Implantacion de ISO 14001 en Empresa Lechera PDF

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN
PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
CAMILO HINESTROZA DURAN
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE INGENIERAS FSICO MECNICAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
BUCARAMANGA
2010
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN
PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A. LECHESAN S.A.
Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al ttulo de

Ingeniero Industrial
Director
WALTER PARDAVE LIVIA
Magister en Ingeniera
Auditor Interno HSEQ
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE INGENIERAS FSICO MECNICAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
BUCARAMANGA
2010
3
4
DEDICATORIA
Dedico la realizacin de este proyecto a Dios quien me ha dado bendecido con los
valores y cualidades necesarios para superar los obstculos que se me han
presentado a lo largo de mi vida.
A mis padres Oscar Mauricio Hinestroza y Sonia Duran Mantilla por guiar mis
pasos y brindarme su amor, confianza y la formacin necesaria para poder seguir
adelante en los proyectos que me he planteado.
A mis abuelos por brindarme su apoyo durante todo mi proceso de formacin

personal y profesional
A mi familia por estar siempre a mi lado aconsejndome apoyndome y
brindndome aliento en las situaciones
difciles
5
AGRADECIMIENTOS
El autor expresa sus agradecimientos a:
La Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A., por brindarle la

oportunidad de complementar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de
la carrera.
La Universidad Industrial de Santander, por permitirle ser parte de una institucin

de gran nombre y reputacin.
El Ing. Walter Pardav Livia, por sus asesoras y acompaamiento durante el

tiempo en que se llevo a cabo el proyecto.
Todas las personas que de una u otra forma influyeron en el desarrollo y

cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto.
6
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN 23
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 24
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24
1.2 JUSTIFICACIN 25
1.3 OBJETIVOS 26
1.4 ALCANCE 27
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA 28
2.1 PRESENTACIN DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES
LECHESAN S.A. 28
2.2 OBJETO SOCIAL 28
2.3 RESEA HISTRICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE
LECHES LECHESAN S.A. 29
2.4 ORGANIGRAMA 33
2.5 ORIENTACIN ESTRATGICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA
DE LECHES LECHESAN S.A. 35
2.5.1 Misin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A. 35
2.5.2 Visin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A. 35
2.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 36
2.7 MAPA DE PROCESOS 37
3. MARCO REFERENCIAL 38
3.1 MARCO TERICO 38
3.1.1 Sistemas De Gestin. 38
3.1.2 Sistema De Gestin Ambiental 42
3.1.3 Beneficios De La Implementacin De Iso 14001 44
3.2 MARCO LEGAL 45
7
4. DIAGNSTICO INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC
ISO 14001 52
4.1 REVISIN AMBIENTAL INICIAL 55
4.1.1 Consumo de agua 56
4.1.2 Vertimientos 57
4.1.3 Consumo de gas y emisiones atmosfricas 58
4.1.4 Consumo de energa 59
4.1.5 Residuos 61
4.2 FORTALEZAS 61
4.3 DEBILIDADES 62
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 64
5.1 DEFINICIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 64
5.2 POLITICA AMBIENTAL 64
5.2.1 Poltica De Gestin De Calidad Y Gestin Ambiental De Lechesan S.A. 66
5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 66
5.3.1 Identificacin de aspectos ambientales, valoracin y determinacin de
controles 67
5.3.2 Identificacin de requisitos legales y otros aplicables. 71
5.3.3 Definicin de los objetivos de calidad y ambiental 72
5.3.4 Programas De Gestin 74
5.3.4.1 Programa de Uso Eficiente de Agua (ANEXO H - BHP12-01) 76
5.3.4.2 Programa de Uso Eficiente de Energa y Gas (ANEXO J - BHP12-02) 76
5.3.4.3 Programa de Uso Eficiente de Papel (ANEXO K - BHP12-03) 76
5.3.4.4 Programa de Recoleccin de Empaques (ANEXO L - BHP12-04) 76
5.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 77
5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 77
5.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 78
5.4.3 Comunicacin y consulta 79
5.4.4 Documentacin 80
5.4.5 Control de documentos 85
8
5.4.6 Control operacional 85
5.4.6.1 Manual de residuos slidos 86
5.4.6.2 Manual De Gestin Integral De Residuos Peligrosos
(Anexo O-Bhm06-04) 90
5.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 90
5.5 VERIFICACIN 92
5.5.1 Seguimiento y medicin 92
5.5.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 93
5.5.3 Auditoras Internas 94
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 96
6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 98
6.1 IMPLEMENTACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL 98
6.1.1 Programa de uso eficiente de agua 98
6.1.2 Programa de uso eficiente de energa (BHP12-02) 106
6.1.3 Programa de recoleccin de empaques 109
6.2 CAPACITACIN 111
6.3 PRIMERA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN 112
6.4 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN 115
6.5 REVISION FINAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 117
7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 120
8. CONCLUSIONES 122
9. RECOMENDACIONES 124
BIBLIOGRAFA 126
ANEXOS 127
9
LISTA DE FOTOS
Pg.
Foto 1 Oficinas Administrativas (Pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A.) 32
Foto 2 Planta de Produccin (Pasteurizadora Santandereana de Leches
LECHESAN S.A.) 32
Foto 3 Bodega rea Logstica (Pasteurizadora Santandereana de Leches
LECHESAN S.A.) 33
Foto 4 Muelle de despacho 33
Foto 5. Consumo de agua en lavado COP 56
Foto 6. Tanque de almacenamiento 1 57
Foto 7 Vertimiento de aguas industriales por procedimiento de lavado CIP en
rea de pasteurizado 57
Foto 8.Vertimiento de aguas industriales procedimiento de lavado CIP
en rea de envasado 58
Foto 9 Suministro de calor y vapor de agua por medio de calderas Auxiliares. 58
Foto 10.Suministro de Calor y Vapor de agua por caldera principal 59
Foto 11. Distribuidor elctrico de LECHESAN S.A 60
Foto 12. Planta Elctrica de la empresa. 60
Foto 13 Residuos Generados por LECHESAN S.A 61
Foto 15 Simulacro De Descarga De Extintores. 91
Foto 16 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin de agua rea de
pasteurizador. 100
Foto 17 Instalacin de tubera en maquinas envasadoras 100
Foto 18 Tuberas de maquinas envasadoras de agua a tanque 2 101
Foto 19 Tubera para aprovechamiento de agua residual de planta pet 101
Foto 20 Instalacin tubera de sistema de recirculacin en planta pet 102
10
Foto 21 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin en rea de
envasado de leche. 102
Foto 22 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin tubera de
transporte de agua de maquinas envasadoras de agua y pasteurizador hacia
tanque de almacenamiento N2 103
Foto 23 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin, tubera de
transporte de agua de maquinas envasadoras de leche hacia tanque de
almacenamiento N2 103
Foto 24 Tanque De Almacenamiento N 2 104
Foto 25 Sala de conferencias (La Herradura). 112
11
LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Estructura Organizacional LECHESAN S.A. 34

Figura 2. Mapa de Procesos LECHESAN S.A 37
Figura 3. Matriz de diagnostico preliminar ISO 14001:2004 53
Figura 4.Contenedores de residuos de LECHESAN S.A. 89
12
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Portafolio de productos fabricados en bucaramanga. ............................. 36

Tabla 2. Comparacin de requisitos de iso 14001 e iso 9001 ............................... 54
Tabla 3. Calificacin de aspectos ambientales significativos ................................ 69
Tabla 5. Cronograma capacitaciones ambientales al personal de la empresa ...... 78
Tabla 6. Codificacin segn tipo de documento .................................................... 82
Tabla 7. Codificacin segn proceso .................................................................... 83
Tabla 9. Consumo de agua mensual .................................................................. 105
Tabla 10.consumo de gas ................................................................................... 107
Tabla 11. Consumo de energa elctrica mensual .............................................. 108
Tabla 12. Cumplimiento de estrategias de recoleccin de empaques ................. 110
Tabla 13. Resumen de no conformidades detectadas. ....................................... 114
Tabla 14. Resumen de no conformidades segunda auditora ............................. 116
Tabla 15. Diagnstico final iso 14001:2004 ........................................................ 118
Tabla 16. Cumplimiento de objetivos del proyecto .............................................. 120
13
LISTA DE GRAFICAS
Pg.
Grafica 1 diagnostico inicial del cumplimiento de requisitos de la Norma ISO

14001:2004 63
Grfica 2. Evaluacin de aspectos ambientales. 71
Grfica 3. Consumo de agua mensual ao 2010 105
Grfica 4. Consumo de gas mensual ao 2010 107
Grfica 5. Consumo de energa elctrica mensual ao 2010 108
Grfica 5. Porcentaje de cumplimiento vs metas establecidas 110
Grfica 6. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
14001:2004 119
Grfica 8. Avance del sistema de gestin ambiental 119
14
LISTA DE ANEXOS
Pg.
ANEXO A.DIAGNOSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004 128

ANEXO B PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES 136
ANEXO C AREA DE SISTEMA HSEQ 146
EVALUACION ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES 146
ANEXO D PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS APLICABLES 166
ANEXO E MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 170
ANEXO F OBJETIV0S DEL SISTEM DE GESTIN DE CALDIAD Y
AMBIENTAL 314
ANEXO G CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 320
ANEXO H PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA 328
ANEXO I PROYECTO REUTILIZACIN DE AGUA 349
ANEXO J PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGA Y GAS 354
ANEXO K PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE PAPEL Y CARTON 363
ANEXO L PROGRAMA DE RECOLECCION DE EMPAQUES 372
ANEXO M CERTIFICADO DE CAPACITACION AMBIENTAL 378
ANEXO N PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN 379
ANEXO O MANUAL DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS 383
ANEXO P. PLAN DE EMERGENCIAS 406
ANEXO Q. PROCEDIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 453
ANEXO R. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 458
ANEXO S. PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA 461
ANEXO T. PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA DIRECCIN 467
15
ANEXO U. PLAN DE AUDITORIA PRIMERA AUDITORIA INTERNA DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN. 472
ANEXO V. REPORTE PRIMERA AUDITORIA 475
ANEXO W .FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
PRIMERA AUDITORIA 478
ANEXO X PLAN SEGUNDA AUDITORIA 486
ANEXO Y REPORTE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN 487
ANEXO Z. FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
SEGUNDA AUDITORIA 490
16
GLOSARIO
Accidente Ambiental: Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones

inesperadas, que puede generar daos o impactos al medio ambiente.
Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situacin potencial no deseable.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditora: Examen sistemtico, para determinar si las actividades y los resultados

relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si stas
se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la poltica y objetivos de la
organizacin.
Compatibilidad: Es la caracterstica que permite entre las sustancias y/o

productos qumicos, el almacenamiento, entre s a distancias convenientes.
Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una

organizacin de sus aspectos ambientales.
Emergencia: Es cualquier evento repentino que altera la cotidianidad de la

Empresa y la comunidad, que est en capacidad de causar muertes o lesiones a
17
cualquier persona que se encuentre en ella, as mismo interrumpir las
operaciones, causar dao a la propiedad, equipo, medio ambiente, y amenaza la
estabilidad financiera e imagen pblica de la empresa y requiere de una accin o
atencin inmediata con el objeto de evitar que se convierta en un desastre.
Hojas de seguridad: es una recopilacin de informacin relacionada con la salud

y lmites de exposicin, si el qumico es un agente cancergeno, medidas
precautorias, procedimientos de emergencia y de primeros auxilios.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Lugar de trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades

relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.
Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin

ambiental para lograr mejorar el desempeo ambiental global de forma coherente
con la poltica ambiental de la organizacin.
Medio ambiente: entorno en el cual la organizacin opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a

partes de ella que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
No conformidad: Cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas,

procedimientos, reglamentos, desempeo del sistema de gestin, entre otros, que
18
puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, dao a la propiedad,
al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica

ambiental que en una organizacin se establece.
Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o

parte de una combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que
tiene sus propias funciones y administracin.
Partes interesadas: Individuos o grupos interesados o afectados por el

desempeo Ambiental de una organizacin.
PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
Poltica Ambiental: Declaracin por parte de la organizacin de sus intenciones y

principios en relacin con su desempeo ambiental global, que le sirve de marco
para la accin y para fijar sus objetivos ambientales.
Prevencin de la contaminacin: utilizacin de los procesos, tcnicas,

materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia

de las actividades desempeadas.
Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del

consumo o uso de un bien en actividades domsticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que
19
es susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor
econmico o de disposicin final. Los residuos slidos se dividen en
aprovechables y no aprovechables.
Residuo Peligroso: Son los residuos o mezclas de residuos que tienen riesgos
para la salud como tambin pueden ocasionar graves problemas al medio
ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como
consecuencia de presentar alguna caracterstica de peligrosidad.
Residuo Reciclable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento slido

que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es
susceptible de incorporacin a un proceso productivo.
Segregacin en la fuente: Es la clasificacin de los residuos en el sitio de

generacin para su posterior recuperacin.
Sistema de gestin ambiental: Parte del sistema de gestin de una organizacin

empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y GESTINar sus
aspectos ambientales.
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
HSEQ: Higiene, seguridad, medio ambiente y Calidad.
20
RESUMEN
TITULO: SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2004 EN LA

PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
AUTOR: Camilo Hinestroza Durn
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestin, Ambiente, Mejoramiento Continuo, Programas de

Gestin, Aspecto Ambiental, Impacto Ambiental, NTC ISO 14001.
En este documento se describe el diseo, la documentacin e implementacin del Sistema de

Gestin Ambiental basado en la Norma Tcnica Colombiana ISO 14001 en la Pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A, teniendo en cuenta la legislacin ambiental vigente en
el pas, las exigencias por parte de los directivos de la empresa y las condiciones actuales de la
empresa para el desempeo de la misma.
Este proceso empez a partir de la realizacin de un diagnstico del estado actual de la empresa
frente al cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001, con el cual se establecieron los
parmetros base para la Planificacin del Sistema de Gestin, y para definir la poltica y los
objetivos del Sistema de Gestin, y se identificaron los aspectos e impactos ambientales, los
requisitos legales y de la organizacin, y las funciones y responsabilidades en Gestin Ambiental y
los programas clave para el funcionamiento y control del mismo; todo esto para tener una visin
sobre la inversin en la cual la empresa tendr que incurrir y dejar en claro que era lo que
pretenda la empresa bajo la implementacin del sistema.
El proyecto culmina con la implementacin del sistema, la documentacin de los procedimientos,

manuales y programas base para establecer los controles de los aspectos ambientales en los que
incurre la empresa por cumplir con su objeto social y mitigar as los impactos ambientales
ocasionados por los mismos, a medida que se evala la eficacia de los mismos para garantizar la
seguridad del Ambiente.
____________________________
Proyecto de Grado.
Facultad de Ingenieras Fsico Mecnicas. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales.
Director: Walter Pardave Livia
21
ABSTRACT
Title: ENVIRONMENTAL SYSTEM OF MANAGEMENT BASED ON THE STANDARD ISO

14001:2004 IN THE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA OF MILKS LECHESAN S.A.
Author: Camilo Hinestroza Durn
Key words: Management system, development, continuous improvement, program management,

environmental aspect, environmental impact, NTC ISO 14001.
This document describes the design, documentation and implementation of the environmental
management system based on the technical Colombian ISO 14001 standard in the Pasteurizadora
Santandereana of milks LECHESAN S.A., taking into account the existing environmental legislation
in the country, the requirements for managers of the company and current conditions for the
performance of the same company.
This process began in the realization of a diagnosis of the current status of the enterprise to the
requirements of the NTC ISO 14001, which settled parameters basis for the planning of the
management system, and to define policy and objectives of management, and identified aspects
and environmental impacts, the legal requirements and the Organization, and the roles and
responsibilities in environmental management and key to the operation and control; programmes all
this for a view on investing in which the company will have to incur and make clear that it was what
was intended by the company under the implementation of the system.
The project culminates with the implementation of the system, the documentation procedures,
manuals and programs base to set controls the environmental aspects incurs the company fulfill its
purpose and thus mitigate the environmental impacts caused by them, as it evaluates the
effectiveness of these to ensure the safety of the environment
__________________________
Grade Project. Modality.
Faculty of Physique Mechanics Engineerings. School of Industrial and Management Studies.
Director: Walter Pardave Livia
22
INTRODUCCIN
Dado que la expansin econmica y la globalizacin son fenmenos inminentes, y

sabiendo que estos fenmenos traen consigo una lucha de precios entre los
productores locales y extranjeros, el sistema de gestin ambiental es considerado
como una herramienta clave de tipo gerencial, para poder afrontar esta lucha y
sobrevivir a la misma, debido a que este sistema mejora la rentabilidad de las
empresas de manera que promueve la reduccin en costos tanto fijos como
variables en estas, por medio del manejo eficiente de recursos, modificacin de la
estructura organizacional, de los procesos y procedimientos para lograr resultados
planificados, y mejora la imagen de la empresa frente a sus clientes, lo que otorga
un mejor posicionamiento estratgico en el sector en que se encuentre.
La proteccin del medio ambiente se ha convertido en una meta comn dentro de

las polticas tanto de nuestro pas como del mundo entero, debido a que los
empresarios y los lderes de las naciones se han dado cuenta de las secuelas que
la industrializacin y produccin descontrolada de bienes y servicios sin tener en
cuenta el manejo de los recursos ni los residuos que estos generan tanto en su
fabricacin o generacin, como en su uso o consumo, y en su disposicin final,
ocasionan en la calidad de vida de las personas y dems seres vivos a nivel
mundial.
Como resultado de esta situacin la empresa PASTERIZADORA

SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A justifica la existencia de un
Sistema de Gestin Ambienta al interior de sus instalaciones, que oriente, ejecute
y evale las acciones encaminadas a controlar, reducir y mitigar los aspectos
ambientales propios de sus actividades, creando conciencia ambiental entre sus
trabajadores, y disminuyendo el impacto ambiental negativo ocasionado.
23
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en el mbito empresarial se est dando gran importancia a la

implementacin de sistemas para la gestin Ambiental no solo como ventaja
competitiva sino porque la situacin ambiental actual a nivel mundial lo amerita.
Las normatividades en cuanto a este tema crecen da a da en busca de garantizar
el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta la
preservacin del medio ambiente, los actuales gobiernos se estn dando cuenta
que la proteccin ambiental es un problema de todos y que se deben ejercer
mayores controles y sanciones ms severas para preservar el mismo, es por ello
que la Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A. consciente que
todos los aspectos ambientales propios de sus procesos y actividades, y de los
impactos que estos ocasionan al ambiente ha decidido implementar un sistema
para el control y disminucin de dichos aspectos, siguiendo los parmetros
establecidos en la NTC ISO 14001.
Con la implementacin de esta norma la Pasteurizadora Santandereana de

Leches LECHESAN S.A. podr tratar sistemticamente asuntos ambientales,
gestionando de manera ms eficiente la identificacin de los aspectos ambientales
propios de su actividad empresarial, garantizando los controles adecuados en
todos sus procesos, reduciendo los impactos ambientales y los costos asociados a
despilfarro materias primas, insumos, servicios pblicos, etc. y reducir
significativamente la posibilidad de tener accidentes que ocasionen impactos
significativos al ambiente que puedan resultar costosos para la empresa, y de esta
manera proyectar una mejor imagen frente a sus clientes (internos y externos),
proveedores y partes interesadas, lo que por ende conllevara a mantener buenas
24
relaciones con los entes reguladores como la CDMB, impulsando menor severidad
en las sanciones producto de algn accidente ambiental.
1.2 JUSTIFICACIN
Debido a que el cuidado y proteccin del medio ambiente ha sido un tema que ha
cobrado gran importancia a nivel mundial y a que uno de los problemas ms
importantes del crecimiento econmico es la contaminacin, los gobiernos locales,
nacionales, as como las organizaciones, corporaciones, asociaciones sectoriales,
organismos reguladores y clientes han implementado dentro de sus criterios y
requisitos para escoger proveedores de productos y servicios, requisitos
ambientales, como control y mitigacin del impacto ambiental originado,
restauracin del medio ambiente entre otros, LEHCHESAN S.A ha decidido
implementar el sistema de gestin ambiental basado en la norma internacional
ISO 14001:2004 pues este se presenta como una herramienta para alcanzar un
manejo adecuado tanto de recursos naturales como de residuos generados,
controlando el impacto ambiental negativo que generan sus procesos, cumpliendo
con la legislacin ambiental vigente, creando indicadores de evaluacin cada vez
ms exigentes y , concienciando a sus empleados y proveedores sobre desarrollo
econmico sostenible en armona con el cuidado ambiental para fomentar la
proteccin ambiental.
25
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Disear, documentar e implementar un Sistema de Gestin Ambiental

basado en la NTC ISO 14001 en la Pasteurizadora Santandereana de Leches
LECHESAN S.A.
1.3.2 Objetivos Especficos
Elaborar un diagnstico del cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO

14001 por parte de la Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN
S.A.
Planificar el Sistema de Gestin Ambiental en la Pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A.
Disear la documentacin requerida por la norma y por la entidad, para la
implementacin del Sistema de Gestin Ambiental.
Capacitar y sensibilizar el personal de la Pasteurizadora Santandereana de
Leches LECHESAN S.A. en Gestin Ambiental.
Orientar la Implementacin de los programas y planes del Sistema de Gestin
Ambiental requeridos por la entidad para dar cumplimiento a la Norma ISO
14001.
Realizar 2 auditoras internas para la evaluacin del sistema de Gestin
Ambiental en la Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.
Presentar acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en cada
una de las auditoras hechas al Sistema de Gestin Ambiental.
26
1.4 ALCANCE
El proyecto abarca las actividades de diseo, documentacin, implementacin y

evaluacin de resultados del Sistema de Gestin Ambiental a travs de
auditoras; para los procesos realizados en la Pasteurizadora Santandereana de
Leches LECHESAN S.A., de acuerdo a la norma NTC ISO 14001.
Este proceso culmina con la realizacin de dos auditoras internas y la

implementacin de los planes de mejora propuestos con base en los resultados
de cada una de las auditoras.
27
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA1
2.1 PRESENTACIN DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES

LECHESAN S.A.
PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A., es una

empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de bebidas y alimentos. Se
encuentra ubicada en Floridablanca (Santander.). Fue constituida mediante
escritura pblica No. 2730 del 15 de Septiembre de 1959.
Sus principales actividades son:
El tratamiento, pasterizacin, refrigeracin, envase, almacenamiento y

transporte de leche.
La fabricacin, envase y almacenamiento de jugos, concentrados de frutas,

toda clase de bebidas refrescantes y otras clases de productos alimenticios, la
distribucin y comercializacin de productos CALIFORNIA y cualquier otra clase
de productos.
2.2 OBJETO SOCIAL
Cumplir cabalmente con los lineamientos, y buenas prcticas de manufactura

preservando el medio ambiente y contribuir al desarrollo econmico y social del
Pas, generando empleos a los diferentes sectores econmicos.
1
Informacin suministrada por la empresa LECHESAN S.A
28
2.3 RESEA HISTRICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE
LECHES LECHESAN S.A.
En 1.957, surge la idea por parte de un grupo de ganaderos de la regin de

Santander y Sur del Cesar de crear una Empresa que diera solucin a la falta de
mercado y comercializacin de la leche cruda. Una pasteurizadora fue la opcin
ms acertada para procesar y distribuir en todo el territorio, la leche que se
recoga en los hatos.
Fue as como los seores Hiplito Pinto, Julio Martn Acevedo, Ernesto San
Miguel y Zoilo Santamara crearon la Cooperativa Santandereana de Leches,
adquirieron un local para su funcionamiento en la calle 56 con carrera 31 de la
ciudad de Bucaramanga y consolidaron la idea que solucion en gran parte las
necesidades de los productores de leche cruda y de los consumidores potenciales
de leche pasteurizada.
En 1.959, se establecieron las labores de recepcin de leche cruda y la

produccin, distribucin y venta de leche pasteurizada; la Cooperativa recibi el
nombre de LECHESAN Ltda. y el producto se distribuy en botellas de vidrio de
750 ml. y 250 ml. Posteriormente se comercializ la leche pasteurizada LA
PAMPA, envasada en cajas de cartn con un recubrimiento de cera. Con la
presentacin de estos productos, se dio inicio a la comercializacin en ciudades
como Ccuta y Socorro.
29
LECHESAN Ltda. Se haba constituido como la Empresa de mayor crecimiento y
esto exigi la ampliacin de su estructura fsica. Por esto el 7 de diciembre de
1.971 se iniciaron labores en la planta donde actualmente funciona, y as mismo
se inaugur el Centro de Acopio ubicado en San Alberto, Cesar. La distribucin de
la leche se realiz durante 3 aos con el sistema puerta a puerta, en la que se
entregaba el producto en cada hogar por medio de tiqueteras que eran adquiridas
con anterioridad; posteriormente la compaa inici la distribucin directa.
En 1.973, la razn social fue modificada a PASTEURIZADORA

SANTANDEREANA DE LECHES S.A. LECHESAN S.A. Esta etapa dio inicio a la
distribucin de la leche pasteurizada en bolsa en presentaciones de 250 ml, 500
ml, 750 ml.
En 1.980, se incursion con la presentacin de 1.000 ml. En los aos siguientes se

implementaron estrategias que garantizaron el incremento en el consumo del
producto, y se comenz la distribucin por medio de un canal indirecto manejado
por distribuidores o contratistas quienes han asumido desde entonces el
compromiso de que el producto llegue a todos los establecimientos del mercado y
a todos los consumidores.
En 1.990, LECHESAN S.A. deja el monopolio del mercado. La Compaa inici el

montaje de una nueva planta Pasteurizadora ubicada en la regin de Simijaca
(Cundinamarca), cuya razn social es INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS
LTDA., INCOLACTEOS LTDA. La cual utiliz la Tecnologa de Ultrapasteurizacin
30
con envases Tetra-Pak, a la vez incursion en el mercado de Santa f de Bogot
con leche pasteurizada en bolsa.
En los aos siguientes, LECHESAN S.A. present otros productos como el yogurt
de frutas en bolsa, arequipe, leches batidas con pulpa de frutas, agua en bolsa ,
refrescos en bolsa y en 1999 la LECHE LIGHT (Semidescremada).
A finales de 2003 implementa la Preventa y se convierte en un programa exitoso

para cubrir eficazmente el mercado de Bucaramanga y su rea metropolitana.
En el ao 2004 comienza el envase de agua CALIFORNIA en botella, en

presentaciones de 500 ml y 1500 ml; y la produccin de leche larga vida en
envase Tetra fino de 200 ml y 900 ml, entera y semidescremada.
INFORMACION GENERAL
Nombre de la empresa : Pasteurizadora Santandereana de Leches Lechesan

S.A.
N.I.T. : 890.200.676-6
Actividad econmica : Produccin y comercializacin de productos
derivados de la leche y alimenticios.
Direccin : Autopista Floridablanca Km. 2 no. 124 75
Telfono : 7273464 Ext. 202
31
Foto 1. Oficinas Administrativas (Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.)
Fuente: Autor del proyecto
Foto 2. Planta de Produccin (Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.)
32
Foto 3. Bodega rea Logstica (Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.)
Foto 4. Muelle de despacho
2.4 ORGANIGRAMA
A continuacin en la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa, donde se

indican los diferentes cargos que existen en la empresa y la jerarquizacin actual.
33
Figura 1. Estructura Organizacional LECHESAN S.A.
Fuente: Empresa LECHESAN S.A
Recurso Humano:
Empleados Directos: 44.

Empleados de cooperativa INCOLECHE LTDA: 68.
Empleados de SUMITEMP LTDA: 38.
Nmero de Cargos: 42. (Administrativos, Comercial, Produccin)
Total Empleados: 150.
Cabe recordar que Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A

solo tiene sede en Bucaramanga, y no existe ninguna otra bodega, oficina o
sucursal diferente a las ubicadas en la Autopista Floridablanca Km. 2 no. 124 75.
34
2.5 ORIENTACIN ESTRATGICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA
DE LECHES LECHESAN S.A.
2.5.1 Misin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.
Interactuar y participar eficientemente como Empresa procesadora de Alimentos

Naturales de la ms alta calidad, para consumo humano, con el ms amplio aporte
nutricional, en beneficio de todos los consumidores.
Sustentados en nuestra amplia experiencia, adquirida a travs de la tecnologa
operacional y la excelente capacitacin de nuestro recurso humano, aportar
eficiente y oportunamente a mejorar el nivel nutricional y alimenticio, frente a los
retos y realidades del tercer milenio.
2.5.2 Visin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.
Basados en altos niveles de aseguramiento de la calidad y desarrollo tecnolgico,

as como tambin, profesionalizacin de nuestro recurso humano, competir tica y
dinmicamente para lograr que nuestra organizacin industrial y comercial,
mantenga la ms destacada posicin de liderazgo, en el entorno industrial de
Colombia, con prioridad, en el segmento de productos alimenticios y con
favorables resultados econmicos para nuestros inversionistas, recurso humano,
clientes, proveedores y consumidores de nuestros productos.
35
2.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Los productos que se fabrican en la PASTEURIZADORA DE LECHES

LECHESAN S.A son, leche pasteurizada de 1100 ml, 900 ml, 600 ml, y 200 ml,
agua en botella PET de 600 ml y 350 ml y Tampico de 500 ml; cuyas
caractersticas de embalaje se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Portafolio de productos fabricados en Bucaramanga.
Producto
Leche pasteurizada Agua
Caracterstica
Leche entera
Clasificacin Leche descremada Ozonizada
Leche semidescremada
Bolsa de polietileno Botella PET
200 ml 500 ml
Envase 600 ml 1500 ml
900 ml
1100 ml
Cestillo x 60 un de 200 Bandeja x 12 u de
ml Cestillo x 30 un de 500 ml
600 ml Cestillo x18 un Bandeja x 6 u de
Embalaje
de 900 ml 1500 ml
Cestillo x16 un de 1100
ml
Fuente: Empresa LECHESAN S.A.
36
De igual forma la Empresa comercializa y distribuye productos tales como:
Nctares de fruta, salsas de tomate, mostaza, y mayonesa, pastas de tomate,
mermeladas, Vinagre, entre otros productos provenientes de Bogot y
Barranquilla, de las empresas California e Incolcteos.
2.7 MAPA DE PROCESOS
A continuacin en la figura 2 se presenta el mapa de procesos de la empresa,

donde se identifican los procesos de gerenciales, operacionales y de apoyo
contemplados por LECHESAN S.A.
Figura 2. Mapa de Procesos LECHESAN S.A
37
3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO TERICO
3.1.1 Sistemas De Gestin.
Un sistema de gestin es una herramienta administrativa que permite planear e

implementar de forma ordenada las oportunidades de mejoramiento en una
empresa. En otras palabras, son acciones y procedimientos planificados y
organizados por medio de los cuales se busca conseguir unos resultados
especficos. Cuando una empresa implanta un sistema de este tipo slo lo hace
para gestionar un aspecto puntual, como por ejemplo la calidad de sus productos y
servicios.
Una empresa debera implementar un sistema de gestin:
Porque los clientes lo exigen.

Porque el empresario desea mejorar la imagen de su negocio en el
mercado.
Porque el equipo de trabajo construye competencias que darn como
resultado el mejor funcionamiento del negocio.
El sistema trae varios beneficios ya que permite:
Trabajar en direccin a una mejora continua.

Descubrir las necesidades de la empresa y definir sus respectivos
procesos.
38
Realizar mejoras en productividad, reduccin de costos y prevencin de
fallas que puedan encarecer la produccin.
Mejorar la gestin de la eficiencia.
Disminuir los costos y recursos utilizados.
Mejorar la imagen frente a la fuerza de trabajo, la comunidad y los clientes.
Cumplir con las reglamentaciones actuales y las que surjan posteriormente.
Satisfacer las reglamentaciones de compras del gobierno o la industria.
Obtener una ventaja competitiva en el mercado y aumentar la cuota de
este.
Aumentar el nmero de clientes, generar su confianza, conseguir su
fidelidad y mejorar la relacin con ellos.
Aumentar la motivacin del personal y la organizacin del trabajo.
Reducir los costes debidos a la mala calidad.
Los retos que supone la implementacin de un sistema de gestin son:
Contar con personal competente y/o formarlo.

Asignar recursos tcnicos y econmicos para la puesta en marcha del
sistema de gestin.
Dedicar tiempo y esfuerzo para el montaje del sistema.
El sistema de gestin cuenta con tres componentes bsicos:
Elemento de revisin inicial: se identifican los requisitos legales

relacionados con los productos, servicios, el medio ambiente, la seguridad y la
salud ocupacional, las obligaciones fiscales y sociales de la organizacin.
39
Elemento estratgico: hace referencia a las polticas y objetivos que definen
el norte de la empresa y a los lineamientos que debern seguir quienes la
componen para alcanzar los resultados esperados.
Elemento operativo: es la implementacin de la estrategia. En esta etapa,
antes de la verificacin y el cierre del ciclo con la accin, se destacan tres
componentes bsicos:
El componente humano y de recursos.

El componente documental.
El componente operativo u operacional para manejar situaciones normales
y rutinarias, anormales y no rutinarias y de emergencia.
La organizacin, entendida como un sistema, cuenta con un grupo de elementos

que interactan para lograr los objetivos propuestos, como por ejemplo ganar
dinero, prevenir la contaminacin ambiental, satisfacer al cliente, mejorar las
condiciones de los trabajadores, responder a los compromisos con la sociedad o
permitir el crecimiento del recurso humano.
Estos elementos relacionados se denominan procesos y son la base para la

gestin. Si retomamos la definicin de la norma ISO 9000, proceso es "el conjunto
de elementos interrelacionados que transforman entradas en salidas o que
agregan valor", para hacerlo ms comprensible a las empresas de servicios. De
otro lado, cuando se habla de gestin se hace referencia a la aplicacin del ciclo
de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, llamado tambin PHVA. Y este ciclo,
precisamente, es un mtodo para conducir el mejoramiento de procesos, que
parte de planear un cambio para la resolucin de un problema especfico.
40
El ciclo PHVA incluye las siguientes actividades para cada uno de los cuatro pasos
en el desarrollo de una empresa:
Planear
Identificar clientes, y requerimientos de los mismos.

Determinar las metas y objetivos: definir el alcance del proyecto para
montar un sistema de gestin y reconocer la situacin actual de la empresa.
Definir los mtodos que permiten alcanzar las metas y objetivos: identificar
los riesgos, elaborar el reglamento interno y un plan de manejo.
Definir los responsables de la implementacin del SG.
Asignacin de recursos.
Planear comits de mejoramiento continuo.
Hacer
Comunicar las acciones establecidas: informar a todos sobre lo que se va a

hacer.
Proporcionar educacin y entrenamiento: ensearles a hacerlo.
Ejecutar las acciones establecidas: hacerlo.
Identificar oportunidades de mejora.
Desarrollo del plan piloto
Implementar las mejoras
Recolectar los datos generados durante la ejecucin: registrarlo.
41
Verificar
Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra los

objetivos
Analizar los resultados que se van obteniendo.
Comparar los resultados finales con la meta planteada.
Comparar lo que haba antes con lo que hay ahora.
Incluir efectos adicionales, es decir, ver aspectos positivos y/o negativos.
Actuar
Estandarizacin de procesos, procedimientos y actividades.

Comunicar a todos los nuevos procedimientos.
Continuar enseando y entrenando el personal involucrado.
Establecer el sistema de gestin.
Implementar la mejora continua a todos los procesos de la organizacin.
3.1.2 Sistema De Gestin Ambiental
En la Reunin Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92), se

discutieron diversos temas ambientales, uno de estos fue la instalacin de un
grupo de trabajo por parte de la Organizacin Internacional para la
Estandarizacin (ISO) para la elaboracin de normas ambientales. De esta forma
se cre el Comit Tcnico 207-ISO/TC 207, en 1993, quien estructur seis
subcomits en los cuales se discutieron los temas pertinentes: Sistema de Gestin
Ambiental, Auditoras Ambientales, Sellos Ecolgicos, Evaluacin del Desempeo
Ambiental, Anlisis del Ciclo de Vida y Trminos y Definiciones; con los pases
42
responsables: Reino Unido, Holanda, Australia, Estados Unidos, Francia y
Noruega. La edicin final de la norma BS-7750 se public en 1994 y sirve como
gua para la evaluacin del impacto ambiental y esta fue tomada como base para
la creacin de la norma ISO 14000. Fue aprobada en Europa como norma
nacional en 1997.
Para poder medir de manera efectiva los esfuerzos realizados por mltiples
organizaciones para combatir la problemtica ambiental en diversos pases se
haca necesaria la creacin de un indicador estndar para alcanzar una proteccin
ambiental adecuada, as, la Organizacin Internacional para la Estandarizacin
(ISO) en la Cumbre para la Tierra en junio de 1992 en Ro de Janeiro Brasil se
compromete a crear normas ambientales internacionales, las actuales ISO 14000.
Entonces para 1996 sali a la luz pblica el primer componente de ISO 14000,
revolucionando campos empresariales, legales y tcnicos, y la forma en que
industria y gobiernos van a enfocar y tratar asuntos ambientales. Estas normas
estipuladas por ISO 14000 establecen herramientas y sistemas enfocados a los
procesos de produccin al interior de una empresa u organizacin y de los
impactos que estos ocasionen al ambiente. Adems crean estndares y un
lenguaje comn para la gestin ambiental al establecer un marco para la
certificacin de sistemas de gestin ambiental por terceros, y a satisfacer la
demanda por parte de consumidores y entidades gubernamentales de una mayor
responsabilidad ambiental.
Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
1. La certificacin del Sistema de Gestin Ambiental, mediante el cual las

empresas recibirn el certificado.
43
2. El Sello Ambiental, mediante el cual sern certificados los productos ("sello
verde").
Adems ISO se centra en la organizacin proveyendo un conjunto de estndares

basados en procedimientos y unas pautas desde las que una empresa puede
construir y mantener un sistema de Gestin Ambiental.
3.1.3 Beneficios De La Implementacin De Iso 14001
Mayor competitividad frente a mercados internacionales.

El cumplimiento de requisitos de algn cliente, (por ejemplo, para
suministrar productos al sector de la automocin es bastante habitual que se exija
al proveedor tener una certificacin ambiental).
La posibilidad de ampliar su cuota de mercado al captar clientes sensibles
al tema ambiental.
Reduccin de costos pues se reduce el consumo de energa elctrica,
combustibles, agua y materias primas.
Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante planes
de reduccin de los mismos.
La posibilidad de que si ocurre algn accidente ambiental, la multa no sea
tan alta, por el reconocimiento de los esfuerzos que la empresa ha realizado frente
a este tema.
Aseguramiento del control y cumplimiento del gran nmero de requisitos
legales relacionados con temas ambientales.
Determinadas exenciones legales (por ejemplo, exencin de presentacin
de avales financieros en una futura ley de responsabilidad ambiental )
44
3.2 MARCO LEGAL
Debido a que el crecimiento de la poblacin a nivel mundial trae consigo un

crecimiento econmico para evitar la pobreza, surge la industrializacin y con esta
el aumento de los residuos, y el uso indiscriminado de los recursos naturales para
mantener la demanda actual de productos y servicios; para mitigar el impacto
ambiental ocasionado por estos factores, proteger al medio ambiente considerado
este un bien de toda la poblacin actual y futura, se crean leyes, decretos,
resoluciones, acuerdos, entre otros.
En nuestro pas el Congreso de la repblica, el Ministerio de Ambiente, vivienda y

Desarrollo Territorial y Corporaciones como la Corporacin de Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB entre otros, son los entes encargados de regular
uso de los recursos naturales y la proteccin del medio ambiente, teniendo en
cuenta que ste es un factor fundamental durante el desarrollo socioeconmico
del pas.
A continuacin se presenta la legislacin vigente la cual se puede encontrar ms

especficamente en La Matriz de Requisitos Legales Ambientales (ANEXO D):
ACUERDO 02 DE 2007 Establece el monto tarifario de la tasa por utilizacin de

aguas en la CAR y se adoptan otras determinaciones.
DECRETO 02 DE 1982 Reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979

y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosfricas.
45
DECRETO 302 DEL 2000 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestacin de los servicios pblicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.
DECRETO 901 DE 1997 Reglamenta las tasas retributivas por la utilizacin

directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales.
DECRETO 948 DE 1995 Contiene el Reglamento de Proteccin y Control de la

Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,
mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la
proteccin atmosfrica, los mecanismos de prevencin, control y atencin de
episodios por contaminacin del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y
mviles, las directrices y competencias para la fijacin de las normas de calidad
del aire o niveles de inmisin, las normas bsicas para la fijacin de los
estndares de emisin y descarga de contaminantes a la atmsfera, las de
emisin de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de
emisin, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el rgimen de sanciones
por la comisin de infracciones y la participacin ciudadana en el control de la
contaminacin atmosfrica.
DECRETO 1140 DE 2003 Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en

relacin con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 1220 DE 2005 Se reglamenta el Ttulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre

licencias ambientales.
DECRETO 1299 DE 2008 Por el cual se determinan las bases y funciones del
Departamento de Gestin Ambiental en una organizacin.
46
DECRETO 1443 DE 2004 Reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974,
la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relacin con la prevencin y control
de la contaminacin ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.
DECRETO 1521 DE 1998 Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo,

transporte y distribucin de combustibles lquidos derivados del petrleo, para
estaciones de servicio.
DECRETO 1575 DE 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Proteccin y

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
DECRETO 1594 DE 1984 Reglamenta los usos del agua y residuos lquidos.
DECRETO 1609 DE 2002 Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor

de mercancas peligrosas.
DECRETO 1713 DE 2002 Reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y
la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral
de Residuos Slidos.
DECRETO 1843 DE 1991 Reglamenta parcialmente los ttulos III, V, VI, VII y XI
de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.
DECRETO 1973 DE 1995 Promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la

utilizacin de los productos qumicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia
General de la Organizacin Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990.
47
DECRETO 2107 DE 1995 Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que
contiene el Reglamento de Proteccin y Control de la Calidad del Aire.
DECRETO 2676 DE 2000 Por el cual se reglamenta la gestin integral de los

residuos hospitalarios y similares.
DECRETO 2763 DE 2001 modifica el Decreto 2676 de 2000.
DECRETO 2811 DE 1974 Dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente.
DECRETO 3440 DE 2004 modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras

disposiciones.
DECRETO 3695 DE 2009 Reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras

disposiciones en cuanto a residuos slidos.
DECRETO 4741 DE 2005 Prevenir la generacin de residuos o desechos

peligrosos, as como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con
el fin de proteger la salud humana y el ambiente.
LEY 9 DE 1979 Dicta medidas sanitarias de la proteccin del medio ambiente y

del suministro de agua.
LEY 55 DE 1993 Se aprueba el "Convenio nmero 170 y la Recomendacin

nmero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacin de los Productos Qumicos en el
Trabajo", adoptados por la 77a. Reunin de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra, 1990.
48
LEY 99 DE 1993 Reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y
conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental SINA
LEY 430 DE 1998 Tiene como objeto, regular todo lo relacionado con la
prohibicin de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en cualquier
modalidad segn lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, y con la
responsabilidad por el manejo integral de los generados en el pas y en el proceso
de produccin, gestin y manejo de los mismos.
LEY 1252 DE 2008 Dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
LEY 1333 DE 2009 Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan

otras disposiciones.
RESOLUCIN 005 DE 1996 Reglamenta los niveles permisibles de emisin de

contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o diesel, y se
definen los equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones y se
adoptan otras disposiciones.
RESOLUCIN 0009 DE 2009 Seala el control especial que recaer sobre las
actividades de compra, venta, consumo. Distribucin, almacenamiento y
transporte de las sustancias sometidas a control especial.
RESOLUCIN 415 DEL 2010 Reglamenta el Registro nico de Infractores

Ambientales RUIA y se toman otras determinaciones.
RESOLUCIN 541 DE 1994 Regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposicin final de escombros, materiales, elementos,
49
concretos y agregados sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica,
suelo y subsuelo de excavacin.
RESOLUCIN 0909 DE 2008 Establece las normas y estndares de emisin

admisibles de contaminantes a la atmsfera por fuentes fijas.
RESOLUCIN 01164 DE 2002 Establece la adopcin del Manual de

Procedimientos para la Gestin Integral de los residuos hospitalarios y similares.
RESOLUCIN 1074 DE 1997 Se establecen estndares ambientales en materia

de vertimientos.
RESOLUCIN 1297 DEL 2010 Establece los sistemas de recoleccin selectiva y

gestin ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones.
RESOLUCIN 1362 DE 2007 Establece los requisitos y el procedimiento para el

Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos a que hacen
referencia los artculos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,
como instrumento de captura de informacin, con la finalidad de contar con
informacin normalizada, homognea y sistemtica sobre la generacin y manejo
de residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades
productivas y sectoriales del pas.
RESOLUCIN 1402 DE 2006 Desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

gestin ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones.
50
RESOLUCIN 1511 DE 2010 Establece los sistemas de recoleccin selectiva y
gestin ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

gestin ambiental de residuos de computadores y/o perifricos y se adoptan otras
disposiciones.
RESOLUCIN 2115 DE 2007 Por medio de la cual se sealan caractersticas,

instrumentos bsicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la
calidad del agua para consumo humano.
RESOLUCION 2309 DE 1986 Se dictan normas para el cumplimiento del

contenido del Ttulo III de la Parte 4a. del Libro 1 del Decreto-Ley N. 2811 de
1974 y de los Ttulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales.
RESOLUCIN 18 - 0919 DE 2010 Adopta el Plan de Accin Indicativo 2010-2015

para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energa y dems
Formas de Energa No Convencionales, PROURE, se definen sus objetivos,
subprogramas y se adoptan otras disposiciones al respecto.
51
4. DIAGNSTICO INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC
ISO 14001
Para iniciar el proceso de documentacin e implementacin del Sistema de

Gestin Ambiental es necesario saber cul es el grado de cumplimiento de cada
uno de los requisitos establecidos por la Norma Tcnica Colombiana ISO
14001:2004 como los legales aplicables a la organizacin, teniendo en cuenta el
objeto social de la empresa, procesos, sistemas de gestin implementados, y los
aspectos ambientales propios de sus actividades y procesos, y si se cuenta con
documentacin respecto al tema, etc.
Es relevante tener en cuenta que la pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A. cuenta con un sistema de gestin de calidad certificado por el
ICONTEC bajo la Norma ISO 9001:2008, y debido a esto la empresa tiene
adelantada la documentacin referente a los numerales que tienen que ver con el
control de documentos y registros, sin embargo, es necesario revisarlos y realizar
los ajustes necesarios para que estos puedan responder a las necesidades del
Sistema de Gestin Ambiental.
Este diagnstico le da a la empresa la oportunidad de dirigir sus pasos ms

estratgicamente en el proceso de implementacin del sistema de Gestin
Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001.
Para conocer el estado actual de la empresa LECHESAN S.A con respecto al

cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 se establecieron
porcentajes como criterios de calificacin de cada numeral y se registran en el
DIAGNSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004 (ANEXO A) teniendo en cuenta la
52
matriz presentada a continuacin, adems se realizo una revisin ambiental inicial
para identificar sus debilidades y fortalezas respecto a su comportamiento
ambiental. A continuacin en la Figura 3 se muestran los componentes de la
matriz mediante la cual se realiz el diagnostico inicial.
Figura 3. Matriz de diagnostico preliminar ISO 14001:2004
Requisito de la ISO Porcentaje de

Descripcin Observaciones
14001:2004 cumplimiento actual
Fuente: ISO 14001:2004
Requisito de la ISO 14001:2004: Hace referencia al numeral de la norma

que se va a evaluar.
Descripcin: Se realiza de una descripcin detallada de lo que dicta la

norma respecto al numeral que se evala.
Porcentaje de cumplimiento actual: Porcentaje asignado dependiendo

del nivel de cumplimiento de cada uno de los numerales de la norma.
Observaciones: Se describen las evidencias de cumplimiento y
justificacin de la ponderacin realizada.
Adems se realizo una comparacin de los requisitos de la ISO 14001 con los
requisitos del sistema de gestin de calidad basado en ISO 9001 existente en la
empresa con el fin de saber qu requisitos tienen relacin y que documentacin es
compartida y debe modificarse. La comparacin se muestra en la tabla 2.
53
Tabla 2. Comparacin de requisitos de ISO 14001 e ISO 9001
Requisito Requisito
Documento
ISO 14001 ISO 9001
Alcance del SGI
4.1, 5.5,
4.1 mapa de procesos
5.5.1
caracterizacin de procesos
5.1, 5.3,
4.2
8.5.1 Poltica integral.
4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos

e impactos ambientales, matriz de aspectos e impactos
ambientales.
4.3.2 ;
4.5.2 Procedimiento de cumplimiento de requisitos legales y
otros aplicables; matriz de requisitos legales y otros.
5.4.1,
4.3.3 5.4.2,
8.5.1 Objetivos, metas y programas del SGI.
5.5.1,
4.4.1 5.5.2, 6.1, ACTA de eleccin del representante de la direccin,
6.3 funciones y responsabilidades con respecto al
desempeo del SGI.
4.4.2 6.2 Manual de funciones, procedimiento de capacitacin y

formacin, procedimiento de toma de conciencia,
cronograma de actividades.
4.4.3 7.2.3
Procedimiento de comunicacin y consulta.
a. Alcance SGI
4.4.4 4.2.1
b. Poltica, objetivos y metas (calidad y ambiental).
c. Manual integrado
4.4.5 4.2.3
Procedimiento de elaboracin de documentos.
54
Tabla 2. (Contina)
Procedimiento de compras.
4.4.
7.4 Manual de gestin integral de residuos slidos.
6
Manual de gestin integral de residuos peligrosos.

4.4.
7 Plan de emergencias.
Matriz de objetivos de calidad y ambiental.

4.5.
7.6
1
Matriz de requisitos legales y otros.
Matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales.
4.5. Procedimiento de acciones de correctivas y preventivas.

8,3
3
Formato de acciones correctivas y preventivas
4.5.
4.2.4
4 Procedimiento para control de registros
Procedimiento de auditora interna.
4.5.
8.2.2 Formato plan de auditora interna.
5
Informe de auditoras internas integrales
4.6 5.6 Procedimiento de revisin por la direccin.

Acta de revisin por la direccin
4.1 REVISIN AMBIENTAL INICIAL
En esta revisin se observaron los procesos de la empresa teniendo en cuenta los

recursos, materias primas, y residuos que estos generen, que pueden interactuar
con el medio ambiente. El estado inicial de la empresa LECHESAN S.A se
evidencia en las siguientes imgenes:
55
4.1.1 Consumo de agua
Para el desarrollo de las actividades y procesos de la empresa LECHESAN S.A,

se debe garantizar un constante abastecimiento de agua potable, para lo cual la
empresa cuenta con conexin a las redes de agua de la empresa de acueducto
AMB, y cuenta con un tanque de almacenamiento (TANQUE 1) a donde llega el
agua y es distribuida a las diferentes reas de la empresa adems se le realiza al
agua un anlisis y un control microbiolgico, para reducir el nmero de
microorganismos en el agua.
Foto 5. Consumo de agua en lavado COP
56
Foto 6. Tanque de almacenamiento 1
4.1.2 Vertimientos
El agua residual de los procesos de Limpieza y Desinfeccin de las mquinas es

enviada por medio de tubera a la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) de la empresa, para ser tratada y luego ser vertida al acueducto bajo
condiciones ptimas.
Foto 7 Vertimiento de aguas industriales por procedimiento de lavado CIP en rea de

pasteurizado
57
Foto 8.Vertimiento de aguas industriales procedimiento de lavado CIP en rea de envasado
4.1.3 Consumo de gas y emisiones atmosfricas
Para llevar a cabo el proceso de Pasteurizacin de agua y leche, y los procesos

de Limpieza y Desinfeccin de los equipos en la empresa se hace necesaria la
utilizacin de calderas que suministren calor a los equipos, y vapor para la
esterilizacin de los mismos. LECHESAN S.A cuenta con 3 calderas pirotubulares
las cuales funcionan a partir de gas, y dos pueden encenderse tambin con
ACPM, en caso de que falle el servicio de gas prestado por Metrogas.
Foto 9Suministro de calor y vapor de agua por medio de calderas Auxiliares.
58
Foto 10.Suministro de Calor y Vapor de agua por caldera principal
4.1.4 Consumo de energa
Para iluminar todas las reas de la empresa, utilizar los equipos de computo y los
equipos de produccin como envasadoras, pasteurizador, calderas, compresores
de aire para realizar el transporte de leche por tubera, y dems equipos utilizados
tanto en produccin como en mantenimiento, LECHESAN S.A utiliza energa
elctrica provista por EMGESA que llega a un regulador (foto 11), y se lleva un
registro del consumo a travs de la factura mensual, adems la empresa cuenta
con una planta generadora de electricidad (foto 12) que funciona con ACPM en
caso de que falle el suministro de energa elctrica contratista.
59
Foto11. Distribuidor elctrico de LECHESAN S.A
Fuente: Autor del proyecto.
Foto 12. Planta Elctrica de la empresa .
60
4.1.5 Residuos
Durante la realizacin de todos los procesos de LECHESAN S.A se generan

residuos de diferente naturaleza que requieren una segregacin en la fuente
adecuada para realizar una gestin Integral de residuos y para cumplir con la
legislacin ambiental vigente. La empresa realiza la segregacin de algunos de
stos para aprovecharlos y venderlos como reciclaje, pero este tipo de acciones
no se realizan en todos los procesos de la empresa.
Foto 13 Residuos Generados por LECHESAN S.A
A partir de los aspectos revisados para denotar el estado inicial de la empresa se

encontraron las siguientes fortalezas y debilidades:
4.2 FORTALEZAS
La Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A., cuenta con

un Sistema de Gestin en Calidad certificado por el ICONTEC, contando de esta
61
forma con parte de la documentacin del Sistema de gestin Ambiental y
organizacin de un equipo de trabajo.
En el aspecto legal, aunque no se contaba con una matriz de identificacin

de requisitos legales ambientales, la empresa cumple la con la legislacin
ambiental vigente.
Se cuenta con un departamento de gestin ambiental.
En la planta de produccin se realiza segregacin de residuos en la fuente.
Se cuenta con diversos canales de comunicacin con las personas

vinculadas a la organizacin.
Se cuenta con registro del consumo general de agua, energa y gas en la

empresa.
Existe compromiso por parte de la direccin en la implementacin del

Sistema de Gestin Ambiental.
4.3 DEBILIDADES
No se tenan fijados los lineamientos del sistema de gestin (Alcance,

polticas, objetivos Ambientales).
No se haban asignado responsabilidades y autoridad ambiental, las cuales

deban ser comunicadas a cada uno de los trabajadores de La pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A.
62
La documentacin Ambiental presente se encontraba desactualizada e
incompleta.
No se controlaban los consumos de agua, energa y gas en la empresa.
Solo en la planta de produccin se hacia la correcta separacin de los

residuos generados, en las dems reas de la planta, no se separaban los
residuos.
No se contaba con una metodologa para la identificacin de aspectos

ambientales y su respectiva evaluacin e implementacin de controles, vinculando
personal contratista y visitante en este proceso.
Al finalizar el diagnstico en La Pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A., se evidencia un 41% de cumplimiento de los requisitos de la
norma, esto debido al incumplimiento total en los siguientes cuatro numerales de
la norma: 4.2 Poltica ambiental, 4.3.1 Aspectos ambientales, 4.4.4
Documentacin y 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias; y al
incumplimiento parcial de los trece numerales restantes. Se puede observar el
porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los numerales de la norma en la grfica
1.
Grafica 1 Diagnstico inicial del cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 14001:2004
63
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
5.1 DEFINICIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
El Sistema de Gestin Ambiental (SGA) aplica para todas las actividades

desarrolladas en la organizacin; en consecuencia todo el personal al servicio de
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A., deber
demostrar un estricto cumplimiento de las leyes, polticas, normas y
procedimientos definidos por este sistema.
El Sistema de Gestin en Ambiental de PASTERIZADORA SANTANDEREANA

DE LECHES LECHESAN S.A., contiene las acciones establecidas por la empresa
para administrar los aspectos Ambientales en sus procesos y procedimientos, Con
el fin de prevenir la contaminacin del medio ambiente cumpliendo con las
disposiciones legales Ambientales y de la industria para la fabricacin y
comercializacin de bebidas y alimentos.
5.2 POLITICA AMBIENTAL 2
La poltica ambiental es la que impulsa la implementacin y la mejora del sistema

de gestin ambiental de una organizacin, de tal forma que puede mantener y
potencialmente mejorar su desempeo ambiental. Esta poltica deber reflejar el
compromiso de la alta direccin de cumplir con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos de prevenir la contaminacin, y de mejorar sus objetivos y metas.
La poltica ambiental deber ser lo suficientemente clara de manera que pueda ser
extendida por las partes interesadas tanto internas como externas, y se debera
2
GTC ISO 14001 2004 Anexo A, Orientacin Para El Uso De La Norma, A2 Poltica Ambiental
64
evaluar y revisar de forma peridica para reflejar los cambios en las condiciones y
en la informacin. Su rea de aplicacin (es decir, su alcance) debera ser
claramente identificable y debera reflejar la naturaleza nica, la escala y los
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que se encuentran
dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental. La poltica ambiental
debera comunicarse a todas las personas que trabajan para la organizacin o en
nombre de sta, incluyendo contratistas que trabajan en las instalaciones de la
organizacin. Las comunicaciones a los contratistas puede tener una forma
diferente a la declaracin de la poltica propiamente dicha, como por ejemplo
reglamentos, directivas, procedimientos, y pueden por tanto, incluir solamente las
secciones pertinentes de la poltica.
Adems esta debe:

Ser un documento pblico, por consiguiente estar disponible a las partes
interesadas.
Ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.
En la realizacin de la poltica ambiental de la empresa intervinieron tanto el

coordinador HSEQ como los directivos de la empresa, quienes escogieron hacer
una poltica integrada de calidad y ambiental para facilitar la divulgacin de la
misma, el papel desempeado por el autor del proyecto en esta etapa fue el de
dar a entender los parmetros a seguir para la creacin de stos de acuerdo a la
Norma ISO 14001:2004, para que la poltica fuese redactada acorde a las
necesidades de la empresa.
65
5.2.1 Poltica De Gestin De Calidad Y Gestin Ambiental De Lechesan S.A.
Producir y comercializar leche entera pasteurizada, agua ozonizada y

refrescos. Comercializar productos alimenticios. que cumplan con las expectativas
de los clientes, en trminos de caractersticas nutricionales, fcil consumo
manteniendo equilibrio econmico para la compaa y los clientes.
Evaluar de forma constante la Asertividad de los procesos operativos,

comerciales y de soporte para que cumplan con las necesidades de los clientes,
siempre enmarcados dentro de las polticas de compaa y comprometidos con la
mejora continua.
Asegurar la inocuidad de los productos y prevenir la contaminacin del

medio ambiente.
Emplear insumos, procesos de produccin, bodegaje y logstica adecuados

a travs de la cadena de valor para mantener la calidad planeada.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente.
Mantener relaciones cercanas con proveedores, distribuidores y clientes

para contribuir al xito comn en la satisfaccin de las necesidades de los clientes
5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
La planificacin es la etapa ms importante para la implementacin del sistema de

gestin ambiental, pues en sta se establecen la poltica, los objetivos
ambientales, la mitigacin de los aspectos ambientales y el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscriba.
66
5.3.1 Identificacin de aspectos ambientales, valoracin y determinacin de
controles
La importancia de identificar y evaluar los aspectos ambientales propios de los

procesos de la empresa, viene a partir de que esta es la base del sistema de
gestin ambiental pues ah se encuentra la informacin necesaria para la
planeacin e implementacin del mismo, adems a partir de esta evaluacin se
definen los controles que se van a imponer a los aspectos ambientales ms
significativos, ya sea para disminuir la frecuencia de los mismos, o el impacto
ambiental que stos ocasionan, o eliminarlos por completo en el caso en que se
pueda.
Tomando como punto de partida el numeral 4.3.1 de la norma ISO 14001 que dice
la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para: identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, se realiz el
procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (ANEXO B -
BHPP12-01), donde se establecieron los criterios de evaluacin de los aspectos e
impactos ambientales propios de los procesos de la organizacin, y se realizo una
matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales (ANEXO C - BHF12-
05) donde se define el nivel de significancia, controles operacionales y programas
de gestin para los aspectos ambientales relacionados con cada uno de los
procesos de la empresa teniendo en cuenta los criterios de evaluacin definidos
en el procedimiento, adems en esta matriz se relaciona cada aspecto ambiental
con la legislacin ambiental vigente, para poder evidenciar el cumplimiento de la
legislacin mediante los controles aplicados por la empresa para mitigar su
impacto ambiental.
67
Los criterios de evaluacin contemplados dentro del procedimiento de
identificacin de aspectos e impactos ambientales, son los siguientes:
Magnitud del Impacto Ambiental Originado

Afectacin Legal
Riesgo Ambiental
Frecuencia
Volumen
Magnitud del Impacto Ambiental Originado y Afectacin Legal tienen como puntaje
A: Alto
B: Bajo
Cuando el criterio solo se evala dentro de los puntajes A y B se entiende lo

siguiente para sumar puntajes:
#
Puntaje
Equivalente
A 1
B 2
Riesgo Ambiental, Frecuencia y Volumen tienen como puntaje
A: Alto
M: Medio
B: Bajo
68
Entendindose para sumar los puntajes lo siguiente:
#
Puntaje
Equivalente
A 1
M 2
B 3
Segn la calificacin se consideran los aspectos ambientales significativos

aquellos cuyo puntaje este definido de la siguiente manera:
Tabla 3. Calificacin de aspectos ambientales significativos
Magnitud
del Impacto Afectacin Riesgo Volumen Significancia
Frecuencia Suma
Ambiental Legal Ambiental Total
Originado
1 1 1 1 1 5 A
1 2 1 1 1 6 A
1 2 2 1 1 7 M
1 2 2 2 1 8 M
1 2 2 2 2 9 M
1 2 3 2 2 10 B
1 2 3 3 2 11 B
1 2 3 3 3 12 B
1 1 2 1 1 6 A
1 1 2 2 1 7 M
1 1 2 2 2 8 M
1 1 2 3 2 9 M
1 1 2 3 3 10 B
1 1 3 3 3 11 B
1 1 1 2 1 6 A
1 1 1 2 2 7 M
1 1 1 2 3 8 M
1 1 1 3 3 9 M
1 1 1 1 2 6 A
69
Tabla 3. (Contina)
1 1 1 1 3 7 M
2 1 1 1 1 6 A
2 2 1 1 1 7 M
2 2 2 1 1 8 M
2 2 2 2 1 9 M
2 2 2 2 2 10 B
2 2 2 2 3 11 B
2 2 2 3 2 11 B
2 2 3 2 2 11 B
2 2 3 2 3 12 B
2 2 3 3 3 13 B
Se entiende para evaluar la significancia total para le empresa lo siguiente:
A: Altamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 5 y 6.
M: Medianamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 7, 8 y 9.
B: Bajo, no muy significativo. Los puntajes cuyo total sumen 10, 11, 12 y 13.
La identificacin de aspectos ambientales se hizo a partir de la observacin de los

diferentes procesos de la empresa, por ende el nivel de significancia de los
mismos es diferente en cada uno de stos de acuerdo a los criterios de evaluacin
del procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (ANEXO
B - BHPP12-01),
Podemos ver la distribucin por significancia del total de los aspectos ambientales
considerados como significativos por la empresa en la tabla 3, as podemos
denotar lo siguiente:
70
Tabla 4. Distribucin de aspectos ambientales por significancia.
# De Aspectos
Nivel de Significancia
Ambientales
Alto 5
Medio 18
Bajo 15
Grfica 2. Evaluacin de aspectos ambientales.
5.3.2 Identificacin de requisitos legales y otros aplicables.
Para dar cumplimiento al requisito 4.3.2 (Requisitos legales y otros) de la norma

ISO 14001 se hace necesario hacer la identificacin de requisitos legales
ambientales y de otra ndole al igual, que junto con la identificacin, evaluacin y
control de aspectos ambientales brindan una base solida para el desarrollo del
71
Sistema de Gestin Ambiental. Teniendo en cuenta que existen leyes y
reglamentaciones ambientales expedidas por autoridades competentes como el
Ministerio de la Proteccin Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Congreso de la Republica, entre otros, a las cuales se debe dar
cumplimiento, se estableci un procedimiento que muestra las pautas que la
organizacin debe seguir para identificar, actualizar y evaluar peridicamente el
cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables (ANEXO D BHPP12-
01).
Para el manejo y consolidacin de toda la informacin se estableci una matriz de

identificacin de requisitos legales ambientales (ANEXO E BHF12-02), mediante
la cual se recopila informacin sobre normatividad ambiental vigente. Para el
diseo y elaboracin de este formato se tuvo en cuenta la actividad econmica de
la empresa, medios y fuentes de informacin como la pagina WEB del Ministerio
Del Medio Ambiente para consultar la legislacin vigente a nivel nacional y pagina
WEB de la Corporacin para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga donde se
realiz consulta de la legislacin ambiental local, aspectos ambientales propios de
la organizacin, es importante resaltar que esta informacin bastante extensa se
guarda en medio magntico, debido a que se considera innecesario mantenerla en
medio Fsico. En el proceso de la elaboracin de esta Matriz intervino: Camilo
Hinestroza Duran (Estudiante de Ingeniera Industrial UIS).
5.3.3 Definicin de los objetivos de calidad y ambiental
El establecimiento de los objetivos del sistema de gestin ambiental fue realizado

por el coordinador HSEQ junto con un representante de la direccin quienes
tomaron la decisin de adoptar como objetivos ambientales y de calidad para su
Sistema de Gestin de Calidad y ambiental las directrices de la poltica de calidad
72
y ambiental, considerando que stos deben ser medibles y permiten evaluar la
eficacia de la implementacin del sistema.
Los objetivos son:
Desarrollar productos que satisfagan las expectativas de los clientes.

Evaluar de forma constante y garantizar la mejora continua en los procesos
operativos, comerciales y de soporte.
Asegurar la inocuidad de los productos y prevenir la contaminacin del
medio ambiente.
Desarrollar una cultura de mejora continua que garantice el sostenimiento y
desarrollo del sistema de gestin de la calidad.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente
Desarrollar la competencia del recurso humano de la organizacin.
Con la finalidad de llevar un registro y seguimiento de cada uno de los objetivos se

decidi establecer una Matriz de Objetivos (ANEXO F - BHF10-01) el cual incluye
lo siguiente:
OBJETIVO INDICADOR FORMULA METAS CUMPLIMIENTO
Objetivo: propsitos que la organizacin fija para cumplir en trminos de

calidad y ambiental.
Indicador: trminos con base en los cuales se medir el cumplimiento de

cada uno de los objetivos.
Frmula: ecuacin que muestra la relacin entre dos o ms variables.
73
Meta: porcentaje mnimo para el logro del objetivo.
Cumplimiento: muestra el % de cumplimiento del objetivo que la empresa

lleva actualmente.
Se estableci que los jefes de cada proceso son los encargados de hacer el
seguimiento a los indicadores de cada objetivo que les correspondan, tomar las
acciones correctivas y preventivas en caso de que estos estn por debajo de la
meta establecida, y deben reportar a la alta gerencia el comportamiento de los
mismos en los intervalos de tiempo establecidos para evaluar nuevas estrategias
de mejora y metas en las reuniones de planeacin.
5.3.4 Programas De Gestin
La creacin de uno o ms programas es importante para el xito de la

implementacin de un sistema de gestin ambiental. Cada programa debera
describir cmo se lograrn los objetivos y metas de la organizacin, incluida su
planificacin en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la
implementacin de los programas. Estos programas se pueden subdividir con el
fin de abordar elementos especficos de las operaciones de la organizacin. 3
LECHESAN S.A planifica los programas de gestin como la herramienta del

sistema con la cual se da cumplimiento a la poltica y objetivos ambientales, por
medio de planes de accin y estrategias de implementacin de los mismos. Estos
programas se basan en la legislacin ambiental vigente como la Resolucin 18-
3
NTC ISO 14001 2004 Anexo A, Orientacin Para El Uso De La Norma, A.3.3 Objetivos Metas Y
Programas.
74
0919 de 2010 que establece la adopcin del Programa de Uso eficiente de
energa, el decreto 1713 que establece la creacin de un programa, plan, o
manual de gestin integral de residuos slidos, el Decreto 1609 y Resolucin 2309
que establecen la creacin de un programa de gestin integral de residuos
peligrosos, adems de el decreto 302 del 2000 la ley 9 de 1979 y el decreto 2811
de 1974 los cuales tratan sobre la proteccin de los recursos naturales y el medio
ambiente estableciendo las bases para todos los programas de uso eficiente de
recursos y gestin integral de residuos.
Dentro de la planificacin de los programas del sistema de gestin ambiental, se

encuentra la estructura que estos van a tener, y teniendo en cuenta otros
programas implementados en la empresa en las diferentes reas, se establece la
siguiente estructura:
INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
ALCANCE
RESPONSABLE
DEFINICIONES
MARCO CONCEPTUAL
CONTENIDO DEL PROGRAMA
Las actividades que forman parte de los programas propios del sistema de gestin
ambiental se encuentran registradas en el cronograma de actividades ambientales
(ANEXO G - BHF12-03), los objetivos perseguidos por los programas ambientales
son los siguientes:
75
5.3.4.1 Programa de Uso Eficiente de Agua (ANEXO H - BHP12-01)
Este programa tiene como objetivo Promover el programa de uso eficiente de

agua en cada uno de los procesos de la empresa, garantizando la reduccin de
despilfarros, an cuando existan controles de consumo de agua en los mismos,
Promover el reciclaje y el reuso del agua siempre y cuando sea posible, y
Concienciar al personal sobre el uso eficiente de agua para cambiar hbitos de
consumo.
5.3.4.2 Programa de Uso Eficiente de Energa y Gas (ANEXO J - BHP12-02)
Este programa tiene como objetivo lograr ahorro en el consumo de energa y gas
en instalaciones de la organizacin Lechesan S.A. sin afectar su funcionalidad
promoviendo el uso Eficiente de Energa y gas en cada uno de los procesos de la
empresa, y el entendimiento del impacto que este tiene al ambiente, creando
conciencia ambiental en cada uno de los trabajadores de la empresa.
5.3.4.3 Programa de Uso Eficiente de Papel (ANEXO K - BHP12-03)
El objetivo del programa es garantizar el uso eficiente de papel y cartn

estableciendo prcticas que conlleven una reduccin del impacto ambiental
provocado por la actividad de nuestra empresa.
5.3.4.4 Programa de Recoleccin de Empaques (ANEXO L - BHP12-04)
El objetivo del programa es lograr la mayor captacin de empaques de productos

de LECHESAN S.A. para darle un manejo adecuado a estos residuos, y as
mitigar el impacto ambiental generado por los mismos, creando conciencia a
ambiental en nuestros consumidores de manera que son motivados a devolver los
empaques.
76
5.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Para que la implementacin del sistema de gestin ambiental tenga xito se

requiere un compromiso por parte de todas las personas que trabajan para la
organizacin o en su nombre. Por tanto, las funciones y responsabilidades
ambientales no deberan considerarse como restringidas a la funcin de gestin
ambiental, sino que tambin pueden cubrir otras reas de la organizacin. 4
En LECHESAN S.A para garantizar la puesta en marcha e integracin de los

sistemas de gestin se asign el seguimiento y control de los mismos al
coordinador de calidad, quien paso a ocupar el cargo de coordinador HSEQ
debido a la implementacin de los sistemas de gestin Ambiental y de SYSO. As
de esta manera se establecieron las funciones y responsabilidades de la alta
direccin, quien design como representante en el sistema de gestin ambiental a
Luz Mila Torres. Dentro de las responsabilidades ms relevantes por parte de la
alta direccin estn:
Definir y documentar una poltica y objetivos ambientales.

Asegurar la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental.
Suministrar recursos para el cumplimiento de las actividades ambientales
definidas.
Siendo consecuentes con la cadena de mando de la empresa, despus de definir

responsabilidades y compromisos de la alta direccin se asignaron las funciones y
4
GTC ISO 14001 2004 ANEXO A, ORIENTACIN PARA EL USO DE LA NORMA, A.3.3
Objetivos metas y programas.
77
responsabilidades del coordinador HSEQ y se dio la formacin al personal de la
empresa con el fin de cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001: 2004,
adems se instruyo al personal sobre manejo integral de residuos.
5.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Durante la implementacin del sistema de gestin ambiental en LECHESAN S.A

se denota la importancia de concienciar al personal cuyo trabajo en la empresa
pueda causar impactos ambientales significativos identificados por la organizacin
para que ste sea competente para realizar las tareas que se le asignan, as como
para capacitar al personal de la empresa se estableci un cronograma de
capacitaciones ambientales al personal de la empresa donde se establecen las
siguientes capacitaciones:
Tabla 5. Cronograma Capacitaciones ambientales al personal de la empresa
ACTIVIDADES RESPONSABLE LUGAR AGO

MAR
MAY
NOV
ABR
OCT
ENE
FEB
JUN
SEP
JUL
DIC
Capacitacin del
personal sobre
Manejo de Sede
X
Residuos Slidos Administrativa
Y Uso Eficiente
de Agua
Capacitacin del
personal sobre Control de Sede
X
Responsabilidad Calidad Administrativa
ambiental
Capacitacin del
personal de
produccin y Sede
Ente Externo X
mantenimiento Administrativa
sobre Limpieza y
Desinfeccin
78
Tabla 5. (Contina)
Capacitacin del personal
sobre NTC ISO 14001 e Sede
Equipo HSEQ X X
Identificacin de Aspectos e Administrativa
Impactos Ambientales.
Capacitacin del personal Sede
Ente Externo X
sobre Uso Racional de Agua Administrativa
Capacitacin Sobre Consumo
Sede
de Energa y Calentamiento Equipo HSEQ X
Administrativa
Global
Capacitacin sobre:
generacin de residuos slidos Sede
Equipo HSEQ X
y relacin con la Administrativa
contaminacin del agua.
Responsabilidad ambiental y
Sede
clasificacin de residuos Equipo HSEQ X
Administrativa
slidos.
Capacitacin del personal
sobre manejo e impacto
Sede
ambiental de los residuos Equipo HSEQ X
Administrativa
peligrosos, personal oficios
varios
Al personal de la empresa se le otorg un certificado (ANEXO M) de participacin

en la capacitacin definicin e identificacin de aspectos e impactos ambientales y
responsabilidad ambiental, cuya duracin fue de 8 horas, y se trataron los temas
mencionados en la tabla anterior.
5.4.3 Comunicacin y consulta
La comunicacin interna es un factor fundamental para promover la participacin

de todos los niveles de la organizacin en la difusin de la poltica y los objetivos
ambientales, as como de recibir apoyo en la identificacin de aspectos
ambientales asociados a los diferentes procesos de la empresa, y de esta forma
lograr una implementacin eficaz del sistema de gestin ambiental.
79
Para Garantizar una adecuada comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin concernientes a los aspectos ambientales, recibiendo
documentacin y respondiendo las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas, se revis y modific el procedimiento de comunicacin y consulta
(ANEXO N BHPP11-07) implementado en la organizacin de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 14001-2004.
La comunicacin y consulta en LECHESAN S.A. se realiz mediante los siguientes

canales de informacin:
Capacitaciones y Sensibilizaciones.
Carteleras
Folletos y Tarjetas
Correos Internos
Pgina Web. (www.lechesan.com.co).
Actas.
5.4.4 Documentacin
El nivel de la documentacin debera ser suficiente para describir el sistema de

gestin ambiental y la forma en que sus partes interrelacionan, y proporcionar las
indicaciones acerca de donde obtener informacin ms detallada sobre el
funcionamiento de partes especficas del sistema de gestin ambiental. 5
LECHESAN S.A documenta y mantiene actualizada toda la informacin referente

al sistema de gestin ambiental para asegurar una implementacin y
5
Documentacin.
80
funcionamiento efectivos. La documentacin necesaria para el funcionamiento del
sistema de gestin ambiental se conforma de la siguiente manera:
Manual de Gestin
Procesos
Procedimientos
Programas
Fichas tcnicas
Diagramas
Instructivos
Formatos
Con el propsito de establecer los parmetros para la elaboracin de documentos

empleados en los procesos que se desarrollan en LECHESAN S.A se modific y
actualiz el procedimiento de elaboracin de documentos (BHPP08-01).
La documentacin de la organizacin LECHESAN S.A contiene:
Encabezado: Incluye la informacin descrita en el encabezado general para los

documentos a elaborar.
LECHESAN S.A. PAGINA
AREA DE GARANTA DE CALIDAD CDIGO:
REVISI
FECHA:
N NOMBRE DEL DOCUMENTO
Consta de 8 partes descritas a continuacin:
81
Logotipo: Logotipo de LECHESAN S.A.
Nombre de la empresa LECHESAN S.A
rea: GARANTIA DE LA CALIDAD
Nombre del proceso: Nombre del proceso que se va a describir.
Cdigo:
Abreviatura de dos letras B y H,
Seguido de uno a dos dgitos dependiendo del tipo de documento
(Ver tabla 6)
Dos dgitos equivalentes al proceso al cual pertenece el documento
(Ver tabla 7)
Dos o ms dgitos correspondientes a la secuencia que se lleva.
Tabla 6. Codificacin segn tipo de documento
TIPO DE DOCUMENTO CODIGO
Programa P
Procedimiento PP
Instructivo I
Formato F
Manual M
Diagrama D
Ficha Tcnica FT
82
Tabla 7. Codificacin segn proceso
PROCESO CODIGO
Gestin de Recurso Humano BH01
Gestin Comercial BH02
Gestin de Produccin BH03
Gestin de Logstica BH04
Gestin de Compras BH05
Gestin de Mantenimiento BH06
Gestin de Control de Calidad BH07
Planeacin Estratgica de Calidad BH08
Mejora Continua BH09
Manual de calidad BH10
Gestin sistemas HSEQ BH11
Ejemplo: Formato de Control de Calidad
BHF07-03
B: BPM
H: HACCP Tercer formato creado
en Control de calidad
Cdigo del
Documento Cdigo del proceso de
gestin de control de
calidad
83
Fecha: Fecha de edicin del documento.
Revisin: Consecutivo referido al nmero de veces en que el documento

ha sido modificado.
Pgina: Pagina x de y, dnde X es el nmero de pgina y Y es el nmero

total de pginas.
Pi de pgina: Incluye la informacin descrita en el pi de la pgina final del

documento.
Elabor: Revis: Aprob:
Elabor: Firma y cargo de la persona que elabor

Revis: Firma y cargo de la persona que revis
Aprob: Firma y cargo de la persona que aprob
Toda la documentacin est asegurada en medio magntico y fsico, dependiendo

su necesidad, y disponibles a las personas interesadas. El resumen de esta
documentacin se encuentra registrado en el Manual de Calidad ( BHM11-01).
84
5.4.5 Control de documentos
Todos los documentos y registros propios o relacionados con la documentacin e

implementacin del sistema de gestin ambiental deben ser elaborados,
identificados, controlados y preservados de acuerdo a las pautas establecidas por
la empresa. De acuerdo a lo anterior el control de documentos se realizo teniendo
en cuenta los parmetros establecidos en la implementacin del sistema de
gestin de calidad vigente en la empresa, el cual fue modificado de acuerdo a la
implementacin del sistema de gestin ambiental y se actualiz el Formato de
Listado Maestro de Documentos (BHF08-02)
5.4.6 Control operacional
Una organizacin debera evaluar aquellas de sus operaciones asociadas con sus
aspectos ambientales significativos identificados, y asegurarse de que se realicen
de tal forma que permita el control o la reduccin de los impactos adversos
asociados con ellos, para alcanzar los objetivos de su poltica y poder cumplir con
los objetivos y metas ambientales. Esto debera incluir todas las partes de sus
operaciones incluyendo las actividades de mantenimiento. 6
Teniendo en cuenta las actividades realizadas dentro de los diferentes procesos

de la empresa y la identificacin de aspectos ambientales asociados a estas, se
crearon unos programas de gestin ambiental y se revisaron y modificaron los
manuales de gestin integral de residuos para mitigar el impacto ambiental
ocasionado por los aspectos ambientales considerados por la empresa con un
nivel de significancia Alto.
6
GTC ISO 14001 2004 ANEXO A, ORIENTACIN PARA EL USO DE LA NORMA, A.4.6 Control
operacional.
85
As teniendo en cuenta que dentro de los diferentes procesos de la empresa se
generan diferente clase de residuos, se decidi revisar y actualizar los manuales
referentes al manejo integral de estos, de acuerdo a las caractersticas de los
residuos generados, responsables de su gestin, y manejo de acuerdo a la
clasificacin usada por la empresa. Los manuales modificados fueron:
5.4.6.1 Manual de residuos slidos
Objetivo:
Mantener todas las reas de la planta en condiciones higinicas para evitar la

contaminacin de los productos.
Durante varias etapas del proceso son producidos algunos tipos de residuos de
origen orgnico o inorgnico que deben ser recogidos en el menor tiempo posible
y bajo algunos cuidados:
1. Conservar canecas de material lavable, limpias, rotuladas, recubiertas con

bolsas plsticas y con su correspondiente tapa, en cada una de las etapas del
proceso al iniciar la jornada de trabajo.
2. Rotular las canecas
3. Mantener las canecas limpias, rotuladas y con tapa para recoleccin de
material orgnico, es decir, restos de alimentos.
4. Ubicar los dems residuos slidos como el papel, el cartn, corrugados,
cajas etc. en las canecas preparadas de color gris.
5. Las cajas de corrugado provenientes de Organizacin California e
Incolacteos que queden en buen estado despus del reempaque de los productos,
se reenviaran a su planta origen para ser reutilizadas.
86
6. Las estibas de madera son regaladas a personas que las necesiten para
hacer encerramientos por medio de cercas en predios como fincas, etc.
7. Las bateras en desuso de los vehculos propiedad de LECHESAN S.A son
recogidas o entregadas por/al el proveedor de estas FALCO, cuando estas van a
ser cambiadas por nuevas.
8. Las llantas usadas que pueden ser reusadas, son llevadas AUTOMUNDIAL
para realizarles el proceso de reencauche para alargar su vida til, y las que ya no
pueden ser reutilizadas se dejan all para que esta haga un mejor proceso de
desecho.
9. Los residuos de escombros generados por modificaciones en la planta
fsica son separados, sealizados y posteriormente recogidos por el gestor
encargado.
10. Ubicar los residuos slidos como la bolsa plstica de leche UHT,
pasterizada, derivados lcteos, refrescos, agua, sixpack de rechazo de
maquiladores, bobina de material de envase en las canecas preparadas de color
azul. Los residuos como la chatarra ubicarlos en canecas de color verde y los
residuos como vidrio en canecas de color blanco.
11. Recoger completamente los residuos de tierra y suciedad visible de los
pisos, mesones y sifones y disponerlos en las respectivas canecas de color negro.
12. Retirar las bolsas de las canecas de basura.
13. Anudar las bolsas y colocarlas de forma anudada y colocarlas en forma
ordenada en el rea de residuos, de tal manera que se facilite el acceso para
transportar las bolsas al carro recolector de la compaa recicladora.
14. Llevar las canecas al sitio dispuesto para el lavado de las mismas.
15. Llevar las canecas para que sean lavadas inmediatamente.
16. Se diligenciara formato de registro de salida de material reciclable (BHF06-
29).
17. Se realizar auditoria 2 veces en el mes de verificacin de cumplimiento
del programa con el diligenciamiento del Formato de Auditoria de Disposicin de
Residuos slidos. (BHF06-30)
87
RESPONSABLES: Operarios de oficios varios interiores y exteriores.
Disposicin final de los desechos
o Las compaas recicladoras recogen los desechos de reciclaje una vez

a la semana.
o Las Basuras son recogidas 3 veces a la semana por la empresa de aseo
REDIBA y se disponen en el relleno sanitario.
El AREA DE DESECHOS SLIDOS DE LECHESAN S.A. Se encuentra ubicado

en la parte posterior de la empresa, alejado de la zona de produccin y est
organizado de acuerdo al tipo de residuo, utilizando la clasificacin por colores
anteriormente descrita.
Tabla 8. Manejo De Residuos Slidos En Lechesan S.A.
ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Clasificacin y separacin de los residuos en el Operario de cada rea
lugar de donde se generaron de acuerdo a la
codificacin por colores de las canecas.
2. Traslado hacia el rea de residuos slidos. Operario de cada rea
3. Organizacin de desechos Operario oficios varios

exteriores
4. Evacuacin de desechos de la planta Compaas recicladoras,
compaa de aseo
88
Figura 4.Contenedores de residuos de LECHESAN S.A.
Plstico Papel y Cartn Residuos Orgnicos Vidrio
Fuente: empresa LECHESAN S.A
SEGUIMIENTO
Para realizar seguimiento al manual, LECHESAN S.A. programa las siguientes

actividades para incentivar al personal de la empresa a hacer la adecuada
separacin de los residuos slidos, y a concienciar a los mismos sobre la
contaminacin producida por estos. El programa contiene las siguientes
actividades:
Inspeccin del estado fsico de las canecas de reciclaje ubicadas en la

empresa, cada 4 meses.
Inspeccin sobre el uso adecuado de las canecas de reciclaje de acuerdo al
residuo que cada una de estas deba contener cada 6 meses.
Campaa sobre el manejo y separacin adecuada de residuos mediante
folletos.
89
5.4.6.2 Manual De Gestin Integral De Residuos Peligrosos (Anexo O-Bhm06-
04)
Este manual fue modificado y puesto verdaderamente en funcionamiento para

establecer un control operacional ms adecuado en cuanto a la segregacin de
residuos peligrosos se agregaron y modificaron en el manual los siguientes tems:
Definicin de responsabilidades y funciones asociadas a la gestin de

residuos
Definicin de las caractersticas de los recipientes para el almacenamiento y
entrega de residuos peligrosos
Lineamientos para la segregacin de residuos en la fuente de generacin
Etiquetado de residuos peligrosos
Hoja de seguridad de las sustancias qumicas utilizadas
Estandarizar el movimiento interno de residuos
5.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Es responsabilidad de cada organizacin desarrollar uno o varios procedimientos

de preparacin y respuesta ante emergencias que ajuste a sus propias
necesidades particulares. 7
Teniendo en cuenta que uno de los intereses de los directivos de la empresa es

disminuir la vulnerabilidad y el grado de riesgo que puedan tener los empleados,
visitantes, y bienes de la empresa, se debe preparar al personal para situaciones
de emergencia en LECHESAN S.A se estableci un plan de emergencias
(ANEXO P - BHP11-10) que contiene la descripcin de las amenazas a las cuales
7
Preparacin y respuesta ante emergencias.
90
la empresa est expuesta, el anlisis de vulnerabilidad, nivel de riesgo y el plan de
evacuacin de la empresa.
Se realiz un simulacro de emergencia para evaluar la reaccin de la brigada de

emergencias como del resto del personal de la empresa, as con el apoyo de
personal de la ARP y de los Bomberos de Floridablanca se realiz un simulacro de
evacuacin de las instalaciones y un simulacro de incendio donde se realiz una
descarga de extintores para evidenciar el procedimiento a llevar a cabo cuando se
presente un incendio provocado por uso inadecuado de sustancias qumicas
presentes en la empresa, este simulacro se realiz dentro de las instalaciones de
LECHESAN S.A.
Foto 15 Simulacro De Descarga De Extintores.
91
5.5 VERIFICACIN
5.5.1 Seguimiento y medicin
La organizacin debe establecer formas de medicin cuantificables para

identificar el cumplimiento de la implementacin del sistema de gestin ambiental,
de acuerdo a las diferentes operaciones presentes en la empresa y las diversas
caractersticas que tienen las mismas.
En LECHESAN S.A se hace seguimiento al sistema de gestin ambiental

mediante el cumplimiento de los objetivos del sistema, requisitos legales,
programas de gestin ambiental y control de aspectos ambientales significativos.
Los componentes del sistema a los cuales se les realiz constante seguimiento
son:
Objetivos de calidad y ambiental: cada jefe de rea presenta la

informacin estadstica, registros, evidencias, anlisis de resultados y dems
informacin con respecto al indicador que lo rige del sistema de gestin
establecido en la matriz de objetivos de calidad y ambiental (BHF11-01), a la alta
direccin de la empresa, con el fin de establecer los planes de accin de acuerdo
a los resultados obtenidos.
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros: Se realiza la evaluacin de

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables de acuerdo a la periodicidad y
metodologa establecida en el Procedimiento de Identificacin de Requisitos
Legales (BHPP11-02), manteniendo control sobre las actualizaciones de la
normatividad ambiental.
92
Programas de Gestin Ambiental: El seguimiento y evaluacin de las
actividades de los programas de gestin ambiental (programa de uso eficiente de
agua, programa de uso eficiente de energa, programa de recoleccin de
empaques, y programa de uso eficiente de papel) se realiza a travs del
cronograma de actividades ambientales (BHF11-05).
Mediciones Ambientales: Se cuenta con mediciones de los aspectos

ambientales significativos: consumo de agua, consumo de energa, generacin de
aguas residuales, consumo de gas y emisiones de las calderas. Los certificados
otorgados por los entes reguladores y resultados de las mediciones, se
encuentran en medio fsico, bajo la supervisin del jefe de produccin, para
revisin y consulta de las partes interesadas.
5.5.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Cuando se identifica una no conformidad real o una no conformidad potencial se

deben aplicar acciones correctivas de inmediato, con propsito de corregir las
desviaciones respecto a la norma, practicas, procedimientos, reglamentos,
desempeo del sistema de gestin, entre otras, que puedan llegar a ser causa
directa o indirecta de un aspecto ambiental negativo y acciones preventivas para
que este evento no vuelva a ocurrir.
La empresa contaba con los procedimientos de accin correctiva y preventiva

(ANEXO Q - BHPP09-02) establecido en el sistema de gestin de Calidad, este
procedimiento fueron modificado y actualizado con el fin de de agregar los
aspectos del Sistema de Gestin Ambiental.
93
Para registrar este procedimiento se estableci e implement el formato de
Acciones Correctivas y Preventivas (ANEXO R - BHF09-04).
5.5.3 Auditoras Internas
La organizacin establecer y mantendr uno o ms programas y procedimientos

para realizar auditoras peridicas del sistema de gestin ambiental que permitan:8
Determinar si el sistema de gestin ambiental satisface las disposiciones

planificadas, incluyendo los requisitos de esta norma; y ha sido adecuadamente
implantado y se mantiene;
Suministrar a la direccin informacin sobre los resultados de las auditoras.
El programa de auditoras de la organizacin, incluyendo cualquier cronograma, se

basa en la importancia ambiental de las actividades involucradas y los resultados
de auditoras anteriores.
De acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001 en LECHESAN S.A se

estableci un procedimiento con el objeto de establecer las actividades, criterios y
los responsables para la planeacin, ejecucin y control de las Auditoras Internas
del Sistema de Gestin de calidad y SYSO, el cual fue modificado acorde a las
necesidades de los sistemas de gestin de Calidad, SYSO y Ambiental. (ANEXO
S - BHPP09-04).
8
GTC ISO 14001 2004, 4.5.5 Auditora interna.
94
El procedimiento de auditora se rige bajo los siguientes pasos:
a) El Coordinador HSEQ programa en el mes de julio la auditora interna del

Sistema de Gestin integrado a desarrollarse, definiendo el Programa de
Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene el auditor
lder designado, el alcance, la fecha de auditora, los procesos a auditar, los
recursos necesarios y las observaciones generales. La programacin debe
asegurar que cubra todos los procesos del Sistema de Gestin.
b) El auditor interno lder asignado recibe por parte del Coordinador HSEQ los
documentos y formatos necesarios para la auditoria. Una semana antes de la
fecha acordada para la auditoria elabora y publica el Plan de Auditora Interna
del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene la agenda detallada de las
actividades para esa auditora. objetivo general y el alcance de este, los procesos
a auditar, el auditor o equipo auditor asignado, el auditado, las fechas de auditora
y las observaciones generales.
c) Segn lo establecido en el Plan de Auditoras Internas del Sistema de

Gestin HSEQ. se lleva a cabo la reunin de apertura, dejando registro, con el
fin de que se traten los siguientes puntos:
Presentacin del equipo auditor y los auditados

Revisin del Plan de Auditoras Internas del Sistema de Gestin.
Objetivo de la auditoria.
Metodologa para la realizacin de la auditoria.
Aclarar dudas con relacin al plan de auditoras.
Establecer los canales de comunicacin auditor-auditado
Disponibilidad de recursos.
95
d) La auditoria debe ser realizada de acuerdo a lo programado en el Plan de
Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. . Las evidencias se renen a
travs de entrevistas, revisin de documentos, anlisis de registros, observaciones
de actividades y condiciones en las reas de inters. Los hallazgos deben ser
documentados con el detalle que permita identificar su ubicacin exacta y el
documento de referencia.
e) La reunin de cierre debe ser realizada con las mismas personas que
estuvieron en la reunin de apertura. Se informa el grado de cumplimiento del
objetivo y el alcance de la auditoria, las oportunidades de mejora, las fortalezas del
sistema y las No Conformidades encontradas. Se deja evidencia de la reunin de
cierre.
f) El auditor Lder elabora y entrega el Informe de Auditora Interna, con la

informacin presentada y revisada en la reunin de cierre. Este informe contiene:
objeto, alcance, nombre de procesos auditados, nombre equipo auditor, fortalezas
del sistema, aspectos a mejorar, hallazgos de No Conformidades, Conclusiones y
firma de auditor lder y responsables del rea auditada.
g) El Comit HSEQ recibe y revisa el Informe de Auditora Interna, para

tomar las acciones correctivas y preventivas del caso y asignar, tiempo, recursos y
responsables segn lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas BHPP09-03.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
La gerencia debe revisar y evaluar el funcionamiento del sistema de gestin

ambiental para comprobar si se est implementando de acuerdo al alcance
establecido en la planeacin del mismo y si sigue siendo apto para cumplir los
objetivos y la poltica ambiental establecida para la organizacin.
96
Para dar cumplimiento al requisito 4.6 de la norma ISO 14001:2004 se modific y
actualiz el procedimiento previamente establecido por el Sistema de Gestin de
Calidad y SYSO para la Revisin por la Direccin (ANEXO T - BHPP09-04), donde
se define la metodologa para que la Gerencia de LECHESAN S.A. revise el
sistema de gestin y se asegure de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continua acorde con lo planificado.
Las revisiones por la Direccin se realizan la semana siguiente a las auditoras

internas realizadas al Sistema Integrado de Gestin basado en las Normas ISO
9001:2008 NTC OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.
97
6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Con el objetivo de cumplir con los requisitos de la NTC ISO 14001:2004, los
objetivos establecidos en el sistema de gestin ambiental y los objetivos
propuestos en este proyecto, se llev a cabo una serie de actividades que dan
soporte a la implementacin del sistema e impulsan el mejoramiento continuo en
LECHESAN S.A.
6.1 IMPLEMENTACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL
6.1.1 Programa de uso eficiente de agua
Sistema de recirculacin de agua
Debido a que el programa de uso eficiente de agua (ANEXO H - BHP12-01)

contempla prcticas de industria y conceptos de reuso y reciclaje de agua, para
promover un uso eficiente y racional del agua se decide realizar un sistema de
recirculacin de agua.
A partir de la observacin de los procesos de produccin de la empresa y de la

revisin de los manuales de limpieza y desinfeccin de los equipos, con el apoyo
del supervisor de produccin y algunos operarios de esta rea y personal de
mantenimiento, se hace la propuesta de crear un sistema de recirculacin de agua
(ANEXO I) donde se determina que en los equipos de pasteurizado, maquina
envasadora, planta Pet y envasadora de agua bolsa se puede recuperar agua
para ser utilizada en lavado de cestillos y lavado COP; dentro de esta propuesta
98
vienen contemplados los costos de materiales y de mano de obra necesarios para
instalar la tubera, adems de cuales equipos disponibles en la empresa se
pueden utilizar y de esta forma disminuir los costos de materiales.
As se determina un costo total del proyecto de $ 5626.860 (CINCO MILLONES

SEICIENTOS VEINTISEISMIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS) que
contempla mano de obra y materiales para la construccin del sistema.
Para estimar los beneficios de ahorro de agua se parti del manual de

procedimientos de lavado de maquinas y equipos, y se tomaron directamente los
flujos de agua de salida de equipos segn los datos dados por los operarios y
confirmados mediante observacin de tiempos, as se determino la cantidad total
de agua a ahorrar por mes.
Teniendo en cuenta el reuso de agua proveniente de los ltimos enjuagues de

soda y cido ntrico de los equipos, se contempla un intervalo de ahorro de agua
entre 186 a 300 m mensuales, o sea, entre el 6,83% y el 11,03%, equivalente a
un ahorro mensual entre $ 569.613,84 y $ 918.726,84, ver (ANEXO I).
Tomando un ahorro promedio mensual de $ 744.169 pesos se recuperara la

inversin en 8 meses.
99
Foto 16 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin de agua rea de pasteurizador.
Fuente: Autor del Proyecto
Foto 17 Instalacin de tubera en maquinas envasadoras
100
Foto 18 Tuberas de maquinas envasadoras de agua a tanque 2
Foto 19 Tubera para aprovechamiento de agua residual de planta pet
101
Foto 20 Instalacin tubera de sistema de recirculacin en planta pet
Foto 21 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin en rea de envasado de leche.
102
Foto 22 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin tubera de transporte de agua
de maquinas envasadoras de agua y pasteurizador hacia tanque de almacenamiento N2
Foto 23 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin, tubera de transporte de agua

de maquinas envasadoras de leche hacia tanque de almacenamiento N2
103
Foto 24 Tanque De Almacenamiento N 2
Las fotos del sistema de recirculacin del agua terminado e indicaciones de

funcionamiento se encuentran dentro del programa de uso eficiente de agua.
Para poder observar los resultados de Programa de uso eficiente de agua se

realiza lo siguiente:
El guarda de seguridad al servicio de la empresa toma el dato del contador

de agua ubicado en frente de la empresa diariamente y cada vez que el jefe de
produccin de la orden para que este dato sea registrado, este dato se tabula
dentro del formato CONTROL DE AGUA (BHF12-01), a partir de esta tabulacin
podemos hacer la comparacin mes a mes del consumo de agua y denotar la
eficiencia del sistema de recirculacin de agua, as podemos observar los
siguientes resultados en la tabla 9:
104
Tabla 9. Consumo de agua mensual
Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
CONSUMO
AGUA 2492 2799 3145 2864 2772 2973 3139 2592 2428
2010
Grfica 3. Consumo de agua mensual ao 2010
A partir de la grfica podemos observar que el promedio de consumo del ao 2010

hasta el mes de junio fue de 2841 . El aumento de consumo de agua en el de
julio se debe a la instalacin y prueba del sistema de recirculacin de agua.
Por otra parte en el mes de Agosto se demuestra la eficiencia del sistema pues se
presento una reduccin del consumo de agua de 249 equivalentes al 8,76%
(comparacin con el promedio mensual de consumo), estando este dentro del
105
intervalo pronosticado de reduccin de consumo (entre 6,83% y 11,03%), y en el
mes de Septiembre podemos ver una reduccin del consumo de agua de 413
equivalentes al 14,54% (comparacin con el promedio mensual de consumo)
resultado por encima del intervalo pronosticado de reduccin de consumo.
La reduccin del consumo de agua se debe tambin en gran medida al cambio en

las prcticas de conducta por parte de los empleados del rea de produccin y de
logstica a quienes se les capacito sobre el contenido del programa de uso
eficiente de agua, para contribuir a la creacin de un aspecto ambiental positivo
que es el ahorro de agua.
6.1.2 Programa de uso eficiente de energa (BHP12-02)
En la implementacin de este programa se contemplan capacitaciones sobre

prcticas de conducta que contribuyan al ahorro de energa, adems con ayuda
del jefe de produccin se logr unificar los horarios de produccin de agua y de
leche, para reducir el tiempo de utilizacin de la caldera,
Para poder observar los resultados de Programa de uso eficiente de energa y gas
se realiza lo siguiente:
El guarda de seguridad al servicio de la empresa toma el dato del contador

de gas ubicado en frente de la empresa diariamente y cada vez que el jefe de
produccin de la orden para que este dato sea registrado, este dato se tabula
dentro del formato CONTROL DE CONSUMO DE GAS (BHF12-01), a partir de
esta tabulacin podemos hacer la comparacin mes a mes del consumo de
energa y gas, y denotar la eficiencia del sistema del programa.
106
En el caso del consumo de energa, la empresa que presta este servicio es
la que proporciona al jefe de produccin los datos necesarios para realizar la
tabulacin en el formato de CONTROL DE CONSUMO DE ENERGA (BHF12-01).
A partir de lo anterior se evidencian los siguientes resultados en la tabla 10 y tabla

11:
Tabla 10.Consumo de gas
Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
Consumo
4786 5486 7147 6034 6195 5215 4775 4944 5099
de gas
Grfica 4. Consumo de gas mensual ao 2010
107
Tabla 11. Consumo de energa elctrica mensual
MES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

Consumo
54670 57196 60458 59358 57538 56018 54196 55259
de energa
Grfica 5. Consumo de energa elctrica mensual ao 2010
De acuerdo a la grfica de consumo de gas podemos observar que a partir del

mes de junio se presenta una tendencia descendente en el consumo de gas de la
empresa, cuyo promedio de consumo de gas hasta el mes de mayo es 5929 y
podemos observar una disminucin del consumo mayor al 10% durante los meses
posteriores, empezando en junio donde se disminuyo el consumo en 714,6 lo
que demuestra que efectivamente realizar la produccin de agua y de leche
paralelamente reduce el costo operativo de la empresa ya que la caldera dura
encendida menos tiempo. Adems podemos reafirmar la idea anterior observando
108
la grfica de consumo de energa donde se demuestra la reduccin del consumo
de energa por encima del 3% del promedio mensual (57843 Kw) en los meses
posteriores.
6.1.3 Programa de recoleccin de empaques
La implementacin de este programa integra al rea de mercadeo para poder

realizar una gestin integral de residuos generados por el consumo de nuestros
productos, creando estrategias de mercadeo que conlleven a la recoleccin de
empaques, a partir de esto se seleccionaron las siguientes estrategias a poner en
marcha durante el ao 2010:
Presentando 10 empaques vacos de leche Lechesan presentacin familiar

(1.200 ml, 1.000 ml, 900 ml y 800 ml) o 15 empaques vacos de leche mediana o
pequea (600 ml, 500 ml, 450 ml, 200 ml) ms 1.500 pesos, reclame: LA
LONCHERA DE LA SEMANA.
Presentando 5 empaques vacos de leche Lechesan presentacin familiar

(1.200 ml, 1.000 ml, 900 ml y 800 ml) o 10 empaques vacos de leche mediana o
pequea (600 ml, 500 ml, 450 ml, 200 ml) reclame un Nctar California tetra 200
ml.
La evidencia del cumplimiento de acuerdo a la cantidad de productos asignados

se puede observar en la tabla 12.
109
Tabla 12. Cumplimiento de estrategias de recoleccin de empaques
# Empaques # Empaques
Cantidad Cantidad % Recolectados Recolectados # Total de
Producto
Asignada Redimida Cumplimiento (1200,1000,900 (600, 500, 450 empaques
y 800 ml) y 200 ml)
Nectar tetra
26753 26813 100,22% 107252 53626 160878
200 ml
Lonchera 15500 15249 98,38% 121992 45747 167739
Fuente Autor del proyecto
Grfica 5. Porcentaje de cumplimiento vs metas establecidas
Se puede observar que el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas

fue bastante alto, 98,38% en la estrategia de las loncheras, y 100,22% en la
estrategia de los nctares, porcentaje que sobrepasa la meta propuesta; de esta
manera se logro una recuperacin de empaques equivalente a 23,5% de la
produccin de unidades mensual.
110
6.1.4 Programa de uso eficiente de papel
La implementacin de este programa involucra a todos los procesos de la

empresa pues en todos se hacen impresiones de algn tipo, y aunque no se
cuenta con un dato claro sobre reduccin de costos en el pedido de papel que
hace la organizacin puesto que cada rea lo hace por separado, se pueden
observar en las diferentes oficinas de la organizacin que se cuenta con papel
reciclado para realizar comunicacin interna y para llevar diferentes tipos de
registros.
6.2 CAPACITACIN
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental exige la concienciacin y

sensibilizacin de todo el personal de la empresa respecto a todos los temas
relacionados con ste, como los aspectos ambientales identificados por la
organizacin y los impactos que estos tienen sobre el ambiente.
En la empresa se realiz un cronograma de actividades ambientales (CDIGO:
BHF12-03) dentro del cual se encuentran programadas las capacitaciones en
gestin ambiental para el ao 2010. El programa contempla los temas, los
responsables y el lugar donde se van a realizar las capacitaciones.
Para las capacitaciones contempladas en el cronograma se estableci utilizar
diferentes medios didcticos como (presentaciones en diapositivas, juegos y un
corto cuestionario) para captar la mayor atencin de los empleados y hacer ms
eficaces las capacitaciones, estas fueron realizadas en la sala de conferencias de
la empresa denominada (La Herradura).
111
Foto 25 Sala de conferencias (La Herradura).
6.3 PRIMERA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN
La primera auditora al sistema integrado de gestin se llevo a cabo en el mes de

agosto de 2010 por el auditor Jorge Enrique Pinto Hernandez (Auditor interno
Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y por la auditora Jackeline Soto
(Auditor interno Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Esta revisin
abarco todos los procesos de la empresa y la documentacin asociada a los
mismos, teniendo una duracin de 2 das.
El objetivo establecido para el desarrollo de la primera auditora fue el siguiente:
Realizar una auditora interna integrada a todos los procesos del sistema de
Gestin de la Calidad de LECHESAN S.A.
112
El alcance de esta auditora fue:
Determinar si el sistema de G.C es conforme con las disposiciones

planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e
ISO 18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos por la organizacin y
verificar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El plan de auditora se encuentra en el ANEXO U.
En el desarrollo de la auditora se hizo revisin de la documentacin de la

empresa, as como se realizaron entrevistas al personal de la empresa como jefes
de procesos, para verificar los procedimientos en cuanto a la planificacin, accin,
verificacin y acciones de mejoras de sus respectivos procesos, de acuerdo a los
requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
El reporte de la auditora se encuentra como ANEXO V.
Las no conformidades de SYSO y Calidad, no fueron tomadas en cuenta por el

autor del proyecto pues estn fuera de los objetivos del mismo, por ende no se
document en ninguno de los anexos referentes a reporte de auditoras ni
acciones correctivas correspondientes a las mismas. Solo fueron tenidas en
cuenta las no conformidades y acciones correctivas y preventivas
correspondientes al sistema de gestin ambiental.
De esta actividad se observaron las siguientes no conformidades:
113
Tabla 13. Resumen de no conformidades detectadas.
REQUISITO
No
DE LA ISO Descripcin
conformidades
14001:2004
4.2 Poltica ambiental 0
4.3 Planificacin 2
4.3.1 Aspectos ambientales 1
4.3.2 Requisitos legales y otros 1
4.3.3 Objetivos, metas y Programas 0
4.4 Implementacin y operacin 1
Recursos, funciones, responsabilidad, y
4.4.1 0
autoridad.
Competencia, formacin y toma de
4.4.2 0
conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 0
4.4.6 Control Operacional 1
4.5 Verificacin 1
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 1
No conformidades y acciones correctivas y
4.5.3 0
preventivas
4.5.4 Control de Registros 0
4.6 Revisin por la direccin 0
114
Se estableci un plan de actividades para realizar las acciones correctivas
correspondientes a partir de la identificacin de las causas de las no
conformidades, as, por medio de la metodologa de LOS PORQU, se evalu
cada no conformidad y se plantearon las acciones correctivas. El plan de accin
se puede observar en el ANEXO W.
6.4 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN
La segunda auditora interna realizada al sistema integrado de gestin se realiz

en el mes de septiembre, y fue realizada por el auditor Jorge Enrique Pinto
Hernndez (Auditor interno Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), esta
auditora abarco las no conformidades de los sistemas integrados encontradas en
la primera auditora, y tuvo una duracin de un da.
Los objetivos establecidos para el desarrollo de la auditora fueron los siguientes:
Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas pertinentes a

las no conformidades encontradas en la primera auditora.
Verificar la conformidad del sistema integrado con los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la
organizacin.
Contribuir con la mejora continua del sistema integrado de gestin
El plan de auditora se encuentra en el ANEXO X.
En el desarrollo de esta auditora se revisaron los documentos asociados a las no

conformidades detectadas en la primera auditora como lo fueron, el procedimiento
115
de identificacin de aspectos e impactos ambientales, as como el procedimiento
de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros, la matriz de requisitos
legales, y la matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales; de igual
forma se iba verificando el cumplimiento de los procedimientos mediante la
realizacin de preguntas al coordinador HSEQ y al jefe de produccin quienes
eran los encargados del correcto funcionamiento del sistema de gestin ambiental.
Adems se realizo una revisin a las instalaciones de la planta para verificar la
continuidad del control operacional en los diferentes procesos y reas de la
empresa.
El reporte de auditora se encuentra como ANEXO Y.
De esta actividad se observaron las siguientes no conformidades:
Tabla 14. Resumen de no conformidades segunda auditora
REQUISITO
No
conformidades
14001:2004
4.2 Poltica ambiental 0
4.3 Planificacin 0
4.3.1 Aspectos ambientales 0
4.3.2 Requisitos legales y otros 0
4.3.3 Objetivos, metas y Programas 0
4.4 Implementacin y operacin 1
4.4.1 0
autoridad.
116
Tabla 14. (Contina)
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 0
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 0
4.4.6 Control Operacional 1
4.5 Verificacin 0
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 0
4.5.3 0
preventivas
4.5.4 Control de Registros 0
4.6 Revisin por la direccin 0
Concluida la segunda auditora se entreg el reporte de auditora a los directivos

de la empresa y se hizo una retroalimentacin acerca de las observaciones
hechas por los auditores en el trascurso de la auditora.
El plan de acciones correctivas propuestas por la empresa se encuentra en el

ANEXO Z.
6.5 REVISION FINAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Con la culminacin del proyecto, y a partir del informe realizado por el auditor
Jorge Enrique Pinto, y con la ayuda del coordinador HSEQ Luz Mila Torres, se
117
realiz un diagnstico final de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
14001:2004 en el que se registraron los siguientes resultados:
Tabla 15. Diagnstico final ISO 14001:2004
REQUISITO
% de
cumplimiento
14001:2004
4.2 Poltica ambiental 100%
4.3.1 Aspectos ambientales 90%
4.3.2 Requisitos legales y otros 90%
4.3.3 Objetivos, metas y Programas 85%
4.4.1 90%
autoridad.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 80%
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 75%
4.4.4 Documentacin 93%
4.4.5 Control de documentos 100%
4.4.6 Control Operacional 87%
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 78%
4.5.1 Seguimiento y medicin 85%
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 93%
4.5.3 100%
preventivas
4.5.4 Control de Registros 94%
4.5.5 Auditoras Internas 95%
4.6 Revisin por la direccin 90%
% Total de cumplimiento 89,71%
118
Grfica 6. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004
Podemos evidenciar que el avance en cuanto a la implementacion del sistema de

GESTIN ambiental contrastando el inicio y la culminacin del proyecto, asi se
puede denotar un avance del 47,06%, la comparacion del estado final y el estado
final de la empresa se puede observar en la siguiente grfica:
Grfica 8. Avance del sistema de gestin ambiental
119
7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO
A continuacin se presenta la tabla que contiene los objetivos planteados en el

proyecto y como se dio cumplimiento a los mismos.
Tabla 16. Cumplimiento de objetivos del proyecto
OBJETIVO CUMPLIMIENTO
Se elabor un diagnstico del
Elaborar un diagnstico del cumplimiento de cada uno de los
cumplimiento de los requisitos de la numerales de la norma ISO
NTC ISO 14001 por parte de la 14001:2004 por parte de la empresa,
Pasteurizadora Santandereana de se obtuvo un resultado de
Leches LECHESAN S.A. cumplimiento del 41% del total de
requisitos. (Capitulo 4, ANEXO A).
Se realizaron las actividades

necesarias para dar cumplimiento con
Planificar el Sistema de Gestin la identificacin de aspectos
Ambiental en la Pasteurizadora ambientales, requisitos legales y el
Santandereana de Leches LECHESAN establecimiento de objetivos y
S.A. programas de gestin. Estas
actividades se describen en el
numeral 5.3 (ANEXOS B-L).
Se modific la documentacin
existente del sistema de gestin de
calidad implementado en la empresa
con el propsito de hacerla aplicable
Disear la documentacin requerida
al sistema de gestin ambiental, y se
por la norma y por la entidad, para la
dise la documentacin faltante
implementacin del Sistema de Gestin
requerida para la implementacin del
Ambiental.
sistema de gestin ambiental. La
descripcin de esta documentacin se
especifica y explica a lo largo del
numeral 5. (ANEXOS B-O)
120
Tabla 16. (Contina)
Se llev a cabo la sensibilizacin de
las polticas y objetivos del Sistema
con todo el personal, adems se
realizaron capacitaciones con el fin de
Capacitar y sensibilizar el personal de formar el personal en la identificacin
la Pasteurizadora Santandereana de de aspectos ambientales, y garantizar
Leches LECHESAN S.A. en Gestin el buen funcionamiento del sistema,
Ambiental. estas actividades se especifican en el
cronograma Ambiental y registrado en
el formato de asistencia. Numeral 5.
(ANEXOS G)
Se elaboraron y establecieron planes

Orientar la Implementacin de los
y programas necesarios para el
programas y planes del Sistema de
funcionamiento del sistema de
Gestin Ambiental requeridos por la
Gestin ambiental. La descripcin de
entidad para dar cumplimiento a la
estos se encuentra en los numerales
Norma ISO 14001.
5.3.4 y 5.4.3 (ANEXOS H-L)
Se realizaron dos auditoras internas
Realizar 2 auditoras internas para la previas a la solicitud de una externa,
evaluacin del sistema de Gestin las cuales fueron orientadas por el Ing
Ambiental en la Pasteurizadora Jorge Enrique Pinto, el procedimiento
Santandereana de Leches LECHESAN de estas auditoras se especifica en el
S.A. numeral 6.3, 6.4 (ANEXOS U, V, W,
X)
Se realiz la evaluacin del Sistema
de acuerdo a los objetivos planteados,
Presentar acciones de mejora con en esa evaluacin se presentaron
base en los resultados obtenidos en algunas acciones de mejora para el
cada una de las auditoras hechas al cumplimiento de las metas
Sistema de Gestin Ambiental. propuestas. Esta informacin se
resume en el numeral 6.3., 6.4
(ANEXOS Y, Z).
121
8. CONCLUSIONES
La realizacin del diagnstico inicial sobre el estado actual de la empresa

en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004 fue de
gran ayuda para detectar las falencias que sta presentaba no solo en la
implementacin del sistema de gestin ambiental sino en los sistemas ya
implementados.
El sistema de gestin de calidad presente en la empresa sirvi de soporte

para comenzar con la implementacin del sistema de gestin ambiental, pues fue
ste quien dio las pautas para elaboracin de documentos y control de los
mismos.
El compromiso de la direccin fue el que permiti la adecuada

implementacin de los sistemas de gestin, gracias al inters y recursos signados
a sta se pudo realizar en el tiempo estimado, ni y se alcanzaron los logros
mostrados en este libro.
El compromiso por parte del personal de la empresa, tanto operativo como

administrativo fue fundamental en la implementacin del sistema de gestin
ambiental, pues es en stos donde recayeron las tareas y controles propuestos
durante la planificacin e implementacin del sistema.
Es indispensable capacitar al personal sobre las ventajas de implementar el

sistema de gestin ambiental, pues esto promovi una cultura ambiental dentro de
la empresa y una concienciacin del personal sobre el cuidado del medio
ambiente.
122
La identificacin de aspectos ambientales significativos sirvi como una
herramienta para identificar algunas de las causas de los altos costos
operacionales de la organizacin.
La realizacin de las auditoras internas demostr la eficacia del trabajo

realizado durante la implementacin; adems, dio un panorama real sobre el
estado actual de la empresa, y pautas para el mejoramiento continuo de la misma.
El desarrollo de este proyecto trajo beneficios a la empresa en cuanto al

establecimiento de un mayor control operacional mediante la implementacin de
programas de gestin que conllevaron al ahorro de costos operacionales por
consumo de recursos como agua, gas y energa elctrica.
El desarrollo de este proyecto brindo una visin a la empresa sobre el futuro

en cuanto al manejo integral de residuos y al consumo de recursos naturales,
promocionando un crecimiento econmico ambientalmente sostenible.
123
9. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa seguir fomentando el manejo eficiente de

recursos pues stos son la base de la implementacin del sistema de gestin.
De acuerdo a los resultados de la primera auditora interna, el departamento

de compras debe ser ms exigente en cuanto a la seleccin de proveedores de
productos o sustancias qumicas, as como con la seleccin de proveedores de
servicios de gestin de plagas, y manejo de residuos peligrosos.
Se debe continuar fomentando estrategias para reducir los residuos

generados en los procesos de la empresa, teniendo siempre presente el cuidado y
preservacin del medio ambiente.
Implementar totalmente lo planteado en los manuales de residuos slidos y

residuos peligrosos, para poder controlar y hacer una gestin adecuada a todos
los residuos generados por la empresa.
Mantener actualizadas la matriz de identificacin de aspectos e impactos

ambientales as como la matriz de requisitos legales ambientales, pues esto
conlleva no solo al mejor funcionamiento de la empresa sino a evitar sanciones o
multas por desviarse de la legislacin ambiental vigente.
Seguir capacitando al personal de la empresa sobre contaminacin, manejo

eficiente de recursos y residuos, practicas de conducta ambiental, pues stos son
los que hacen que se vean los resultados de la implementacin del sistema de
gestin.
Tener en cuenta el seguimiento y control de los diferentes aspectos

ambientales considerados como significativos, dentro de los diferentes procesos
de la empresa, as se pueden mitigar actuando directamente desde la fuente.
124
Realizar el estudio de luminotecnia, para promover un ambiente laboral ms
sano para los trabajadores as como el cuidado del ambiente, manejando de
manera ms eficiente las luminarias existentes en la empresa, y aprovechando la
luz natural.
Continuar con el cambio de luminarias fluorescentes por luminarias

ahorradoras de energa, as como realizar los cambios de los interruptores de luz
de las diversas reas de la empresa que conllevan al despilfarro de energa
elctrica.
125
BIBLIOGRAFA
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001, SISTEMAS DE GESTIN

AMBIENTAL, REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO ICONTEC.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 19011, DIRECTRICES PARA LA

AUDITORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD Y/O
AMBIENTAL, ICONTEC.
EL CONTROL DE LA CALIDAD COMO UNA ESTRATEGIA DE

COMERCIALIZACION. Eduardo Gomes Saavedra, LEGIS fondo editorial,1992.
<http://www.grupaac.com/category/ambiental>
<http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=1&Tipo=3>
<http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=991&conID=44
73>
126
ANEXOS
127
ANEXO A.DIAGNOSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004
DIAGNSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004

LECHESAN S.A.
REALIZ: Camilo Hinestroza Duran
PORCENTAJE
REQUISITO
DE
DE LA ISO DESCRIPCION OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
14001:2004
ACTUAL
POLTICA AMBIENTAL
La alta gerencia debe
definir la poltica ambiental
de la organizacin, que
Inicialmente no se tiene
proporcione un marco de
poltica ambiental, por lo
4.2 referencia para establecer y 0%
tanto no se ha hecho
revisar los objetivos y las
proceso de divulgacin.
metas ambientales y un
compromiso con la mejora
continua y prevencin de la
contaminacin,
Aspectos ambientales
La organizacin debe
establecer, implementar y
No se cuenta con el
mantener procedimientos
procedimiento para la
para identificar los aspectos
identificacin de aspectos
ambientales de sus
4.3.1 0% ambientales, ni con una
actividades, productos y
matriz de reconocimiento e
servicios y determinar
identificacin de los
aquellos que tengan o
mismos.
puedan tener impacto
significativo sobre el medio
ambiente.
Requisitos legales y otros No se cuenta con un
La organizacin debe procedimiento para la
establecer, implementar y identificacin, acceso y
mantener un procedimiento verificacin del
para identificar y tener cumplimiento de requisitos
acceso a los requisitos legales y otros relacionados
4.3.2 legales y otros relacionados 30% con sus aspectos
con sus aspectos ambientales. No se cuenta
ambientales y determinar con matriz de requisitos
cmo se aplican estos a legales ambientales, pero
sus aspectos ambientales. se estaba dando
Debe mantener esta cumplimiento a los
informacin actualizada. procedimientos de ley
128
establecidos. Pero se
cumple con gran parte de la
legislacin vigente.
Objetivos, metas y
Programas
La organizacin debe
establecer, implementar y
mantener los objetivos y
metas ambientales
documentados en las
funciones y niveles
pertinentes dentro de la
organizacin. Al establecer
y revisar sus objetivos la
organizacin debe
considerar sus requisitos
legales y otros relacionados
con sus aspectos
ambientales, adems
considerar sus opciones
tecnolgicas y requisitos
financieros, operacionales y Se contaba con programa
comerciales as como los de residuos slidos,
puntos de vista de las residuos peligrosos y
partes interesadas. Los control de plagas, pero
4.3.3 objetivos deben ser 30% deban ser actualizados de
coherentes con la poltica acuerdo a los requisitos de
ambiental, incluido el la norma. No se contaba
compromiso con la mejora con objetivos y metas
continua. La organizacin ambientales.
debe establecer y mantener
un(os) programa(s) de
gestin para alcanzar sus
objetivos y metas; esto
debe incluir documentacin
de: La responsabilidad y
autoridad designadas para
el logro de los objetivos en
las funciones y niveles
pertinentes de la
organizacin. Los medios y
el cronograma con los
cuales se lograrn los
objetivos. El (los)
programa(s) de gestin
ambiental se debe(n)
revisar a intervalos
regulares y planificados.
129
Recursos, funciones,
responsabilidad, y
autoridad.
Las funciones,
responsabilidades y
autoridad se deben definir,
Se cuenta con un manual
documentar y comunicar
de funciones donde se
para facilitar una gestin
encontraban definidas en
ambiental eficaz, para
algunos cargos funciones y
asegurarse que este
4.4.1 50% responsabilidades
sistema de gestin se
ambientales. No se cuenta
establezca, implemente y
con un presupuesto
mantiene de acuerdo con
asignado para realizar las
los requisitos de la norma
actividades ambientales.
ISO 14001 e informar a la
alta direccin sobre el
desempeo de este para su
revisin, incluyendo las
recomendaciones para la
mejora.
Competencia, formacin
y toma de conciencia
El personal debe ser
competente para realizar
las tareas que puedan
ocasionar impactos
ambientales significativos.
La competencia se debe
definir en trminos de la
educacin, entrenamiento Se cuenta con un plan de
y/o experiencia apropiados. formacin y un programa
La organizacin debe anual de capacitaciones
establecer y mantener relacionadas con la gestin
4.4.2 procedimientos para 40% de residuos, pero no se
asegurar que sus haba capacitado al
empleados o personas que personal sobre los aspectos
trabajan a su nombre ambientales propios de la
tengan conocimiento de sus organizacin.
aspectos ambientales
significativos e impactos
ambientales relacionados
con los mismos y sus
funciones y
responsabilidades en
cumplimiento de los
requisitos del sistema de
gestin.
130
Comunicacin,
participacin y consulta
La organizacin debe tener
procedimientos para
la comunicacin interna Se contaba con un
entre los diversos niveles y procedimiento establecido
4.4.3 funciones de la 70% de participacin y consulta
organizacin y para recibir para los sistemas de
documentar y responder a gestin.
las comunicaciones de las
partes interesadas en
relacin con sus aspectos
ambientales.
Documentacin
La documentacin del
sistema de gestin
ambiental debe incluir: la
poltica, objetivos y metas No se tenan poltica,
4.4.4 ambientales, descripcin 0% objetivos ni metas
del alcance, elementos ambientales.
principales e interaccin de
los mismos y documentos
incluyendo registros
requeridos del sistema.
Control de documentos
La organizacin debe
establecer y mantener Se cuenta con un
procedimientos que le procedimiento definido para
permitan controlar todos los la implementacin del
documentos y datos sistema de calidad, est
requeridos por esta norma sujeto a cambios y
4.4.5 75%
para asegurar que se adaptaciones.
pueden localizar, sean Se tiene un Listado Maestro
actualizados de Documentos, definido
peridicamente, estn para la implementacin del
disponibles y se sistema de calidad.
identifiquen
adecuadamente.
Control Operacional Se cuenta con un
La organizacin debe procedimiento definido para
identificar y planificar las la implementacin del
operaciones y actividades sistema de calidad, est
asociadas con los aspectos sujeto a cambios. Se tienen
4.4.6 45%
ambientales significativos controles sobre algunos
identificados. La aspectos ambientales,
organizacin debe como control de residuos
establecer procedimientos peligrosos, slidos y
documentados para lquidos.
131
controlar que ninguna
situacin lleve a
desviaciones de la poltica,
metas y objetivos
ambientales.
Preparacin y respuesta
ante emergencias
La organizacin debe
establecer y mantener
planes y procedimientos
No se cuenta con
para identificar situaciones
procedimientos para
o accidentes potenciales
identificar y actuar en caso
que pueden tener impactos
de presentarse una
en el medio ambiente y la
situacin de emergencia
4.4.7 respuesta a situaciones de 0%
que ocasionen impactos
emergencia para prevenir y
ambientales significativos.
mitigar las posibles
No se cuenta tampoco con
impactos ambientales
un plan de contingencias y
adversos asociados. La
evacuacin.
organizacin debe revisar
sus planes y
procedimientos de
preparacin y respuesta
ante emergencias.
Seguimiento y medicin
La organizacin debe
procedimientos para hacer
seguimiento y medir
regularmente las
caractersticas de sus
operaciones que puedan
Se cuenta con un
tener un impacto
procedimiento definido para
significativo en el medio
la implementacin del
4.5.1 ambiente. Estos 65%
sistema de calidad, est
procedimientos deben
sujeto a cambios y
incluir: la documentacin de
adaptaciones.
la informacin para hacer
el seguimiento del
desempeo de los
controles operacionales
aplicables y de la
conformidad con los
objetivos y metas
ambientales. La
132
organizacin debe
asegurarse de que los
equipos de seguimiento y
medicin se utilicen y se
mantengan calibrados.
Evaluacin del
cumplimiento legal y
otros La
organizacin debe No se tiene un
establecer, implementar y procedimiento de
mantener un procedimiento evaluacin de requisitos
4.5.2 para evaluar 30% legales, sin embargo el
peridicamente el coordinador HSEQ coordina
cumplimiento con los acciones para su
requisitos legales aplicables cumplimiento.
y otros que suscriba. Debe
mantener registros de las
evaluaciones.
No conformidades y
acciones correctivas y
preventivas
La organizacin debe
procedimientos para tratar
las no conformidades
reales o potenciales, tomar
acciones para mitigar sus
Se cuenta con un
impactos ambientales,
procedimiento definido para
investigar las no
la implementacin del
4.5.3 conformidades, prevenir 70%
sistema de calidad, est
las no conformidades y
sujeto a cambios y
revisar la eficacia de las
adaptaciones.
acciones preventivas y
correctivas tomadas. La
organizacin debe
implementar y registrar
cualquier cambio en los
procedimientos
documentados generado
por las acciones correctivas
y preventivas.
133
Control de Registros
La organizacin debe
procedimientos para la
identificacin,
mantenimiento y
disposicin de los registros
del sistema de gestin Se cuenta con un
ambiental. Los registros procedimiento definido para
deben ser legibles, la implementacin del
4.5.4 70%
identificables y trazables de sistema de calidad, est
acuerdo con las actividades sujeto a cambios y
involucradas. La adaptaciones.
organizacin debe
establecer y mantener los
registros necesarios para
demostrar la conformidad
con los requisitos de su
sistema de gestin
ambiental.
Auditoras Internas
La organizacin debe
establecer y mantener un
programa y procedimientos
para realizar auditoras
peridicas al sistema de
gestin ambiental, con el fin Se cuenta con un
de determinar si el sistema procedimiento definido para
de gestin ambiental es la implementacin del
4.5.5 80%
conforme con las sistema de calidad, est
disposiciones planificadas sujeto a cambios y
para la gestin ambiental, adaptaciones.
se ha sido implementado y
mantenido en forma
apropiada y es efectivo en
cumplir la poltica y
objetivos de la
organizacin.
134
REVISIN POR LA
DIRECCIN
La gerencia de la
organizacin debe revisar,
a intervalos definidos, el
sistema de gestin
ambiental para asegurar su
adecuacin y eficacia
continuas. . Se deben
conservar los registros de Se cuenta con un programa
las revisiones por la definido para la
4.6 direccin. La revisin por la 70% implementacin del sistema
gerencia debe contemplar de calidad, est sujeto a
la posible necesidad de cambios y adaptaciones.
cambiar la poltica
ambiental, objetivos y otros
elementos del sistema,
teniendo en cuenta los
resultados de la auditora al
sistema, las circunstancias
cambiantes y el
compromiso para lograr el
mejoramiento continuo.
TOTAL 41%
135
ANEXO B PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
LECHESAN S.A.
136
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para la identificacin y evaluacin de los aspectos

ambientales de los procesos que LECHESAN S.A desarrolla dentro del alcance
del Sistema de Gestin de Calidad y Medio Ambiente.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde que se identifican los aspectos ambientales de las

actividades, productos y servicios de la empresa hasta que se elabora un
programa para el manejo, control, mitigacin, o correccin de los impactos
ambientales significativos encontrados.
3. RESPONSABLE DEL PROCESO

COORDINADOR HSEQ
4. TRMINOS Y DEFINICIONES
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Operacin normal: Actividades ejecutadas en forma frecuente o rutinaria.
Operacin anormal: Actividades ejecutadas bajo condiciones no rutinarias.

Reparaciones o actividades de mantenimiento no rutinario, incremento de carga,
entre otros.
Aspectos ambientales generados de manera directa: Cuando se generan en

los procesos de LECHESAN S.A dentro del alcance especificado en el manual del
Sistema de Gestin de Calidad y Medio Ambiente.
Aspectos ambientales generados de manera indirecta: Cuando son generados

por nuestros proveedores de servicios.
137
5. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Identificacin de Aspectos Ambientales Coordinador HSEQ
Es
Significante?
SI
Listar los Aspectos Ambientales

significativos
Valorar los aspectos

ambientales significativos,
NO
Bajo control? Desarrollar control
(Condiciones normales, operacional
emergencia)
SI
Desarrollar objetivos y metas
Desarrollar control operacional Coordinador HSEQ
Registrar
Revisar y actualizar la matriz

semestralmente Coordinador HSEQ
FIN
138
6. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1.
1. El coordinador HSEQ con ayuda de los jefes de cada proceso analiza los
procesos y subprocesos propios de la empresa as como de las maquilas
realizadas al interior de la misma y los proyectos, actividades, productos y
servicios nuevos o modificados y los asociados los con los servicios prestados por
proveedores a la empresa, identificando las entradas y salidas.
ENTRADAS
SALIDAS
Material o Energa que ingresa a un Proceso/ Etapa/
proceso Actividad de Proceso Material o Energa que sale
Equipos, materiales, energa, agua, de un proceso
recursos, etc. Residuos, efluentes,
emisiones, consumo de
recursos, etc.
2. Durante la identificacin de los Ingresos y Salidas para la definicin de los

Aspectos Ambientales se deben considerar:
a) Las condiciones de operacin normales y anormales de cada proceso,

como reparaciones, actividades de mantenimiento correctivo, y registrar lo
aspectos ambientales generados en la Matriz de identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales. Para los aspectos ambientales que solo se generan en
condiciones anormales, su identificacin se realizara anteponiendo al aspecto
ambiental, a fin de que sean considerados, en los documentos relacionados, las
medidas de control o consideraciones que deben tomarse en cuenta para
controlarlos en estas condiciones. En el caso de que el mismo aspecto ambiental
se genere en condiciones normales y anormales bastara con registrarlo y
evaluarlo una sola vez.
b) Las condiciones de emergencia que pudieran generarse, definindolos

como potenciales aspectos ambientales y registrarlos en el Formato de Evaluacin
de Aspectos / Impactos Ambientales como Potencial. La evaluacin de estos
aspectos ambientales se har asumiendo su posible ocurrencia.
c) Las condiciones de generacin de Aspectos Ambientales, en estas

condiciones se definen los aspectos ambientales generados de manera directa e
indirecta; directa cuando se generan los procesos de LECHESAN S.A del alcance
especificado en el Manual Integrado de Gestin; Indirecta, cuando son generados
139
por nuestros proveedores de servicios y registrarlos en Formato de Evaluacin de
Aspectos / Impactos Ambientales, marcndolo en la columna apropiada del
formato. Se considera solamente aquellos aspectos ambientales principales que
tengan relacin con la Poltica Ambiental de la organizacin.
3. Registrar en la Matriz de identificacin de Aspectos e Impactos

Ambientales, el aspecto ambiental identificado y su impacto ambiental de acuerdo
a la tabla siguiente:
ASPECTO
IMPACTO
AMBIENTAL
Disminucin del cauce de los
cuerpos de agua
Consumo de agua
Cambios en el suelo
Sequas
Contaminacin de la atmsfera
Consumo de
energa Contaminacin de Agua
Calentamiento global
Contaminacin del aire
Consumo de gas
Calentamiento Global
ACTIVIDAD 2.
Determinacin de la significancia de los Aspectos Ambientales
La ISO 14001 permite que la organizacin seleccione sus propios criterios de

significancia, en LECHESAN S.A, estos criterios se encuentran limitados de
acuerdo a la calificacin y puntaje siguientes:
Criterio de Evaluacin: Magnitud del Impacto Ambiental Puntaje

Originado
El Aspecto Ambiental es asimilado en forma lenta por el ambiente A
o el RRNN utilizado no es renovable
El Aspecto Ambiental es asimilado en forma rpida por el B
ambiente (biodegradable) o el RRNN utilizado es renovable
140
Criterio de Evaluacin: Afectacin Legal Puntaje
El Aspecto Ambiental est Legislado o es un requisito exigido por A
la Corporacin o los clientes mediante un Lmite Mximo
Permisible o un mtodo o restriccin de uso o procedimiento de
control.
El Aspecto Ambiental no est legislado o estando legislado no se B
establece un Lmite Mximo Permisible o un mtodo o restriccin
de uso o procedimiento de control
Criterio de Evaluacin: Riesgo Ambiental Puntaje

El Aspecto Ambiental genera o podra generar un impacto A
global
El Aspecto Ambiental genera o podra generar un impacto local M
El Aspecto Ambiental genera o podra generar un impacto B
interno que afecte las instalaciones
Criterio de Evaluacin: Frecuencia Puntaje

El Aspecto Ambiental se genera todos los das. A
El Aspecto Ambiental se genera algunas semanas. M
El Aspecto Ambiental se genera cada mes o cada varios B
meses.
Criterio de Evaluacin: Volumen Puntaje

El volumen del recurso consumido o del residuo generado A
contribuye altamente al total del volumen consumido del recurso o
del residuo generado por la empresa.
El volumen del recurso consumido o del residuo generado M
contribuye medianamente al total del volumen consumido del
recurso o del residuo generado por la empresa.
El volumen del recurso consumido o del residuo generado B
contribuye poco al total del volumen consumido del recurso o del
residuo generado por la empresa.
Entendindose en el puntaje lo siguiente:
A: Alto
M: Medio
B: Bajo
Debido a que hay criterios de evaluacin que evalan los impactos ambientales
generados por cada uno de los aspectos ambientales identificados, se debe tener
en cuenta lo siguiente para tomar el puntaje al determinar la significancia:
141
Si el aspecto tiene 2 o 3 impactos ambientales, cada uno tiene un puntaje
diferente, se usa el ms significante, ejemplo
Aspecto Impacto
M.I.A.O A.L R.A
ambiental ambiental
Deforestacin,
incendios, B B
erosin
Consumo Extincin de
especies B B A
de papel
vegetales
Efecto
B M
invernadero
Para evaluar la significancia del aspecto ambiental se toma el valor A, por ser este
el ms significante.
Si el aspecto tiene 3 o ms impactos ambientales, s de los impactos ambientales

ocasionados la mayora tiene un mismo puntaje se toma ese puntaje, ejemplo
Aspecto Impacto
M.I.A.O A.L R.A
ambiental ambiental
Deforestacin,
incendios, B B
erosin
Consumo Extincin de
especies B B B
de papel
vegetales
Efecto
B A
invernadero
Para evaluar la significancia del aspecto ambiental se tomara en este caso el

valor B, por ser ste mayora.
142
Segn la calificacin se consideran los aspectos ambientales significativos
aquellos cuyo puntaje este definido de la siguiente manera:
Magnitud
Volumen
del
Suma
Afectacin Riesgo Significancia
Impacto Frecuencia
Legal Ambiental Total
Ambiental
Originado
1 1 1 1 1 5 A
1 2 1 1 1 6 A
1 2 2 1 1 7 M
1 2 2 2 1 8 M
1 2 2 2 2 9 M
1 2 3 2 2 10 B
1 2 3 3 2 11 B
1 2 3 3 3 12 B
1 1 2 1 1 6 A
1 1 2 2 1 7 M
1 1 2 2 2 8 M
1 1 2 3 2 9 M
1 1 2 3 3 10 B
1 1 3 3 3 11 B
1 1 1 2 1 6 A
1 1 1 2 2 7 M
1 1 1 2 3 8 M
1 1 1 3 3 9 M
1 1 1 1 2 6 A
1 1 1 1 3 7 M
2 1 1 1 1 6 A
2 2 1 1 1 7 M
2 2 2 1 1 8 M
2 2 2 2 1 9 M
2 2 2 2 2 10 B
2 2 2 2 3 11 B
2 2 2 3 2 11 B
2 2 3 2 2 11 B
2 2 3 2 3 12 B
2 2 3 3 3 13 B
143
Entendindose para sumar los puntajes lo siguiente:
#
Puntaje
Equivalente
A 1
M 2
B 3
Para los criterios cuyo puntaje es de A, M y B
S, el criterio solo se evala dentro de los puntajes A y B se entiende lo siguiente

para sumar puntajes:
#
Puntaje
Equivalente
A 1
B 2
Se entiende para evaluar la significancia total para le empresa lo siguiente:
A: Altamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 5 y 6.
M: Medianamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 7, 8 y 9.
B: Bajo, no muy significativo. Los puntajes cuyo total sumen 10, 11, 12 y 13.
*Tambin se puede considerar aspecto ambiental significativo aquellos

determinados por la Alta Direccin, imagen, mejora u otras razones.
ACTIVIDAD 3.
Objetivos y Metas
Una vez que el aspecto ha sido considerado el nivel de Significancia se podr

evaluar si el aspecto se encuentra controlado o no. Ambos casos se debern
considerar como objetivos y metas ambientales.
144
Aquellos aspectos altamente o medianamente significativos identificados que
requieran accin, pero por razones financieras o econmicas no pueden ser
implementados en el momento, se deber monitorear para por lo menos
controlarlos bajo un programa de desempeo ambiental propuesto.
ACTIVIDAD 4.
Desarrollar programas de desempeo ambiental
Una vez que los objetivos y metas han sido desarrollados, se deber especificar
claramente como se logra cada uno de ellos. Para ello se describen en los
diferentes programas establecidos Cumpliendo con el requisito de Desempeo
Ambiental de la norma ISO 14001:2004.
ACTIVIDAD 5.
Revisin y actualizacin
La matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales (BHF-1205) es

revisada semestralmente, identificando e incluyendo lo relacionado modificaciones
realizadas con actividades, nuevos proyectos, productos y servicios contemplados
por la alta direccin, dejando evidencia de la ultima fecha de actualizacin y
observaciones de los cambios realizados.
1 FIN DEL PROCEDIMIENTO.
145
ANEXO C AREA DE SISTEMA HSEQ
EVALUACION ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
LECHESAN S.A. Pag.

AREA DE SISTEMA CODIGO: BHF- 12-05
HSEQ
EVALUACIN DE
ASPECTOS /
REVISION: 1
IMPACTOS
AMBIENTALES
CRITERIOS DE
Nivel De Significancia Alto, Medio o Bajo

EVALUACION
CONTROL OPERACIONAL
PROGRAMA DE GESTIN
CUMPLIMIENTO SI/NO
ASPECTO AMBIENTAL
PROCESO
IMPACTO
M.I.A.O
Vol.
R.A
A.L
Fr.
Disminuci
n del
cauce de Indicadores,
B M
los Registro de
cuerpos Programa
LABORATORIO
control de
Baja
Consumo de agua de uso S

A A B agua,
de agua Cambios eficiente I
sistema de
en el B B de Agua
reutilizacin
suelo del agua
Sequas B B
Consumo Contamin indicadores Programa

Baja
S
de acin de B B M A M y Registro de uso
I
energa la de control eficiente
146
atmsfera de energa de
Energa y
Gas
Contamin
acin de B M
Agua
Calentami
ento B M
global
Contamin indicadores Programa
acin del B M y Registro de uso
Consumo aire de control eficiente S
Baja
B A B
de gas Calentami de de I
ento B M consumo de Energa y
Global Gas Gas
contamina
cin del A M
agua
Aumento Almacenam
del pH en A M iento
el agua adecuado, Manual y
Residuo Contamin Registro de Plan de
Media
S
de acido acin del A A M A B entrega al Gestin
I
sulfrico suelo gestor y Integral de
Aumento acta de RESPEL
de disposicin
toxicidad final
A M
de otros
contamina
ntes
Contamin
acin del
aguas A M
Registro de
superficial Manual y
Residuo entrega al
es Plan de
Media
de gestor y S
Contamin A A B Gestin
alcohol acta de I
acin del B M Integral de
isoamilico disposicin
subsuelo RESPEL
final
Contamin
acin del A M
suelo
Med
Residuos Contamin A A M A B Almacenam Manual y S

ia
147
Biolgico acin de iento, Plan de I
s (de agua registro y Gestin
pruebas Contamin actas de Integral de
para acin de A M disposicin RESPEL
microbiol Suelo final
oga) Contamin
acin de A M
aire
Registro de Manual de
Contamin entrega de Gestin
Residuos S
Baja
acin de B A M B B residuos Integral de
de papel I
suelo slidos Residuos
generados Slidos
Deforesta
cin,
A M Reutilizaci
incendios,
n del
erosin
residuo por Programa
Extincin
Media
Consumo rea, de Uso S
de B A B
de papel A M Registro de Eficiente I
especies
entrega de de Papel
vegetales
residuos
Efecto slidos
invernade B M
ro
Registro de Manual de
Contamin entrega de Gestin
Residuos S
Baja
acin de B A M B B residuos Integral de

de vidrio I
suelo slidos Residuos
generados Slidos
Contamin
Residuos Manual de
acin de B B Registro de Gestin
de
suelo entrega de Integral de S
Baja
plstico A A B
I
(polietilen Contamin residuos Residuos
o y pet). acin B B slidos Slidos
agua generados
Residuos Registro de Manual de

de Contamin entrega de Gestin
Baja
S
equipos acin de A A M B B residuos Integral de
I
(centrifug suelo slidos Residuos
a, estufa) generados Slidos
148
Deforesta
cin,
B M
incendios,
erosin
Reutilizaci
Extincin
n del
de
B M residuo por Programa
especies
Baja
vegetales B A B
de papel Registro de Eficiente I
Efecto
entrega de de Papel
invernade B M
residuos
ro
slidos
Contamin
acin de
B M
suelo y
agua
Contamin
acin de
A A
la Programa
atmsfera indicadores de uso
Consumo
Contamin y Registro eficiente S
PRODUCCION
Alta
de B A A
acin de A A de control de I
energa
Agua de energa Energa y
Calentami Gas
ento B A
global
Disminuci
n del
cauce de
A M
los
cuerpos Programa
Consumo de agua Indicadores, de uso S
Alta
A A A Registro de eficiente I
de Agua
Sequas A M control de de Agua
agua,
Cambios sistema de
en el A M reutilizacin
suelo del agua
indicadores Programa
y Registro de uso
Contamin
Consumo de control eficiente S
Alta
acin del A B M A A
de gas de de I
suelo
consumo de Energa y
Gas Gas
Baja
Generaci Contamin B A M B B Separacin Manual de S
149
n de acin del de residuos, Gestin I
Residuos suelo Registro de Integral de
de papel entrega de Residuos
en residuos Slidos
desuso slidos
generados
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de
Baja
acin del B A M M B
Equipos
suelo
deteriora
dos
(chatarra)
almacenami
Generaci
ento como
n de Manual y
Respel en
Residuos Contamin Plan de
rea de S
Baja
de acin del A A M B B Gestin
compras I
cartuchos suelo Integral de
para
deteriora RESPEL
cambio de
dos
cartuchos
Generaci Separacin
n de de residuos, Manual de
Residuos Contamin Registro de Gestin
S
Alta
de acin del A A M A A entrega de Integral de

I
plstico suelo residuos Residuos
(polietilen slidos Slidos
o) generados
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de tiles
Baja
acin del B A B B B
de
suelo
escritorio
en
desuso
Separacin
Generaci
de residuos, Manual de
n de
Contamin Registro de Gestin
Residuos S
Baja
acin del A A M M B entrega de Integral de

de I
suelo residuos Residuos
Preforma
slidos Slidos
s (pet)
generados
150
Separacin
de residuos
Manual de
Generaci y control
Contamin Gestin
n de reciclaje S
Baja
acin del B A M M B Integral de
Residuos reenvo a I
suelo Residuos
de Cartn planta
Slidos
procesador
a
Residuos almacenami Manual de
de cinta Contamin ento y Gestin
Media
S
para acin del A A M A B disposicin Integral de
I
fechador suelo final como Residuos
es Respel Slidos
Generaci
Manual de
n de Almacenam
Contamin Gestin
Residuos iento y S
Baja
acin del A A M B B Integral de
de disposicin I
suelo Residuos
escombro final
Slidos
s
Generaci
Contamin
n de
Baja
acin del B A M M B
Residuos
suelo
de vidrio
Separacin
Generaci de residuos, Manual de
n de Contamin Registro de Gestin
S
Baja
Residuos acin del A A M B B entrega de Integral de

I
de suelo residuos Residuos
Cestillos slidos Slidos
generados
Generaci
Contamin
n de
Baja
acin del B A M A M
residuos
suelo
de EPP
Generaci
Contamin
n de
Baja
acin del A A M B B
Residuos
suelo
de filtros
Baja
Generaci Contamin A A M B B
151
n de acin del
Residuos suelo
de
equipos
de
comunica
cin
deteriora
dos
(bajo)
Generacio
n de
B M
Generaci lluvias
Direcciona
n de cidas Manual de
miento de
Residuos Contamin Procedimi S
Alta
A A A aguas
de aguas acin de A M ento de I
residuales a
industrial agua PTAR
la PTAR
es Contamin
acin de A M
suelo
Contamin Almacenam
Generaci acin del A M iento como
n de suelo Respel, Manual y
Residuos Registro de Plan de
S
Baja
de B B B entrega al Gestion
Contamin I
aceites gestor y Integral de
acin del B M
quemado acta de RESPEL
aire
s dispocision
final
Efecto
Generaci
invernade A
n de
Media
ro
gases A M A B
Contamin
toxicos
acin del A
(bajo)
aire
Deforesta Reutilizaci
MANTENIMIENTO
cin, n del
A M
incendios, residuo por Programa
Baja
Consumo erosin rea, de Uso S

B B B
de papel Extincin Registro de Eficiente I
de entrega de de Papel
A M residuos
especies
vegetales slidos
152
Efecto
invernade B M
ro
Contamin
acin de
A M
suelo y
agua
Contamin
acin de
B M
la Programa
Consumo
Baja
de B A B
acin de B M de control de I
energa
Calentami Gas
ento B M
global
Disminuci
n del
cauce de
B M Indicadores,
los
cuerpos Registro de
Programa
de agua control de
Consumo de uso S
Baja
A M B agua,
de Agua Cambios eficiente I
en el B M sistema de
de Agua
suelo reutilizacin
del agua
Sequas B M
Generaci
n de Manual de
Contamin Separacin
Residuos Gestin S
Baja
acin del B A M M B de residuos

de papel Integral de I
suelo en la fuente
en Residuos
desuso Slidos
Generaci
n de
Residuos Contamin
Baja
de acin del A A M B B
Equipos suelo
deteriora
dos
Baj
Generaci Contamin A A M B B
a
153
n de acin del
Residuos suelo
de
repuestos
deteriora
dos
Manual de
Generaci
Contamin Gestin
Baja
n de Separacin Integral de S
acin del A A M B B
Residuos de residuos, Residuos I
suelo
de cartn Registro de Slidos
entrega de
Generaci residuos Manual de
n de Contamin slidos Gestin
Baja
S
Residuos acin del A A M B B generados Integral de
I
de suelo Residuos
plstico Slidos
Generaci
Contamin
n de
Baja
acin del A A B B B
residuos
suelo
de cables
Contamin
Generaci acin del A M
n de suelo
Media
estopas A A B Almacenam
contamin contamina iento como
adas cion del B M Respel, Manual y
agua Registro de Plan de
Generaci S
entrega al Gestion
n de I
gestor y Integral de
Residuos acta de RESPEL
Contamin
Media
de dispocision
acin del A A M M A
luminaria final
suelo
s
deteriora
das
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de
Baja
acin del A A M B B
equipos
suelo
de
comunica
cin
154
deteriora
dos
Generaci
n de
Residuos
Contamin
Media
de
acin del A A M B M
herramie
suelo
ntas
deteriora
das
Contamin
Gneraci acin de A M
n de suelo
Media
Aceite Almacenam
A M B
quemado iento como
Manual y
automoto Contamin respel,
Plan de
r acin de B M Registro de S
Gestin
agua entrega al I
Integral de
gestor y
Generaci RESPEL
acta de
n de disposicin
Contamin
Media
residuos
acin de A A M M B
de
suelo
combusti
ble
Disminuci
GESTION DE RECURSO HUMANO
n del
A M
los Registro de
cuerpos Programa
control de
Media
Consumo de agua de uso S

A M B agua,
de Agua Cambios eficiente I
sistema de
en el A M de Agua
reutilizacin
suelo del agua
Sequas A M
Deforesta Reutilizaci Programa

Media
Consumo cin, n del de Uso S

A B M A M
de papel incendios, residuo por Eficiente I
erosin rea, de Papel
155
Extincin Registro de
de entrega de
A M
especies residuos
vegetales slidos
Efecto
invernade B M
ro
Contamin
acin de
A M
suelo y
agua
Contamin
acin de
A M
la Programa
Consumo
Media
de B A M
acin de A M de control de I
energa
Calentami Gas
ento B M
global
Separacin
Generaci
n de
Media
Residuos S
acin de B B M A A entrega de Integral de
de papel I
en
slidos Slidos
desuso
generados
Generaci
n de
Residuos Contamin
Baja
de acin de A B M B B
Equipos suelo
deteriora
dos
Generaci Contamin almacenami
n de acin de A M ento como
Manual y
Residuos suelo Respel en
Plan de
de Tner rea de S
Baja
A B B Gestin
de Contamin compras I
Integral de
impresin acin de A M para
RESPEL
deteriora aire cambio de
dos cartuchos
156
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de tiles
Baja
acin de B A M B B
de
suelo
escritorio
en
desuso
Generaci Separacin
n de de residuos, Manual de
Residuos Contamin Registro de Gestin
S
Baja
de acin de A A M B B entrega de Integral de
I
plsticos suelo residuos Residuos
en slidos Slidos
desuso generados
Efluentes
de agua
direccionam
con Manual de
Contamin iento de
Media
detergent procedimi S
acin de A A M M B aguas
es y ento de I
Agua residuales a
agentes PTAR
la PTAR
de
limpieza
Deforesta
cin,
A M
incendios,
erosin
Reutilizaci
Extincin
n del
de
GESTION DE COMPRAS
A M residuo por Programa

especies
Media

vegetales B A M
Efecto
entrega de de Papel
invernade B M
residuos
ro
slidos
Contamin
acin de
A M
suelo y
agua
Contamin Programa
acin de indicadores de uso
Consumo A M
Media
la y Registro eficiente S
de atmsfera B A M
de control de I
energa
Contamin de energa Energa y
A M
acin de Gas
157
Agua
Calentami
ento B M
global
Separacin
Generaci
n de
Media
Residuos S
acin de B A M A M entrega de Integral de
de papel I
en
slidos Slidos
desuso
generados
Generaci
n de
Residuos Contamin
Baja
de acin de A A M B B
Equipos suelo
deteriora
dos
almacenami
Generaci
ento como
n de
Respel en
Residuos Contamin
area de S
Baja
compras I
cartuchos suelo
para
deteriora
cambio de
dos
cartuchos
Generaci
Manual y
n de
Plan de
Residuos
Contamin Almacenam Gestin
de Toner
Baja
acin de A A M B B iento como Integral de

de
suelo Respel, RESPEL
impresin
Registro de
deteriora S
entrega al
dos I
gestor y
Generaci
acta de
n de
Contamin disposicin
Residuos
Baja
acin de A A M B B final
de sellos
suelo
deteriora
dos
Generaci Contamin
Baja
B A B B B
n de acin de
158
Residuos suelo
de tiles
de
escritorio
en
desuso
Contamin
acin de
A B
la Programa
Consumo
Baja
de B A B
acin de A B de control de I
energa
Calentami Gas
ento B B
global
Deforesta
cin,
A M
incendios,
erosin
Reutilizaci
Extincin
n del
de
A M residuo por Programa
especies
COMERCIAL
Media
vegetales B A M
Efecto
entrega de de Papel
invernade B M
residuos
ro
slidos
Contamin
acin de
A M
suelo y
agua
Separacin
Generaci
n de
Media
Residuos S
acin de B A M A M entrega de Integral de
de papel I
en
slidos Slidos
desuso
generados
Generaci
n de
Contamin
Residuos
Baja
acin de A A M B B
de
suelo
Equipos
deteriora
159
dos
almacenami
Generaci
ento como
n de Manual y
Respel en
Residuos Contamin Plan de
rea de S
Baja
de acin de A A M B B Gestin
compras I
cartuchos suelo Integral de
para
deteriora RESPEL
cambio de
dos
cartuchos
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de tiles
Baja
acin de A A M B B
de
suelo
escritorio
en
desuso
Disminuci
n del
A M
Consumo los Registro de
Programa
de Agua cuerpos control de
Media
de uso S
para de agua A A B agua,
eficiente I
aseo del Cambios sistema de
de Agua
rea en el A M reutilizacin
suelo del agua
Sequas A M
LOGISTICA
Contamin
acion del A M
Generaci agua
direccionam
on de Generacio Manual de
iento de
Media
Aguas n de funcionam S
A A M A B aguas
industrial lluvias iento de la I
residuales a
es (Agua cidas PTAR
la PTAR
con soda) contamina
cion del B M
suelo
Deforesta Reutilizaci Programa
Media
Consumo cin, n del de Uso S

A B M A A
de papel incendios, residuo por Eficiente I
erosin rea, de Papel
160
Extincin Registro de
de entrega de
A M
especies residuos
vegetales slidos
Efecto
invernade B M
ro
Contamin
acin de
A M
suelo y
agua
Extincin
de
A M
especies
vegetales
Consumo
Contamin
Media
de Estiba
acin de B A B
de A M
suelo y
madera
agua
Efecto
invernade B M
ro
Extincin
de
A M
especies
vegetales
Contamin
Media
Consumo
acin de B A M
de cartn A M
suelo y
agua
Efecto
invernade B M
ro
Contamin
acin de
A B A
Consumo la Programa
de atmsfera indicadores de Uso
Media
energa Contamin y Registro Eficiente S

A M
en acin de A A de control de I
oficinas y Agua de energa Energa y
bodega Calentami Gas
ento B A
global
161
almacenami
Generaci
ento como
n de
Respel en
Residuos Contamin
rea de S
Baja
compras I
cartuchos suelo
para
deteriora
cambio de
dos
cartuchos
Manual y
Generaci Plan de
n de Gestin
Contamin
residuos
Baja
acin de A A M B B Integral de
de llantas RESPEL
suelo
en
desuso
Generaci
n de
Contamin
Bateras
Baja
acin de A A M B M
de carro
suelo
en
desuso
Generaci
n de Manual de
Residuos Contamin Gestion
Separacin S
Baja
de acin de A A M B B Integral de
de residuos I
Equipos suelo Residuos
deteriora Slidos
dos
Generac
n de
Residuos Contamin
Media
de acin de B A M A A
estibas suelo
de Separacin
madera de residuos, Manual de
Generaci Registro de Gestin
S
n de entrega de Integral de
I
residuos residuos Residuos
(plastico slidos Slidos
Contamin
Media
de generados
acin de B A M A A
empaque
suelo
de
ofertas,
devolucio
n)
162
Conumo
de Contamin
Media
combusti acin de A B M A A
ble suelo
(gasolina)
Generasi
on de Manual y
residuos Contamin Plan de
Baja
S
I
combusti suelo Integral de
ble RESPEL
(gasolina)
Contamin
Baja
Consumo
acin de A B M M B
de ACPM
suelo
Generasi
on de Manual y
residuos Contamin Plan de
Baja
S
I
combusti suelo Integral de
ble RESPEL
ACPM
Generaci
n de
Contamin
Media
gases
acin del A A M A M
txicos
aire
por
vehculos
Separacin
de residuos
Manual de
y control
Generaci Contamin Gestin
Media
reciclaje S
n de acin de B A M A A Integral de
reenvo a I
residuos suelo Residuos
planta
de cartn Slidos
procesador
a
163
Separacin
de residuos,
Generaci
Contamin Registro de
Baja
n de S
acin de A A B M B entrega de
residuos I
suelo residuos
de
slidos
cestillos
generados
Generaci Contamin
Media
S
n de acin de A A M M B Manual de
I
residuos agua residuos
de leche lquidos
Generaci
n de Contamin
Media
residuos acin de A A M A M Separacin
de suelo de residuos, Manual de
polietilen Registro de Gestin
o S
entrega de Integral de
I
residuos Residuos
slidos Slidos
Generaci Contamin
Media
generados
n de acin de B A M A M
residuos suelo
de papel
Informe de
Generaci Recoleccin
Contamin trazabilida
GESTOR EXTERNO
Baja
n de de residuos
acin de A A B B M d de
residuos por gestor
suelo residuos
de plagas externo
generados
Generaci
Informe de
n de Recoleccin
Contamin trazabilida
Baja
residuos de residuos
acin de A A B B M d de
de por gestor
suelo residuos
plaguisid externo
generados
as
164
Generaci
n de
gases
Contamin
Baja
toxicos
acin del A A B B M
por
aire
incineraci
n de
RESPEL
REVISADO
ELABORADO POR APROBADO POR
POR
NOMBRE:
DIEGO
NOMBRE: CAMILO
GUILLERMO NOMBRE:
HINESTROZA DURAN
ANAYA
GONZALEZ
CARGO:
GERENTE
CARGO: PASANTE GESTION
ADMINISTRA CARGO:
AMBIENTAL
TIVO Y
FINANCIERO
FIRMA: FIRMA FIRMA:
165
ANEXO D PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS APLICABLES
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
APLICABLES
LECHESAN S.A.
166
1. OBJETIVO
Garantizar que la organizacin LECHESAN S.A. actualiza y cumple con los

requisitos legales y otros aplicables
2. ALCANCE
Este procedimiento va desde que se detecta cambios en los requisitos legales y

otros, hasta que se implementa los cambios para garantizar su cumplimiento.
COORDINADOR HSEQ
167
INICIO
Revisa trimestralmente el marco legal sobre cambios o Coordinador

posibles cambios, o recibe comunicacin sobre HSEQ
aspectos ambientales y de S y SO, o las partes
interesadas establecen requisitos adicionales
NO Hay cambios en
los requisitos
legales y otros
FIN
SI
Revisa, analiza los aspectos
ambientales y de Seguridad
y Salud Ocupacional
Coordinador
HSEQ
Jefes de
rea
Comunica a los interesados
Toma acciones para el cumplimiento de los Coordinador

requisitos legales HSEQ
Jefes de rea
Verifica el cumplimiento de los

requisitos legales Coordinador
HSEQ
NO SI
Cumple
FIN
168
5. DESCRIPCIN
El coordinador HSEQ revisa trimestralmente el marco legal sobre cambios o

posibles cambios y recibe comunicacin sobre aspectos ambientales o de S y SO,
o si las partes interesadas establecen requisitos adicionales.
Nota: la revisin sobre cambios de los requisitos legales se realiza en las pginas
de los ministerios respectivos, en la corporacin CDMB, ANDI, LEGIS entre otros.
5.1 Todo cambio que se identifique en los requisitos legales u otros en aspectos
ambientales y de S y SO se revisa y analiza su impacto.
5.2 El coordinador HSEQ, comunica a las reas interesadas los cambios de

requisitos legales y otros requisitos hacindoles llegar los documentos en
va mail, para su revisin previa.
5.3 El coordinador HSEQ conjuntamente con los jefes de rea analizan los
requisitos y toman acciones para su cumplimiento, en trminos ambientales
y de S y SO.
5.4 El coordinador HSEQ verifica el cumplimiento de los requisitos legales y

otros en aspectos ambientales y de S y SO, con base en los criterios
operacionales establecidos, los objetivos y las metas ambientales y de S y
SO
Nota: la verificacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

se realiza en las periodicidades de medicin establecidas para su control.
5.5 . En caso del incumplimiento de cualquier requisito se toman acciones con el

fin de ajustarse al cumplimiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
169
ANEXO E MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
LECHESAN S.A. Pag. 1 de 13
CODIGO:
AREA DEL SISTEMA HSEQ
BHF12-02
FECHA: octubre
de 2010
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
REVISION
2
fecha de ultima revision
: 26 de octubre 2010
Porce
Ambiental
ntaje
Aspecto
Norm Artc Evidenci de

Objeto Tema Requisito aplicable
a ulo a cump
limie
nto
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
Consumo de Agua.
1994, en Programa de uso eficiente de

DECR materia de agua
BHP12-
ETO prestacin de Programa de uso eficiente de
Del uso racional de los Artcul 01
302 los servicios energa y gas 100%
servicios o6 BHP12-
DEL pblicos Indicadores de consumo de
02
2000 domiciliarios servicios en el rea de
de acueducto produccin
y
alcantarillado
.
170
Por medio de ART 7. Anlisis fisicoqumico
la cual se mensual del agua potable
sealan suministrada por el acueducto:
caracterstica anlisis bsicos
Consumo de Agua.
RESO s, CARACTERSTICAS Anlisis microbiolgico mensual

LUCI instrumentos QUMICAS QUE TIENEN del agua potable suministrada por
N bsicos y CONSECUENCIAS Artcul el acueducto: anlisis bsicos
NME frecuencias ECONMICAS E o 7, BHF-
RO del sistema INDIRECTAS SOBRE LA Articul ART 11. Anlisis fisicoqumico 0730
2115 de control y SALUD HUMANA, o 11 diario del agua potable
DE vigilancia Caractersticas suministrada por el acueducto:
2007 para la microbiolgicas alcalinidad, dureza, pH, y
calidad del cloruros. Anlisis
agua para microbiolgico diario del agua
consumo potable suministrada por el
humano acueducto: mesofilos y e-coli.
Por medio de
la cual se Anlisis fisicoqumico mensual
sealan del agua potable suministrada por
caracterstica el acueducto: anlisis bsicos
Consumo de Agua.
DECR s, Anlisis microbiolgico mensual

ETO instrumentos del agua potable suministrada por
NME bsicos y RESPONSABILIDAD DE el acueducto: anlisis bsicos
Artcul BHF-
RO frecuencias LAS PERSONAS Anlisis fisicoqumico diario del 100%
o9 0730
1575 del sistema PRESTADORAS agua potable suministrada por el
DE de control y acueducto: alcalinidad, dureza,
2007 vigilancia pH, y cloruros.
para la Anlisis microbiolgico diario del
calidad del agua potable suministrada por el
agua para acueducto: mesofilos y e-coli.
consumo
171
humano
Por medio de
la cual se
sealan
caracterstica
Consumo de Agua.
s,
DECR
instrumentos tanque de 100 m 3 para
ETO
bsicos y produccin: Lavado y
NME
frecuencias RESPONSABILIDAD DE Artcul desinfeccin cada 6 meses BHF-
RO 100%
del sistema LOS USUARIOS o 10 tanque de 80 m 3 de agua 0635
1575
de control y recuperada: lavado y
DE
vigilancia desinfeccin cada 6 meses
2007
para la
calidad del
agua para
consumo
humano
Se PHS12-
Vertimientos
Decre
Residuales
de Aguas
reglamentan Artcul Plano de canalizacin de agua de 07,

to
los usos del o 60, lluvias PHS12-
1594 100%
agua y Artcul Plano de descargas finales 08,
de
residuos o 62 Plano de aguas domsticas PHS12-
1984
lquidos 09
Vertimi
Residu
Decre
Aguas
Se Los usuarios existentes que

entos
ales
Artcul INFORM
de
to reglamentan amplen su produccin, sern

o 68 ACIN
1594 los usos del considerados como usuarios
172
de agua y nuevos con respecto al control de
1984 residuos los vertimientos que
lquidos correspondan al grado de
ampliacin.
Artcul
Vertimientos de Aguas
o 73,
Se 74,
Decre Manual de residuos lquidos BHM06-
Residuales
reglamentan 76,
to Informe de monitoreo y 06,
los usos del 77,
1594 caracterizacin de aguas FORMAT 100%
agua y 78,
de residuales O V.E
residuos 80,
1984 Permiso de vertimientos 005.
lquidos 82,
83,
120
Se La carga de control de un
tos de Vertimientos de Vertimientos
Decre
Residuales
de Aguas
reglamentan vertimiento que contenga las

to
los usos del Carga de control de un Artcul sustancias de que trata el artculo INFORM
1594
agua y vertimiento o 75 anterior, se calcular mediante la ACIN
de
residuos aplicacin de las ecuaciones
1984
lquidos mostradas en ste artculo.
Las normas de vertimiento
Se
Decre correspondiente a las
Residuales
reglamentan
to
Aguas
ampliaciones que hagan los

los usos del Artcul INFORM
1594 usuarios del recurso se
agua y o 79 ACIN
de calcularn de acuerdo con lo
residuos
1984 establecido en los artculos 75,
lquidos
76, 77 y 78 del presente Decreto.
Vertimien
Decre Se Las ampliaciones debern

Residual
Aguas
to reglamentan Artcul disponer de sitios adecuados INFORM

es
1594 los usos del o 81 para la caracterizacin y aforo de ACIN

de agua y sus efluentes.
173
1984 residuos
lquidos
Los usuarios que produzcan
vertimientos que contengan
Vertimientos de Aguas
sustancias de inters sanitario en

Se concentraciones superiores a las
Decre
Residuales
reglamentan contempladas en el artculo 74

to
los usos del Artcul del presente Decreto, debern INFORM
1594
agua y o 99 registrarse ante el Ministerio de ACIPON
de
residuos Salud o su entidad delegada y
1984
lquidos ante la EMAR, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha
de expedicin del presente
Decreto.
Toda modificacin ya sea en el
tos de Vertimientos Vertimientos de
Se
Decre proceso de produccin, o en el
Residuales
reglamentan
to
Aguas
sistema de tratamiento por parte

los usos del Artcul INFORM
1594 de un usuario, que incida sobre el
agua y o 117 ACIN
de vertimiento, deber ser sometida
residuos
1984 a aprobacin previa por parte de
lquidos
la EMAR.
Se
Decre
Residual Residuales
de Aguas
reglamentan
to Permiso de vertimientos en libro RADICA
los usos del Autorizacin sanitaria de Artcul
1594 de gestin ambiental 2010 DO 100%
agua y funcionamiento o 130
de radicado por la CDMB 18061
residuos
1984
lquidos
Vertimien
Resol Se Registro de vertimientos, Artcul Manual de residuos lquidos BHM06-

Aguas
ucin establecen Estndares para o 1, Informe de monitoreo y 06,

es
100%
1074 estndares vertimiento de residuos Artcul caracterizacin de aguas FORMAT
de ambientales lquidos a la red de o 3 residuales O V.E
174
1997 en materia alcantarillado Permiso de vertimientos en libro 005.
de de gestin ambiental 2010 RADICA
vertimientos radicado por la CDMB DO
18061
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Ttulo I de
Vertimientos de Aguas Residuales
la Ley 9 de
1979, as
como el
Capitulo
11del Titulo PHS12-
DECR
VI-Parte 11I- Plano de canalizacin de agua de 07,
ETO
Libro 11del Actividades no Artcul lluvias PHS12-
3930 100%
Decreto - Ley permitidas. o 25 Plano de descargas finales 08,
DE
2811 de Plano de aguas domsticas PHS12-
2010
1974 en 09
cuanto a
usos del
agua y
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
175
El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Por el cual se
fijar los parmetros y los lmites
reglamenta
mximos permisibles de los
parcialmente
vertimientos a las aguas
el Ttulo I de
superficiales, marinas, a los
la Ley 9 de
sistemas de alcantarillado pblico
1979, as
y al suelo.
como el
El Ministerio de Ambiente
Capitulo
Vivienda y Desarrollo Territorial
11del Titulo
DECR dentro de los dos (2) meses,
VI-Parte 11I-
ETO contados a partir de la fecha de
Libro 11del Fijacin de la norma de Artcul INFORM
3930 publicacin de este decreto,
Decreto - Ley vertimiento o 28 ACIN
DE expedir las normas de
2811 de
2010 vertimientos puntuales a aguas
1974 en
superficiales y a los sistemas de
cuanto a
alcantarillado pblico.
usos del
Igualmente, el Ministerio de
agua y
Ambiente Vivienda y Desarrollo
residuos
Territorial deber establecer las
liquidas y se
normas de vertimientos al suelo
dictan otras
yaguas marinas, dentro de los
disposiciones
veinticuatro (24) meses, contados
"
a partir de la fecha de publicacin
de este decreto.
176
Por el cual se
reglamenta La autoridad ambiental
parcialmente competente con fundamento en
el Ttulo I de el Plan de Ordenamiento del
la Ley 9 de Recurso Hdrico, podr fijar

1979, as valores ms restrictivos a la
como el norma de vertimiento que deben
Capitulo cumplir los vertimientos al cuerpo
11del Titulo de agua o al suelo. As mismo, la
DECR
VI-Parte 11I- autoridad ambiental competente
ETO
Libro 11del Rigor subsidiario de la Artcul podr exigir valores ms INFORM
3930
Decreto - Ley norma de vertimiento o 29 restrictivos en el vertimiento, a ACIN
DE
2811 de aquellos generadores que an
2010
1974 en cumpliendo con la norma de
cuanto a vertimiento, ocasionen
usos del concentraciones en el cuerpo
agua y receptor, que excedan los
residuos criterios de calidad para el uso o
liquidas y se usos asignados al recurso. Para
dictan otras tal efecto, deber realizar el
disposiciones estudio tcnico que lo justifique.
"
Por el cual se Los usuarios que amplen su
Aguas Residuales
reglamenta produccin, sern considerados

Vertimientos de
DECR parcialmente como usuarios nuevos con

ETO el Ttulo I de Control de vertimientos respecto al
Artcul INFORM
3930 la Ley 9 de para ampliaciones y control de los vertimientos que
o 32 ACIN
DE 1979, as modificaciones. correspondan al grado de
2010 como el ampliacin. Toda ampliacin o
Capitulo modificacin del proceso o de la
11del Titulo infraestructura fsica, deber
177
VI-Parte 11I- disponer de sitios adecuados que
Libro 11del permitan la toma de muestras
Decreto - Ley para la caracterizacin y aforo de
2811 de sus efluentes. El control de los
1974 en vertimientos deber efectuarse
cuanto a simultneamente con la iniciacin
usos del de las operaciones de ampliacin
agua y o modificacin.
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
Por el cual se Los suscriptores y/o usuarios en
reglamenta cuyo predios o inmuebles se
parcialmente requiera de la prestacin del

el Ttulo I de servicio comercial, industrial,
la Ley 9 de oficial y especial, por parte del
1979, as prestador del servicio pblico
como el domiciliario de alcantarillado, de
DECR Obligacin de los
Capitulo que trata el artculo 3 del Decreto
ETO suscriptores y/o usuarios
11del Titulo Artcul 302 de 2000 o la norma que lo INFORM
3930 del prestador del servicio
VI-Parte 11I- o 38 modifique, adicione o sustituya, ACIN
DE pblico domiciliario de
Libro 11del estn obligados a cumplir la
2010 alcantarillado.
Decreto - Ley norma de vertimiento vigente.
2811 de Los suscriptores y/o usuarios
1974 en previstos en el inciso anterior,
cuanto a debern presentar al prestador
usos del del servicio, la caracterizacin de
agua y sus vertimientos, de acuerdo con
residuos la frecuencia que se determine en
178
liquidas y se el Protocolo para el Monitoreo de
dictan otras los Vertimientos en Aguas
disposiciones Superficiales, Subterrneas, el
" cual expedir el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Los usuarios y/o suscriptores del
prestador del servicio pblico
domiciliario de alcantarillado,
debern dar aviso a la entidad
encargada de la operacin de la
planta tratamiento de residuos
lquidos, cuando con un
vertimiento ocasional o accidental
puedan perjudicar su operacin.
Por el cual se Toda persona natural o jurdica
Aguas Residuales Aguas Residuales
Vertimientos de
reglamenta cuya actividad o servicio genere

parcialmente vertimientos a las aguas
el Ttulo I de Artcul superficiales, marinas, o al suelo,
la Ley 9 de o 41 deber solicitar y tramitar ante la
1979, as autoridad ambiental competente,
DECR
como el el respectivo permiso de
ETO
Capitulo Requerimiento de vertimientos. INFORM
3930
11del Titulo permiso de vertimiento. ACIN
DE
Vertimientos de
VI-Parte 11I-
2010 Se exceptan del permiso de
Libro 11del
vertimiento a los usuarios y/o
Decreto - Ley Parg
suscriptores que estn
2811 de rafo 1
conectados a un sistema de
1974 en
alcantarillado pblico.
cuanto a
usos del
179
agua y
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
El presente
Decreto
Emisin de Gases contaminantes por fuentes fijas
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Certificado de emisiones
Aire, de
atmosfricas de las calderas, en
alcance
DECR espera de la visita de la CDMB
general y
ETO Casos que requieren Artcul con el fin de definir si se amerita RADICA
aplicable en
948 permiso de emisin o 73, tramitar el permiso nombrado, DO 50%
todo el
DE atmosfrica 97 previo anlisis de gases de 18061
territorio
1995 combustin de calderas en libro
nacional,
de gestin ambiental 2010
mediante el
radicado por la CDMB.
cual se
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
180
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
181
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
El presente Definicin. Es el conjunto de
Decreto estrategias y acciones y

contiene el procedimientos preestablecidos
Reglamento para controlar y atender los
de episodios por emisiones
Proteccin y atmosfricas que puedan
Control de la eventualmente presentarse en el
Calidad del rea de influencia de actividades
Aire, de generadoras de contaminacin
DECR
alcance De los planes de atmosfrica, para cuyo diseo
ETO
general y contingencia por Artcul han sido considerados todos los INFORM
948
aplicable en contaminacin o 94 sucesos y fuentes susceptibles ACIN
DE
todo el atmosfrica. de contribuir a la aparicin de
1995
territorio tales eventos contingentes.
nacional, Las Corporaciones Autnomas
mediante el Regionales y los Grandes
cual se Centros Urbanos tendrn a su
establecen cargo establecer planes de
las normas y contingencia dentro de las reas
principios de su jurisdiccin, y en especial
generales en zonas de contaminacin
para la crtica, para hacer frente a
182
proteccin eventuales episodios de
atmosfrica, contaminacin. As mismo,
los podrn imponer a los agentes
mecanismos emisores responsables de
de fuentes fijas, la obligacin de
prevencin, tener planes de contingencia
control y adecuados a la naturaleza de la
atencin de respectiva actividad y exigir de
episodios por stos la comprobacin de eficacia
contaminaci de sus sistemas de atencin y
n del aire, respuesta, mediante
generada por verificaciones peridicas.
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
183
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
El presente Para la verificacin del
Emisin de Gases contaminantes por fuentes
Decreto cumplimiento de las normas de

contiene el emisin por una fuente fija
Reglamento industrial, se harn las
de mediciones de las descargas que
Proteccin y sta realice en su operacin
Control de la normal mediante alguno de los
Calidad del siguientes procedimientos:
DECR
Aire, de Verificacin del a. Medicin directa, por muestreo
ETO
fijas
alcance cumplimiento de normas Artcul isocintico en la chimenea o INFORM

948
general y de emisin en procesos o 110 ducto de salida: es el ACIN
DE
aplicable en industriales. procedimiento consistente en la
1995
todo el toma directa de la muestra de los
territorio contaminantes emitidos, a travs
nacional, de un ducto, chimenea u otro
mediante el dispositivo de descarga, en el
cual se que el equipo de muestreo,
establecen simula o mantiene las mismas
las normas y condiciones de flujo de salida de
principios los gases de escape;
184
generales b. Balance de masas: es el
para la mtodo de estimacin de la
proteccin emisin de contaminantes al aire,
atmosfrica, en un proceso de combustin o
los de produccin, mediante el
mecanismos balance estequiomtrico de los
de elementos, sustancias o materias
prevencin, primas que reaccionan, se
control y combinan o se transforman
atencin de qumicamente dentro del
episodios por proceso, y que da como resultado
contaminaci unos productos de reaccin. Con
n del aire, el empleo de este procedimiento,
generada por la fuente de contaminacin no
fuentes necesariamente tiene que contar
contaminante con un ducto o chimenea de
s fijas y descarga; y
mviles, las c. Factores emisin: es el mtodo
directrices y de clculo para estimar la
competencia emisin de contaminantes al aire
s para la en un proceso especfico, sobre
fijacin de las la base de un registro histrico
normas de acumulado de mediciones
calidad del directas, balances de masas y
aire o niveles estudios de ingeniera,
de inmisin, reconocido internacionalmente
las normas por las autoridades ambientales.
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
185
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
El presente Las fuentes fijas de emisin de

Emisin de Gases contaminantes por
Decreto contaminacin del aire o

contiene el generacin de ruido podrn ser
Reglamento visitadas en cualquier momento
de por parte de funcionarios de la
Proteccin y autoridad ambiental competente
fuentes fijas
DECR Control de la o por los

ETO Calidad del auditores a quienes la funcin
Visitas de verificacin de Artcul INFORM
948 Aire, de tcnica de verificacin les haya
emisiones o 112 ACIN
DE alcance sido confiada, los cuales al
1995 general y momento de la visita se
aplicable en identificarn con sus respectivas
todo el credenciales, a fin de tomar
territorio muestras de sus emisiones e
nacional, inspeccionar las obras o sistemas
mediante el de control de emisiones
cual se atmosfricas.
186
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por La renuencia por parte de los
contaminaci usuarios responsables a tales
Parg
n del aire, inspecciones, dar lugar a la
rafo 1
generada por aplicacin de las sanciones
fuentes pertinentes.
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
187
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
Emisin de Gases contaminantes
Por medio
del cual se
modifica
parcialmente
por fuentes fijas
atmosfricas de las calderas en

el Decreto
DECR Modificase el inciso espera de la visita de la CDMB
948 de 1995
ETO primero del artculo 97 del con el fin de definir si se amerita RADICA
que contiene Artcul
2107 Decreto 948 de tramitar el permiso nombrado, DO 50%
el o8
DE 1995, de la siguiente previo anlisis de gases de 18061
Reglamento
1995 manera: combustin de calderas en libro
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire.
188
Por el cual se
contaminantes por fuentes
reglamentan
parcialmente
Emisin de Gases

el Titulo I de
DECR espera de la visita de la CDMB
la Ley 09 de
ETO con el fin de definir si se amerita RADICA
fijas
1979 y el Normas de emisin para Artcul

02 tramitar el permiso nombrado, DO 50%
Decreto Ley otras industrias o 70
de previo anlisis de gases de 18061
2811 de
1982 combustin de calderas en libro
1974, en
cuanto a
emisiones
atmosfricas.
Por el cual se
reglamentan Los factores de correccin de las

parcialmente normas de emisin para otras
Emisin de Gases
el Titulo I de industrias distintas de las

DECR
la Ley 09 de especficamente reguladas en los
ETO Factores de correccin de RADICA
fijas
1979 y el Artcul Artculos 48, 54, 62 y 66 de este

02 las normas de emisin DO 50%
Decreto Ley o 74 Decreto, con puntos de descarga
de para otras industrias 18061
2811 de cuya altura sea diferente a la
1982
1974, en ALTURA DE REFERENCIA, son
cuanto a los contemplados en el presente
emisiones artculo.
atmosfricas.
189
Se
establecen
las normas y
Emisin de Gases
atmosfricas de las calderas en

RESO estndares
espera de la visita de la CDMB
LUCI de emisin
con el fin de definir si se amerita RADICA
fijas
N admisibles Artcul
tramitar el permiso nombrado, DO 50%
0909 de o6
previo anlisis de gases de 18061
DE contaminante
combustin de calderas en libro
2008 s a la
atmsfera
por fuentes
fijas
Se
establecen
las normas y Toda actividad que realice
Emisin de Gases
RESO estndares descargas de contaminantes a la

LUCI de emisin atmsfera debe contar con un
Obligatoriedad de Plano de
fijas
N admisibles Artcul ducto o chimenea cuya altura y

construccin de un ducto la 100%
0909 de o 69 ubicacin favorezca la dispersin
o chimenea. empresa
DE contaminante de estos al aire, cumpliendo con
2008 s a la los estndares de emisin que le
atmsfera son aplicables.
por fuentes
fijas
190
La altura del punto de descarga
Emisin de Gases contaminantes
(chimenea o ducto) se
Se
determinar con base en la altura
establecen
o el ancho proyectado de las
las normas y
por fuentes fijas
estructuras cercanas, entre otros

RESO estndares
criterios, siguiendo las Buenas
LUCI de emisin
Determinacin de la Prcticas de Ingeniera tanto para Chimene
N admisibles Artcul
altura del punto de instalaciones existentes como as de 100%
0909 de o 70
descarga. nuevas, establecidas en el calderas
DE contaminante
Protocolo para el Control y
2008 s a la
Vigilancia de la Contaminacin
atmsfera
Atmosfrica Generada por
por fuentes
Fuentes Fijas. En todo caso, la
fijas
altura mnima debe garantizar la
dispersin de los contaminantes.
191
Localizacin del sitio de
muestreo. Todas las actividades
industriales, los equipos de
combustin externa, las
actividades de incineracin de
residuos y los hornos crematorios

que realicen descargas de
contaminantes a la atmsfera
deben contar con un sistema
de extraccin localizada,
Se
chimenea, plataforma y puertos
establecen
de muestreo que permitan
las normas y
realizar la medicin directa y
RESO estndares
demostrar el cumplimiento
LUCI de emisin
normativo. Chimene
N admisibles Artcul
La altura de la chimenea, as de 100%
0909 de o 71
dimetro y localizacin de los calderas
DE contaminante
puertos de muestreo deben
2008 s a la
construirse de acuerdo a los
atmsfera
mtodos y procedimientos
por fuentes
adoptados en el Protocolo para el
fijas
Control y Vigilancia de la
Contaminacin Atmosfrica
Generada por Fuentes Fijas. En
todo caso, aquellas actividades,
en las cuales la ubicacin del
punto de descarga, debido a las
condiciones fsicas de la fuente
(inclinacin, rea superficial de la
fuente, seguridad de acceso)
imposibiliten la medicin directa,
192
podrn estimar sus emisiones a
travs de balance de masas o
finalmente por medio de la
utilizacin de factores de emisin
de la Agencia de Proteccin
Ambiental de los Estados Unidos
(EPA), de acuerdo con lo
establecido en el artculo 110 del
Decreto 948 de 1995.
Se
establecen
las normas y
Emisin de Gases

RESO estndares
espera de la visita de la CDMB
LUCI de emisin
con el fin de definir si se amerita RADICA
fijas
N admisibles Cumplimiento de Artcul

tramitar el permiso nombrado, DO 50%
0909 de estndares o 76
previo anlisis de gases de 18061
DE contaminante
combustin de calderas en libro
2008 s a la
atmsfera
por fuentes
fijas
193
La frecuencia con la cual las
Se
actividades industriales,
establecen
equipos de combustin
las normas y
Emisin de Gases
externa, instalaciones de
RESO estndares
incineracin de residuos y hornos
LUCI de emisin
Frecuencia de los crematorios realizarn los
fijas
N admisibles Artcul INFORM

estudios de evaluacin de estudios de evaluacin de 50%
0909 de o 91 ACION
emisiones atmosfricas emisiones atmosfricas, deben
DE contaminante
cumplir con lo establecido en el
2008 s a la
Protocolo para el Control y
atmsfera
Vigilancia de la Contaminacin
por fuentes
Atmosfrica Generada por
fijas
Fuentes Fijas.
Se recuerda que en futuras

presentaciones de los resultados
de las caracterizaciones se
Requisitos de la CDMB
deben presentar dichos

Radicado N resultados en el formato "Estudio
Auto
019454 de de caracterizacin de aguas
00425
diciembre 18 Verificacin de residuales", la cual es de Informe
de
de 2009. cumplimiento del decreto importancia para el seguimiento radicado 100%
junio
Seguimiento 1594 de 1984 del establecimiento por parte de 18061
de
a vertimiento. nuestra entidad. El estudio
2010
VE 142 presentado por el
establecimiento no contempla
informacin contenida en el
captulo 4 del formato de la
CDMB.
194
Los requisitos para la renovacin
son los siguientes:
Formulario nico nacional de
permiso de vertimientos.
Concepto sobre uso del suelo
expedido por la oficina de
planeacin municipal.
Certificado de Representacin
legal expedido por la cmara de
comercio.
Certificado de libertad y tradicin
expedido.
Fotocopia de la cdula del
Auto
propietario o del representante
00841 Renovacin de permiso
Auditora de legal. Informe
4 de de vertimientos de
vertimientos Manual de operacin y radicado 100%
junio conformidad con el
VE 142 mantenimiento de las unidades 18062
del decreto 1594 de 1984
de tratamiento del Lavadero.
2010
Estudio de caracterizacin de
aguas residuales industriales en
el lavadero.
se recuerda que de conformidad
con lo establecido en el Decreto
100/94 los laboratorios que
realicen anlisis de aguas
residuales deben estar
acreditados ante el IDEAM.
La documentacin de trmite de
permiso de vertimientos debe ser
entregado en un trmino de
treinta das hbiles, contados a
195
partir del recibo de la presente
comunicacin.
En caso de tomar agua de una

fuente hdrica, o cisterna, se
deber tramitar la concesin.
Para el trmite es necesario
enviar la siguiente informacin:
Formulario debidamente
diligenciado de Concesin de
Auto aguas, del cual se anexa copia.
Radicado
09387 Informacin sobre los Conc Certificado de tradicin y libertad
010071 de Informe
de trmites que la empresa esin del inmueble que se pretende
25 de junio radicado 100%
julio debe adelantar ante la de beneficiar, con fecha de
de 2010. VE 18063
de autoridad ambiental aguas expedicin no mayor a un mes o
142
2010 en su defecto declaracin de ser
poseedor del inmueble.
Fotocopia de la cdula de
ciudadana, del propietario o
poseedor del inmueble.
Plano catastral del inmueble
expedido por el instituto Agustn
codazzi.
196
Si el agua es para consumo
Humano, deber obtener
autorizacin sanitaria de la
secretaria de salud
departamental (Decreto 1575 de
2007).
Formulario debidamente
diligenciado de permiso de
vertimientos del cual se anexa
copia. Certificado de
tradicin y libertad del inmueble
que se pretende beneficiar, con
fecha de expedicin no mayor a
un mes o en su defecto
Auto declaracin de ser poseedor del
Radicado
09387 Informacin sobre los Permi inmueble.
010071 de Informe
de trmites que la empresa so de Fotocopia de la cdula de
julio debe adelantar ante la vertim ciudadana, del propietario o
de 2010. VE 18064
de autoridad ambiental ientos poseedor del inmueble.
142
2010 Certificado de representacin
legal expedido por la cmara de
comercio.
Manual de operacin y
mantenimiento de las unidades
de tratamiento del Lavadero.
Estudio de caracterizacin de
aguas residuales industriales en
el lavadero.
197
Con el fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto 1299
de 2008 por el cual se
reglamenta la conformacin del
Departamento de gestin
ambiental DGA, a continuacin
se relaciono los documentos para

Depar realizar el registro del DGA de
Auto
Radicado tamen nuestra empresa:
09387 Informacin sobre los
010071 de to de Acta de constitucin del Informe
de trmites que la empresa
25 de junio Gesti departamento de gestin radicado 100%
julio debe adelantar ante la
de 2010. VE n ambiental firmada por el 18065
de autoridad ambiental
142 ambie represntate legal de la empresa.
2010
ntal Organigrama de la empresa.
Organigrama del DGA.
Formato de inscripcin del DGA
ante la autoridad ambiental.
Funciones y responsabilidades
de los miembros que conforman
el DGA.
Plan de accin ambiental.
En caso de tener calderas que
Requisitos de la
Auto generen emisiones atmosfricas

Radicado Emisi
09387 Informacin sobre los en el proceso de produccin de la
010071 de ones Informe
CDMB
de trmites que la empresa empresa se deber solicitar a la

25 de junio atmos radicado 100%
julio debe adelantar ante la autoridad ambiental, la visita
de 2010. VE frica 18066
de autoridad ambiental tcnica, con el fin de determinar
142 s
2010 si se amerita tramitar el permiso
anteriormente nombrado.
198
Si se generan residuos peligrosos
Requisitos de la
Auto en la empresa, se deber realizar

Radicado
09387 Informacin sobre los Resid la respectiva clasificacin y
010071 de Informe
CDMB
de trmites que la empresa uos disposicin adecuada con

julio debe adelantar ante la peligr empresas certificadas para la
de 2010. VE 18067
de autoridad ambiental osos recoleccin y la disposicin final
142
2010 de los residuos, segn el decreto
4741 del 2005.
Progr
amas
Debido a la actividad industrial
Auto de
Radicado que se realiza en el
09387 Informacin sobre los uso y
010071 de establecimiento, es necesario Informe
de trmites que la empresa ahorr
25 de junio implementar un programa de uso radicado 100%
julio debe adelantar ante la o
de 2010. VE y ahorro eficiente de agua, segn 18068
de autoridad ambiental eficie
142 lo establecido en la ley 373 de
2010 nte de
1997.
aguas
.
Emisiones Atmosfricas por
Por la cual se
A partir del 1o. de enero de 1997,
reglamentan
toda fuente mvil con motor a
los niveles
gasolina, durante su
fuentes mviles
permisibles
Resol funcionamiento en condicin de Hoja de
de emisin
ucin Normas de emisin marcha mnima o ralent y a vida de
de Artcul
005 permisible para vehculos temperatura normal de operacin, vehculos 100%
contaminante o8
de nuevos y usados no podr emitir al aire monxido de la
s
1996 de carbono (CO) e hidrocarburos empresa
producidos
(HC) en cantidades superiores a
por fuentes
las sealadas en la Tabla No. 1
mviles
de la presente resolucin.
terrestres a
199
gasolina o
diesel, y se
definen los
equipos y
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
Emisiones Atmosfricas por fuentes
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante Cuando un vehculo a gasolina
Resol Hoja de
s no cumpla con la norma de
mviles
ucin vida de
producidos Artcul emisin sealada en el Artculo
005 Dispositivos de control vehculos 100%
por fuentes o 9 anterior, deber ser objeto de las
de de la
mviles correcciones mecnicas
1996 empresa
terrestres a correspondientes.
gasolina o
diesel, y se
definen los
equipos y
procedimient
os de
200
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
disposiciones
.
Por la cual se Toda fuente mvil con motor a

reglamentan gasolina, sea importada o
los niveles ensamblada en el pas, que vaya
Emisiones Atmosfricas por fuentes mviles
permisibles a transitar en el territorio nacional

de emisin a partir del ao modelo 1997,
de deber contar con un sistema de
contaminante control de
s emisiones evaporativas para
producidos disminuir las emisiones por el
Resol por fuentes carter, por el tanque de gasolina, Hoja de
ucin mviles y por el carburador si el vehculo vida de
Control de emisiones Artcul
005 terrestres a posee este sistema de vehculos 100%
evaporativas o 14
de gasolina o alimentacin. Los sistemas de de la
1996 diesel, y se control incluirn vlvula de empresa
definen los ventilacin positiva del carter y
equipos y depsito de carbn activado
procedimient (canister), u otros que el
os de Ministerio del Medio Ambiente
medicin de homologue para el efecto. Los
dichas anteriores dispositivos podrn
emisiones y variar de acuerdo con los diseos
se adoptan particulares de cada casa
otras fabricante, siempre y cuando se
201
disposiciones cumpla el objetivo establecido.
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante
s A partir del 1o. de enero de 1997,
producidos toda fuente mvil con motor a
Resol Hoja de
por fuentes diesel, en condiciones de
ucin vida de
mviles Normas de emisin por Artcul aceleracin libre, no podr
005 vehculos 100%
terrestres a opacidad o 23 descargar al aire humos cuya
de de la
gasolina o opacidad exceda los valores
1996 empresa
diesel, y se indicados en la Tabla No. 3 de la
definen los presente resolucin.
equipos y
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
202
otras
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
Las empresas de servicio de
contaminante
transporte pblico, las entidades
s
oficiales y los propietarios de los
producidos
vehculos de servicio particular,
Resol por fuentes Hoja de
debern adoptar las medidas
ucin mviles Medidas para asegurar el vida de
Artcul pertinentes para asegurar que las
005 terrestres a cumplimiento de las vehculos 100%
o 44 emisiones de sus vehculos no
de gasolina o normas de emisin de la
superen las normas de emisin
1996 diesel, y se empresa
en condicin de marcha mnima o
definen los
ralent y en aceleracin libre
equipos y
(opacidad) que se fijan en la
procedimient
presente resolucin.
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
203
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de Cuando de los resultados de la
contaminante verificacin obligatoria que se
s efecte en un vehculo se
producidos determine que las emisiones de
Resol por fuentes contaminantes superen las Hoja de
ucin mviles normas fijadas en la presente vida de
Obligatoriedad de ajuste Artcul
005 terrestres a resolucin, el propietario del vehculos 100%
y nueva verificacin. o 47
de gasolina o vehculo estar obligado a de la
1996 diesel, y se efectuar las reparaciones y empresa
definen los ajustes necesarios y someterlo a
equipos y nueva verificacin para
procedimient determinar el cumplimiento de las
os de normas establecidas.
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
204
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante
En caso de que se superen los
s
lmites permisibles, el dueo del
producidos
vehculo tendr un plazo de
Resol por fuentes Hoja de
quince (15) das para realizar los
ucin mviles vida de
Trmino establecido para Artcul correctivos necesarios y
005 terrestres a vehculos 100%
correctivo o 49 presentar nuevamente a
de gasolina o de la
verificacin el vehculo. En este
1996 diesel, y se empresa
plazo el vehculo slo podr
definen los
circular para ser conducido al
equipos y
taller respectivo.
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
205
disposiciones
.
Emisiones Atmosfricas Emisiones Atmosfricas por
El presente Se prohbe la descarga al aire,

Decreto por parte de cualquier fuente
contiene el mvil, en concentraciones
fuentes mviles
Reglamento superiores a las previstas en las

Hoja de
de normas de emisin, de
Sustancias de emisin vida de
Proteccin y Artcul contaminantes tales como
controlada en fuentes vehculos 100%
Control de la o 37 monxido de carbono (CO),
mviles terrestres de la
Calidad del hidrocarburos (HC), xidos de
empresa
Aire, de nitrgeno (NOX), partculas, y
DECR alcance otros que el Ministerio del Medio
ETO general y Ambiente determine, cuando las
948 aplicable en circunstancias as lo ameriten.
DE todo el
1995 territorio
por fuentes mviles
nacional,
mediante el Hoja de
cual se Estado de emisin de gases de vida de
Emisiones de vehculos Artcul
establecen vehculos que funcionan con vehculos 100%
diesel o 38
las normas y diesel y ACPM. de la
principios empresa
generales
para la
proteccin
206
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
207
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n
atmosfrica.
208
CONDICIONES
Emisiones Atmosfricas
Por la cual se
TCNICO-MECNICA,
por fuentes mviles
expide el
DE GASES Y DE
Cdigo
OPERACIN; Artcul Hoja de
LEY Nacional de
CONDICIONES o 28, Informe de revisin tcnico vida de
769 Trnsito
MECNICAS Y DE Artcul mecnica con informe de revisin vehculos 100%
DE Terrestre y
SEGURIDAD; os de gases. de la
2002 se dictan
PERIODICIDAD Y 50,52 empresa
otras
COBERTURA DE LA
disposiciones
REVISIN DE
.
GASES
Por medio
Emisiones Atmosfricas por
del cual se Artculo 92. Evaluacin de

modifica emisiones de vehculos
parcialmente automotores. La evaluacin de
fuentes mviles
el Decreto los contaminantes emitidos por

DECR Modificase los incisos Hoja de
948 de 1995 las fuentes mviles, se iniciar en
ETO segundo y tercero del vida de
que contiene Artcul la fecha que fije el Ministerio del
2107 artculo 92 del vehculos 100%
el o 7 Medio Ambiente. La evaluacin
DE Decreto 948 de 1995, de de la
Reglamento de los contaminantes se
1995 la siguiente manera empresa
de efectuar anualmente y ser
Proteccin y requisito indispensable para el
Control de la otorgamiento del certificado de
Calidad del movilizacin."
Aire.
209
El presente Para la fijacin de las normas de
Decreto ruido ambiental el Ministerio del
contiene el Medio Ambiente atender a la
Reglamento siguiente sectorizacin:
de 1. Sectores A. (Tranquilidad y
Proteccin y silencio): reas urbanas donde
Control de la estn situados hospitales,
Calidad del guarderas, bibliotecas,
Aire, de sanatorios y hogares geritricos.
alcance 2. Sectores B. (Tranquilidad y
general y ruido moderado): zonas
aplicable en residenciales o exclusivamente
Ruido ambiental
todo el destinadas para desarrollo

DECR territorio Clasificacin de sectores habitacional, parques en zonas
Artcul INFORM
ETO nacional, de restriccin de ruido urbanas, escuelas, universidades
o 15 ACIN
948 mediante el ambiental. y colegios.
DE cual se 3. Sectores C. (Ruido intermedio
1995 establecen restringido): zonas con usos
las normas y permitidos industriales y
principios comerciales, oficinas, uso
generales institucional y otros usos
para la relacionados.
proteccin 4. Sectores D. (Zona suburbana o
atmosfrica, rural de tranquilidad y ruido
los moderado): reas rurales
mecanismos habitadas destinadas a la
de explotacin agropecuaria, o
prevencin, zonas residenciales suburbanas y
control y zonas de recreacin y descanso.
atencin de Control a emisiones de Artcul Informe de anlisis de ruido informe
50%
episodios por ruidos o 42 realizado al interior de la empresa de
210
contaminaci en puntos considerados como anlisis
n del aire, crticos generadores de ruido. de ruido
generada por Falta anlisis de ruido externo, interno
fuentes contemplado para el ao 2011.
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
Se realiza control interno
las normas informe
mediante aislamiento de
bsicas para de
Obligacin de impedir Artcul maquinas criticas en cuanto a
la fijacin de anlisis 50%
perturbacin por ruido o 51 generacin de ruido. Falta
los de ruido
anlisis de ruido externo,
estndares interno
contemplado para el ao 2011.
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
211
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n
atmosfrica.
Por el cual se
modifica
Residuos Slidos
parcialmente Modificacin del artculo Se cuanta con un cuarto de

DECR
el Decreto 21 del Decreto 1713 de almacenamiento de residuos
ETO Cuarto
1713 de 2002 "Sitios de Artcul slidos, donde son almacenados
1140 de 100%
2002, en ubicacin para la o 2 y clasificados los residuos
DE Residuos
relacin con presentacin de los despus de ser recogidos de las
2003
el tema de residuos slidos" diferentes reas de la empresa.
las
unidades de
212
almacenamie
nto, y se
dictan otras
disposiciones
.
"Artculo 124. De los derechos.
Son derechos de los usuarios:
1. El ejercicio de la libre afiliacin
al servicio y acceso a la
informacin, en los trminos
previstos en
Por el cual se
las disposiciones legales
modifica
vigentes.
parcialmente
2. La participacin en los Comits
el Decreto
de Desarrollo y Control Social.
Residuos Slidos
1713 de
3. Hacer consultas, peticiones,
DECR 2002, en
quejas y reclamos.
ETO relacin con El artculo 124 del
Artcul 4. Tener un servicio de buena INFORM
1140 el tema de Decreto 1713 de 2002,
o 3 calidad. ACION
DE las quedar as:
5. El cobro individual por la
2003 unidades de
prestacin del servicio en los
almacenamie
trminos previstos en la
nto, y se
legislacin vigente.
dictan otras
6. Recibir oportunamente la
disposiciones
factura por la prestacin del
.
servicio en los trminos previstos
en la
legislacin vigente.
7. Obtener el descuento en la
factura por falla en la prestacin
del servicio de aseo imputable a
213
la
persona prestadora.
8. Obtener, a su costa, el aforo
de los residuos slidos, de
conformidad con la metodologa
expedida
por la Comisin de Regulacin de
Agua Potable y Saneamiento
Bsico".
Se para efectos de aplicacin de los

establecen sistemas de Recoleccin
los sistemas Selectiva y Gestin Ambiental de
de Residuos de computadores y/o
recoleccin perifricos, son obligaciones de
Residuos Slidos
selectiva y los consumidores las siguientes:

Resol gestin a. Retornar o entregar los
ucin ambiental computadores y/o perifricos a
Obligaciones de los Artcul
1512 de residuos travs de los puntos de
consumidores o 15
del de recoleccin o los mecanismos
2010 computador equivalentes establecidos por los
es y/o Productores.
perifricos y b. Seguir las instrucciones de
se adoptan manejo seguro suministradas por
otras los productores de
disposiciones computadores y/o perifricos.
. c. separar los Residuos de
214
computadores y/o perifricos de
los residuos slidos domsticos
para su entrega en puntos de
recoleccin o mecanismos
equivalentes.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
y la Ley 689
de 2001, en
relacin con
Residuos Slidos
la prestacin Los residuos son clasificados y

Decre
del servicio almacenados en bolsas y
to
pblico de Obligacin de almacenar Artcul canecas plsticas de diferentes BHM06-
1713 100%
aseo, y el y presentar o 14 colores, dentro del cuarto de 03,
de
Decreto Ley almacenamiento de residuos
2002
2811 de slidos.
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
215
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
y la Ley 689
de 2001, en
relacin con
Residuos Slidos
la prestacin
Decre Las canecas destinadas para el
del servicio Caractersticas de los
to almacenamiento de residuos BHM06-
pblico de recipientes retornables Artcul
1713 slidos son plsticas, se lavan 03, 100%
aseo, y el para almacenamiento de o 17
de cada vez q los residuos son BHI06-05
Decreto Ley residuos slidos
2002 recogidos por el gestor externo.
2811 de
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
Residuos Slidos
reglamenta la
Recipientes contenedores de
Decre Ley 142 de
residuos de material plstico,
to 1994, la Ley
Caractersticas de los Artcul cada uno con su correspondiente BHM06-
1713 632 de 2000 100%
recipientes desechables o 18 tapa y color de acuerdo al 03
de y la Ley 689
contenido que va a ser
2002 de 2001, en
depositado.
relacin con
la prestacin
216
del servicio
pblico de
aseo, y el
Decreto Ley
2811 de
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley En el caso de urbanizaciones,
632 de 2000 barrios o conglomerados cuyas
y la Ley 689 condiciones impidan la
Residuos Slidos
de 2001, en circulacin de vehculos de

Decre
relacin con recoleccin, as como en
to Obligacin de trasladar
la prestacin Artcul situaciones de emergencia, los INFORM
1713 residuos slidos hasta los
del servicio o 22 usuarios estn en la obligacin ACION
de sitios de recoleccin
pblico de de trasladar los residuos slidos
2002
aseo, y el hasta el sitio determinado por la
Decreto Ley persona prestadora del servicio
2811 de de aseo, actividad que deber
1974 y la Ley reflejarse en las tarifas.
99 de 1993
en relacin
con la
217
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
y la Ley 689
El almacenamiento de residuos
de 2001, en
consiste en:
relacin con
Residuos Slidos
Contenedores de plstico, de
la prestacin
Decre colores diferentes de acuerdo al
del servicio
to sistema de clasificacin de
pblico de Sistema de Artcul BHM06-
1713 residuos empleado en la 100%
aseo, y el almacenamiento o 23 03
de empresa.
Decreto Ley
2002 Cuarto destinado para el
2811 de
almacenamiento de residuos
1974 y la Ley
slidos, ubicado en la parte
99 de 1993
posterior de la empresa.
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Decre Por el cual se La empresa cuenta con un
Residuos
Slidos
to reglamenta la Responsabilidad por la Manual de residuos Peligrosos

Artcul BHM06-
1713 Ley 142 de presentacin inadecuada donde se contempla la gestin 100%
o 29 04
de 1994, la Ley de los residuos slidos realizada a los residuos
2002 632 de 2000 peligrosos generados.
218
y la Ley 689
de 2001, en
relacin con
la prestacin
del servicio
pblico de
aseo, y el
Decreto Ley
2811 de
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
Contrato con gestor externo
reglamenta la
registro de salida de material
Ley 142 de
reciclable
1994, la Ley BHM06-
Residuos Slidos
Manual de residuos slidos e

632 de 2000 03,
Decre instructivo manejo de residuos
y la Ley 689 BHM06-
to Son deberes de los slidos
de 2001, en Artcul 04,
1713 usuarios del servicio de Manual de gestin integral de 100%
relacin con o 125 BHI06-
de aseo residuos peligrosos
la prestacin 05,
2002 Limpieza de los contenedores de
del servicio BHF06-
los residuos y del cuarto de
pblico de 29
almacenamiento de residuos
aseo, y el
slidos, cuando los residuos son
Decreto Ley
recogidos.
2811 de
219
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por medio de Al momento de generacin de

la cual se EN MATERIA DE residuos de escombros, estos
Artcul BHM06-
regula el CARGUE, DESCARGUE son separados mediante postes 100%
o2 03
cargue, Y ALMACENAMIENTO con cinta de identificacin de
descargue, peligro.
transporte,
Generacin de Escombros
almacenamie
nto y
RESO disposicin
LUCI final de
N escombros,
541 materiales, Los residuos son separados de
DE elementos, los otros residuos, su transporte y
EN MATERIA DE Artcul BHM06-
1994 concretos y disposicin final la realiza un 100%
DISPOSICIN FINAL o2 03
agregados gestor externo certificado para el
sueltos, de manejo de estos residuos
construccin,
de
demolicin y
capa
orgnica,
suelo y
220
subsuelo de
excavacin.
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
EXISTEN
consumo.
CIA Y
Distribucin,
DILIGEN
Gestin Ambiental
almacenamie
CIAMIEN
nto y
Resol TO DE
transporte de
ucin El control especial recaer sobre LIBRO
las Sustancias sometidas a Artcul
0009 las sustancias descritas en este DE 100%
sustancias control especial o4
de artculo. CONTR
qumicas
2009 OL DE
sealadas en
SUSTAN
la presente
CIAS
resolucin,
QUMIC
las cuales se
AS
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
221
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Sern objeto de control las
Distribucin,
sustancias qumicas que sean
Gestin Ambiental
almacenamie
utilizadas como insumos o
nto y
Resol precursores en la elaboracin de
transporte de
ucin estupefacientes, como reemplazo
las Control a las sustancias Artcul
0009 de las indicadas en el artculo 4 o
sustancias qumicas sustitutas o5
de sustancias pertenecientes a las
qumicas
2009 familias de cidos, bases y
sealadas en
solventes (esteres, cetonas
la presente
hidrocarburos, alcoholes y
resolucin,
esteres).
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
222
El control
especial
recaer
sobre las
Las personas naturales o
actividades
jurdicas que directamente o
de compra,
mediante establecimientos de
venta,
comercio vendan, distribuyan,
consumo.
compren, consuman y
Distribucin,
almacenen carbono activado,
Gestin Ambiental
almacenamie
metabisulfito de sodio, hidrxido
nto y
Resol de potasio, isobutanol, hidrxido
transporte de Cantidades a partir de las
ucin sdico (soda custica), cloruro de
las cuales operan los Artcul
0009 calcio, acetato de N-propilo,
sustancias controles para las o9
de acetato de isobutilo y bicarbonato
qumicas sustancias qumicas
2009 de sodio en cantidades
sealadas en
superiores a 5 litros mensuales,
la presente
para sustancias lquidas, o 5 kilos
resolucin,
mensuales en el caso de
las cuales se
sustancias slidas, se sometern
denominarn
a las medidas sealadas en el
sustancias
artculo 16 y siguientes de la
sometidas a
presente resolucin.
control
especial,
para todos
sus efectos.
223
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo. Las personas naturales o
Distribucin, jurdicas que directamente o
Gestin Ambiental
almacenamie mediante establecimientos de

nto y comercio vendan, distribuyan,
Resol
transporte de compren, consuman y
ucin
las Contenido del Libro de Artcul almacenen las sustancias
0009
sustancias Control o 16 sealadas en el artculo 4 de esta
de
qumicas resolucin, deben llevar un
2009
sealadas en registro de las transacciones
la presente en un libro de control que
resolucin, deber contener la informacin
las cuales se descrita en ste artculo.
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
224
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Distribucin,
Debe ser de lomo, foliado en el
Gestin Ambiental
almacenamie
que se asienten
nto y
Resol consecutivamente las
transporte de
ucin transacciones efectuadas, sin
las Caractersticas del Artcul
0009 tachones, borrones o
sustancias Libro de Control o 17
de enmendaduras; los errores que
qumicas
2009 se cometan al registrar la
sealadas en
transaccin debern ser
la presente
corregidos a rengln seguido.
resolucin,
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
225
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Tambin podr ser diligenciado
Distribucin,
en medios electrnicos, siempre
Gestin Ambiental
almacenamie
que la informacin all contenida
nto y
Resol conserve su integridad y cumpla
transporte de
ucin con las condiciones establecidas
las
0009 para la conservacin de los
sustancias
de mensajes de datos y
qumicas
2009 documentos, sealadas en el
sealadas en
artculo 12 de la ley 527 de 1999,
la presente
o en las normas que la
resolucin,
modifiquen o adicionen.
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
226
Por el cual se
Gestin Ambiental
Objeto del departamento

determinan
de gestin ambiental,
DECR las bases y
conformacin del
ETO funciones del Artcul
departamento de gestin
1299 Departament os 4 - Acta de conformacin, Acta XXX 100%
ambiental, informacin
DE o de Gestin 8 nombramiento de integrantes y
sobre el departamento de
2008 Ambiental en declaracin de funciones del
gestin ambiental,
una departamento de gestin
implementacin.
organizacin ambiental, en LECHESAN S.A.
Por el cual se
Gestin Ambiental
determinan
DECR las bases y Acta de conformacin,
ETO funciones del Funciones del nombramiento de integrantes y
Artcul
1299 Departament departamento de gestin declaracin de funciones del Acta XXX 100%
o6
DE o de Gestin ambiental departamento de gestin
2008 Ambiental en ambiental, en LECHESAN S.A.
una
organizacin
La presente resolucin se aplica
a todas las actuaciones
Por la cual se
administrativas debidamente
Gestin Ambiental
reglamenta el
ejecutoriadas a travs de las
Registro
Resol cuales las autoridades
nico de
ucin ambientales hayan impuesto
Infractores Artcul INFORM
415 mbito de aplicacin algunas de las siguientes
Ambientales o3 ACION
del sanciones en los trminos y
RUIA y se
2010 condiciones de la Ley 1333 del
toman otras
21 de julio de 2009 :
determinacio
- Multas.
nes.
- Cierre temporal o definitivo del
establecimiento, edificacin o
227
servicio.
- Revocatoria o caducidad de la
licencia ambiental, autorizacin,
concesin, permiso o registro.
- Demolicin de la obra a costa
del infractor.
- Decomiso definitivo de
especmenes y especies
silvestres exticas.
- Restitucin de especmenes de
fauna y flora silvestres.
- Trabajo comunitario segn
condiciones establecidas por la
autoridad ambiental, cuando haya
sido impuesta la sancin en
reemplazo de una multa
Las personas naturales o
jurdicas reportadas en el
Por la cual se Registro nico de Infractores
Gestin Ambiental
reglamenta el Ambientales RUIA, tendrn

Registro adems de los derechos
Resol
nico de constitucionales y legales los de
ucin
Infractores Derecho de las personas Artcul solicitar: INFORM
415
Ambientales reportadas en el RUIA o 7 a) El retiro del reporte contenido ACION
del
RUIA y se en el RUIA, en los trminos
2010
toman otras establecidos en la presente
determinacio resolucin.
nes. b) Solicitar la rectificacin o
actualizacin del reporte
contenido en el RUIA.
228
Por la cual se En materia ambiental, se
Gestin Ambiental
establece el presume la culpa o el dolo del

procedimient infractor, lo cual dar lugar a las
Ley o Artcul medidas preventivas. El infractor
Titularidad de la potestad
1333 sancionatorio o 1 ser sancionado definitivamente INFORM
sancionatoria en materia
de ambiental y Parg si no desvirta la presuncin de ACION
ambiental.
2009 se dictan rafo culpa o dolo para lo cual tendr la
otras carga de la prueba y podr
disposiciones utilizar todos los medios
. probatorios legales.
Se considera infraccin en
materia ambiental toda accin u
Por la cual se
omisin que constituya violacin
Gestin Ambiental
establece el
de las normas contenidas en el
procedimient
Cdigo de Recursos Naturales,
Ley o
Renovables Decreto ley 2811 de
1333 sancionatorio Artcul INFORM
1974, en la Ley 99 de 1993, en la
de ambiental y o5 ACION
Ley 165 de 1994, y en las dems
2009 se dictan
disposiciones ambientales
otras
vigentes, en que las sustituyan o
disposiciones
Infracciones modifiquen y en los actos
.
administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente.
Gestin Ambiental
Por la cual se
establece el
Ley procedimient El infractor ser responsable ante
1333 o Parg terceros de la reparacin de los INFORM
de sancionatorio rafo 2 daos y perjuicios causados por ACION
2009 ambiental y su accin u omisin.
se dictan
otras
229
disposiciones
.
Son circunstancias atenuantes en
materia ambiental las siguientes:
1. Confesar a la autoridad
ambiental la infraccin antes de
haberse iniciado el procedimiento
Por la cual se
sancionatorio. Se exceptan los
Gestin Ambiental
establece el
casos de flagrancia.
procedimient
2. Resarcir o mitigar por iniciativa
Ley o
Causales de atenuacin propia el dao, compensar o
de la responsabilidad en corregir el perjuicio causado
materia ambiental. antes de iniciarse el
2009 se dictan
procedimiento sancionatorio
otras
ambiental, siempre que con
disposiciones
dichas acciones no se genere un
.
dao mayor.
3. Que con la infraccin no exista
dao al medio ambiente, a los
recursos naturales, al paisaje o la
salud humana.
230
Son circunstancias agravantes
en materia ambiental las
siguientes:
1. Reincidencia. En todos los
casos la autoridad deber
consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea informacin
sobre el comportamiento pasado
del infractor.
2, Que la infraccin genere dao
grave al medio ambiente, a los
Por la cual se
recursos naturales, al paisaje o a
Gestin Ambiental
establece el
la salud humana.
procedimient
3. Cometer la infraccin para
Ley o
Causales de agravacin ocultar otra.
de la responsabilidad en 4. Rehuir la responsabilidad o
materia ambiental atribuirla a otros.
2009 se dictan
5. Infringir varias disposiciones
otras
legales con la misma conducta.
disposiciones
6. Atentar contra recursos
.
naturales ubicados en reas
protegidas, o declarados en
alguna categora de amenaza o
en peligro de ex-tincin, o sobre
los cuales existe veda, restriccin
o prohibicin.
7. Realizar la accin u omisin en
reas de especial importancia
ecolgica.
8. Obtener provecho econmico
para si o un tercero.
231
9. Obstaculizar la accin de las
autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o
parcial de las medidas
preventivas.
11. Que la infraccin sea grave
en relacin con el valor de la
especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el
eco-sistema, por sus
caractersticas particulares y por
el grado de amenaza a que est
sometida.
12. Las infracciones que
involucren residuos peligrosos.
Por la cual se
Gestin Ambiental
establece el Son eximentes de

procedimient responsabilidad:
Ley o 1. Los eventos de fuerza mayor o
1333 sancionatorio Eximentes de Artcul caso fortuito, de conformidad con INFORM
de ambiental y Responsabilidad o 8 la definicin de los mismos ACION
2009 se dictan contenida en la Ley 95 de 1890.
otras 2. El hecho de un tercero,
disposiciones sabotaje o acto terrorista.
.
232
Las sanciones sealadas en este
artculo se impondrn como
principales o accesorias al
responsable de la infraccin
ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones
autnomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los
grandes centros urbanos a los
Por la cual se
que se refiere el artculo 66 de la
Gestin Ambiental
establece el
Ley 99 de 1993, los
procedimient
establecimientos pblicos que
Ley o
trata el artculo 13 de la Ley 768
Sanciones de 2002 y la Unidad
de ambiental y o 40 ACION
Administrativa Especial del
2009 se dictan
Sistema de Parques Nacionales
otras
Naturales impondrn al infractor
disposiciones
de las normas ambientales, de
.
acuerdo con la gravedad de la
infraccin mediante resolucin
motivada, alguna o algunas de
las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco
mil (5000) salarios mnimos
mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del
establecimiento, Edificacin o
servicio.
3. Revocatoria o caducidad de
233
licencia ambiental autorizacin,
concesin, permiso o registro.
4. Demolicin de obra a costa del
infractor.
6. Restitucin de especmenes de
especies de fauna y flora
silvestres
7. Trabajo comunitario segn
condiciones establecidas por la
autoridad ambiental.
La imposicin de las sanciones

Por la cual se aqu sealadas no exime al
Gestin Ambiental
establece el infractor de ejecutar las obras o

procedimient acciones ordenadas por la
Ley o autoridad ambiental competente,
1333 sancionatorio Parg ni de restaurar el medio INFORM
de ambiental y rafo1 ambiente, los recursos naturales ACION
2009 se dictan o el paisaje afectados. Estas
otras sanciones se aplicarn sin
disposiciones perjuicio de las acciones civiles,
. penales y disciplinarias a que
hubiere lugar.
Por la cual se El gobierno Nacional definir
establece el mediante reglamento los criterios
Ambiental
Ley
Gestin
procedimient para la imposicin de las

1333 Parg INFORM
o sanciones de que trata el
de rafo 2 ACION
sancionatorio presenta artculo, definiendo
2009
ambiental y atenuantes y agravantes. Se
se dictan tendr en cuenta la magnitud del
234
otras dao ambiental y las condiciones
disposiciones socioeconmicas del infractor.
.
DECR Por el cual se Los estudios ambientales a los
ETO reglamenta el que se refiere este ttulo son el
Ambiental
Gestin
NME Ttulo VIII de Diagnstico Ambiental de

De los estudios Artcul INFORM
RO la Ley 99 de Alternativas y el Estudio de
ambientales o 12 ACION
1220 1993 sobre Impacto Ambiental que debern
DE licencias ser presentados ante la autoridad
2005 ambientales ambiental competente.
Es el instrumento bsico para la
toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades
Gestin Ambiental
DECR Por el cual se que requieren licencia ambiental

ETO reglamenta el y se exigir en todos los casos en
NME Ttulo VIII de que se requiera licencia
Del estudio de impacto Artcul INFORM
RO la Ley 99 de ambiental de acuerdo con la ley y
ambiental o 20 ACION
1220 1993 sobre este reglamento. Este estudio
DE licencias deber corresponder en su
2005 ambientales contenido y profundidad a las
caractersticas y entorno del
proyecto, obra o actividad, e
incluir lo indicado en ste artculo.
Gestin Ambiental
por medio de Sern sujetos pasivos del

la cual se Comparendo Ambiental todas las
LEY instaura en el personas naturales y jurdicas
1259 territorio Sujetos pasivos del Artcul que incurran en faltas contra el INFORM
DE nacional la comparendo ambiental o 4 medio ambiente, el ecosistema y ACION
2008 aplicacin del la sana convivencia, sean ellos
comparendo propietarios o arrendatarios de
ambiental a bienes inmuebles, dueos,
235
los gerentes, representantes legales
infractores de o administradores de todo tipo de
las normas local, de todo tipo de industria o
de aseo, empresa, las personas
limpieza y responsables de un recinto o de
recoleccin un espacio pblico o privado, de
de instituciones oficiales, educativas,
escombros; y conductores o dueos de todo
se dictan tipo de vehculos desde donde se
otras incurra en alguna o varias de
disposiciones esas faltas mediante la mala
. disposicin o mal manejo de los
residuos slidos o los escombros.
por medio de
la cual se
instaura en el
territorio
nacional la
Gestin Ambiental
aplicacin del
comparendo
LEY ambiental a
Son infracciones en contra de las
1259 los Artcul INFORM
Infracciones normas ambientales de aseo, las
DE infractores de o6 ACION
mencionadas en este artculo.
2008 las normas
de aseo,
limpieza y
recoleccin
de
escombros; y
se dictan
otras
236
disposiciones
.
Gestin Ambiental
"Por medio
del cual se
Decre La codificacin de las
reglamenta la
to infracciones sobre aseo, limpieza
Ley 1259 de Codificacin de las Artcul INFORM
3695 y recoleccin de escombros ser
2008 y se infracciones. o2 ACION
de la mostrada en el presente
dictan otras
2009 artculo.
disposiciones
"
Los Planes de Gestin Integral de
Residuos Slidos (PGIRS)
Gestin Ambiental
"Por medio
debern incorporar las acciones
del cual se
Decre necesarias para dar cumplimiento
reglamenta la
to a lo establecido en el plan de
Ley 1259 de De los criterios del plan Artcul INFORM
3695 accin establecido por el
2008 y se de accin. o9 ACION
de Gobierno
dictan otras
2009 Nacional, sin perjuicio de las
disposiciones
obligaciones contractuales del
"
operador pblico, privado o mixto
del servicio de aseo.
Plaguicidas
DECR Por el cual se Los desechos y residuos PROGR

ETO reglamenta Prohibicin de peligrosos de los plaguicidas y AMA DE
Artcul
1443 parcialmente enterramiento y quema los plaguicidas en desuso, no CONTR 100%
o6
DE el Decreto- de plaguicidas en desuso podrn ser enterrados ni OL DE
2004 ley 2811 de quemados a cielo abierto, ni PLAGAS,
237
1974, la Ley dispuestos en sitios de CRONO
253 de disposicin final de residuos GRAMA
1996, y la ordinarios. Solamente podrn ANUAL,
Ley 430 de eliminarse en condiciones de CONTR
1998 en seguridad a travs de OL DE
relacin con instalaciones debidamente PLAGAS
la prevencin autorizadas por las autoridades SEMANA
y control de competentes. L,
la MENSUA
contaminaci LMENTE
n FUMIGA
ambiental por CION EN
el manejo de PLANTA,
plaguicidas y INFORM
desechos o E DE
residuos MANEJO
peligrosos INTEGR
provenientes ADO DE
de los PLAGAS,
mismos, y se LICENCI
toman otras A
determinacio AMBIEN
nes. TAL
Por el cual se La responsabilidad por las VIGENT
reglamenta existencias de desechos o E DEL
Plaguicidas
DECR Responsabilidad por la

parcialmente residuos peligrosos que incluye GESTOR
ETO generacin y manejo de
el Decreto- Artcul los plaguicidas en desuso, y su ,
1443 desechos o residuos
ley 2811 de o 7 adecuado manejo y disposicin INFORM
DE peligrosos provenientes
1974, la Ley final, es del generador, o si la E DE
2004 de los plaguicidas
253 de persona es desconocida, la DISPOSI
1996, y la persona que est en posesin de CIN
238
Ley 430 de estos desechos. FINAL
1998 en La responsabilidad integral del DE
relacin con generador subsiste hasta que el RESIDU
la prevencin desecho o residuo peligroso sea OS DE
y control de aprovechado como insumo o PLAGAS
la dispuesto con carcter definitivo. Y
contaminaci El receptor de los residuos o PLAGUI
n desechos de plaguicidas y de los CIDAS
ambiental por plaguicidas en desuso, que
el manejo de deber estar debidamente
plaguicidas y autorizado por la autoridad
desechos o ambiental competente, asumir la
residuos responsabilidad integral del
peligrosos generador una vez lo reciba del
provenientes transportador y hasta que se
de los haya efectuado o comprobado la
mismos, y se eliminacin de los mismos.
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
parcialmente Mientras no se haya efectuado y
Plaguicidas
DECR el Decreto- comprobado la eliminacin del

ETO ley 2811 de desecho o residuo peligroso de
Artcul
1443 1974, la Ley Responsabilidad solidaria plaguicidas y de los plaguicidas
o8
DE 253 de en desuso, el receptor es
2004 1996, y la solidariamente responsable con
Ley 430 de el generador.
1998 en
relacin con
239
la prevencin
y control de
la
contaminaci
n
ambiental por
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Decreto- El generador tiene la obligacin
ley 2811 de de administrar sus existencias de
Plaguicidas
DECR
1974, la Ley plaguicidas en forma apropiada,
ETO
253 de Parg segura y ambientalmente racional
1443
1996, y la rafo y tomar las medidas
DE
Ley 430 de necesarias para evitar que esas
2004
1998 en existencias se conviertan en
relacin con plaguicidas en desuso.
la prevencin
y control de
la
240
contaminaci
n
ambiental por
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Decreto-
ley 2811 de
La responsabilidad integral del
1974, la Ley
generador, subsiste hasta que los
Plaguicidas
DECR 253 de
desechos o residuos peligrosos,
ETO 1996, y la
Subsistencia de la Artcul incluidos los plaguicidas en
1443 Ley 430 de
responsabilidad o 9 desuso sean dispuestos o
DE 1998 en
eliminados adecuadamente con
2004 relacin con
carcter definitivo por el receptor
la prevencin
autorizado.
y control de
la
contaminaci
n
ambiental por
241
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
242
De conformidad con las
responsabilidades establecidas
Por el cual se
en la ley, el generador ser
reglamenta
responsable, entre otros, de:
parcialmente
a) Todos los efectos a la salud y
el Decreto-
al medio ambiente ocasionados
ley 2811 de
por los residuos o
1974, la Ley
desechos peligrosos. La
253 de
responsabilidad se extiende a sus
1996, y la
efluentes, emisiones,
Ley 430 de
productos y subproductos;
1998 en
b) El manejo ambientalmente
relacin con
racional de los envases,
la prevencin
Plaguicidas
DECR empaques y residuos o desechos

y control de
ETO de plaguicidas;
la Responsabilidades del Artcul
1443 c) Todos los efectos ocasionados
contaminaci generador o 10
DE a la salud humana o al medio
n
2004 ambiente, de un
ambiental por
contenido qumico o biolgico no
el manejo de
declarado al receptor o gestor
plaguicidas y
externo del residuo o
desechos o
plaguicida en desuso y a la
residuos
autoridad ambiental;
peligrosos
d) Todos los costos asociados al
provenientes
manejo de los plaguicidas en
de los
desuso o sus residuos,
mismos, y se
de acuerdo con los
toman otras
requerimientos y criterios que la
determinacio
autoridad ambiental competente
nes.
defina para el mismo;
e) El manejo de los plaguicidas
243
en desuso en forma separada de
los residuos o
desechos no peligrosos u
ordinarios generados en la misma
actividad;
f) Realizar la separacin de los
plaguicidas en desuso de
acuerdo a los criterios de
incompatibilidad, evitando las
mezclas que conlleven el
aumento de la peligrosidad;
g) Realizar la gestin de
desechos o residuos peligrosos,
incluidos los plaguicidas en
desuso, solo con empresas que
estn debidamente autorizadas
por la autoridad
competente para tal fin. En caso
de no existir alternativas locales
para la disposicin
final de los plaguicidas en
desuso, el generador deber
realizar las gestiones
necesarias para la exportacin de
los mismos al pas de origen o
algn otro destino donde se
cuente con alternativas de
disposicin final autorizadas,
conforme con los
criterios, procedimientos y
obligaciones establecidas por el
244
Convenio de Basilea;
h) Disear y ejecutar un
programa de capacitacin y
entrenamiento sobre manejo de
procedimientos operativos
normalizados y prcticas seguras
para todo el personal de
sus instalaciones que interviene
en las labores de embalaje,
cargue, descargue,
almacenamiento, manipulacin,
disposicin adecuada de
residuos, descontaminacin y
limpieza;
i) Realizar la caracterizacin
fsico-qumica de los desechos o
residuos peligrosos, a
travs de laboratorios especiales
debidamente autorizados por los
organismos
competentes e informar sus
resultados a las personas
naturales o jurdicas que se
encarguen del almacenamiento,
recoleccin y transporte,
tratamiento o disposicin final
de los mismos.
245
Por el cual se
reglamenta
parcialmente De conformidad con las
el Decreto- obligaciones establecidas en la
ley 2811 de ley, las personas naturales o
1974, la Ley jurdicas que utilicen plaguicidas,
253 de cualquiera que sea su propsito,
1996, y la entre otros, debern:
Ley 430 de a) Realizar un manejo
1998 en ambientalmente racional de los
relacin con plaguicidas y de los envases,
la prevencin empaques y dems residuos o
Plaguicidas
DECR
y control de desechos de plaguicidas;
ETO
la Artcul b) Devolver los envases y
1443 Consumo de plaguicidas
contaminaci o 14 empaques de acuerdo al
DE
n mecanismo de recoleccin que
2004
ambiental por los
el manejo de generadores de plaguicidas y los
plaguicidas y distribuidores o
desechos o comercializadores, deben
residuos establecer,
peligrosos de forma separada o conjunta,
provenientes para tal fin;
de los c) Mantener en los mnimos
mismos, y se posibles, las existencias de
toman otras plaguicidas a ser usados.
determinacio
nes.
246
El uso y manejo de plaguicidas
estarn sujetos a las
"Por el cual
disposiciones contenidas en la
se
Ley 9 de 1979, el Decreto 2811
reglamentan
de 1974, reglamento sanitario
Plaguicidas
DECR parcialmente
internacional, el cdigo
ETO los ttulos III,
Rgimen aplicable al uso Artcul internacional de conducta para la
1843 V, VI, VII y XI
y manejo de plaguicidas o 2 distribucin y utilizacin de
DE de la Ley 09
plaguicidas de la FAO, las dems
1991 de 1979,
normas complementarias
sobre uso y
previstas en el presente decreto y
manejo de
las que dicten los ministerios de
plaguicidas''.
Salud y de Agricultura o sus
institutos adscritos.
"Por el cual
se
Los empaques de estos
reglamentan
plaguicidas debern ser
Plaguicidas
DECR parcialmente
destruidos, cindose a las
ETO los ttulos III,
Del destino de los Artcul indicaciones del Captulo XII del
empaques o 39 presente decreto, dems
DE de la Ley 09
disposiciones especficas y
1991 de 1979,
complementarias vigentes sobre
sobre uso y
"residuos especiales''.
manejo de
plaguicidas''.
"Por el cual Los empaques o envases vacos
Plaguicidas
DECR
se de plaguicidas, no podrn
ETO
reglamentan De los envases y Artcul reutilizarse. Cualquier tratamiento
1843
parcialmente empaques o 153 diferente que se quiera dar a los
DE
los ttulos III, envases o empaques debe ser
1991
V, VI, VII y XI autorizado por la respectiva
247
de la Ley 09 direccin seccional de salud de
de 1979, acuerdo con las indicaciones del
sobre uso y Ministerio de Salud.
manejo de
plaguicidas''.
Los remanentes o sobrantes de
plaguicidas y el producto de
lavado o limpieza de equipos,
"Por el cual
utensilios y accesorios y ropas
se
contaminadas, debern recibir
reglamentan
tratamiento previo a su
Plaguicidas
DECR parcialmente
evacuacin teniendo en cuenta
ETO los ttulos III,
De la disposicin de otros Artcul las caractersticas de los
desechos o 154 desechos a tratar. Para el efecto
DE de la Ley 09
podrn utilizarse los diferentes
1991 de 1979,
mtodos tales como: reutilizacin,
sobre uso y
tratamiento qumico,
manejo de
enterramiento, incineracin o o
plaguicidas''.
cualquier otro sistema aprobado
por las direcciones seccionales
de salud.
"Por el cual
se
reglamentan
Plaguicidas
DECR Los residuos de plaguicidas en

parcialmente
ETO productos para consumo humano
los ttulos III, Artcul
1843 De los residuos o animal no debern sobrepasar
V, VI, VII y XI o 158
DE los valores de tolerancia
de la Ley 09
1991 establecidos oficialmente.
de 1979,
sobre uso y
manejo de
248
plaguicidas''.
Toda persona natural o jurdica

"Por el cual que se dedique a actividades de
se uso y manejo de plaguicidas
reglamentan deber tener un programa
Plaguicidas
DECR parcialmente completo para prevencin y

ETO los ttulos III, tratamiento de casos de
Del programa para Artcul
1843 V, VI, VII y XI emergencia para ser aplicado por
prevencin o 191
DE de la Ley 09 personal debidamente
1991 de 1979, capacitado. Este programa
sobre uso y deber ser sometido a la
manejo de aprobacin y control de la
plaguicidas''. direccin seccional de salud
correspondiente.
Por la cual se
Residuos Peligrosos y
desarrolla
RESO
parcialmente
LUCI
Hospitalarios
el Decreto
N Identificacin de
4741 del 30 Artcul Hojas de seguridad y etiquetas Hojas de
NME peligrosidad de los
de diciembre o 4, 7, de los residuos peligrosos Segurida 100%
RO residuos o desechos
de 2005, en 8 generados. d
1402 peligrosos generados
materia de
de
residuos o
2006
desechos
peligrosos.
Peligroso
Residuos
Hospitala
DECR Prevenir la Los residuos o desechos

Clasificacin de los
ETO generacin Artcul incluidos en el Anexo 1 y Anexo II INFORM
rios
sy
residuos o desechos
4741 de residuos o o 5 del presente decreto se ACION
peligrosos
DE desechos considerarn peligrosos a menos
249
2005 peligrosos, que no presenten ninguna de las
as como caractersticas de peligrosidad
regular el descritas en el Anexo III.
manejo de
los residuos
o desechos
generados,
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
Residuos Peligrosos y Hospitalarios
generacin
de residuos o
desechos
peligrosos,
La calidad de peligroso es
as como
DECR conferida a un residuo o desecho
regular el Caractersticas que
ETO que exhiba caractersticas
manejo de confieren a un residuo o Artcul INFORM
4741 corrosivas, reactivas, explosivas,
los residuos desecho la calidad de o6 ACION
DE toxicas, inflamables, infecciosas y
o desechos peligroso
2005 radiactivas; definidas en el Anexo
generados,
II! del presente decreto
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
250
Prevenir la Manual de gestion integral de
generacin residuos peligrosos,

de residuos o Instructivo de manejo de residuos
desechos peligrosos,
peligrosos, Registro de residuos peligrosos, BHM06-
as como Cuarto de almacenamiento de 04,
DECR
regular el Presentacin de los residuos slidos con seccin para BHI06-
ETO Artcul
manejo de residuos o desechos residuos peligrosos, 06,
4741 o9- 100%
los residuos peligrosos, Obligaciones Plan de emergencias, BHF06-
DE 10
o desechos del generador contrato con gestor externo al 31,
2005
generados, cual se le ha dado las BHP11-
con el fin de caractersticas de peligrosidad de 10
proteger la los residuos generados.
salud Certificado de disposicin final de
humana y el los residuos por parte de gestor
ambiente externo.
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
El generador es responsable de
peligrosos,
los residuos o desechos
Hospitalarios
DECR as como
peligrosos que l genere. La
ETO regular el
Responsabilidad del Artcul responsabilidad se extiende a sus INFORM
4741 manejo de
generador o 11 afluentes, emisiones, productos y ACION
DE los residuos
subproductos, por todos los
2005 o desechos
efectos ocasionados a la salud y
generados,
al ambiente.
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
251
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
peligrosos,
as como
DECR La responsabilidad integral del
regular el
ETO generador subsiste hasta que el
manejo de Subsistencia de la Artcul INFORM
4741 residuo o desecho peligroso sea
los residuos responsabilidad o 12 ACION
DE aprovechado como insumo o
o desechos
2005 dispuesto con carcter definitivo
generados,
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
Hospitalarios
DECR
peligrosos,
ETO Informacin de peligrosidad de Inscripci
as como Contenido qumico no Artcul
4741 los residuos generados n ante el 100%
regular el declarado o 13
DE actualizada. CDMB
manejo de
2005
los residuos
o desechos
generados,
con el fin de
252
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
Aquellas personas que resulten
desechos
responsables de la
peligrosos,
contaminacin de un sitio por
as como
DECR efecto de un manejo o una
regular el De la responsabilidad
ETO gestin inadecuada de residuos o
manejo de acerca de la Artcul INFORM
4741 desechos peligrosos, estarn
los residuos contaminacin y o 19 ACION
DE obligados entre otros, a
o desechos remediacin de sitios
2005 diagnosticar, remediar y reparar
generados,
el dao causado a la salud y el
con el fin de
ambiente, conforme a las
proteger la
disposiciones legales vigentes.
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
Hospitalarios
DECR desechos Inscripcin ante el IDEAM como

Documen
ETO peligrosos, generador de residuos
De la Inscripcin en el Artcul to de
4741 as como peligrosos. 100%
Registro de Generadores o 28 inscripci
DE regular el Clasificacin como mediano
n.
2005 manejo de generador de RESPEL.
los residuos
o desechos
generados,
253
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
RESO o Desechos
LUCI Peligrosos a
N que hacen
Inscripcin ante el IDEAM como
1362 referencia Solicitud de Inscripcin Documen
generador de residuos
DEL 2 losartculos en el Registro de Artcul to de
peligrosos. 100%
DE 27 y 28 del Generadores deResiduos o 2 inscripci
Clasificacin como mediano
AGOS Decreto 4741 o Desechos Peligrosos n.
generador de RESPEL.
TO del 30 de
DE diciembre de
2007 2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
254
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer Con el nmero de registro, todo
los requisitos generador de residuos o
y el desechos peligrosos deber
RESO
procedimient ingresar al sitio Web de la

LUCI
o para el autoridad ambiental de su
N
Hospitalarios
Registro de Informacin a ser jurisdiccin y diligenciar a travs

1362
Generadores diligenciada en el del aplicativo va Web
DEL 2 Artcul INFORM
de Residuos Registro de Generadores desarrollado para el Registro de
DE o4 ACION
o Desechos de Residuos o Desechos Generadores de Residuos
AGOS
Peligrosos a Peligrosos Desechos Peligrosos, las
TO
que hacen variables de informacin
DE
referencia los establecidas en el Anexo No. 2
2007
artculos 27 de la presente resolucin. El
y 28 del diligenciamiento de esta
Decreto 4741 informacin se debe efectuar
255
del 30 de dentro de los plazos establecidos
diciembre de en la Tabla No. 2 del Artculo 28
2005, como del Decreto 4741 de 2005.
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
256
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
RESO
referencia los
LUCI Aquellos generadores que no
artculos 27
N puedan diligenciar la informacin
y 28 del
1362 del registro a travs del aplicativo
Decreto 4741
DEL 2 Parg va Web debern manifestarlo en INFORM
del 30 de
DE rafo 1 la carta de Solicitud de ACION
diciembre de
AGOS Inscripcin en el Registro de
2005, como
TO Generadores de Residuos o
instrumento
DE Desechos Peligrosos.
de captura
2007
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
257
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
RESO Registro de
LUCI Generadores
N de Residuos El generador debe diligenciar la
1362 o Desechos informacin en el aplicativo en
DEL 2 Peligrosos a Excel y radicar de manera oficial INFORM
DE que hacen ante la autoridad ambiental el ACION
AGOS referencia los archivo magntico
TO artculos 27 correspondiente.
DE y 28 del
2007 Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
258
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
RESO Establecer La informacin diligenciada y
Residuos Peligrosos
LUCI los requisitos suministrada inicialmente en el

y Hospitalarios
N y el Registro de Generadores de
1362 procedimient Residuos o Desechos Peligrosos
Parg INFORM
DEL 2 o para el corresponder al perodo de
rafo 2 ACION
DE Registro de balance comprendido entre el 1
AGOS Generadores de enero al 31 de diciembre del
TO de Residuos ao inmediatamente anterior a la
DE o Desechos fecha de solicitud de inscripcin
259
2007 Peligrosos a en el registro.
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
260
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
El generador deber recolectar y
Generadores
conservar toda la informacin que
de Residuos
se requiera para el
o Desechos
diligenciamiento del registro. Para
Peligrosos a
RESO tal fin, el generador deber llevar
que hacen
LUCI una bitcora con la informacin
referencia los
N de las cantidades mensuales
artculos 27
1362 generadas por corriente de
y 28 del
DEL 2 residuos o desechos peligrosos al INFORM
Decreto 4741
DE interior de su instalacin y un ACION
del 30 de
AGOS soporte de aquellos datos que
diciembre de
TO permitan verificar, por parte de la
2005, como
DE autoridad ambiental, su
instrumento
2007 clasificacin como pequeo,
de captura
mediano o gran generador, de
de
acuerdo con lo estipulado en el
informacin,
Artculo 28 del Decreto 4741 de
con la
2005.
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
261
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el Aquellos generadores que

procedimient posean existencias de residuos o
RESO o para el desechos peligrosos, que no
LUCI Registro de hayan sido gestionadas y se
N Generadores encuentran almacenadas en las
1362 de Residuos instalaciones del generador o a
DEL 2 o Desechos travs de terceros al inicio del INFORM
DE Peligrosos a perodo de balance comprendido ACION
AGOS que hacen entre el 1 de enero al 31 de
TO referencia los diciembre del ao
DE artculos 27 inmediatamente anterior a la
2007 y 28 del fecha de solicitud de inscripcin
Decreto 4741 en el registro, deben igualmente
del 30 de reportar dichas existencias.
diciembre de
2005, como
262
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
263
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a Los generadores que realizarn
que hacen el registro va Web y que no
RESO
referencia los puedan acceder a dicho sistema
LUCI
artculos 27 en los plazos establecidos, por
N
y 28 del razones tcnicas atribuibles a la
1362
Decreto 4741 autoridad ambiental, deben
DEL 2 Parg INFORM
del 30 de radicar en medio fsico la
DE rafo 4 ACION
diciembre de informacin establecida en el
AGOS
2005, como Anexo 2 de la presente
TO
instrumento resolucin, en un plazo mximo
DE
de captura de cinco (5) das hbiles
2007
de posteriores a la fecha mxima de
informacin, entrega.
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
264
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
SOPORT
Actualizacin de la
Hospitalarios
Peligrosos y
E DE
Residuos
informacin diligenciada
REGIST
en el Registro de Artcul Registro ante el IDEAM
RO 100%
Generadores de o 5- 6 actualizado cada ao
ANUAL
Residuos o Desechos
ANTE EL
Peligrosos
IDEAM
La solicitud de cancelacin del
registro de generadores de
residuos o desechos peligrosos

deber ser realizada por las
Hospitalarios
personas naturales o los

representantes legales de las
Artcul INFORM
Cancelacin del Registro personas jurdicas, mediante
o7 ACION
comunicacin escrita dirigida a la
autoridad ambiental donde se
encuentra registrado, anexando
los sustentos tcnicos y las
razones por las cuales dicho
establecimiento o instalacin ya
265
no genera residuos o desechos
peligrosos y solicita la
cancelacin del registro.
Por la cual se
RESO adopta el
Adoptar el manual de Manual de gestion integral de
LUCI Manual de
Hospitalarios
procedimientos residuos peligrosos, donde se

ON Procedimient
Todos los procesos de la contemplan los residuos BHM06-
NUME os para la Artcul
gestin integral de biolgicos generados en 04, 100%
RO Gestin o 1- 2
residuos hospitalarios y laboratorio BHI06-06
1164 Integral de
similares son de Instructivo de manejo de residuos
DE los residuos
obligatorio cumplimiento peligrosos,
2002 hospitalarios
y similares.
Por el cual se
El manejo de los residuos
Hospitalarios
Peligrosos y
Decre reglamenta la
Residuos
hospitalarios y similares se rige

to gestin
Artcul por los principios bsicos de INFORM
2676 integral de Principios
o 3 bioseguridad, gestin integral, ACION
DE los residuos
minimizacin, cultura de la no
2000 hospitalarios
basura, precaucin y prevencin.
y similares
RESO Establecer Obligaciones del Manual de gestin integral de
Residuos Peligrosos
LUCI los requisitos Generador - Gestin residuos peligrosos.

y Hospitalarios
N y el Integral - Segregacin en Etiquetas de residuos peligrosos.

Artcul BHM06-
1362 procedimient la fuente, Desactivacin, Cronograma de capacitaciones.
o 8, 04,
DEL 2 o para el Almacenamiento, Autoclavado de residuos 100%
11-13, BHP11-
DE Registro de Recoleccin, Transporte, biosanitarios
20, 21 10
AGOS Generadores Tratamiento, y Contrato con gestor externo en
TO de Residuos Disposicin final - cargado de la disposicin final de
DE o Desechos Desactivacin, los residuos peligrosos y
266
2007 Peligrosos a tratamiento y disposicin hospitalarios generados.
que hacen final - Acciones a tomar Certificado de disposicin final de
referencia los en caso de accidente o los residuos por parte del gestor
artculos 27 emergencia - externo
y 28 del Implementacin del plan Plan de emergencia y
Decreto 4741 de gestin integral de contingencia.
del 30 de residuos hospitalarios y
diciembre de similares -
2005, como Procedimientos y
instrumento Estndares
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
267
sectoriales
del pas.
La responsabilidad por los

efectos ambientales y a la salud
Por el cual se
pblica generados por la
reglamenta la
produccin, recoleccin, manejo,
Ley 142 de
tratamiento y disposicin final de
Hospitalarios
DECR 1994 en
RESPONSABILIDAD EN los residuos slidos peligrosos
ETO relacin con
EL MANEJO DE LOS Artcul estar a cargo de los productores INFORM
0605 la prestacin 100%
RESIDUOS o6 y de la entidad con quien ACION
DE del
PELIGROSOS. contraten la prestacin del
1996 servicio
servicio, quien debern cumplir
pblico
con las disposiciones del
domiciliario
presente Decreto y las dems
de aseo.
relacionadas con la proteccin
del medio ambiente.
Por el cual se OBLIGACION DE Los residuos slidos son
reglamenta la ALMACENAR Y clasificados y almacenados

Ley 142 de PRESENTAR, dentro de bolsas y canecas de
Hospitalarios
DECR
1994 en PRESENTACION DE Artcul distintos colores de acuerdo a los
ETO
relacin con RESIDUOS SOLIDOS o 13, parmetros de clasificacin BHM06-
0605 100%
la prestacin PARA RECOLECCION. - 14, establecidos por la empresa en el 03
DE
del SITIOS DE UBICACION 20, 23 Manual de residuos slidos, y son
1996
servicio PARA LA almacenados en el cuarto de
pblico PRESENTACION DE residuos slidos para ser
domiciliario LOS recogidos por el gestor externo.
268
de aseo. RESIDUOS SOLIDOS. -
SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO
Por el cual se
reglamenta la
CARACTERISTICAS DE
Ley 142 de Los residuos peligrosos son
LOS RECIPIENTES
Hospitalarios
DECR 1994 en almacenados en bolsas rojas de

RETORNABLES PARA
ETO relacin con Artcul alto calibre dentro de canecas
ALMACENAMIENTO DE BHM06-
0605 la prestacin o 16, rojas en cada rea donde son 100%
RESIDUOS SOLIDOS. - 04
DE del 17 generados.
CARACTERISTICAS DE
1996 servicio Los recipientes son lavados una
LOS RECIPIENTES
pblico vez son recogidos los respel.
DESECHABLES
domiciliario
de aseo.
Por el cual se
reglamenta la
Es responsabilidad de los
Ley 142 de GESTIO
productores de escombros su
Hospitalarios
DECR 1994 en N
recoleccin, transporte y
ETO relacin con EXTERN
RECOLECCION DE Artcul disposicin en las escombreras.
0605 la prestacin A 100%
ESCOMBROS. o 46 Las entidades prestadoras del
DE del REALIZA
servicio de aseo en la zona son
1996 servicio DA POR
responsables de coordinar estas
pblico REDIBA
actividades.
domiciliario
de aseo.
269
Para efectos de aplicacin de los
sistemas de Recoleccin
Selectiva y Gestin Ambiental de
Residuos de Pilas y/o
Por el cual se
Acumuladores, son obligaciones
establecen
de los consumidores las
los sistemas MANUAL
siguientes:
de Y PLAN
a. Retornar o entregar los
recoleccin DE
Residuos de Pilas y/o
Resol selectiva y GESTIO
Acumuladores a travs de los
ucion gestin N
Obligaciones de los puntos de recoleccin o los
1297 ambiental INTEGR 100%
consumidores mecanismos equivalentes
del de Residuos AL DE
establecidos por los Productores.
2010 de Pilas y/o RESIDU
b. Seguir las instrucciones de
Acumulador OS
manejo seguro suministradas por
es y se PELIGR
los productores de Pilas y/o
adoptan OSOS.
Acumuladores.
otras
c. separar los Residuos de Pilas
disposiciones
y/o Acumuladores de los residuos
slidos domsticos para su
entrega en puntos de recoleccin
o mecanismos equivalentes.
Por el cual se para efectos de aplicacin de los MANUAL
Residuos Peligrosos
establecen sistemas de Recoleccin Y PLAN

y Hospitalarios
Resol los sistemas Selectiva y Gestin Ambiental de DE

ucin de Residuos de Bombillas, son GESTIO
Obligaciones de los Artcul
1511 recoleccion obligaciones de los consumidores N 100%
consumidores o 16
de selectiva y las siguientes: INTEGR
2010 gestion a. Retornar o entregar los AL DE
ambiental residuos de bombillas a travs de RESIDU
de Residuos los puntos de recoleccin o los OS
270
de mecanismos equivalentes PELIGR
Bombillas y establecidos por los Productores. OSOS.
se adoptan b. Seguir las instrucciones de
otras manejo seguro suministradas por
disposiciones los productores de bombillas.
c. separar los residuos de
bombillas de los residuos slidos
domsticos para su entrega en
puntos de recoleccin o
mecanismos equivalentes.
Por el cual se
para efectos de aplicacin de los
establecen
sistemas de Recoleccin MANUAL
los sistemas
Selectiva y Gestin Ambiental de Y PLAN

de
Llantas Usadas, son obligaciones DE
recoleccin
Hospitalarios
Resol de los consumidores las GESTIO

selectiva y
ucin siguientes: N
gestin Obligaciones de los Artcul
1457 1. Retornar o entregar las llantas INTEGR 100%
ambiental consumidores o 14
del usadas en los puntos de AL DE
de llantas
2010 recoleccin establecidos por los RESIDU
usadas y se
Productores. OS
adoptan
2. Seguir las instrucciones sobre PELIGR
otras
manejo seguro suministradas por OSOS.
disposiciones
los productores de llantas.
.
Prorrogar por ocho meses,
Hospitalarios
Peligrosos y
Decre contados a partir de la expedicin

Residuos
Por el cual se
to del Manual de Procedimientos
modifica el Artcul INFORM
2763 para la Gestin Integral de
Decreto 2676 o1 ACIN
de Residuos Hospitalarios y
de 2000
2001 Similares MPGIRH, el trmino
establecido en el artculo 20 del
271
Decreto 2676 de 2000, para la
implementacin de los Planes de
Gestin Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares que
deben realizar los generadores
de residuos hospitalarios y
similares.
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
con la
prohibicin
de introducir
El generador ser responsable de
desechos
los residuos que l genere. La
LEY peligrosos al
responsabilidad se extiende a sus
430 territorio Responsabilidad del Artcul INFORM
afluentes, emisiones, productos y
DE nacional, en generador o6 ACION
subproductos por todos los
1998 cualquier
efectos ocasionados a la salud y
modalidad
al ambiente.
segn lo
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
272
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
con la
prohibicin
LEY de introducir
generador subsiste hasta que el
430 desechos Subsistencia de la Artcul INFORM
residuo peligroso sea
DE peligrosos al responsabilidad o7 ACION
aprovechado como insumo o
1998 territorio
dispuesto con carcter definitivo.
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
273
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
Mientras no se haya efectuado y
LEY con la Artcul
comprobado el aprovechamiento
430 prohibicin Responsabilidad del o8 INFORM
o disposicin final de residuo el
DE de introducir receptor Parg ACION
receptor es solidariamente
1998 desechos rafo 1
responsable con el generador.
peligrosos al
territorio
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
274
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
Hospitalarios
Contenido qumico no
LEY lo Manual de Bioseguridad.
declarado - Artcul
430 relacionado Hojas de seguridad y etiquetas BHM07-
Caracterizacin fsico- o 9, 100%
DE con la de los residuos peligrosos 05
qumica de residuos 10
1998 prohibicin generados.
peligrosos
de introducir
desechos
peligrosos al
territorio
275
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
RESO Por la cual se
LUCI dictan
Hospitalarios
Peligrosos y

Residuos
ON normas para CARPET

Responsabilidad en el encargado autorizado para
NUME el Artcul A DE
manejo de residuos realizar la disposicin final de los 100%
RO cumplimiento o 19 PROVEE
especiales residuos generados por la
02309 del contenido DOR
empresa.
DE del Ttulo III
1986 de la Parte
276
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
Las personas que realicen una o
cumplimiento
varias de las actividades
del contenido
RESO comprendidas en el manejo de
del Ttulo III
LUCI los residuos especiales, sern
de la Parte
ON Responsabilidad por responsables de cualquier tipo de
4a. del Libro
NUME contaminacin y sus Artcul contaminacin ocasionada por INFORM
1 del
RO consecuencias y o 21 stos y por las consecuencias ACION
Decreto-Ley
02309 sanciones que se pueden originar sobre la
N. 2811 de
DE salud humana o sobre el medio
1974 y de los
1986 ambiente, sin perjuicio de las
Ttulos I, III y
sanciones legales pertinentes a
XI de la Ley
que haya lugar.
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
277
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
RESO
del Ttulo III
LUCI
de la Parte
ON
4a. del Libro
NUME Presentacin de los Artcul Manual de gestin integral de BHM06-
1 del 100%
RO residuos especiales o 33 residuos peligrosos. 04
Decreto-Ley
02309
N. 2811 de
DE
1974 y de los
1986
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
RESO normas para

Especificaciones de los
LUCI el
Hospitalarios
contenedores y/o recipientes de

ON cumplimiento
los residuos slidos, as como
NUME del contenido De los recipientes para Artcul BHM06-
condiciones para el lavado de los 100%
RO del Ttulo III residuos especiales o 34 04
mismos presentes en el Manual
02309 de la Parte
de gestin integral de residuos
DE 4a. del Libro
peligrosos.
1986 1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
278
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
RESO
del Ttulo III
LUCI
de la Parte
ON Se acord que cada 15 das se
4a. del Libro
NUME Capacidad de Artcul har la recoleccin de residuos BHM06-
1 del 100%
RO almacenamiento o 35 de acuerdo a la cantidad y 04
Decreto-Ley
02309 frecuencia de generacin
N. 2811 de
DE
1974 y de los
1986
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
RESO Por la cual se
Hospitalari
Peligrosos
Residuos
LUCI dictan Ruta de evacuacin de residuos

Ruta interna para manejo Artcul SEALIZ
os
ON normas para peligros acorde a los parmetros 100%

y
de residuos especiales o 37 ACIN

NUME el establecidos.
RO cumplimiento
279
02309 del contenido
DE del Ttulo III
1986 de la Parte
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
RESO
del contenido CUARO
LUCI
del Ttulo III Cuarto de almacenamiento de DE
ON
de la Parte residuos slidos acondicionado ALMACE
NUME Requisitos para sitios de Artcul
4a. del Libro con seccin para el NAMIEN 100%
RO almacenamiento o 38
1 del almacenamiento de residuos TO DE
02309
Decreto-Ley peligrosos RESIDU
DE
N. 2811 de OS
1986
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
280
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
RESO
del Ttulo III
LUCI
de la Parte
ON
4a. del Libro
NUME Acciones a tomar en Artcul Plan de emergencia y BHP11-
1 del 100%
RO casos de emergencia o 62 contingencia 10
Decreto-Ley
02309
N. 2811 de
DE
1974 y de los
1986
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
RESO Por la cual se
LUCI dictan
Hospitalarios
Peligrosos y
Residuos
ON normas para
NUME el Acciones a tomar una vez Artcul Plan de emergencia y BHP11-
100%
RO cumplimiento superada la emergencia o 63 contingencia 10
02309 del contenido
DE del Ttulo III
1986 de la Parte
281
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
Hospitalarios
en materia Contrato con gestor externo

Ley CARPET
ambiental, encargado autorizado para
1252 Artcul A
referentes a Prohibicin realizar la disposicin final de los 100%
de o4 PROVEE
los residuos residuos generados por la
2008 DROR
y desechos empresa.
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Por la cual se El generador ser responsable de
Hospitalarios
Peligrosos y
dictan los residuos peligrosos que l

Residuos
Ley
normas genere. La responsabilidad se
1252 Responsabilidad del Artcul INFORM
prohibitivas extiende a sus afluentes,
de generador o7 ACION
en materia emisiones, productos y
2008
ambiental, subproductos, equipos
referentes a desmantelados y en desuso,
282
los residuos elementos de proteccin personal
y desechos utilizados en la manipulacin de
peligrosos y este tipo de residuos y por todos
se dictan los efectos ocasionados a la
otras salud y al ambiente.
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
generador, fabricante, importador
prohibitivas
y/o transportador subsiste hasta
Hospitalarios
en materia
Ley que el residuo peligroso sea
ambiental,
1252 . Subsistencia de la Artcul aprovechado como in-sumo o INFORM
referentes a
de responsabilidad o 9 dispuesto finalmente en ACION
los residuos
2008 depsitos o sistemas
y desechos
tcnicamente diseados que no
peligrosos y
represente riesgos para la salud
se dictan
humana y el ambiente.
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas Mientras no se haya efectuado y

prohibitivas comprobado el aprovechamiento
Hospitalarios
Ley en materia Artcul o disposicin final de residuo

1252 ambiental, Responsabilidad del o 10 peligroso, por parte de la INFORM
de referentes a receptor Parg autoridad ambiental competente ACION
2008 los residuos rafo 1 o quien haga sus veces, el
y desechos receptor es solidariamente
peligrosos y responsable con el generador.
se dictan
otras
283
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas La responsabilidad de que trata

prohibitivas este artculo incluye el monitoreo,
Hospitalarios
en materia el diagnstico y remediacin del

Ley
ambiental, suelo, de las aguas superficiales
1252 Parg INFORM
referentes a y subterrneas y sus
de rafo 2 ACION
los residuos interacciones con la salud
2008
y desechos humana y el ambiente en caso de
peligrosos y que se presente contaminacin
se dictan por es-tos residuos.
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas El generador continuar siendo
Hospitalarios
en materia responsable en forma integral,

Ley
ambiental, por los efectos ocasionados a la
1252 Contenido qumico no Artcul INFORM
referentes a salud o al ambiente, de un
de declarado o 11 ACION
los residuos contenido qumico o biolgico no
2008
y desechos declarado al receptor y a la
peligrosos y autoridad ambiental.
se dictan
otras
disposiciones
284
Por la cual se
dictan
normas El Manual y el Plan de residuos

prohibitivas peligrosos contienen la
Hospitalarios
en materia informacin sobre la gestin

Ley BHM06-
ambiental, integral de los residuos con
1252 Artcul 04,
referentes a Obligaciones caractersticas de peligrosidad 80%
de o 12 BHPPP1
los residuos generados por la empresa.
2008 2-02
y desechos Registro como generador de
peligrosos y residuos peligrosos ante el
se dictan IDEAM
otras
disposiciones
En caso de Violacin de las
prohibiciones definidas en la
presente ley, las Autoridades

Por la cual se
impondrn las sanciones
dictan
administrativas, penales o
normas
disciplinarias a que haya lugar,
prohibitivas
sin perjuicio de la responsabilidad
en materia
Ley que sea imputable por impactos o
ambiental,
1252 Artcul daos originados al medio INFORM
referentes a Sanciones
de o 17 ambiente, la salud humana, la ACION
los residuos
2008 integridad fsica y la vida de los
y desechos
habitantes.
peligrosos y
Tipos de Sanciones: El Ministerio
se dictan
del Medio Ambiente y las
otras
Corporaciones Autnomas
disposiciones
Regionales, impondrn al
infractor de las normas sobre
proteccin ambiental o sobre
285
manejo de aprovechamiento de
recursos naturales renovables
mediante resolucin motivada,
segn la gravedad de la
infraccin los tipos de sanciones
y medidas preventivas indicados
en el presente artculo.

encargado autorizado para
realizar la disposicin final de los
BHF12-
por el cual se residuos generados por la

03,
reglamenta el empresa.
BHM06-
Hospitalarios
Decre manejo y Cronograma de capacitaciones.

04,
to transporte Obligaciones del Manual de gestion integral de
Artcul BHPPP1
1609 terrestre remitente y/o propietario residuos peligrosos. 100%
o 11 2-02,
de automotor de de mercancas peligrosas Plan de gestion integral de
BHI06-
2002 mercancas residuos peligrosos.
06,
peligrosas Instructivo de manejo de residuos
BHF06-
por carretera peligrosos
31
Registro de residuos peligrosos
Libro de control especial de
sustancias qumicas.
por el cual se Sern sujetos de sanciones de
reglamenta el acuerdo con lo
Hospitalarios
Peligrosos y
Decre
Residuos
manejo y establecido por el artculo 9 de la

to
transporte Artcul Ley 105 de 1993, los siguientes: INFORM
1609 Sujetos de sanciones
terrestre o 26 A. Los remitentes y/o dueo de la ACION
de
automotor de mercanca (personas que utilicen
2002
mercancas la infraestructura del
peligrosas transporte).
286
por carretera
A. Sern sancionados con multa

equivalente a doscientos (200)
salarios mnimos mensuales
legales vigentes (smmlv), por la

infraccin a lo dispuesto en el
artculo 11 literales F, G, J,
por el cual se U y V del presente decreto.
reglamenta el B. Sern sancionados con multa
Decre manejo y equivalente a cien (100) salarios
to transporte Sanciones al remitente mnimos mensuales
Artcul INFORM
1609 terrestre y/o propietario de la legales vigentes (smmlv), por
o 28 ACION
de automotor de mercanca peligrosa infracciones a lo dispuesto en el
2002 mercancas artculo 11 literales C y P
peligrosas del presente decreto.
por carretera C. Sern sancionados con multa
equivalente a veinte (20) salarios
mnimos mensuales
legales vigentes (smmlv), por
infracciones a lo dispuesto en el
artculo 11 literales D y W
del presente decreto.
por el cual se
Hospitalarios
Peligrosos y
Decre reglamenta el
Residuos
to manejo y
Artcul Manual de gestion integral de BHM06-
1609 transporte 100%
o 47 RESPEL 04
de terrestre
2002 automotor de
mercancas
287
peligrosas
por carretera
Por la cual se
Proteccin del Medio
dictan
medidas
Ambiente
sanitarias de Permiso de vertimientos por la

LEY 9
la proteccin DE LA PROTECCIN Artcul CDMB. BHP12-
DE 100%
del medio DEL MEDIO AMBIENTE o 7 Programa de uso eficiente de 01
1979
ambiente y agua.
del
suministro de
agua
Por la cual se
Proteccin del Proteccin del Medio
LIBRO
dictan
GESTIO
medidas
N
Ambiente
sanitarias de Permiso de vertimientos por la

LEY 9 AMBIEN
la proteccin DE LA PROTECCIN Artcul CDMB.
DE TAL 100%
del medio DEL MEDIO AMBIENTE o 8. Caracterizacin de aguas
1979 2010
ambiente y residuales.
RADICA
del
DO
suministro de
18061
agua
Medio Ambiente
Por la cual se
dictan
LEY 9 medidas
DE LA PROTECCIN Artcul PHS12-
DE sanitarias de Plano de descargas finales. 100%
DEL MEDIO AMBIENTE o9 07
1979 la proteccin
del medio
ambiente y
288
del
suministro de
agua
Por la cual se
Proteccin del Medio
dictan
medidas
Manual de residuos lquidos BHM06-
Ambiente
sanitarias de
LEY 9 Informe de monitoreo y 06,
la proteccin DE LA PROTECCIN Artcul
DE caracterizacin de aguas FORMAT 100%
del medio DEL MEDIO AMBIENTE o 10
1979 residuales O V.E
ambiente y
Permiso de vertimientos 005.
del
suministro de
agua
Por la cual se
Proteccin del Medio
dictan
medidas
Ambiente
sanitarias de Cuarto de almacenamiento de CUARTO

LEY 9
la proteccin DE LA PROTECCIN Artcul residuos slidos y peligrosos DE
DE 100%
del medio DEL MEDIO AMBIENTE o 13 debidamente estibado y aislado RESIDU
1979
ambiente y de desages. OS
del
suministro de
agua
Por la cual se
Medio Ambiente
Proteccin del
dictan
Clasificacin de residuos slidos
medidas
LEY 9 y horarios de recoleccin con
sanitarias de DE LA PROTECCIN Artcul BHM06-
DE gestor externo establecidos 100%
la proteccin DEL MEDIO AMBIENTE o 28 03
1979 segn Manual de gestion integral
del medio
de residuos slidos
ambiente y
del
289
suministro de
agua
Por la cual se
Proteccin del Medio
dictan
medidas Contrato con gestor externo
Ambiente
sanitarias de autorizado para recoleccin, CARPET

LEY 9
la proteccin DE LA PROTECCIN Artcul transporte y dispocisin final de A
DE 100%
del medio DEL MEDIO AMBIENTE o 31 RESPEL. Actas PROVEE
1979
ambiente y de dispocisin final de los residos DOR
del recogidos por el gestor.
suministro de
agua
Por la cual se
Proteccin del Medio
dictan
medidas Se prohibe descargar en el aire
Ambiente
sanitarias de contaminantes en INFORM

LEY 9
la proteccin DE LA PROTECCIN Artcul concentraciones y cantidades E DE
DE 50%
del medio DEL MEDIO AMBIENTE o 44 superiores a las establecidas en CALDER
1979
ambiente y las normas que se establezcan al A,
del respecto
suministro de
agua
Por la cual se Para el funcionamiento,
Medio Ambiente
Proteccin del
dictan ampliacin o modificacin de toda

medidas instalacin, que por sus INFORM
LEY 9
sanitarias de DE LA PROTECCIN Artcul caractersticas constituya o E DE
DE 50%
la proteccin DEL MEDIO AMBIENTE o 46 pueda constituir una fuente de CALDER
1979
del medio emisin fija, se deber solicitar la A,
ambiente y autorizacin del Ministerio de
del Salud o de la entidad en que ste
290
suministro de delegue. Dicha autorizacin no
agua exime de responsabilidad por los
efectos de contaminacin
producidos con la operacin del
sistema.
Permiso de vertimiento de aguas
Proteccin del Medio
industriales, certificado de
emicsiones atmosfricas de las
Ambiente
calderas en espera de la visita de

RADICA
Artcul la CDMB con el fin de definir si se
DO 100%
o 27 amerita tratmitar el permiso
18061
nombrado, previo analisis de
gases de combustin de calderas
Por el cual se
en libro de gestion ambiental
dicta el
2010 radicado por la CDMB.
Cdigo
Ambiente
Protecci
Analisis de ruido interno realizado

Nacional de
Medio
n del
Artcul por ARP, analisis de ruido Informe

Decre Recursos 60%
o 33 externo planeado para el ao de ruido
to Naturales
2011.
2811 Renovables y
Medio Ambiente
Se realiza clasificacin de
Proteccin del
de
residuos, para que estos sean
Proteccin al
recogidos por el gestor externo y
Medio Artcul BHM06-
entidades encargadas del 100%
Ambiente. o 38 03
reciclaje de los mismos, segn
Manual de gestion integral de
residuos slidos
Manual de residuos lquidos
Proteccin
del Medio
Ambiente
Almacenamiento de las aguas

Artcul BHM06-
residuales en tanque pulmon 100%
o 136 06
antes de ser vertidas a la PTAR.
Informe de monitoreo y
291
caracterizacin de aguas
residuales.
n del Proteccin del
PHS12-
Ambiente
Plano de descargas finales. 07

Medio
Artcul Plano de canalizacin de aguas PHS12-

100%
o 142 lluvias. 08
Plano de aguas domsticas. PHS12-
09
Prote
Ambi
Medi
Por la cual se
ente
cci
Artcul Programa de uso eficiente de BHP12-

100%
o
adopta el o 3 energa y gas. 02

Plan de
Accin
Indicativo
2010-2015
Proteccin del Medio Ambiente
para
desarrollar el
Programa de
Resol
Uso Racional
ucin
y Eficiente de
18 -
la Energa y
0919 Artcul Programa de uso eficiente de BHP12-
dems 100%
DE o 6 energa y gas. 02
Formas de
2010
Energa No
Convencional
es,
PROURE, se
definen sus
objetivos,
subprograma
s y se
adoptan
292
otras
disposiciones
al respecto.
Se reordena
el Sector
Proteccin del Medio Ambiente
Pblico
encargado La ejecucin de obras, el
de la gestin establecimiento de industrias o el
y desarrollo de cualquier actividad,
conservacin que de acuerdo con la ley y los
Ley del medio reglamentos, pueda producir
De la Obligatoriedad de la Artcul informaci
99 de ambiente y deterioro grave a los recursos
Licencia Ambiental o 49 on
1993 los recursos naturales renovables o al medio
naturales ambiente o introducir
renovables, modificaciones considerables o
se organiza notorias al paisaje requerirn de
el Sistema unalicencia ambiental.
Nacional
Ambiental -
SINA
Consumo de Productos
por el cual se BHP11-

Programa de riesgo qumico 100%
promulga el 09
Artcul
Convenio EXPOSICIN Manual de Bioseguridad, Hojas
DECR o12 BHM07-
Qumicos
170 sobre la de seguridad de los quimicos y 100%

ETO 05
Seguridad en residuos peligrosos generados.
1973
la utilizacin BHM06-
DE
de los Manual de residuos peligrosos 04
1995 ELIMINACIN Artcul
productos 100%
o14
qumicos en Programa de riesgo qumico BHP11-
el trabajo, 09
293
adoptado por
la
Conferencia
General de la
Organizacin
Internacional
del Trabajo el
25 de junio
de 1990.
Por medio de
la cual se
aprueba el
"Convenio
Consumo de Productos Qumicos
nmero 170
y la
Recomendac LIBRO
in nmero DE
177 sobre la CONTR
Seguridad en Las versiones inglesa y OL DE
LEY LIBRO DE CONTROL DE
la Utilizacin francesa del texto de este Artcul MANEJO
55 DE MANEJO DE SUSTANCIAS 100%
de los Convenio son igualmente o 27 DE
1993 QUIMICAS
Productos autnticas. SUSTAN
Qumicos en CIAS
el Trabajo", QUIMICA
adoptados S
por la 77a.
Reunin de
la
Conferencia
General de la
OIT, Ginebra,
294
1990.
Por el cual se
reglamenta el
almacenamie
nto, manejo,
transporte y
DECR
Qumicos
distribucin
ETO Instalacin de la bomba de Plano de
de Artcul
1521 gasolina y ACPM acorde a los la 100%
combustibles o9
DE lineamientos. empresa
lquidos
1998
derivados del
petrleo,
para
estaciones
de servicio.
Por el cual se
reglamenta el
almacenamie PHS12-
DECR
Qumicos
nto, manejo, Plano de canalizacin de agua de 07,

ETO
transporte y Artcul lluvias PHS12-
1521 100%
distribucin o 10 Plano de descargas finales 08,
DE
de Plano de aguas domsticas PHS12-
1998
combustibles 09
lquidos
derivados del
295
petrleo,
para
estaciones
de servicio.
Las personas dedicadas al

almacenamiento, manejo,
transporte y distribucin de
combustibles lquidos derivados
del petrleo a las que se refiere el
presente decreto, adems del
Consumo de Productos Qumicos
Por el cual se cumplimiento de las

reglamenta el disposiciones legales expedidas
almacenamie por las autoridades competentes,
nto, manejo, debern cumplir las obligaciones
transporte y que se establecen a
DECR
distribucin continuacin, as:
ETO
de Artcul Para estaciones de Servicio: Informaci
1521 Obligaciones
combustibles o 41 2. Atender y ejercer las acciones on
DE
lquidos correctivas relacionadas con el
1998
derivados del debido mantenimiento, limpieza,
petrleo, presentacin, preservacin del
para medio ambiente y seguridad, en
estaciones sus instalaciones, tanques,
de servicio. tuberas, equipos y dems
accesorios, formuladas por las
autoridades competentes,
conservando las mejores
condiciones para la prestacin de
un eficiente servicio al pblico.
6. Cumplir con las normas
296
tcnicas, de seguridad y de
preservacin del medio ambiente,
aplicables a esta clase de
establecimientos.
297
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Queda prohibido el
Control de la
funcionamiento de
Calidad del
establecimientos generadores de
Aire, de
olores ofensivos en zonas
alcance
residenciales. Las Corporaciones
general y
Autnomas Regionales y los
aplicable en
Grandes Centros Urbanos y en
todo el
especial los municipios y distritos,
territorio
Decre determinarn las reglas y
nacional, Establecimientos
Otros
to 948 Artcul condiciones de aplicacin de las NO

mediante el generadores de olores
de o 20 prohibiciones y restricciones al APLICA
cual se ofensivos
1995 funcionamiento, en zonas
establecen
habitadas y reas urbanas, de
las normas y
instalaciones y establecimientos
principios
industriales y comerciales
generales
generadores de olores ofensivos,
para la
as como las que sean del caso
proteccin
respecto al desarrollo de otras
atmosfrica,
actividades causantes de olores
los
nauseabundos.
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
298
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
299
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
300
El presente
Prohbese a los particulares,
Decreto
depositar o almacenar en las vas
contiene el
pblicas o en zonas de uso
Reglamento
pblico,
de
materiales de construccin,
Proteccin y
demolicin o desecho que
Control de la
puedan originar emisiones de
Calidad del
partculas al aire. Las entidades
Aire, de
pblicas, o sus contratistas, que
alcance
desarrollen trabajos de
general y
reparacin, mantenimiento o
aplicable en
construccin en zonas de uso
todo el
pblico de reas urbanas,
territorio
Decre debern retirar cada veinticuatro
nacional,
Otros
to 948 Materiales de desecho en Artcul (24) horas los materiales de NO

mediante el
de zonas pblicas o 22 desecho que queden como APLICA
cual se
1995 residuo de la ejecucin de la
establecen
obra, susceptibles de generar
las normas y
contaminacin de partculas al
principios
aire. En el evento en que sea
generales
necesario almacenar materiales
para la
slidos para el desarrollo de
proteccin
obras pblicas y stos sean
atmosfrica,
susceptibles de emitir al aire
los
polvo y partculas contaminantes,
mecanismos
debern estar cubiertos en su
de
totalidad de manera adecuada o
prevencin,
almacenarse en recintos cerrados
control y
para impedir cualquier emisin
atencin de
fugitiva.
episodios por
301
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
302
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
303
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Las fuentes fijas y actividades
Calidad del
generadoras de emisiones
Aire, de
atmosfricas, que opten por
alcance
solicitar su clasificacin en las
general y
categoras Tipo III y Tipo IV, para
aplicable en
hacer reconversin a tecnologa
todo el
limpia que requiera un plazo
territorio
Decre superior a un ao y medio (1,5) o
nacional, Trminos para la
Otros
to 948 Artcul dos (2) aos, segn sea el caso, NO

mediante el adopcin de tecnologas
de o 102 debern presentar ante la APLICA
cual se limpias
1995 autoridad ambiental competente,
establecen
un Plan de Reconversin a
las normas y
Tecnologa Limpia -PRTL- en el
principios
que se precisarn los aspectos
generales
tcnicos, econmicos y
para la
financieros que permitan fijar los
proteccin
requisitos para su cumplimiento.
atmosfrica,
(dems en el PDF)
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
304
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
305
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
306
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
Clasificacin de "reas-fuente" de
alcance
contaminacin. Con el fin de
general y
adelantar programas localizados
aplicable en
de reduccin de la contaminacin
todo el
atmosfrica, el Ministerio del
territorio
Decre Medio Ambiente, en coordinacin Program
nacional,
Otros
to 948 Programas de reduccin Artcul con las autoridades ambientales as

mediante el 80%
de de la contaminacin o 108 regionales, podr clasificar como Ambienta
cual se
1995 reas-fuente, zonas urbanas o les
establecen
rurales del territorio nacional,
las normas y
segn la cantidad y
principios
caractersticas de las emisiones y
generales
el grado de concentracin de
para la
contaminantes en el aire.
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
307
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
308
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
309
En los planes de cumplimiento se
exigir, por lo menos el siguiente
desarrollo:
Primera etapa: Elaboracin del
programa de ingeniera y
Se cronograma de trabajo o
Decre
reglamentan actividades, presentados de
to
Otros
los usos del Plan de cumplimiento, Artcul acuerdo con los procedimientos Informaci
1594
agua y exigencia de la EMAR o 103 establecidos por la EMAR. n
de
residuos Segunda etapa: Ejecucin de las
1984
lquidos obras de acuerdo con el
cronograma presentado y
aprobado.
Tercera etapa: Verificacin del
cumplimiento de las normas de
vertimiento.
Los plazos que podrn
concederse para el desarrollo de
planes de
Se
Decre cumplimiento, para cada una de
reglamentan
to las etapas, son los siguientes:
Otros
los usos del Plazos para desarrollo de Artcul INformaci

1594 Primera etapa: Hasta dieciocho
agua y planes de cumplimiento o 104 n
de (18) meses.
residuos
1984 Segunda etapa: Hasta treinta (30)
lquidos
meses.
Tercera etapa: Hasta seis (6)
meses.
310
La informacin y documentacin
mnimas indispensables para que
las EMAR autoricen el desarrollo
de la primera etapa de un plan de
cumplimiento
comprenden:
a. Nombre o razn social de los
interesados;
b. Ubicacin de los vertimientos;
c. Nmero de puntos de
vertimiento de los residuos
lquidos;
Se d. Sistemas de control existentes,
Decre
reglamentan su ubicacin y eficiencia de
to
Otros
los usos del Artcul diseo; INformaci

1594
agua y o 105 e. Procesos de produccin. Flujo n
de
residuos grama adjunto con sus puntos de
1984
lquidos vertimiento;
f. Produccin actual, proyectos de
expansin y proyecciones de
produccin a
cinco (5) aos;
g. Materias primas y otros
suministros utilizados;
h. Cuerpos receptores de los
vertimientos;
i. Concesiones otorgadas o
identificacin de la cuenta en el
acueducto
correspondiente.
311
Cuando quiera que se presenten
modificaciones sustanciales bajo
las cuales se iniciaron los
Se
Decre trmites para obtener el permiso
reglamentan
to de vertimiento o variaciones en la
Otros
los usos del Artcul Informaci

1594 informacin suministrada, el
agua y o 116 on
de usuario deber dar aviso
residuos
1984 deinmediato y por escrito a la
lquidos
EMAR, incluyendo los planos y
diagramas
correspondientes.
El Ministerio de Salud o la EMAR
exigirn prioritariamente a las
personas naturales o jurdicas
Se
Decre responsables de las actividades
reglamentan
to indicadas en el siguiente artculo,
Otros
los usos del Estudio del impacto Artcul Informaci

1594 la presentacin de un estudio de
agua y ambiental o 150 n
de efecto o impacto ambiental,
residuos
1984 cuando ellas, por su magnitud,
lquidos
puedan causar efectos nocivos
para la salud o sean susceptibles
de producir deterioro ambiental.
Se
Decre
reglamentan El estudio de efecto ambiental o
to
Otros
los usos del Artcul de impacto ambiental, deber

1594
agua y o 152 contener como mnimo los puntos
de Contenido del estudio del Informaci
residuos descritos en este artculo.
1984 impacto ambiental on
lquidos
Decre Se El Ministerio de Salud y las
Otros
Parg
to reglamentan EMAR o la EMAR
rafo
1594 los usos del correspondiente podrn
312
de agua y establecer requisitos adicionales
1984 residuos derivados de las caractersticas
lquidos del proyecto
Por la cual
Ley
establece la LECHESAN S.A cuenta con el
Otros
152 Informaci
ley organica AVAL del POT del municipio de
de on
del plan de floridablanca
1994
desarrollo
94%
ELABORADO POR REVISADO POR

NOMBRE: LUZ MILA TORRES
NOMBRE: CAMILO HINESTROZA DURAN
ACUA
CARGO: PASANTE GESTION AMBIENTAL CARGO: COORDINADOR HSEQ
313
ANEXO F OBJETIV0S DEL SISTEM DE GESTIN DE CALDIAD Y AMBIENTAL
LECHESAN S.A. Pg. 1 de 1
CODIGO:
AREA DEL SISTEMA HSEQ
BHF10-01
OBJETIV0S DEL SISTEM DE GESTION DE FECHA:

REVISIN 2
CALDIAD Y AMBIENTAL JULIO /10
CUMPLIMIEN
OBJETIVO INDICADOR FORMULA METAS
TO
1.1 Cumplir
con los
PROM Mensual Vs Cumplir
objetivos de MONICA CC
Requisito de la norma legislacin
control de
calidad por
producto.
1.2
Suministrar JHONANA
1 Desarrollar correcta y FORMATO
Tiempo
productos oportuna DE
que atencin a los NOVEDADES
satisfagan clientes
las 1.3 Cumplir
expectativas con una
de los calificacin
( calificacin cliente)/
clientes. de 4.0 el 70% ENCUESTA
(clientes encuestados)
ndice de
Satisfaccin
del cliente.
1.4
Suministrar
correcta y
Tiempo JOHANA
oportuna
atencin a los
clientes
2. Evaluar de 2.1
Tiempo JOHANA
forma Suministrar
314
constante y correcta y
garantizar la oportuna
mejora atencin a los
continua en clientes
los procesos 2.2
operativos, Garantizar
comerciales un
y de soporte. rendimiento
de materia
prima con
una correcta
ejecucin de
las
actividades (Consumo HENRT
99%
de mp/produccin)*100 GARCIA
produccin
de Leche
Pasterizada
Entera, agua,
ozonizada
envasada en
bolsa y Pet,
proceso de
Tampico pet.
Pasteuriza
do: 350
2.3 garantizar
Agua
una
350mL:
productividad Productividad
310
de 310 Unidades HENRT
Agua
(estndar producidos/HH GARCIA
600mL:
para cada utilizados
170
proceso de
Agua y
produccin.
Tampico
PET: 110
2.4
Garantizar
que las Actividades
actividades ejecutadas :
WILSON
planificadas (Actividades 90%
MARIN
de ejecutadas/actividades
mantenimient planificadas)*100
o se
cumplan, con
315
el fin de
mantener los
equipos y
reas
funcionando
correctament
e.
2.5 cumplir
Eficiencia mecnica :
con los
(Tiempo de produccin WILSON
objetivos de 80%
/tiempos de parada ) MARIN
eficiencia
100
mecnica
3.1 Cumplir
con los
PROM Mensual Vs Cumplir
objetivos de MONICA CC
Requisito de la norma legislacin
control de
calidad.
3.2
Garantizar
un adecuado
recibo,
almacenamie
nto y entrega Venta bruta/total
OSCAR
3. Asegurar de productos destruido mes = % de <=2%
ROMERO
la inocuidad terminados destruccin
de los de las
productos y plantas de
prevenir la lechesan S.A,
contaminaci Incolacteos y
n del california.
medio 3.3 cumplir
ambiente con el
OSCAR
objetivo en Cantidad por producto. <=2%
ROMERO
devoluciones
de producto.
3.4
Aumentar
los
Kg/kwh
Kilogramos
consumido=kg HENRY
producidos 14 Kg/Kwh
producidos/kwh GARCIA
por kilowatt
consumido
hora con
respecto al
ao anterior
316
3.5
Aumentarlos
Kilogramos
producidos Kg/metro
80 Kg
por metro consumido=kg HENRY
producido
cubico producidos/mconsu GARCIA
s /m
consumido mido
de gas con
respecto al
ao anterior
3.6
Aumentar
los
Kilogramos Kg/metro
300 Kg
producidos consumido=kg HENRY
producido
por metro producidos/m GARCIA
s /m
cubico de consumido
agua con
respecto al
ao anterior
3.7
Recolectar la
mayor
cantidad de # de empaques 15% del #
empaques recolectados/# de de bolsas
ADRIANA
de leche con bolsas de leche promedio
GUTIERRES
respecto al promedio vendidas vendidos
promedio de en 1 mes en un mes
empaques
vendidos en
un mes.
3.8 Realizar
estudios
para
1 estudio
sustitucin # de estudios PHANAIT
anual
por
materiales
ecolgicos
4. Desarrollar 4.1
una cultura Documentar (Capacitaciones
de mejora e ejecutadas) /
80% LUZ MILA
continua que implementar (capacitaciones
garantice el el programa programadas) *100
sostenimient de
317
o y desarrollo capacitacin.
del sistema
de gestin de
la calidad. 4.2 Cumplir
con una
calificacin
de 4.0 la No empleados
evaluacin calificados sobre 4.0/
80% LUZ MILA
del Empleados evaluados
desempeo * 100
de los
empleados.
Cumplir con
los objetivos PROM Mensual Vs Cumplir
MONICA CC
de control de Requisito de la norma legislacion
calidad.
Revisar
trimestralmen
te los
5. Cumplir Normas nuevas
cambios en la
con la vigentes no MAX 1 LUZ MILA
legislacin
legislacin contempladas
ambiental, de
alimentara y S y SO y
ambiental alimentaria.
vigente
Cumplir con Requisitos cumplidos /
la legislacin requisitos establecidos 90% LUZ MILA
ambiental x 100
Cumplir con
los PROM Mensual Vs Cumplir
MONICA CC
parmetros Requisito de la norma legislacion
de calidad
6. Desarrollar 6.1
la Documentar
(Capacitaciones
competencia e
ejecutadas) /
del recurso implementar 80% LUZ MILA
(capacitaciones
humano de el programa
programadas) *100
la de
organizacin. capacitacin.
318
6.2 Cumplir
hasta en un
80% con una
calificacin No empleados
de 4.0 la calificados sobre 4.0/
80% LUZ MILA
evaluacin Empleados evaluados
del * 100
desempeo
de los
empleados.
7. Mantener Cumplir con
relaciones una (No. Proveedores
cercanas con calificacin evaluados con 4.0)/
80% RAQUEL
proveedores, de 4.0 la (No. Proveedores
distribuidores evaluacin de totales) * 100
y clientes proveedores.
para
contribuir al
Cumplir con
xito comn
una (No. Proveedores
en la
calificacin reevaluados con 4.0)/
satisfaccin 80% RAQUEL
de 4.0 la re- (No. Proveedores
de las
evaluacin de totales) * 100
necesidades
proveedores.
de los
clientes.
319
ANEXO G CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PG. 1
LECHESAN S.A.
DE 1
CDIGO:
REA DE SISTEMAS HSEQ
BHF12-03
FECHA:A
REVISIN: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIN
BRIL
1 AMBIENTAL
2010
2010
RESPONSABLES
% CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
REALIZACION
LUGAR DE
ACTIVIDADES
E F M A MJ J A S ON D
N E A B A U UG E C O I
E BR R Y N L O P T V C
PROGRAMA DE USO EFICIENTE
DE AGUA
Identificacin
de reas y
Planta
procesos
Equipo de 100
donde hay X
HSEQ Produc %
consumo de
cin
agua en la
empresa.
Identificacin
del consumo
Guarda de Porter 100
total de agua X X X X X X X X X X X X
Seguridad a %
dentro de la
empresa
Identificar las
etapas del
proceso de
Planta
produccin
Equipo de 100
donde haya X
HSEQ Produc %
consumo de
cin
agua, y cules
de estos
presentan
320
mayor
consumo.
Identificar las
caractersticas
del agua en Personal Planta
las entradas y de de 100
X
salidas de Producci Produc %
cada proceso y n cin
sitio de la lista
anterior.
Identificar los
elementos de Planta
distribucin del Equipo de 100
X
sistema HSEQ Produc %
(tuberas, cin
tanques, etc.).
Identificacin
de los
procesos Personal
dentro del rea de 100
X
de produccin Producci %
en los cuales n
se puede
recuperar agua
Instalacin de
medidores en
las reas y
procesos de la Planta
Equipo de
empresa de 100
Mantenimi X
donde se Produc %
ento
presente cin
mayor
consumo de
agua.
Registrar los
consumos,
diarios,
mensuales, Personal Planta
estacionales y de de 100
X X X X X X X X X X X X
medios, de Producci Produc %
acuerdo a los n cin
horarios de
produccin
establecidos.
321
Revisin de los
procedimientos
de
procedimientos
Equipo 100
de CIP de los X X
HSEQ %
cuales se
puede
recuperar
agua.
Realizacin de
propuesta de Equipo 100
X
Recirculacin HSEQ %
de Agua
Instalacin del Planta
sistema de de 100
Contratista X
Recirculacin Produc %
de Agua cin
Prueba de
Planta
funcionamiento Equipo de
de 100
del sistema de Mantenimi X
Produc %
recirculacin ento
cin
de agua
Revisin de Equipo de
100
fugas Mantenimi X X X X
%
trimestral ento
Empresa
prestadora
Revisin de
de 100
fugas X X
Servicio %
semestral
de
Acueducto
Divulgacin
sobre los Sede
Equipo 100
Programas de Admini X
HSEQ %
GESTIN strativa
Ambiental
Divulgacin
sobre
Jefe de
programa de Planta
Producci
uso eficiente de 100
n - Jefe de X
de Agua al Produc %
Mantenimi
personal de cin
ento
Produccin y
Mantenimiento
322
SUBPROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGA Y GAS
Identificar en
las diferentes
Equipo de
reas de la 100
Mantenimi X
empresa la %
ento
cantidad de
luminarias
Cambio de
luminarias
ordinarias por
bombillos
Equipo de
ahorradores y
Mantenimi X 0%
en lo posible
ento
que
especifiquen
que son
reciclables.
Estudio de
luminicidad de
Empresa
las diferentes X 0%
Contratista
reas de la
empresa.
Realizacin de
acciones
correspondient Equipo de
es de acuerdo Mantenimi X 0%
al resultado del ento
estudio de
luminicidad
Reubicacin
de
interruptores
de luz y
cambio de los
Equipo de
mismos de
Mantenimi X 0%
acuerdo al
ento
nmero de
luminarias que
estn
conectadas a
estos.
Reacomodami Jefe de 100
X
ento de Producci %
323
horarios de n
produccin de
agua y leche.
Divulgacin
sobre los
Equipo 100
Programas de X
HSEQ %
Gestin
Ambiental
Realizacin y
ubicacin de
sealizaciones
que recuerden
e incentiven a Equipo
0%
las personas a HSEQ
implementar
cultura de
ahorro
energtico
Empresa
Revisin prestadora
100
semestral de del X
%
fugas de Gas. servicio de
Gas
Revisin anual
de instalacin
Empresa
de servicio y 0%
Contratista
estaciones
elctricas
Revisin anual
de caldera, y
Empresa 100
anlisis de X
Contratista %
gases de
combustin.
Verificacin del
adecuado
almacenamiento de
100
los RESPEL dentro X X X X X X
%
del cuarto de residuos
slidos,
trimestralmente.
Campaa de 100
X
identificacin de %
324
residuos peligrosos,
mediante carteles y
cartillas de
informacin.
Verificacin del
estado de los
recipientes
100
contenedores de X X X X
%
RESPEL como
canecas y bolsas,
cada 4 meses.
Verificar que el
estado de la
sealizacin
correspondiente al
100
almacenamiento de X X
%
residuos peligrosos,
sea visible y
entendible, cada 6
meses
MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS
Inspeccin del estado
fsico de las canecas
100
de reciclaje ubicadas X X X X
%
en la empresa, cada 4
meses.
Inspeccin sobre el
uso adecuado de las
canecas de reciclaje
100
de acuerdo al residuo X X X X X X X X X X X X
%
que cada una de
estas deba contener
cada 6 meses.
Campaa sobre el
manejo y separacin
adecuada de residuos X 0%
mediante folletos.
Septiembre 2010.
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN GESTIN AMBIENTAL 2010
Capacitacin del Sed
personal sobre e 100
X
Manejo de Residuos Admi %
Slidos Y Uso nistr
325
Eficiente de Agua ativa
Sed
Capacitacin del Contr
e
personal sobre ol de 100
Admi X
Responsabilidad Calid %
nistr
ambiental ad
ativa
Capacitacin del
Sed
personal de
Ente e
produccin y 100
Exter Admi X
mantenimiento sobre %
no nistr
Limpieza y
ativa
Desinfeccin
Capacitacin del
Sed
personal sobre NTC Equip
e
ISO 14001 e o 100
Admi X X
Identificacin de HSE %
nistr
Aspectos e Impactos Q
ativa
Ambientales.
Sed
Capacitacin del Ente e
100
personal sobre Uso Exter Admi X
%
Racional de Agua no nistr
ativa
Sed
Capacitacin Sobre Equip
e
Consumo de Energa o
Admi X 0%
y Calentamiento HSE
nistr
Global Q
ativa
Capacitacin sobre:
Sed
generacin de Equip
e
residuos slidos y o
Admi X 0%
relacin con la HSE
nistr
contaminacin del Q
ativa
agua.
Sed
Responsabilidad Equip
e
ambiental y o
Admi X 0%
clasificacin de HSE
nistr
residuos slidos. Q
ativa
Capacitacin del Equip Sed
personal sobre o e 100
X
manejo e impacto HSE Admi %
ambiental de los Q nistr
326
residuos peligrosos, ativa
personal oficios varios
327
ANEXO H PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

DE AGUA
LECHESAN S.A.
328
CONTENIDO
1.INTRODUCCIN 330
2.OBJETIVOS 331
2.1 OBJETIVO GENERAL 331
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 331
3.POLTICA 331
4.ALCANCE 332
5.RESPONSABLES 332
6.MARCO CONCEPTUAL 333
DISPONIBILIDAD Y USO DEL AGUA 333
PORQU AHORRAR AGUA? 334
7.CONTENIDO DEL PROGRAMA 335
8.PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO 347
9.RECOMENDACIONES 348
329
1. INTRODUCCIN
Usar la cantidad de agua requerida y recircular el mximo volumen de agua

residual posible es la filosofa del programa de Uso Eficiente de Agua, basada en
el concepto de Baumann (1979) que dice el uso eficiente del agua es cualquier
reduccin o prevencin de prdida del agua que sea de beneficio para la
sociedad y en la definicin de conservacin que dice as: las medidas de
eficiencia deben tener sentido social y econmico. Es por esto, y adaptando
principios de la ley 373 del 1997 sobre Ahorro y uso eficiente del agua dentro de
cualquier plan regional y municipal que establezcan las entidades prestadoras de
servicio de acueducto y alcantarillado, la empresa LECHESAN S.A. acoge como
propias algunas de estas normativas.
Los principios de ahorro y uso eficiente de recursos, son aspectos fundamentales

de la eficiencia y en el caso particular aplicado al recurso hdrico son fundamentos
del desarrollo sostenible, adems por hacer parte de las Buenas Prcticas de
Manufactura, sern implementados, verificados y mantenidos en cada uno de los
procesos de la empresa, involucrando instalaciones, equipos y operaciones. Sin
embargo, es responsabilidad de todos entender y dar cumplimiento a este
programa en cada uno de los procesos de la organizacin.
330
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Promover el programa de Uso Eficiente de Agua en cada uno de los procesos de

la empresa, garantizando la reduccin de despilfarros, an cuando existan
controles de consumo de agua en los mismos.
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
2.2.1 Revisar la Estandarizacin los procedimientos Limpieza y Desinfeccin en

cada uno de los procesos de produccin para reducir el consumo de agua en los
mismos.
2.2.2 Promover el reciclaje y el reuso del agua siempre y cuando sea posible.
Fortalecer la reparacin de equipos, y a su vez la reparacin de fugas.
2.2.3 Fortalecer la reparacin de equipos, y a su vez la reparacin de fugas.
2.2.4 Concienciar al personal sobre el uso eficiente de agua para cambiar hbitos
de consumo.
3. POLTICA
El propsito es trabajar mancomunadamente, para poder llevar a cabo ste tipo de

proyectos. Por tal razn, se hace necesario que el grupo interdisciplinario, en
donde estn involucrados el rea de produccin, calidad y mantenimiento lidere
siempre este programa porque la calidad es responsabilidad de todos.
331
4. ALCANCE
Este programa de Uso eficiente de Agua aplica para todas las reas,
instalaciones, y procesos de la empresa LECHESAN S.A.
5. RESPONSABLES
Seguimiento
Gerente de planta
Coordinadora HSEQ
Ejecucin
Es responsabilidad del grupo interdisciplinario, de jefes de rea y personal de la

organizacin conocer y hacer cumplir este programa.
6. DEFINICIONES
Reuso de agua residual o de agua proveniente de una aplicacin: utilizacin

de agua usada previamente en otra aplicacin diferente a la previa teniendo en
cuenta las caractersticas de la misma.
Reciclaje de agua residual o de agua proveniente de una aplicacin: es el

reso de agua en la misma aplicacin para la cual fue originalmente utilizada.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos al aire,

agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Actividades, productos o servicios de una organizacin que

puede interactuar con el medio ambiente.
332
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, beneficioso o adverso,
resultado de un aspecto ambiental de la organizacin.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin

ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma
coherente con la poltica ambiental.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica

ambiental que una organizacin establece.
BPM: Buenas Prcticas de Manufactura. Son los principios bsicos y prcticas

generales de higiene en la manipulacin, preparacin, elaboracin, envasado,
almacenamiento, transporte y distribucin de alimentos para consumo humano,
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la produccin.
MARCO CONCEPTUAL
DISPONIBILIDAD Y USO DEL AGUA
El 71% de nuestro planeta es agua.
El 97,5% de los recursos hdricos de nuestro planea es agua salada. El 2,5%

restante est en los continentes como agua dulce. Unas tres cuartas partes de
toda el agua dulce se halla inaccesible. El total de agua dulce en nuestro planeta
es de 39 millones de Km3, de los cuales 29 millones 29 millones de km3 se
encuentran en estado slido en los casquetes polares y glaciares, 5 millones son
agua subterrnea, y los otros 5 millones corresponden a aguas superficiales. Solo
un 1% es agua superficial fcilmente accesible (en lagos, ros y a poca
profundidad en el suelo, de donde puede extraerse sin mayor costo) solo esa
cantidad de agua se renueva habitualmente con lluvia y las nevadas, y es por
tanto, un recurso sostenible.
333
En total, slo un centsimo del 1% del suministro total de agua en el mundo se
considera fcilmente accesible para el uso humano.
PORQU AHORRAR AGUA?
La escasez de agua, las grandes sequas, y las grandes inundaciones son hechos
que vienen sucedindose desde comienzos de la humanidad.
La escasez de agua en el mundo se ha convertido en una de las mayores

amenazas de la humanidad y la causa de mltiples tensiones y conflictos. Las
disputas regionales por fuentes de agua se incrementan.
Expertos estiman que antes de 50 aos, unos 2500 millones de personas sufrirn
esta escasez, que hoy en da ya estn experimentando en muchas regiones de
nuestro planeta. Unos 1000 millones de personas no disponen de agua ni en grifos
ni en ros o pozos prximos a su casa.
Segn un estudio de la ONU, ms de 1400 millones carecen de agua limpia y

entre 4 y 6 millones, la mayora nios, muere cada ao por enfermedades ligadas
al agua. Por otra parte este estudio cuantifica en unos 3500 millones los casos de
enfermedades que la falta de acceso a agua limpia y potable provocan
actualmente y que cada 8 segundos muere un nio por una enfermedad
relacionada con el agua.
Adems, la distribucin de agua es muy desigual, no slo ya entre distintos pases

del mundo, sino entre regiones de un mismo pas, podramos considerar como la
relacin cantidad de agua VS poblacin, para hacer una valoracin de este
recurso y darnos cuenta lo preciado que es.
334
7. CONTENIDO DEL PROGRAMA
Partiendo del hecho que dentro de los objetivos de la poltica ambiental se

encuentra la disminucin de impactos significativos al ambiente, es necesario
crear diversos programas que incentiven el uso eficiente de recursos, como lo es
el programa de Uso eficiente de Agua, donde se plantea una reduccin porcentual
significante y si es posible peridica del consumo de agua sin alterar el
funcionamiento de la empresa.
El programa de Uso Eficiente de Agua contempla dos categoras dentro de las

prcticas de uso eficiente:
Prcticas de Industria: basadas en modificaciones en tuberas, accesorios o

procedimientos de operacin en el aprovisionamiento de agua. Se puede
diferenciar en estas prcticas en tres tipos:
o Reduccin de prdidas
o Reduccin de uso de agua en general.
o Aplicar tcnicas de reuso de agua residual o preveniente de una aplicacin.
Prcticas de conducta: prcticas basadas en el cambio de hbitos en el uso

del agua.
REUSO DE AGUA
Teniendo en cuenta los conceptos de reuso y reciclaje de agua, y para mantener

las condiciones de higiene intactas, se toma la decisin de reusar agua en
procesos y subprocesos que no demandan calidad especfica de sta, como los
son el lavado de cestillos y el lavado de pisos. Esto se va a hacer mediante la
captacin de agua residual de algunas actividades de CIP de equipos de
produccin, por medio de la instalacin de una red de tubera, que lleve esta a un
tanque de almacenamiento donde el rea de Control de calidad le realiza controles
microbiolgicos una vez por semana y fisicoqumicos diariamente necesarios para
garantizar la calidad de esta.
335
Es deber del coordinador de HSEQ, establecer junto con el personal de laboratorio
los tratamientos fisicoqumicos del agua captada de los diferentes procesos para
que esta sea reusada, y de verificar que el personal de laboratorio haga
peridicamente el anlisis microbiolgico de esta, para que cumpla con la calidad
requerida para ser usada en estos procesos.
Este proceso se va a realizar a partir de las siguientes actividades:
I. Identificacin de reas y procesos donde hay consumo de agua en la

empresa.
El personal de HSEQ mediante observacin de las deferentes reas y procesos de

la organizacin e informacin contenida en los manuales de Limpieza y
desinfeccin determina los usos que la empresa da al agua que consume, entre
los que estn los usos denominados domsticos, y los contemplados a
continuacin.
Nota: Ver documento: Actividades de L&D BHF06-42
II. Identificacin del consumo de agua dentro de la empresa
Identificacin del consumo de agua total
El guarda de seguridad al servicio de la empresa toma el dato del contador de

agua ubicado en frente de la empresa diariamente y cada vez que el jefe de
produccin de la orden para que este dato sea registrado. Este se registra y es
comparado con los datos de produccin por el jefe de produccin para estudiar
las desviaciones observadas.
Identificar las etapas del proceso de produccin donde haya consumo de

agua, y cules de estos presentan mayor consumo.
A partir de la observacin de los procesos de produccin de la empresa y de la

revisin de los manuales de limpieza y desinfeccin de los equipos, el equipo
HSEQ con apoyo supervisor de produccin y algunos operarios de esta rea y
336
personal de mantenimiento, determina que son los equipos de pasteurizado,
maquina envasadora, planta Pet, y envasadora de agua bolsa los que ms
consumen agua.
Se identifica que el lavado de las reas donde se encuentran los equipos

anteriormente mencionados contribuye altamente al consumo de agua de la
empresa.
Identificar las caractersticas de las entradas y salidas de agua en cada

proceso y sitio de la lista anterior.
Limpieza y
Proceso Esterilizacin Produccin
desinfeccin
Agua para Agua con residuos
Pasterizado Agua caliente
refrigeracin de soda y cido
Agua para Agua con residuos
Envasado Agua caliente
refrigeracin de soda y cido
Agua
Agua Pet Agua caliente limpieza de No aplica
botellas
Agua bolsa Agua caliente No aplica No aplica
Identificar los elementos de distribucin del sistema (tuberas, tanques, etc.).
El coordinador de HSEQ identifica en planos de la empresa la tubera y los

tanques de almacenamiento de agua usados en el rea de produccin.
III Estimacin de flujos
Instalacin de medidores en las reas y procesos de la empresa donde se

presente mayor consumo de agua.
El personal de mantenimiento instala contadores de agua en los procesos donde

se puede hacer recuperacin de agua, y en proceso donde va a ser usada la
337
misma, para mantener el control del ahorro. Como solo se cuenta con 2
contadores, se instalar uno fijo en la mquina de lavado de cestillos, y el otro se
va a rotar trimestralmente entre pasteurizado, maquina envasadora, planta Pet, y
envasadora de agua bolsa, pues es de aqu donde se va a recuperar agua para
su posterior reutilizacin.
Determinar consumos horarios, diarios, mensuales, estacionales y medios,

de acuerdo a los horarios de produccin establecidos.
Una vez instalados los contadores de agua por el personal de mantenimiento; los
operarios de estos procesos, toman el registro de las mediciones en los intervalos
de produccin que les sean asignados en el registro. Principalmente tomar registro
de la medicin antes de produccin, despus del empuje de leche, despus del
enjuague de soda, y despus del enjuague del cido.
IV Revisin y modificacin de procedimientos
Revisin de los procedimientos
Una vez identificados los procesos que tienen mayor consumo de agua se
procede a revisar si en estos falta alguna corriente (uso de agua) por cuantificar o
si hay prdidas.
Se revisan los procedimientos de los procesos establecidos, para determinar los

controles y cambios con el fin de reducir el consumo al mnimo requerido
Para esta ejecucin se aplican las siguientes medidas:
1. El personal de produccin hace la identificacin de las fuentes de agua residual

que pueden satisfacer los requerimientos en cuanto a calidad del agua. El jefe de
planta hace una estimacin de estos volmenes a partir de observacin de los
procesos y de informacin recopilada de los manuales de procedimiento de CIP
338
Ahorro de Agua
rea Flujo Duracin litros/mes m/mes
Cabina de 6
envasado 1 lt/5 seg horas/da 90720 90,72
Pasteurizadores 2000 lt/da 42000 42
8
Triblock 1 lt/6 seg hora/da 24000 24
Maquina IS2 6
IS6 1 lt/25 seg horas/da 17280 17,28
2400
correccin lt/semana 9600 9,6
pasteurizador 2400 lt/mes 2400 2,4
TOTAL
AHORRO 186
Das mes
produccin de leche 21
produccin de agua
5
Pet y Tampico
produccin de agua
20
bolsa
La produccin promedio de agua Pet es de 2 das y produccin promedio de

Tampico es de 3 das mensualmente.
El consumo de agua promedio mensual de Enero a Mayo del ao 2010 es 2719,4

m
339
Determinar como el agua puede ser transportada hacia un nuevo uso.
El coordinador de HSEQ, jefe de planta con apoyo de rea de mantenimiento

realizan el esquema de la red compuesta por tubera, taque pulmn y tanque de
almacenamiento necesarios para reusar agua del proceso as se identifican los
materiales y la cantidad necesarios para hacer la posterior orden de compra, el
equipo necesario para realizar el proceso y la mano de obra requerida para la
instalacin de los mismos de acuerdo al esquema realizado. (vr plano anexo de
la ubicacin de la nueva tubera y lista de requerimiento de materiales).
Una vez terminada la instalacin de tubera por parte del contratista, el personal
de mantenimiento verifica la correcta instalacin de tuberas y dems equipo
necesarios para realizar el reuso de agua.
Una vez terminado y verificado la correcta instalacin de tuberas, se hace una
prueba del sistema de recirculacin de agua, determinando que sta
efectivamente llegue a su destino (tanque sub.2), y es supervisada por el jefe de
produccin y por el jefe de mantenimiento.
Una vez el agua reciclada se encuentre en el tanque sub2. el rea de control de

calidad realiza el anlisis microbiolgico y fisicoqumico para dar tratamiento al
agua que se va a recircular, para garantizar que sta est en las condiciones
ptimas para su uso.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE AGUA
AREA PASTEURIZADO:
Desinfeccin CIP: el agua utilizada en el proceso de desinfeccin de equipo

Pasteurizador, homogenizador, separador centrfugo y todo el circuito de tubera.
Se retorna el 100% del agua usada hacia el tanque pulmn, abriendo la vlvula de
3 vas (girar hacia la izquierda).
Limpieza CIP: en los enjuagues de soda caustica y acido ntrico del equipo
pasteurizador, homogenizador, separador centrifugo y todo el circuito de tubera;
la recuperacin del agua es de los dos ltimos descargues, que retornan al tanque
pulmn.
340
Tanque pulmn: el agua se enva del tanque pulmn al tanque de recuperacin
(tanque sub.2.) por accin de gravedad de forma continua.
Vlvula abierta Vlvula Cerrada
Entrada del agua al tanque

pulmn.
Salida del agua hacia el tanque

sub2.
AREA DE ENVASADO:
Desinfeccin CIP: El agua utilizada en el proceso de desinfeccin de equipos:

circuito de tubera de tanque N7 a las Envasadoras de leche A, B, C, D y E, y
viceversa, se recupera en su totalidad 100% manteniendo la llave azul abierta
(hacia abajo) y mediante la instalacin de las mangueras en cada una de las
envasadoras a las flautas que llevan esta agua hacia la tubera de agua
recirculada, para que sta retorne al tanque sub.2.
Tubera de circuito de recuperacin Envasadoras
341
Vlvula cerrada Vlvula abierta
Manguera conectada en CIP
Produccin: El agua utilizada para la refrigeracin de las prensas en el proceso de

envasado se recupera introduciendo la manguera de (1/4) dentro de la flauta de
acero inoxidable para retorno al tanque sub2.
Manguera de refrigeracin de prensas

Envasadoras en produccin
342
Nota: antes de comenzar la limpieza en CIP, se debe verificar que la llave azul
este cerrada para que el agua recorra el circuito primero.
Limpieza CIP: en los enjuagues de soda caustica y acido ntrico del equipo:
Tubera de transporte de leche pasteurizada del tanque N7 a las envasadoras Y
Envasadoras de leche A, B, C, D y E, se recupera el agua equivalente a el
volumen total de 2 tanques (tanque aux al tanque 7 de volumen 1000 Lts)
utilizados para el ultimo enjuague.
Manguera conectada en CIP
AREA DE PLANTA PET
Esterilizacin: el agua utilizada en la esterilizacin de tanque de almacenamiento,

tubera y triblock se recupera en su totalidad 100% bombendola del tanque de
balance, descargndola a la tubera que va al tanque 2.
Produccin de Tampico y Agua Pet: en la produccin de Tampico y Agua Pet se

recupera la totalidad del agua utilizada para el rinse de las botellas en la
envasadora triblock, descendiendo por gravedad a la tubera instalada a la triblock.
Controles: en caso de paradas filtraciones o derrames de refresco, se desconecta

la tubera universal y desva hacia la tubera de la petar para evitar la
contaminacin del tanque 2.
343
Limpieza CIP: en los enjuagues de soda caustica y acido ntrico de tanque de
almacenamiento, tubera, triblock y tanque 11, se recuperan el equivalente a el
volumen total del tanque (tanque Aux. de triblock) utilizado para el ultimo
enjuague.
Tubera desconectada Tubera conectada
PLANTA DE AGUA OZONIZADA
Esterilizacin: El agua utilizada para la esterilizacin del las mquinas

envasadoras I, J, se recupera instalando las mangueras en las boquillas de salida
del agua, y el otro extremo en la Y de acero inoxidable ubicada en medio de las
mquinas.
Manguera instalada para recuperacin de agua en Esterilizacin
344
Produccin: El agua utilizada para la refrigeracin de las prensas en el proceso de
envasado de agua se recupera introduciendo la manguera de (1/4) dentro de la Y
Y de acero inoxidable Mangueras de refrigeracin
USO DE AGUA RECIRCULADA
Tanque de almacenamiento de agua para recirculacin (Tanque Sub2.): la

capacidad del tanque es de 80.000 Lts, cuenta con una bomba de succin y una
llave que estando abierta (direccin hacia la tubera) alimenta la tubera que va a
la lavadora de cestillos y las tuberas que van para llaves donde se conectan
mangueras para lavado de pisos.
Tanque sub.2 Bomba de succin (Llave Cerrada)
345
Bomba de succin (Llave abierta)
Lavado de cestillos: el agua almacenada en el tanque 2, es bombeada y

transportada por tubera mediante una bomba de succin (de 6,6 HP), hacia la
maquina lavadora de cestillos donde se puede usar abriendo la llave de la tubera
conectada horizontalmente horizontal.
Control: en caso de que el agua recirculada se agote se cierra la llave horizontal y

se abre la llave vertical para.
Vlvula de agua potable cerrada Vlvula de agua recirculada abierta
346
Lavado de paredes y pisos: para el lavado de pisos y paredes se instalan llaves
terminal de media en rea de pasillos pasteurizado y rea de lavado de cestillos
para ser conectadas a las mangueras que se utilizan para limpieza.
DETECCIN DE FUGAS
El personal de mantenimiento revisa trimestralmente fugas de agua, y reporta

las observaciones en cada rea mediante la lista de chequeo de revisin de fugas
BHF12-03. Se establece que cualquier miembro del personal de la empresa debe
reportar de inmediato al rea de mantenimiento cualquier fuga observada (goteras,
humedecimiento, etc.), para hacer la respectiva reparacin o reemplazo de partes
averiadas y hacer pruebas para asegurar que la fuga fue corregida
satisfactoriamente.
Ver formato de lista de chequeo BHF12-03.
Anualmente se solicitar una revisin de fugas por parte de la empresa prestadora

de servicio de acueducto, para de esta manera reforzar el trabajo hecho por el
personal de mantenimiento.
PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO
Las prcticas de comportamiento involucran el cambio en los hbitos de consumo

del agua para lograr un uso ms eficiente de la misma y la reduccin de su
consumo total.
Los cambios en los hbitos de consumo de agua pueden incluir:
Organizar mejor la labor y/o actividad para que se reduzcan perdidas de agua por
descuido.
Revisar que estn totalmente cerrados las llaves y grifos de los baos y que no
queden abiertas innecesariamente.
Reportar al personal de mantenimiento cualquier fuga en inodoros, lavamanos,

grifos, etc.
347
Seguir las indicaciones de los manuales de procedimiento de CIP
Una vez realizada la capacitacin del personal, se deben realizar visitas peridicas
en el rea de produccin para comprobar la eficacia de estas jornadas.
RECOMENDACIONES
Se establecen las siguientes recomendaciones para garantizar la efectividad del

uso del programa:
Utilizacin de mecanismos de cierre de flujo de manguera donde se use

este medio para hacer todos los lavados y operaciones de limpieza COP.
Grifos: adaptar grifos con vlvulas de flujo o con aireadores para el control
de flujo de agua disminuyendo el volumen de agua usado. 2011
11. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Instructivos de operaciones de limpieza y desinfeccin de equipos de la

empresa. Control de volumen en CIP BHI06-02
El gerente de planta y supervisor de produccin verificaran constantemente los

procesos de limpieza garantizando que el volumen gastado sea el establecido en
los procesos
ELABORADO POR: CAMILO REVISADO POR: LUZ MILA APROBADO POR:

HINESTROZA TORRES
CARGO: GERENTE
CARGO: PASANTE AMBIENTAL CARGO: COORDINADOR HSE
FIRMA:__________________________
FIRMA:_______________________ _
FIRMA: ____________________
348
ANEXO I PROYECTO REUTILIZACIN DE AGUA
Por: Camilo Hinestroza Duran C.C

1098634821
Pasante Sistema de Gestin Ambiental
Con el fin de apoyar las actividades realizadas con la fase de implementacin de

la ISO 14001 se plantea el programa de USO EFICIENTE DE AGUA, en donde se
propone el reuso y el reciclaje de agua, proveniente de procesos donde sta no
termine contaminada y se desperdicie siendo enviada directamente al
alcantarillado o a la planta de tratamiento.
Teniendo en cuenta entonces estos conceptos, decidimos que por mantener las
condiciones de higiene intactas, la mejor metodologa para aplicar es la del reuso
de agua, teniendo en cuenta que hay procesos donde el gasto de agua es
elevado, y en los cuales, algunos de los procedimientos que lo componen no
requieren alta calidad del agua a usar como los son el lavado de cestillos y el
lavado de pisos.
El proyecto consta en recuperar el agua del lavado de las siguientes maquinas:

Cabinas de envasado, pasteurizador, Triblock y planta envasadora de agua.
Tambin se va a hace uso de instalaciones que existen ya en la empresa como lo
son el tanque subterrneo 2, tanque 1 (que nos servir como tanque pulmn) y las
motobombas.
Para poder ilustrar de manera ms exacta la cantidad de tubera y las

caractersticas de la misma, se ubico sta en los planos de las diferentes reas de
la empresa distinguiendo cual va bajo tierra, y cual es sobre la misma. As se
esclarece la cantidad de tubera a usarse en cada rea.
Costo de la inversin:
Lo correspondiente a la mano de obra fue cotizada previamente por el seor Elkin

Villamizar Rojas teniendo en cuenta:
349
La abertura de 174 mts lineales de regata de tubera de 2 en PVC,
igualmente se resanarn las regatas hechas las cuales llevaran enchapes donde
sea necesario.
Los horarios de trabajo sern estipulados por la empresa y teniendo en

cuenta que este se debe realizar en el menor tiempo posible para no interferir en
los procesos de las reas involucradas.
El trabajo realizado es garantizado.
Con lo anterior la Mano de Obra tiene un COSTO de $2.800.000 pesos.
Lo referente a los materiales utilizados, se cuenta con una cotizacin de los

siguientes materiales:
Artculo Cantidad Medida Largo Material

Tubo 29 1 plg 6 mts PVC tipo Pesado
Codo 12 1 plg PVC tipo Pesado
T 3 1 plg PVC tipo Pesado
Adaptador macho 7 1 plg PVC tipo Pesado
Union 29 1 plg PVC tipo Pesado
Rollo de cinta Teflon 10
Bulto de cemento 3
Tableta Roja 4 mts 3 plg 18 plg
Tarro de limpiador de PVC 1
Pegante de PVC
Niple roscado 2 1 plg 20 cm Acero Inoxidable
Codo 7 1 plg Acero Inoxidable
Llave sanitaria peruladas triflan 2 2 plg
Tubo 11 1plg 6 mts Galvanizado
Codo 11 1plg Galvanizado
Universales 2 1plg Galvanizado
Union 10 1plg Galvanizado
Llave de bola 3 1plg Galvanizado
Niple 4 1plg 10 cm Galvanizado
T 3 1plg Galvanizado
Llave terminal 1 plg Galvanizado
Reduccin Buchi 1 1 a plg Galvanizado
Tornillo de anclaje 10 plg 3plg
Disco de Tungsteno 1 8 plg Para pulidora
350
De acuerdo a la cotizacin realizada por la empresa Repuestos Industriales Del
Oriente, LOS MATERIALES tienen un COSTO de $ 2826,860 pesos.
Costo Total del Proyecto:
Materiales $ 2826,860
Mano de obra $ 2800,000
Costo Total $5626,860
Para estimar los beneficios de ahorro de agua se parti del manual de

procedimientos de lavado de maquinas y equipos, y se tomaron directamente los
flujos de agua de salida de equipos segn los datos dados por los operarios y
confirmados mediante observacin de tiempos, as se determino la cantidad total
de agua a ahorrar por mes.
Ahorro de Agua
rea Flujo Duracin litros/mes m/mes Costo m Valor mensual

Cabina de
1 lt/5 seg
envasado 6 horas/da 90720 90,72 277824,557 $ 277.824,56
2000 lt/da
Pasteurizadores 42000 42 128622,48 $ 128.622,48
1 lt/6 seg
Triblock 8 hora/da 24000 24 73498,56 $ 73.498,56
1 lt/25 seg
Maquina IS2 IS6 6 horas/da 17280 17,28 52918,9632 $ 52.918,96
2400 lt/semana
correccin 9600 9,6 29399,424 $ 29.399,42
pasteurizador
2400 lt/mes
2400 2,4 7349,856 $ 7.349,86
TOTAL AHORRO 186 $ 569.613,84
351
Das mes
produccin de leche 21
produccin de agua Pet y

5
Tampico
produccin de agua bolsa 20
Se produce Agua Pet 2 das y Tampico 3 das mensualmente.
Para definir el valor mensual se usa:
Precio de m $ 3.062,44
El consumo de agua promedio de Enero a Mayo del ao 2010 es 2719,4 m
Teniendo en cuenta el reuso de agua proveniente de los ltimos enjuagues de

soda y cido ntrico de los equipos, contemplaramos un intervalo de ahorro de
agua entre 186 a 300 m mensuales, o sea, entre el 6,83% y el 11,03%,
equivalente a un ahorro mensual entre $ 569.613,84 y $ 918.726,84
Tomando un ahorro promedio mensual de $ 744.169 pesos se recuperara la

inversin en 8 meses.
Considerando la problemtica ambiental respecto al calentamiento global, y los

programas de uso eficiente de recursos hdricos y energticos impulsados por el
gobierno, se hace indispensable para la empresa hacer esta inversin.
352
353
ANEXO J PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGA Y GAS

DE ENERGA Y GAS
LECHESAN S.A.
354
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN 356
2. OBJETIVOS 356
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 356

3. POLTICA 357
4. ALCANCE 357
6. DEFINICIONES 357
7. CONTENIDO DEL PROGRAMA 359
8. AREAS DE INSPECCIN DE LUMINARIAS EN PLANTA 362
355
1. INTRODUCCIN
LECHESAN S.A partiendo de los principios de eficiencia en manejo de recursos y

mostrando particular inters por preservar los recursos naturales no renovables y
disminuir la contaminacin ambiental crea el programa de uso eficiente de
energa.
Es importante tener en cuenta que el abastecimiento enrgico de la empresa

independientemente de su tamao y la complejidad de sus procesos debe ser
considerado como un sistema en s mismo, lo que nos exige atender los criterios
generales de optimizacin sistemtica. De esta manera, aplicando principios de
eficiencia y eficacia en los diferentes procesos de la empresa, y efectividad en los
mismos, LECHESAN S.A busca no solamente disminuir las erogaciones derivadas
del consumo de energa, sino a su vez busca influir positivamente en el ambiente.
As LECHESAN S.A basar su Programa de Uso eficiente de Energa Y Gas en el

siguiente concepto: Consumir slo lo necesario, sin alterar la funcionalidad de las
instalaciones, es la clave, de esta manera se contribuye a reducir los efectos de
una posible crisis energtica.
2. OBJETIVOS
Lograr ahorro en el consumo de energa y gas en instalaciones de la organizacin

Lechesan S.A. sin afectar su funcionalidad promoviendo el uso Eficiente de
Energa y gas en cada uno de los procesos de la empresa, y el entendimiento del
impacto que este tiene al ambiente, creando conciencia ambiental en cada uno de
los trabajadores de la empresa.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.2.1 Promover tcnicas de eficiencia de uso de energa, y cambio de tecnologa

que promueva el ahorro de energa.
2.2.2 Promover el cambio de fluorescentes por bombillas ahorradoras de energa.
356
2.2.3 Concienciar al personal sobre el uso eficiente del recurso energtico para
cambiar hbitos de consumo.
2.2.4 Verificar la efectividad de los turnos de produccin acorde al horario,

teniendo en cuenta el consumo de energa del funcionamiento de la planta.
3. POLTICA
El propsito es trabajar mancomunadamente, para poder llevar a cabo ste tipo

de proyectos. Es necesario que el personal de la organizacin LECHESAN S.A.
lidere siempre este programa porque la calidad es responsabilidad de todos.
4. ALCANCE
Este programa de Uso eficiente de Energa y gas aplica para todas las reas,
5. RESPONSABLE
Seguimiento: GERENTE DE PLANTA.

COORDINADOR HSEQ
Ejecucin: personal de la organizacin.
6. DEFINICIONES
Reduccin: La reduccin supone la disminucin de la utilizacin de materias en

origen, lo cual consume menos recursos y genera menos residuos.
Reutilizacin: Esta prctica supone alargar el ciclo de vida de un producto

mediante usos similares o alternativos de un material, es decir, una vez que un
producto ha cumplido la funcin a la que originalmente estaba destinada, puede
que sea totalmente inservible o puede que se le pueda asignar una funcin
alternativa que permita hacer un nuevo uso de l. Esta prctica puede ser til tanto
para reducir el consumo de recursos como para disminuir la generacin de
residuos.
357
Reciclaje: Esta prctica supone la recuperacin de un recurso ya utilizado para
generar un nuevo producto. El reciclaje es una buena opcin en la gestin de los
recursos frente a la deposicin y abandono en basureros o la adquisicin de
materiales nuevos. Sin embargo, no hay que olvidar que el reciclaje debe ser la
alternativa a la previa reduccin y reutilizacin.
Otro aspecto reseable sera que la produccin de residuos supone un gasto

importante para una entidad, principalmente debido al costo de las materias
primas, mano de obra y energa desperdiciadas en el proceso de generacin.
Teniendo en cuenta este triple costo, el costo real de los residuos supone a
menudo de 5 a 20 veces el costo de su eliminacin.





Luminarias ordinarias: Luminarias correspondientes a tipo bombillo y

fluorescente.
Despilfarro: Gasto excesivo y superfluo de un recurso, servicio pblico, insumo,

materia prima.
358
Partiendo de que dentro de los objetivos de la poltica ambiental se encuentran la

identificacin de aspectos ambientales y disminucin de impactos ambientales
significativos, se hace necesario crear diversos programas que incentiven el uso
eficiente de recursos, como lo es el programa de uso eficiente de energa, donde
se planifica una reduccin porcentual significante y si es posible peridica de
energa elctrica sin alterar el funcionamiento de la empresa.
En el programa se consideran las siguientes actividades ordenadas para poder

identificar, medir, controlar y administrar las diferentes fuentes de luz de la
empresa:
Identificar las diferentes reas de la empresa donde se consuma energa elctrica,

y en que equipos se est generando el consumo. El equipo de mantenimiento se
encargar de realizar esta tarea.
Reubicacin de interruptores de luz y cambio de los mismos de acuerdo al nmero

de luminarias que estn conectadas a estos para optimizar el uso de energa en
las diferentes reas de la empresa; este trabajo ser realizado por el equipo de
mantenimiento.
359
Re acomodamiento de horarios de produccin
Para usar ms eficientemente la energa elctrica y el gas consumido en

produccin, el jefe de produccin hace el reacomodamiento de horarios de
produccin, de modo que la produccin de agua en la empresa empiece junto con
la produccin de leche para hacer uso de la caldera solo 1 vez en el da.
Teniendo los factores que inciden directamente en el consumo de energa,

se realiza el plan de control para los mismos.
El control para los factores que producen gran impacto dentro del consumo de
energa contempla:
Cambio de luminarias ordinarias por bombillos ahorradores y en lo posible

que especifiquen que son reciclables.
El personal de mantenimiento es el encargado de hacer conteo de luminarias

ordinarias a cambiar por luminarias ahorradoras de energa en cada rea o en el
total de la empresa, adems de identificar los focos de luz que no estn
funcionando correctamente. Vale recalcar que la identificacin de luminarias
defectuosas es funcin de cada uno de los empleados de la empresa en su
respectiva rea de trabajo. El cumplimiento de esta actividad Este trabajo ser
revisado por el coordinador de HSEQ.
Hacer un estudio de luminotecnia, donde se esclarezca la efectividad de las

luminarias existentes en cada una de las reas de trabajo de la planta. Esto es
realizado por una empresa contratista, quien dar al Coordinador HSEQ y al rea
de mantenimiento el resultado del estudio.
A partir del resultado del estudio luminotcnico el equipo de mantenimiento hace

las acciones correctivas correspondientes.
Capacitacin del personal sobre el uso eficiente de energa, incentivando a:
Apagar las luminarias una vez no quede nadie en la oficina y/o rea de
trabajo, siempre y cuando no sea necesario que esta permanezca encendida.
Apagar el aire acondicionado de cada oficina una hora antes de terminar la

jornada laboral, y usarlo solo cuando sea necesario.
360
Apagar los equipos de cmputo cuando no se termine la jornada laboral y
cuando no se vayan a usar por largo tiempo.
Realizacin de campaa de uso Responsable de energa, esta ser efectuada por

el coordinador de HSEQ.
Fecha lmite: 20 de julio de 2010
Sealizacin dentro de la empresa
Divulgacin al personal por medio de forma electrnica para recordar e incentivar

a las personas a implementar cultura de ahorro energtico. Tales como:
Campaa: apagar la luz, cuando salga de su oficina y/o rea de trabajo.
Campaa: apagar el aire acondicionado, una vez terminada la jornada

laboral.
Campaa: apagar su equipo de trabajo (computador), cuando termine su

jornada laboral, y en caso de que no lo vaya a usar por largo tiempo.
Programas de sensibilizacin y capacitacin de uso responsable de energa,

efectuada por el coordinador de HSEQ.
La capacitacin del personal sobre uso eficiente de energa es la clave del xito de
este programa, pues es necesario que el personal est dispuesto a mantener una
cultura de ahorro energtico en el total de sus labores dentro de la empresa.
Es de vital importancia denotar la cantidad de luminarias que no sean de tipo

ahorrador cuando se haga el estudio luminotcnico para de esta manera empezar
a establecer el presupuesto que deber proporcionar la Gerencia de la empresa
para el funcionamiento del programa.
Deteccin de fugas
Cada seis meses el gerente de planta y el coordinador de HSEQ solicitan una

revisin de fugas por parte de la empresa prestadora de servicio de gas para
verificar la presin y realizar inspeccin de instalaciones de servicio.
361
Anualmente el gerente de planta y el coordinador de HSEQ solicitan una revisin
de instalacin de servicio y estaciones elctricas por parte de la electrificadora de
Santander u otra empresa encargada de prestar este servicio.
Anualmente el gerente de planta y el coordinador de HSEQ solicitan una revisin

de caldera por parte de una empresa externa que preste este servicio, para
obtener el resultado de los anlisis de los gases de combustin.
8. AREAS DE INSPECCIN DE LUMINARIAS EN PLANTA
LECHESAN S.A. Cuenta con tres reas principales y la planta en general:
PLANTA DE UHT (BHI06-01)

rea de recepcin de materia prima
rea de esterilizacin
rea de Envasado
rea de distribucin
rea CIP
PLANTA DE PASTERIZADO (BHI06-02)

Pasterizado
Envasado
Cuarto Fri
Lavado de cestillos
PLANTA DE AGUAS Y REFRESCOS (BHI06-03)

rea de Refrescos
rea de PET
rea de Agua Ozonizada
reas Generales
PLANTA EN GENERAL (BHI06-04)

reas Generales
Bodega de almacenamiento de producto terminado
Bodega de almacenamiento de Materia Prima
reas de Mantenimiento
Cuarto de residuos slidos
362
ANEXO K PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE PAPEL Y CARTON

DE PAPEL Y CARTON
LECHESAN S.A.
363
CONTENIDO
1.INTRODUCCION 365
2.OBJETIVO 365
3.ALCANCE 365
4.RESPONSABLE 365
5.DEFINICIONES 366
364
1. INTRODUCCION
Usar la cantidad necesaria de los recursos y materiales de oficina , estableciendo

unas prcticas de oficina que conlleven una reduccin del impacto ambiental
provocado por la actividad de nuestra empresa y, ms concretamente, por cada
uno de los trabajadores de manera individual. Aunque este impacto pudiera
considerarse mnimo, siempre se pueden llevar a cabo pequeas acciones
encaminadas a su prevencin o su reduccin. En este documento gua aparecen
una serie de pautas de comportamiento a seguir en relacin con aspectos
ambientales significativos, que han sido identificados como aquellos elementos de
las actividades, productos o servicios que interactan con el medio ambiente
produciendo un impacto asociado. De la misma forma, se aportan buenas
prcticas generales, incluso para aquellas situaciones que no suponen un perjuicio
para el medio ambiente asociado a la actividad del Ayuntamiento.
2. OBJETIVO
Garantizar el uso eficiente de papel y cartn estableciendo prcticas que

conlleven una reduccin del impacto ambiental provocado por la actividad de
nuestra empresa
3. ALCANCE
Este programa de Uso eficiente de papel y cartn aplica para todas las reas,
4. RESPONSABLE
Es responsabilidad del grupo interdisciplinario, jefes de rea y personal de la

organizacin conocer y hacer cumplir este programa.
365
5. DEFINICIONES


residuos.


TIPOS DE PAPEL
Papel virgen: Es el fabricado a partir de fibras vegetales vrgenes (principalmente

a partir de fibras de la madera).
Papel reciclado: es el fabricado a partir de fibras recuperadas de papel y/o cartn

de post-consumo (residuos de papel y cartn). Tambin se incluyen los papeles
fabricados con recortes de imprentas y fbricas (denominado papel recuperado
pre-consumo). Desde el punto de vista ambiental, el mejor papel es el fabricado
totalmente con fibras recuperadas.
366
Papel ecolgico: aquel papel en cuyo proceso de fabricacin se han tomado las
medidas concretas para evitar el impacto ambiental, contemplando un anlisis del
uso y consumo de los recursos naturales y de l a energa, de las emisiones al aire,
agua y suelo, la eliminacin de los residuos y la produccin de ruidos y olores
durante la extraccin de las materias primas, entre otras.
POR QU UTILIZAR PAPEL RECICLADO?
El papel reciclado se fabrica a partir de los residuos de papel, por lo que supone
un importante ahorro de recursos naturales (madera, agua y energa) y de
contaminacin, ya que su proceso de fabricacin requiere el uso de menos
sustancias qumicas que el papel fabricado a partir de fibra virgen.
1. USO RACIONAL DEL PAPEL
Aplicar la consigna 3R: Reduce, Reutiliza, Recicla. Intentar reutilizar para

borradores el papel utilizado por una cara. Se puede colocar una bandeja cerca de
la impresora, fotocopiadora o mquina de fax, para depositar y reutilizar este
papel, hacer copias de documentos internos de la empresa, borradores, etc.
Colaborar en la separacin de los otros residuos: pilas, cartuchos consumidos, en

el caso de no reutilizarlos dentro de las oficinas, determinar un lugar y un
recipiente especial para que los recolectores de cartn y papel puedan acceder
con facilidad y de manera sistemtica.
Emplear papel reciclado siempre que sea posible. Existen tipos de papeles
reciclados de calidad adecuada que no producen ms atascos de los normales en
las impresoras, fotocopiadoras, etc.
Reutilizar los sobres usados en las comunicaciones internas. Se puede disponer

una bandeja donde depositar para volver a usarlos.
367
Reutilizar las carpetas vacas. Escribir en ellas con lpiz para poder reutilizarlas. Si
el exterior est muy deteriorado darles vuelta.
Evitar el uso de papel siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los
documentos en formato digital, optimizando el nmero de copias necesarias,
compartiendo informacin en lugar de generar copias para cada persona,
aprovechando las posibilidades de Intranet, correos electrnicos, telfono, etc.
La produccin de papel tiene consecuencias muy negativas para el medio

ambiente, debido al consumo de recursos naturales como rboles, agua y energa,
y a la contaminacin causada por los blanqueadores del cloro o derivados, que
generan residuos organoclorados ecotxicos bioacumulables.
Existe en el mercado una gran diversidad de papel cuyos impactos varan segn la
procedencia de la pasta de papel y el proceso del blanqueado.
Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos

espacios libres (Ej: presentaciones de PowerPoint).
Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento,

utilizando, por ejemplo, la vista previa: ajuste de mrgenes, divisin de prrafos
eficiente, paginacin correcta, reduccin del tamao de las fuentes, etc.
Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresin de documentos,

siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos
para que quepan dos pginas de un documento, libro o publicacin en una hoja
estndar.
Utilizar medios de comunicacin electrnicos en la medida de lo posible, para

reducir el uso de impresoras y faxes.
Reutilizar todo el papel que haya sido impreso slo por una cara para imprimir
borradores, fabricar block de notas, etc.
Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la

reutilizacin, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje.
368
IMPRESORAS
Imprimir a doble cara.
Configurar la impresora para esta operacin si est disponible. Si no dispone de

esta opcin debes asegurarte que la prxima impresora que se adquiera permita
la impresin a dos caras.
Si la impresora no imprime directamente a doble cara puedes imprimir primero las

pginas impares, colocar de nuevo las hojas impresas en la bandeja de papel
asegurndote de que estn en la posicin correcta, e imprimir a continuacin las
hojas pares.
Eleccin del tamao de letra y fuente.
Elige siempre el tipo de letra y tamao ms pequeo puedas. Puedes trabajar en

la pantalla del ordenador con un tipo de letra grande y una vez realizadas las
correcciones necesarias y est listo para imprimir, cambiar todo el texto a un
tamao de texto ms reducido
Configuracin de la pgina.
Configurar por defecto mrgenes muy pequeos, para imprimir borradores o

documentos internos, y cambiar los mrgenes cuando haya que imprimir un
documento definitivo, procurando dejar siempre el menor margen posible.
Correccin en pantalla.
Corregir en la pantalla antes que en el papel, sin olvidar de pasar el corrector

ortogrfico antes de imprimir el documento.
Imprimir dos hojas por cara en borradores.
Si es necesario imprimir un borrador, se puede utilizar la opcin de impresin de

dos caras por hoja que tienen algunas impresoras.
369
Evitar copias innecesarias.
Poner notas en las pantallas de los ordenadores, como Seguro que necesitas
imprimir este documento?, Has comprobado cuantas copias necesitas?,
Has corregido/revisado el documento antes de imprimirlo?.
Guardar archivos no impresos en ordenador
Realizar esta operacin en aquellos documentos cuyo almacenamiento no sea

imprescindible en formato papel, guardndolos en el disco duro, disquetes, CDs,
etc.
No se deben imprimir los e-mails que se reciban, se pueden leer en pantalla y

guardar los que sea necesarios en el propio ordenador como documento de texto
para que ocupen menos espacio
Cuando se cambien los toner y los cartuchos de las impresoras depositar los
viejos en contenedores habilitados para tal fin.
Tratar de imprimir la mayor cantidad de documentos en modo rpido.
Materiales de oficina
Utilizar hasta agotar los materiales de trabajo: lapiceros, block de notas, gomas,
etc.
Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables con mayor vida til.
Las pilas gastadas sern depositadas en un recipiente habilitado para tal fin.
Gestin de residuos de oficina
Tener una pequea papelera junto a cada mesa de trabajo optimizar la

reutilizacin y reciclaje.
Realizar la separacin selectiva de los residuos generados (papeles, envases

plsticos, trapos, tiles, etc.). Colocar carteles informativos que indiquen qu va en
cada recipiente.
370
Los tner/cartuchos gastados que no puedan ser reutilizados se depositarn en un
recipiente habilitado al efecto.
Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos generados o los recursos ya

usados y potencialmente desechables, para darles usos alternativos (Ej.: cajas,
carpetas, material de encuadernacin, etc.).
Depositar los residuos adecuadamente en cada uno de los recipientes especficos

para cada uno de ellos.
USO EFICIENTE DE CARTON
Debido a que el embalaje de leche UHT proveniente de Simijaca es en cajas de

cartn, el personal del rea de logstica y despachos selecciona las cajas de
cartn que estn en buen estado para ser devueltas a su destino de origen y
poder ser reutilizadas.
Las cajas que no cumplan con las especificaciones de buen estado son
almacenadas en el cuarto de residuos slidos para ser vendidas como reciclaje y
tener mejor uso de este material.
FIN DEL PROGRAMA
371
ANEXO L PROGRAMA DE RECOLECCION DE EMPAQUES
PROGRAMA DE RECOLECCION DE
EMPAQUES
LECHESAN S.A.
372
TABLA DE CONTENIDO
1.INTRODUCCIN 374
2.OBJETIVOS 375
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 375

3.POLTICA 375
4.ALCANCE 375
6.DEFINICIONES 376
373
1. INTRODUCCIN
LECHESAN S.A mostrando particular inters por preservar los recursos naturales
no renovables y disminuir la contaminacin ambiental crea el programa de
Recoleccin De Empaques.
As la empresa considerando el hecho de que el empaque de sus productos es

difcilmente asimilado por el ambiente, pues no es biodegradable, busca la manera
de dar un mejor manejo a los residuos generados por el consumo de sus
productos. Buscando que los consumidores lleven el empaque a la empresa para
esta darle un mejor manejo a estos.
Entonces la idea es buscar diferentes maneras de incentivar a los clientes a que

devuelvan los empaques, a travs de diferentes estrategias de mercadeo que no
solo benefician a la empresa, sino a la comunidad en general, a medida que se le
est dando un adecuado manejo a los residuos generados por el consumo de
productos de LECHESAN S.A
374
2. OBJETIVOS
Lograr la mayor captacin de empaques de productos de LECHESAN S.A. para

darle un manejo adecuado a estos residuos, y as mitigar el impacto ambiental
generado por los mismos, creando conciencia a ambiental en nuestros
consumidores de manera que son motivados a devolver los empaques.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.2.1 Incentivar a la creacin de estrategias de mercado que conlleven a la

recoleccin de empaque.
2.2.2 Promover la seleccin de residuos slidos en nuestros consumidores, a

medida que estos se interesen en participar en nuestras promociones.
2.2.3 Concienciar al personal sobre el inters de la empresa sobre el manejo

integral de los residuos generados al consumir los productos de la misma.
3. POLTICA
El propsito es trabajar mancomunadamente, para poder llevar a cabo ste tipo

de proyectos. Por tal razn, se hace necesario que el grupo interdisciplinario, en
donde est involucrada el rea de produccin, equipo HSEQ, y mantenimiento
lidere siempre este programa porque la calidad es responsabilidad de todos.
4. ALCANCE
Este programa de Recoleccin de Empaques aplica para el rea de mercadeo de

la empresa LECHESAN S.A.
5. RESPONSABLES
Personal de Mercadeo que labora en la organizacin LECHESAN S.A.
375
6. DEFINICIONES


residuos.







376
Partiendo de que dentro de los objetivos de la poltica ambiental se encuentran la

identificacin de aspectos ambientales y disminucin de impactos ambientales
significativos, se hace necesario crear diversos programas que incentiven el
manejo integral de residuos, invitando a el consumidor a participar en estos
mediante una motivacin.
En el programa se consideran las siguientes actividades ordenadas para poder

planificar y ejecutar las actividades de mercadeo que conlleven recoleccin de
empaques de la empresa:
o El coordinador comercial junto con el equipo de mercadeo planifican las

actividades de mercadeo que conlleven recoleccin de empaques que se
ejecutaran en el transcurso del ao, teniendo en cuenta la motivacin apropiada
para que el consumidor participe activamente en estas.
o El gerente comercial planifica las metas en cuanto a la cantidad de

empaques que se esperan recuperar, de acuerdo al contenido de cada actividad.
o El Gerente general autoriza el plan de actividades de mercadeo y lo

transmite al Gerente comercial, coordinador comercial, y todos los respectivos
canales y distritos para de esta manera promover la concientizacin sobre el
manejo integral que le va a dar la empresa a estos residuos.
o El director comercial con su equipo de trabajo ejecuta las actividades

planificadas en el transcurso del ao.
o El Gerente Comercial y el Coordinador de Mercadeo realizan una

evaluacin de estas actividades, teniendo en cuenta las metas en cuanto a
recoleccin de empaques, y de esta manera medir si se logro que el consumidor
se enterara del objetivo de la empresa de manejo integral de residuos y participara
activamente dentro de esta.
o El gerente comercial Verifica la eficacia de las actividades realizadas,

comparando los resultados de las actividades con las metas establecidas, y de
acuerdo a la efectividad observada se involucran poco a poco las dems
actividades de mercadeo de la empresa dentro del inters de mitigacin de
impacto ambiental
FIN DEL PROGRAMA
377
ANEXO M CERTIFICADO DE CAPACITACION AMBIENTAL
378
ANEXO N PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
LECHESAN.S.A.
379
1. OBJETIVO
Garantizar una adecuada comunicacin interna entre los diversos niveles y

funciones de la organizacin concernientes a los aspectos ambientales, recibiendo
documentacin y respondiendo las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento va desde que se recibe o se enva la comunicacin interna o

externa hasta que se comunica interna o externamente aspectos ambientales.
COORDINADOR HSEQ
380
INICIO
Partes Comunica o legisla Comunica sobre Partes

interesadas sobre aspectos aspectos ambientales interesadas
externas ambientales internas
Recibe comunicaciones externa o Coordinador HSEQ

internamente sobre aspectos ambientales
Analiza informacin Coordinador HSEQ
SI Afecta aspectos NO
ambientales y de
S y SO
Redacta, Comunica y Coordinador

enva informacin HSEQ
Ver procedimiento de requisitos
legales y otros requisitos
aplicables
Requiere
SI respuesta NO
FIN
Redacta,
Comunica y enva
informacin a Coordinador HSEQ
partes interesadas
externas
FIN
381
1. DESCRIPCION
1. a) Partes interesadas internas: comunica al coordinador HSEQ, sobre los

aspectos ambientales y de S y SO presentes en la organizacin.
b). Partes interesada externas: comunica o legisla los aspectos ambientales y de

S y SO que se considere relevantes.
2. El coordinador HSEQ, recibe comunicaciones externas e internamente sobre

aspectos ambientales y de S y SO que se consideren relevantes para la
organizacin.
3. El coordinador HSEQ, analiza la informacin recibida, en caso que afecte los

aspectos ambientales y de S y SO, se remite al procedimiento de requisitos
legales y otros requisitos aplicables BHPP. En caso de que se requiera
respuesta el coordinador HSEQ redacta, comunica y /o enva informacin a
las partes interesadas. Esta comunicacin y divulgacin se realiza por medio
de las siguientes estrategias:
o Capacitaciones y Sensibilizaciones.
o Cartelera
o Documentos
o Folletos y Tarjetas
o Correos Electrnicos
o Pgina Web.
o Actas
Nota: la organizacin ha decidido no comunicar externamente informacin acerca

de sus aspectos ambientales significativos; nicamente cuando la autoridad
ambiental lo requiera
4. En caso que no requiera respuesta y no afecte los aspectos ambientales y

de S y SO se archiva la informacin y se da cierre al procedimiento
5. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
382
ANEXO O MANUAL DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

DE RESIDUOS PELIGROSOS
LECHESAN S.A.
383
1. COMPROMISO AMBIENTAL
LECHESAN S.A se compromete a ejecutar el Plan de Gestin Integral de

Residuos Peligrosos en sus procesos productivos e instalaciones, que de
cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable, con participacin activa de
todo el personal, soportado en el seguimiento y control para el mejoramiento del
desempeo ambiental.
2. CONFORMACIN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA
2.1. ORGANIZACIN Y FORMACIN DEL COMIT.
GERENTE GENERAL
MANTENIMIENTO PRODUCCIN HSEQ C. CALIDAD
OPERARIO OPERARIO OPERARIO
384
2.2 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ASOCIADAS A LA
GESTIN DE RESIDUOS
GERENTE
Asignar responsabilidades para la gestin interna de residuos.

Aprobacin de objetivos y metas ambientales.
Garantizar la Formacin del Personal asociado a la gestin residuos.
Responder ante los requerimientos de la Autoridad ambiental.
Asignar Recursos para la gestin residuos.
JEFES DE SECCION
Aprobacin de objetivos y metas del programa.

Verificar el cumplimiento del programa.
Realizar auditoria al Gestor autorizado.
Asistir talleres y capacitaciones.
Divulgar la informacin recibida.
Divulgar responsabilidad asociadas con la gestin de residuos.
Dirigir al personal a cargo.
Capacitar al personal a cargo.
EQUIPO HSEQ
Realizar y actualizar el diagnostico sobre la gestin de los RESPEL.

Sensibilizar a todo el personal en el manejo de los RESPEL.
Verificar la clasificacin adecuada de los RESPEL.
Informar a los jefes de seccin las falencias en el manejo de los RESPEL.
Marcar las Canecas y realizar auditoras de las mismas.
Seguimiento a la Gestin del RESPEL.
OPERARIOS
Clasificar adecuadamente los RESPEL.

Recolectar los RESPEL segn la ruta definida.
385
Transportarlos al rea de almacenamiento de los RESPEL.
Almacenar los RESPEL adecuadamente en el rea indicada.
3. GESTIN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los mecanismos de comunicacin que se utilizan para la gestin de

residuos peligrosos son: correo electrnico, carteleras, y capacitacin al personal.
Se realiza seguimientos permanentes a la gestin de residuos peligrosos

mediante inspecciones, acta de disposicin final y registro interno de los RESPEL
BHF0631, que contiene nombre de residuo, cantidad generada, fecha de
envasado, fecha de retiro, y que empresa es la que lo recibe.
El almacenamiento de los RESPEL se realiza en canecas de color Rojo

para su distincin y cuenta con sealizacin adecuada que consiste en etiquetas
segn el tipo de riesgo que representan.
El sistema de planificacin de las actividades asociadas con la gestin de

los RESPEL consiste en la contratacin con SANDESOL S.A encargada de
recoger, tratar, transportar y hacer la adecuada disposicin final de los residuos
industriales generados por LECHESAN S.A, de acuerdo a la programacin
acordad entre las empresas.
Los contratitas cuentan con instrucciones precisas acerca de la

responsabilidad ambiental a la hora de prestar el servicio al interior de nuestra
empresa.
Los RESPEL estn incluidos en el programa de manejo de residuos slidos

ya que hay estn contemplados.
Se conocen los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: la
humedad y el color entre otras, contenidas en las Hojas de seguridad de los
Residuos peligrosos.
386
3.1. ALMACENAMIENTO
Todos los recipientes que contienen sustancias qumicas se encuentran

debidamente etiquetados.
Los RESPEL se almacenan en recipientes de color rojo.
Todas las sustancias qumicas estn ubicadas en los lugares de

almacenamiento segn la tabla de compatibilidades.
Los lugares donde se manipulan sustancias qumicas se encuentran

debidamente sealizados.
Los RESPEL se envasan, embalan, rotulan, etiquetan y transportan en

armona con lo establecido en el Decreto N 1609 de 2002 de acuerdo con su
peligrosidad.
El almacenamiento temporal de los RESPEL se encuentra en el sitio que se

generan y en el cuarto de residuos slidos.
El rea donde se encuentran los contenedores de RESPEL se encuentra

debidamente sealizada.
El tiempo promedio en salir los RESPEL (fluorescentes) mximo 6 meses y

el resto sale cada mes.
Al cuarto de almacenamiento de residuos slidos se le realizan

fumigaciones mensuales.
En el cuarto de almacenamiento de residuos slidos se encuentra un rea

designada para almacenar RESPEL y se encuentra debidamente sealizada.
Los RESPEL son almacenados en recipientes rgidos, impermeables, y

retornables dentro del cuarto de almacenamiento de residuos slidos.
Los recipientes tienen el tamao ptimo para almacenar la cantidad de

residuos generados las diferentes reas.
387
Los RESPEL del laboratorio se encuentran en un recipiente con bolsa y se
anudan y se esteriliza antes de evacuarse.
Los recipientes utilizados como contenedores de residuos peligrosos que se

encuentran en la empresa, estn diseados de forma tal que estando tapados y
cerrados, no permiten la entrada de agua, ni el escape de lquidos por sus paredes
o por el fondo.
En el proceso de inspeccin se verifica el estado y ubicacin de los

recipientes contenedores de los RESPEL.
Los proveedores de soda y cido reciben el recipiente correspondiente.
3.1.1. CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
El cuarto de almacenamiento de residuos slidos y peligrosos cuenta con los

siguientes requerimientos.
rea de acceso restringido, con elementos de sealizacin.

Cubiertas para proteccin de aguas lluvias.
Iluminacin y ventilacin adecuada.
Paredes lisas de fcil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente
interior.
Elementos que impidan el acceso de vectores y roedores.
Localizacin al interior de la empresa.
Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificacin
(slidos y RESPEL).
Posee un sitio de maniobras de vehculos y permite el acceso de los
vehculos recolectores.
Dispone de una bscula que permite llevar el registro de generacin de
residuos.
Extintores
Con un punto de agua.
Sistema de contencin antes del desage para evitar que los residuos
lleguen a la alcantarilla en caso de derrame.
Se fumiga mensualmente el lugar.
388
3.1.2. DEFINICION DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS RECIPIENTES PARA
EL ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Los recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos son:
RECIPIENTES REUTILIZABLES (canecas): liviana, resistente,

anticorrosivo, interior liso, provisto de asas, con capacidad no superior a 8 kilos.
RECIPIENTES REUTILIZABLES (canecas): liviana, resistente,

anticorrosivo, interior liso, provisto de asas, con capacidad no superior a 20 kilos.
DESECHABLES (bolsas): material plstico de alta densidad, calibre

de 1 a 1.6 mm, tamao ajustado al de la caneca, de tal manera que recubra el
borde extremo de la misma, de capacidad no superior a 20 Kilos.
3.2. INVENTARIO
Se cuenta con un inventario detallado de residuos peligrosos y no

peligrosos.
Se cuenta con un programa de bioseguridad y hojas de seguridad de todas

las sustancias qumicas que se utilizan en la empresa.
Se cuenta con un procedimiento de materias primas.
3.3. RECOLECCIN Y TRANSPORTE
La recoleccin de los RESPEL se realiza en forma segura, sin ocasionar

derrames de residuos.
La recoleccin de RESPEL de laboratorio se realiza al finalizar la jornada de

produccin, la recoleccin de tintas de oficina se realiza cada ocho das y es
realizada por el operario de oficios varios.
389
Todos los residuos son pesados y registrados en una planilla diseada para
tal fin (tipo de residuos, transportados, nombre del generador, destino, fecha del
transporte, firma de quien lo entrega, nombre del conductor y placa del vehculo).
En los vehculos recolectores utilizan sealizacin visible indicando el tipo

de residuo que transporta nombre del municipio y nombre de la empresa con
direccin y el telfono.
El vehculo cuenta con un sistema de carga y descarga que no permita que

se rompan los recipientes, la altura desde el piso el punto de carga en el vehculo,
si es carga manual es inferior a 1.20m.
Los vehculos cuentan con sistema de comunicacin.
Se cuenta con un gestor autorizado para la recoleccin actual de todos los

RESPEL generados por la empresa.
3.4. LICENCIAS, CERTIFICADOS, PERMISOS DEL GESTOR
Se genera el registro anual como generadores de residuos peligrosos ante

la autoridad ambiental.
Se conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,

tratamiento o disposicin final que emitan los respectivos receptores de los
RESPEL.
Se cuenta con licencias, permisos, autorizaciones o del gestor autorizado

de los RESPEL generados por LECHESAN S.A.
3.5. COMPRAS
Se tiene estandarizada la cantidad de reactivos y sustancias qumicas

utilizadas en procesos de limpieza y desinfeccin, y procesos de laboratorio y
control de calidad.
Se cuenta con un mecanismo de revisin de materia prima e insumos

peligrosos en cuanto a calidad y contenido seguro.
390
3.6. SEGREGACIN Y CLASIFICACIN
Parcialmente se aplican estrategias para fomentar la segregacin adecuada

de residuos en la fuente de generacin, si se realiza es con capacitaciones al
personal.
Se lleva a cabo la segregacin adecuada de residuos en la fuente de

acuerdo a la empresa contratada.
Se tienen plenamente identificados los residuos peligrosos mediante hojas

de seguridad, y el programa de bioseguridad.
3.7. FORMACIN
Se capacita al personal sobre prevencin al riesgo qumico en el almacenamiento

y manipulacin de sustancias qumicas.
4. LINEAMIENTOS PARA LA SEGREGACIN DE RESIDUOS EN LA

FUENTE DE GENERACIN.
4.1. REA LABORATORIO
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 4 tipos e bolsas:

verde, azul, gris y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y
lavables (tapa y pedal solo la residuos peligrosos); estas bolsas deben ser
selladas, la residuos peligros llega marcada como microbiolgicos.
Los residuos se clasificaran teniendo en cuenta el cdigo de colores

internacionales, as como su grado de peligrosidad, Verde para no reciclables,
Azul para bolsas plsticas, Gris para cartn y papel y Roja (residuos con
caractersticas peligrosas).
Todo residuo de cido Sulfrico debe ser depositado en un recipiente del mismo
producto (en desuso) que se encuentra debidamente etiquetado de color rojo, con
ayuda de un embudo para evitar derrames. No deben ir al alcantarillado.
391
Los desechos Microbiolgicos deben ser llevados primero al Auto Clave para
realizar una desactivacin previa, para luego depositarlos en el recipiente rojo
debidamente etiquetado.
Se debe evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos o con

otras sustancias o materiales a si se realizara una adecuada clasificacin y una
minimizacin de residuos peligrosos.
No se debe mezclar o poner en contacto entre si residuos peligrosos cuando no

son de naturaleza similar o compatibles.
4.2. REA TALLER AUTOMOTRIZ
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 3 tipos de bolsas:

azul, gris y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y lavables;
estas bolsas deben ser amarradas.
Los residuos se clasificaran teniendo en cuenta el cdigo de colores internacional,

as como su grado de peligrosidad, Azul para bolsas plsticas, Gris para cartn y
papel y Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Todo residuo de Aceite Usado de los carros debe ser descargado en una caneca
plstica para depositarlo en una caneca metlica roja de 55 galones con ayuda de
un embudo para evitar derrames, esta se encontrara debidamente etiquetada.
Los residuos de ACPM provenientes de la extraccin de los carros, deben ser

depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con ayuda de un
embudo para evitar posibles derrames.
Los residuos de Diesel provenientes de la extraccin de los carros, deben ser

depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con ayuda de un
Los residuos de gasolina provenientes de limpieza, lavados de materiales y de

carros deben ser depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con
ayuda de un embudo para evitar posibles derrames.
392

4.3. REA TALLER INDUSTRIAL
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 1 tipo de bolsas: roja;

con su respectivo recipiente con tapa y lavables; estas bolsas deben ser
amarradas.

as como su grado de peligrosidad, Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Todo residuo de Aceite Usado de los mantenimientos debe ser descargado en una
caneca plstica para depositarlo en una caneca metlica roja de 55 galones con
ayuda de un embudo para evitar derrames, esta se encontrara debidamente
etiquetada.
Los residuos de ACPM provenientes de la extraccin de la subestacin elctrica y

calderas, deben ser depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con
ayuda de un embudo para evitar posibles derrames.
Los residuos de gasolina provenientes de limpieza, lavados de materiales deben

ser depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con ayuda de un
Los recipientes de pinturas deben depositarse dentro de la caneca roja de

residuos peligrosos.


393
4.4. REA PLANTA PET
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 4 tipos e bolsas:

verde, azul y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y
lavables; estas bolsas deben ser amaradas.
Los residuos se clasificaran teniendo en cuenta el cdigo de colores

internacionales, as como su grado de peligrosidad, Verde para no reciclables,
Azul para bolsas plsticas y Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Todo residuo de tinta proveniente del etiquetado debe ser depositado en un

recipiente de color rojo y debidamente etiquetado.


4.5. REA ADMINISTRATIVA
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 2 tipos de bolsas:

gris y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y lavables;
estas bolsas deben ser amarradas.

as como su grado de peligrosidad, Gris para cartn y papel y Roja (residuos con
caractersticas peligrosas).
Todos los cartuchos de tintas y fotocopiadoras deben ser extrados de las

maquinas pertinentes y depositadas en un recipiente rojo debidamente etiquetado
colocando la fecha.

394
4.6. CUARTO DE RESIDUOS SLIDOS
En la actualidad en el cuarto de residuos slidos se encuentran los residuos

peligrosos debidamente separados y sealizados.
Los residuos se clasifican teniendo en cuenta el cdigo de colores establecido por

la empresa, as como su grado de peligrosidad, Verde para no reciclables,
ordinarios, Azul para bolsas plsticas, Gris para cartn y papel, blanco para vidrio,
negro para residuos de polvo, y Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Se deben depositar las bolsas debidamente anudadas y las contenedoras de

residuos peligrosos deben estar marcadas.


No mezclar los residuos orgnicos para hecho tiene una caneca verde donde
deben ser depositados.
5. ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Nuestras etiquetas sern elaboras en sistema digital y se colocaran

adhesivamente con papel contad. Para ser de fcil remocin.
Esta etiqueta debe indicar con precisin el nombre de la empresa y del producto,
su estado fsico, su capacidad almacenada, fecha de envasado y riesgo de
peligros que ofrece de tipo fsico (incendio, explosin) en pictograma para saber
qu medidas de primeros auxilios tomar en casos de emergencias:
395
1) NOMBRE DEL GENERADOR: Se debe colocar el nombre de la empresa
que est generando el residuo peligroso.
2) NOMBRE DEL RESIDUO: Es el nombre del residuo peligroso que se est

generando y depositando en el recipiente, para su posterior utilizacin,
aprovechamiento y/o destino final.
3) ESTADO FISICO: Se debe describe el estado del residuo peligroso, si es

slido o es liquido se debe colocar una X correspondiente s a su estado final.
4) RIESGO: Con ayuda de un pictograma se describe el grado de peligrosidad

del residuo que se est generando y que se encuentra dentro del recipiente.
5) FECHA DE ENVASADO: se debe colocar la fecha en que fue guardo y

sellado el recipiente con el contenido del residuo peligroso. Para su posterior
anlisis.
EJEMPLO DEL DISEO DE LA ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS CON

SU CORRESPONDIENTE DESCRIPCIN Y CONTENIDO.
NOMBRE DEL LECHESAN S.A.

GENERADOR Kilmetro 2 Va Floridablanca
NOMBRE DEL RESIDUO

REA DE GENERACION SOLUCIN DE LIMPIEZA
PET
ESTADO FISICO SLIDO LIQUIDO X
RIESGO
N Peligro F+ Xi Xn
Para Extremadamente
El Medio Inflamable Irritante Nocivo
Ambiente
396
FECHA DE ENVASADO
CAPACIDAD
ALMACENADA
HOJA DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUMICAS UTILIZADAS
Qu es?
Es un importante documento que permite comunicar, en forma muy completa, los
peligros que ofrecen los productos qumicos tanto para el ser humano como para
la infraestructura y los ecosistemas. Tambin informa acerca de las precauciones
requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia.
Comnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma
ingls y se traduce Hoja de Datos de Seguridad de Materiales; una MSDS es
diferente de una ficha tcnica ya que sta posee mayor informacin acerca de las
especificaciones y del uso del producto.
Quin la elabora?
Cada producto qumico o mezcla de ellos, debe tener su hoja de seguridad; por
ello quien la elabora es quien conoce a la perfeccin sus propiedades, es decir, el
fabricante del producto. Para construir este documento es necesario enviar
muestras de los productos a entidades especializadas y serias donde realizan las
respectivas pruebas toxicolgicas, propiedades fisicoqumicas, etc., o realizar una
revisin bibliogrfica responsable. Es muy importante entonces observar la fuente
de la informacin para mayor confiabilidad.
Quin suministra las MSDS?

Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad confan la administracin y
suministro de las mismas a centros de informacin, como CISTEMA, que existen
397
en diferentes pases y en los cuales se acopia la informacin en bancos de datos.
Dichos centros tienen la ventaja de prestar un servicio 24 horas, muy tiles en
caso de emergencia o para consultas permanentes; de lo contrario, cada empresa
fabricante requerira contar con servicios similares nicamente para dar respuesta
sobre sus productos.
Qu normatividad existe al respecto?
En la actualidad, el decreto 1609 de 2002 sobre transporte de mercancas

peligrosas en Colombia obliga el uso del formato de elaboracin para MSDS
segn la norma tcnica NTC 4435. Dicho documento sugiere 16 secciones
organizadas en los siguientes bloques de informacin:
1. Bloque de identificacin (secciones 1-3)

2. Bloque de Emergencias (secciones 4-6)
3. Bloque de Manejo y precauciones (secciones 7-10)
4. Bloque Complementario (secciones 11-16)
En Colombia el uso de las MSDS est reglamentado tambin por la ley 55 de

1993.
Quienes y para qu la utilizan?

Por lo general, son los trabajadores de las empresas quienes utilizan las hojas de
seguridad para consultar acerca de la peligrosidad de las sustancias qumicas que
manejan; el personal de las brigadas al presentarse una emergencia, o a nivel
directivo para tomar medidas de prevencin y control a partir de los datos que
aparecen en la MSDS.
Existen en el mundo, varios Centros de Informacin similares a CISTEMA, que

almacenan estas MSDS y administran su emisin a los usuarios. Es decir, los
fabricantes de sustancias qumicas, confan a cualquiera de estos centros, la
divulgacin responsable de esta informacin, que de ninguna manera debe ser
confidencial, pero s bien interpretada.
6.1. EL CONTENIDO DE UNA MSDS
Seccin 1. Identificacin de la sustancia. Nombre, sinnimos, la direccin y

nmero de telfono de la empresa que fabrica el producto y la fecha en la que fue
preparada la MSDS. En esta seccin puede ser ms til la forma de comunicarse
398
con el Centro de Informacin que maneja las hojas de seguridad y puede brindar
apoyo en caso de emergencia.
Seccin 2. Composicin / informacin de ingredientes. Componentes peligrosos

del producto, incluyendo composicin porcentual de las mezclas, por sus nombres
cientficos y comunes y sus nmeros de identificacin internacionales (como el
nmero CAS). El fabricante puede elegir no publicar algunos ingredientes que son
secreto de frmula.
Seccin 3. Identificacin del peligro. Peligros de fuego, explosin, entre otros. Las
posibles consecuencias de un contacto con el producto, vas de ingreso al
organismo, la duracin de contacto que podra afectarle la salud, y cules son los
rganos que podran verse afectados por el producto.
Seccin 4. Medidas de primeros auxilios. Medidas bsicas de estabilizacin a

emplear ante inhalacin, absorcin, ingestin o contacto con el producto hasta que
se tenga acceso a la atencin mdica. Seccin a utilizar slo por personal
capacitado.
Seccin 5. Medidas en caso de incendio. Informa acerca de las posibilidades de

que la sustancia se incendie y bajo qu circunstancias; hace alusin a puntos de
inflamacin (temperatura a la cual la sustancia desprende vapores creando
atmsferas inflamables), lmites de inflamabilidad, reacciones que podran causar
incendio o explosin, sistemas adecuados de extincin de incendios. Slo para
personal capacitado.
Seccin 6. Medidas para actuar ante vertidos accidentales. Procedimientos gua

de limpieza y absorcin de derrames. Slo para personal capacitado.
Seccin 7. Almacenamiento y manejo. Tipo de envase. Condiciones seguras de

almacenamiento y manejo.
Seccin 8. Controles de exposicin y proteccin personal. Prcticas de trabajo e

higiene tales como lavarse las manos despus de trabajar con el producto.
Controles de ingeniera. Indica la necesidad o no de usar equipo de proteccin;
Incluye los lmites de exposicin permisibles (TLV, STEEL, IDLH).
Seccin 9. Propiedades fsicas y qumicas. Aspecto y olor, estado fsico, presin

de vapor, punto de ebullicin, punto de fusin, punto de congelacin, punto de
399
inflamacin, densidad del vapor, solubilidad, valor de pH, gravedad especfica o
densidad, etc. La interpretacin adecuada de ellas puede aportar informacin
fundamental para planes preventivos.
Seccin 10. Estabilidad y reactividad. Condiciones a evitar, incompatibilidades y

reacciones peligrosas. Incluye productos de descomposicin. Conocer este
aspecto, es muy til para almacenar correctamente varios productos eliminando
riesgos.
Seccin 11. Informacin toxicolgica. Explica cuales son los efectos a corto o
largo plazo que pueden esperarse si la sustancia ingresa al organismo.
Seccin 12. Informacin ecolgica. Degradacin biolgica, y WKG (grado de

contaminacin sobre el agua). Efectos del producto sobre peces y plantas o por
cunto tiempo el producto sigue siendo peligroso una vez en contacto con el
medio ambiente.
Seccin 13. Informacin sobre desechos. Cada pas, ciudad y localidad, debe
tener una reglamentacin acerca del manejo adecuado de su medio ambiente. Por
tanto, esta seccin se refiere generalmente a la necesidad de consultar la
legislacin antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposicin
final.
Seccin 14. Informacin sobre transporte. Regulacin Internacional sobre el

transporte del producto. Describe cmo debe empacarse y rotularse. Informa
acerca del nmero de identificacin designado por la Organizacin de las
Naciones Unidas, el cual incluso puede reemplazar al nombre de la sustancia ;
indica las vas de transporte permitido (area, terrestre y martima).
Seccin 15. Informacin reglamentaria. Normas Internacionales para etiquetado

de contenedores e informacin que debe acompaar a cada producto qumico al
momento de ser despachado.
Seccin 16. Informacin adicional. Cualquier otro tipo de informacin sobre el

producto que podra ser til, informacin sobre cambios en la MSDS. Aspectos
importantes especficos.
400
6.2 HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
Las hojas de seguridad de los residuos peligrosos van a contener informacin

especial sobre la composicin de la sustancia, su identificacin, la medidas de
primeros auxilios, en caso de incendios, para actuar ante un vertimiento, su
almacenamiento y manejo, los controles de exposicin y seguridad industrial, las
propiedades fsico qumicas, la estabilidad y reactividad, informacin sobre
toxicologa, ecolgica, informacin sobre tratamiento, sobre sus transporte,
reglamentaria y adicional si es necesaria.
7. ESTANDARIZAR EL MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS.
7.1. TRANSPORTE Y RECOLECCIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
El operario encargado de realizar el recorrido para la recoleccin de residuos

peligrosos, utilizara llevara una bolsa de color rojo, el cual indica su peligrosidad y
ser exclusivamente para este uso
7.2. DEFINICION DE HORARIOS DE RECOLECCIN Y MECANISMOS DE

TRANSPORTE.
Se ha establecido una ruta de recoleccin en los puntos de generacin de los

residuos peligrosos cubriendo la totalidad de la empresa. Los residuos se
recolectan por el ente externo segn el horario establecido de la siguiente forma:
Una vez al mes Los martes en la tarde
Esto se debe a la poca generacin de residuos peligrosos en diferentes reas que

no justifican una recoleccin semanal o quincenal.
Teniendo en cuenta que es la franja con menor circulacin de personal y ha
terminado la produccin, estar a cargo del operario de oficios varios, rea de
control de calidad y coordinador HSEQ.
401
La ruta de recoleccin se plasma en el plano de la planta de la empresa marcado
con rojo y teniendo en cuenta el criterio de lo menos peligrosos a lo ms peligroso,
hasta el lugar de almacenamiento.
RUTA DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (AL FINAL)
8. COMO ATENDER LAS EMERCENCIAS PRESENTADAS POR LA GESTIN

DE RESIDUOS PELIGROSOS.
El plan de accin de derrame de sustancias qumicas que puedan afectar la salud

de los trabajadores o causen incendios o explosiones se contempla en el Plan de
Emergencias y Contingencia BHP1110, es importante conocer la hoja de
seguridad de la sustancia qumica derramada para seguir sus indicaciones.
La planeacin de simulacros para atender emergencias de este tipo de

situaciones, se encuentran definidos dentro del Plan de Emergencias y
Contingencia BHP1110.
9. ESTRATEGIAS DE MINIMIZACION DE RESIDUOS PELIGROSOS
Capacitar al 100% el personal para una adecuada clasificacin de residuos

peligrosos, as no se mezclaran con los no peligrosos evitando que se contaminen.
El aceite usado de motor se vende a CRUDESAN como materia prima para

ser usado como combustible de procesos industriales.
Las llantas primero se mandan a reencauchar y despus que se acaba su

vida til, luego esta misma empresa es la encargada de hacer la disposicin final
de las mismas.
Los residuos que son producidos por la planta PET como los tarros de
disolventes, tintas y soluciones de limpieza y su lquido residual son recolectados
por SANDESOL.
402
10. REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS E INTERVENTORIAS EXTERNAS
Se realizan auditoras internas por parte del coordinador del sistema HSEQ
semanalmente siguiendo el formato de auditora del programa de residuos slidos
BHF0630, y se tiene control de la salida de material reciclable registrndolo en el
formato BHF0629.
10.1 SEGUIMIENTO
Para realizar seguimiento al manual, LECHESAN S.A. realiza un programa de

actividades para incentivar al personal de la empresa que genere este tipo de
residuos a hacer la adecuada separacin de los residuos peligrosos teniendo en
cuenta el impacto ambiental que estos pueden generar si se combinan con otro
tipo de residuos.
Capacitacin del personal sobre el impacto ambiental ocasionados por no

separar los residuos peligrosos.
Verificacin del adecuado almacenamiento de los RESPEL dentro del

cuarto de residuos slidos, trimestralmente.
Campaa de identificacin de residuos peligrosos, mediante carteles y

cartillas de informacin, en diciembre.
Verificacin del estado de los recipientes contenedores de RESPEL como

canecas y bolsas, cada cuatro meses.
Verificar que el estado de la sealizacin correspondiente al

almacenamiento de residuos peligrosos, sea visible y entendible, cada 6 meses.
403
TABLA DE IDENTIFICACIN DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES
QUIMICOS
NUMERO NOMBRE UBICACION

1 TINTA TONER Y ADMINISTRACIN
FOTOCOPIADORA
2 GASOLINA AUTOMOTOR TALLER AUTOMOTRIZ

3 ACEITE AUTOMOTOR TALLER INDUSTRIAL
4 BATERIAS DE LOGSTICA
AUTOMOVILES
5 CIDO SULFURICO LABORATORIO

6 DISOLVENTES PET
7 TINTA IMPRENTA PET
8 SOLUCIN DE LIMPIEZA PET
9 LLANTAS DE LOGSTICA
AUTOMOVILES
10 TINER TALLER INDUSTRIAL

11 PINTURAS TALLER INDUSTRIAL
12 LUBRICANTES TALLER INDUSTRIAL
AEROSOLES
13 PINTURA AEROSOL TALLER INDUSTRIAL

14 AMONIACO TALLER INDUSTRIAL
15 FREON TALLER INDUSTRIAL
16 FREON 22 TALLER INDUSTRIAL
17 FLUORESCENTES CUARTO DE RESIDUOS
18 ALCOHOL ISOAMILICO LABORATORIO
19 RESIDUOS BIOLGICOS LABORATORIO
404
405
ANEXO P. PLAN DE EMERGENCIAS
PLAN DE EMERGENCIAS
LECHESAN S.A.
406
CONTENIDO
OBJETIVO .......................................................................................................... 409
ALCANCE........................................................................................................... 409
POLITICAS GERENCIALES ............................................................................... 409
Tipos de Amenazas. ........................................................................................... 411
Clasificacin de Amenazas. ................................................................................ 411
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS ........................................................... 415
VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS ............................................................ 416
FUNCIONES ...................................................................................................... 418

EQUIPO HSEQ: ................................................................................................. 418
ARP: ................................................................................................................... 419
JEFES DE REA: ............................................................................................... 419
LIDER DE BRIGADA: ......................................................................................... 419
BRIGADAS: ........................................................................................................ 419
ENTIDADES DE APOYO:................................................................................... 420
PRIMERA RESPUESTA: .................................................................................... 420
RECURSOS TCNICOS .................................................................................... 420
A) Botiqun de Primeros Auxilios: ...................................................................... 421
B) Sistema de Alarma. ...................................................................................... 421
ACCIONES FORMATIVAS Y OPERATIVAS ...................................................... 422
1. Incendios ...................................................................................................... 422
2. Movimientos ssmicos .................................................................................. 423
3. Atentados terroristas o artefactos explosivos. .............................................. 423
4. Derrames de sustancias qumicas................................................................ 424
PLAN DE EVACUACIN .................................................................................... 425
407
REVISION .......................................................................................................... 430
FUENTES ........................................................................................................... 430
ANEXOS ............................................................................................................ 432
408
INTRODUCCIN
En busca de mejorar la calidad de vida y condiciones del personal la Pasterizadora

Santandereana de Leches LECHESAN S.A. ha decidido instruirlos en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional, y compromiso ambiental de tal forma que estos
comprendan la importancia de conocer sus exposiciones y como afrontarlas. Con
la elaboracin de esta gua se pretende tener una herramienta al momento de
auxiliar a un individuo y saber cmo enfrentar un accidente dentro o fuera de la
empresa.
Muchas veces en el afn de querer ayudar a un compaero que se encuentra en

medio de un accidente, sin darse cuenta se puede empeorar el estado si no se
tiene una preparacin previa, por esto es que la organizacin est comprometida a
proveer los recursos necesarios para tener un control sobre las situaciones que
implican peligro para el personal, como tambin brindar la capacitacin a un grupo
que se encargar de brindar apoyo en casos de una emergencia (Natural,
Antrpico, social).
OBJETIVO
Concienciar e instruir al personal vinculado con la Pasterizadora Santandereana

de Leches LECHESAN S.A. en el tema de Atencin de Emergencias.
ALCANCE
Esta gua aplica a todo el personal vinculado (internos y Externos) a la

organizacin.
POLTICAS GERENCIALES
POLTICA DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL
Producir y comercializar leche entera pasteurizada, agua ozonizada y

refrescos. Comercializar productos alimenticios. que cumplan con las expectativas
de los clientes, en trminos de caractersticas nutricionales, fcil consumo
manteniendo equilibrio econmico para la compaa y los clientes.
Evaluar de forma constante la Asertividad de los procesos operativos,

comerciales y de soporte para que cumplan con las necesidades de los clientes,
siempre enmarcados dentro de las polticas de compaa y comprometidos con la
mejora continua.
409
Asegurar la inocuidad de los productos y prevenir la contaminacin
del medio ambiente.
Emplear insumos, procesos de produccin, bodegaje y logstica

adecuados a travs de la cadena de valor para mantener la calidad planeada.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente.
Mantener relaciones cercanas con proveedores, distribuidores y clientes

para contribuir al xito comn en la satisfaccin de las necesidades de los clientes
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.

empresa dedicada a la produccin y comercializacin de leche entera
pasteurizada, agua ozonizada, refrescos y Comercializacin de productos
alimenticios. Est comprometida a preservar, mantener y mejorar continuamente
la salud individual y colectiva de los empleados protegiendo la organizacin de
perdidas en infraestructura y posibles lesiones y enfermedades a las personas,
proporcionando bienestar al personal vinculado a la organizacin e incrementar la
productividad y competitividad en sus operaciones.
Para la consecucin de este propsito la empresa desarrollar permanentemente

planes y programas que conduzcan al progreso de la organizacin en relacin a la
seguridad y salud ocupacional del personal, con el fin de alcanzar los siguientes
objetivos:
Implementacin, desarrollo y mejoramiento contino de los programas de

Seguridad y Salud Ocupacional.
Bsqueda y mantenimiento de un ambiente de trabajo sano y seguro, con

proyectos de mejora para proteger a nuestros trabajadores, los trabajadores de los
subcontratistas y al pblico visitante en general, mediante una reduccin gradual
de los riesgos ocupacionales propios de la actividad econmica de la empresa,
que puedan dar lugar a lesiones, enfermedades y perdidas de recurso humano.
Cumplir con las disposiciones legales y otros que suscriba la organizacin en

Seguridad y Salud Ocupacional y de la industria para la produccin y
comercializacin de productos alimenticios.
410
La organizacin espera de todos los empleados un compromiso individual y
colectivo en Seguridad y Salud Ocupacional, que sea alcanzado a travs de
capacitacin, soporte y participacin en las actividades que se lleven a cabo, La
empresa asignar los recursos tcnicos, fsicos y econmicos necesarios para
apoyar el programa y reconocer a quienes contribuyan a mejorar nuestro
desempeo.
IDENTIFICACIN DE AMENAZAS
En el transcurso de la vida normal y durante la ocurrencia de desastres, tanto

nuestra familia como nosotros podemos vernos ante situaciones imprevistas que
de no ser afrontadas con rapidez y con la accin correctora pueden ocasionar
lesiones a la persona y daos a los bienes materiales.
Estas situaciones imprevistas y que pueden hacer dao o lo han ocasionado ya,
representan sin lugar a dudas una amenaza.
En las poblaciones de gran nmero de habitantes la sociedad cuenta con

organismos que prestan su concurso y apoyo para prevenir o atender el
"imprevisto", sin embargo somos nosotros los que primero podemos vernos ante la
necesidad de actuar y de la forma como lo hagamos depender el que tengamos o
no que lamentar un dao irreparable.
Tipos de Amenazas.
Natural: Son todas aquellas producidas en forma directa o indirecta por

fenmenos naturales (deslizamientos, sismos, erupciones volcnicas).
Antrpico: Son todas aquellas inherentes a los procesos, cuando el hombre

interviene en los equipos, materias primas e insumos desarrollados y utilizados por
las empresas de acuerdo con su actividad econmica, como por ejemplo:
accidentes, explosiones, incendios, derrames, intoxicaciones, escapes, entre
otros.
Social: Son todas aquellas producidas por desordenes de tipo social, como
amenazas, robos, secuestro, atentados, tomas terroristas.
Clasificacin de Amenazas.
Las amenazas se califican teniendo en cuenta:
411
o POSIBLE: Evento no sucedido, pero puede ocurrir. VERDE
o PROBABLE: Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones. AMARILLO
o INMINENTE: Evento que tiene predisposicin permanente a ocurrir,

evidente y detectable. ROJO
ORIGEN AMENAZA CLASIFICACIN
Movimientos ssmicos
Fallas geolgicas en la zona de

Santander, alto nivel de sismisidad.
NATURAL Presencia de sismos en la ciudad PROBABLE
con alta frecuencia generando
pnico en la poblacin y posibles
fallas estructurales.
Incendios
Causados Por La Presencia De
Material Combustible (Gasolina,
ACPM, Cartn, Papel, Madera,
Redes Elctricas, Plstico, Gas
Natural)
Derrames
Productos qumicos que afecten la
ANTRPICO salud de los trabajadores o causen INMINENTE
incendios o explosiones (Soda
custica, cido peracetico, cido
sulfrico, cido clorhdrico, cloro en
altas concentraciones, cido ntrico,
gas natural, gasolina y ACPM).
Intoxicaciones.
Ingerir o inhalar productos que
afecten al trabajador (cidos,
gasolina, ACPM, gas natural)
Desorden Civil.
Alteraciones civiles por parte del
sindicato.
SOCIAL INMINENTE
Atracos.
Debido a la situacin actual de la
sociedad.
412
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Vulnerabilidad
CALIFICACION
ASPECTOS A EVALUAR
BUENO REGULAR MALO
0 0.5 1
ORGANIZACIN (PERSONAS)
Existe una poltica general en Salud ocupacional donde se
indica la prevencin y preparacin para afrontar una
emergencia? X
Existe brigada de emergencias o estructura responsable del

plan y tiene funciones asignadas? X
La empresa participa y promueve activamente a sus

trabajadores el programa de preparacin para emergencias? X
Los empleados han adquirido responsabilidades especficas

en caso de emergencias? X
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a

las reas para identificar condiciones inseguras que puedan
generar emergencias? X
TOTAL 1/5 = 0.2

CAPACITACIN (PERSONAS)
Se cuenta con un programa de capacitacin en prevencin y
control de emergencias? X
El comit de emergencias se encuentra capacitado?

X
Las personas han recibido capacitacin general en temas

bsicos de emergencias y en general saben las personas X
autoprotegerse?
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y
capacitacin en temas de prevencin y control de X
emergencias?
Esta divulgado el plan de emergencias y evacuacin?
X
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusin

en temas de prevencin y control de emergencias? X
TOTAL 1.5/6 = 0.25
413
DOTACIN (PERSONAL)
Existe dotacin personal para el personal de la brigada y del
comit de emergencias? X
Se tienen implementos bsicos de primeros auxilios en caso

de requerirse? X
Se cuenta con implementos bsicos para el control de

incendios tales como herramientas manuales, extintores,
X
palas entre otros de acuerdo con las necesidades especificas
y realmente necesarias para la empresa?
Se cuenta con implementos bsicos para el rescate de
personas y bienes? X
TOTALES 1/4 = 0.25

MATERIALES (RECURSOS)
Existe elementos fcilmente combustibles e inflamables?
X
Se cuenta con extintores porttiles? X

Se cuenta con camillas? X
Se cuenta con botiquines porttiles? X
TOTALES 1/4 = 0.25
EDIFICACIONES (RECURSOS)
El tipo de construccin es sismorresistente? X
Existen puertas y muros cortafuego? X
Existe ms de una salida de emergencia? X
Existen rutas de evacuacin? X
Se cuenta con parqueaderos amplios? X
Estn sealizadas vas de evacuacin y equipos contra
X
incendio?
TOTAL 0.5/6 = 0.08
EQUIPOS (RECURSOS)
Se cuenta con algn sistema de alarma? X
Se cuenta con sistemas automticos de deteccin de
X
incendios?
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas? X
Se cuenta con una red contra incendio X
Existen hidrantes pblicos y/o privados? X
Se cuenta con gabinetes contra incendio? X
Se cuenta con vehculos de la empresa para caso de
X
emergencia?
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para
X
los equipos de emergencia?
TOTAL 4/8 = 0.5
414
SEVICIOS PBLICOS (SISTEMAS)
Se cuenta con buen suministro de energa. X
Se cuenta con buen suministro de agua. X
Se cuenta con un buen programa de recoleccin de basuras. X
Se cuenta con buen servicio de comunicaciones X
TOTAL 0/4 = 0
SISTEMAS ALTERNOS (SISTEMAS)
Se cuenta con un tanque de reserva de agua X
Se cuenta con bombas hidroneumticas X
Se cuenta con hidrantes exteriores X
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia fsica X
Se cuenta con un sistema de comunicacin a personas
externas a la organizacin sobre rutas de evacuacin y X
sistemas de emergencia
Sistema de iluminacin de emergencia X
Se cuenta con un sistema de comunicacin permanente con
X
las entidades de ayuda externas
TOTAL 1.5/7 = 0.22
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
PUNTO RIESGO
CALIFICACIN INTERPRETACIN COLOR
VULNERABLE
B R M
Organizacin 0.2
Capacitacin 0.42
Dotacin 0.25
Subtotal 0.87 0.87 BAJO
415
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
PUNTO RIESGO
VULNERABLE
B R M
Materiales 0.25
Edificaciones 0.08
Equipos 0.5
Subtotal 0.33 0.5 0.83 BAJO
VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS
PUNTO RIESGO
VULNERABLE
B R M
Servicios
0
Pblicos
Sistemas
0.22
Alternos
Subtotal 0.22 0.22 BAJO
RANGO CALIFICACIN COLOR

[01] BAJO VERDE
(1- 2] MEDIO AMARILLO
(23] ALTO ROJO
416
NIVEL DE RIESGO
AMENAZA
INMINENTE PROBABLE POSIBLE
VULNERABILIDAD
ALTO ALTO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO BAJO MEDIO
MEDIO BAJO BAJO BAJO
RIESGO BAJO: Significa que del 25% al 50% de los valores que representan la
vulnerabilidad son bajos y la amenaza es posible, son situaciones que en la
empresa no han ocurrido pero pueden ocurrir. Se requiere desarrollar acciones de
capacitacin y entrenamiento permanente tanto terica como prctica para la
brigada de emergencias para poder superar cualquier situacin de emergencia.
RIESGO MEDIO: Significa que del 50% al 74% de los valores que representan la
vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, tambin es posible que 3 de todos
los componentes son calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y
efectos sociales, econmicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero
se esperan sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
RIESGO ALTO: Significa que del 75% AL 100% de los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza, estn en su punto mximo para que los efectos de un
evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economa, la
infraestructura y el medio ambiente.
417
RECURSO HUMANO
EQUIPO HSEQ
ARP
JEFES DE REA
LIDER DE BRIGADA ENTIDADES DE APOYO
BRIGADAS
PRIMERA RESPUESTA
FUNCIONES
EQUIPO HSEQ:
o Garantizar el cumplimiento del plan de Emergencia y Contingencias

asegurando los medios administrativos, tcnicos y logsticos necesarios para
su implementacin, mantenimiento y puesta en prctica.
o En situaciones de emergencia es el responsable por la toma de decisiones

que corresponden a altos niveles jerrquicos (evacuacin parcial o total,
suspensin de actividades, retorno de actividades).
o Coordina la realizacin de simulacros peridicos del plan de emergencia y

contingencias con la participacin de todos los niveles de la organizacin.
o Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del

plan de emergencia y contingencias en las fases de planeacin,
implementacin y seguimiento.
o Establecer un canal de comunicacin con las entidades de apoyo externo de

atencin para emergencias.
418
ARP:
o Brindar apoyo en situaciones de emergencia a la organizacin.
o Acompaar en el proceso de capacitacin y de formacin del personal en

respuesta ante emergencias.
o Brindar atencin al personal vinculado a la organizacin en caso de lesin por

causa propia de su trabajo o emergencia causada en el lugar de trabajo.
JEFES DE REA:
o Establecer con el equipo coordinador del plan de emergencia, los

lineamientos para suministrar informacin pblica de acuerdo a las polticas
de la empresa.
o Asesorar al lder de brigada sobre el tipo y forma de la informacin que debe

divulgarse en caso de emergencia.
o Desarrollar criterios, tcnicas y procedimientos de comunicacin efectiva en

caso de emergencia, de acuerdo a las polticas de la empresa.
o Preparar conjuntamente con los funcionarios involucrados en la emergencia,

los comunicados oficiales de la empresa en caso de una Emergencia.
LIDER DE BRIGADA:
o De acuerdo con la magnitud del evento recibe la alarma y activa el plan de

emergencia y contingencias. Indaga con el Brigadista de rea sobre el tipo y
caractersticas del evento.
o Establece comunicacin permanente con los Brigadistas de cada rea.
o Define con el equipo coordinador de emergencias las decisiones y acciones

extraordinarias no contempladas en el planeamiento para el efectivo control
de la situacin.
o Aplicar los conocimientos en primeros auxilios con el fin de brindar apoyo a

los entes de ayuda externos.
o En orden de prioridad evala y comunica las necesidades de evacuacin,

intervencin de la brigada, intervencin de equipos de socorro y rescate
exteriores (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil).
BRIGADAS:
419
o Extinguir el fuego que se est presentando en las instalaciones. Para ello
debe aplicar los protocolos de actuacin en caso de incendio que previamente
la organizacin ha establecido para tal fin.
o Apoyar a los grupos de socorro externo.
o Aplicar los protocolos especficos para la prestacin de primeros auxilios,

segn las lesiones que se hayan presentado y la situacin general que se
este presentando.
o Anunciar la evacuacin del rea al cual esta asignado una vez se ha dado la
orden general de salida.
o Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vas de evacuacin que

previamente se han designado.
o Ayudar a la evacuacin de las personas con limitaciones fsicas, heridas o con

algn tipo de limitacin.
o Comprobar la ausencia de personas a su cargo y hacer el reporte, de tal

manera que de ser necesario se inicien procedimientos especficos de
bsqueda y rescate.
o Tener el registro e informacin acerca de las personas que se trasladen a

hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido.
ENTIDADES DE APOYO:
o Brindar apoyo en las actividades de rescate, evacuacin y control de las

situaciones de emergencia que se presenten de acuerdo a los protocolos que
manejen es tas entidades.
PRIMERA RESPUESTA:
o Actuar en el control de si misma, siempre y cuando la magnitud del evento y

los conocimientos de la persona en el tema le permiten actuar.
RECURSOS TCNICOS
420
Para la implementacin del presente programa es necesario contar con los
siguientes recursos:
A) Botiqun de Primeros Auxilios:
o Algodn.
o Gasas Estriles.
o Esparadrapo.
o Jabn.
o Antispticos.
o Tijeras afiladas.
o Curitas.
o Dolex.
o Aspirinas.
o Agua Oxigenada e Isodine solucin.
o Alcohol de 96.
o Sulfato de Plata.
o Guantes estriles y desechables.
o Vendas elsticas de diferente grosor.
o Camilla de madera para transporte de heridos.
o Frulas de cuello.
o Manual de Primeros Auxilios.
B) Sistema de Alarma.
Se instala un sistema de alarma en las instalaciones de la empresa con el fin de

avisar en caso de emergencia al personal que se encuentre dentro de la misma.
421
ACCIONES FORMATIVAS Y OPERATIVAS
En caso de:
1. Incendios
Fuego de grandes proporciones que provoca daos a las personas y a las

instalaciones.
- Si algn empleado, se ve enfrentado a un principio de incendio, deber

proceder de inmediato a comunicar la situacin al Jefe de evacuacin y/o a su
Jefe Directo.
- Paralelo a esta accin, quienes se encuentren en las cercanas inmediatas

al lugar del principio de incendio, debern extinguir el fuego con los equipos
extintores porttiles, existentes para este tipo de situaciones, en todas las
dependencias de la empresa, con los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones y entrenamientos brindados por la empresa.
- El lder de brigada comunica a los interesados siguiendo las funciones

dictadas en este programa.
- Dar la alarma en forma inmediata al Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.
Incendio provocado por Gasolina
No apagar con agua, esto puede provocar que el fuego se propague a otras
reas de la empresa.
Si el elemento incendiado es un vehculo, humedecer los cojines con

suficiente agua para evitar que se propague dentro del vehculo.
Si es posible, retirar el carro incendiado de otros vehculos cercanos.
Evitar a travs de refrigeracin con agua, que el tanque de combustible

explote.
Combatir el fuego con polvo qumico seco o espuma qumica.
Incendio provocado por gas propano o acetileno
422
Cerrar las vlvulas y apagarlo reduciendo la temperatura con agua a
presin.
Evitar la inhalacin de estos gases, ya que pueden ser irritantes y

venenosos, desplazan oxigeno.
Incendio provocado por electricidad
Desconectar la energa elctrica.
No apagar con agua, para evitar la propagacin en las dems reas de la

empresa.
Si es el caso de un Automvil desconectar la batera.
No apagar mientras esta conectada ala batera, ya que esto puede

propagar el corto circuito y puede producir lesiones a los que estn combatiendo
el incendio.
Apagar el incendio con polvo qumico seco.
2. Movimientos ssmicos
- Al producirse un sismo (movimiento Telrico), se debe permanecer en su

puesto de trabajo y mantener la calma, solo s existe peligro de cada de objetos
cortantes (vidrios), u objetos golpeantes (archivadores, cajas, etc.), se deber
proteger bajo el dintel de una puerta, una viga debajo del escritorio.
- Es importante insistir que el peligro mayor lo constituye el hecho de salir

corriendo en el momento de producirse el sismo.
- Terminado el movimiento ssmico, el Jefe o Subjefe de evacuacin, impartirn

las instrucciones en caso de ser necesario evacuar.
- Al salir al exterior, el personal deber dirigirse a la zona de seguridad, por la

va de evacuacin que corresponda a su rea.
- El reingreso a las dependencias de trabajo, se har efectivo, solo cuando el

lder de brigada lo indique.
3. Atentados terroristas o artefactos explosivos.
423
- Si algn funcionario de la Empresa recibe un llamado telefnico, comunicando
la colocacin de un artefacto explosivo, deber mantener la calma y tomar nota del
mensaje, poniendo atencin en la voz de la persona, especialmente sexo, tono,
timbre y ruidos externos a la voz, adems de otros datos que considere necesarios
de consignar.
- Inmediatamente cortada la llamada, la persona que recibi la comunicacin,

informar a su Jefe directo, quin se comunicar en ese momento con la seccin
del GAULA en Bucaramanga, los que darn las instrucciones a seguir.
- Segn las instrucciones que imparta el GAULA de acuerdo a la situacin, el

lder de brigada o el Coordinador HSEQ, ordenar evacuar toda la Empresa.
- El Personal de seguridad, ser alertado de la situacin, quienes procedern a

efectuar un recorrido VISUAL por los pasillos y exteriores del edificio, en busca de
algn paquete situacin sospechosa, de encontrar algo que rena esas
caractersticas, no debern mover ni tocar nada, solo observar, a fin de colaborar
con la entidad encargada una vez que ellos se hagan presente en el lugar.
- Se prohibir el ingreso de cualquier persona a la Empresa, hasta que la Polica

informe que la emergencia est superada.
- S en las instrucciones que imparti el GAULA telefnicamente, est la

evacuacin de los puestos de trabajo, se deber evacuar y el personal una vez en
la zona de seguridad, debe permanecer hasta que recibe instrucciones de
reingreso por parte del Jefe de rea o Coordinador HSEQ, conforme al informe
oficial que otorgue el Oficial a cargo de la Polica en el lugar.
4. Derrames de sustancias qumicas
Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias qumicas

peligrosas, agentes biolgicos y combustibles lquidos (gasolina, diesel, etc.), as
como las emanaciones o prdida de gases peligrosos al ambiente (gas propano,
gases refrigerantes como el amoniaco entre otros .), son situaciones de alto riesgo
que pueden poner en peligro la salud y seguridad del personal.
- El trabajador que detecte o se encuentre con un derrame de alguna sustancia

qumica o detecte una emanacin de gas informar inmediatamente al lder de
brigada y este a su vez al jefe del rea.
- Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar

y evacuar el rea. Asistir a toda persona que pudiera haber sido contaminada sin
exponerse al peligro.
424
- Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con
agua corriente durante 15 minutos por lo menos.
- No limpiar un derrame si el material est mezclado con otros productos, tales

como csped, papel, etc. o si el material est reaccionando, hace un ruido
sibilante, borbotea, humea, emite gas o se est quemando.
- Si hay otros indicios de que est ocurriendo una reaccin qumica, se evacua
inmediatamente el rea. El equipo HSEQ llama a la entidad de apoyo requerida.
- Detener el derrame lo ms pronto posible regresando el recipiente a su

posicin segura, cerrando una vlvula o una manguera con fuga o colocando en el
lugar un segundo recipiente para recuperar la solucin que se est fugando,
haciendo uso de los EPP.
- Realizar la limpieza lo ms pronto posible. Usando materiales absorbentes

sobre pavimento u hormign para recoger los lquidos derramados. Para este
propsito, el material utilizado es la arena, trabajando en crculos desde afuera
hacia dentro. Esto disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir la
sustancia qumica.
- Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos
de derrames pequeos o grandes colocar los materiales en un recipiente plstico
con tapa con una escobilla y un recogedor. Este material se almacena en el
cuarto de residuos peligrosos.
- Una vez recogido el material, se mantiene en observacin para evitar una

reaccin retardada.
- Realizar limpieza y desinfeccin del rea contaminada.
Nota: Es importante conocer la hoja de seguridad de la sustancia qumica

derramada para seguir sus indicaciones.
PLAN DE EVACUACIN
Evacuacin: Es la accin de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se a

declarado una emergencia.
Ruta de evacuacin: Camino libre, sealizado, continuo y seguro que desde

cualquier punto de la instalacin, conduzca a la zona de seguridad.
Responsabilidades
425
Brigada de Emergencia: determinar el tipo de evacuacin: Parcial o Total, una vez
confirmada la emergencia.
Equipo HSEQ: Dirigir las actividades de simulacin y en caso de emergencia.
Tipos de evacuacin
La evacuacin se desarrolla de las siguientes formas:
Evacuacin Parcial de personas.

Evacuacin con Proteccin Interna.
Evacuacin con Proteccin Externa.
Evacuacin Total.
Casos en que debe realizarse:

Es necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran afectar
a las personas parcial o totalmente, en razn de los fenmenos naturales o
artificiales propios de la zona geogrfica.
Dentro de estos fenmenos tenemos:
Sismos.
Incendios (urbanos, sin propagacin o generalizados).
Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).
Explosiones (sabotaje y otros).
Contaminacin y/o polucin (gases txicos).
Proceso de evacuacin
El proceso de evacuacin se lleva a cabo a travs de cuatro fases, las cuales
tienen una duracin cuya sumatoria determinar el tiempo total de salida.
El tiempo de reaccin esta representado por las tres primeras fases (Deteccin,
Alarma, Preparacin), donde no se presenta disminucin en el nmero de
personas en la edificacin. Slo en la ltima o cuarta fase (Salida), empieza a
disminuir el nmero de personas en la edificacin.
El tiempo necesario es la duracin entre el momento en que se genera la alarma y

la salida de la ltima persona de la edificacin.
Nro. De Personas
426
PREPARACI
DETECCIN ALARMA N
SALIDA
TIEMPO
Tiempo De Reaccin
Tiempo Necesario
Clculo Terico Del Tiempo De Salida
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de

evacuacin. Lo importante es tener uno, que con las prcticas reales de
evacuacin nos ir estableciendo su precisin.
Este clculo se puede realizar mediante la frmula desarrollada por K. Togawa:
N D
TS = ---------- + --------
AxK V
Donde:
TS = Tiempo de salida en segundos

N = Nmero de personas
A = Ancho de salida en metros
K = Constante experimental: 1,3 personas/metro-segundo
D = Distancia total de recorrido en metros
V = Velocidad de desplazamiento: Horizontal: 0,6 metros/seg; Escaleras: 0,4
metros/seg
Perodo de Deteccin
Durante el perodo de deteccin es posible conocer la forma en que se

comportara la infraestructura.
Dentro de esta evaluacin se debe considerar:
427
Estructura: Se recopilar toda la informacin autorizada necesaria y
suficiente sobre las estructuras e instalaciones generales del edificio previa
revisin ocular, para determinar los puntos de fractura, reas crticas, nudos o
reas de seguridad y resistencia; de igual manera, las zonas seguras para las
personas, para los bienes y propiedades, sea dentro o fuera del rea vulnerable.
Recursos: Se analizar la disponibilidad de recursos con el objeto de saber

con qu se cuenta y qu se necesita.
- Humanos: Conocer la cantidad, aptitud y condiciones de todos los que laboran
dentro del edificio para determinar qu pueden hacer en la ejecucin del plan.
- Materiales: Conocer con qu medios se cuenta: equipos, maquinaria, etc., as

como la localizacin de los mismos para saber lo que se tiene y lo que se
necesita.
- Instalaciones: Se estudiar minuciosamente los planos y terrenos de todo el

edificio y sus instalaciones para determinar:
Ambientes: Cuntas oficinas o ambientes (plantas, almacenes, etc.) tienen.

Afluencia: Cules tienen ms flujo de personas.
Rutas de Evacuacin: Los pasadizos, puertas, ventanas, escaleras, etc.
Prioridades:
El criterio bsico para establecer las prioridades depende de las personas,

material y documentos que por diversas razones y necesidades se considera.
- Personas: En cuanto a las personas, el criterio bsico es la edad, el sexo y la

actividad que realizan dentro de la edificacin. Habr que tener en cuenta la
siguiente prioridad:
Menores
Incapacitados fsicos o mentales
Mujeres
Hombres
- Material: El material es aquello que se utiliza o sirve para desarrollar las

actividades dentro de la instalacin.
- Documentos y bienes: En caso de documentos o valores se deber clasificar y

categorizar asignando su prioridad y procedimiento de evacuacin.
428
Personal
- Lder de Brigada:
Asume la direccin y el control de toda la operacin.

Coordina y aprueba los planes internos, y el apoyo externo tales como
Bomberos, Policas y otros sectores de socorro.
Organiza y mantiene entrenadas a todas las brigadas necesarias.
Organiza sistemas de control y chequeo para poca normal y de
emergencia, de los medios y recursos para la operacin.
- Brigadista:
Asume la accin correspondiente a su tarea especfica.

Evala la accin y la distribucin de tareas especficas.
Organiza y mantiene entrenado a todo su personal.
Remite sugerencias al Jefe, en base de observaciones y experiencias
recogidas para reforzar el Plan de Evacuacin.
- Personal en general:
Facilitarn las acciones del Jefe de Evacuacin, actuando conscientemente

en funcin del Plan General y/o planes especficos.
Obedecern las disposiciones e indicaciones de las brigadas y/o de sus
Jefes de accin, cumpliendo las reglas de seguridad y evacuacin.
Adoptarn un comportamiento adecuado de mutua ayuda fsica y
psicolgica.
No usarn los telfonos para llamada familiares durante una emergencia.
Conservarn las clasificaciones, restricciones y sus emplazamientos.
Rutas de evacuacin:
- Pasadizos: Es necesario que las rutas o vas de escape sean adecuadas para
la cantidad de personas que trabajan en cada lugar. De haber posibilidad de
escoger entre varias, debe preferirse la ms ancha y que est bien sealizada e
iluminada.
En todo su recorrido debe sealizarse las paredes con avisos de ruta de

evacuacin y la direccin correcta.
En los pasadizos no debe haber objetos como sillas, sillones, maceteros, etc. que
impidan una fcil evacuacin. Para evitar problemas de congestin las personas
deben seguir el flujo de mayor densidad.
429
- Puertas y Ventanas de Escape: Las puertas deben abrirse de afuera
considerando como interior al lugar donde se encuentran las personas a evacuar.
Debe procurarse que en las horas de permanencia del personal en la instalacin

estn cerradas pero sin llaves ni seguros, cuidando permanentemente que no
estn bloqueadas por cualquier mueble u objeto que impida una fcil evacuacin.
Las puertas clausuradas, accesos cerrados, escaleras defectuosas y otros puntos

crticos deben ser claramente sealizados.
Alarma
Todas las instalaciones deben estar dotadas de un sistema de alarma apropiado,

cuyo sonido sea perceptible, particular y conocido por todos.
Preparacin y Salida
Esta etapa es responsabilidad de la brigada de emergencias de la Pasterizadora

Santandereana de Leches LECHESAN S.A. donde se llevarn a cabo actividades
para la preparacin y atencin de una emergencia guiando al personal a cumplir
con las indicaciones dictadas en esta gua.
Zona de Reunin: Luego de estudios tcnicos respectivos se debe establecer las

zonas de reunin a las que ir el personal en caso de evacuacin. Las zonas
deben identificarse y ser en reas internas, colocar en ellas los elementos de
seguridad necesarios para cuando sean tiles, como, botiqun de primeros
auxilios, linternas, cuerdas, etc. Se establece que el lugar de reunin en caso de
emergencia es en el parqueadero de visitantes junto ala portera.
REVISION
Se realizar una revisin anual o cada vez que se realicen pruebas o se

presenten situaciones de emergencia y contingencia con el fin de modificarlo si se
considera necesario.
FUENTES
Manual para la elaboracin de planes empresariales de emergencia y

contingencias y su integracin con el Sistema Nacional para la Prevencin y
Atencin de Desastres. DPAD Colombia.
http://www.ctv.es/USERS/sos/pauxmenu.htm
430
http://www.tuotromedico.com/temas/primeros_auxilios.htm
http://primerosauxilios.8k.com/manual0.htm
431
ANEXOS
NUMEROS TELEFONICOS O LINEAS DE INTERES
CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS........................................................125

CLINICA CARLOS ARDILA LULLE .6382828
CRUZ ROJA. .6330000
AME.6577575
DEFENSA CIVIL144-6428434
BOMBEROS.119 - 018000941414
ACUEDUCTO.6320220 - 6322000
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER...6303333
GAS NATURAL..164
EJERCITO NACIONAL6459001
GAULA..147 - 6347060
SIJIN....6331418
DAS..6339426
POLICIA DE SANTANDER...123 - 6305410
CAI NIZA.6310000
432
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS
GENERALIDADES
Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que
pueden brindarse a un lesionado en el lugar donde ocurre el accidente, incluyen
una evaluacin primaria del grado de la lesin y una intervencin temporal
mientras el lesionado es trasladado a un centro asistencial, teniendo esto en
cuenta, los primeros auxilios podran ser administrados por cualquier persona y
van en caminados a ser temporales. No obstante, es importante que antes de
adquirir cualquier nocin de primeros auxilios se entienda que el propsito es
tratar de brindar una ayuda inmediata y adecuada, y esto incluye conocer el
nmero de emergencia local, que en el caso de Bucaramanga es el 125.
Los principios bsicos a tener en cuenta al aplicar los primeros auxilios son:
o Llamar a un mdico o a una ambulancia del centro asistencial correspondiente;

al centro regulador de emergencias (125).
o Mantenerse tranquilo y sereno.
o Inspirar confianza
o Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la vctima en

un lugar seguro, proporcionando seguridad emocional y fsica.
o Alejar a los curiosos; adems de viciar al ambiente con sus comentarios

pueden inquietar ms al lesionado.
o Aflojar la ropa apretada.
o Dar siempre prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida tales como:
a. Hemorragias,
b. Ausencia de pulso y/o respiracin,
c. Envenenamiento y
d. Conmocin o shock
433
o Examinar al lesionado; revisar si tiene pulso, si respira y cmo lo hace, si el
conducto respiratorio (nariz o boca) no est obstruido por secreciones, la
lengua u objetos extraos; observar si sangra, si tiene movimientos
convulsivos, entre otros. Si est consciente interrogarlo sobre las molestias que
pueda tener. El pulso se puede tomar fcilmente en la arteria radial de la
mueca, (o en la arteria cartida en el cuello). Con las yemas del dedo ndice y
corazn, localice el rea en la mueca junto al tendn extensor del pulgar
(aproximadamente 2cm arriba de la mueca). No apriete tanto que obstruya el
flujo, no utilice el pulgar porque su propio pulso alterara la medicin. Cuente
las pulsaciones durante 15 segundos y multiplique por 4. (60-80 adultos, 100-
120 nios y 140 recin nacidos).
o Colocar al paciente en posicin cmoda, no darle nada de comer o beber,

prevenir el shock mantenindolo abrigado y si es necesario colocando un cojn
bajo sus piernas. En caso de vmito, sangrado por boca o nariz o secreciones
colocar la cabeza a un lado.
o No levantar a la persona a menos que sea estrictamente necesario, si es as

tratar de inmovilizar lo ms posible el cuello y la columna.
o Controlar la hemorragia si la hay, elevando el segmento y haciendo presin.
o Controlar la respiracin del herido, contando su frecuencia (15-20 por minuto

en el adulto, 26-30 en los nios y 30-40 en recin nacidos)
o No hacer ms de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional.
o Medicin del pulso
o Tome nota de los signos y procedimientos realizados, de los datos del paciente
y del lugar al cual es trasladado.
MANEJO DE LESIONES COMUNES
a. Reanimacin Cardiopulmonar (RCP)
El paro cardiorrespiratorio es la interrupcin repentina y simultnea de la

respiracin y el funcionamiento del corazn. En determinadas circunstancias,
puede producirse un paro respiratorio y el corazn funcionar durante 3 a 5
434
minutos, luego sobreviene el paro cardaco. Tambin puede iniciarse en un paro
cardaco, en cuyo caso, casi simultneamente se presenta el paro respiratorio.
Causas:
Paro Respiratorio
Ataque Cardaco
Hipotermia
Shock
Traumatismo craneoenceflico o torcico
Electrocucin
Hemorragia severa
Deshidratacin
Signos y Sntomas:
Ausencia de pulso y respiracin
Piel plida, sudorosa y fra, a veces ciantica (piel de tono azuloso por falta
de oxigeno).
Prdida de conocimiento
Pupilas dilatadas parcialmente. A los 2 o 3 minutos, la dilatacin es total y

no reaccionan a la luz lo que indica lesin cerebral.
Recomendaciones:
Realizar la RCP es vital para la supervivencia de la persona ante un paro

cardiorrespiratorio y las indicaciones generales son:
1) Evaluar el estado de Conciencia. Para esto estimular a la persona tctil y

auditivamente, tomndola suavemente de los hombros y preguntndole si se
encuentra bien. En caso de no contestar, girarla pero estabilizando previamente la
cabeza.
435
2) Llamar a Urgencias (125 o EPS), pdale a alguien que llame y no deje sola a la
persona lesionada.
3) Realizar hiperextensin de las Vas Areas. Es decir extienda la cabeza y el

cuello suavemente hacia atrs de forma que se abra la boca y favorecer el flujo
de aire. Observe el movimiento de trax, escuche los ruidos respiratorios y sienta
si hay salida de aire.
4) Realizar Diagnstico de Paro Respiratorio si no hay signos respiratorios.
5) Realizar 2 insuflaciones Boca a Boca, primero presione las fosas nasales hasta
ocluirlas, luego selle con su boca la del lesionado y exhale directamente retrese y
permita que salga el aire por la nariz, hgalo de nuevo.
6) Realizar Diagnstico de Paro Cardiorrespiratorio, tome el pulso a nivel radial en

la mueca o en la cartida en el cuello, si no percibe el pulso declare el paro e
inicie las compresiones para estimular al corazn, continu con las insuflaciones.
Para realizar las compresiones entrelace las manos de forma que la palma de una
toque el dorso de la otra, ubique el taln del la mano que esta debajo en la mitad
inferior del esternn y aplique el peso de su cuerpo con los brazos rectos en
movimientos rtmicos hacia abajo.
Aplique cinco compresiones en el pecho y realice una insuflacin en la boca.

Continu hasta que el paciente se recupere o hasta que halla pulso de nuevo, si
se recupera el pulso pero no respira continuar con las insuflaciones, seguir hasta
que llegue la ayuda.
b. Lesiones oesteomsculares sin heridas

Esguince o torcedura
Se produce un esguince o torcedura cuando los ligamentos que unen una

articulacin se rompen o alargan, debido a un movimiento anormal. Como
consecuencia la articulacin se hincha y los movimientos son muy dolorosos.
Recomendaciones:
Elevar el segmento afectado y aplicar hielo,
Vendaje para inmovilizar y evitar la inflamacin (no apretar demasiado ni

dejarlo muy flojo),
Acudir a un servicio de salud.
436
Fracturas
Una fractura es la rotura de un hueso, pudiendo ser:
Abiertas: cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel.
Cerradas: cuando no existe herida.
Las fracturas se reconocen por presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover

el miembro afectado, deformidad de la forma y hematoma en la zona afectada.
Cuando se sospecha que puede haber fractura, debe actuarse como si se tuviera
la seguridad de que dicha fractura existe.
Recomendaciones:
Inmovilizar el segmento afectado (abarcando las articulaciones superior e

inferior a la fractura producida), usando tablillas, cartones, pauelos, vendas, etc.,
No mover la regin afectada porque podemos producir complicaciones,
No intentar colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos seos

podran provocar desgarros,
No colocar las inmovilizaciones demasiado apretadas.
Adems en fracturas abiertas:
Si existe hemorragia, intentar pararla. Elevando la parte afectada o

presionando la arteria antes de la lesin, no directamente en ella. En heridas
menos graves donde no hay frctura se puede presionar directamente con una
gasa estril.
Colocar una gasa sobre la herida, lo ms limpio posible pero no tratar de

limpiarla, teniendo presente que la herida se debe manipular lo menos posible,
NUNCA se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya que

podran daar el hueso.
Luxacin o dislocacin.
437
Se produce una luxacin cuando los huesos que forman una articulacin se
desplazan de su posicin normal. Como consecuencia se produce dolor,
inflamacin y deformacin en la parte afectada, quedando la movilidad de la
articulacin reducida y anormal.
Recomendaciones:
Inmovilizar la zona afectada,
NUNCA intentar colocar los huesos en su posicin normal,
Trasladar urgentemente a un centro de salud.
c. Heridas abiertas
Los cortes, rozaduras o heridas menores no suelen requerir atencin en

Urgencias. Es esencial, sin embargo, tratar adecuadamente la infeccin u otras
complicaciones de las mismas. Unos sencillos pasos a seguir en el control de
heridas menores son:
No tocar las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin
esterilizar. Usar gasa siempre que sea posible. Nunca soplar sobre una herida.
Parar la hemorragia. Se hace aplicando presin con una gasa o pao

estril, seco o empapado en algn producto hemosttico (p.e. agua oxigenada).
Si el sangrado es persistente y contina despus de varios minutos de

ejercer presin sobre la zona, buscar inmediatamente cuidado urgente.
Mantener la herida limpia. Lavar la zona de la herida con agua y jabn en

movimientos hacia afuera, quitando toda suciedad de los bordes de la herida.
Tambin se puede aplicar una solucin antisptica local (P.e. Isodine). A
continuacin debe cubrirse la herida con un vendaje protector a menos que el
corte sea en la cara, en cuyo caso se deja al aire con una simple capa de
antisptico.
Si la herida parece inflamada, es decir, tumefacta y enrojecida, o si expulsa

pus u otros lquidos, consulte con su mdico, ya que puede existir una infeccin
que requiera tratamiento adicional.
Para parar una lesin sangrante seria, hay que seguir los siguientes pasos:
438
Acostar a la persona afectada. Si es posible, la cabeza de la persona debe
estar ligeramente ms abajo que el tronco o las piernas. Esta posicin reduce las
oportunidades de desmayo, incrementando el flujo sanguneo al cerebro. Si es
posible, elevar el sitio del sangrado; por ejemplo, una mano herida puede ponerse
sobre el nivel del corazn para reducir el flujo sanguneo.
Limpiar cuidadosamente la herida que sangra, si es muy profunda o hay

fracturas expuestas solo cubrir con material estril.
Si hay hemorragia presionar la arteria con las manos o con un torniquete

(como ltima opcin).
Mantener presin hasta que pare el sangrado, y cuando ste pare, envolver
cuidadosamente la zona sangrante con un vendaje compresivo. (Si no tiene nada
a mano, use un simple trapo limpio).
Si el sangrado contina y la sangre se cuela a travs de la gasa o del trapo,

no moverlo; aadir ms material absorbente encima y buscar ayuda mdica
inmediata.
Hay que inmovilizar la parte sangrante una vez que el sangrado ha sido
controlado, dejando las vendas en su sitio, y llevando a la persona herida a un
servicio de urgencias lo ms pronto posible.
d. Sincopes o lipotimias (desmayos)
Las prdidas de conciencia son un sntoma, y no una enfermedad. Cuando uno se

marea sin llegar a desmayarse, los mdicos hablan de pre-sncope. En cualquier
caso, sncope o presncope, ocurre que el cerebro no est recibiendo suficiente
oxgeno para funcionar bien, en estos casos lo adecuado es acostar a la persona
colocndole un cojn bajo las piernas para favorecer el flujo sanguneo hacia la
cabeza y aflojar un poco la ropa que pudiera apretarle (cinturn, corbatas),
posicin anti Shock, pueden levantarse incluso los brazos. No obstante, cuando se
sospeche de trauma craneoenceflico con fractura de crneo no levantar las
piernas porque puede aumentar esta lesin al incrementar la presin
intracraneala. Otra posicin que puede adoptarse cuando la persona manifiesta
adems, nauseas o vomito es de lado para evitar que broncoaspire.
El sncope es generalmente resultado de un mal funcionamiento del sistema

cardiovascular o del sistema nervioso.
Hay muchos problemas cardacos que pueden producir sncopes. Los ms

importantes son las arritmias, sobre todo los bloqueos y las taquicardias graves, o
ritmos demasiado rpidos, que hacen que el corazn no tenga tiempo de llenarse
439
del todo en cada latido y que no pueda por tanto proporcionar sangre suficiente al
cerebro. Un problema de funcionamiento en la vlvula que existe a la salida de la
arteria ms importante del organismo (estenosis artica) puede comprometer la
llegada de sangre a todos los rganos y ser causa de sncope.
El sistema nervioso vegetativo (o autnomo) controla el bombeo del corazn y la

presin en las arterias. Cuando deja de funcionar correctamente por infinidad de
razones distintas pueden ocurrir sncopes. Esto incluye al sncope vaso-vagal, con
mucho la prdida de conciencia ms frecuente en gente joven, y que consiste en
un mareo o desmayo precedido de sudoracin fra, nuseas o visin borrosa, que
ocurre generalmente por un estmulo psicolgico, y que se recupera sin secuelas
en pocos segundos.
Hay ciertos medicamentos (antifngicos, antihistamnicos, etc.) que pueden

alargar la repolarizacin cardiaca, por ello en personas con ritmos cardiacos lentos
(deportistas) deben evitarse durante la realizacin del ejercicio.
En cualquier caso, si uno ha sufrido uno o ms sncopes, hay que consultar al

mdico, quien decidir si tiene uno que ser valorado, o no, por un cardilogo, un
neurlogo u otro tipo de especialista. Mientras la persona no recupere
completamente el conocimiento no dar nada de beber o comer.
e. Quemaduras
Las quemaduras pueden ser producidas por el fuego, lquidos calientes, productos
custicos, electricidad y por el sol. Podemos clasificar las quemaduras segn su
profundidad en:
1. Primer grado: muy superficiales (slo enrojecimiento),
2. Segundo grado: aparecen ampollas en la piel, y
3. Tercer grado: existe destruccin de los tejidos y la piel est carbonizada, no

son dolorosas por que ya se han destruido las terminales nerviosas del dolor.
4. Cuarto grado: Lesin de estructuras profundas.
Actuacin en quemaduras de:
Primer grado
Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de

entre 10 y 20 grados centgrados.
440
Beber abundantes lquidos si esta es muy extensa, caso de las producidas
por el sol durante el verano.
Segundo grado
Existe peligro de infeccin si la ampolla revienta al convertirse en una puerta de

entrada para los microorganismos. Siempre se ha de lavar la zona afectada con
abundante agua durante al menos 5 minutos, posteriormente, segn el estado de
las ampollas se actuar de una u otra manera.
Ampolla intacta: poner antisptico sobre ella y cubrir con pao limpio o compresa
estril.
Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antisptico,
recortar con una tijera limpia (a ser posible estril) la piel muerta e impregnar
nuevamente con antisptico. Colocar una cinta adhesiva o tirita para evitar el dolor
y la infeccin.
Tercer grado
Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas,

tierra, o tirndose al suelo y revolcarse,
Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos,
NO retirar los restos de ropa,
NO se deben reventar las ampollas que aparezcan,
NO dar pomadas de ningn tipo,
Envolver la parte afectada con un pao limpio, toallas o sbanas,

humedecidos en suero, agua oxigenada o agua,
Trasladar al paciente con urgencia hasta un centro hospitalario.
La quemadura es el resultado clnico del contacto o exposicin del organismo con

el calor.
Las quemaduras obedecen a mltiples causas, siendo comnmente de origen

accidental, laboral o domestico, especialmente en nios.
441
Los principales orgenes son: Fuego, lquidos, qumicos, elctricos y radiaciones.
Una rpida y acertada actuacin ante un quemado puede salvarle la vida y, en
otros casos, mejorar el pronstico y tiempo de curacin del traumatismo trmico.
Conociendo adecuadamente la etiologa y la fisiopatologa del quemado podremos
estar en capacidad de hacer un tratamiento preventivo de las mltiples
complicaciones y secuelas que pueden presentarse en estos pacientes.
La piel es el rgano ms extenso del cuerpo, con un espesor que vara entre 1-3
milmetros y es una barrera impermeable que tambin contribuye a la
termorregulacin. Se compone de dos capas: epidermis y dermis. La primera es la
ms externa; la segunda contiene tejido conjuntivo, vasos sanguneos que aportan
los nutrientes para la epidermis, folculos pilosos, glndulas sebceas y
sudorparas y fibras nerviosas perifricas transmisoras del dolor. Precisamente
estas fibras son las que se estimulan en las quemaduras superficiales,
transmitiendo al cerebro la sensacin dolorosa intensa que se produce y las que
se destruyen cuando la quemadura es profunda, desapareciendo por tanto dicha
sensacin dolorosa.
Como en el caso de todos los pacientes traumatizados, las prioridades son

mantener la permeabilidad de la va area, asegurar el intercambio de gases y
restaurar el volumen intravascular (asegurar la respiracin e hidratacin). Una
prioridad adicional en pacientes con lesiones trmicas evidentes es detener el
proceso de la quemadura, representada por la eliminacin de los vestidos, en
particular los de fibras sintticas, que pueden continuar ardiendo durante
prolongados perodos de tiempo despus de haberse extinguido las llamas.
Valoracin:
Se realiza en base a dos parmetros:
Extensin de la superficie corporal quemada.
Grado de profundidad de la quemadura.
Extensin: Es el primer factor a considerar en la valoracin de la severidad de una

quemadura. Para calcularla, se utiliza como mtodo ms sencillo la regla de los
nueve de Wallace, segn la cual se divide la superficie corporal del adulto en 11
reas, cada una de las cuales supone el 9%, o un porcentaje mltiplo de nueve,
con relacin a la superficie corporal total. De esta forma se estima que:
Cabeza y cuello: son, aproximadamente, un 9%
Cada extremidad superior: 9%
Cara anterior de trax y abdomen: 18%
442
Espalda y nalgas: 18%
Cada extremidad inferior: 18%
Genitales: l%
En el nio la proporcin es distinta y s le otorga a la cabeza un 18% y a cada

extremidad inferior un 13%, siendo el resto igual. Puede ayudar, en determinados
momentos, saber que la palma de la mano supone un 1% de la superficie corporal
total.
Profundidad: Directamente relacionada con la temperatura del agente y el tiempo

de duracin del contacto. Se clasifican generalmente, en primer, segundo o tercer
grado, de acuerdo con la profundidad de tejido destruido.
Primer grado: destruye solamente la epidermis y se expresa, tpicamente,

por un eritema que palidece a la presin, es dolorosa y no se asocia con evidencia
de desgarro de la piel ni formacin de ampollas.
Segundo grado: destruye la epidermis y un espesor mayor o menor de la

dermis; se subdividen en dos grados, superficial o profundo. Su aspecto es rosado
o rojo, con presencia de vesiculacin de contenido plasmtico y tienden a una
epitelizacin espontnea. Son dolorosas.
Tercer grado: destruyen todo el espesor de la piel y, salvo que sean muy
pequeas, no tienen posibilidad de epitelizacin espontnea. Su aspecto es plido
y se aprecian pequeos vasos coagulados. Son indoloras y no palidecen por la
presin.
En caso de duda entre el 2 y 3 grado, en las primeras existe dolor intenso y en las
otras anestesia local, por destruccin de las fibras sensitivas.
Para la evaluacin de una quemadura tambin entran en juego otros factores

como la edad, el agente causante o zonas especiales, entre ellas la cara, los
pliegues, las manos y los genitales.
Dependiendo de la localizacin, profundidad y extensin se hace el pronstico:
- Quemadura grave:
Hasta 25% de superficie corporal total (SCT) de grados 2 o 3 grado, en edades de

0 a 14 aos.
Hasta 35% de SCT de 2 y 3 grado, en adultos.
443
- Quemaduras pequeas con: lesiones por inhalacin, lesiones significativas
preexistentes, enfermedades previas significativas, quemaduras profundas que
afecten a cara, ojos, perin, mano y pie.
- Quemadura moderada:
Entre 15 y 25% de SCT de 2 grado, en edades hasta los 14 aos.
Entre 20 y 31% de SCT de 2 y 3 grado, en adultos.
- Quemadura pequea por alto voltaje.
- Quemaduras trmicas o qumicas limitadas al ojo.
- Quemadura leve:
Hasta 15% de SCT de 2 grado, superficial hasta los 14 aos.
Hasta 10% de SCT de 2 grado, profundo y hasta 20% de SCT de 2 grado

superficial en adultos.
Una vez calculada la extensin, profundidad, localizacin, zonas especiales y

algunos aspectos importantes dentro de la localizacin; como quemaduras
circulares de las extremidades, quemaduras faciales con compromiso de mucosa
nasal u oral, se llega al diagnstico definitivo de la lesin anotando:
Quemadura grado II o grado III.
Agente causante.
Localizacin: cara, cuello, trax, extremidades.
Zonas especiales.
Riesgo de quemaduras respiratorias.
Lesiones asociadas como fracturas, trauma, etc.
El pronstico vital de un quemado se refiere a la posibilidad de supervivencia y

est directamente relacionado con la extensin y profundidad de la quemadura. El
pronstico de secuelas est principalmente relacionado con la localizacin de las
quemaduras, por ejemplo, secuelas en cara, manos y pliegues, son ms
incapacitantes que retracciones o bridas localizadas en otras zonas corporales.
444
Soporte Vital
El tratamiento inmediato del quemado es muy similar al que se realiza con el

paciente politraumtico, aunque con algunas peculiaridades que es importante
conocer ya que son totalmente especficas de este tipo de pacientes. Lo primero
que tenemos que hacer es parar el proceso de la quemadura, se evacuar al
paciente del lugar del siniestro, controlando todos los restos de llamas que existan
en sus ropas, procediendo inmediatamente a desvestirlo. Aplicaremos agua sobre
la superficie quemada, limitndose al empleo de agua fra a pequeas reas
durante periodos de tiempo no superiores a 5 o 10 minutos para evitar la
hipotermia. A continuacin manejaremos al paciente como cualquier otro
politraumatizado, evaluaremos la va area y su estatus ventilatorio. Buscaremos
signos clnicos de obstruccin de la va area y/o de quemadura inhalatoria, ya
que el retraso en su deteccin hace que el manejo de la va area sea muy difcil
o, a veces, imposible. A todo paciente con quemaduras extensas o que se asuma
que haya inhalado "humos" se le administrar FiO2 45%. Si el paciente presenta
prdida de vello nasal, quemaduras faciales, de la vula, orofarngeas, de la va
area superior y ha sido encontrado en rea cerrada se entender que ha sufrido
inhalacin.
En cualquier persona con quemaduras extensas, que interesen el 30% de su

superficie corporal total, se establecern inmediatamente medidas de soporte
hemodinmico. Se elegirn venas perifricas de calibre grueso en las
extremidades superiores, incluso si estn afectados. Una medida prudente es la
colocacin de una sonda vesical para medir la diuresis horaria y detectar la
presencia de mioglobina o hemoglobina en la orina.
La fluidoterapia se basa en la administracin de solucin Ringer-Lactato a ritmo

rpido, puesto que la prdida de la cubierta cutnea desequilibra el medio interno
produciendo una gran prdida de plasma, agua y electrolitos.
Otro aspecto fundamental es la analgesia y en ocasiones sedacin segn la

valoracin inicial. Se administra generalmente Meperidira o Morfina siempre por
va parenteral. Xeperidina 1 amp. de 100 mgr diluida hasta alcanzar 10 CC. Aplicar
20-30 mgr I.V. hasta control del dolor, si es necesario repetir 2 o 3 bolos. Tambin
se puede utilizar 1-3 mgr de Morfina I.V, que generalmente produce analgesia y
sedacin. Si es necesaria una mayor sedacin se puede administrar Diazepan 2-3
mgr I.V. en pacientes muy ansiosos.
Parar el proceso de la quemadura
Desvestirlo
Agua fra durante 5-10 min. (apsitos hmedos)
445
Ringer-lactato a perfusion rpida
Oxigeno 45% si precisa
Analgesia / sedacin si es necesario
En quemados con afectacin de ms del 20% de su extensin corporal debe

prevenirse la presencia del shock.
f. Golpes y contusiones
Una contusin es el aplastamiento y rotura de vasos sanguneos de un tejido,

generalmente a un nivel superficial (cercano a la piel). La causa es siempre un
golpe violento. La gravedad depende en su mayor parte de dnde se ha recibido el
golpe.
No hay que confundir contusin con hematoma. Este ltimo es el sntoma visible,
la coloracin morada de la piel a causa del derrame de sangre interno, y puede ser
causado por una contusin o por una lesin de otro tipo (una fractura y luxacin,
un desgarro muscular, etc.).
Sntomas.
Se nota tensin en el msculo y en la piel, y el dolor suele ser intenso. A veces se

produce hematoma, pero no siempre (depende de la profundidad a la que estn
los vasos sanguneos rotos y del volumen de la hemorragia).
Recomendaciones.
Aplicar fro (pero no hielo). A veces es conveniente aplicar un vendaje

compresivo, pero no debe mantenerse durante mucho tiempo (unos 20 minutos. Si
es necesario, tras ese tiempo se afloja el vendaje y 5 minutos despus se vuelve a
poner).
Despus de lo anterior, aplicar una pomada antiinflamatoria y antidolorosa,

si no hay lesin en la piel. Tambin se puede aplicar algn producto en spray (tipo
Reflex), pero siempre en el caso de que no haya heridas o abrasiones.
Si la contusin es importante y se produce en una pierna, habr que

mantenerla en alto, a ser posible durante algunas horas.
No se debe dar masaje ni frotar.
Prevencin:
446
Resulta imposible predecir cuando se va a recibir un golpe. nicamente aquellos
estilos donde no se practique contacto alguno estn relativamente a salvo de
contusiones.
g. Politraumatizados
Se define como politraumatizado a todo individuo que sufre traumatismos (golpes)

de mltiples rganos (hgado, bazo, pulmn, etc.) y sistemas corporales
(circulatorio, nervioso, respiratorio, etc.), algunos de los cuales comporta, aunque
slo sea potencialmente, un riesgo vital para el accidentado.
En el caso de una lesin traumtica, tal como un accidente de automvil o una

cada, el sangrado interno puede no ser aparente de forma inmediata. Sin
embargo, dados los peligros del sangrado interno, hay que sospecharlo si se
observan alguno de los siguientes signos:
Sangrado de los odos, nariz, recto, vagna o vmitos de sangre o sangre

en el esputo (flemas tras toser o escupir).
Contusin del cuello, del trax o el abdomen.
Heridas que han penetrado en el crneo, en el pecho o en el abdomen.
Tumefaccin o dolor abdominal, a menudo acompaado de espasmo de los

msculos abdominales.
La hemorragia interna puede producir shock (colapso) porque el volumen de

sangre en el cuerpo se hace menor. La persona puede sentir debilidad, sed y
ansiedad (sensacin de muerte inminente). La piel est fra y la respiracin se
hace rpida y superficial; el pulso rpido y dbil; y aparecen temblores y gran
intranquilidad. Se puede llegar a la prdida de conciencia, sobre todo cuando se
est de pie o sentado, con recuperacin al tumbarse. Es muy conveniente la
elevacin de las piernas en caso de shock. Cualquier situacin de shock requiere
atencin mdica urgente inmediata.
h. Intoxicaciones
Las Intoxicaciones se pueden producir por una de estas tres vas:
Por la boca (intoxicacin por ingestin).
Por el aparato respiratorio (intoxicacin por inhalacin).
447
Por la piel (intoxicacin por inoculacin).
Por Ingestin: los txicos pueden ser de los siguientes tipos:
Alcalinos
cidos
Otros
Tratamiento contra alcalinos (hipoclorito, amoniaco, soda custica, etc.)
Dar rpidamente un vaso de agua para diluir el txico.
Aadir vinagre o jugo de limn a un segundo vaso de agua.
Despus le daremos leche, aceite de oliva o clara de huevo.
No provocar el vmito !!
Tratamiento contra cidos (cido actico, clorhdrico, ntrico, etc.)
Dar rpidamente un vaso de agua para diluir el txico.
Despus se le d un vaso de leche o bicarbonato.
Tras esto le daremos aceite de oliva o clara de huevo.
NO PROVOCAR EL VMITO !!
Tratamiento contra otros txicos
El tratamiento contra otros txicos de tipo general se har:
Diluir el txico.
Provocar el vmito.
Cuando el tipo de txico es desconocido se usa como antdoto:
448
Una taza de t fuerte.
Varias cucharadas de leche de magnesia.
Dos rebanadas de pan tostado.
Por Inhalacin: El mayor nmero de intoxicaciones por inhalacin son

producidas generalmente por monxido de carbono, aunque existen numerosos
txicos que se absorben por el aparato respiratorio.
Tratamiento:
Aislar a la vctima de la atmsfera txica y hacerle respirar aire puro.
Si se observa parada respiratoria practicarle las maniobras de

resucitacin en el ambiente exterior del mismo lugar del accidente.
Precauciones:
No intentarlo jams estando solo. Si son dos socorristas solamente uno

entra y el otro permanece en el exterior.
Atarse a la cintura una soga que permita al que permanece en el exterior

extraer a su compaero a la menor seal de alarma.
Si es posible se debe penetrar en la zona txica con una mscara

antigs.
Coger a la vctima por la cintura y sacarla al exterior.
Por Inoculacin
Se produce generalmente por mordeduras de animales, serpientes, culebras,

insectos, etc.
Mordeduras de Serpientes y Picaduras de Escorpiones y Alacranes
Pueden provocar graves intoxicaciones e incluso ser mortales.
Tratamiento
Colocar un torniquete, no muy apretado, por encima de la mordedura

para evitar su difusin por el organismo.
449
Introducir la parte mordida en agua helada o colocar compresas de hielo
sobre las lesiones.
Practicar una incisin en forma de X sobre cada una de las dos huellas
paralelas y puntiformes que habr originado la mordedura de la vbora o sobre la
picadura del alacrn o escorpin.
Succionar sin temor, aplicando la boca sobre las heridas producidas,

escupiendo a continuacin la sangre y veneno extrados.
Colocar despus sobre la herida hielo triturado o agua fra y vendar.
Evacuar al accidentado al hospital ms cercano.
Picaduras por Insectos
Tratamiento
Si se percibe el aguijn, extraerlo.
Aplicar sobre la picadura un trozo de tela empapado en amoniaco o agua

muy fra.
Si no es posible extraer el aguijn, se aplicar una pasta hecha con

bicarbonato sdico y agua.
En caso de mltiples picaduras:
Sumergir al paciente en un bao de agua fra bicarbonatada durante 15

minutos.
Envolverlo en una sbana y trasladarlo urgentemente al hospital.
i. Atragantamiento
Cuando un adulto presenta un ahogo sbito por un atragantamiento se utiliza la

Maniobra De Heimlich. El atragantamiento puede deberse a una comida, o cuerpo
extrao que queda atascado entre la bifurcacin del esfago y traquea
presionando la epiglotis e impidiendo la respiracin. Para realizar el procedimiento
la vctima puede estar de pies o sentada, la persona que ejecuta la maniobra de
Heimlich se pondr de pies y por detrs, abrazando a la vctima a nivel de la
cintura. Se coloca una mano cerrada en puo a nivel del abdomen de la vctima, y
con la otra mano se agarra la mueca de la mano anterior. En esta posicin es
fcil que al realizar presiones intensas en forma de abrazo, la vctima sea
levantada en la maniobra, pero es incluso recomendable, se deben repetir
450
presiones intensas hasta que el objeto causante del problema sea expulsado por
la boca.
En el caso de nios pequeos, es mejor colocarlos con la cabeza hacia abajo y

ejercer la presin sobre el abdomen para expulsar el objeto, no dar palmadas si es
un objeto slido ya que puede incrustarse, si no es as pueden darse hasta cinco
golpes rpidos en la espalda en la direccin que queremos que tome el objeto. En
el caso de recin nacidos la presin puede realizarse con una sola mano
empujando suavemente el abdomen hacia arriba.
j. Shock
La prdida abundante de sangre (no siempre visible), el fro, el miedo, golpes

recibidos durante el accidente y ciertas enfermedades, en particular las cardiacas,
repercutirn en la circulacin sangunea. En cualquiera de estas situaciones el
herido puede estar plido, tener fro, sus extremidades se enfran (pies, manos,
orejas, nariz); est angustiado, tiene sed. La presin sangunea se reduce en las
arterias, el corazn late ms deprisa y con menos fuerza; el pulso radial es dbil y
rpido (ms de 100 latidos/minuto), casi imposible de palpar, se trata del Shock o
colapso. Se define el shock como un estado de insuficiencia circulatoria perifrica
aguda causada por la alteracin de la regulacin circulatoria o prdida de lquido
circulante.
Recomendaciones:
Acostar a la vctima en posicin horizontal (de espaldas si est consciente,

o de lado si est inconsciente); en esta posicin la sangre circula mejor y puede
aportar oxgeno al cerebro;
Elevar las piernas;
Mantener abrigado y evitar cualquier movimiento, en caso de tener que

realizarlos debe hacerse lentamente y procurando una posicin horizontal.
Buscar una hemorragia externa (oculta a veces por la ropa, sobre todo en
invierno o tiempo fro) y detenerla;
Interrogar al herido o a los presentes (un golpe, incluso poco violento,

puede provocar una hemorragia interna); la vctima puede verse afectada por una
enfermedad cardiaca y sufrir dolor torcico;
Avisar al 125 o al nmero de urgencias de la EPS, pues el tratamiento del

shock necesita cuidados mdicos especializados. El transporte debe hacerse bajo
vigilancia mdica.
451
452
ANEXO Q. PROCEDIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O

PREVENTIVAS
LECHESAN.S.A.
453
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para establecer las acciones correctivas y preventivas y
determinar las fuentes y causas de no conformidades del sistema HSEQ.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde identificar la No Conformidad real o potencial hasta que
se cierra la No Conformidad y se archiva.
Coordinador HSEQ
454
INICIO
Identifica y registra la No Jefe de rea

conformidad real o potencial en el
formato. BHF09-04
Analiza las causas y define las

Jefe de rea
acciones preventivas o correctivas
a implementar y designa
responsable
Jefe de rea
Implementa la accin
Verifica el cumplimiento de la Jefe de calidad

accin.
NO La accin
tomada fue
eficaz
SI
Cierra la No Conformidad y archiva Coordinador HSEQ
registro
FIN
455
5. DESCRIPCION
1. El responsable del proceso identifica la No Conformidad real o potencial a

travs de:
o Evaluacin de satisfaccin de los clientes, usuarios y otras partes

interesadas
o Material de empaque
o Materias primas
o Producto en proceso
o Producto terminado
o Resultados de anlisis de indicadores de gestin
o Resultados de la revisin por la direccin
o Auditorias del Sistema de Gestin
o Aplicacin de los procedimientos
o Quejas
o Evaluacin de cumplimiento de requisitos legales aplicables
o Otros.
El responsable del proceso diligencia el Registro de Accin Correctiva y

Preventiva, en la parte de descripcin de la No Conformidad potencial o real.
2. El Responsable del proceso evala e identifica las causas, las acciones
correctivas o preventivas inherentes a la No Conformidad, designa al responsable
de implementar estas acciones y diligencia el Registro de Accin Correctiva y
Preventiva.
Nota: Frente a toda No Conformidad no es necesario tomar accin correctiva o

preventiva. El Responsable del proceso evala esta necesidad con criterios de
severidad causada y/o recurrencia. En caso que no encuentre mrito para
implementar acciones correctivas o preventivas, basta con definir el tratamiento
inmediato de la No Conformidad (Correccin) y se deja registro de la misma. En
ese caso no se siguen las dems etapas de este procedimiento.
3. El responsable de la accin correctiva o preventiva, ejecuta las acciones

definidas en el Registro de Accin Correctiva y Preventiva, de acuerdo al
plazo y a las condiciones establecidas.
4. El jefe de control de calidad verifica la accin implementada, evidenciando la

eliminacin de la causa de la No Conformidad.
5. Si la accin tomada no fue eficaz, se vuelven a analizar la causa s y a definir

las acciones preventivas o correctivas a implementar.
456
6. si la accin tomada fue eficaz EL coordinador HSEQ cierra la No Conformidad
dejando constancia en el Registro de Accin Correctiva y Preventiva
457
ANEXO R. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
TIPO DE ACCION
CORRECTIVA Solicitud No Responsable: Fecha de Solicitud:
PREVENTIVA
FUENTE DE DETECCION DE LA NO CONFORMIDAD
Evaluacin de satisfaccin de los clientes, Resultados de anlisis de indicadores
usuarios y otras partes interesadas de gestin
Resultados de la revisin por la direccin Auditorias del Sistema de Gestin
integrado
Aplicacin de los procedimientos Sistema de gestin ambiental
Sistema de gestin en SYSO Evaluacin de cumplimiento de
requisitos legales aplicables.
Otros (cual?):
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O REAL
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA
458
PLAN ACCION A IMPLEMENTAR
TAREA RESPONSABLE FECHA DE

IMPLEMENTACIN
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCION OBSERVACIONES
VERIFICACION DE ACCION IMPLEMENTADA

SI CUMPLIO NO
CUMPLIO
DOCUMENTOS MODIFICADOS
459
AUTORIZACION DE CIERRE DE ACCION
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO FIRMA COORDINADOR HSEQ
460
ANEXO S. PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS
LECHESAN.S.A.
461
1. OBJETIVO
Establecer las actividades, criterios y los responsables para la planeacin,
ejecucin y control de las Auditoras Internas del Sistema de Gestin de calidad,
gestin ambiental y gestin en SYSO.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las auditoras internas que se realicen al
Sistema de Gestin de calidad, gestin ambiental y gestin en SYSO.
COORDINADOR HSEQ
462
INICIO
Elabora programa de Auditoras Coordinador HSEQ
Elabora plan de auditora Auditor lder interno
Prepara la auditora Auditor lder interno
Realiza reunin de apertura

Auditor lder interno
Realiza reunin de cierre

Elabora y entrega informe de Auditor lder interno

auditora
Evala la auditora interna del

Sistema de Gestin
FIN
463
DESCRIPCIN
1. El Coordinador HSEQ programa en el mes de julio la auditora interna del

Sistema de Gestin integrado a desarrollarse en Agosto, definiendo el Programa
de Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene el
auditor lder designado, el alcance, la fecha de auditora, los procesos a auditar,
los recursos necesarios y las observaciones generales. La programacin debe
asegurar que cubra todos los procesos del Sistema de Gestin.
El procedimiento para la seleccin de auditores internos se realiza por perfil del

auditor interno segn criterios establecidos del manual de funciones perfil de
cargo.
El auditor interno se tendr en cuenta como proveedor cumpliendo con

documentacin solicitada en el procedimiento de seleccin, evaluacin y
reevaluacin de proveedores BHPP05-02.
Evaluacin y certificacin de experiencia del auditor interno BHF05-10
2. El auditor interno lder asignado recibe por parte del Coordinador HSEQ los
documentos y formatos necesarios para la auditoria. Una semana antes de la
fecha acordada para la auditoria elabora y publica el Plan de Auditora Interna
del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene la agenda detallada de las
actividades para esa auditora. objetivo general y el alcance de este, los procesos
a auditar, el auditor o equipo auditor asignado, el auditado, las fechas de auditora
y las observaciones generales.
El Auditor o equipo auditor debe preparar el Lista de Chequeo de Auditora

Interna, En cuya aplicacin deben tenerse en cuenta las siguientes etapas de los
procesos:
Planear: revisar la ficha de caracterizacin de proceso e indagar al

auditado por el objetivo del proceso, las interacciones con otros procesos
(proveedores, entradas, salidas, clientes) y los requisitos legales aplicables.
Hacer: Verificar con el auditado el cumplimiento de los procedimientos

relacionados con el proceso, solicitando la evidencia (registros) de ese
cumplimiento.
Verificar: Solicitar los resultados del seguimiento a los indicadores del

proceso.
Actuar: Solicitar las acciones correctivas y preventivas que se hayan

definido para el proceso.
464
3. Segn lo establecido en el Plan de Auditora Internas del Sistema de
Gestin HSEQ. se lleva a cabo la reunin de apertura, dejando registro, con el
fin de que se traten los siguientes puntos:
Presentacin del equipo auditor y los auditados

Revisin del Plan de Auditora Internas del Sistema de Gestin.
Objetivo de la auditoria.
Metodologa para la realizacin de la auditoria.
Aclarar dudas con relacin al plan de auditoras.
Establecer los canales de comunicacin auditor-auditado
Disponibilidad de recursos.
4. La auditoria debe ser realizada de acuerdo a lo programado en el Plan de

Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. . Las evidencias se renen a
travs de entrevistas, revisin de documentos, anlisis de registros, observaciones
de actividades y condiciones en las reas de inters. Los hallazgos deben ser
documentados con el detalle que permita identificar su ubicacin exacta y el
documento de referencia.
5. La reunin de cierre debe ser realizada con las mismas personas que
estuvieron en la reunin de apertura. Se informa el grado de cumplimiento del
objetivo y el alcance de la auditoria, las oportunidades de mejora, las fortalezas del
sistema y las No Conformidades encontradas. Se deja evidencia de la reunin de
cierre.
6. El auditor Lder elabora y entrega el Informe de Auditora Interna, con la

informacin presentada y revisada en la reunin de cierre. Este informe contiene:
objeto, alcance, nombre de procesos auditados, nombre equipo auditor, fortalezas
del sistema, aspectos a mejorar, hallazgos de No Conformidades, Conclusiones y
firma de auditor lder y responsables del rea auditada.
Las conclusiones deben referirse al grado de implementacin y eficacia del

Sistema de Gestin y al grado de cumplimiento de las disposiciones planificadas
(manual, procedimientos, instructivos, etc.), de la norma NTCISO 9001:2008.
7. El Comit HSEQ recibe y revisa el Informe de Auditora nterna, para tomar

las acciones correctivas y preventivas del caso y asignar, tiempo, recursos y
responsables segn lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas BHPP09-03.
Anexos
Formato Programa de Auditora Interna del Sistema de Gestin BHF09-08
465
Formato Plan de Auditora Interna del Sistema de Gestin BHF09-09
Formato Lista de Chequeo de Auditora Interna BHF09-10
Formato Informe de Auditora Interna BHF09-11
466
ANEXO T. PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA DIRECCIN
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR

LA DIRECCION
LECHESAN.S.A.
467
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para que la Gerencia de LECHESAN S.A., revise los

sistemas de gestin de calidad, gestin ambienta y gestin de S y SO para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia contina.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde que el Gerente solicita indicadores e informes de los
procesos hasta que se definen acciones frente a incumplimientos en el plan de
mejoramiento.
GERENTE GENERAL
468
INICIO
Solicita indicadores e informes de Gerente General

los procesos
Entregan informe de indicadores

Jefes de rea y
coordiandor HSEQ
Cita reunin comit de Calidad

Gerente General
Revisa el SG HSEQ con el comit

Gerente General
Ejecuta Plan de mejoramiento Jefes de rea y

coordiandor HSEQ
Efecta seguimiento al Plan Gerente General
Define acciones frente a Jefes de rea y

incumplimientos coordinador HSEQ
FIN
469
DESCRIPCIN
1. En el mes de Enero el Gerente solicita a los procesos responsables:
Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con

los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba
Revisin de la polticas del sistemas de gestin de calidad, ambiental y SYSO
y los objetivos.
Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas incluidas
quejas
Retroalimentacin del cliente
Resultados de la participacin y consulta
Desempeo de los procesos y la conformidad con el producto
Desempeo del sistema de gestin HSEQ de la organizacin (indicadores)
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas del sistema de gestin
Estado de la investigacin de incidentes,
Estado de las acciones correctivas y preventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a
cabo por la direccin
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales
Las recomendaciones para la mejora
2. El Gerente revisa los informes y cita a reunin al comit a los jefes de rea y
al Coordinador HSEQ.
3. En reunin del Gerente con los jefes de rea y el Coordinador HSEQ, se

revisa punto a punto los elementos de entrada para la revisin por la Direccin
segn la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001, OHSAS 18001:2007 y se define
el plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados presentados en ese informe,
del cual se deja registro en el informe de revisin por la Direccin.
4. Los responsables de los Procesos implementan las acciones definidas en el

plan de mejoramiento del sistema de Gestin HSEQ..
5. El Gerente efecta seguimiento a la ejecucin del Plan de Mejoramiento del

Sistema de Gestin de calidad, gestin ambiental y gestin en SYSO.
470
6. En caso de detectarse incumplimientos, los jefes de rea y el Coordinador del
sistema HSEQ definen las acciones correctivas a tomar de acuerdo al
procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS BHF09-04
471
ANEXO U. PLAN DE AUDITORIA PRIMERA AUDITORIA INTERNA DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN.
Realizar una auditora interna a todos los procesos del

Objetivo: sistema de Gestin Integral de LECHESAN.
Determinar si el Sistema de Gestin Integral es conforme con
Alcance: las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y con los requisitos del SGI
establecidos por la organizacin y verificar si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.
Fecha: 11/09/10
Auditor Lder: JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ
ACTIVIDADES DE AUDITORIA
FECHA HORA PROCESO AUDITOR AUDITADO

11/08/10 Todo el personal de la
08 00 AM Reunion de Apertura organizacin
Proceso Direccin, poltica,
Planificacin, Objetivos,
comunicacin, DIEGO ANAYA G-
NTC ISO 9001:2008: 4.1., 4.2., JULIO ENRIQUE
08 30 AM
10 30 AM
5.1., 5.2., 5.3., 5.4, 5.5., 5.6, 8.2.1. J.P MATEUS LUGO
NTC OHSAS 18001:2007: 4.1., LUZ MILA TORRES
4.3., 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.6 ACUA
NTC ISO 14001:2004: 4.1., 4.3.,
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.6
Planificacin, identificacin y
evaluacin de aspectos e impactos
Planificacin identificacin
requisitos legales Ambientales y
evaluacin del cumplimiento
NTC ISO 14001:2004: HENRY GARCIA
4.3.1, 4.3.2., 4.5.2 LUZ MILA TORRES
10 30 AM
12 30 PM
Planificacin identificacin de J.P ACUA
peligros, control y evaluacin de DIEGO ANAYA
riesgos GONZALEZ
Planificacin identificacin y
evaluacin de requisitos legales
S&SO
NTC OHSAS 18001:2007:
4.3.1, 4.3.2., 4.5.2
Revisin de pendientes auditora
anterior y revisin de POES (
Planes operacionales J.S LUZ MILA TORRES
10 30 AM especializados ) ACUA
12 30 PM Compras en Calidad y ambiental MONICA LUCIA
(7.4; 8.2.3.) HERNANDEZ
4.4.6 RAQUEL GONZALEZ
Compras en S&SO
472
4.4.6
Mantenimiento y calibracin J.P
14 00 PM NTC ISO 9001:2008 WILSON MARIN
16 00 PM 6.3, 6.4, 7.6 PEDRO TELLEZ
NTC ISO 14001:2004: 4.5.1
Objetivos, metas y programas J.S
NTC ISO 9001:2008:
14 00 PM 5.4.1 LUZ MILA TORRES
NTC ISO 14001:2004: ACUA
16 00 PM
4.5.1, 4.3.3. HENRY GARCIA
NTC OHSAS 18001:2007
4.5.1, 4.3.3.
Investigacin de incidentes, J.P
accidentes, no conformidades, DIEGO ANAYA
acciones correctivas y preventivas LUZ MILA TORRES
Ohsas 4.5.3. ACUA
16 00 PM
No conformidades acciones TODOS LOS
17 00 PM
correctivas y preventivas RESPONSABLES DE
Ambiental: 4.5.3. PROCESO
Calidad 8.5.3, 8.5.4
17 00 PM J.P- J.S
Balance equipo auditor
17 30 PM
Recorrido por las instalaciones
Visita a planta de produccin y
comercializacin de leche entera
HENRY GARCIA
pasteurizada, agua ozonizada,
ANDRES MEDINA
refrescos y comercializacin de
MONICA
productos alimenticios.
Preparacin y respuesta ante J.P- J.S HERNANDEZ
OSCAR ROMERO
06 00 AM emergencia,
12/08/10 10 00 AM 4.4.7 ohsas y ambiental
ADRIANA
GUTIERREZ
Control operacional
JULIO MATEUS
Ohsas y ambiental 4.4.6., 4.4.7.,
JOHANA GARCIA
4.4.3., 4.3.3.,4.5.1
( Consumos de agua y energa )
Calidad 6.3., 6.4., 7.1., 7.5.1.,
7.5.2., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., 7.6.,
8.1., 8.3., 8.5., 8.2.4.
Revisin por la Direccin
NTC ISO 9001:2008:
13 00 PM 5.6. J.P- J.S
JULIO MATEUS
14 00 PM NTC ISO 14001:2004:
4.6.
NTC OHSAS 18001:2007
14 00 PM J.P- J.S
Balance equipo auditor
15 30 PM
15 30 PM Reunin de cierre y presentacin J.P- J.S Todo el personal de la
16 00 PM de resultados organizacin
NOTA: La programacin se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duracin de las entrevistas o la

facilidad de auditar primero unos procesos que a otros.
Observaciones:
1. Favor disponer, para el primer da, los siguientes documentos:
Una copia del Listado maestro de documentos y registros, del sistema de gestin.
Cmara de comercio con vigencia de menos de 30 das calendario.
473
En consideracin a que los procesos de comunicacin interna estn relacionados con las interfases entre los
diferentes procesos del Sistema de Gestin y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y
de los objetivos del Sistema de Gestin (comunicacin horizontal y vertical), la auditora a la componente
comunicacin interna ser evaluada durante la auditora a todos los procesos del Sistema de Gestin. As
mismo, la componente comunicacin externa ser abordada en la auditora a todos los procesos del Sistema
de Gestin que generen comunicacin externa con las partes interesadas.
En todos los procesos se auditara:

NTC ISO 14001:2004: 4.4.1., 4.4.5., 4.5.4., 4.4.4, 4.4.3.
NTC OHSAS 18001:2007: 4.4.1., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.4, 4.4.3.1., 4.4.3.2.
NTC ISO 9001:2008: 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 6.1., 6.3., 6.4., 8.2.3., 8.4., 8.5
______________________________________________________
AUDITOR LIDER
474
ANEXO V. REPORTE PRIMERA AUDITORIA
Fecha de Auditoria: 2010/08/11 Auditoria No.

y 12 3
Objetivo de la Auditoria
Realizar una auditora interna integrada a todos los procesos del

sistema de Gestin de la Calidad de LECHESAN S.A.
Alcance:
planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e ISO 18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos por
la organizacin y verificar si se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.
Procesos Auditados:
Todos los procesos del sistema de Gestin Integrado.
Nombre de Auditor Lder:
JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ: CALIDAD Y AMBIENTAL

JACKELINE SOTO: SYSO
Fortalezas del Sistema
La experiencia y la trayectoria de la organizacin, unido al alto nivel de

competencia y formacin del personal involucrado en la ejecucin de los
procesos de formacin, son garanta de seriedad y cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la organizacin.
La inversin realizada por la organizacin para la recuperacin de las

aguas de lavado, porque disminuye el impacto ambiental por consumo y
por vertimiento, al tiempo que trae beneficios econmicos por su
reduccin.
475
Aspectos a Mejorar
No Conformidades Detectadas
4.3.1 (AMBIENTAL)
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos para:
Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro
del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta
los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados
implementar esta informacin y mantenerla actualizada.
4.5.2. (AMBIENTAL)
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin no establece,
implementa y mantiene procedimientos para:
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.
mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
4.3.2 (AMBIENTAL)
La organizacin no establece, implementa y mantiene para identificar y tener
acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
4.4.6 (AMBIENTAL)
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y
servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
Conclusiones
De acuerdo con los hallazgos, el sistema de gestin integrado de la

empresa no es conforme con las disposiciones planificadas, y por ende no
lo es con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO
18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos por la organizacin.
476
Firma Auditor Lder:
477
ANEXO W .FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA PRIMERA
AUDITORIA

PREVENTIVA 4.3.2 Coordinador HSEQ 13 de agosto de 2010
integrado
Otros (cual?):
La organizacin no establece, implementa y mantiene para identificar y tener acceso a los

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA ( 5 por qu?)
No se cumple con la metodologa establecida para identificacin de requisitos legales y

otros aplicables a la organizacin.
No se clarifico en la socializacin de la metodologa de identificacin y actualizacin de

requisitos legales y otros a los responsables de esta actividad.

IMPLEMENTACIN
Socializar la metodologa de Coordinador de HSEQ 27 de agosto de 2010
identificacin de requisitos legales
y otros aplicables a la
organizacin.
Evidenciar el cumplimiento de la Coordinador de 23 de agosto de 2010

legislacin actual incluyendo HSEQ
478
requisitos como: res 1309 de 2010,
res 1512 de 2010, y otros
requisitos relacionados a los
aspectos ambientales aplicables a
la organizacin.

Control y seguimiento de la Matriz

de Requisitos Legales agosto 23 del 2010
Establecer en la matriz de agosto 23 de 2010
requisitos legales fecha de ltima
revisin y observaciones para
evidenciar cambios que se puedan
presentar

SI CUMPLIO NO CUMPLIO
479
PREVENTIVA 4.4.6 Coordinador HSEQ
integrado
Evaluacin del cumplimiento de
requsitos legales aplicables.
Otros (cul?):
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos relacionados con

aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por
la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo contratistas.
No se contempla seguimiento y control a gestores externos de servicios para el proceso

del sistema de gestin ambintal.
El proceso de integralidad de sistemas solo se contempla en el formato de seleccin de

proveedores criterios en cuanto a la implementacin, otorgamientos en sistemas de
gestin y no especificaciones en cuanto a gestin externa de control operacional (plagas,
control de residuos, caracterizacin de aguas, mantenimientos) que la organizacin
maneja.

IMPLEMENTACIN
Solicitar a proveedores de
servicios de manejo integrado de
plagas, manejo de residuos 13 a 16 de agosto de
Jefe de compras
peligros, mantenimiento de 2010
equipos de refrigeracin licencia
ambiental, fichas tcnicas y hojas
480
de seguridad de productos y
sustancias y qumicas utilizadas en
la gestin.
Determinar los criterios en el

procedimiento de seleccin,
evaluacin y reevaluacin de
proveedores que estipulen
requisitos ambientales legales o Coordinador HSEQ 16 de agosto de 2010
tcnicos para la organizacin,
segn el tipo de servicio o
producto requerido

Solicitar a proveedores de 13 a 23 de agosto de 2010
servicios de manejo integrado de
plagas, manejo de residuos
peligros, mantenimiento de
equipos de refrigeracin licencia
ambiental, fichas tcnicas y hojas
de seguridad de productos y
sustancias y qumicas utilizadas en
la gestin.

SI CUMPLIO NO
CUMPLIO
481
PREVENTIVA 4.5.2 HENRY GARCIA agosto 13 de 2010
integrado
Evaluacin de requisitos legales
aplicables
Otros (cul?):
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin no establece,

implementa y mantiene procedimientos para:
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA (5 por qu?)
En el procedimiento de requisitos legales y otros no se documenta la metodologa de

evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros.
La interpretacin del requisito 4.5.2 no se contempla en su totalidad. Se establece la

revisin trimestral pero no la metodologa de evaluacin, herramientas que justifiquen el
seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros y acciones a tomar en caso de
incumplimiento.

IMPLEMENTACIN
Actualizar el procedimiento de COORDINADOR HSEQ 18 agosto de 2010
requisitos legales y otros
Evidenciar el registro de COORDINADOR HSEQ 18 agosto de 2010
seguimiento al cumplimiento de
decreto 1973/95
Evidenciar el cumplimiento de COORDINADOR HSEQ 18 agosto de 2010
decreto 4741/2005 en la matriz de
aspecto ambientales
seguir los lineamientos HENRY GARCIA 30 agosto de 2010
482
establecidos en el auto 00425 del
14 de enero de 2010 de la CDMB
HENRY GARCIA 30 agosto de 2010

Contestar auto 08414 de 24 de
junio de 2010 a la CDMB
Contestar auto 09387 de julio 15 HENRY GARCIA 30 agosto de 2010

de 2010 a la CDMB

Actualizar el procedimiento de
requisitos legales y otros
especificando la metodologa de
16 de agosto de 2010
evaluacin, herramienta a usar y
acciones a implementar ante el
incumplimiento de algn requisito
A partir de la fecha toda A partir de 19 de agosto soporte auto 00425 del
informacin que solicite la CDMB de 2010 14 de enero de 2010
para caracterizacin de aguas Formato v005 de la
residuales de utilizar el formato CDMB
ve.005 segn observaciones
realizadas en el auto 00425 del 14
de enero de 2010
Presentar los requisitos para la A partir de 19 de agosto Soporte auto 08414 de

renovacin del permiso de de 2010 24 de junio de 2010 y
vertimientos y caracterizacin del copia de requisitos
ao 2010 exigidos
contestacin de auto 09387 de 15 A partir de 19 de agosto Soporte de documentos
de julio de 2010 con trmites ante de 2010 solicitados para el registro
la autoridad ambiental del DGA

SI CUMPLIO NO
CUMPLIO
483
PREVENTIVA 4.3.1 COORDINADOR 16 de agosto 2010
HSEQ
integrado
Evaluacin de cumplimiento de
Otros (cual?):
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos para:
Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que

pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido
del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados
implementar esta informacin y mantenerla actualizada.
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA ( 5 por qu?)


IMPLEMENTACIN
Revisar y actualizar del Coordinador HSEQ

procedimiento de identificacin de 16 de agosto 2010
aspectos e impactos ambientales
BHPP12-01
Socializar el procedimiento y 27 de agosto de

matriz de aspectos ambientales a Coordinador HSEQ 2010
todas las reas de la empresa.
16 de agosto de 2010 Actualizacin de
Se contempla dentro del objetivo procedimiento aspectos
del procedimiento la evaluacin de ambientales
los aspectos ambientales.
484
Se incluyeron todos los procesos
de produccin se contemplan los
nuevos proyectos, modificaciones
realizadas a productos o servicios,
as como los asociados con los
servicios prestados por los
proveedores de servicio de control
de plagas y gestin de residuos
peligrosos.
Se incluye en el procedimiento la
metodologa de revisin y
actualizacin de la matriz de
identificacin de aspectos e
impactos ambientales.
Se actualiz la matriz de
identificacin de aspectos e
impactos ambientales incluyendo
el espacio para nuevos proyectos,
aspectos ambientales asociados
con gestin externa de residuos
convencionales y peligrosos y
fumigacin

SI CUMPLIO NO CUMPLIO
Actualizacin de procedimiento de identificacin de aspectos ambientales
485
ANEXO X PLAN SEGUNDA AUDITORIA
Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas

Objetivos: pertinentes a las no conformidades encontradas en la primera auditora.
Determinar si el Sistema de Gestin Integral es conforme con las

Alcance: disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y con los requisitos del SGI establecidos por
la organizacin y verificar si se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
Fecha: 16/09/10
Auditor Lder: JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ
ACTIVIDADES DE AUDITORIA
FECHA HORA PROCESO AUDITOR AUDITADO

16/09/10 07:00 a.m
Reunion de Apertura JP
07:30 a.m
Revisin de las no
conformidades encontradas
07:30 a.m
en la primera auditora J.P
09:00 a.m
NTC ISO 9001:2008: 4.2.3,
6.2.2, 6.3, 7.4.1, 7.5.5, 8.5.2
Revisin de las no J.P
09:00 a.m en la primera auditora
10:30 a.m NTC ISO 14001:2004: 4.3.1.,
4.3.2., 4.4.6., 4.5.2.,
Revisin de las no J.P

10:30 a.m
en la primera auditora
12:00 a.m
NTC OHSAS 18001:2007:
4.4.6., 4.5.2., 4.4.7., 4.3.2.,
12:00 p.m
12:30 p.m Balance de auditora J.P
12:30 p.m
Reunin de cierre TODOS
13:00 p.m
Observaciones: Ninguna
______________________________________________________
AUDITOR LIDER
486
ANEXO Y REPORTE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
Fecha de Auditoria: 2010/09/16 Auditoria No.

4
Objetivo de la Auditoria
Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas

pertinentes a las no conformidades encontradas en la primera auditora.
Alcance:
planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e ISO 18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos
por la organizacin y verificar si se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
Procesos Auditados:
Todos los procesos del sistema de Gestin Integrado.
Nombre de Auditor Lder:

JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ
Fortalezas del Sistema
El reconocimiento y trayectoria de la empresa en la regin, el respaldo

del grupo empresarial y su proyeccin a nivel nacional, son garanta
para su sostenibilidad y crecimiento permanente.
La integracin de los Sistema de Gestin Ambiental, Calidad y Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial, lo cual optimiza la asignacin de
recursos y la creacin de sinergias positivas para la maduracin del
desempeo de la empresa en medio ambiente, calidad, salud y
seguridad.
487
Aspectos a Mejorar
Reubicacin y adecuacin del cuarto de residuos slidos, acorde al manual

de gestin integral de residuos slidos.
El reemplazo de la sealizacin de papel pegada a las paredes de la

planta por material inerte, lavable y que permita ser retirada en las
operaciones de limpieza y desinfeccin, con el fin de evitar acumulacin de
suciedades y por ende posible contaminacin.
La ubicacin de las canecas de basuras y productos devueltos sobre

estibas, separadas de las paredes y demarcacin de los pisos para la
ubicacin de las reas de almacenamiento y circulacin, de tal manera que
permita un mejor orden, limpieza de estas reas.
La eliminacin general de materiales en desuso de la planta, la

delimitacin con cinta de las reas de trabajo de adecuacin de la
infraestructura y de ubicacin de escombros, de tal forma que se garantice
un mayor orden, facilite las labores de limpieza y se evite posibles
accidentes.
La revisin general de la norma NTC-ISO 14001 directrices para la

obtencin de beneficios financiero y econmicos como apoyo a proceso
estratgico y de calidad soportados en la poltica de optimizacin de
recursos de la organizacin.
Durante la revisin del documento Plan de Emergencias BHP11-09 se

evidenci que cuenta con el anlisis de vulnerabilidad, esquemas de
respuesta para situaciones de emergencia y realizacin de simulacros. Sin
embargo, no se ha realizado el Plan de Accin generado del informe del
simulacro realizado en Diciembre del 2009 debido a que el Proveedor
entreg el mes pasado el informe. Se sugiere realizar e implementar el
plan de accin con prontitud.
No Conformidades Detectadas
4.4.6. (AMBIENTAL)
En las canecas de residuos ubicadas en la zona de embarque no se disponen
dichos residuos de manera adecuada, segn lo establecido por la organizacin.
488
Conclusiones
De acuerdo con los hallazgos, el sistema de gestin integrado de la

empresa es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 18001:2007, con los
requisitos del SGC establecidos por la organizacin y se ha implementado y
se mantiene de manera eficaz.
Firma Auditor Lder:
489
ANEXO Z. FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA SEGUNDA
AUDITORIA

PREVENTIVA 4.4.6 Coordinador HSEQ
integrado
Evaluacin del cumplimiento de
Otros (cul?):
En las canecas de residuos ubicadas en la zona de embarque no se disponen dichos

residuos de manera adecuada, segn lo establecido por la organizacin.
No hay suficiente toma de conciencia por parte del personal respecto al manejo integral de
residuos.
Falta capacitacin referente los impactos ambientales ocasionados por la generacin de

residuos slidos.

IMPLEMENTACIN
Capacitar al personal de la
25 de septiembre de
empresa sobre impactos Coordinador HSEQ
2010
ambientales de la contaminacin.
Hacer campaas para concienciar

al personal sobre el manejo 17 al 26 de septiembre
Coordinador HSEQ
integral de residuos slidos. de 2010
490
Campaa para concienciar al 17 al 26 de septiembre de
personal sobre el manejo integral 2010
de residuos slidos como manejar
los residuos.
Capacitacin sobre impactos
ambientales de la contaminacin
por residuos slidos.

SI CUMPLIO NO
CUMPLIO
491

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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN

PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.

CAMILO HINESTROZA DURAN

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

CAMILO HINESTROZA DURAN

Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al ttulo de

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

A mis abuelos por brindarme su apoyo durante todo mi proceso de formacin

CAMILO HINESTROZA DURAN

El autor expresa sus agradecimientos a:

La Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A., por brindarle la

La Universidad Industrial de Santander, por permitirle ser parte de una institucin

El Ing. Walter Pardav Livia, por sus asesoras y acompaamiento durante el

Todas las personas que de una u otra forma influyeron en el desarrollo y

Foto 1 Oficinas Administrativas (Pasteurizadora Santandereana de Leches

Figura 1. Estructura Organizacional LECHESAN S.A. 34

Tabla 1. Portafolio de productos fabricados en bucaramanga. ............................. 36

Grafica 1 diagnostico inicial del cumplimiento de requisitos de la Norma ISO

ANEXO A.DIAGNOSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004 128

Accidente Ambiental: Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones

Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.

Auditora: Examen sistemtico, para determinar si las actividades y los resultados

Compatibilidad: Es la caracterstica que permite entre las sustancias y/o

Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una

Emergencia: Es cualquier evento repentino que altera la cotidianidad de la

Hojas de seguridad: es una recopilacin de informacin relacionada con la salud

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o

Lugar de trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades

Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin

Medio ambiente: entorno en el cual la organizacin opera, incluidos el aire, el

Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a

No conformidad: Cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas,

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica

Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o

Partes interesadas: Individuos o grupos interesados o afectados por el

PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

Poltica Ambiental: Declaracin por parte de la organizacin de sus intenciones y

Prevencin de la contaminacin: utilizacin de los procesos, tcnicas,

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia

Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del

Residuo Reciclable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento slido

Segregacin en la fuente: Es la clasificacin de los residuos en el sitio de

Sistema de gestin ambiental: Parte del sistema de gestin de una organizacin

SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

HSEQ: Higiene, seguridad, medio ambiente y Calidad.

TITULO: SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2004 EN LA

AUTOR: Camilo Hinestroza Durn

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestin, Ambiente, Mejoramiento Continuo, Programas de

En este documento se describe el diseo, la documentacin e implementacin del Sistema de

El proyecto culmina con la implementacin del sistema, la documentacin de los procedimientos,

Title: ENVIRONMENTAL SYSTEM OF MANAGEMENT BASED ON THE STANDARD ISO

Author: Camilo Hinestroza Durn

Key words: Management system, development, continuous improvement, program management,

Dado que la expansin econmica y la globalizacin son fenmenos inminentes, y

La proteccin del medio ambiente se ha convertido en una meta comn dentro de

Como resultado de esta situacin la empresa PASTERIZADORA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en el mbito empresarial se est dando gran importancia a la

Con la implementacin de esta norma la Pasteurizadora Santandereana de

1.3.1 Objetivo General