CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA

CARGO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I - JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1.- ¿Es nuevo en el área?
2.- ¿Usted está asignado al cargo con documento
alguno?
3.- ¿Reúne los requisitos mínimos de educación
que indica el MOF para el cargo que atiende?
4.- ¿Se siente capacitado para desenvolverse en
este cargo?
5.- ¿Cuenta con experiencias en la conducción
de programas administrativos relacionados al
área encargado?
6.- ¿Realiza informes de gestión mensual,
trimestral y semanal?
7.- ¿Realiza permanentemente el control y
registro de inventario de los bienes
patrimoniales, y de los bienes fungibles e in
fungibles?
8.- ¿Prioriza los requerimientos estratégicos de
mayor urgencia?
9.- ¿Conduce la formulación de normas y
procedimientos del sistema de
abastecimiento para una mejor optimización?
10.- ¿Usted supervisa la formulación y
consolidación del cuadro anual de
necesidades y presupuesto valorado de
bienes y servicio?
11.- ¿Usted da conformidad a las órdenes de
compras y servicios?
12 ¿Cuenta con algún registro donde figuren las
metas programadas las diferentes unidades
orgánicas del hospital?
13.- ¿Conoce sobre la ejecución del plan anual de
adquisiciones del hospital?
14.- ¿Existe una relación de supervisión y
coordinación con los jefes de las áreas de
adquisiciones, programación, almacén y
control patrimonial?
15.- ¿Tiene conocimiento sobre la ley de
adquisiciones OSCE?

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ELABORADO POR: R.H.M.G. REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA
AREA: PATRIMONIO
CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1.- ¿Es nuevo en el área?
2.- ¿Usted está asignado al cargo con documento
alguno?
3.- ¿Reúne los requisitos mínimos de educación
que indica el MOF para el cargo que atiende?
4.- ¿Se siente capacitado para desenvolverse en
este cargo?
5.- ¿Cuenta con experiencias en la conducción
de programas administrativos relacionados al
área encargado?
6.- ¿Existe una relación de dependencia con el
supervisor de programa sectorial I?
7.- ¿Supervisa y coordina con los técnicos y
auxiliares bajo su cargo?
8.- ¿Coordina, supervisa y controla las
actividades inherentes a los procesos de
registro y control de los bienes muebles que
conforman el patrimonio-mobiliario de la
institución?
9.- ¿Conduce la formulación de normas de
procedimientos que permitan la optimización
de los procesos y subprocesos del control
patrimonial?
10.- ¿Realiza la clasificación y codificación de los
bienes muebles y activos fijos acorde con las
directivas y normas establecidas?
11.- ¿Da revisión y firma los inventarios físicos
valorados?
12 ¿Supervisa el saneamiento administrativo de
los bienes inmuebles, vehículos y otros, para
los fines de regularizar y registrar los títulos
de propiedad?
13.- ¿Maneja el software IMI (Inventario
Mobiliario Institucional)?
14.- ¿Remite información anual del inventario
físico de los bienes muebles del hospital a la
Superintendencia Nacional de Bienes
Nacionales?
15.- ¿Elabora conciliaciones contables con el área
de integración contable y tesorería?

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ELABORADO POR: R.H.M.G. REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA
AREA: ALMACEN DE FARMACIA
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1.- ¿Es nuevo en el área?
2.- ¿Usted está asignado al cargo con documento
alguno?
3.- ¿Reúne los requisitos mínimos de educación
que indica el MOF para el cargo que atiende?
4.- ¿Se siente capacitado para desenvolverse en
este cargo?
5.- ¿Cuenta con experiencias en la conducción
de programas administrativos relacionados al
área encargado?
6.- ¿Tiene constante comunicación con el jefe de
farmacia?
7.- ¿Conoce las actividades que realiza el área de
farmacia?
8.- ¿Supervisa el manejo del sistema de
suministro de medicamentos?
9.- ¿Controla la distribución y mantenimiento del
stock de productos farmacéuticos?
10.- ¿Brinda las asistencias técnicas relacionadas
al ámbito de su competencia?
11.- ¿Mantiene un control sobre el consumo
promedio en base al stock que maneja?
12 ¿Cuenta con algún control de ingresos y
egresos de medicamentos y productos a
fines?
13.- ¿Mantiene la adecuada conservación de los
productos farmacéuticos?
14.- ¿Realiza informes sobre medicamentos y
material médico quirúrgico qué no tienen
rotación en un periodo?
15.- ¿Conoce cada que tiempo máximo de
rotación debe tener un medicamento y
material médico?

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ELABORADO POR: R.H.M.G. REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA
AREA: EQUIPO DE ALMACEN
CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO I
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1.- ¿Es nuevo en el área?
2.- ¿Usted está asignado al cargo con documento
alguno?
3.- ¿Reúne los requisitos mínimos de educación
que indica el MOF para el cargo que atiende?
4.- ¿Se siente capacitado para desenvolverse en
este cargo?
5.- ¿Cuenta con experiencias en la conducción
de programas administrativos relacionados al
área encargado?
6.- ¿Tiene comunicación con el encargado del
almacén?
7.- ¿Coordina con las diferentes unidades de la
institución, para la distribución de los
materiales requeridos y otros que autorice su
jefe inmediato?
8.- ¿Brinda apoyo inmediato según hacia sus
superiores?
9.- ¿Da conformidad de las características,
calidad, fecha de vencimiento, etc. Con los
datos que figura en las órdenes de compra,
guía de remisión?
10.- ¿Elabora hojas de ingreso y egreso?
11.- ¿Reemite los documentos fuentes de su
competencia para su contabilidad?
12 ¿Mantiene una constante actualización de los
movimientos de bienes recibidos y
distribución de los mismos?
13.- ¿Coordina con el are de almacenes sobre los
saldos de existencias?
14.- ¿Verifica el código del catálogo de bienes?
15.- ¿Realiza las conciliaciones respectivas de las
remesas recibidas y remitidas?

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ELABORADO POR: R.H.M.G. REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA
AREA: PROGRAMACION
CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO I
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1.- ¿Es nuevo en el área?
2.- ¿Usted está asignado al cargo con documento
alguno?
3.- ¿Reúne los requisitos mínimos de educación
que indica el MOF para el cargo que atiende?
4.- ¿Se siente capacitado para desenvolverse en
este cargo?
5.- ¿Cuenta con experiencias en la conducción
de actividades técnico-administrativo?
6.- ¿Realiza informes de gestión mensual,
trimestral y semanal?
7.- ¿Ejecuta las actividades de consolidación de
necesidades una vez recogida la información
recabada de las necesidades de bienes y
servicios?
8.- ¿Realiza comparaciones de los resultados
obtenidos con los resultados esperados o
programados?
9.- ¿Clasifica, codifica, actualiza e incorpora
nuevos ítem en el catálogo de bienes?
10.- ¿Elabora cuadros de distribución
correspondiente a la programación por
periodos trimestrales de los bienes y
servicios?
11.- ¿Participa en comisiones o reuniones sobre
los asuntos de la especialidad?
12 ¿Cuenta con algún registro donde figuren las
metas programadas las diferentes unidades
orgánicas del hospital?
13.- ¿Organiza, evalúa y transfiere el archivo de la
documentación de sustento de los procesos
de programación previo inventario?
14.- ¿Brinda apoyo en la actualización de los
precios referenciales de acuerdo con los
estudios de mercado?
15.- ¿Administra las bases de datos donde se
almacenan la información a cada proceso de
selección, definiendo los parámetros para los
niveles de acceso?

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ELABORADO POR: R.H.M.G. REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA
AREA: ADQUISICIONES
CARGO: AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO I
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1.- ¿Es nuevo en el área?
2.- ¿Usted está asignado al cargo con documento
alguno?
3.- ¿Reúne los requisitos mínimos de educación
que indica el MOF para el cargo que atiende?
4.- ¿Se siente capacitado para desenvolverse en
este cargo?
5.- ¿Cuenta con experiencias en la conducción
de programas administrativos relacionados al
área encargado?
6.- ¿Coordina con las áreas funcionales de la
oficina ejecutiva de logística?
7.- ¿Verifica y consolida las actividades asignadas
de la unidad de obtención?
8.- ¿Participa en la elaboración de
procedimientos preliminares de los procesos
técnicos del sistema de logística?
9.- ¿Confecciona cuadros, resúmenes, formatos,
fichas, etc.?
10.- ¿Participa en la programación de actividades
técnico – administrativas en reuniones y
comisiones de trabajo?
11.- ¿Verifica y clasifica las rendiciones de cuenta
de tesoro público y programas de encargo?
12 ¿Hace seguimiento de las órdenes de
compras para el ingreso al almacén?
13.- ¿Elabora cuadros comparativos previo
proceso de selección?
14.- ¿Proyecta y diseña los formatos de órdenes
de compra por las fuentes de financiamiento
recursos ordinarios y recursos directamente
recaudados programas y encargos?
15.- ¿Proyecta y diseña los formatos de órdenes
de servicios por las fuentes de financiamiento
recursos ordinarios y recursos directamente
recaudados programas y encargos?

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ELABORADO POR: R.H.M.G. REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA