FECHA 8/15/2016

DIAGNOSTICO INICIAL - DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIN VERSIN 1

CDIGO DF-1
I. INFORMACIN GENERAL II. ACTIVIDADES
NOMBRE Hostal Casa Quevedo La simbologa bsica de un diagrama de flujo es la siguiente:

Cualquier actividad que d como resultado un cambio fsico o qumico en un producto o componente del
DIRECCIN Carrera 1 a 12b-30 Operacin
mismo. Incluye tambin el ensamble y desensamble de productos.
Cualquier movimiento que no sea parte integral de una operacin o inspeccin. Se debe incluir la cantidad de
TELEFONO 2812526 Transporte
distancia recorrida por el producto para cada actividad.
Cualquier comparacin o verificacin de caractersticas contra los estndares de calidad o cantidad establecida
TIPO DE SERVICIO Hostal Inspeccin
para el mismo.
Cualquier perodo en el que un componente del producto est esperando para alguna operacin, inspeccin o
REGISTRO NACIONAL 20550 Retraso
transporte.

RESPONSABLE Roberto Morales Almacenamiento Mantener un producto o materia prima en el almacn, hasta que se requiera para su uso o venta.

III. ANALISIS DE PROCESO

Diagrama de proceso Inicial
Actividad Simbolos Observaciones
Tiempo (min) Distancia (mts)
Se realiza el desplazamiento para abrir la puerta de
Abrir puerta 0.5 3.46 acceso al Hostal, el desplazamiento es desde la
recepcin

Ir a la recepcin 0.5 3.46 Se recibe a los huespedes y se lesremite a la recepcin

Se les brinda la bienvenida al Hostal y se les pide

Recepcin de los huespedes 2 0
informacin acerca de la reserva
se realiza el registro en el libro de huespedes y se
Registro en libro de huespedes 4.5 0 solicitan documentos de identidad, pasaportes para
verificar identificaciones.

Se entregan las llaves correspondientes a la habitacin

Realizar entrega de habitacin 2.25 0
reservada y se comunican las reglas dentro del Hostal.

Se realiza el desplazamiento hasta la habitacin

Desplazarse hasta la habitacin 1.25 8.26
seleccionada para los huespedes.

Se comunica a los huespedes de que se encuentra

dotada la habitacin y se explican las normas dentro del
Entrega de habitacin e insumos 3 0
Hostal para su uso adecuado, adicional se entregan
insumos ( control de tv, jabon de manos)

Ir a la recepcin 1.25 8.26 Se traslada nuevamente a la recepcin

TOTAL 15.25 23.44 4 4 1 0 0

IV. ANALISIS DE PROCESO

Observaciones del analisis

Se maneja un libro de registro de los huespedes que ingresan al hostal

El manejo de la contabilidad es controlado mediante un libro contable

La distribuccion de las habitaciones de forma aleatorea

Se encuentran varios procesos de operacin de forma manual en la prestacin de servicios de hospedaje, por otra parte se notan falencias considerables en el conocimiento e implementacin de la Norma Tecnica de sostenibilidad en el Hostal.

No es adecuado el manejo de las cantidades de productos de aseo utilizados

No se realizan sistemas de gestin de ahorro de acuerdo a lo que requiere la norma tecnica.

No se implementan campaas de sensibilizacin acerca de la Norma de Sostenibilidad Turstica NTS-TS-002 dirigidas a los clientes, proveedores y colaboradores.
 FECHA 8/15/2016
DIAGNOSTICO INICIAL - DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIN VERSIN 1
CDIGO DF-1
I. INFORMACIN GENERAL II. ACTIVIDADES
NOMBRE Hostal Ulucaho La simbologa bsica de un diagrama de flujo es la siguiente:

Cualquier actividad que d como resultado un cambio fsico o qumico en un producto o componente del
DIRECCIN Carrera 3 # 12B-48 Operacin
mismo. Incluye tambin el ensamble y desensamble de productos.
Cualquier movimiento que no sea parte integral de una operacin o inspeccin. Se debe incluir la cantidad de
TELEFONO 2819251-3143245118 Transporte
distancia recorrida por el producto para cada actividad.
Cualquier comparacin o verificacin de caractersticas contra los estndares de calidad o cantidad establecida
TIPO DE SERVICIO Hostal Inspeccin
para el mismo.
Cualquier perodo en el que un componente del producto est esperando para alguna operacin, inspeccin o
REGISTRO NACIONAL 37897 Retraso
transporte.

RESPONSABLE Cindy Moya Almacenamiento Mantener un producto o materia prima en el almacn, hasta que se requiera para su uso o venta.

III. ANALISIS DE PROCESO

Diagrama de proceso Inicial
Actividad Simbolos Observaciones
Tiempo (min) Distancia (mts)
Se realiza el desplazamiento para abrir la puerta de
Abrir puerta 1 18 acceso al Hostal, el desplazamiento es desde la
recepcin
Se recibe a los huespedes y se les remite a la
Ir a la recepcin 1 18
recepcin

Se les brinda la bienvenida al Hostal y se les pide

Recepcin de los huespedes 3 0
informacin acerca de la reserva
Se realiza el registro en el sistema interno de
Registro en el sistema interno 5 0 huespedes y se solicitan documentos de identidad,
pasaportes para verificar identificaciones.

Se entregan las llaves correspondientes a la habitacin

Realizar entrega de habitacin 2.25 0
reservada y se comunican las reglas dentro del Hostal.

Se realiza el desplazamiento hasta la habitacin

Desplazarse hasta la habitacin 1 10
seleccionada para los huespedes.

Se comunica a los huespedes de que se encuentra

dotada la habitacin y se explican las normas dentro del
Entrega de habitacin e insumos 4 0
Hostal para su uso adecuado, adicional se entregan
insumos ( control de tv, jabon de manos)

Ir a la recepcin 1.25 10 Se traslada nuevamente a la recepcin

TOTAL 18.5 56 3 5 2 0 0

IV. ANALISIS DE PROCESO

Observaciones del analisis

Se maneja un software y base de datos para controlar el registro de los huespedes que ingresan al hostal

El manejo contable es mediante un software

La distribuccion de las habitaciones es muy acorde y es monitoreado mediante un aplicativo de ocupacin de habitaciones.

Se encuentran varios procesos de operacin de forma sistematica como otros manuales en la prestacin de servicios de hospedaje, por otra parte se encuentra un poco de desconocimiento en el desarrollo e implementacin de la Norma Tecnica de sostenibilidad en
el Hostal.

Es adecuado el manejo de las cantidades de productos de aseo utilizados, pero no se emplean productos sistenibles.

No se realizan sistemas de gestin de ahorro de acuerdo a lo que requiere la norma tecnica.

Se implementan de forman parcial acciones de sensibilizacin acerca de la Norma de Sostenibilidad Turstica NTS-TS-002 dirigidas a los clientes, proveedores y colaboradores.
 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA NORMA DE SOSTENIBI
RESULTADOS HOSTAL CASA QUEVED

Requisito Requisito General

3.1 Autoridad y responsabilidad

3.2 Requisitos legales
3.3 Poltica de sostenibilidad
3.4 Identificacin de aspectos e impactos ambientales,
3. Gestin para la socioculturales y econmicos
sostenibilidad 3.5 Programas de gestin para la sostenibilidad
3.6 Informacin y sensibilizacin
3.7 Documentacin y registros
3.8 Preparacin y respuesta ante emergencias
3.9 Mejora continua
4.1.10 Gestin de emisin de sustancias agotadoras de la capa
de ozono (SAO)
4.1.1 Prevencin del trfico ilcito de flora y fauna
4.1.2 Apoyo a programas de proteccin y uso sostenible
4.1.3 Gestin del agua
4.1.4 Gestin de energa
4. Requisitos
4.1.5 Uso y manejo de productos qumicos
ambientales
4.1.6.1 Manejo de residuos slidos
4.1.6.2 Manejo de residuos peligroso
4.1.7 Manejo de la contaminacin atmosfrica, auditiva y visual
4.1.8 Material impreso
4.1.9 Gestin de emisin de gases efecto invernadero (GEI)
5.1 Conservacin y uso sostenible del patrimonio cultural
5. Requisitos
5.2 Manejo y prevencin de riesgos sociales
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades
6.1 Contratacin y generacin de empleo
6.2 Aporte al mejoramiento de las capacidades de las
6. Requisitos
comunidades
econmicos
6.3 Compras
6.4 Calidad y satisfaccin del cliente
CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA NORMA DE SOSTENIBILIDAD
TURSTICA NTS-TS-002
DIAGNOSTICO INICIAL - HOSTAL CASA QUEVEDO

93.48%

6.52%

% de cumplimiento % de incumplimiento
ORMA DE SOSTENIBILIDAD TURSTICA NTS-TS-002
OSTAL CASA QUEVEDO - 21-08-2016

Cantidad de % de % de
Cumplimiento Incumplimiento
requisitos Cumplimiento Incumplimiento

4 0 0% 4 100%
1 0 0% 1 100%
1 0 0% 1 100%
2 0 0% 2 100%
1 0 0% 1 100%
1 0 0% 1 100%
2 0 0% 2 100%
1 0 0% 1 100%
2 0 0% 2 100%
7 0 0% 7 100%
5 0 0% 5 100%
6 0 0% 6 100%
7 0 0% 7 100%
6 0 0% 6 100%
5 0 0% 5 100%
2 0 0% 2 100%
2 0 0% 2 100%
3 0 0% 3 100%
2 1 50% 1 50%
2 0 0% 2 100%
10 2 20% 8 80%
6 0 0% 6 100%
4 1 25% 3 75%
3 0 0% 3 100%
2 1 50% 1 50%
4 0 0% 4 100%
1 1 100% 0 0%

92 6 6.52% 86 93.48%
 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO - HOSTAL CASA QUEVEDO - 21-08-2016

Cantidad de % de % de
Cumplimiento Incumplimiento
requisitos cumplimiento incumplimiento

92 6 6.52% 86 93.48%
 INDICADORES DE EVALUACIN
Se establece como el proceso de documentacin e implementacin que se est
Cumplimiento
cumpliendo dentro de los requisitos de la norma NTS-TS 002
Se establece como incumplimiento del proceso de documentacin e
Incumplimiento
implementacin dentro de los requisitos de la norma NTS-TS 002
ementacin que se est
a NTS-TS 002
documentacin e
ma NTS-TS 002
 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA NORMA DE SOSTENIBILIDAD TURSTICA NTS-TS-
RESULTADO DEL ANALISIS - HOSTAL CASA QUEVEDO - 21-08-2016

Requisitos Generales
3. Gestin para la sostenibilidad

3.1 Autoridad y responsabilidad

3.2 Requisitos legales

3.3 Poltica de sostenibilidad

3.4 Identificacin de aspectos e

impactos ambientales,
socioculturales y econmicos
3.5 Programas de gestin para la
sostenibilidad
3.6 Informacin y sensibilizacin

3.7 Documentacin y registros

3.8 Preparacin y respuesta ante

emergencias
3.9 Mejora continua
4. Requisitos ambientales
4.1.10 Gestin de emisin de
sustancias agotadoras de la capa
de ozono (SAO)

4.1.1 Prevencin del trfico ilcito

de flora y fauna

4.1.2 Apoyo a programas de

proteccin y uso sostenible
4.1.3 Gestin del agua

4.1.4 Gestin de energa

4.1.5 Uso y manejo de productos

qumicos

4.1.6.1 Manejo de residuos

slidos
4.1.6.2 Manejo de residuos
peligroso

4.1.7 Manejo de la contaminacin

atmosfrica, auditiva y visual

4.1.8 Material impreso

4.1.9 Gestin de emisin de

gases efecto invernadero (GEI)
5. Requisitos socioculturales

5.1 Conservacin y uso sostenible

del patrimonio cultural

5.2 Manejo y prevencin de

riesgos sociales

5.3 Apoyo a las comunidades

6. Requisitos econmicos
6.1 Contratacin y generacin de
empleo
6.2 Aporte al mejoramiento de las
capacidades de las comunidades

6.3 Compras
6.4 Calidad y satisfaccin del
cliente
STICO INICIAL DE LA NORMA DE SOSTENIBILIDAD TURSTICA NTS-TS-002
ESULTADO DEL ANALISIS - HOSTAL CASA QUEVEDO - 21-08-2016

Observaciones
3. Gestin para la sostenibilidad
El Hostal no presenta documentacin acerca de las actas de designacin del lder de
sostenibilidad, organigrama, plan de accin, identificacin de deberes y derechos

No se cuenta con una matriz que relacione el tipo de legislacin (nivel nacional,
departamental y local), con aspecto regulado, medio de verificacin, periocidad de la
verificacin

No esta definido el documento que contenga la Poltica de sostenibilidad la cual

incluya su compromiso con el mantenimiento o mejora de los impactos ambientales,
socioculturales y econmicos positivos y el manejo, minimizacin o eliminacin de
aquellos impactos negativos, as como los derechos y deberes de los colaboradores,
proveedores, clientes y huspedes en su compromiso con la sostenibilidad.

Faltan especificar los aspectos y la relacin de los productos o servicios que presta el
establecimiento con los aspectos e impactos ambientales, socioculturales y
econmicos.
No se cuenta con el documento que contenga los programas de Sostenibilidad,
actividades y metas, recursos, plazos e indicadores.
No se encuentra definido el programa de informacin y sensibilizacin para clientes,
huspedes y colaboradores.
No se cuenta con el formato previsto para realizar el desarrollo y control de requisitos
legales, aspectos e impactos ambientales, socioculturales y econmicos como y
acciones correctivas para la mejora contina.

No se tiene un plan de emergencias actualizado y especifico en el desarrollo de

contingencias utilizado en el establecimiento que cumpla con la legislacin vigente
No existe un modelo de mejoramiento continuo para el Hostal
4. Requisitos ambientales

Se especifica que el Hostal no tiene cumplimiento para este numeral

No se cuenta con un soporte o documento que brinde la suficiente informacin sobre

las acciones que promueven que invitan a los clientes y huspedes a tener
comportamientos responsables con el entorno natural
El Hostal no presenta documentacin sobre el medio natural de sostenibilidad, flora y
fauna y preservacin del ambiente.
No existen soporte de los controles de mediciones de agua y soporte de registros que
evidencien los mantenimientos preventivos, para todos los equipos e instalaciones
hidrulicas y sanitarias, acciones informativas dirigidas a los huspedes y
colaboradores sobre prcticas para el ahorro y el uso eficiente del agua.

No existen soporte de los controles de mediciones de energa y Soporte de acciones

informativas que se desarrollan para promover el ahorro de energa por parte de
colaboradores.

No se realiza el registro del consumo de productos qumicos empleados, manejo de

cantidades y dosis apropiadas para el uso, adicional no se cuenta con Medios de
difusin y hojas de seguridad de cada uno de los productos qumicos empleados.

No se llevan registros del tipo de residuos slidos que genera el establecimiento y de

sus cantidades.
No se cuenta con el documento que describa el manejo de residuos, incluyendo los
residuos peligrosos y su disposicin final.

No se encuentra el documento que describa las fuentes de contaminacin

atmosfrica, auditiva y visual, resultantes de su actividad.

El Hostal establece procedimientos de ahorro de material impreso y reutilizacin; se

encuentra pendiente el documento que describa las acciones adelantadas por el EAH
para la reduccin, reutilizacin, reciclaje y reemplazo por medios magnticos del
papel, adelantado por el establecimiento.
No se encuentran evidencias de control o listado de las fuentes de emisin que
generan GEI identificadas por el establecimiento.
5. Requisitos socioculturales

Se cuentan con folletos informativos sobre las actividades culturales del sector de la
Candelaria, Hace falta Soportes de las capacitaciones que se han dado al personal de
la organizacin para que oriente y brinde informacin de manera responsable a los
clientes sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio
cultural , legislacin vigente aplicable relacionada con ESCNNA..

No se cuenta con la Poltica de sostenibilidad donde se incluya el compromiso en

contra de la explotacin sexual comercial de nios, nias y adolescentes, soporte de
capacitaciones sobre ESCNNA y documento en el cual se manifieste el rechazo a la
ESCNNA firmado por los colaboradores del EAH.

Se realiza la donacin de elementos reciclables a la poblacin vulnerable del sector,

No se cuenta con el soporte de las capacitaciones dadas a los colaboradores, para
prevenir prcticas discriminatorias hacia las poblaciones vulnerables

6. Requisitos econmicos
El Hostal no cuenta con empleados fijos, solo se encuentran el administrador y el
suplente en caso de ausencias, por lo anterior hace revisin de los tipo de contratos
que existan para el suplente y administrador del Hostal.
Se encuentra registro fotogrfico pero no se encuentra un formato de seguimiento de
las acciones o registros de las capacitaciones dadas a las comunidades del destino
donde opera para el fortalecimiento de sus capacidades
No se encuentran soportes y evidencias que contenga la lista y los criterios de
compra de bienes y servicios que adquiere para la prestacin de sus servicios
Existe una comunicacin muy poco acertada para obtener esos comentarios de
satisfaccin, se debe ampliar y construir una encuesta de satisfaccin.
 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA NORMA DE SOSTENIBI
RESULTADOS HOSTAL ULUCAHO-

Requisito Requisito General

3.1 Autoridad y responsabilidad

3.2 Requisitos legales
3.3 Poltica de sostenibilidad
3.4 Identificacin de aspectos e impactos ambientales,
3. Gestin para la socioculturales y econmicos
sostenibilidad 3.5 Programas de gestin para la sostenibilidad
3.6 Informacin y sensibilizacin
3.7 Documentacin y registros
3.8 Preparacin y respuesta ante emergencias
3.9 Mejora continua
4.1.10 Gestin de emisin de sustancias agotadoras de la capa
de ozono (SAO)
4.1.1 Prevencin del trfico ilcito de flora y fauna
4.1.2 Apoyo a programas de proteccin y uso sostenible
4.1.3 Gestin del agua
4.1.4 Gestin de energa
4. Requisitos
4.1.5 Uso y manejo de productos qumicos
ambientales
4.1.6.1 Manejo de residuos slidos
4.1.6.2 Manejo de residuos peligroso
4.1.7 Manejo de la contaminacin atmosfrica, auditiva y visual
4.1.8 Material impreso
4.1.9 Gestin de emisin de gases efecto invernadero (GEI)
5.1 Conservacin y uso sostenible del patrimonio cultural
5. Requisitos
5.2 Manejo y prevencin de riesgos sociales
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades
6.1 Contratacin y generacin de empleo
6.2 Aporte al mejoramiento de las capacidades de las
6. Requisitos
comunidades
econmicos
6.3 Compras
6.4 Calidad y satisfaccin del cliente
CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA NORMA DE SOSTENIBILIDAD
TURSTICA NTS-TS-002
DIAGNOSTICO INICIAL - HOSTAL ULUCAHO

36.96%

63.04%

% de cumplimiento % de incumplimiento
ORMA DE SOSTENIBILIDAD TURSTICA NTS-TS-002
S HOSTAL ULUCAHO- 21-08-2016

Cantidad de % de % de
Cumplimiento Incumplimiento
requisitos Cumplimiento Incumplimiento

4 3 75% 1 25%
1 1 100% 0 0%
1 1 100% 0 0%
2 0 0% 2 100%
1 1 100% 0 0%
1 1 100% 0 0%
2 0 0% 2 100%
1 1 100% 0 0%
2 0 0% 2 100%
7 1 14% 6 86%
5 2 40% 3 60%
6 2 33% 4 67%
7 0 0% 7 100%
6 1 17% 5 83%
5 1 20% 4 80%
2 0 0% 2 100%
2 1 50% 1 50%
3 0 0% 3 100%
2 1 50% 1 50%
2 0 0% 2 100%
10 3 30% 7 70%
6 6 100% 0 0%
4 1 25% 3 75%
3 3 100% 0 0%
2 1 50% 1 50%
4 2 50% 2 50%
1 1 100% 0 0%

92 34 36.96% 58 63.04%
 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO - HOSTAL ULUCAHO - 21-08-2016

Cantidad de % de % de
Cumplimiento Incumplimiento
requisitos cumplimiento incumplimiento

92 34 36.96% 58 63.04%
 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA NORMA DE SOSTENIBILIDAD TURSTICA NTS-TS-
RESULTADO DEL ANALISIS - HOSTAL ULUCAHO - 21-08-2016

Requisitos Generales
3. Gestin para la sostenibilidad

3.1 Autoridad y responsabilidad

3.2 Requisitos legales

3.3 Poltica de sostenibilidad

3.4 Identificacin de aspectos e

impactos ambientales,
socioculturales y econmicos

3.5 Programas de gestin para la

sostenibilidad

3.6 Informacin y sensibilizacin

3.7 Documentacin y registros

3.8 Preparacin y respuesta ante

emergencias
3.9 Mejora continua
4. Requisitos ambientales
4.1.10 Gestin de emisin de
sustancias agotadoras de la capa
de ozono (SAO)

4.1.1 Prevencin del trfico ilcito

de flora y fauna

4.1.2 Apoyo a programas de

proteccin y uso sostenible
4.1.3 Gestin del agua

4.1.4 Gestin de energa

4.1.5 Uso y manejo de productos

qumicos

4.1.6.1 Manejo de residuos

slidos
4.1.6.2 Manejo de residuos
peligroso

4.1.7 Manejo de la contaminacin

atmosfrica, auditiva y visual

4.1.8 Material impreso

4.1.9 Gestin de emisin de

gases efecto invernadero (GEI)
5. Requisitos socioculturales

5.1 Conservacin y uso

sostenible del patrimonio cultural

5.2 Manejo y prevencin de

riesgos sociales

5.3 Apoyo a las comunidades

6. Requisitos econmicos

6.1 Contratacin y generacin de

empleo
6.2 Aporte al mejoramiento de las
capacidades de las comunidades

6.3 Compras
6.4 Calidad y satisfaccin del
cliente
STICO INICIAL DE LA NORMA DE SOSTENIBILIDAD TURSTICA NTS-TS-002
RESULTADO DEL ANALISIS - HOSTAL ULUCAHO - 21-08-2016

Observaciones
3. Gestin para la sostenibilidad
El Hostal ha realizado la designacin de las actividades de sostenibilidad, presenta
documentacin, actas de designacin del lder de sostenibilidad; por otra parte el
organigrama se encuentra parcialmente estructurado, se encuentra pendiente
organizar plan de accin e identificar deberes y derechos.
El Hostal cuenta con una matriz que relaciona la legislacin (nivel nacional,
departamental y local) y debe establecer un cuadro de verificacin para llevar los
registros.
Se conoce a grandes rasgos al Poltica de sostenibilidad la cual incluye su
compromiso con el mantenimiento o mejora de los impactos ambientales,
socioculturales y econmicos. Se debe mejorar la estructuracin de los derechos y
deberes de los colaboradores, proveedores, clientes y huspedes en su compromiso
con la sostenibilidad.
No se encuentran documentados los aspectos y la relacin de los productos o
servicios que presta el establecimiento con los aspectos e impactos ambientales,
socioculturales y econmicos.
Existen los programas de Sostenibilidad, actividades, metas y recursos, se encuentra
por ordenar y estructurar mejor los plazos e indicadores para medir en este
requerimiento.
Se encuentra definido el programa de informacin y sensibilizacin para clientes,
huspedes y colaboradores.
No se cuenta con el formato previsto para realizar el desarrollo y control de requisitos
legales, aspectos e impactos ambientales, socioculturales y econmicos, estn
pendientes las acciones correctivas para la mejora contina.
Cuentan con un plan de emergencias especifico en el desarrollo de las contingencias
del Hostal, este es evaluado y revisado anteriormente por los Bomberos de la
localidad.
No existe un modelo de mejoramiento continuo para el Hostal
4. Requisitos ambientales
Se especifica que el Hostal no cuenta con los soportes fotogrficos, registros de
evaluacin de este punto.

No se muestran adelantos significativos en el desarrollo las acciones que promueven

a los clientes y huspedes a tener comportamientos responsables, se cuenta con un
documento que no brinda la suficiente informacin sobre las acciones que promueven
la prevencin del trafico ilcito de flora y fauna.
El Hostal no presenta documentacin sobre el medio natural de sostenibilidad, flora,
fauna y preservacin del ambiente, pero actualmente esta en la gestin de adelantar
las acciones correspondientes.
No existen soporte de los controles de mediciones de agua y soporte de registros que
evidencien los mantenimientos preventivos, para todos los equipos e instalaciones
hidrulicas y sanitarias, acciones informativas dirigidas a los huspedes y
colaboradores sobre prcticas para el ahorro y el uso eficiente del agua.

No existen soporte de los controles de mediciones de energa, acciones informativas

que se desarrollan para promover el ahorro de energa por parte de colaboradores.

No se realiza el registro del consumo de productos qumicos empleados, falta emplear

el manejo de cantidades y dosis apropiadas para el uso, adicional no se cuenta con
Medios de difusin y hojas de seguridad de cada uno de los productos qumicos
empleados.
No se llevan registros del tipo de residuos slidos que genera el establecimiento y sus
cantidades.
No se cuenta con el documento que describa el manejo de residuos, incluyendo los
residuos peligrosos y su disposicin final.

No se encuentra el documento que describa las fuentes de contaminacin

atmosfrica, auditiva y visual, resultantes de su actividad.

Se debe realizar el documento que describa las acciones adelantadas por el EAH
para la reduccin, reutilizacin, reciclaje y reemplazo por medios magnticos del
papel, adelantado por el establecimiento. Por el momento el Hostal hace reciclaje del
material impreso.
No se encuentran evidencias de control o listado de las fuentes de emisin que
generan GEI identificadas por el establecimiento.
5. Requisitos socioculturales
Se cuentan con folletos informativos sobre las actividades culturales del sector de la
Candelaria, se deben emplear acciones para la conservacin del patrimonio cultural,
el Hostal cuenta con la certificacin en la legislacin vigente aplicable relacionada con
ESCNNA..
Se cuenta con la Poltica de sostenibilidad donde se incluya el compromiso en contra
de la explotacin sexual comercial de nios, nias y adolescentes, soporte de
capacitaciones sobre ESCNNA y documento en el cual se manifieste el rechazo a la
ESCNNA firmado por los colaboradores del EAH.
Se realiza la donacin de tapas reciclables a la fundacin sanar, se encuentra
pendiente el soporte de las capacitaciones dadas a los colaboradores, para prevenir
prcticas discriminatorias hacia las poblaciones vulnerables, Se debe documentar el
soporte fotogrfico de ayuda y apoyo a las comunidades.
6. Requisitos econmicos
El Hostal tiene vigente su poltica de contratacin su y realiza peridicamente las
capacitaciones orientadas al rechazo de la explotacin laboral infantil, el rechazo a la
discriminacin, la prioridad en la contratacin de colaboradores de base local, la
prioridad en la contratacin de proveedores de base local.
 Se encuentra un formato de seguimiento de las acciones o registros de las
capacitaciones dadas a las comunidades del destino donde opera para el
fortalecimiento de sus capacidades. Se encuentra pendiente el registro fotogrfico.

Se encuentran parcialmente los soportes y evidencias con los criterios de compra de

bienes y servicios que adquiere para la prestacin de sus servicios
Existe una comunicacin muy poco acertada para obtener esos comentarios de
satisfaccin, se debe ampliar y construir una encuesta de satisfaccin.