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Manual de Calidad 2015 ISSO 9001
Manual de Calidad 2015 ISSO 9001
Manual de la Calidad
Adriana Almada Gutiérrez Margarita Taddei Cabrero Gerardo Ochoa Salcido Reginaldo Duarte Íñigo
Controladora de Documentos Coordinadora de Calidad Secretario General Académico y Director General
del IFODES Representante de la Alta Dirección
del IFODES del IFODES
del IFODES
Marzo de 2015
ÍNDICE: Página
Introducción. 5
1. Alcance. 7
1.1 Generalidades.
1.2 Enfoque basado en procesos
1.3 Aplicación.
2. Referencias Normativas 11
2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad
3. Términos y Definiciones del sistema de Gestión de Calidad 12
3.1 Términos.
3.2 Definiciones.
4. Sistema de Gestión de Calidad 16
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación 17
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Plan de Calidad
4.2.4 Control de documentos y registros
4.2.5 Lista de documentos y registros
5. Responsabilidad de la Alta Dirección 24
5.1 Responsabilidad
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación 27
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 28
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión de la Dirección 33
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión del SGC
5.6.3 Resultados de la revisión del SGC
6. Gestión de Recursos 35
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 Infraestructura 36
6.4 Ambiente de trabajo 38
Anexar documentos relacionados (competencias, capacitación, infraestructura)
7. Realización del Producto 38
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente 39
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo 41
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Datos de entrega
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de cambios de diseño y desarrollo
7.4 Compras 44
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de la compra
7.4.3 Verificación de producto comprado
7.5 Producción y prestación del servicio 45
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
7.5.3 Identificación y rastreabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Presentación del producto
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 47
Introducción:
La certificación del Instituto fue otorgado a la Administración Central del IFODES y sus 8
Escuelas Normales: Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante
Mungarro”, Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera”,
Escuela Normal Estatal de Especialización, Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías
Calles”, Centro Regional de Educación Normal “Profr. Rafael Ramírez Castañeda”,
Escuela Normal Superior de Hermosillo, sede y subsedes Navojoa y Obregón.
Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber del IFODES de
implementar y satisfacer los requisitos básicos de la Norma a la que se hace referencia y
en la cual, después de cada declaración se aporta información específica acerca de los
procedimientos que describen los métodos usados para implementar los requerimientos
pertinentes.
Cabe señalar, que la actualización del Manual de Calidad del IFODES, se realizará cada
vez que se presenten modificaciones a su contenido, normatividad establecida, en la
estructura del Instituto o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del mismo,
de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el Manual
este vigente en todo momento.
1. Alcance:
1.1 Generalidades:
El Manual de la Calidad traza las políticas, alcance, procedimientos, objetivos, indicadores
y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, está estructurado de tal
forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008 y con el objeto de la Institución, el cual comprende:
Para lograr esto, la Dirección General del Instituto, determina y gestiona numerosas
actividades relacionadas entre sí, tales como los procesos estratégicos para determinar el
rol de la organización educativa en el entorno socio-económico; el Seguimiento a
Egresados, el Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos, la Admisión de
Alumnos, la inscripción y reinscripción de alumnos, la distribución de Cargas Académicas,
la Planeación Didáctica de asignaturas e impartición del curso, la Gestión y Seguimiento
de las actividades de acercamiento a la práctica escolar del alumno, y la Titulación, y el
apoyo al educando hasta que pueda obtener con éxito su grado escolar o su certificado,
la comunicación interna y externa y la medición de los procesos educativos.
Responsabilidad de la Dirección
Cliente
Cliente -Revisión de la
dirección
-Comunicación
interna Medición, análisis y mejora
Proceso de Formación
Producto
Entradas Profesional y Continua de
Docentes Formación y
Capacitación
1.3 Aplicación:
El Instituto, ha determinado que los requisitos son aplicables a la operación de esta
Institución, los cuales se define en el alcance del sistema de gestión de calidad, como:
2. Referencias Normativas:
Así mismo, el director del IFODES designa al Secretario General Académico como El
Representante de la alta Dirección, quién es el responsable de asegurar que el Sistema
de Gestión de Calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo con esta Norma,
así como coordinar las Reuniones de Consejo Académico y asegurarse que se establecen
acciones y compromisos, y darles seguimiento.
El Auditor Líder, será responsable de planear, dirigir y controlar las actividades de las
auditorías internas para determinar si las actividades de la calidad y los resultados
relacionados, cumplen con los arreglos planificados y si éstos son implementados
efectivamente, y son adecuados para alcanzar los objetivos, así como proporcionar los
resultados de las auditorías internas al Comité de Calidad y verificar el cumplimiento de
las acciones correctivas.
Esta sección hace referencia a los términos y definiciones que maneja el Instituto y tiene
como objetivo que toda persona involucrada en el SGC interprete los términos y los
emplee adecuadamente.
3.1. Términos:
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la revisión y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los criterios de auditoría.
Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
Parte interesada: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o éxito de una
organización.
Educador: Persona que entrega un producto educativo (3.4) a los educandos. Se hace
referencia al educador mediante términos habituales que varían de un país a otro y de
acuerdo a la jerarquía de los niveles educativos, los cuales incluyen, por ejemplo:
maestro, instructor, docente o profesor.
3.2. Definiciones:
Documentos Externos: Documentos que llegan al Instituto, los cueles son emitidos por
empresas, instituciones o terceras personas.
Todo este aseguramiento de la operación del sistema de gestión de calidad del IFODES,
se ve reflejado en el Anexo A.
Así mismo, la prestación de servicios de docentes por honorarios que son considerados
como proveedores, se asegura a través de la contratación y revisión de competencias de
acuerdo a las asignaturas que impartirán.
4.2.1 Generalidades:
El Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, ha sido documentado y es mantenido
eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a
los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La documentación incluye:
a) Política de Calidad, ver punto 5.3
b) Objetivos de Calidad, en forma, ver punto 5.4.1
c) Manual de Calidad (M01-DGI), ver 4.2.2.
d) Diagrama de procesos (DP01-DGI), ver anexo B
e) Plan de Calidad (PC01-DGI), ver anexo C
f) Matriz de indicadores por objetivo de calidad, ver anexo D
g) Matriz de indicadores de resultados, ver anexo E
h) Procedimientos documentados y los Registros requeridos por la Norma ISO
9001:2008, son elaborados de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/Rev.01-Control
de Documentos y Registros y documentados en el Manual de Procedimientos del
IFODES y,
i) Los documentos incluidos, los registros determinados y necesarios por el Instituto
para asegurar la eficaz planificación, operación y control del proceso académico, tales
como: políticas gubernamentales y reglamentarias, leyes y reglamentaciones
aplicables, competencias de los educadores, programas de acreditación y
certificación, planes y programas de estudio, programas de competencias, programas
de sensibilización, educación, formación y actualización, servicios de apoyo.
Plan
de
calidad
Nivel de División:
Nivel 1: La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de
los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del
cliente.
Nivel 2: El Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal
responsable del desempeño dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias
de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de
Instituto, este se liga al Manual de Procedimientos del IFODES
Nivel 3: Los Procedimientos requeridos por la Norma, los Programas de Auditorías
internas y externas, Acciones Correctivas y Preventivas, la Revisión de la
Dirección y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificación, operación y control de nuestros procesos. Se determinan estos en el
documento 50-DGI-P01/Rev.01-Control de Documentos y Registros.
Nivel de Departamento:
Nivel 4 –Instrucciones de trabajo, los cuales precisan la forma en que se realizará
una actividad del procedimiento, con el fin de no desarrollar un nuevo
procedimiento.
Nivel 5 - Los Registros de calidad requeridos por la Norma y los Registros
necesarios del Instituto que demuestren la conformidad con los requisitos y el
manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
El procedimiento define los controles necesarios para asegurar que los documentos del
SGC estén identificados, almacenados, protegidos, vigentes, legibles, identificados,
actualizados y disponibles para su uso.
Algunos de los registros educativos y de los educandos son mantenidos usualmente por
las organizaciones educativas dentro de las directrices para proteger su confidencialidad,
tales como:
El informe del desarrollo del proceso educativo;
Las certificaciones o calificaciones del instructor;
Las evaluaciones del impacto de la educación;
Los registros del desempeño de los educandos y revisiones de su educación;
Las evidencias de terminación de estudios (certificado, boleta de calificaciones,
diploma, etc.);
La pérdida, daños o uso inadecuado de materiales proporcionados por los
educandos;
Las quejas, sugerencias o comentarios;
La participación en actividades de investigación;
El perfil de habilidades previamente requeridas.
Las listas antes mencionadas estarán disponibles en la página oficial del Instituto, en el
link de Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
STJ
50-STJ- Organización de la Junta
Secretaría Técnica F01-Acta de sesión
P01/Rev.01 Directiva
Jurídica
F01-Programa de capacitación
F02-Lista de asistencia de capacitación
CRH 50-CRH- P01-Formación y desarrollo de F03-Evaluación de la efectividad de la capacitación
Recursos Humanos P01/Rev.02 personal F04-Solicitud de cursos externos.
F05-Cédula de registro de capacitación
F06-Evaluación del Curso y/o Capacitación
Información información.
F03-Solicitud de modificación de sistemas de
información.
IT01-Respaldo de información de sistemas.
5. Responsabilidad de la Dirección:
5.1 Responsabilidad:
La Dirección General del Instituto está activamente comprometida con la implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad y ha proporcionado la visión y la dirección
estratégica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad y
la política de calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección General habrá de:
Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los
requisitos normativos.
Establece los objetivos de calidad. Ver apartado 5.4.1 de este manual.
Revisa la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las
reuniones de Revisión de la Dirección. Ver apartado 5.3 de este manual.
Realiza reuniones para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia,
según el procedimiento 50-DGIP02/Rev.01-Revisiones del sistema de Gestión de
Calidad.
Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
Garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operación y el control
de los procesos del SGC, mediante el procedimiento 50-PLA-P01/Rev.01-Elaboración y
seguimiento de programas y proyectos especiales y el procedimiento 50-PLA-
P02/Rev.00-Elaboración y seguimiento del programa anual, y
Asegurar que el o los programas y los procesos educativos cumplan con los requisitos
legales y reglamentarios, para su certificación o acreditación.
Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes sean
determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las
personas apropiadas de nuestra organización.
Los requisitos mínimos que deben cumplirse para satisfacer a los clientes, usuarios y
personas interesadas son:
Transparencia:
50-SAC-P01/Rev.01-Admisión de alumnos.
50-UAC-P01/Rev.01-Inscripción y reinscripción.
Cumplimiento de planes y programas de estudio:
50-UAC-P02/Rev01-Planeación didáctica de asignatura e impartición del curso.
50-UAC-P03/Rev.01-Gestión y seguimiento de actividades de observación y
acercamiento a la práctica escolar del alumno.
50-UAC-P04/Rev.01-Titulación.
Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y
programas de estudio:
50-VIN-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados.
Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeño académico del alumno:
50-UAC-P03/Rev.01-Gestión y seguimiento de actividades de observación y
acercamiento a la práctica escolar del alumno.
50-RHI-P01/Rev.02-Formación y desarrollo de personal.
Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio:
50-CFI-P01/Rev.01-Coordinación de cargas académicas.
Actividades de vinculación social dentro de su campo de desarrollo:
50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados.
POLÍTICA DE CALIDAD
Asegurar la calidad en la formación profesional y continua de los
docentes del Estado de Sonora, con ética y valores sustentables
que permitan el éxito sostenido en la generación del
conocimiento, a través de un liderazgo innovador y de
vanguardia.
Ésta será revisada cada vez que sea necesario, de acuerdo a los siguientes criterios:
Modificación del alcance del sistema de gestión de calidad.
Modificación a objetivos de calidad.
Modificación de procesos de productos y servicios.
Mejora continua.
5.4 Planificación:
La Dirección General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento, los
indicadores establecidos en la matriz de indicadores, así como la matriz de indicadores de
resultados y comunica el progreso a los empleados.
Estos son medibles y pertinentes a las actividades y procesos Instituto, además de estar
alineados con la política de calidad de la Institución. Estos se pueden observar en el
anexo D y E
Los objetivos de calidad son:
1. Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formación
inicial de maestros.
2. Realizar talleres de capacitación y actualización que permitan la formación
continua para la mejora profesional de los docentes en formación bajo el
modelo por competencias.
3. Diseñar, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados
a la profesionalización de docentes.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y aprobadas con
respecto a su idoneidad por la Dirección General del IFODES, los Directores de las UA y
los Coordinadores Generales de los CdM.
Estos documentos y los procedimientos documentados dentro del alcance del SGC, están
disponibles en toda la organización con el fin de ayudar a los empleados a entender las
responsabilidades y funciones del Instituto, mientras que las responsabilidades del
personal involucrado directamente con el SGC se contemplan en el punto 2.1 de este
Manual.
Organigrama Analítico del IFODES:
Junta Directiva
N
Director General
14
N
Analista Técnico Especializado
3
N
Secretaria
2
N
Chofer
4
N
Coordinador técnico de Comunicación
3
N
Analista técnico de Comunicación
3
N N
Titular de la Unidad de Planeación Titular de la Unidad de Vinculación y Extensión
12 12
N
N Coordinación de área de Planeación y Secretaria
Programación 4
10
N
N Coordinador de oficina de Sistematización de Coordinador de oficina de Vinculación y Eventos
9
9 Proyectos Administrativos
N
Coordinador técnico de Vinculación
N Coordinador de oficina de Programación y 6
9 Presupuesto
N Secretaria N Secretaria
3 2
N N
Coordinador General de Formación Inicial Coordinador General de Finanzas
11 11
N Secretaria N
Coordinador de área de Contabilidad
2 10
N
Coordinador de oficina de Evaluación Educativa N
9 Analista técnico especializado en pagos
6
N N
Secretaria Coordinador técnico especializado en Archivo
2 7
N N
Coordinador de área de Gestión y Posgrado Coordinador Auxiliar de Finanzas
10 8
N N
Coordinador General de Formación Continua * Coordinador de área de Obras
11 10
N N
Secretaria * Coordinador de área de Servicios Generales
4 10
N N
Coordinador técnico de Servicios Escolares Auxiliar de oficina de apoyo Administrativo
6 2
N Analista técnico especializado
5 (2 plazas)
Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa Centro de Maestros de Hermosillo, Norte
Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón Centro de Maestros de Hermosillo, Sur
Tanto el Secretario General Académico como los directores, tienen además de otras
competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
Garantizar que todos los procesos necesarios para el SGC son establecidos,
implementados y mantenidos;
Informar sobre el desempeño y rendimiento del SGC y advertir sobre las mejoras que
son necesarias;
Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos
del cliente en toda la Institución;
Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en
asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad;
Implementar acciones y proyectos de mejora;
Lograr una efectiva comunicación e integración del personal;
Dar seguimiento al sistema de medición;
Informar a la Dirección General del Instituto sobre el desempeño del SGC y de
cualquier necesidad de mejora; y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos en todos los
niveles de la organización.
Cualquier decisión que se tome durante la reunión, las acciones asignadas, quien es
responsable y su fecha límite de realización se registran en las actas de Revisión del SGC
en las reuniones de Consejo General Académico.
Los resultados de la revisión del sistema por Alta Dirección, incluyen todas las decisiones
y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SG en el proceso educativo; la cual se representa
mediante el seguimiento de la matriz de Indicadores anexo D, la generación y
cierre de compromisos como actividades y proyectos de mejora.
6.2.1 Generalidades:
La competencia de cada integrante del Instituto para llevar a cabo la función asignada,
contribuye a producir mejores resultados y evitar inconvenientes, así como incrementa el
aporte que el conjunto pueda hacer al mejoramiento del proceso. Esto incluye al personal
docente, no docente o servicios contratados, que presten o vayan a prestar servicios.
La definición de un perfil para cada cargo puede facilitar una mejor planificación del
desarrollo de la carrera de cada miembro del personal, así como brinda una referencia
objetiva para la búsqueda de eventuales reemplazos.
6.3 Infraestructura:
Para satisfacer los objetivos de calidad el Instituto ha determinado que en cada proceso
se requiere de cierta infraestructura, equipamiento y otras condiciones que permitan el
desarrollo sin inconvenientes, tanto en materia de resultados académicos, como de
satisfacción, para quienes participan en el mismo o tienen algún interés o bien, en su
producto.
Todo esto resulta aplicable a los servicios de apoyo que formen parte del proyecto
educativo como son: apoyo pedagógico o social para los estudiantes, asistencia médica,
mantenimiento del edificio, mantenimiento del equipamiento, transporte, seguros,
sistemas de seguridad ante cualquier tipo de siniestro o contingencia, alarma, escape,
incendio, robo, provisión alternativa de energía.
Por otra parte, existen también actividades de tipo administrativo que aseguran el correcto
funcionamiento del Instituto, además de cumplir con la normatividad específica que exige
la Secretaría de Educación y Cultura y la Administración Pública Estatal, sin embargo por
considerarse actividades elementales y básicas no son requeridas por el sistema de
Gestión de Calidad, como lo son las actividades relacionadas al inventario físico, pago de
El Instituto revisa los requisitos relacionados con el proceso. Esta revisión se efectúa
antes de que el Instituto se comprometa a proporcionar el servicio al cliente/alumno y se
asegura que:
a) Están definidos los requisitos del servicio.
b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el
contrato o pedido que se tengan y los confirmados.
c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Verificación
Validación
Por ello, el Instituto se asegura que el mobiliario, equipo, insumos y servicios utilizados
para el desarrollo del proceso cumplen con los requisitos especificados, sin embargo para
el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad se han determinado los
procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.02-Adquisición de Bienes y Servicios; 50-FIN-
P01/Rev.01-Pago a Proveedores y Terceros y 50-SAD-P01/Rev.01-Gestión de Viáticos.
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados,
antes de realizar pedidos al proveedor.
Por otra parte, también existe la evaluación de CENEVAL a los alumnos, el cual es un
proceso externo, sin embargo los resultados son dados a conocer de manera interna y se
pueden tomar acciones de reforzamiento en aquellas áreas en las que resulte
conveniente hacerlo.
Para clientes/alumnos que habitan en el campus como la Escuela Normal Rural “Gral.
Plutarco Elías Calles”, el Instituto considera contar con servicios tales como asistencia
médica, orientación, seguridad, alojamiento, alimentación, entre otros.
8.1 Generalidades:
El Instituto ha establecido un proceso para recopilar la información apropiada, que incluye
la identificación de las fuentes de información, esta debe usarse para asegurar la eficacia
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Como una de las medidas del desempeño del SGC, el Instituto realiza el seguimiento de
la información relativa a la percepción del cliente/alumno, con respecto al cumplimiento de
los requisitos establecidos para la formación del profesional, para ello se llevan a cabo
evaluaciones semestrales del desempeño del docente frente al grupo, evaluando rasgos
para la formación y desarrollo del conocimiento de los educandos.
Así mismo, también se evalúan aspectos relacionadas a las condiciones físicas que
salvaguarda cada UA, considerando estos aspectos como factores que influyen en el
aprendizaje del educando.
También se establece un medio de comunicación electrónico para permitir al
cliente/alumno o cualquier persona interesada exponer sus ideas, sugerencias o quejas
directas sobre el desempeño del proceso a través del buzón Institucional.
a) Es conforme con las disposiciones planificadas según el apartado 7.1, con los
requisitos de la norma ISO9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos
por el mismo; y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El representante del área auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y
se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
El Instituto, realiza el seguimiento y mide las características del servicio para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo. Este proceso se lleva a cabo en las etapas
apropiadas del proceso de realización del servicio, de acuerdo con las disposiciones
planificadas 7.5.1. de este manual y mediante el procedimiento 50-UAI-P02/Rev.01-
Planeación didáctica de Asignatura e Impartición del Curso, del cual se mantiene
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.. Ver apartado 4.2.4.
La Dirección General del IFODES y/o los Directores de las Unidades Académicas,
recopilan y analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestión de la
Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el
satisfacer los requisitos de la Norma.Estos, analizan la información con el fin de identificar
oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la
medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos están definidos en los
Procedimientos 50-DGI-P02/Rev.01-Revisiones del SGC, 50-DGI-P06/Rev.01-Auditorías
Internas y 50-DGI-P03/REV.01-Acciones de Mejora.
El análisis de los datos proporciona información relacionada con:
La satisfacción del cliente, según apartado 8.2.1,
La conformidad con los requisitos del proceso, según apartado 8.2.4
Las características y tendencias del proceso, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas, según apartados 8.2.3 y 8.2.4, y
Los proveedores de productos y servicios, según apartado 7.4.
8.5 Mejora:
Estas mejoras se ven reflejadas en los resultados de las acciones tomadas por:
Análisis de las evaluaciones del servicio,
Análisis de los resultados del clima organizacional,
Análisis de las revisiones por parte de la dirección,
Análisis de los resultados de auditorías internas, y
Análisis de las quejas y sugerencias de los clientes.
HISTORIAL DE CAMBIOS
Fecha y
Rev# Responsable de Descripción
cambios
01 Marzo de 2003 /
Adriana Almada Varias adecuaciones
Gutiérrez
02 Junio de 2004 / Laura
Ampliación de la política de calidad
Elena Taddei Cabrero
03 Agosto de 2008 /
Laura Elena Taddei Cambio de administración
Cabrero
04 Junio de 2010 /
Margarita Taddei
Se anexaron los indicadores
Cabrero y Adriana
almada Gutiérrez
05 Se agregó Historial de Cambios en el mismo Manual, Se modificó el
03-Junio-2011 /
Índice eliminando sub puntos de tercer nivel, se eliminaron las
Margarita Taddei
exclusiones, el apartado 7.5.2 ya no es una exclusión. Y Se agregaron
Cabrero y Adriana
en dicho punto las 3 maneras de Validar el Proceso. (Exámenes
Almada Gutiérrez
Parciales, Evaluaciones a los Maestros y Examen CENEVAL).
06 Se sustituyó el esquema del enfoque de procesos, con enfoque al
cliente.
12-Septiembre-2012 Se agregó un nuevo procedimiento académico: “Inscripción y
Margarita Taddei reinscripción de Alumnos”.
Cabrero y Adriana Se actualizó la codificación de los procedimientos, conforme al Manual
Almada Gutiérrez de Procedimientos autorizado por la Secretaría de la Contraloría General
del Gobierno del Estado y dado que no se contaba con un Manual de
Procedimientos con la nueva estructura de IFODES como organismo
11. ANEXOS:
P0
5-
DG
C
I-
At
L
en
- I
ció
n E
Q N
U T
E E
J S
A
S E
S N
U C
G A
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E A
N D
C O
I S
A
S
MEJORA CONTINUA
Rev./ 05
ANEXO C PLAN DE CALIDAD PC01-DGI
Marzo de 2015
¿CON QUÉ SE REALIZA EL PROCESO? Con el equipo de ¿QUIÉN REALIZA EL PROCESO? Los responsables del
trabajo / Instalaciones proceso de Formación Profesional y Continua de Docentes
USUARIOS /
PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
ENTRADA(S) Formación Profesional y Continua de SALIDA(S)
Docentes Alumnos y Maestros
Secretaría de 1. Requerimientos 1. Cumplimiento de Unidades Académicas
PROPÓSITO
de la Norma ISO requerimientos de la
Educación Pública. “Asegurar la calidad en la formación Personal
9001:2008 /IWA2. profesional y continua de los docentes del
Norma ISO
Secretaría de Estado de Sonora, con ética y valores 9001:2008 /IWA2. Administrativo
2. Requerimientos sustentables que permitan el éxito sostenido 2. Cumplimiento de
Educación y Cultura del Usuario en la generación del conocimiento, a través de Programas Personal Directivo
(Necesidades un liderazgo innovador y de vanguardia.”
del Estado de Sonora. Académicos/Admini Padres de Familia
Educativas). strativos.
Otros.
3. Programas de 3. Docente Sociedad
Apoyo Federal. Profesionista.
¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO? Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE 4. Formación
DESEMPEÑO DEL Continua
PROCESO? Se pueden apreciar en la Red de Procesos
soporte y calidad, los cuales son: de cada procedimiento.
de Docentes.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Son:
Rev./ 03
ANEXO D MATRIZ
MATRÍZ DEDE INDICADORES
INDICADORES POR PROCEDIMIENTO
POR OBJETIVO DE CALIDAD PC01-DGI
DICIEMBRE DE2011
OBJETIVOS DE OBJETIVOS ESTRATEGICO
DEL PDI PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN INDICADORES PRODUCTO RESPONSABLE
CALIDAD
Realizar un proceso de admisión de alumnos de
nuevo ingreso efectivo y transparente ante los
aspirantes y partes interesadas en el sector de
P01-ACD No. de sustentantes / Listado oficial de Secretaría General
1. Implementar educación normal en el Estado de Sonora,
Admisión de alumnos. No. de acreditados resultados Académica
planes y programas garantizando que los alumnos seleccionados
de estudio cumplan con el perfil de ingreso que corresponda
establecidos para la a los requerimientos del plan de estudios.
formación inicial de 1. Ser un espacio común Asignar matrícula al aspirante de nuevo ingreso
maestros. No. de estudiantes Listado de
(subsistema estatal) de cuyo nombre haya sido incluido en la lista oficial Directores de las
P01-UAI matriculados / No. de alumnos inscritos
educación superior, abierto y del proceso de admisión e inscribirlo en la UA, así Unidades
Inscripción y reinscripción. estudiantes y Número de
con perspectiva global, para como reinscribir a los alumnos aprobados que Académicas
seleccionados control de registro
la formación profesional y continúan en la institución.
continua de docentes Elaborar la planeación didáctica de cada
2. Realizar ampliamente reconocido por asignatura que se impartirá durante el semestre,
talleres de su responsabilidad social, indicando los temas correspondientes a los
capacitación y equidad y altos estándares de planes y programas de las licenciaturas
actualización que calidad. P02-UAI impartidas en las UA del IFODES, así como
permitan la Planeación didáctica de identificar las estrategias de enseñanza- No. de cursos
Planeación Unidades
formación continua asignatura e impartición aprendizaje y medición del aprendizaje del impartidos / No. de
académica Académicas
para la mejora del curso. alumno, desarrollando sistemáticamente los cursos programados
profesional de los programas del plan de estudios con el fin de
docentes en favorecer el logro de los rasgos del perfil de
formación bajo el egreso mediante una implementación efectiva de
modelo por acuerdo a la programación de la asignatura
competencias. correspondiente.
Número de cargas
Asignar y autorizar la programación de las horas
P01-CFI académicas de las UA Cargas Coordinación
frente a grupo y de apoyo académico tanto de
Coordinación de cargas autorizadas / Número académicas General de
licenciatura como de posgrado de las UA del
académicas. de cargas entregadas autorizadas formación Inicial
IFODES, respetando la normatividad establecida.
2. Constituirse en un centro por las UA
3. Diseñar, de referencia para la
gestionar e investigación e innovación P01-CFC Ejecutar líneas de acción para garantizar una Cursos de
implementar planes y educativa de alto impacto, Capacitación, actualización y
oferta suficiente y diversificada de programas Número de docentes capacitación,
programas de reconocido nacional e formativos pertinentes y con calidad que atienda capacitados / Número actualización y Coordinación
profesionalización en base al
estudio destinados a internacionalmente por sus las necesidades que derivan de una evaluación total de docentes de profesionalización General de
programa para el desarrollo
la profesionalización contribuciones relevantes al interna de las escuelas públicas de Educación educación básica en Docente de Formación continua
profesional docente Básica y de sus rutas de mejora escolar para servicio Educación Básica
de docentes. desarrollo del sistema
educativo estatal y nacional fortalecer el logro educativo del alumnado. en Servicio
Coordinar el diseño y revisión de programas Número de programas Coordinación
P01-IDP Programas
académicos y productos educativos, que o productos General de
Diseño de programas académicos y
impacten en la profesionalización y habilitación de educativos Investigación,
académicos y productos productos
docentes a través de estudios de Diplomado y desarrollados / desarrollo y
educativos. educativos
Posgrado (Especialización y Maestría), así como Número de programas posgrado
en el Estado con los niveles del docente frente a grupo. encuestas evaluadas
más bajos de desempeño.
Para alcanzar estos seis Establecer una metodología para planear, No. de auditorías
objetivos estratégicos y la P06-DGI ejecutar y documentar las Auditorías Internas del realizadas / No. de Informe integral de Dirección General
Visión IFODES 2020, el Auditorías internas. SGC de las UA y de la Admon. Central del auditorías auditorías del IFODES
programa considera políticas IFODES. programadas
y estrategias alineadas con No. de servicio no
las mismas y con los Identificar, controlar y disponer los servicios no conforme
programas prioritarios que P07-DGI Minuta de servicio Dirección General
conformes con la finalidad de minimizar el documentado / No. de
serán desarrollados para la Servicio no conforme. no conforme del IFODES
impacto al cliente y mejorar el SGC. servicio no conforme
implementación del programa. atendido
Definir la estructura y lineamientos a seguir para No. de procedimientos
P08-DGI
la elaboración de documentos del que integran el elaborados / No. de Documentos Dirección General
Elaboración de
SGC del FODES, a efecto de estandarizar su Procedimientos del elaborados del IFODES
documentos.
presentación y facilitar su uso y comprensión. Instituto