad, mediante la cual se respaldará el cumplimiento de los
estándares establecidos para la ejecución de las mantenciones.
SOLUCIONES SUR, mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, diseñado para mejorar continuamente
la eficacia y eficiencia de sus procesos. El sistema ha sido planificado considerando la integración de
Procesos Gerenciales, Procesos de Gestión, Procesos Principales y Procesos de Apoyo para la
ejecución de sus proyectos; orientados a proporcionar de manera coherente los productos / servicios que
satisfagan los requisitos de nuestros Clientes.
Por otra parte, la Gerencia de SOLUCIONES SUR, declara en su compromiso con su SGC implementando el
presente plan de calidad y los procedimientos asociados.
La coordinación y capacitación del personal que participara en este proyecto se hará como una respuesta
acorde con las Políticas y Objetivos de SOLUCIONES SUR y a las necesidades que se vayan generando
durante el desarrollo de este.
Las primeras actividad a consistirán es una inducción al personal, capacitándolo en las (Charla de
inducción y en conocimiento de los procedimientos técnicos administrativos), seguido de esto, en los
ámbitos del Sistema de Gestión de Calidad, (La implementación de procedimientos, instructivos y
registros a implementar en las actividades de ejecución, mantención y normalización del sistema
Provisión de Servicios y Plataforma de Seguridad Física), como en la seguridad (temas de Prevención de
Riesgos y planes de prevención ), de modo de prepararlos para desarrollar y ejecutar trabajos en forma
seguras, minimizando los riesgos de accidentes y evitar desviaciones en la ejecución de los trabajos.
La responsabilidad del Personal está definida en cada uno de los Procedimientos, Instructivos que forman
parte del presente Plan de Calidad. Sin embargo, a modo de resumen y a nivel funcional las
responsabilidades son las siguientes:
Difundir la Política y directrices del Sistema de Gestión de la Calidad a implementar en los servicios
que lidera.
Asegurar la correcta implementación y ejecución del sistema de Gestión de Calidad durante los
servicios de mantención.
Comunicar al Jefe de Calidad, cualquier problema o las potenciales desviaciones que puedan ser
detectadas durante la ejecución de los servicios de mantenciones y en la implementación de los
planes de mantenciones.
Desarrollar las acciones necesarias para el buen desarrollo y ejecución de las mantenciones, en
cumplimiento de bases y especificaciones técnicas, normas aplicables al Proyecto.
Asegurar los recursos y retroalimentar a la Gerencia sobre el avance y ejecución de las
mantenciones, como y temas relacionados posteriormente con el servicio de mantenimiento si
aplicase.
Ser el líder visible, capaz de Administrar, definir y tomar decisiones en pro del avance, ejecución
del servicio de mantención según el alcance del contrato.
Administrar el Control de avance de las mantenciones, según carta Gantt y asistir a reuniones
fijadas por el mandante.
Comunicara a la gerencia de SOLUCIONES SUR sobre el avance y estatus del servicio de las
mantenciones.
Interactuar directamente con el personal del mandante, ser el nexo entre SOLUCIONES SUR y el
Mandante.
Gestionar y administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las mantenciones (humanos y
materiales para su ejecución).
Realizar las mantenciones en función de planes y programas diseñados según lo descrito en la
norma NFPA 25.
El objetivo del jefe de calidad es apoyar en el respaldo documental las actividades, en el en apego al
cumplimiento de los Criterios de Diseño, Conceptos Técnicos, Normativos y legales aplicables al
proyecto.
Asegurar que se establezcan, implementen y mantienen los procesos necesarios en la ejecución y
desarrollo de las mantenciones según lo definido en el presente documento y el logro de los Objetivos
de Calidad.
Supervisar y mantener el control de los documentos que se generen por ocasión de la obra
(certificados de calidad, registros, listas de chequeos, PIES (Plan de inspección y ensayes),
(procedimientos e instructivos), con la finalidad de mantener la trazabilidad y hacer entrega al
termino de estos documentos al cliente.
Asistir al personal en la implementación de medidas y acciones para la correcta operación y
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, que garanticen que el proceso de construcción
y desarrollo de la obra esté bajo control.
Elaborar un programa de auditorías internas durante el periodo de ejecución de la obra y gestionar
su ejecución mediante la designación del Equipo Auditor.
Coordinar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas generadas, a partir de los
hallazgos de desviaciones, auditorías internas, análisis de los reclamos del Cliente o no
conformidades encontradas durante el desarrollo del Proyecto.
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Incendio”.
Es responsable de:
Es responsables de:
Comunicación interna.
Los procesos de comunicación interna en SOLUCIONES SUR, se han establecido para lograr la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad y los propios del proyecto.
Los canales y medios de comunicación a implementados para este proyecto básicamente serán,
instrucciones directas, uso del correo electrónico, reuniones de coordinación internas (Registros de
minutas de reuniones) y teléfono celular.
Para la comunicación con el mandante, estas estarán definidas de acuerdo con lo descrito y definido en las
Bases Técnicas; las que serán adoptadas por SOLUCIONES SUR al inicio de los servicios de Mantención.
2.8 RECURSOS.
La asignación de los recursos necesarios para el desarrollo y la materialización de las mantenciones las hará
el Supervisor de la obra, las que serán provistos de la siguiente manera:
Personal que ejecuta en terreno: Personal de SOLUCIONES SUR con vasta experiencia en
Servicios de Mantención, en sistema contra incendio, según competencias descritas en curricula
personal de cada uno.
Personal técnico para la ejecución de las mantenciones, los cuales cuentan con las competencias,
expertis y habilidades necesarias para la ejecución de los trabajos.
Estas serán acreditadas y enviadas las documentaciones que asegure sus competencias.
Capacitación del personal en obra: Se contará con medios audio visuales y material de apoyo
para difundir capacitaciones sean estas de Seguridad, Calidad, o aspectos técnicos, de
montaje o mantención, según se requiera.
Paralelamente el personal deberá cumplir con los requerimientos y charlas de inducción que
establezca el mandante, los cuales deberán ser aprobados por el personal de SOLUCIONES
SUR.
SOLUCIONES SUR, comprometerá los RRHH para el desarrollo del proyecto, considerado personal de
primera línea, los cuales cumplen con las competencias descritas en bases técnicas, la cual es
complementada con la organización permanente (en casa matriz) en las áreas Administrativas y/o
Contables, adquisiciones, logística estudio e ingeniería, para dar respuesta a requerimientos específicos
que se generen durante el desarrollo del proyecto.
El Organigrama incluido (anexo n°1), muestra el personal que tendrá participación directa en el desarrollo y
materialización del proyecto, el cual cuenta con las competencias necesarias para dar el cumplimiento a
los requerimientos contractuales descritos en las bases técnicas.
SOLUCIONES SUR garantiza el ambiente de trabajo, en dos líneas, las declaradas en su reglamento interno
y mediante mediciones y encuestas sobre ambiente laboral, las que son parte del programa de prevención de
riesgos y salud ocupacional, en relación con los resultados estos son tratados mediante jefatura directa y
evaluada la eficacia de acciones correctivas tomadas.
Una forma de asegurar que la compra de materiales y equipos se realiza en forma controlada y de acuerdo
a las especificaciones, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compras,
el cual se describe la forma en que se realizan las solicitudes de compra, cotizaciones, órdenes de
compra y cómo se reciben y despachan los materiales desde bodega a la obra.
Las condiciones de certificación de los elementos adquiridos se establecen en los documentos de compra
hacia los proveedores.
En relación con las compras internacionales, se tomará como precaución que las recepciones de materiales
sean dentro de un periodo razonable de acuerdo con las fechas de instalación, para esto se considerará
carta Gantt, y un segundo Proveedor de los materiales o equipos si fuera necesario.
SOLUCIONES SUR gestiona y suministrara los materiales y elementos a utilizar en la obra mediante la
elaboración de un listado de suministros, la cual están acotadas la estimación de fechas para la entrega por
parte del proveedor y la fecha de las puestas de los materiales en obra.
Los equipos o instrumentos de medición que utilizara, SOLUCIONES SUR para proporcionar evidencia de
la conformidad de los servicios prestados durante el proceso de ejecución de la mantención, se controlan a
través del procedimiento de Control de Instrumentos.
En este, se describen las características del equipo o instrumento, el tipo de control y certificación al cual
fue sometido para validar los resultados de las mediciones (calibración o verificación), la magnitud a controlar,
el error aceptable y la periodicidad del control.
Los registros que respaldan las calibraciones o verificaciones de los equipos o instrumentos de
medición, los mantendrá el jefe de Calidad y Personal de la obra.
Los equipos de levante o los utilizados para trabajo en altura, serán revisados y llevados a la obra con sus
respectivas listas de chequeo y certificaciones correspondientes.
Todos los equipos y herramientas utilizados para trabajo de ejecución y mantención serán
inspeccionados por el Supervisor de la obra encargado de ejecutar los trabajos, los que se encontrarán
identificados y aprobados para su uso, por medio de una cinta adhesiva de color según el mes de la
inspección.
La contratación del personal se realizará en base a la Carta Gantt y Calendarización de las Mantenciones
en coordinación entre el personal administrativo encargado de relaciones laborales y de RR. HH de
SOLUCIONES SUR en oficina central y el Administrador de Obras, en la cual define hitos y actividades a
desarrollar según fechas acordadas contractualmente, por otra parte, nos permite hacer seguimiento al plan
de suministros y las fechas de recepción de materiales y equipos.
Además, y de acuerdo con los frentes de trabajos, nos permite controlar las H.H a disponer según el
programa de trabajo.
Dentro de la ejecución de las mantenciones y la duración de este, personal que ejecuta el proyecto y su
mantención, mantiene el control centralizado de los documentos, el que se describe como:
Además, describe el mecanismo para el Control los Registros en relación con su identificación,
protección, almacenamiento, recuperación, tiempo de retención y disposición.
Con respecto a los Registros, Pruebas y/o Ensayes, estos están definidos en cada procedimiento en el
cual se adjuntará en el plan mediante un listado según carta Calendarización de actividades, el cual será
entregado al mandante una vez adjudicado y firmado el contrato.
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En relación con la trazabilidad de los documentos estos se realiza mediante la codificación y numeración
correlativa de los procedimientos, instructivos y registros, los cuales esta descrito en el procedimiento de
control de los documentos.
Los planes de Inspección y Ensayes (PIE) los que están definidos por parámetros del resultado de normas
aplicables y Norma ISO 9001 - 2018 u especificaciones Técnicas a aplicar.
Se dará cumplimiento a lo establecidas por el mandante, la aplicación de estas, entre otras normas y
reglamentos aplicables al proyecto.
Debido a la naturaleza de las actividades que realiza SOLUCIONES SUR, las no conformidades, pueden
estar relacionadas con la ejecución del proyecto, o con los productos que utiliza (equipos, instrumentos
o insumos) en sus operaciones y la gestión de los servicios de mantención por tal razón se han
establecido diferencias para el tratamiento de los “Servicios No Conformes” y los “Productos No
Conformes”.
De ser necesario implementar acciones que necesiten autorización del cliente, se deberá efectuar la
consulta respectiva.
La gestión de acciones correctivas incluye el tratamiento de las quejas de los clientes, y de los informes
de No Conformidad de producto o servicio; así como la investigación y registro de las causas que las
originan, la determinación de las acciones para evitar o minimizar su repetición, la aplicación de controles
para su implementación, y la verificación de su efectividad.
SPA SOLUCIONES SUR, registrada las no conformidades, potenciales y sugerencias, relativas a los
servicios de mantención a ejecutar y sus procesos, analiza sus causas; definiendo, documentando e
introduciendo las acciones preventivas necesarias.
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Para ello, en el procedimiento (P-GC-06), se han establecido las responsabilidades y los métodos para
implementar dichas acciones; de forma que resulten eficaces y acordes con la magnitud del problema o
riesgo evaluado.
Las Acciones Preventivas se generan a partir de: sugerencias del personal, alertas sobre la ejecución de
operaciones y procesos, como resultados de auditorías, análisis de registros e informes de calidad,
quejas y reclamos de los clientes y tiempos de respuestas de los servicios, etc.
La gestión de Acciones Preventivas incluye la investigación, análisis y registro de las causas que las
originan, la determinación de las acciones para evitar o minimizar su reaparición, la aplicación de
controles para su implementación, y la verificación de su efectividad.
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad de este Plan de Calidad, basado en el
Sistema de Gestión de la Calidad y las disposiciones planificadas en la documentación, SOLUCIONES SUR,
realiza auditorías internas en forma periódica (cada 6 meses a confirmar), Según programa de Auditoria,
las que son coordinadas por el Encargado de Calidad.
Antes de la ejecución, se realizará un análisis de la tarea a ejecutar, definición de los equipos críticos que se
emplearán (alza hombre o plataformas) y en las áreas donde se ejecutarán las mantenciones, con la finalidad
de impactar lo menos posible el entorno, como así minimizar los riesgos con sus respectivas medidas de
prevención.
2.10 Mantenimiento
El mantenimiento preventivo de los medios de sistemas de protección y extinción de incendio será el que se
efectúe, sobre las instalaciones y equipos descritos en el Alcance del contrato, de acuerdo con los
programas y protocolos establecidos, que incluye comprobaciones, sustituciones, desmontaje,
ajustes, regulaciones y pruebas detalladas de todos los equipos.
Se considera que las instalaciones a mantener se encuentran en servicio y operativas. En caso contrario se
reflejará en informe previo correspondiente, siendo necesaria una actuación correctiva para llevarla a su
estado correcto y proceder a los mantenimientos periódicos.
a. Horarios: El horario de trabajo habitual, para la realización del mantenimiento sistemas de protección
y extinción de incendio, será el establecido por el cliente, en jornadas de lunes a viernes de 8:30 a
18:30 hrs, con un límite de 45 horas semanales en jornada ordinaria, en caso de requerirse horas
extras, estas serán pagadas y con un límite de horas, según lo estable la normativa nacional.
En cada instalación o equipo, se colocará una etiqueta adhesiva o similar por cada revisión
que se efectúe conteniendo la fecha de revisión efectuada, la fecha de la próxima revisión, el
nombre de la empresa, y el nombre y la firma del operario que realizó la revisión.
c. Informe Técnico
Una vez realizado el mantenimiento preventivo, el personal, entregará con la periodicidad que se
defina entre las partes al Representante del mandante, un informe Técnico que constará de los
siguientes documentos.
d. Certificado de Mantenimiento
Se realizará un certificado, en el cual se indicará:
- Datos de la instalación.
- Tipo de revisión (Trimestral Semestral y anual).
- Fecha del certificado.
- Resumen de Anomalías
En este documento, se indicarán, por cada sistema de protección contra incendios, las anomalías
más importantes que se han observado durante la realización del mantenimiento preventivo. Este
certificado, constará con la firma del técnico responsable del servicio y por el supervisor del servicio.
Personal que interviene en la gestión y desarrollo de los servicios de mantención poniendo énfasis en cada
compromiso adoptado. Así también es como se requiere por parte del cliente su disponibilidad de formar
parte del equipo de trabajo, con el único objetivo de obtener el máximo de los beneficios y éxitos en realizar
una mantención preventiva o correctiva y con ello la operatividad del sistema contra incendio.
La ejecución de las actividades estará descrita en procedimientos, instructivos asociados a las mantenciones,
los que van de la mano con la calendarización de actividades y como resultados los registros y listas de
chequeo.
SecurityFire SPA, define como actividades para el desarrollo del proyecto en:
Criterios
Para la realización del mantenimiento de los sistemas, se utilizará los siguientes criterios básicos:
Se entregarán los protocolos de inspección y prueba tipo, dónde por cada equipo se indicará el resultado
de las pruebas realizadas, así como su estatus y condición de funcionamiento.
Guía de Servicio.
Se entregarán copias de los protocolos diarios efectuados mediante el sistema de gestión implementado
entre las partes, así como las peticiones de servicios correctivos y/o modificativos y los partes de
incidencias que hayan acontecido.
Programación / Planificación
Con el fin de establecer preliminarmente un cronograma de actividades, en el “Anexo A”, se adjunta una
programación referencial que muestra las fechas estimadas durante el año de contrato.
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Incendio”.
Materiales de Reposición
Los materiales de reposición si corresponden serán originales del fabricante, idénticos a los instalados.
Si no fuera posible el suministrar repuestos del fabricante, SOLUCIONES SUR, presentará Al Cliente,
catálogos y garantías de los materiales que fueran a emplearse, para que se autorice la sustitución. No
se empleará ningún material que no haya sido aceptado por el Cliente. (según se aplique).
Los residuos o desechos que se generen producto de la ejecución de los trabajos del mantenimiento
serán dispuestos en los contendedores de reciclaje y los equipos electrónicos en plantas de reciclaje
según su tipo, en función de su programa ambiental esto es, (se traten, se recicle o disponga en lugares
autorizados)
Procedimientos
Con el fin de establecer los procedimientos de trabajo, que aseguren el cumplimiento normativo, calidad
e información de las mantenciones a desarrollar, con revisiones periódicas que permitan maximizar la
disponibilidad de los equipos de las plantas sin arriesgar su estado, minimizando las fallas imprevistas,
mejorando la confiabilidad de operación y optimizando los costos del mantenimiento, se tendrán en
cuenta los siguientes principios:
El personal directo e indirecto debe de conocer, entender y aplicar las tareas y responsabilidades
relacionadas al servicio de mantenimiento de los sistemas contra incendios existentes.
Administrativas
Seguridad
SOLUCIONES SUR cuenta con una serie de Procedimientos que buscan garantizar la correcta ejecución
delas Mantenciones, así como planes de mantenimiento y sus check list asociados.
SUMINISTRO EJECUCION
EJECUCION DE MANTENCIONES
MATERIALES Y EQUIPOS A CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
UTILIZAR PARA EJECUCION DE LAS SEGUN
MANTENCIONES. CALENDARIZACION Y CARTA GANTT
2.13 Retiro de equipos, herramientas y los excedentes (Cuidado y protección al Medio Ambiente).
Una vez concluidas las actividades de construcción y finalización, se procede al retiro de todos los equipos,
herramientas, materiales y excedentes que se hayan generado producto del trabajo.
Asegurar que sean identificados y registrados los requisitos medioambientales para el Proyecto de acuerdo a
las bases de licitación entregadas por el mandante, y a la normativa aplicable; informando al personal de la
obra las medidas y método establecido para cumplir con los requisitos medioambientales y la forma de
verificar y registrar este cumplimiento.
SOLUCIONES SUR, realizara una puesta en marcha, del sistema una vez terminada las mantenciones,
entregando al mandante los registros de las pruebas y operatividad del sistema.
La puesta en marcha y normalización, solo se realizará cuando se haya completado todas las inspecciones
y pruebas parciales y sus resultados sean satisfactorios según pauta de mantención.
Posteriormente y una vez realizada la pruebas y normalización de los sistemas, se contempla la entrega al
mandante una carpeta de entrega de servicio en se incluyen Registros de pruebas de activación y
aborto del sistema, los avisos entregados por los reportes y hojas de servicios y lo requerido y dispuesto
en las bases administrativas.
SOLUCIONES SUR, con el ánimo de saber si su gestión cumple con los requerimientos contractuales y
acuerdos con el mandante, desarrolla contantemente encuestas de satisfacción a sus clientes, en donde
en conjuntos con los distintos canales de comunicaciones, en donde se recibes reclamos y felicitaciones
toma estas opiniones se analizan y genera las acciones correctivas o preventivas, con la finalidad de ir
contantemente mejorando sus procesos.
Para dar cumplimiento a requerimientos contractuales, legales y asegurar que todas las actividades que
puedan afectar a la salud, la seguridad, el medio ambiente y la comunidad, SPA SOLUCIONES SUR,
desarrolla en su Plan de Prevención de Riesgos, con los elementos y actividades a identificar y controlar
mediante las siguientes acciones:
Número
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisión
ADM
CONTRATO
MANTENCION
SUPERVISORES
PERSONAL TECNICO EN
MANTENCION DETECCION
– EXTINCION