INFORME FINAL

GIMNASIO VIRTUAL: HOME GYM

INTEGRANTES:
ALISSON ARANGO NAVIA
ADRIANA ARIAS ANDRADE
LILI IDROBO MONTILLA
DANIELA MORALES GUERRÓN

PRESENTADO A:

DIEGO FERNANDO MANOTAS

PRESENTADO AL CURSO DE:

EVALUACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CALI – 2017
 GIMNASIO VIRTUAL: HOME GYM

CAPÍTULO 1. INFORME COMERCIAL

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: Home Gym.

1.1.1 MISIÓN:
Home Gym tiene como misión mejorar la salud y el bienestar de las personas a través
de la promoción de actividad física y buenos hábitos alimenticios, brindando a la vez
comodidad y seguridad mediante la prestación de un servicio virtual y personalizado.

1.1.2 VISIÓN:
Dentro de cinco años Home Gym será una plataforma de gimnasio en línea líder en el
sector local y ampliará sus canales de distribución hasta llegar a alcanzar un mercado
nacional.

1.1.3 LOGO:

1.1.4 PRODUCTO OFRECIDO:

Home Gym es una plataforma de gimnasio en línea a la cual puedes acceder según tu
disponibilidad de horario y en cualquier lugar con conexión de internet. Ésta ofrece
alternativas de actividades físicas para todos los gustos, objetivos y condiciones.
Las sesiones de entrenamiento se realizan por medio de videoconferencias con
entrenadores altamente capacitados quienes guían y acompañan en tiempo real al
usuario en la ejecución de la actividad.
Adicionalmente, Home Gym ofrece la asesoría de nutricionistas calificados, de manera
que las actividades físicas puedan acompañarse de buenos hábitos de alimentación y
así garantizar mejores resultados.
La plataforma Home Gym cuenta también con un sistema de registro y monitoreo de las
actividades del usuario en las que puede guardar los datos de sus sesiones como el
tiempo de ejecución, el tipo de actividad, retos personales, etc. Así mismo, el sistema
proveerá gráficos y estadísticas de rendimiento, puntuación e insignias por avances,
además de invitar y motivar al usuario a la realización continúa de ejercicio con el fin de
conservar su interés y fomentar su participación activa.
Esta alternativa en línea permite realizar las actividades físicas de un gimnasio
convencional con la gran ventaja de poder hacerlo desde la comodidad y seguridad de
casa.

1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO

1.2.1 FACTOR ECONÓMICO

El DANE reportó que en el cuarto trimestre del 2016 el PIB creció en 1,6% y en total de
ese mismo año el crecimiento económico colombiano fue del 2%, a pesar que no fue un
alto crecimiento para ese año, debido principalmente a la caída de la industria de
transporte y la minería, Industrias que no afectan nuestro proyecto. Se evidencia un
mayor interés por tener un estilo de vida saludable, dado que Colombia es el número
uno en sedentarismo según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (2015),
esto ha impulsado a que se refleje este interés. Así mismo Cesar Casallas Gerente
General de SCG asegura que el sector fitness ha tenido un crecimiento importante en
los últimos años y seguirá creciendo. Prueba de ello es que la situación económica por
la que está atravesando el país no ha tenido un impacto considerable en la industria
fitness: el gimnasio dejó de ser un lujo y se convirtió en un tema de bienestar y salud.
Esto representa una oportunidad para el sector Fitness ya que aumentará la demanda
de personas que quieran conservar su salud.

Por otro lado, según la International Health, Racquet & Sportsclub Association, la
entidad que los reúne a nivel global, en el país operan unos 1.500 gimnasios, de los
160.000 que existen a nivel global. Esto es el 0,93 por ciento del total mundial. Con esta
cifra, el país es el tercer mercado más grande en población de Latinoamérica.

A pesar del evidente crecimiento, hay un mercado que no está siendo satisfecho, dado
que las personas por falta de tiempo, incomodidad, no realizan sus actividades físicas
de igual manera se evidencia que en Colombia solo existe una plataforma virtual para
que las personas cuenten con un entrenador personal virtual y puedan realizar sus
ejercicios desde la comodidad de su casa.

1.2.2 FACTOR TECNOLÓGICO

Anteriormente en las instalaciones de los gimnasios se llenaban con discos, barras y

mancuernas, poco después aparecieron elementos de entrenamiento para el sistema
cardiovascular tales como, las bicicletas, cinta de carrera, elíptica, cicloergómetro entre
otros, de esta manera los primeros elementos fueron perdiendo protagonismo. Estos
espacios han evolucionado ya que cuentan con última tecnología, tanto en arquitectura
como en máquinas, también cuentan un equipo de deportólogos, fisiculturistas,
nutricionistas y médicos, tiendas deportivas, spas y zonas de relax, ampliando la
capacidad para que sus clientes queden satisfechos.

Por otro lado, en Colombia, las nuevas técnicas de entrenamiento han tenido gran
acogida, y muchos centros de entrenamiento físico han optado por acondicionar sus
espacios inicialmente en su mayoría dotados de las mejores y más modernas máquinas
de ejercicio, con simples accesorios básicos para el desarrollo de esta alternativa de
entrenamiento.

Actualmente se cuenta con innovadoras técnicas de entrenamiento como TRX, Power

Plate, hipopresivos, que demuestran que el sector se encuentra continuamente en
crecimiento, aprovechando la necesidad de las personas por sentirse y verse bien, lo
cual permite mediante la creatividad y en muchos casos, la alta tecnología, proporcionar
nuevas alternativas de rendimiento para lo cual hay un mercado amplio, como es el caso
de los youtuber que se dedican a subir sus videos en el cual muestran diferente tipos de
ejercicio para que la persona que los visite los pueda realizar, así mismo existen 10
principales aplicaciones en Colombia para hacer ejercicio desde la casa.

Las plataformas informáticas y tecnológicas de última generación permiten a los

gimnasios y centros deportivos gestionar de forma eficaz sus instalaciones y sus
clientes. Máquinas inteligentes, clases virtuales, webs interactivas son las herramientas
más habituales que permiten mejorar sus servicios. Por tal motivo la tecnología es un
factor importante para el proyecto, es así como HomeGym, trata de mantenerse con
respecto a lo tecnológico involucrando a sus clientes de una manera interactiva, pero
desde la comodidad de su casa por medio de la plataforma.
Este factor también nos puede afectar, dado que algunas personas no tendrán las
máquinas de alta tecnología para realizar los ejercicios adecuados.

1.2.3 FACTOR POLÍTICO – REGULATORIO

Ley 729 de diciembre de 2001 Por medio de La Ley 729 de diciembre de 2001, se crean
los Centros de Acondicionamiento y Preparación Física en Colombia. La creación de
esta Ley tiene como fundamento el Art. 52 de la Constitución Política, donde dice que
el deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público
social. Reconoce el derecho a la recreación, a la práctica del deporte, y el
aprovechamiento del tiempo libre, lo cual tiene como función la formación integral de las
personas y la preservación y desarrollo de un mejor estado de salud. El fundamento
legal es el Art. 81 de la ley 181 de 1995, donde dice que las academias, gimnasios y
demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de educación
física y de artes marciales, serán autorizados y controladas 112 por los entes deportivos
municipales. Corresponderá a éste velar para que los servicios prestados en estas
organizaciones se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva.

Por otro lado, para la creación de la plataforma, es necesario tener las siguientes normas
claves (apps.co. 2015)

1. Estatuto del Consumidora todas las tiendas, sean virtuales o no, se les aplica las
normas relativas al comercio y protección al consumidor.
El Estatuto del Consumidor (Decreto 3466 de 1982) establece las reglas sobre todo lo
relacionado con la idoneidad, calidad, garantías, marcas, leyendas, propagandas y
fijación pública de precios de productos y servicios, así́ como la responsabilidad de los
productores, expendedores y proveedores.
2. Registro de tiendas virtuales como establecimientos de comercio: Existe la obligación
de páginas web que ofrezcan la venta de productos y/o la prestación de servicios en
Colombia, de registrarse como establecimiento de comercio ante las cámaras de
comercio (Artículo 91 de la Ley 633 de 2001).

3. Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales: Todas las ofertas, órdenes de compra
en línea, facturas vía mensaje de datos o cualquier otra comunicación electrónica
relacionada con el comercio tienen plena validez y obligan a las personas que se
comprometan a través de ellas, tal y como se hace con un soporte impreso. La Ley de
Comercio Electrónico en Colombia (Ley 527 de 1999) abarca muchos temas como el
carácter probatorio y validez comercial de los mensajes de datos o electrónicos y el
funcionamiento de la firma electrónica.

4. Facturas electrónicas: La ley presume auténtico cada uno de los documentos en

forma de mensajes de datos, incluye las facturas electrónicas. (Artículo 244 Ley 1564
de 2012) La factura electrónica y los aspectos relacionados con la expedición y la validez
de las mismas se regulan por el Decreto 1929 de 2007.
5. Factura electrónica para emprendimientos y Pymes: Ahora es más sencillo expedirlas,
pues se hicieron más laxas las condiciones para plataformas de facturación electrónica
para Pymes (Decreto 2668 de 2010). Generan versiones digitales y promueve el ahorro
de papel

1.2.4 FACTOR SOCIO- CULTURAL

Un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, Colombia

ocupó el primer lugar entre los 10 países donde se realiza menos actividad física, pues
el 60% de los colombianos no se ejercita. Por su parte Cali no es ajena a esta elevada
tasa de personas que no dedican su tiempo para realizar algún tipo de deporte o
ejercicio, aunque Cali tiene una población de 2.394.925 esta cuenta con una alta cifra
de sedentarios en la ciudad de Cali del 63.9% en hombres y 67.2% en mujeres, según
estudios realizados por la Secretaría de Salud Municipal y el Centro para el Desarrollo
y Evaluación de Políticas y Tecnologías de la Universidad del Valle. Esto reside
principalmente por la falta de tiempo que tienen las personas para realizar este tipo de
actividades ya que cuentan con una jornada laboral extensa y llegan a sus casas
cansados sin querer salir de ella, Conllevando a efectos como el sedentarismo y
enfermedades. Por su parte los gimnasios se han sumado a la revolución del bienestar
y han dejado de ser centros para desarrollar los músculos. “El gimnasio ya no huele a
sudor” explica el consejero delegado de Metropolitana, Javier Pellón.
Según las cifras que se encuentran en el DANE, la estratificación socioeconómica de
Cali en el año 2015 demostró que el 16,4% de la población corresponde a los estratos
4, 5 y 6. Para el año 2015 se contaba con población total de 2.369.821 según el mismo
estudio. La mayoría de los clientes para un gimnasio vendrán de los estratos 4, 5, y 6,
significando que Cali tiene un mercado potencial realmente de alrededor de 391.198
personas.

1.2.5 FACTOR AMBIENTAL

El impacto ambiental generado por el gimnasio virtual en la comunidad y por los usuarios
del mismo no es significativo, ya que no se presenta deterioro del ambiente, si se tiene
en cuenta que la contaminación a nivel visual no se presenta, no hay emisiones
atmosféricas, no hay contaminación de fuentes hídricas, no se generan residuos sólidos
peligrosos generados son mínimos y tratados adecuadamente. Él único factor negativo
es la cantidad de energía que se utilizará, tanto el profesor que dicta la clase como el
cliente, ya que estos deben estar conectados virtualmente para el buen desarrollo de la
clase o actividades que se vayan a realizar.
La contaminación auditiva para este gimnasio virtual no se considera, dado que solo
estará interactuando el instructor y sus clientes por medio de un computador, el cual no
genera contaminación auditiva.

1.3 ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES

Según datos del programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida “Cali Cómo
vamos” el 86% de la comunidad de Santiago de Cali participó en al menos una actividad
deportiva y recreativa en 2015.
Así mismo, en los últimos años, los caleños han experimentado una tendencia del 40%1
hacia realizar actividad física y tomar conciencia sobre su estado de salud, ésta,
relacionada con la suscripción a gimnasios por parte de las personas de estratos altos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el segmento de clientes que se ha determinado para
este proyecto es de personas entre los 25 a 34 años de edad y pertenecientes a los
estratos 4, 5 y 6, se exponen se estima la tasa de posibles clientes con los siguientes
datos.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año 2015
muestran que la población de la capital vallecaucana es de 2.369.821 personas
(Hombres 1.132.918, Mujeres: 1.236.903). También expresa que para el rango de edad
de 25 a 34 años hay un total de 391.198 personas.
Por otro lado, se tuvo en cuenta que el porcentaje de habitantes de Cali pertenecientes
a los estratos 4, 5 y 6 corresponden al 7.88%, 6.35%, 2.17% respectivamente.
Tabla 1. Segmentación de mercado por estratos

ESTRATO PORCENTAJE CONSUMIDORES POTENCIALES

4 7,87% 30.826
5 6,34% 24.841

6 2,17% 8.489

1
El País.2008, “Tendencia con relación a la suscripción de gimnasios en Colombia de personas estrato”.
Pág. 1
De esta forma, se calcula que el tamaño estimado del mercado es de 64.156 personas
entre hombres y mujeres.
Con este tamaño poblacional se estimó un tamaño de muestra con la siguiente
ecuación:

Con un K = 2, para un intervalo de confianza de 95,5%, un error de 8%, un p=0,6555 y

un q= 0,3445 , el tamaño de muestra es de 141 personas.
La encuesta se pudo realizar solamente a 105 personas y con base en esta se hicieron
estimación. Posterior a varias preguntas de identificación de gustos por la actividad, se
definió que de los 105 encuestados, 93 personas presentaron interés por practicar
actividades físicas desde la comodidad de su casa de forma virtual. Finalmente, de este
rango, la disposición de los encuestados a suscribirse a una plataforma que ofrece los
servicios de Home Gym es la que se muestra en la siguiente gráfica:

Ahora bien, para poder tener un análisis más realista de la situación no se tomarán el
100% de las respuestas positivas. Para la respuesta positiva (dispuesto) se tomará solo
el 10% y de la más positiva (Muy dispuesto) se tomará el 20%.
De esta forma, se obtiene que de una muestra de 105 encuestados, el 3,62% se
encuentra muy dispuesto a suscribirse, mientras que el 4,38% se encuentra dispuesto.
Finalmente se estima que de la muestra tomada, el porcentaje de clientes sería el 8%.
Sin embargo, para una mejor estimación de este porcentaje, se quiso tener en cuenta
la participación que ya tienen otros competidores en el mercado. Para eso, se utilizó
información hallada en una guía de aproximación a la participación en el mercado2 en
la que sugiere un porcentaje de acuerdo a cómo son sus competidores. Ya que la
modalidad de ejercicio virtual que ofrece Home Gym es relativamente nueva en el
mercado de la Ciudad de Cali, se considera que el producto es diferente. Sin embargo,
como los competidores llevan mucho tiempo y han alcanzado posición se los considera
competidores grandes. La matriz indica que el porcentaje de participación para estas
características es de aproximadamente entre el 0,5% y 5%.
Adicionalmente, se hizo análisis de la situación real de algunos gimnasios en la Ciudad
y con ayuda de fuentes secundarias se decidió estimar que la participación a la cual
podría llegarse es del 0,81%. Así finalmente, se estima un número de clientes igual a
520.
Con ayuda de la encuesta se estimó también la frecuencia con la que éstos podrían
asistir, según lo manifestado acerca de cuántas veces realizan actividades físicas en el
mes.

VECES EN EL MES ESTIMADO FRECUENCIA % POR MUESTRA

No practica 3 24 37%

De 1 a 2 veces 2 2 3,08%

De 3 a 4 veces 4 11 16,92%

de 5 a 6 veces 6 7 10,77%

Más de 6 veces 15 21 32,31%

% Participación en muestra 65

Población 520

Con estos datos, se decide clasificar a los clientes en grupos que posteriormente se
convertirán en paquetes de servicios: Premium, platino y clásico distribuido de la
siguiente forma:

PAQUETE VECES EN EL MES %

CLÁSICO No practica 40
De 1 a 2 veces
PLATINO De 3 a 4 veces 30
de 5 a 6 veces

2
https://www.entrepreneur.com/article/264164
 PREMIUM Más de 6 veces 30

1.4 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES

Para el funcionamiento de la plataforma Home Gym es necesaria la adquisición de

tecnología y maquinaria y equipamientos deportivos de calidad.
Para la tecnología de como cámaras, pantallas, computadores, auriculares y el servicio
de internet se consideraron los siguientes proveedores:
EMPRESA PRODUCTO PRECIO
Logitech Cámara Web HD $ 881.208
Genius Cámara Web HD $ 269.900
Logitech Auriculares inalámbricos con $ 657.400
micrófono
Genius Auriculares inalámbricos con $ 145.900
micrófono
Lenovo Computadores $ 1.649.049
HP Computadores $1.199.000
Samsung Pantallas $ 2.399.900
LG Pantallas $ 2.099.999
Emcali Servicio de internet $ 678.200
Movistar Servicio de internet $ 211.900

Los precios mostrados son los publicados en su página principal.

Para la dotación de equipos del centro de operaciones como máquinas e instrumental
de entrenamiento deportivo se consideraron los siguientes proveedores:
Proveedor Ubicación Costo total de
cotización

Sportfitness shop Medellin $ 47.633.000,00

Equipos de gimnasia Bogota $ 56.180.000,00

Athletic body shop Cali $ 28.682.500,00

Por otra parte, para la cotización de la maquinaria que se adquirió se realiza la cotización
con la empresa Athletic Body Shop S.A.S, situada en la ciudad de Cali y cuenta con más
de cinco años de experiencia en importación de maquinaria para gimnasia. Entre los
productos que ofrece están:

Referencias Precio unitario

Set De Mancuernas 12 Kgs Ziva $ 294.000,00
 Step Aerobicos SP1002 Sport Fitness $ 78.900,00

Bicicleta Spinning Elite Evolution $ 1.128.900,00

Elíptica Super Combo WT 8.2SGAST Sportfitness $ 789.000,00

Banda Caminadora Versalles Sport Fitness $ 989.000,00

Bandas Elásticas Poder 2000x32x4.5mm Sport Fitness $ 40.900,00

Lazo Para Saltar Cuero Balineras JR2415 $ 20.900,00

Colchoneta Profesional Sport Fitness $ 50.900,00

Kit De Mancuernas 12Kg Sport Fitness $ 109.000,00

Kit De Mancuernas 20Kg Sport Fitness $ 159.900,00

Balón Medicinal Con Agarre 3 Kg Sport Fitness $ 114.900,00

Home Gym brindará también un Kit Fitness a todos sus clientes que inicien un proceso
de entrenamiento físico con la empresa. Athletic Body Shop es una tienda en línea
ubicada en Bogotá y Cali, y comercializa productos deportivos entre los que se
encuentran varios tipos de kits fitness. Estos oscilan entre $40.000 y $60.000 pesos,
pero de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes se escogió el Kit Aerobicos
Con Pesas Y Lazo Sport Fitness que tiene un valor de $52.900, el cual contiene:
● Bolsa de nylon.
● Lazo con mango de espuma.
● Mancuernas de 1 Lb con revestimiento de espuma.
● Grip con mangos de espuma.
● Pesas para tobillos de 1 Lb con revestimiento de espuma.
Finalmente, se debe ubicar un espacio para la realización de este gimnasio virtual ya
que el entrenador si se encontrará en el local de trabajo.
Para un tamaño pequeño de negocio, se tiene un local ubicado en el barrio
Tequendama, en Cali, con un área de aproximadamente 208 m2 con un precio
arrendamiento mensual de $3.500.000.
Para un tamaño de negocio grande, se tiene un local ubicado en el barrio Popular, en
Cali, con área de 800 m2 con un valor de arrendamiento de $8.000.000 al mes. Debe
considerarse que para ambos casos, se deben hacer adecuaciones en la estructura
para que se adecue al ambiente del gimnasio, cuyo costo se supone como de alrededor
de $20.000.000.

1.5 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES

 Dado que el formato que maneja Home Gym es relativamente nuevo para la ciudad de
Cali, se establece que sus competidores primarios son los gimnasios convencionales.
Éstos han tenido gran auge y acogimiento en el país en los últimos años y se pronostica
una tendencia del 10% hacia al crecimiento para los próximos 10 años3 para la industria
de los gimnasios y los centros médicos deportivos.
En la capital vallecaucana, los principales competidores observados se analizan de
manera general en la siguiente tabla.
Tabla 3.Competencia

Factor Bodytech Smart Fit AFE Gym

Mercado Enfocado hacia tres líneas Smart Fit cuenta con una AFE Gym tiene como
objetivo de negocio. 1. Fitness: estrategia de bajo costo. mercado objetivo la región
personas desean verse y Está enfocado hacia un sur de la ciudad de Cali
sentirse mejor mercado, generalmente ofreciendo una estrategia
joven, que quiere ir a de mejor costo.
2. Wellness: Usuarios que
ejercitarse, que tiene poca
buscan mejorar su salud y
disponibilidad de tiempo y
bienestar personal.
no quiere pagar mucho.
3. Deportistas: personas
que quieren
desempeñarse mejor en
sus deportes de base.

Posición Bodytech se encuentra Es una de las cinco AFE Gym es un gimnasio

actual altamente posicionado en
Perú, Chile y Colombia.
Además, está ingresando
al mercado de Brasil y
México. A nivel
colombiano, Bodytech
cerró el año 2016 con 68
sedes y 151.000 afiliados.
cadenas más importantes de tipo local, posicionado
en el mundo. La compañía en el sur de la ciudad de
brasileña tiene presencia Cali. Cuenta actualmente
en México y Colombia, con tres sedes con altas
además de estar calificaciones por parte de
tanteando terreno en sus usuarios y gran
Argentina, Ecuador y cantidad de visitas
Paraguay. Cuenta con 21 registradas.
sedes en Colombia, con
proyección de terminar el
2017 con 30.

Estrategia La idea del servicio de Con su estrategia de bajo AFE Gym ofrece una
de servicio Bodytech, que inició costo, Smart Fit busca principalmente dos tipos
asociada al fitness, ha llevar a sus usuarios de servicio.
evolucionado hacia el fitness de alta calidad a
wellness y también hacia partir de accesibilidad e
el área de entrenamiento innovación. Las clases grupales con
deportivo. El fitness diferentes niveles de
relaciona a actividad física experiencia que van desde
con la búsqueda de una

3
El País.2008, “Tendencia en aumento de 10% para la próxima década en la industria gimnasios y centros
médicos deportivos”. Pág. 1
 mejor estética corporal, la relajación hasta alta
mientras que el wellness intensidad de cardio.
espera una contribución a
la salud.
Ofrece también clases
individuales, con ayuda de
entrenadores
personalizados y
especialistas AFE.

Precio Bodytech cuenta con una Las suscripciones Las mensualidades de

gama variada de mensuales de Smart Fit se AFE Gym se encuentran
suscripciones las cuales promocionan con un alrededor de los $75.000 y
tienen costos mensuales mínimo de $50.000. Sin $100.000.
aproximados entre embargo están sujetas a
$238.000 y $80.000. muchos ajustes que
realmente las nivelan a
valores entre $60.000 a
$70.000.

Por otra parte, como competidores secundarios tenemos aquellos que prestan un
servicio de asesoría de actividad física en línea; los canales de YouTube y blogs. Entre
estos medios de difusión, algunos de los principales y más populares son los siguientes:

● GymVirtual: En este canal, la española Patry Jordan, no se limita a dar indicaciones

sobre el ejercicio, sino que también brinda acompañamiento realizando toda la
sesión completamente. Cuenta actualmente con 4.061.137 suscriptores en
YouTube. Según la BBC Mundo, GymVirtual es uno de los cinco canales más
populares de habla hispana.

● Turbosteps: Desde una perspectiva más nacional, se puede analizar a la iniciativa

de emprendimiento de Fausto Murillo, Turbosteps. Esta idea se forma como un
conglomerado de sitios web basados en redes sociales como YouTube, Facebook,
twitter e Instagram donde se invita a las personas a realizar planes de entrenamiento
y adoptar estilos de vida saludable.

1.6 PLAN DE MARKETING

1.6.1 MERCADO OBJETIVO

Hombres y mujeres entre 25 y 34 años, que residen en la ciudad de Cali con un nivel
socioeconómico medio-alto, que posean el hábito del ejercicio o estén interesados en
iniciar una vida activa desde la comodidad de su casa.
1.6.2 ESTRATEGIA DE MARKETING
Nuestro segmento de mercado son hombres y mujeres entre 24 y 35 años de la Ciudad
de Cali, con un nivel socioeconómico medio-alto, que por sus actividades diarias pocas
veces les queda tiempo para realizar algún tipo de actividad física, puede que la persona
ya tenga una vida activa en el aspecto del ejercicio, o que se encuentre interesado en
iniciarla.
Siendo así nuestra propuesta de valor determinada por la flexibilidad de horarios para
realizar actividad física, contando siempre con la asesoría de entrenadores,
nutricionistas y/o fisioterapeutas, para poder realizar ejercicio controlado y
personalizado desde la comodidad de sus hogares.

Producto
HOME GYM es una plataforma que permite la realización de entrenamiento y
acondicionamiento físico semipersonalizado de manera virtual y con acceso desde
cualquier lugar en donde se cuente con internet. El entrenamiento se centra en rutinas
adaptadas a las necesidades de cada persona mediante la utilización de accesorios
adecuados y el acompañamiento de un nutricionista y un fisioterapeuta. HOME GYM
funciona a través de una plataforma en la cual un instructor va a atender a un usuario
por sección, mediante la utilización de un esquema de videoconferencia a través de
Internet, en el cual da las instrucciones necesarias para la realización de los ejercicios
que se van a desarrollar en el transcurso de 1 hora, así como la retroalimentación en
línea sobre la realización de los mismos.
El servicio se ofrece por pago de mensualidades y se han adaptado tres paquetes para
las diferentes necesidades de los clientes, premium, platino y clásico. El premium es el
cliente que accederá a la plataforma más de 15 días al mes, a este cliente se le brindará
un kit que contiene elementos básicos como bolsa de nylon, lazo con mango de espuma,
mancuernas de 1 Lb con revestimiento de espuma, grip con mangos de espuma, pesas
para tobillos de 1 Lb con revestimiento de espuma.Los clientes platino son las personas
que practican deporte entre 5 y 14 veces al mes. Y los clientes clásico son los que
cuentan con una frecuencia menor a 5 veces al mes. Estos dos últimos tipos de clientes
no cuentan con la adquisición del kit. El entrenamiento se brinda desde cualquier lugar
donde se encuentre el cliente y tenga conexión a internet, se realiza una valoración
nutricional al inicio del plan y un seguimiento de progreso y cumplimiento de metas cada
3 meses
Se considera como fortaleza principal del servicio el hecho de no requerir un
desplazamiento físico para ir al gimnasio, ofreciendo flexibilidad en el horario y
adaptándose a las necesidades del usuario.
Precio
Realizando un análisis de los precios de la competencia se define un valor para los
distintos un precio mensual de:
Paquete Precio mensual
Precio Premium $ 180.000
 Precio Platino $ 145.000
Clásico $ 110.000

Promoción
Se han considerado varias estrategias de promoción del servicio, tanto en medios
masivos como en lugares de afluencia, todas dirigidas al mercado objetivo determinado
anteriormente. Las estrategias escogidas son las siguientes:
● Se promueve y se hace conocer a través de todas las redes sociales que son
muy frecuentadas, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.
● Ubicación de stands promocionales en centros comerciales del norte y sur de
Cali, en los que mediante simulación se muestra en tiempo real el
funcionamiento del servicio. Entrega de códigos de promoción para obtener
descuentos al realizar la compra del servicio en el portal web.
● Entrega de suscripciones de cortesía por periodo de 1 mes a usuarios escogidos
aleatoriamente dentro de los grupos de población objetivo.
● Se realizarán promociones 2x1 por el periodo de dos meses, en especial en el
periodo de vacaciones, junio-julio y diciembre-enero, para incentivar a más
personas a conocer el producto.
Distribución
HOME GYM es completamente ofrecido a través de medios virtuales, por esto el canal
de distribución es internet. El servicio tendrá la opción de ser pagado en el portal web
de la compañía mediante aplicativos de pago seguro en línea por medio de tarjetas de
crédito, así mismo existirá la opción de transferencia electrónica y como última opción
consignación a una cuenta establecida para este fin.
Al ser el servicio cancelado, el cliente va a poder organizar sus clases en el horario de
conveniencia, teniendo en cuenta que la atención por parte de los entrenadores se dará
en el horario de 6:00 am – 10:00pm. El usuario puede acceder a sus clases desde
cualquier lugar con conexión a internet.

1.7 PROYECCIONES

1.7.1 VOLUMEN DE DEMANDA DEL MERCADO

EL volumen de demanda del mercado se realizó con los datos registrados por el DANE
en el 2015, este nos dice que la población de Cali es de 2.369.821 personas (hombres
1.132.918, mujeres: 1.236.903), la población registrada entre el rango de edad de 25 a
34 años es de 391.198 (192.099 hombres y 199.099 mujeres), y el porcentaje
correspondiente de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad es de 7,87%+6,34%+2,16% = 16,37
% aproximadamente el 16,4%.
Con los datos anteriores, podemos observar que volumen de demanda, de nuestro
mercado objetivo, que posee nuestro producto es 64.156 personas. Teniendo en cuenta
la participación en el mercado que tendremos, 0,81% se obtuvo un mercado potencial
de 520 clientes.
1.7.2 PROYECCIÓN DE DEMANDA
De acuerdo con la información suministrada de Fuentes como DANE, Cali en cifras 2016
y otras fuentes de información secundaria se obtuvo el volumen de demanda, el
mercado potencial de clientes y la proyección de la demanda que se encuentran
adjuntos en el archivo anexo de Home Gym.

1.7.3 PROYECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Según datos de Entrepreneur, el porcentaje de participación de las nuevas empresas
en mercados maduros, con grandes competidores, pero con una diferenciación en los
productos que ofrece la competencia es aproximadamente entre 0,5% y 5%. También
se consideró el análisis del mercado, dado la encuesta obtenida adjunta en los anexos
y utilizando el método descrito en el libro Urbina con un porcentaje del 8%, teniendo en
cuenta la participación del mercado de los competidores actuales y con ayuda de
fuentes secundarias, se estimó una participación del mercado del 0.81%.
1.7.4 PROYECCIÓN DE LAS VENTAS ESTIMADAS
La proyección de ventas obtenidas por suscripciones al año por Home Gym se
encuentra en el archivo anexo de Home Gym el cual estima que para el año 2017
ingresos por ventas de $ 882.960.000 y en el 2021 de $ 1.156.250.875. Con un
crecimiento en ventas entre el 2017 al 2021 de 5%, 4%, 3%, 2% respectivamente para
cada año y una participación del mercado del 0.81%.
1.7.5 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y COSTOS DE LA ESTRATEGIA
COMERCIAL
El presupuesto de inversión y costos de la estrategia comercial presentaron las
siguientes cifras, para una ampliación detallada de los costos véase el archivo en excel
adjunto de anexos de Home Gym.

CAPÍTULO 2. ESTUDIO TÉCNICO

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO TEÓRICO

La empresa HOME GYM, iniciará con 8 trabajadores por turno, teniendo un total de 2
turnos por día, la capacidad óptima (teórica) está bajo el supuesto de las frecuencias de
asistencia de cada cliente, lo que nos permite calcular la capacidad en cantidad de
sesiones, así es posible acercarse a un valor de capacidad teórica de la siguiente
manera:
Ilustración 1. Capacidad teórica. Fuente: Propia.
Esto nos indica que HOME GYM podría manejan una de 43.008 sesiones al año.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACIÓN
Para el estudio de microlocalización de la empresa se tuvieron en cuenta 3 barrios de la
ciudad (Manzanares, Popular y el Limonar).
Para escoger la microlocalización óptima se analizó estas opciones por el método
cualitativo (por ponderación) en el cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
Alquiler: Costo de alquiler por m^2, siendo el área de cada local diferente.

Tabla 4. Costo promedio alquiler m^2

Barrio $/m2 Tamaño (m2)

Manzanares 10.000 300
Popular 10.000 800
Limonar 42.651 215
Fuente: Clasificados el país.

Espacio: Área del local.

Estrato: Número de estrato del barrio.

Tabla 2. Método cualitativo por ponderaciones para elección de microlocalización.

Fuente: Propia
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se decidió establecer el local en el barrio
POPULAR por obtener la mayor calificación ponderada, el área de la instalación es de
800 m^2 teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y las dimensiones de la
maquinaria, también deberá contar con servicios sanitarios, duchas, líneas telefónicas
y conexión a Internet.
El local cuenta con un valor de alquiler de $8.000.000 mensuales.

Ilustración 2. Localización del local.

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.3.1 Proceso del servicio

Servicio Home Gym.
Home Gym es una empresa de tipo S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas),
debido a que este tipo de sociedad cuenta con las siguientes ventajas (Auditoria Latina,
2009):
● Se podrá constituir con un documento privado en lugar de hacerse con una
Escritura pública.
● Las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y funcionar con
uno o varios accionistas ya sean éstos personas jurídicas o personas naturales.
● Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
suscritas.
● Pueden constituirse con cualquier monto de capital social y tener cualquier
cantidad de empleados.
● La duración de las S.A.S., puede ser definida o indefinida. Además, no están
obligadas como las demás sociedades reguladas en el Código de Comercio a
tener que especificar el objeto social al que se dedicarán, pues si no lo describen
o lo detallan, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad
lícita.
 ● Los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas de las demás
sociedades por acciones, no tendrán responsabilidad solidaria, es decir, más allá
de sus aportes, en las deudas tributarias de la sociedad. De igual manera para
las obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad.
● A las S.A.S. no se les exige tener todos los órganos de administración que sí se
les exigen a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el Código de
Comercio (Asamblea de Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que
tengan solamente a su representante legal.
● Se establece que a diferencia de las sociedades anónimas clásicas reguladas
en el Código de Comercio, las nuevas S.A.S., no van a requerir tener revisor
fiscal por el solo hecho de ser sociedades por acciones.
● Accionistas son anónimos. Los accionistas no aparecen en el registro mercantil.
Las acciones son registradas en el libro de Acciones.
● Los estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase
de ellas a la autorización previa de la asamblea.
● Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la
posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de
prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años.
● El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de
aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades.
HOME GYM trabaja por medio de una plataforma que permite la realización de
entrenamiento y acondicionamiento físico semipersonalizado de manera virtual y con
acceso desde cualquier lugar en que se cuente con internet. El entrenamiento se centra
en rutinas adaptadas a las necesidades de cada persona mediante la utilización de
accesorios adecuados y el acompañamiento de un nutricionista y un fisioterapeuta.
HOME GYM funciona a través de una plataforma en la cual un instructor atiende de
manera personalizada a una persona, mediante la utilización de un esquema de
videoconferencia a través de Internet, en el este brinda instrucciones necesarias para
la realización de los ejercicios que se van a desarrollar en el transcurso de 1 hora, así
como la retroalimentación en línea sobre la realización de los mismos.
El servicio se ofrece por pago de mensualidades,en el cual el entrenamiento se brinda
desde cualquier lugar donde se encuentre el cliente y tenga conexión a internet, se
realiza una valoración nutricional al inicio del plan y un seguimiento de progreso y
cumplimiento de metas cada 3 meses
Se considera como fortaleza principal del servicio el hecho de no requerir un
desplazamiento físico para ir al gimnasio, ofreciendo flexibilidad en el horario y
adaptándose a las necesidades del usuario.

Especificación del servicio.

El servicio de Home Gym se desarrolla en tutorías virtuales diarias (Lunes-Domingo)
de 6:00 am a 10:00 pm con duración de una hora, este se vende mensualmente por
medio de paquetes premium, platino y clasico en forma de entrenamiento para el cliente
de acuerdo a los requerimientos. Esta mensualidad permite que el cliente acceda a la
plataforma de lunes a domingo para tomar su clase, de acuerdo a la rutina especificada
por el entrenador.
Los clientes afiliados al paquete premium, se les obsequiara en la primera mensualidad
un kit que contiene elementos básicos como, Bolsa de nylon laza con mango de
espuma, mancuernas de 1 libra con revestimiento de espuma,grip con manga de
espuma, pesas para tobillos de una libra con revestimiento de espuma.Éste se envía a
cada cliente después de su afiliación, con derecho a tener 7 clases por semana.
Para el paquete Plata, los clientes podrán acceder a la plataforma y recibir de 3 a 6
clases por semana.Por último para el paquete Clásico, estos podrán recibir hasta dos
clases por semana.
El entrenador es asignado en una franja horaria disponible a cada cliente; las clases
que se dictaran son basadas en el entrenamiento funcional y de acuerdo a la
personalización y necesidad de cada persona.
Al finalizar el servicio diario se darán 5 minutos de bienestar, los cuales consisten en
dar información a los clientes sobre temas de salud, belleza y nutrición, de igual manera
hacer una retroalimentación y evaluación de la clase.
Cuando el cliente se inscribe a Home Gym se realizará una evaluación de su estado
físico y nutricional, se fijarán metas y objetivos, los cuales se re-evaluarán pasados 3
meses, por otro lado el cliente tiene opciones de clases del plan de entrenamiento
entregado durante la valoración inicial con el Nutricionista y Entrenador. Los planes de
entrenamiento más comunes son.
● Forma: Entrenamientos específicos que ayudarán a los clientes a perder peso
y conseguir el cuerpo que desean.
● Potencia: Cada entrenador cuentas con diversidad de ejercicios para ganar
definición, conseguir más músculo, perder peso o mejorar el rendimiento, de
tal manera que se ajuste a las necesidades del cliente.
● Nutricional: Planes nutricionales de acuerdo al perfil de cada cliente, llevando
el control de la alimentación, de tal manera que aprendan lo que significa
seguir una dieta sana y variada para complementar el cumplimiento de metas
propuestas.
● Rendimiento: Aumentar el rendimiento deportivo, en el que se trabajan grupos
musculares específicos, poniendo metas que ayuden a elevar el rendimiento
deportivo a nuevos niveles.

Descripción del servicio

El primer paso para poder adquirir el servicio es la suscripción a la plataforma, en el cual
el cliente debe llenar un formulario para poder obtener información básica, horarios de
disponibilidad, necesidades entre otros. Posteriormente se le asigna una cita con el
nutricionista donde se evaluará a la persona y se realizará un diagnóstico online. Una
vez realizado este diagnóstico se procede a diseñar la rutina, el plan de nutrición y las
metas de acuerdo a las necesidades del cliente, así mismo se asignará un entrenador
quien será el encargado de brindar asesoría y el acompañamiento virtual de las clases.
La clase de cortesía se brinda con el fin de que el cliente conozca la calidad profesional
del entrenador y de la plataforma, después se procede a calificar esta clase en la
plataforma virtual, en el cual se evaluará tanto la interacción con la plataforma, el trato
y conocimiento del entrenador, de igual manera se recibirá sugerencias para mejorar y
aportes positivos. El cliente decidirá si quiere obtener el servicio si decide obtener el
servicio realizará el pago de la mensualidad a través de medios electrónicos, donde
posteriormente se le enviará el kit si se inscribe al paquete premium.
Después se procede a organizar los horarios de acuerdo al entrenador disponible y a
las franjas de disponibilidad de tiempo de los clientes. Este podrá empezar a recibir sus
clases que tendrán una duración de una hora diaria, así mismo el entrenador procederá
a dar seguimiento a la rutina y a las metas planteadas, donde se hará una evaluación
cada tres meses. Cabe resaltar que cada mes los clientes evaluaran las clases, al
instructor y a la plataforma, con el fin de mejorar la calidad y puedan dar sugerencias de
mejora.
Después de finalizada la suscripción, si el cliente desea puede renovarla, en donde se
le realizará una valoración del tiempo que ha estado trabajando, para luego darle una
continuidad a la nuevo plan de trabajo.
A continuación se presenta el diagrama de flujo del servicio.

Ilustración 3. Diagrama de flujo de servicio

Fuente: Propia
 Proceso de quejas y/o reclamos

Ilustración 4. Proceso de recepción de quejas y reclamos. Fuente: Propia

El objetivo de este proceso es gestionar las quejas y reclamos de manera oportuna,
confidencial y objetiva, con el fin de garantizar la mejora en las actividades
desarrolladas. Este proceso inicia con la recepción de quejas y/o reclamos. Para
interponer la queja el solicitante ingresa a la plataforma (en el link quejas-Reclamos y
sugerencias, y el Sistema le confirmará el recibo de la queja y/o reclamo e informa el
número consecutivo asignado) por medio de la plataforma. En caso que la queja sea
recibida telefónica o personalmente, se diligenciara un formato para darle ingreso al
sistema posteriormente se le da una revisión, para determinar si puede ser resuelta por
la persona encargada o debe dirigirse al gerente de operaciones quien es el encargado
de llevar este proceso. Luego se realiza la gestión y genera la respuesta a la queja y/o
reclamo (Plazo máximo de 3 días hábiles), en este paso se estudia si la situación
presentada requiere un análisis de las causas por las cuales se generó dicha queja y/o
reclamo y establecer un plan de acción para evitar que vuelva a ocurrir. Posteriormente
se evalúa la pertinencia de la respuesta y realiza las observaciones correspondientes
caso que la respuesta no sea pertinente, realiza los ajustes necesarios y vuelve al
evaluar la pertinencia.
Por último se envía respuesta al solicitante, en caso tal de que se realice un plan de
acción para dar solución a la queja y/o reclamo, se realiza seguimiento y verificación a
las acciones que hayan propuesto, de tal manera que se pueda dar el cierre a este
proceso.
Por otra parte como se mencionaba en la descripción del proceso, al finalizar cada clase
se realizará una retroalimentación, con el fin de percibir el gusto o disgusto por parte del
cliente hacia el entrenador, la plataforma, la metodología de la clase, entre otras. Así
mismo se planea que el cliente por medio de la plataforma realice una pequeña
evaluación mensual, que tendrán 4 componentes los cuales son, metodología del
profesor, contenido de la rutina o el plan de entrenamiento, plataforma virtual y
conectividad online. Una vez obtenido este informe de la evaluación por parte de los
clientes, se procede al análisis convocando a reuniones a todos los miembros de la
compañía incluyendo los entrenadores, con el fin de darlo a conocer y poder mirar los
buenos resultados y lo que se puede mejorar, de tal manera que se puedan plantear
acciones correctivas, dependiendo del asunto. De igual manera, mediante este informe
se puede medir la calidad del servicio ya que es la voz del cliente que se está
expresando de todo lo experimentado durante el mes.

Procesos de compra
Para el proceso de compra de los equipos necesarios, se manda a realizar una
cotización con diferentes proveedores desde la página web de cada uno de ellos, luego
se selecciona de acuerdo a la calidad, precio y garantía. El proveedor realiza una visita
personal o virtual para llegar a un acuerdo y poder firmar el proceso de compra.
Finalmente se envían los productos con los días pactados en la visita, en el cual donde
vendrá con un técnico para la instalación y prueba de estos.

2.3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO

Para satisfacer las necesidades de los clientes Home Gym cuenta con una plataforma
virtual que cuenta con distintas herramientas de videoconferencia, registro y pago, de
forma intuitiva que facilitan la interacción de nuestros usuarios con ella como lo son:
● Videoconferencia
● Audio en alta definición
● Soporte técnico
● Plataforma intuitiva
● Configuración de Multipunto
Home Gym contará con los siguientes equipos, para brindar soporte y servicio a sus
clientes:
Dentro de las instalaciones físicas de Home Gym para los entrenadores, se contará con
la siguiente dotación de equipos e instrumentaría deportivos para mejorar el servicio de
las clases virtuales:
● Set de mancuerdas 12 kg
● Soporte de mancuerdas
● Steps aeróbicos
● Spinning de banda
● Elíptica magnética manual con twister y escalador
● Banda caminadora
● Bandas elásticas
● Lazo para salto
● Colchoneta
● Kit pesas mancuernas 12 kg
● Kit de mancuernas 20 kg
● Balón medicinal de rebote 2 kg
Para la prestación del servicio de las clases virtuales y garantizar la calidad de estas, se
contará con el siguiente equipo técnico.
● Camaraweb HD
● Auriculares inalámbricos con micrófono
● Portátiles, con sistema operativo Windows 10 y bluetooth y wifi incorporado.
● Pantallas tv Led 43 pulgadas ultra HD Smart tv
● Soporte de pared
● Servicio de internet de fibra óptica

Para el detalle de los costos y la cantidad de los equipos a utilizar, se anexa el

documento anexo Home Gym, en donde se encontrará los precios de distintos
proveedores. Cabe resaltar que se hará la inversión en la compra de estos equipos,
además de que se contará con la tercerización del soporte técnico de la plataforma web,
como parte de la inversión fija del presupuesto.
Los proveedores de los distintos equipos, se seleccionaron por el factor de cercanía con
la ubicación de la empresa y su tiempo de respuesta en su servicio postventa, para
brindar un soporte rápido y oportuno de los equipos. Para el equipo e instrumentaría
deportiva, se optó por el proveedor Athletic body shop, por contar con sede en la ciudad
de Cali, a diferencia de los otros proveedores ubicados en la ciudad de Medellín y
Bogotá.
Para la parte del equipo técnico se cuenta con los siguientes proveedores para los
distintos equipos, escogidos al igual que los equipos anteriores por su cercanía con
Home Gym y su tiempo de respuesta en su servicio postventa, en el caso de algunos
equipos se decidió por costos.
Equipo o servicio Proveedor
Camaraweb HD Genius
Auriculares inalámbricos con micrófono Genius
Portátiles, con sistema operativo Windows 10 y bluetooth y HP
wifi incorporado.
Pantallas tv Led 43 pulgadas ultra HD Smart tv LG
Soporte de pared HomeCenter
Servicio de internet de fibra óptica Movistar
Tabla 3. Proveedores. Fuente: Propia

2.3.3 PERSONAL
La empresa se encargará directamente de la escogencia del personal, tres meses antes
de poner en marcha el proyecto, en este tiempo se realizará la convocatoria para el
recibimiento de las hojas de vida preferiblemente de personas de Cali.
El personal requerido para el debido funcionamiento de la empresa es:

CARGO CANTIDAD GRADO

Gerente General 1 01
Gerente de operaciones 1 02
Gerente de mercadeo y atención 1 02
al cliente
Gerente de RR.HH. 1 02
Contador 1 03
Entrenador 20 03
Nutricionista 2 03
Fisioterapeuta 4 03
Secretaria gerencia 2 03
Servicios varios 6 03
Tabla 4. Planta de cargos. Fuente: Propia
Con la estructura organizacional mostrada en la anterior gráfica se define el personal
que se contratará. Para la determinación de la cantidad de personal que se necesita se
debe tener en cuenta primeramente que se van a manejar dos turnos diarios de 8 horas
cada uno. El primero se hará de 6 am a 2 pm y el segundo de 2 pm a 10 pm.
● Junta directiva
A la cabeza del negocio se tendrá una junta directiva.
● Gerente general
Se contará con un gerente general.
● Gerente de operaciones:
Se contará con un gerente de operaciones.
● Gerente de mercadeo y atención al cliente:
Se contará con un gerente de mercado de mercadeo y atención al cliente.
● Gerente de recursos humanos:
Se contará con un gerente de recursos humanos.
● Contador:
Se contará con un contador.
● Entrenadores:
Con ayuda de la encuesta realizada también pudo determinarse un estimado de la
frecuencia en que los clientes asistirán a realizar actividad física. Con los porcentajes
asignados a cada rango de frecuencia se intenta calcular un promedio de sesiones
diarias que Home Gym debe atender para estimar así la cantidad mínima de
entrenadores que se debe contratar.
Rangos de Frecuencia Muestra % de Sesiones Sesiones
realización seleccionada en el clientes promedio/ promedio/
de actividad rango mes día
física al mes
1 a 2 veces al 2 2 3,08% 32 1
mes
3 a 4 veces al 4 11 16,92% 347 12
mes
5 a 6 veces al 6 7 20.77% 331 11
mes
Más de 6 15 21 32,31% 2486 83
veces al mes
Sin definir* 3 24 36,92% 568 19
Total sesiones promedio diarias 125
*Encuestados que manifestaron interés de iniciar actividad física con el servicio de
Home Gym. Se hace el supuesto de que iniciarán con tres sesiones al mes.
Teniendo en cuenta que el mínimo de horas que un entrenador debe cubrir es de 8
horas (que pueden estar distribuidas entre los dos turnos) y que puede atender
solamente un cliente de manera simultánea, éste atenderá ocho sesiones diarias. De
esta forma, se calcula que se debe contar con un promedio de 16 entrenadores diarios.
● Nutricionista:
El nutricionista brinda un acompañamiento en el que no es necesaria su presencia
durante toda la sesión no es necesaria. Éste brindará el servicio la fase inicial del
proceso de entrenamiento y seguido de ésto cada tres meses. Por esta razón se estima
necesaria la participación de 1 nutricionista por turno, equivalentes a dos diarios.
● Fisioterapeuta:
Al igual que la labor del nutricionista, no es estrictamente necesaria la presencia del
fisioterapeuta en todas las sesiones, pero éste puede realizar acompañamientos a
procesos de entrenamiento con alguna restricción física por lesión o malestares
musculares. Por esta razón, se calcula que dos fisioterapeutas diarios.
● Secretaria de gerencia:
Se contará con una secretaria de gerencia general para cada turno, es decir dos
secretarias para la gerencia.
● Servicios varios:
Los servicios varios involucran labores de aseo, vigilancia, cafetería entre otros. Se
contará con seis trabajadores en esta área, de los cuales dos estarán dedicados a la
vigilancia.

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DEL PERSONAL

● Junta directiva:
Su principal función es controlar la compañía mediante reuniones periódicas con las
gerencias con el fin de evaluar el desempeño operativo, comercial, el flujo de caja, la
liquidez, los indicadores de la industria, el cumplimiento de los objetivos, misión y visión,
entre otros.
● Gerente general:
La gerencia general es la representación legal de la empresa, por tanto debe garantizar
el cumplimiento de los requisitos legales en los que haya que incurrir según la actividad
de la sociedad. Además, tiene como funciones las siguientes actividades:
- Liderar la gestión estratégica de la empresa
- Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios
- Alinear a la gerencia de operaciones, de mercadeo y atención al cliente y la
gerencia de recursos humanos.
- Definir políticas generales de administración
- Dirigir y controlar el desempeño de las áreas
- Presentar ante la Junta Directiva los estados financieros, indicadores del
desempeño operativo, entre otros.
- Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con autoridades y
reguladores.
 - Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes

El perfil del gerente debe abarcar el contar con un título universitario de administración,
ingeniería industrial, comercial o afines. Además debe contar con conocimientos sobre
computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y ventas, entre
otros. Se requiere un mínimo de tres años de experiencia laboral en cargos similares a
la gerencia.
● Gerente de operaciones:
Entre las responsabilidades operativas de esta gerencia están:
- La coordinación y control de las actividades de entrenadores, nutricionistas y
fisioterapeutas.
- Asignación del personal que va a llevar a cabo la ejecución del servicio.
- Revisión continúa del servicio y de las sugerencias, quejas y reclamos de los
clientes para desarrollar una mejora continua de los procesos y la innovación
del servicio ofrecido.
Debe contar con un título universitario de ingeniería de producción, industrial o afines y
tener una experiencia mínima de dos años en operaciones de planta.
● Gerente de mercadeo y atención al cliente:
Es el responsable del cumplimiento de las metas de ventas. A su mando están funciones
como:
- Manejo de las relaciones públicas.
- Establecer contacto con los posibles clientes.
- Elaboración de proyección y presupuesto para prestación de servicio anual.
- Elaboración del presupuesto de gastos del área de mercado de la empresa.
- Elaboración y medición de objetivos comerciales
- Apoyo en la definición de política de precios y condiciones comerciales.
- Desarrollar una relación continua con los clientes para conocer sus
sugerencias, quejas y reclamos.
- Establecer y dar seguimiento al plan de marketing para la empresa.
- Controlar los gastos de marketing.

Los requerimientos para el perfil de esta gerencia son contar con el título universitario
de mercadeo, administrador, ingeniero industrial o carrera afín. Debe contar con amplio
capital relacional, ser organizado y atento, capacidad de desenvolverse muy bien con
las personas, aptitudes de liderazgo y proactividad. Mínima experiencia de un año.
● Gerente de recursos humanos:
Entre sus principales funciones están:
- Elaboración de diferentes políticas de personal para que la organización sea
la adecuada.
- Diseñar políticas para la selección, formación y desarrollo del personal.
- Supervisar la administración del personal dentro de la empresa.
- Coordinar las actividades para la motivación de las relaciones laborales.
- Diseñar pautas para la capacitación tecnológica de los empleados de las
diferentes áreas.
- Llevar la nómina de los empleados.
- Velar porque los empleados cuenten con la seguridad apropiada durante el
cumplimiento de sus labores.
Debe contar con un título de administración, ciencias de la organización, gestión de
recursos humanos o afines. Experiencia en puestos similares.
● Contador:
Su función principal es garantizar que la contabilidad y las responsabilidades tributarias
se lleven de la debida manera, bajo los principios generales de la contabilidad. Debe
llevar los libros contables de la empresa y elaborar los estados contables, presupuestos
y rendiciones de cuentas, registrando los movimientos conforme a la normativa aplicable
a los mismos de manera tal que los resultados puedan ser publicados para informar a
la junta directiva, inversionistas y demás personas interesadas.
El contador debe tener título en estudios superiores universitarios de contador público,
contar con tarjeta profesional y tener conocimiento sobre finanzas y computación. Su
experiencia mínima exigida es de dos años.
● Entrenador:
Tendrán como función llevar a cabo la realización de actividades físicas brindando un
acompañamiento virtual al cliente. Debe permanecer atento y a disposición de las
necesidades que tenga su alumno en el momento de la sesión, de manera que el cliente
pueda percibir el valor agregado de un servicio personalizado.
Para el perfil profesional, se busca que el entrenador sea buen comunicador y se
explique con claridad a sus clientes, y además debe ser capaz de identificar y mostrar
sensibilidad a las limitaciones de las personas. Debe contar con un título profesional en
educación física, deportes o afines a éstas y tener una mínima experiencia laboral de
dos años.
● Nutricionista:
Estará encargado de realizar un primer diagnóstico del estado físico del cliente que inicia
su proceso de entrenamiento de manera que se pueda estimar las condiciones con las
que el cliente ingresa y planear metas futuras. Posterior a esto, brindará un
acompañamiento periódico para la revisión y control del estado del cliente y del
cumplimiento de las metas planeadas.
Debe contar con un título de licenciatura en nutrición y dietética y tener más de dos años
de experiencia laboral.
● Fisioterapeuta:
Su función principal es brindar apoyo al proceso de entrenamiento vigilando que se
cumplan los correctos cuidados para evitar posibles lesiones o malos procedimientos.
Además brindará especial acompañamiento a procesos de recuperación post lesiones.
Debe contar con un título de fisioterapeuta y tener más de dos años de experiencia
laboral.
● Secretaria general:
Las principales actividades a cumplir son las siguientes:
- Realizar con eficiencia las tareas y actividades delegadas por parte de la
gerencia general.
- Organización y planificación de la agenda diaria de citas y reuniones.
- Organizar, clasificar y archivar debidamente la documentación de la gerencia
general.
- Participar de la mejor manera precisa en el flujo de información documentaria
entre la gerencia y el resto de la empresa.
- Atención de llamadas telefónicas.
- Cuidado apropiado de la información manejada.
- Cotización y organización de viajes, transporte, viáticos para la gerencia.
- Apoyo en las actividades requeridas por la gerencia general.

Debe tener buena presencia, ser cortés, excelente redacción y ortografía, buen manejo
de la expresión, dominio de Windows, Microsoft Office, Internet, etc, manejo de las
relaciones interpersonales, entre otros. Debe contar con un título en asistencia
administrativa o afine y una experiencia mínima de un año.
● Servicios varios:
Entre los encargados de servicios varios se encuentra la vigilancia, que tendrá la función
de cuidar las instalaciones de Home Gym y los equipos con los que se cuenta, además
de informar sobre las novedades registradas tanto alrededor como dentro de la planta
de trabajo. El personal de aseo, por su parte, está encargado del cuidado y limpieza de
las áreas asignadas, garantizando que todas las zonas estén debidamente organizadas
y aseadas para iniciar las jornadas.
El personal de vigilancia debe contar con el cumplimiento del curso de Vigilancia de
Seguridad en un centro de formación autorizado y tener conocimientos básicos de
prevención en riesgos laborales y primeros auxilios. La experiencia mínima debe ser de
un año.
El personal de aseo debe contar con aptitudes para el buen servicio y la atención al
cliente, saber leer y escribir y tener una experiencia laboral mínima de seis meses.

2.3.4 POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

● En todos los casos, el aspirante a formar parte del personal de trabajo de
Home Gym debe contar con el cumplimiento de las especificaciones del
puesto las cuales se expresaron anteriormente para que pueda desarrollar
eficientemente su labor.
● El reclutamiento del personal se hará mediante comunicaciones masivas,
anuncios de internet tanto en la página de la empresa, como en redes
sociales y correos electrónicos. Así mismo, se convocará mediante ferias de
empleo y otras empresas.
● La selección del personal administrativo (gerencias, secretaria de gerencia)
contará con los siguientes pasos:

- Entrevista inicial la cual será de tipo profunda con el fin de cubrir varias
áreas de la vida laboral del entrevistado para conocer mejor sus
aptitudes.
- Exámenes psicométricos con pruebas de inteligencia y aptitud.
- Exámenes Psicotécnicos y de conocimientos
- Exámenes médicos

Para el personal de planta (entrenadores, nutricionistas y fisioterapeutas) la

selección del personal contará con los siguientes pasos:
- Entrevista inicial dirigida a varios candidatos que se reúnen en grupos
y a los que se les planea un tema para que se desenvuelven en grupo
y ver su reacción y forma de proceder.
- Exámenes psicométricos con pruebas de velocidad y aptitud.
- Exámenes Psicotécnicos y de conocimientos
- Exámenes médicos

Para el personal de servicios varios la selección tendrá los siguientes pasos:

- Entrevista inicial de tipo libre
- Exámenes psicotécnicos
- Exámenes médicos
 ● Una vez evaluados y seleccionados los candidatos de hace la contratación
con los procedimientos legales requeridos. El contrato deberá especificar las
funciones, el salario, los horarios y demás. Estará firmado por el gerente
general, el responsable directo y el trabajador.
● La inducción se deberá hacer de forma general con recursos humanos y la
inducción en el puesto de trabajo con el responsable inmediato.

2.3.5 ASIGNACIONES SALARIALES Y REMUNERACIONES

El presupuesto de personal asignado a cada cargo del personal está relacionado en la
siguiente tabla:
CARGO PRESUPUESTO DE
PERSONAL
Gerente General $5.000.000
Gerente de operaciones $3.500.000
Gerente de mercadeo y atención al $3.500.000
cliente
Gerente de RR.HH. $3.500.000
Contador $2.000.000
Entrenador $1.600.000
Nutricionista $2.000.000
Fisioterapeuta $1.500.000
Secretaria gerencia $900.000
Servicios varios $737.717
Tabla 5. Sueldo base, Fuente de datos: Bolsa de empleos.
Para mayor especificación de los cargos sobre este salario base, se anexa documento
Excel de la nómina.

2.3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ilustración 5. Estructura organizacional

2.3.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Características del local actuales[1]:

Medidas:
Frente 20 m, fondo 40 m, altura de puerta principal 3,40 metros.
Energía:
30KVA
Cuenta con segundo piso y una oficina de 90 metros + mazanine en madera.
Cuenta con baños en ambos pisos en perfecto estado, al igual que paredes y pisos.
Después de realizar un acondicionamiento al local, este quedará distribuido de la
siguiente forma:

Ilustración 6. Distribución de planta primer piso. Fuente: Propia

Ilustración 7. Distribución de planta segundo piso. Fuente: Propia

Nomenclatura
C: Cubículos
En la primera planta estarán ubicados los 4 cubículos, los baños, la oficina de
fisioterapeutas y nutricionistas, ya que estos deben estar cerca de cada cubículo de los
entrenadores por si surge alguna duda con el cliente. De igual manera se encuentra el
restaurante la recepción y la bodega en el que se guardaran los kits que serán
entregados y demás materiales que se necesiten para dictar la clase.
El local cuenta con un amplio parqueadero para que puedan estacionar todo el personal
de Home Gym.

En la segunda planta se cuenta con 6 cubículos, la oficina de los nutricionista y

fisioterapeutas, los baños y las oficinas del personal administrativo.

[1] Tomado de: https://fincaraiz.elpais.com.co/aviso/locales-y-bodegas-alquiler-cali-

norte-popular-vp918608-zonaurbana

3.1 CASO BASE

3.1.1 Inversión fija
La inversión fija que se consideró para el caso está compuesta por maquinaria y equipo
necesario para la prestación del servicio, los muebles y los equipo de oficina y la
inversión en adecuamiento de la planta además del montaje del sistema de monitoreo
para la vigilancia.
ACTIVOS FIJOS
Descripción Valores %
Maquinaria y equipo $ 46.720.400 54%
Muebles y equipos de oficina $ 19.509.000 22%
Adecuaciones de oficinas y cubículos $ 20.000.000 23%
Sistema de monitoreo $ 1.050.000 1%
TOTAL $ 87.279.400 100%

3.1.2 Activos intangibles

Para el cálculo de estos activos se tomaron en cuenta los valores de puesta en marcha
y la constitución de la sociedad y el de la creación de la plataforma web.
 ACTIVOS INTANGIBLES
Descripción Valores %
Constitución de la sociedad $ 1.000.000 15%

Plataforma web $ 5.500.000 85%

TOTAL $ 6.500.000 100%

3.2 COSTOS OPERATIVOS

Para el registro de los costos operativos se tuvo en cuenta los costos directos que
equivalen a los salarios de los entrenadores, nutricionistas y fisioterapéutas. El costo del
Kit está relacionado a solamente los usuarios premium, sin embargo, para facilitar los
cálculos se carga a todo el costo operativo.

COSTOS OPERATIVOS Valor mensual

Costos directos $ 36.131.467
CIF $ 5.581.136
Kit $ 8.252.400
Costos operativos totales $ 41.712.603

Los costos CIF, por su parte, relacionan el pago mensual del dominio de la página web,
el hosting, el mantenimiento, y cierto porcentaje de los suministros de servicios públicos
cargados a la actividad. Para el caso del suministro eléctrico, se estima el cálculo de
consumo eléctrico de las máquinas y los aparatos electrónicos para prestar el servicio.
En cuanto al servicio de internet y el arrendamiento, se asume un porcentaje para
asignar al costo de 80% y 50% respectivamente.

CIF Valor mensual

Consumo eléctrico $ 1.274.894

Internet (80%) $ 169.520

Planta (50%) $ 4.000.000

Mantenimiento $ 116.801

Dominio página web $ 2.922

Hosting $ 17.000

CIF TOTALES $ 5.581.136

De manera general, se asume que el crecimiento anual de estos costos está dado por
la inflación respectiva del año. Según fuentes de información4, las inflaciones previstas
para los años planteados para el proyecto son 3.5%, 3.2%, 3.5%, 3.33% y 3.42%
respectivamente.

3.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos resumen salarios de otros trabajadores, servicios públicos,
arrendamiento y otros gastos que contemplan la dotación de uniformes y otros artículos
para los trabajadores. Al igual que los costos operativos se estima que crecen
anualmente conforme a la inflación del año.

GASTOS ADMINISTRATIVOS valor mensual

Salario $ 23.288.497
Servicios públicos $ 777.013
Arrendamientos $ 4.000.000
Otros gastos $ 573.333
TOTAL $ 28.638.843

3.4 CAPITAL DE TRABAJO

Para el cálculo del capital de trabajo, se debe tener claro que HomeGym es una empresa
de servicios y como el capital de trabajo es el valor que se necesita para cubrir los
desembolsos de dinero, hasta recibir los primeros ingresos, se asume como inventario
los clientes que se podrán atender durante el periodo valorados al costo. Además, como
el cliente pagará de forma anticipada, se contabilizan cuentas por pagar. La inversión
en capital de trabajo total requerida es de $41.712.603.

3.5 INVERSIÓN TOTAL

En la inversión requerida Total, se incluyen las inversiones en activos fijos, las
intangibles, la inversión necesaria para la adecuación del local y la inversión en capital
de trabajo.

Descripción Monto
Inversión en activos fijos $ 87.279.400

Inversión en intangibles $ 6.500.000

Inversión en adecuamiento del local $ 21.050.000

4
Fuente: https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-
mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas
 Capital de trabajo $ 41.712.603.

INVERSIÓN TOTAL $ 156.542.003

3.6 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Las depreciaciones que se tuvieron en cuenta para el proyecto, son las depreciación de
activos fijos, como los equipo deportivos, muebles y equipo de oficina, en cuanto a las
amortizaciones se tuvieron en cuenta las amortización de activos tangibles y la
amortización del adecuación del local, estos dos últimos para un periodo de cinco años.
Los cálculos se realizan en la tabla de excel adjunta Depreciacion y amortizacion.

3.7 FINANCIAMIENTO
El financiamiento para el proyecto se realizará con el 80% del valor de la inversión
obtenido mediante un préstamo de libre inversión en Bancolombia, el cual ofreció una
tasa efectiva anual de 19,28%. La amortización del préstamo se encuentra adjunta en
el documento de excel.

3.8 INGRESOS
Para la determinación de los ingresos,se tuvo en cuenta el precio de cada paquete el
Premium, plata y clásico, teniendo en cuenta los siguientes supuestos, para el
crecimiento en ventas la tendencia de los colombianos de invertir parte de su salario a
invertir en una vida saludable ha ido en aumento constantemente durante los últimos 10
años en un 10%, teniendo en cuenta a la inversión en publicidad, y la publicidad por voz
a voz de las personas se toma como supuesto que el crecimiento en ventas para los
próximos 4 años será 5%, 4%, 3%, 2%. Dado que se va tener una inversión en
publicidad durantes todo los años, se espera también que los clientes aumenten. De
igual forma para el precio de cada paquete se supuso una inflación de 3.50%, 3.20%,
3.5%, 3.42%, respectivamente para los años 2018, 2019, 2020, 2021.
En la siguiente tabla se muestran los ingresos generados por cada paquete y el total de
ingresos, para los próximos cinco años.

Año Paquete Precio Paquete Cantidad Total Total Año

1 Premium $ 180.000 156 $ 28.080.000 $ 882.960.000

Platino $ 145.000 156 $ 22.620.000

Clásico $ 110.000 208 $ 22.880.000

2 Premium $ 185.760 164 $ 30.427.488 $ 956.775.456

 Platino $ 149.640 164 $ 24.511.032

Clásico $ 113.520 218 $ 24.792.768

3 Premium $ 192.262 170 $ 32.752.148 $ 1.029.873.101

Platino $ 154.877 170 $ 26.383.675

Clásico $ 117.493 227 $ 26.686.935

4 Premium $ 198.664 175 $ $ 1.096.092.911

34.858.078
Platino $ 160.035 175 $
28.080.119
Clásico $ 121.406 234 $ 28.402.879

5 Premium $ 205.458 179 $ $ 1.156.250.875

36.771.229
Platino $ 165.508 179 $
29.621.268

Clásico $ 125.558 239 $

29.961.742

3.9 ESTADOS FINANCIEROS

Con los datos obtenidos se realiza la proyección del estado de resultados y el balance
general para el primer año de la empresa, mes a mes. Así mismo se realiza la proyección
anual de los mismos para un horizonte de cinco años. Los cálculos de éstos se adjuntan
en el documento excel.
Para el cálculo de los impuestos se tuvo en cuenta el impuesto de industria y comercio,
impuesto de renta e impuesto al patrimonio, el cual se prevé un total de 33%.
3.20 TASA DE DESCUENTO
Se asume que la tasa de rendimiento mínima aceptable es calculada por medio de la
inflación actual para Colombia que es de 3,5% más el riesgo estimado de fracaso del
proyecto el cual se estima como dos veces la tasa efectivo anual de un CDT que se
redondea al 10%, las cuales suman un total de 13,5% anual. Ésta en todo caso será
mayor a la inflación y la DTF.
3.21 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
El flujo de caja del inversionista se encuentra adjunto en el documento Excel.
3.22 VALOR PRESENTE NETO
Se calcula el valor presente de los flujos anuales de los cinco años del flujo de caja del
inversionista haciendo uso de la tasa mínima de retorno. El valor presente neto obtenido
fue de $25.170.160 Así mismo, la TIR para estos flujos fue de 26.21%
Este valor positivo indica que el proyecto es rentable para el inversionista y es
conveniente invertir en él ya que genera una mayor tasa de retorno que la esperada, la
tasa de descuento.
3.23 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio para las ventas se obtiene cuando el valor presente de los flujos
de caja del inversionista es igual a cero. Este indica el punto mínimo para el
inversionista, en el que la rentabilidad es la misma que la esperada. Para este caso, se
encontró que el punto de equilibrio del proyecto se encuentra con 515 clientes para el
primer año.
3.24 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis de sensibilidad, son
principalmente, el crecimiento en ventas, número de clientes, tasa de descuento, estos
escenarios se muestran a continuación.

PUNTO DE EQUILIBRIO
CRECIMIENTO 6% 5,00% 3%
VENTAS
EQUILIBRIO 507 515 527

En la anterior tabla se muestra el punto de equilibrio para diferentes crecimientos de

ventas, en el cual se evidencia que para un escenario del 3% el punto de equilibrio será
de 527, por el contrario para un crecimiento del 6% el punto de equilibrio será de 507
clientes.

PUNTO DE EQUILIBRIO
TASA DESC. 8,0% 13,5% 20,0%
EQUILIBRIO 513 515 518

En la anterior tabla se evidencia el punto de equilibrio para diferentes tasas de

descuento, donde se evidencia que a medida de que aumenta la tasa, también aumenta
el punto de equilibrio
 VPN TASA DE DESCUENTO
$ 8% 13,50% 20%
25.170.160
CLIENTES 600 $ $ $
515.586.1 438.318.08 366.962.7
45 5 31
515 $ $ -$
13.013.33 0 11.306.08
3 5
300 -$ 1.631.360.533 -$ 1.422.903.114 -$ 1.228.167.606

En la anterior tabla se evidencia los cambios que tiene el VPN, para diferentes tasas de
descuento y número posible de clientes, se observa que para un número de clientes de
300 el VPN será negativo lo que indica que no es rentable el negocio, de igual manera
para un número de clientes de 515 y una tasa de retorno del 20% tampoco será rentable.
El VPN es igual cero cuando el número de clientes es 515 y la tasa de descuento es de
13.5%.Por otro lado se registra un mayor VPN cuando la tasa de retorno es igual a 8%
y el número de clientes es de 600.

TIR ESCENARIOS TASA DE CRECIMIENTO VENTAS

26,207% 6,0% 5,0% 3,0%

INFLACIÓN 3,0% 38,22% 24,42% -19,35%

3,2% 39,72% 26,21% -15,29%

3,5% 41,91% 28,79% -9,93%

En la anterior tabla se muestra la TIR para diferentes valores de inflación y crecimiento

en ventas, en el cual se presenta un valor negativo para un escenario pesimista en el
que las ventas crezcan un 3.0%. Por el contrario se presenta un valor máximo , en el
cual las ventas crezcan un 6.0% y la inflación presenta un valor de 3.5%.

VPN TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

 $ 25.170.160 6% 5% 3%

INFLACIÓN 3,0% $ 53.882.860 $ 21.194.903 -$ 42.232.894

3,2% $ 58.132.342 $ 25.170.160 -$ 38.786.896

3,5% $ 64.554.706 $ 31.178.447 -$ 33.577.765

En la anterior tabla se presenta el cambio del VPN para diferentes tasas de crecimiento
en ventas y cambios de inflación, donde se evidencia que para un escenario pesimista
de crecimiento en ventas del 3% se obtiene un VPN negativos, lo que indica que no es
rentable el negocio. Por el contrario el mayor VPN se presenta cuando el crecimiento en
ventas es de 6.0% y la inflación de 3.5%.

VPN ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

$ 15% 20% 30%

25.170.160

CRECIMIENTO 3,0% -$ -$ -$
EN VENTAS 46.515. 38.786. 23.330.
071 896 545
5,00% $ $ $
17.441.984 25.170. 40.626.
160 511
6,00% $ $ $
50.404.166 58.132. 73.588.
342 693

En la anterior tabla se evidencia el VPN para diferentes estructuras de financiación y

crecimiento en ventas, donde se evidencia un VPN negativo, para el caso pesimista con
un crecimiento de 3.0% en ventas. Se presenta un VPN mayor para el crecimiento en
ventas de 6.0% y una estructura de financiación del 30% con capital propio.
3.25 MÁRGENES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN EBITDA

1,0% 5,4% 6,9% 8,1% 11,0%

4,4% 1,4% 1,2% 2,9%

 MARGEN OPERACIONAL

1,8% 6,1% 7,5% 8,7% 11,6%

4,3% 1,4% 1,2% 2,9%

MARGEN NETO

-0,91% 6,49% 9,38% 11,87% 15,62%

7,4% 2,9% 2,5% 3,8%

En la anterior tabla los márgenes EBITDA, operacional y neto de los 5 periodos en el

cual , se evidencia un crecimiento de este , debido principalmente al crecimiento en
ventas y éstas aumentaron debido al número de clientes que aumentó en un 5%, 4%,
3%, 2%, respectivamente para los 5 años.
De igual manera el margen operacional tiene un aumento del 4.3% para el segundo año,
debido principalmente al aumento del EBITDA. Así mismo se evidencia un crecimiento
debido al aumento de las ventas en todos los periodos.
En el primer año se presentan un margen neto negativo, pues para este año no se
presentan ganancias debido a que los ingresos para este año no alcanzan a cubrir los
gastos, específicamente los financieros.

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