Evaluacion Siso 2013

POSITIVA S.A.
Compañía de Seguros / ARP Código

-Gestión Documental- VP-RE—EGSSO-03
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versión 3
Proceso Fecha: 30/10/2012
Promoción y Prevención Pagina 1 de 7
Año de Gestión: 2013
INFORMACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL

Nombre de la Empresa FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA
Tipo Doc. NI Nro. Doc. 860031909
Cód. Act. 1804101 Activi. Económi PROFESORES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO
Clase de Riesgo 1 Prima de Cotización Mensual $8,217,860
Nombre Contacto de la Empresa PADRE HERNANDO MANUEL GALVES
Dirección de la Empresa DIAGONAL 34 NO 4-94
Teléfono 3209360 Fax 3237775 Correo Electrónico NOMINA.CECILIA@FEYALEGRIA.ORG.CO
Municipio BOGOTA D.C. Departamento BOGOTA D.C. Nro. Total Trab. 1452
Nro. Trabaj. Dependientes 1440 Nro. Trabaj. Independientes 12
INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL
Nombre de la Sucursal FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA Código de la Sucursal
Tipo Doc. NI Nro. Doc. 860031909
Cód. Act. 1804101 Activi. Económi PROFESORES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO
Clase de Riesgo 1,2 Prima de Cotización Mensual $1,129,900
Nombre Contacto de la Empresa MARIA DEL PILAR MONTÑO
Dirección de la Empresa KRA 5 NO. 12-16
Teléfono 8891450 Fax 8891450 Correo Electrónico PILIMON161@HOTMAIL.COM
Municipio CALI Departamento VALLE Nro. Total Trab. 1476
Nro. Trabaj. Dependientes 1472 Nro. Trabaj. Independientes 4
INFORMACIÓN DE LA EVALUACION ANTERIOR

Responsable ARP EDITH PAREDES G
Responsable Empresa MARIA DEL PILAR MONTAÑO
Ultima calificación global en la gestión en S&SO BAJO Fecha última realización 07/01/2011
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Escriba el valor correspondiente en la columna 'criterios de calificación' de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem a calificar teniendo en
cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B.
Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 ptos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio
enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se
implementa, no se mantiene).
POSITIVA S.A. Compañía de Seguros / ARP Código
Criterio Inicial Criterio Final

PLAN BASICO A B C D A B C D
Nro. 1 PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se establecen, se implementan y se mantienen procesos para la identificación de los peligros, X X
valoración de los riesgos y la determinación de los controles necesarios correspondientes a la
actividad económica
2 Se establece, se implementa y se mantiene un documento actualizado del programa de gestión en X X
seguridad y salud ocupacional (S&SO) que contenga el plan estratégico para la gestión con base
en la identificación de oportunidades de mejoramiento, foratlezas y amenazas con el respectivo
plan de trabajo
3 Se establecen, se implementan y se mantienen unos objetivos estratégicos para la gestión en X X
Seguridad y Salud Ocupacional con base en los resultados del plan estratégico
4 Se evidencia la política en Seguridad y Salud Ocupacional acorde con los objetivos estratégicos de X X
la gestión en S&SO, se encuentra documentanda, implementada, mantenida e incluye el
compromiso de las partes interesadas
5 Se establece, se cumple y se mantiene el respeto de los requisitos legales estipulados en el Art. 35 X X
del decreto ley 1295 del 94; aplicables a la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
6 Se establecen, se definen y mantienen los recursos técnicos, físicos y financieros; el talento X X
humano, sus funciones, responsabilidades y niveles de autoridad en la gestión S&SO (COPASO o
Vígia, Líder de S.O, Equipos de Apoyo, entre otros)
7 Se establecen, se implementan y se mantienen programas en Seguridad y Salud Ocupacional X X
acordes a la identificación de peligros y valoración del riesgo para lograr los objetivos
8 Se establecen, se implementan y se mantienen indicadores de gestión en S&SO que permitan X X
medir y hacer seguimiento al desempeño en la gestión.
9 Existe mecanismos de comunicación y participación interna y externa en los diferentes niveles y X X
funciones; para los trabajadores
10 Se establece, se implementa y se mantiene un plan de acción enfocado al cumplimiento de los X X
objetivos, resultado de indicadores y al análisis de oportunidades de mejoramiento, amenzas y
fortalezas para garantizar la gestión en S&SO
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100) 44 65

Nro. 2 PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se identifica,se valora y se controla los peligros potenciales que generan una situación de X X
emergencia
2 Se establece, se implementa y se mantiene conformada una Brigada de Emergencias acorde con X X
los peligros potenciales y el número de trabajadores del centro de trabajo o de la empresa
3 Se establecen, se implementan y se mantienen los recursos financieros y de talento humano, sus X X
funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para responder a tales situaciones potenciales
de emergencia
4 Se identifica, se ubica, se determina y se caracterizan los procesos, máquinas, herramientas, X X
estructura arquitectonica, mobiliario de espacios, condiciones urbanisticas entre otros aspectos del
centro de trabajo o de la empresa que puedan potencializar una situación de emergencia
5 Se establece, se implementa y se mantiene un análisis de vulnerabilidad en relación a los peligros X X
potenciales de emergencia identificados, cualitativamente y cuantitativamente
6 Se establece, se implementa y se mantiene un plan de emergencias acorde al análisis de X X
vulnerabilidad y las situaciones potenciales de emergencia (PON, Plan de Emergencia Médica, Plan
de evacuación, Plan de ayudas mutuas)
7 Se establecen, se implementan y se mantienen procesos de formación y entrenamiento de la X X
Brigada de Emergencia con base en el análisis de vulnerabilidad y las situaciones potenciales de
emergencia
8 Se establecen, se implementan y se mantienen los equipos, herramientas, máquinaria, dotación y X X

elementos de protección personal acordes al análisis de vulnerabilidad y a las situaciones
potenciales de peligro
9 Se establecen, se implementan y se mantienen evaluaciones períodicas a través de simulacros de X X
los diferentes procedimientos de respuesta ante las situaciones potenciales de emergencia e
involucrando las partes interesadas pertinentes
10 Con base en la evaluación, Se establecen, se implementan y se mantienen periódicamente las X X
modificaciones necesarias a los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en
particualr después de realizar simulacros o de presentarse una situación de emergencia

Nro. 3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se establecen, se implementan y se mantienen medidas administrativas para el control de los X X
riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (selección, jornadas,
responsabilidad, turnos, entre otros)
2 Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de ingeniería para el control de los X X
riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (guardas, comandos
a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros)
3 Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de señalización y demarcación para el X X
control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (informativa,
reglamentaria, prohibición, demarcación de máquinas, áreas, balizamiento, barreras y
restricciones, entre otros)
4 Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de bloqueo y etiquetado para el control X X
de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (energías peligrosas)
5 Se establecen, se implementan y se mantienen estándares de seguridad y procedimientos de X X
trabajos seguros para el control de los riesgos prioritarios, con base en la actividad a desempeñar
por el trabajador.
6 Se establecen, se implementan y se mantienen medidas para el almacenamiento seguro de X X
materiales, para controlar los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador.
7 Se establecen, se implementan actividades y se mantienen las competencias y la formación de los X X
trabajadores basada en los comportamientos seguros
8 Se establecen, se implementan y se mantienen medidas de protección personal con base en los X X
riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempeñar por el trabajador.
9 Se establecen, se implementan y se mantienen recursos financieros y talento humano con X X
resposabilidades asignadas para el diseño e implementación de las medidas colectivas e
individuales acorde a los riesgos
10 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control de las X X
medidas implementadas para planes de mejoramiento continuo

Nro. 4 PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se establecen, se implementan y se mantienen perfiles sociodemográficos de toda la población X X
trabajadora
2 Se establece, se implementa y se mantiene por parte de la empresa, la realización de evaluaciones X X
médicas ocupacionales de la población trabajadora (Ingreso, periódicas y de retiro)
3 Se establece, se implementa y se mantiene información actualizada de los resultados de los X X
exámenes médicos ocupacionales
4 Se establece, se implementa y se mantiene un procedimiento para que los trabajadores reporten X X
su percepción sobre las condiciones de salud (morbilidad sentida, etc.)
5 Se establece, se implementa y se mantiene un diagnóstico de las condiciones de salud de la X X

población trabajadora, en relación con los factores de riesgo a los que está expuesto
6 Se establece, se implementa y se mantiene la realización de actividades de formación orientadas X X
a la promoción de la salud (estilos saludables de vida y trabajo, entre otros)
7 Se establece, se implementa y se mantiene por parte de la empresa, la realización de actividades X X
de inmunización, orientadas a la protección de la salud de los trabajadores
8 Se establece, se implementa y se mantiene un programa en la empresa para promover entre los X X
trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
9 Se establecen, se implementan y se mantienen especificados en el programa de promoción de X X
estilos de vida y de trabajo saludables, los mecanismos para solicitar a las EPS, ARP y Cajas de
Compensación, su participación en la ejecución
10 Se establecen, se implementan y se mantienen acciones de seguimiento y control de las X X
actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de los
trabajadores

Nro. 5 PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se realizan las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo reportados X X
2 Se establece, se implementa y se mantiene conformado un equipo base investigación de los X X
incidentes y accidentes de trabajo
3 Se establecen, se implementan y se mantienen las funciones, responsabilidades y niveles de X X
autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
4 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de formación y sensibilización frente al X X
reporte y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
5 Se establece, se implementa y se mantiene un procedimiento para la realización de las X X
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
6 Se establece, se implementa y se mantiene un documento para la realización de las X X
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
7 Se establecen, se implementan y se mantienen indicadores, registros y análisis estadísticos de los X X
incidentes y accidentes de trabajo reportados
8 Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de X X
los incidentes y accidentes de trabajo reportados
9 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de seguimiento y control a las X X
recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
reportados
actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

PLAN AVANZADO A B C D A B C D
Nro. 6 PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 10 5 3 0 10 5 3 0
TRABAJO
1 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el X X
desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de
incidentes y accidentes
2 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la X X
asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción
orientados al control de incidentes y accidentes y el cumplimiento de los objetivos
3 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en X X

establecer, inplementar y mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y
accidentes
4 Se establecen, se implementan y se mantienen análisis epidemiológicos de los indicadores para X X
establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes que permitan priorizar
e identificar las acciones de intervención
5 Se establecen, se implementan y se mantienen inspecciones planeadas para la identificación X X
oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que generan incidentes y accidentes
6 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos de valoración y priorización de los X X
procesos que generan incidentes y accidentes para determinar y orientar los planes de acción en
la administración del riesgo
7 Se establece, se implementa y se mantiene un procedimientos para garantizar el orden y aseo en X X
los lugares de trabajo
8 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de formación, educación y X X
entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el manejo seguro de
máquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopción de comportamientos seguros
9 Se establece, se implementa y se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a X X
la administración del riesgo

PLAN AVANZADO A B C D A B C D
Nro. 7 PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el X X
desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión de la prevención de la
enfermedad profesional
2 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la X X
asignación de recursos tecnológicos, físicos y financieros para implementar los planes de acción
orientados a la prevención de la enfermedad profesional
3 Se establecen, se implementan y se mantienen objetivos orientados a la prevención de las X X
enfermedades profesionales
4 Se establecen, se implementan y se mantienen identificados los riesgos prioritarios por su X X
potencial de desarrollo de enfermedad profesional
5 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos de priorización de los procesos que X X
puedan generan enfermedades profesionales, para orientar los planes de acción
6 Se establece, se implementa y se mantiene la evaluación de las condiciones de trabajo que X X
pueden generar enfermedades profesionales
7 Se establecen, se implementan y se mantienen definidas las intervenciones que se deben llevar a X X
cabo para la prevención de las enfermedades profesionales
8 Se establece, se implementa y se definen medidas de control colectivas e individuales para la X X
prevención de enfermedades profesionales
9 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de formación, educación y X X
entrenamiento para la prevención de las enfermedades profesionales

PLAN ESPECIALIZADO A B C D A B C D
Nro. 8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 10 5 3 0 10 5 3 0
1 Se establecen, se implementan y se mantienen recursos tecnológicos, financieros, físicos y de X X
talento humano para la ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), con el
apoyo y liderazgo del nivel directivo
2 Se establecen, se implementan y se mantienen evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las X X
condiciones de salud y trabajo de la población expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE
(mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones
médicas ocupacionales)
3 Se establecen, se implementan y se mantienen en el PVE un plan de exámenes médicos X X
ocupacionales específicos, según el evento y riesgo, las condiciones de trabajo y el estado de
salud del trabajador
4 Se establecen, se implementan actividades y se mantienen conformados grupos de exposición X X
similar (GES), con los trabajadores expuestos a eventos y riesgos; para instaurar planes de acción
orientados a la administración del riesgo y mejora de las condiciones de salud de los trabajadores
5 Se establecen, se implementan y se mantienen análisis epidemiológicos, para identificar las X X
principales causas y tendencias de la morbilidad, mortalidad, ausentismo, EP y AT, con el fin de de
apoyar las intervenciones orientados a la administración del riesgo y mejora de las condiciones de
salud de los trabajadores
6 Se establece, se implementa y se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a X X
la administración del riesgo y mejora de las condiciones de salud de los trabajadores
7 Se establece, se implementa y se definen procedimientos de rehabilitación integral (funcional y X X
profesional) para los trabajadores con enfermedad profesional
8 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de monitoreo y vigilancia de las X X
condiciones de salud y trabajo de los Grupos de Exposición Similar (GES)
9 Se establecen, se implementan y se mantienen actividades de educación y formación orientadas X X
a la promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de
los PVE

PLAN GESTION INTEGRAL A B C D A B C D
Nro. 9 PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001 10 5 3 0 10 5 3 0
1 La empresa demuestra interés en lograr y mejorar su desempeño y competitividad con la X X
implementación del sistema de gestión dentro del contexto de la legislación, políticas económicas
y otras medidas de fomento de buenas prácticas
2 Se establecen, se implementan y se mantienen recursos tecnológicos, financieros, físicos y de X X
talento humano para la implementación del Sistema de gestión, con el apoyo, liderazgo,
responsabilidad y compromiso del nivel directivo
3 Se establecen, se implementan y se mantienen operaciones mediante la aplicación de un sistema X X
de procesos y sus interacciones, que se puede denominar -enfoque basado en procesos-
4 Se establecen, se implementan y se mantienen políticas del Sistema de Gestión acordes con los X X
diagnósticos realizados
5 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la planificación del Sistema de X X
Gestión, con la finalidad de determinar los objetivos y procesos necesarios para conseguir los
resultados de acuerdo con la política establecida por la empresa
6 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la instauración del Sistema de X X
Gestión, con la finalidad de ejecutar los procesos
7 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la verificación del Sistema de X X
Gestión, con la finalidad de realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la
política, objetivos, requisitos legales y otros, e informar sobre los resultados
8 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la revisión por parte de la X X

dirección del Sistema de Gestión, con la finalidad de tomar acciones para mejorar continuamente
el desempeño de los sistemas integrados de gestión
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

No Programa % Distribución Evaluación Acciones por Programas Evaluación Concepto final
por programa y S&SO 2012 realizar seleccionados S&SO 2013 de ejecución
meta para el año por programa
1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 14.0% 6.2% MEJORAR X 9.1% BUENO
2 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE 10.0% 3.2% IMPLEMENTAR X 4.2% DEFICIENTE
EMERGENCIA
3 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 14.0% 3.4% IMPLEMENTAR X 5.0% DEFICIENTE
COLECTIVA E INDIVIDUAL
4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 14.0% 5.0% MEJORAR X 5.6% DEFICIENTE
SALUD
5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 10.0% 3.0% IMPLEMENTAR X 4.9% DEFICIENTE
ACCIDENTES DE TRABAJO
6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE 12.0% 3.6% IMPLEMENTAR X 4.6% DEFICIENTE
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE
TRABAJO
7 GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 12.0% 4.1% IMPLEMENTAR X 4.3% DEFICIENTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA 7.0% 0.4% IMPLEMENTAR X 2.1% DEFICIENTE
EPIDEMIOLÓGICA
9 SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - 7.0% 0.0% IMPLEMENTAR 0.0% DEFICIENTE
OHSAS 18001
Total 100.0% 28.9% 39.8%
Calificación global en la gestión de seguridad y BAJO BAJO
salud ocupacional
Año de Gestión: 2013
Responsable ARP EDITH PAREDES GALARRAGA Firma

C.C. 59820880
Responsable Empresa MARIA DEL PILAR MONTAÑO Firma
C.C. 66706471
Fecha inicio 01/03/2013 Fecha realización 01/03/2013

Evaluacion Siso 2013

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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Criterio Inicial Criterio Final

Criterio Inicial Criterio Final

8 Se establecen, se implementan y se mantienen los equipos, herramientas, máquinaria, dotación y X X

Criterio Inicial Criterio Final

Criterio Inicial Criterio Final

5 Se establece, se implementa y se mantiene un diagnóstico de las condiciones de salud de la X X

Criterio Inicial Criterio Final

Criterio Inicial Criterio Final

3 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en X X

Criterio Inicial Criterio Final

Criterio Inicial Criterio Final

Criterio Inicial Criterio Final

8 Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la revisión por parte de la X X

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