Cuestionario de Control Interno al área de almacenes

Nombres y Apellidos: Fecha:

Almacén:

Respuestas Comentarios
N° Preguntas
SI NO
¿Usted conoce la estructura organizacional del área de almacenes y
1 las funciones relacionadas a su puesto de trabajo?

¿Usted conoce las funciones relacionadas a su puesto de trabajo?

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¿Usted cree que está debidamente capacitado respecto al trabajo que
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realiza en el almacén?
¿Sabe de la importancia para la empresa tener un buen Control de sus
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Inventarios?
¿Se cuenta con maquinarias y equipos mínimos necesarios para
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realizar correctamente su trabajo?
¿El registro de información en el sistema está debidamente
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actualizado?
Con la implementación de la filosofía de la 5S ¿Cree que existe
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orden en su almacén?
¿Se aplican los procedimientos establecidos en las actividades
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realizadas en el almacén?
¿Cree que los procedimientos establecidos describen bien las
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actividades realizadas en el almacén?
¿ La distribución física de su almacén le facilita su trabajo en cuanto
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al despacho de materiales?
¿El control interno operativo implantado es bueno?
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¿Cree usted que habido una mejora significativa de la Gestión de los
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inventarios?