Manual Usuario Pymetec

ÍNDICE
1. Introducción……………………………………………………………………...3
2. Primeros pasos PymeTec………………………………………………………...4
3. Íconos…………………………………………………………………………….4
4. Menú mantenimiento……………………………………………………………..5
5. Identificación de la empresa……………………………………………………...6
6. Administrador de usuarios………………………………………………………..8
7. Periodos contables……………………………………………………………....10
8. Formas de pago………………………………………………………………….11
9. Maestro de vendedores………………………………………………………….13
10. Maestro de técnicos……………………………………………………………..14
11. Maestro de impuestos especiales………………………………………………..16
12. Maestro de ciudades, comunas y bancos………………………………………..17
13. Menú de ventas………………………………………………………………….18
14. Maestro de clientes……………………………………………………………...19
15. Menú compras…………………………………………………………………..22
16. Maestro de proveedores………………………………………………………....23
17. Menú bodega…………………………………………………………………....25
18. Maestro de bodegas……………………………………………………………..26
19. Maestro de artículos familias y unidades de medida…………………………....27
20. Maestro de familias……………………………………………………………..27
21. Maestro de unidades de medida………………………………………………...28
22. Maestro de artículos…………………………………………………………….29
23. Ingreso de compras……………………………………………………………...31
1
24. Ingreso de facturas de compra…………………………………………………..32
25. Ingreso de pagos de compras…………………………………………………....34
26. Emitir orden de compra………………………………………………………....35
27. Módulos de venta……………………………………………………………….36
28. Cotizaciones…………………………………………………………………….37
29. Guías de despacho……………………………………………………………....39
30. Notas de venta…………………………………………………………………..41
31. Notas de crédito…………………………………………………………………43
32. Factura de venta…………………………………………………………………45
33. Importar documentos…………………………………………………………....46
34. Facturar varias guías de despacho a un mismo cliente………………………….47
35. Boletas…………………………………………………………………………..49
36. Ticket de preventa………………………………………………………………51
37. Modificar documentos de venta………………………………………………...53
38. Anular documentos de venta…………………………………………………....53
39. Eliminar documentos de venta……………………………………………….....53
40. Ingresar pagos de factura de venta……………………………………………...54
41. Control de caja…………………………………………………………………..55
42. Módulo de búsqueda de artículos……………………………………………….56
43. Módulo de búsqueda de clientes y proveedores….…………………………….57
44. Módulo de informes…………………………………………………………….58
2
INTRODUCCIÓN
Estimado Cliente bienvenido al mundo de la productividad donde el control de su
negocio será más fácil eficiente y rentable, donde aumentará su productividad y ganará
mucho más.
Estamos seguros que nuestro sistema le ayudará en gran medida a hacer de su negocio
una empresa más sólida y en constante crecimiento
Es por ello que el usuario cumple un papel protagónico en el proceso de enseñanza
aprendizaje, permitiendo combinar en forma armónica la teoría y la práctica en el uso de
este manual, el que se convertirá en la solución justa para sus necesidades.
3
PRIMEROS PASOS EN PYMETEC
Una vez instalado y configurado PymeTec, la primera pregunta que se plantea es

¿Cómo partir utilizando el Sistema?, mediante este manual lo orientaremos a dar sus
primeros pasos dentro del sistema.
Íconos PymeTec
Guardar Datos Limpiar Pantalla Modificar documento

Ingresados
Anular Registro Eliminar Registro Salir del Módulo
Duplicar Ficha de Búsqueda Imprimir

Cliente
Ingreso de Pagos Ingreso de Números de Seleccionar búsqueda de

Serie artículos
Agregar Líneas al Eliminar Líneas Limpiar Detalle

detalle
4
1. Menú de Mantenimiento
Para comenzar a utilizar el sistema partiremos por las configuraciones previas las cuales
nos permitirán trabajar dentro de todos los módulos, para ello comenzaremos
configurando la opciones del menú de Mantenimiento
5
1.1. Identificación de Empresa.
Como primera opción ingresaremos los datos de nuestra empresa. Para

ello diríjase al Menú Mantenimiento que se encuentra en la barra superior,
haga clic sobre el SubMenú Identificación de la Empresa, en este módulo
podrá ingresar sus datos comerciales (fig. 1.1).
Fig. 1.1.
Valores Ventas 1.1.1

Datos de su
Empresa
Valorización de
Inventarios 1.1.2
Información de Crédito
del Cliente 1.1.3
Predeterminar
Bodegas 1.1.4
Guardar 1.1.5
1.1.1. Valores de Venta: Seleccione la forma en que serán ingresados los

valores de su inventario ya sea Valores Netos o Valores con IVA
incluido.
1.1.2. Valorizar Inventario: También puede definir si al valorizar su

inventario desea mantener el valor de la última compra que a realizado o
bien el valor promedio ponderado, este cálculo se ejecuta de manera
interna el cual se puede ver reflejado en informes tales como Listado de
Todos los Artículos
1.1.3. Información de Crédito del Cliente: Significa que en el momento de

emitir un documento de venta, este hace una verificación automática que
nos indica las notas de venta, guías de despacho pendientes por facturar,
además de chequear las facturas pendientes de pago. Con esta función
podemos definir, si concretamos la venta en virtud de los datos presentados.
1.1.4. Predeterminar Bodegas: Esta opción nos permitirá en el momento de

generar un documento de venta el descuento automático de los artículos
6
de las bodegas seleccionadas, realizando los ajustes correspondientes en
cada una de ellas.
1.1.5. Grabar y Salir: Una vez realizada todas las modificaciones proceda a
Guardar y Salir del módulo
7
1.2. Administración de Usuarios
Con esta opción usted podrá poseer un control de acceso por usuarios con niveles
de seguridad lo que garantiza que sus datos sólo serán vistos o modificados de
acuerdo a lo que usted haya definido. Diríjase al Menú de Mantenimiento que se
encuentra en la barra superior y haga clic en Administración de Usuarios (fig. 1.2).
Fig. 1.2.
Datos del Usuario 1.2.1
Permisos Otorgados
a este Usuario 1.2.2
Lista de Usuario
Creados
1.2.1. Creación de Usuarios: Ingrese un nuevo Código, Usuario y Password,

luego indique caja y bodega asignadas, con esto usted podrá, controlar
los movimientos de dinero y existencia para este usuario. Si desea
autorizar a un usuario a realizar cambios en las existencias de los
artículos en bodega debe marcar esta opción, esto significa que este
usuario tiene autorización para ingresar o sacar artículos del módulo de
Maestros de Familias, Artículos y Unidades de Medida sin ingresar o
emitir un documento de compra o venta. Luego Grabe los cambios.
1.2.2. Asignación de Permisos: Haga doble clic sobre el usuario recién creado,
proceda a asignar los permisos de acceso a los distintos módulos del
sistema, esto permitirá que este usuario sólo podrá hacer uso de los
módulos autorizados por usted.
1.2.3. Modificar Permisos de Usuarios: Ingrese código de usuario, presione

enter, automáticamente aparecerán los datos solicitados, efectúe las
modificaciones, presione el botón aceptar.
8
1.2.4. Eliminación de un Usuario: Ingrese código de usuario, presione enter,
automáticamente aparecerán los datos solicitados, presione botón de
eliminar, el sistema le preguntará: Si está seguro que desea eliminar el
usuario de la base de datos, responda SI, ahora presione el botón aceptar.
9
1.3. Periodos Contables
En este módulo podemos crear los meses contables, es de uso genérico ya que es
utilizable en todos los módulos, diríjase al Menú de Mantenimiento que se
encuentra en la barra superior y haga clic en Maestro de Periodos Contables (fig.
1.3).
Fig. 1.3.
Datos del Periodo
contable 1.3.1
Visible en Todos
los Módulos 1.3.2
Periodos Contables
Creados
Selección del
Periodo contable
en curso 1.3.3
1.3.1. Creación de Periodo Contable: ingrese un nuevo código, mes y año.
1.3.2. Visible en Todos Los Módulos: Esta opción permite que el periodo este
visible en los módulos de venta, compra, etc.
1.3.3. Periodo en Curso: El usuario todos los meses debe indicar el periodo en
curso, si no lo hace se emitirán e ingresarán documentos con fecha del
mes anterior.
1.3.4. Modificar Periodos Contables: Ingrese código del periodo, presione

modificaciones, aceptar
1.3.5. Eliminar Periodo contable: Ingrese código de periodo contable,

presione enter, automáticamente aparecerán los datos solicitados,
presione botón de eliminar, el sistema le preguntará: Si está seguro que
desea eliminar el periodo contable de la base de datos, responda SI.
Ahora acepte.
10
1.4. Formas De Pago
En este módulo, podemos crear las formas de pago de compras y ventas. Esto nos
permite ingresar los pagos de clientes o proveedores pudiendo indicar la forma en
que se pago una factura, ingresando datos como el número del documento, cuenta,
banco, monto, fecha de los cheques, esto permite obtener diversos listados. Diríjase
al Menú Mantenimiento que se encuentra en la barra superior, haga clic en Formas
de Pago (fig. 1.4).
Fig. 1.4.
Datos de la Forma
de Pago 1.4.1
Formas de Pago
Creadas
1.4.1. Creación de forma de pago: Ingrese Código, Formas de Pago y

seleccione la opción “Al seleccionar esta forma de pago, liquidar
automáticamente”, si desea ingresar esta forma de pago, el documento de
venta o compra quedará automáticamente cancelado.
1.4.2. Modificar Formas de Pago: Ingrese código de la Forma de pago,

presione enter, automáticamente aparecerán los datos solicitados, efectúe
las modificaciones, presione el botón aceptar.
1.4.3. Eliminar Forma de Pago: Ingrese código de la Forma de Pago,

presione botón de eliminar, el sistema le preguntará: Si está seguro que
desea eliminar la forma de pago de la base de datos, responda SI, ahora
presione el botón aceptar.
11
1.4.4. Grabar y Salir: Una vez realizada todas las modificaciones Guardar y
Salir del módulo.
12
1.5. Maestro de Vendedores
Con este módulo usted podrá crear el registro de los vendedores, el que le
permitirá calcular comisiones de ventas por vendedor por el total de la venta neta
facturada. Diríjase al Menú Mantenimiento que se encuentra en la barra superior,
haga clic en Maestro de Vendedores (fig. 1.5).
Fig. 1.5.
1.5.1. Creación de Vendedores: crear código, ingrese los datos personales del
vendedor incluyendo el porcentaje de comisión que le han asignado,
luego presione el botón grabar.
1.5.2. Modificar datos del Vendedor: Ingrese código de vendedor, presione

modificaciones, una vez realizada las modificaciones presione el botón
grabar
1.5.3. Eliminar Vendedor: Ingrese código del Vendedor, presione enter,

Vendedor de la base de datos, responda SI, ahora presione el botón
aceptar.
13
1.6. Maestro de Técnicos
Este registro es utilizable en los módulos de Orden de Trabajo, y Valorización
de OT, fue creado especialmente para las empresas o comercios que entregan
servicios técnicos, de electrodomésticos o talleres mecánicos, entre otros, este
registro le generará informes tales como: Listado de Orden de Trabajo por técnico
según fecha.
Diríjase al Menú Mantenimiento que se encuentra en la barra superior, haga clic en
Registros Técnico (fig. 1.6).
Fig. 1.6.
1.6.1. Creación de Técnicos: crear código, ingrese los datos personales del
Técnico, luego presione el botón grabar.
1.6.2. Modificar datos del Técnico: Ingrese código del técnico, presione enter,
automáticamente aparecerán los datos solicitados, efectúe las
modificaciones, ahora presione el botón grabar
14
1.6.3. Eliminar Técnico: Ingrese código del Técnico, presione enter,
Técnico de la base de datos, responda SI, ahora presione el botón
aceptar.
15
1.7. Maestro de Impuestos Especiales
Con este módulo, usted puede manejar hasta 5 tipos de impuestos específicos por
artículo, esta característica resulta útil tanto para empresas que compran o venden
con impuestos adicionales.
Diríjase al Menú Mantenimiento que se encuentra en la barra superior, haga clic en
Maestro de Impuestos Especiales (fig. 1.7).
Fig. 1.7.
1.7.1. Modificar Impuesto Especial: Ingrese código del Impuesto, presione

modificaciones, aceptar.
Guardar y Salir del módulo.
16
1.8. Ciudades, Comunas y Bancos
El sistema PymeTec cuenta con una base de datos con registros de ciudades,
comunas y bancos los cuales están pensados para agilizar el trabajo de digitación ya que
bastará con sólo hacer clic y buscar la localidad o entidad que desee.
Estos registros se podrán utilizar en módulos cuyos datos comerciales de clientes,
proveedores, técnicos, vendedores, etc., sean solicitados. Además de los registros que ya
vienen incorporados usted podrá ingresar los que usted estime conveniente en sus
respectivos módulos (fig. 1.8).
Fig. 1.8.
1.8.1. Creación de Ciudades, Comunas o Bancos: crear código, seguido

ingrese los datos solicitados, finalmente presione el botón grabar.
1.8.2. Modificar Ciudades, Comunas o Bancos: Ingrese código, presione

modificaciones, presione el botón grabar.
1.8.3. Eliminar Ciudades, Comunas o Bancos: Ingrese código, presione enter,

automáticamente aparecerán los datos solicitados, presione el
botón el eliminar, el sistema le preguntará: Si esta seguro que desea
eliminar esta información de la base de datos, responda SI, ahora presione
le botón grabar
17
2. Menú de Ventas
Paso seguido de la configuración del Menú Mantenimiento continuaremos con el

Ingreso de nuestros Clientes que se encuentra en el Menú de Ventas.
18
2.1. Maestro de Clientes
Con este módulo usted podrá obtener un registro con todos los clientes, los
cuales serán solicitados por emisión de documentos de venta, como por ejemplo,
Nota de Venta, Guía de Despacho, Facturas, etc., además de obtener una serie de
listados relacionados con los clientes.
Diríjase al Menú Ventas que se encuentra en la barra superior, haga clic en Clientes,
luego Maestro de Clientes (fig. 2.1).
Fig. 2.1.
Datos Personales
2.1.1 Datos Comerciales
2.1.4
2.1.1. Creación de Clientes: Ingrese los Datos Personales (Fig. 2.1)

solicitados por el módulo y luego ingrese los Datos Comerciales
(Fig. 2.2), a continuación grabe.
2.1.2. Modificar datos del Cliente: Ingrese el RUT del Cliente, presione enter,
automáticamente aparecerán los datos solicitados, efectúe las
modificaciones, presione el botón grabar
2.1.3. Eliminar del Cliente: Ingrese el RUT del Cliente, presione enter,
eliminar, el sistema le preguntará: Está seguro que desea eliminar el
Cliente de la base de datos, responda SI, ahora presione el botón aceptar.
19
Fig. 2.2. Fecha de Ingreso
2.1.7
Crédito Aprobado
2.1.4
Tipos de Cliente
2.1.9
Porcentaje Descuento
2.1.5
Días de Plazo Fecha de última

2.1.6 Compra
2.1.8
Ultimas Facturas Emitidas

2.1.10
2.1.4. Crédito Aprobado: Esto significa que al asignarle al cliente, un cupo

crediticio, cada vez que se emita un documento de venta, el sistema
hace una verificación automática del crédito del cliente, y en virtud de
los datos presentados podemos definir si concretamos la venta.
2.1.5. Porcentaje de Descuento: Esto significa que al aplicarle un descuento al

cliente, al momento de emitir un documento de venta, debemos marcar la
opción Calcular Descuento Automáticamente, este descuento se
aplicará sobre el valor neto del documento de venta.
2.1.6. Días de Plazo: Esto significa que al emitir un documento de venta este
automáticamente calculará los días de vencimiento de la factura.
2.1.7. Fecha de Ingreso: Se genera automáticamente al momento de ingresar

un cliente.
2.1.8. Fecha de Última Compra: Se genera automáticamente al momento de

hacer la última compra.
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2.1.9. Tipo de Cliente: Si usted desea, puede aplicar distintos listados de
precios a sus clientes, es por ello que manejamos 5 tipos de listas de precios
por artículo, ya que en el momento de generar un documento de venta,
automáticamente se aplicará al cliente el listado de precios asignado por el
usuario, en el módulo de registro de clientes.
2.1.10. Ultimas Facturas Emitidas: Este registro se genera automáticamente en

el momento de emitir una factura de venta.
21
3. Menú de Compras
Menú Compras es el módulo en el cual realizaremos todas las transacciones de

compras de nuestro negocio, con el ingreso de proveedores, emisión de órdenes de
compra e ingreso y cancelación de facturas de compra.
22
3.1. Maestro de Proveedores
Con este módulo usted podrá obtener un registro de todos los proveedores, los
cuales serán solicitados al momento de ingresar documentos de compra, tales como:
facturas de compra, nota de crédito a proveedor, ordenes de compra, Además de
obtener una serie de listados relacionados con éstos.
Diríjase al Menú Compras que se encuentra en la barra superior, haga clic en
Proveedores luego Maestro de Proveedores (fig. 3.1).
Fig. 3.1.
3.1.1. Creación de Proveedores: Ingrese los Datos Comerciales (Fig. 3.1)

solicitados por el módulo, si lo requiere marque la casilla: No Verificar
RUT, esta opción sólo se aplica a proveedores con RUT extranjeros. A
continuación presione el botón grabar
3.1.2. Modificar datos del Proveedor: Ingrese el RUT del Proveedor,

presione enter, automáticamente aparecerán los datos solicitados, efectúe
las modificaciones, presione el botón grabar
23
3.1.3. Eliminar Proveedor: Ingrese el RUT del Proveedor, presione enter,
Proveedor de la base de datos, responda SI, ahora presione el botón
aceptar.
24
4. Menú de Bodega
Una vez ingresado los datos a los módulos, que son en su mayoría de uso
genérico, podemos dar comienzo a nuestro cuarto módulo, BODEGAS
Puede controlar los ingresos y salidas de los productos, manejar la existencia de

hasta 20 bodegas diferentes, pudiendo controlarlas en línea, siempre que disponga de las
conexiones de red necesarias, además de individualizar sus productos por número de
serie esto permite obtener información sobre vigencias de garantías, existencias reales y
otros datos asociados a un producto en particular, traspaso interno entre bodegas, además
de obtener una serie de listados tales como: existencias en bodegas de la 1 a la 10, o si lo
prefiere un listado individual de las existencias en bodegas, etc.
25
4.1. Maestro de Bodegas.
En este módulo usted podrá personalizar hasta 20 bodegas.

Diríjase al Menú Bodega que se encuentra en la barra superior, haga clic en Maestro
de Bodegas (fig. 4.1).
Fig. 4.1.
Código de la Bodega Descripción de la Bodega
4.1.1. Modificar Bodegas: Haga doble clic sobre la bodega que desea
renombrar, modifique los datos, luego presione el botón grabar.
26
4.2. Maestro de Artículos, Familias y Unidades de Medidas
Con este módulo usted podrá trabajar con todo tipo de productos y servicios,
podrá crear y codificar las familias, unidades de medida y artículos.
Diríjase al Menú Bodega que se encuentra en la barra superior, haga clic en Maestro de
Artículos, Familias y Unidades de medida (fig. 4.1).
4.2.1. Maestro de Familias (F2)

Diríjase a la opción Bodega que se encuentra en la barra superior, haga clic en
Maestro de Familias, Artículos y Unidades de Medida o si bien lo prefiere al menú
principal, haga clic en el ícono Artículos. Estando en el módulo presione F2 el sistema
lo enviará al módulo de Familias.
4.2.1.1. Creación de Familias: Ingrese los Datos Solicitados, código y

descripción, luego presione el botón grabar
4.2.1.2. Modificar datos de la Familia: Ingrese el código de la Familia,

efectúe las modificaciones, presione el botón grabar.
4.2.1.3. Eliminar Familia: Ingrese el código de la Familia presione

enter, automáticamente aparecerán los datos solicitados,
presione botón de eliminar, el sistema le preguntará: Si está
seguro que desea eliminar la familia de la base de datos,
responda SI, ahora aceptar.
27
4.2.2. Unidades de Medida (F4)

Maestro de Familias, Artículos y Unidades de Medida, o si bien lo prefiere al menú
principal, haga clic en el ícono Artículos. Estando en el módulo presione F4 el sistema lo
enviará al módulo de Unidades de Medida.
4.2.2.1. Creación de Unidades: Ingrese los Datos Solicitados ya sea

código y descripción, presione el botón grabar
4.2.2.2. Modificar datos de Unidad de Medida: Ingrese el código de la

Unidad, presione enter, automáticamente aparecerán los datos
solicitados, efectúe las modificaciones, presione el botón grabar.
4.2.2.3. Eliminar Unidad de Medida: Ingrese el código de la Unidad

presione enter, automáticamente aparecerán los datos
solicitados, presione botón de eliminar, el sistema le
preguntará: Si está seguro que desea eliminar la Unidad de
Medida de la base de datos, responda SI, ahora presione el botón
aceptar.
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4.2.3. Maestro de Artículos (F3)

Maestro de Familias, Artículos y Unidades de Medida o si bien lo prefiere en el menú
principal, haga clic en el ícono de Artículos.
4.2.3.1. Creación de Artículos: Ingrese los Datos Solicitados, ya sea

código, descripción, familia, listas de valores entre otros, además
si lo desea puede agregar imágenes de su producto.
29
Código: Identificador del producto dentro del sistema
Descripción: Nombre del artículo
Familia: Familia a la cual pertenece el articulo ej. Leche X es un artículo

de la familia Lácteos.
Unidad de medida: forma de medir el producto ej. Unidad, caja,

litro, kilos, etc.
Stock critico: Cantidad mínima de productos en bodega, el sistema le

advierte cuando se hacen ventas y la cantidad de productos en bodegas es
igual o menor al stock crítico.
Valor Compra: Ingresar valor de neto del producto.
Costo Real: Valor compra más gastos de transporte y otros.
Impuestos Especiales: Impuesto que aparte del IVA se le agregan a

algunos productos por ejemplo el I.L.A, el I.A.B.A, etc.
Bodegas: Lugar dentro del sistema en el cual se almacenarán los

artículos, el sistema cuenta con 20 bodegas
Valores de Venta: Listas de valores a los cuales puede vender a sus

clientes Detalle, Mayorista, liquidación entre otras.
4.2.3.2. Ingresar Artículos a bodega directamente: Usted tiene la

posibilidad de ingresar el stock de artículos a bodegas
directamente sin tener que ingresar un documento de
compra. Estando en el módulo de artículos, ingrese el código del
producto, presione enter, diríjase al menú Archivo, presione la
opción Cambiar existencia manualmente o bien pulse la tecla
F11, luego ingrese el usuario y contraseña de administrador,
seleccione la bodega de destino e ingrese la cantidad de
artículos a las bodegas asignadas, presione el botón grabar.
4.2.3.3. Modificar datos de un artículo: Ingrese el código del Artículo,

efectúe las modificaciones, ahora presione el botón grabar
4.2.3.4. Eliminar Artículo: Ingrese el código del Artículo presione

enter, automáticamente aparecerán los datos solicitados,
presione botón de eliminar, el sistema le preguntará: Está seguro
que desea eliminar el artículo de la base de datos, responda SI,
ahora presione el botón aceptar.
30
5. Ingreso de Compras
Con este módulo usted podrá ingresar los artículos a bodega mediante una factura de
compra, podrá modificar, eliminar, ingresar artículos a su inventario, ingresar el detalle
de pagos en compra, con la que podrá obtener listados tales como: Compras con
Facturas Según Fecha, Compras con Facturas por Proveedor según fecha, Compras con
Facturas Según Proyecto, Libro de Compras, Cheques por Pagar.
Diríjase al Menú Compras luego al submenú Ingreso de compras, haga clic en
Ingreso y cancelación de compras.
31
5.1. Ingresar Factura de Compra.
Módulo de Ingreso de Compras.
• Fecha de emisión y vencimiento se asigna automáticamente

• verifique que el periodo contable corresponde al mes en curso.
• Seleccione tipo de documento ya sea Factura, Guía de despacho u otro
documento.
• Ingrese el número o folio del documento de compra y la orden de compra
correspondiente.
• Seleccione la condición de pago correspondiente.
• Ingrese al Proveedor.
Nota: Si el proveedor ya fue creado en el maestro de Proveedores, ingrese el RUT,

presione enter, se cargaran lo datos comerciales del proveedor o bien presione el
ícono de búsqueda, ingrese las primeras letras del nombre de la Razón social,
presione enter, le aparecerán todos los proveedores que sus nombres empiecen con
las iniciales indicadas por el usuario, haga doble clic sobre el proveedor seleccionado
automáticamente los datos comerciales serán traspasados al módulo de factura de
compra.
32
Si el proveedor no a sido ingresado al Maestro de Proveedores, al momento de
ingresar el RUT y presionar enter, el sistema mostrará un mensaje en el cual le
pregunta si desea ingresar al nuevo proveedor, si acepta se desplegará el módulo de
Maestro de Proveedores. Si no tiene este proveedor registrado no podrá ingresar el
documento de compra.
• Ingrese los Artículos de la compra.
• Haga clic en el ícono Agregar líneas al detalle
• Ingrese el código del producto y presione enter para cargar los datos de este, si
no recuerda el código, diríjase al Menú Archivo y haga clic en Listado de
Artículos. Para más detalle sobre el uso de la búsqueda de artículos. Diríjase a la
pagina 54
• Si la factura de compra es exenta de IVA seleccione la opción Factura de

Compra Exentas de IVA
• Indique valores y cantidades del artículo adquirido.
• Si desea ingresar un porcentaje de descuento presione F11, o bien F12 si el

descuento lo quiere hacer por valor neto de la factura.
• Si desea ingresar números de serie del artículo adquirido, posesiónese con el

cursor en el campo de las cantidades de los productos adquiridos, ahora presione
F7 automáticamente aparecerá el módulo de registro de números de serie, ingrese
los números de serie, presione enter. Una vez ingresada toda la información,
vuelva a presionar F7 para salir del módulo.
• Finalmente grabe. Automáticamente le aparecerá un cuadro de diálogo

consultando si desea ingresar los datos del pago. Acepte o si bien lo prefiere
puede hacerlo más tarde.
33
5.2. Ingresar Pagos de Factura de Compra
Fig. 5.2
• Con este módulo usted, podrá obtener registros de las facturas pendientes de
pago y de los documentos cobrados.
• Diríjase a la barra superior, opción Compras luego al submenú, Ingreso de

compras, haga clic en Ingreso y cancelación de Compras, estando en el módulo,
ingrese el número de la Factura de Compra a dar por cancelada, presione el
ícono de búsqueda, esta opción le permitirá asociar el número de factura de
compra con el proveedor, ya que en este módulo se pueden ingresar facturas con
el mismo número de folio pero, distinto proveedor
• Haga doble clic sobre la factura seleccionada, automáticamente los datos serán
traspasados a módulo inicial, presione ícono Control de Pagos
• Estando en el módulo de pago (Fig. 5.2), presione el ícono de Agregar línea de

detalle, esta opción le permite agregar una línea de ingreso de pagos.
• Seleccione la Forma de Pago ya sea en cheques, efectivo, crédito etc., Ingrese los
datos de identificación del documento en el caso que haya escogido el cheque.
• Para dar por cancelada un factura de compra, seleccione la opción Pagado,

automáticamente quedará registrado y dará por cancelado el documento de
compras en el módulo de informes de Pagos en Compra
34
• Emitir Orden de Compra
Fig. 5.3
• Diríjase al Menú Compras luego al submenú Orden de Compra luego seleccione

emitir Orden de Compra.
• Ingrese los datos solicitados de igual manera que lo hizo con la Factura de
compra. Podrá obtener informes tales como Orden de Compra Según Fecha,
Orden de Compra por vendedor Según Fecha, Orden de Compra por Proyecto,
Visualizar Orden de Compra ya emitidas, etc. Además podrá imprimirlas o
enviarlas por correo electrónico.
35
6. Módulos de Ventas.
Una vez alimentada completamente nuestra base de datos, podemos dar inicio a la
venta de nuestros productos emitiendo documentos de ventas tales como Factura de
Venta, Guías de Despacho, Nota de Ventas, Boletas, Ticket, Notas de Crédito entre
otros, podrá dar inicio a la apertura de caja, además de rescatar una serie de informes por
módulo.
36
6.1. Cotizaciones
La cotización es un documento de preventa que no descuenta artículos de

bodega. Podrá imprimirla, enviarla por correo electrónico, importarla para su
facturación en el caso que haya sido aceptada por el cliente.
• Diríjase al Menú Ventas, luego al submenú Cotizaciones, seleccione emitir

Cotización
• Si es la primera vez que utiliza el módulo, seleccione el número de folio con el cual
desea comenzar de ahí en adelante el número será correlativo.
• Ingrese las formas de pago de cancelación de la compra, ya sea contado, cheque

crédito u otras.
• Seleccione el vendedor responsable de la venta
• Ingrese el RUT del cliente, presione enter para cargar los datos previamente
ingresados en el maestro de cliente, si aún no lo a ingresado en el momento de
ingresar el RUT, presionar enter, aparecerá un cuadro de diálogo el cual le permitirá
entrar directamente al maestro de clientes e ingresarlo, tenga en cuenta que si no
agrega los datos del cliente no podrá emitir el documento, por otro lado si desconoce
37
el RUT del cliente puede hacer la búsqueda mediante el nombre, para ello haga clic
en el ícono de búsqueda, ingrese los datos a buscar. Para más detalle sobre el uso de
la búsqueda de clientes diríjase a la página 56
• Haga clic en ícono Agregar líneas al detalle.
• Ingrese el código del producto, presione enter para cargar los datos de éste, si no
recuerda el código diríjase al Menú Archivo y haga clic en Listado de Artículos o
bien mediante la tecla de acceso rápido F4. Para mas detalle sobre el uso de la
búsqueda de artículos. Diríjase a la página 57
• Haga clic en el ícono grabar para guardar o imprimir los datos del documento
emitido.
38
6.2. Guía de Despacho
Es el documento que acompaña las mercaderías en el trayecto que existe entre su

lugar de venta y el domicilio de quien la adquiere, la emisión de la GD obliga en
postergar la entrega de la factura, cuando no se trasladen bienes que no importan venta,
la guía de despacho como tal, descuenta mercadería de su inventario al momento de ser
emitida en el sistema
• Diríjase al Menú Ventas, luego al submenú Guía de Despacho, seleccione emitir

Guía de Despacho
• Si es la primera vez que utiliza el sistema seleccione el número de folio con el cual
• Fecha de emisión y vencimiento del documento, este destalle se asignará de manera

automática ya que se aplicó a cada cliente de manera independiente en el módulo de
Maestro de Clientes
• Seleccione Centro de Costo al que le asignara la venta, el Centro de Costo es el

departamento dentro de la empresa al que se le atribuirá la venta. Ejemplo. Sala de
ventas, taller, reparación, etc.
• Ingrese las formas de pago en la cual su cliente cancelará la compra, ya sea contado,
cheque crédito u otras.
39
• Si previamente hizo una orden de compra ingrese el número de esta.
ingresar el RUT y presionar enter, aparecerá un cuadro de diálogo el cual le
permitirá entrar directamente al maestro de clientes e ingresarlo, tenga en cuenta que
si no agrega los datos del cliente no podrá emitir el documento, por otro lado si
desconoce el RUT del cliente puede hacer la búsqueda mediante el nombre para ello
haga clic en el ícono de búsqueda, ingrese los datos a buscar. Para más detalle sobre
el uso de la búsqueda de clientes diríjase a la página 57.
• En el caso de generar un documento de traslado de artículos de una a otra bodega,

debe marcar la opción traslado, para poder ingresar el número de la bodega asignada
por el usuario
• Haga clic en el ícono Agregar líneas.
bien mediante la tecla de acceso rápido F4. Para mas detalle sobre el uso de la
• Si desea puede hacer descuentos a la venta agregando directamente el porcentaje o

bien el valor neto de la venta presionando la tecla F11 ó F12.
• Si la guía es exenta de IVA seleccione la opción Guías Exentas de IVA
• Presione el botón grabar, para guardar e imprimir los datos del documento emitido.
40
6.3. Nota de Venta
Es el documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que ha

vendido al cliente, una vez que el cliente ha aceptado el pedido, el vendedor emite la
nota de venta, por lo que se compromete a entregar el pedido que se detalla en la misma,
el cliente se obliga a recibirlas. Este documento comercial obliga a ambas partes a
realizar la operación en los términos establecidos. La Nota de Venta es emitida por
duplicado. Este documento no origina registros contables. La Nota de Venta como tal
descuenta mercadería de su inventario al momento de ser emitida en el sistema.
• Diríjase al Menú Ventas luego al submenú Nota de Venta luego seleccione emitir
Nota de Venta.
• Seleccione Centro de Costo al que le asignará la venta, el Centro de Costo es el

41
• Si previamente hizo una orden de compra ingrese el número de ésta.
ingresar el RUT, presionar enter, aparecerá un cuadro de diálogo el cual le permitirá
entrar directamente al maestro de clientes e ingresarlo, tenga en cuenta que si no
agrega los datos del cliente no podrá emitir el documento, por otro lado si desconoce
el RUT del cliente puede hacer la búsqueda mediante el nombre para ello haga clic
en el ícono de búsqueda, ingrese los datos a buscar. Para más detalle sobre el uso de
la búsqueda de clientes diríjase a la página 57
• Haga clic en el ícono Agregar líneas al detalle.
bien mediante la tecla de acceso rápido F4. Para más detalle sobre el uso de la
• Si lo desea, puede hacer descuentos a la venta agregando directamente el porcentaje

o bien el valor en pesos, presionando F11 ó F12, el descuento se realizara al valor
neto de la venta.
• Si la Nota de Venta fuese exenta de IVA seleccione la opción Nota de Venta Exenta
de IVA.
• Presione el botón grabar para guardar e imprimir los datos del documento emitido.
42
6.4. Nota de Crédito
Es el documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto de

comunicar la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo
expresado en la misma. Algunos casos en que se emplea por: roturas de mercaderías
vendidas, rebajas de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores
por exceso de facturación.
La Nota de Crédito genera un aumento en su inventario en el momento de ser
emitida
• Diríjase al Menú Ventas luego al submenú Nota de Crédito luego seleccione emitir
Nota de Crédito.
• Seleccione el periodo contable al cual desea agregar la nota de crédito, el periodo

contable es un periodo de tiempo que se define mes a mes.
• Indique la factura a la que alude la nota de crédito.
43
• Haga clic en el icono Agregar líneas al detalle
• Ingrese el código del producto a ser devuelto, presione enter para cargar los datos de
éste, si no recuerda el código diríjase al Menú Archivo y haga clic en Listado de
Artículos o bien mediante la tecla de acceso rápido F4. Para mas detalle sobre el uso
de la búsqueda de artículos. Diríjase a la página 56.
• Si la Nota de Crédito es exenta de IVA seleccione la opción Nota de Crédito Exenta

de IVA
• Presione el botón grabar para guardar e imprimir los datos del documento emitido.
44
6.5. Factura de Venta
Es el documento que el vendedor entrega al comprador detallando la mercadería que

ha vendido, indicando cantidades, precio, condiciones de la venta, etc.
La Factura disminuye su inventario en el momento de ser emitida.
• Diríjase al Menú Ventas luego al submenú Facturas luego seleccione emitir Factura
de Venta, o bien puede ir directamente al icono Factura del menú principal.

• Indique la orden de compra a la cual alude la factura
45
.
• Si lo desea, además puede hacer descuentos a la venta agregando directamente el

porcentaje o bien el valor mediante las teclas de función F11 ó F12, el descuento se
realizará al valor neto de la venta.
• Haga clic en el ícono grabar, si lo desea, imprima los datos del documento emitido.
Desde el módulo de la Factura de Venta usted puede Importar otros documentos de

Ventas tales como: Cotizaciones, Guías de Despacho, Notas de Venta Orden de Trabajo
y Ticket, podrá facturarlas sin tener que re-digitar los datos contenidos en estos
documentos
46
• Estando en el módulo Factura de Venta, diríjase a la opción Archivo que se
encuentra en la barra superior.
• Haga clic en la opción importar.
• Seleccione el documento a importar e ingrese el número del documento a

Facturar.
• Automáticamente los datos contenidos en los documentos seleccionados,

serán traspasados a la factura de venta.
• Si desea hacer alguna modificación puede hacerlo.
• Finalmente grabar, si lo desea puede imprimir la factura e ingresar los

detalles del pago.
FACTURAR VARIAS GUÍAS DE DESPACHO a un mismo cliente.
Módulo de Factura de Venta – Facturación Masiva de Guías de un mismo Cliente
47
• Estando en el módulo de factura de venta ingrese al cliente al cual le serán
facturadas las Guías, ingrese el número de RUT o presione el ícono de búsqueda,
indicando como referencia las primeras letras del nombre de la Razón social.
Presione enter, haga doble clic sobre el cliente seleccionado para que los datos
sean traspasados al módulo.
• Diríjase a la opción Archivo que se encuentra en la barra superior y seleccione la

opción de Facturar varias Guías de Despacho.
• Se desplegará un módulo con todas las guías de despacho pendientes por facturar
del cliente indicado por el usuario.
• Seleccione las Guías a facturar, presione la tecla Facturar Guías
• Automáticamente los datos contenidos en las GD, serán traspasadas a la Factura

de Venta.
• Finalmente presione el botón grabar, si lo desea puede imprimir la factura y

además ingresar los detalles del pago.
Facturar Tickets
• Si esta trabajando con ticket de Pre-Venta ingrese el número de ticket a facturar

en el campo de N° de TICKET, presione enter, automáticamente se traspasarán
los datos contenidos en el ticket de pre-venta a la factura de venta
48
6.6. Boletas
Una boleta es un comprobante tributario que acredita la venta de un producto o

servicio a un consumidor final. Al emitir este documento se debe registrar la fecha de
emisión y el monto total de la operación. Toda boleta de compraventas debe presentar
dos ejemplares: original vendedor y copia comprador.
La Boleta disminuye su inventario en el momento de ser emitida.
Permite dejar Permite dejar fijo

fija la forma al Vendedor
de pago 6.6.1 662
• Diríjase al Menú Ventas luego al submenú Boletas luego seleccione emitir Boleta, o
bien puede ir directamente al ícono Boleta del menú principal.

cheque crédito u otras. En este caso podrá dejar fijo la forma de pago si lo desea,
seleccionando la opción de la fig.6.6.1
49
• Seleccione el vendedor responsable de la venta, en este caso si lo desea podrá dejar
fijo al vendedor, seleccione la opción de la fig. 6.6.2
• Si lo desea, además puede hacer descuentos a la venta agregando directamente el

realizará al valor neto de la venta.
• Haga clic en el ícono guardar, si lo desea imprima los datos del documento emitido.
• Si esta trabajando con ticket de Pre-Venta ingrese el número del ticket a importar a
boleta de venta, se cargarán los datos automáticamente, de lo contrario omita este
ítem.
• En este Módulo no es obligatorio ingresar el Cliente, si desea ingresar los clientes,

Para más detalle del uso de clientes diríjase a la página. 57
50
6.7. Ticket de Pre-venta
Pymetec posee un sistema de pre-venta, que permite la atención al público en el

mesón, emitiendo un vale o ticket el que se imprime en dos copias mediante impresora
térmica o de vales, este Ticket es entregado al cliente el cual al pasar por la caja lo
entrega al cajero quién estando dentro del módulo de factura o boleta, digita el código
del ticket o lo pistolea con una lectora de códigos de barra, en ese instante el sistema
recupera todos los datos anteriormente emitidos por el vendedor.
• Diríjase al Menú Ventas luego al submenú Ticket de Pre-Venta luego seleccione

emitir Ticket de Pre-Venta, o bien puede ir directamente al ícono Ticket del menú
principal.
• Seleccione el periodo contable en el cual desea agregar la venta, el periodo contable

es un periodo de tiempo que se define mes a mes.

51
• Ingrese las formas de pago en la cual su cliente cancelara la compra, ya sea contado,
• Seleccione el vendedor responsable de la venta.
• Indique si la venta se realizará con factura o Boleta
búsqueda de artículos. Diríjase a la pagina 56
• Si lo desea además puede hacer descuentos a la venta agregando directamente el

realizará al valor de la venta.
• Haga clic en el icono grabar, para guardar e imprimir los datos del documento
emitido.
52
6.8. Modificar un Documentos de Venta
Ingrese al módulo de venta del documento que quiere modificar, diríjase al Menú
Archivo, haga clic en Cambiar Nº de Folio o bien mediante la tecla de acceso rápido F6,
ingrese el número del documento a modificar, presione enter aparecerán los datos del
documento solicitado, efectúe las modificaciones. Para guardar presione el ícono
modificar, luego le aparecerá un cuadro de diálogo consultándole si esta seguro de
querer modificar el documento, presione el botón aceptar, si está seguro del cambio.
6.9. Anular un Documento de Venta
Ingrese al módulo de venta del documento que quiere Anular, diríjase al Menú Archivo
y haga clic en Cambiar Nº de Folio o bien mediante la tecla de acceso rápido F6, ingrese
el número del documento a Anular y presione enter aparecerán los datos del documento
solicitado y así poder comprobar que es el documento que realmente quiere anular.
Para Anular presione el ícono anular, luego le aparecerá un cuadro de diálogo
consultando si esta seguro de querer anular el documento, presione el botón aceptar, si
está seguro, de lo contrario cancele la operación.
6.10. Eliminar un Documento de Venta

Nota: Para poder eliminar un documento de venta primero debe anularlo.
Ingrese al módulo de venta del documento que quiere Eliminar, diríjase al Menú del
archivo, haga clic en Cambiar Nº de Folio o bien mediante la tecla de acceso rápido F6,
ingrese el numero del documento a Eliminar y presione enter aparecerán los datos del
documento solicitado y así poder comprobar que es el documento que realmente quiere
Eliminar.
Para Eliminar presione el icono eliminar, luego el sistema enviara un mensaje
advirtiéndole que va a Eliminar el documento de venta, acepte si esta seguro, de lo
contrario cancele la operación.
53
6.11. Ingresar Pagos de Factura de Venta.
Fig. 6.11
• Diríjase al Menú Principal y haga clic en el icono de Pagos que corresponde a los
pagos de las Ventas de nuestros clientes
• Aparecerá el módulo de pago (Fig. 6.11).
• Seleccione el tipo de documento el cual desea ingresar el pago e ingrese el

número de folio luego presione enter para cargar los datos.
• Para agregar las formas de pago presione el ícono Agregar línea al detalle
• Seleccione la Forma de Pago ya sea en Cheques, Efectivo, Crédito etc., Ingrese

los datos de identificación del documento en el caso que haya escogido el
cheque.
• Para dar por cancelado un pago seleccione la opción Pago, automáticamente dará
por cancelado el pago del documento de venta, el cual quedará registrado en el
modulo de informes en Pagos de Ventas.
54
6.12. Control de Caja
En este módulo usted podrá ingresar las entradas y salidas de caja ya sea por concepto de
apertura caja o salidas por compras o emergencias, etc. Con esta acción podrá obtener
diversos listados
• Ingrese el tipo de movimiento entrada o salida de dinero
• Seleccione caja
• Ingrese el monto
• Ingrese el detalle de la transacción
• Finalmente Guarde
55
7. Módulos de Búsqueda
7.1. Módulo de Búsqueda F4
Este Modulo nos permite hacer búsqueda de artículos por su descripción dentro
de los módulos de compra y venta, esto se utiliza mucho cuando usted no recuerda
los códigos de los productos.
La forma de utilizar es la siguiente.
• Una vez que este dentro de cualquier módulo de compra o venta y se disponga a
ingresar los productos, diríjase al menú Archivo y haga clic en Listado de
artículos o bien presione la tecla de acceso rápido F4.
• Se desplegará un módulo de búsqueda, indique la primera de las letras del

artículo a consultar, presione enter, le aparecerá el listado de artículos solicitados.
Modulo de Búsqueda
Aquí usted
selecciona
el artículo
• Marque el artículo seleccionado y luego haga clic en el siguiente icono

para cargar los productos al módulo de compra.
• Para salir del módulo de búsqueda presione F4.
56
7.2. Módulo de Búsqueda de Clientes y Proveedores
La Búsqueda de clientes o proveedores por descripción se utiliza cuando usted

desconoce el RUT del cliente o proveedor.
• Una vez dentro de cualquier módulo de venta o compra haga clic en el ícono
de búsqueda
• Ingrese las primeras letras del nombre a buscar y presione enter
• Haga doble clic sobre el resultado de la búsquela para cargar los datos
solicitados al módulo de venta o compra.
57
8. Módulo de Informes.
Una vez alimentada completamente nuestra base de datos, y después de haber
generado documentos de venta y compra, apertura de caja, ingreso o salidas de artículos,
traspasos entre bodegas, clientes, proveedores, etc., podemos obtener Informes y
listados de cada uno de nuestros movimientos generados en el sistema. Además de
poder imprimir, y enviar por correo electrónico cada uno de estos informes
Para ingresar al módulo de Informes haga clic en el icono o bien diríjase al Menú
principal.
58
Visualizador de Listado e Informes
• Seleccione el Tipo de Consulta, ya sea Ventas, Compras, Listados,

Inventario, etc.
• Seleccione el Documento a Consultar ejemplo Factura, guías de

despacho, Boletas, Inventario, Factura de compra, Libros Contables, etc.
• Seleccione el informe a visualizar y haga doble clic en él
• Ingrese los datos solicitados y haga clic en el ícono de búsqueda.
59
Imprimir Cantidad de
Documento Paginas
Exportar Informe a Buscar un

Pdf, Word, Excel Texto dentro
entre otros del Informe
60

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ÍNDICE

2. Primeros pasos PymeTec………………………………………………………...4

10. Maestro de técnicos……………………………………………………………..14

11. Maestro de impuestos especiales………………………………………………..16

12. Maestro de ciudades, comunas y bancos………………………………………..17

13. Menú de ventas………………………………………………………………….18

14. Maestro de clientes……………………………………………………………...19

15. Menú compras…………………………………………………………………..22

16. Maestro de proveedores………………………………………………………....23

17. Menú bodega…………………………………………………………………....25

18. Maestro de bodegas……………………………………………………………..26

19. Maestro de artículos familias y unidades de medida…………………………....27

20. Maestro de familias……………………………………………………………..27

21. Maestro de unidades de medida………………………………………………...28

22. Maestro de artículos…………………………………………………………….29

23. Ingreso de compras……………………………………………………………...31

25. Ingreso de pagos de compras…………………………………………………....34

26. Emitir orden de compra………………………………………………………....35

27. Módulos de venta……………………………………………………………….36

29. Guías de despacho……………………………………………………………....39

30. Notas de venta…………………………………………………………………..41

31. Notas de crédito…………………………………………………………………43

32. Factura de venta…………………………………………………………………45

33. Importar documentos…………………………………………………………....46

34. Facturar varias guías de despacho a un mismo cliente………………………….47

36. Ticket de preventa………………………………………………………………51

37. Modificar documentos de venta………………………………………………...53

38. Anular documentos de venta…………………………………………………....53

39. Eliminar documentos de venta……………………………………………….....53

40. Ingresar pagos de factura de venta……………………………………………...54

41. Control de caja…………………………………………………………………..55

42. Módulo de búsqueda de artículos……………………………………………….56

43. Módulo de búsqueda de clientes y proveedores….…………………………….57

44. Módulo de informes…………………………………………………………….58

Estimado Cliente bienvenido al mundo de la productividad donde el control de su

una empresa más sólida y en constante crecimiento

Es por ello que el usuario cumple un papel protagónico en el proceso de enseñanza

aprendizaje, permitiendo combinar en forma armónica la teoría y la práctica en el uso de

este manual, el que se convertirá en la solución justa para sus necesidades.

Una vez instalado y configurado PymeTec, la primera pregunta que se plantea es

Guardar Datos Limpiar Pantalla Modificar documento

Anular Registro Eliminar Registro Salir del Módulo

Duplicar Ficha de Búsqueda Imprimir

Ingreso de Pagos Ingreso de Números de Seleccionar búsqueda de

Agregar Líneas al Eliminar Líneas Limpiar Detalle

Como primera opción ingresaremos los datos de nuestra empresa. Para

Valores Ventas 1.1.1

1.1.1. Valores de Venta: Seleccione la forma en que serán ingresados los

1.1.2. Valorizar Inventario: También puede definir si al valorizar su

1.1.3. Información de Crédito del Cliente: Significa que en el momento de

1.1.4. Predeterminar Bodegas: Esta opción nos permitirá en el momento de

1.2.1. Creación de Usuarios: Ingrese un nuevo Código, Usuario y Password,

1.2.3. Modificar Permisos de Usuarios: Ingrese código de usuario, presione

1.3.1. Creación de Periodo Contable: ingrese un nuevo código, mes y año.

1.3.4. Modificar Periodos Contables: Ingrese código del periodo, presione

1.3.5. Eliminar Periodo contable: Ingrese código de periodo contable,

1.4.1. Creación de forma de pago: Ingrese Código, Formas de Pago y

1.4.2. Modificar Formas de Pago: Ingrese código de la Forma de pago,

1.4.3. Eliminar Forma de Pago: Ingrese código de la Forma de Pago,

1.5.2. Modificar datos del Vendedor: Ingrese código de vendedor, presione

1.5.3. Eliminar Vendedor: Ingrese código del Vendedor, presione enter,

1.7.1. Modificar Impuesto Especial: Ingrese código del Impuesto, presione

1.8.1. Creación de Ciudades, Comunas o Bancos: crear código, seguido

1.8.2. Modificar Ciudades, Comunas o Bancos: Ingrese código, presione