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OBJETIVO DE LA VISITA____________________________________________________________________________
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CALI-
ASPECTOS A VERIFICAR FICA- OBSERVACIONES
CIN
PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y
4.-
COMPLEMENTARIOS
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de limpieza y
4.1 desinfeccin especfico para la planta (operativo y estandarizado) y se
cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de control de plagas
4.2
especfico para la planta y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de manejo y disposicin
4.3 de desechos slidos o basuras especfico para la planta y se cumple
cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de manejo y disposicin
4.4
de desechos lquidos especfico para la planta y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de calibracin de
4.5
equipos e instrumentos de medicin especfico para la planta y se cumple
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cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de mantenimiento
4.6 preventivo de equipos e instalaciones especfico para la planta y se cumple
cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de capacitacin a todo el
4.7 personal de la planta en higiene y proteccin de alimentos y en el sistema
HACCP y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa de control de proveedores y se
4.8
cumple cabalmente
Se garantiza el suministro de agua potable para la planta (Cloro residual
4.9
libre de 0.3 a 2.0 ppm)
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 14 puntos)
fsicos
7.2 Los Peligros identificados estn asociados con la inocuidad
7.3 Los peligros identificados tienen una probabilidad razonable de ocurrencia
7.4 Se contemplan medidas preventivas para cada peligro identificado
Las medidas preventivas sealadas previenen, eliminan o reducen los
7.5
peligros identificados
7.6 Conoce el personal de la empresa las medidas preventivas
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 10 puntos)
10 MONITOREO
10.1 Est claramente definido qu se va a monitorear en cada lmite crtico
10.2 Est claramente definido cmo se va a monitorear cada lmite crtico
10.3 Est claramente definido cundo se va a monitorear cada lmite crtico
10.4 Est claramente definido quin es el responsable de monitorear cada lmite
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crtico
El monitoreo permite detectar oportunamente las desviaciones de los
10.5
lmites crticos
La informacin recolectada durante el monitoreo permite producir registros
10.6
precisos y confiables
Los formatos o formularios utilizados para el monitoreo son completos y
10.7
permiten recoger la informacin necesaria (Formatos bien diseados)
10.8 Los equipos e instrumentos de medicin son adecuados
10.9 Los equipos e instrumentos de medicin estn calibrados
Las tcnicas o pruebas para el monitoreo (el cmo) estn homologadas o
10.10
aceptadas oficialmente
10.11 Las acciones de monitoreo que lo requieren tienen el apoyo del laboratorio
El personal responsable del monitoreo tiene la capacitacin y competencia
10.12
requerida
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 18 puntos)
11 ACCIONES CORRECTIVAS
11.1 Existen acciones correctivas para cada lmite crtico
Se acta rpida, eficaz y oportunamente en la aplicacin de las acciones
11.2
correctivas
Se tienen identificadas y descritas acciones correctivas especficas para las
11.3
desviaciones de cada uno de los lmites crticos
Se toman las acciones correctivas necesarias frente a la reiterada desviacin
11.4
de los lmites crticos
11.5 Las acciones correctivas permiten restablecer el control del proceso
Las acciones correctivas permiten restablecer el control del producto y su
11.6
destino
Apoya el laboratorio decisiones relacionadas con la aplicacin de acciones
11.7
correctivas
El responsable de aplicar la accin correctiva est suficientemente
11.8
capacitado y tiene la competencia y autoridad requerida
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 12 puntos)
12 REGISTROS
Los formularios y registros son suficientes para tener una completa
12.1
informacin sobre los PCC identificados
Los registros se encuentran debidamente diligenciados y firmados por el
12.2
responsable 6
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12.3 Los registros se conservan durante el tiempo establecido (mn. dos aos)
No hay evidencia de fraudes o adulteraciones en los registros (registros
muy limpios, datos muy uniformes, no hay desviaciones en los datos, no
12.4
hay correlacin en los datos, frecuencias muy constantes, horas muy
regulares, etc.)
Los registros computarizados o sistematizados tienen los controles o
12.5
proteccin necesaria para evitar cambios no autorizados o adulteraciones
Las mediciones y anlisis realizados por el laboratorio para la ejecucin del
12.6
plan HACCP estn soportados en registros
Los registros estn actualizados y se archivan en forma adecuada y
12.7
organizada
Existen suficientes y adecuados registros del monitoreo de cada lmite
12.8
crtico en cuanto al qu, cmo, cundo y quin
Existen adecuados registros que soporten la aplicacin de las acciones
12.9
correctivas y destino de los productos objeto de tales acciones
12.10 Existen adecuados registros de los procedimientos de verificacin
Los datos se consignan en los formatos de registro en el momento de la
12.11
observacin
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento de los
12.12
procedimientos de limpieza y desinfeccin, segn el programa respectivo
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
12.13
control de plagas
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
12.14
capacitacin
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
12.15
mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones
Existen adecuados registros que soportan el cumplimiento del programa de
12.16
control de proveedores
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
12.17
calibracin de equipos e instrumentos de medicin
12.18 Existen registros de quejas, reclamos y devoluciones
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 28 puntos)
13 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIN
Se tiene definido un plan de verificacin del sistema HACCP y se llevan
13.1
registros
13.2 Se realizan actividades de verificacin a travs de pruebas de laboratorio
Se realizan actividades de validacin de cada uno de los lmites crticos
13.3
establecidos, de los procedimientos operativos y del plan HACCP
13.4 Se realizan actividades de verificacin para determinar que cada uno de los
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PLAZO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS: __________ DAS HBILES A PARTIR DE LA FECHA
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