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Manual de Calidad 2015
Manual de Calidad 2015
Manual de la Calidad
Adriana Almada Gutirrez Margarita Taddei Cabrero Gerardo Ochoa Salcido Reginaldo Duarte igo
Controladora de Documentos Coordinadora de Calidad Secretario General Acadmico y Director General
del IFODES Representante de la Alta Direccin
del IFODES del IFODES
del IFODES
Marzo de 2015
NDICE: Pgina
Introduccin. 5
1. Alcance. 7
1.1 Generalidades.
1.2 Enfoque basado en procesos
1.3 Aplicacin.
2. Referencias Normativas 11
2.1 Referencias del Sistema de Gestin de Calidad
3. Trminos y Definiciones del sistema de Gestin de Calidad 12
3.1 Trminos.
3.2 Definiciones.
4. Sistema de Gestin de Calidad 16
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin 17
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Plan de Calidad
4.2.4 Control de documentos y registros
4.2.5 Lista de documentos y registros
5. Responsabilidad de la Alta Direccin 24
5.1 Responsabilidad
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin 27
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 28
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin de la Direccin 33
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin del SGC
5.6.3 Resultados de la revisin del SGC
6. Gestin de Recursos 35
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura 36
6.4 Ambiente de trabajo 38
Anexar documentos relacionados (competencias, capacitacin, infraestructura)
7. Realizacin del Producto 38
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente 39
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo 41
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Datos de entrega
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
7.4 Compras 44
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de la compra
7.4.3 Verificacin de producto comprado
7.5 Produccin y prestacin del servicio 45
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
7.5.3 Identificacin y rastreabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Presentacin del producto
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin 47
Introduccin:
La certificacin del Instituto fue otorgado a la Administracin Central del IFODES y sus 8
Escuelas Normales: Escuela Normal del Estado Profr. Jess Manuel Bustamante
Mungarro, Escuela Normal de Educacin Fsica Prof. Emilio Miramontes Njera,
Escuela Normal Estatal de Especializacin, Escuela Normal Rural Gral. Plutarco Elas
Calles, Centro Regional de Educacin Normal Profr. Rafael Ramrez Castaeda,
Escuela Normal Superior de Hermosillo, sede y subsedes Navojoa y Obregn.
Cada seccin comienza con una declaracin que expresa el deber del IFODES de
implementar y satisfacer los requisitos bsicos de la Norma a la que se hace referencia y
en la cual, despus de cada declaracin se aporta informacin especfica acerca de los
procedimientos que describen los mtodos usados para implementar los requerimientos
pertinentes.
Cabe sealar, que la actualizacin del Manual de Calidad del IFODES, se realizar cada
vez que se presenten modificaciones a su contenido, normatividad establecida, en la
estructura del Instituto o bien en algn otro aspecto que influya en la operacin del mismo,
de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el Manual
este vigente en todo momento.
1. Alcance:
1.1 Generalidades:
El Manual de la Calidad traza las polticas, alcance, procedimientos, objetivos, indicadores
y requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto, est estructurado de tal
forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008 y con el objeto de la Institucin, el cual comprende:
Para lograr esto, la Direccin General del Instituto, determina y gestiona numerosas
actividades relacionadas entre s, tales como los procesos estratgicos para determinar el
rol de la organizacin educativa en el entorno socio-econmico; el Seguimiento a
Egresados, el Diseo de Programas Acadmicos y Productos Educativos, la Admisin de
Alumnos, la inscripcin y reinscripcin de alumnos, la distribucin de Cargas Acadmicas,
la Planeacin Didctica de asignaturas e imparticin del curso, la Gestin y Seguimiento
de las actividades de acercamiento a la prctica escolar del alumno, y la Titulacin, y el
apoyo al educando hasta que pueda obtener con xito su grado escolar o su certificado,
la comunicacin interna y externa y la medicin de los procesos educativos.
Responsabilidad de la Direccin
Cliente
Cliente -Revisin de la
direccin
-Comunicacin
interna Medicin, anlisis y mejora
Proceso de Formacin
Producto
Entradas Profesional y Continua de
Docentes Formacin y
Capacitacin
1.3 Aplicacin:
El Instituto, ha determinado que los requisitos son aplicables a la operacin de esta
Institucin, los cuales se define en el alcance del sistema de gestin de calidad, como:
2. Referencias Normativas:
El Auditor Lder, ser responsable de planear, dirigir y controlar las actividades de las
auditoras internas para determinar si las actividades de la calidad y los resultados
relacionados, cumplen con los arreglos planificados y si stos son implementados
efectivamente, y son adecuados para alcanzar los objetivos, as como proporcionar los
resultados de las auditoras internas al Comit de Calidad y verificar el cumplimiento de
las acciones correctivas.
Esta seccin hace referencia a los trminos y definiciones que maneja el Instituto y tiene
como objetivo que toda persona involucrada en el SGC interprete los trminos y los
emplee adecuadamente.
3.1. Trminos:
Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias
de la revisin y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en
que se cumplen los criterios de auditora.
Sistema de Gestin de Calidad (SGC): Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad.
Parte interesada: Persona o grupo que tenga inters en el desempeo o xito de una
organizacin.
Educador: Persona que entrega un producto educativo (3.4) a los educandos. Se hace
referencia al educador mediante trminos habituales que varan de un pas a otro y de
acuerdo a la jerarqua de los niveles educativos, los cuales incluyen, por ejemplo:
maestro, instructor, docente o profesor.
3.2. Definiciones:
Documentos Externos: Documentos que llegan al Instituto, los cueles son emitidos por
empresas, instituciones o terceras personas.
Todo este aseguramiento de la operacin del sistema de gestin de calidad del IFODES,
se ve reflejado en el Anexo A.
4.2.1 Generalidades:
El Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto, ha sido documentado y es mantenido
eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a
los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La documentacin incluye:
a) Poltica de Calidad, ver punto 5.3
b) Objetivos de Calidad, en forma, ver punto 5.4.1
c) Manual de Calidad (M01-DGI), ver 4.2.2.
d) Diagrama de procesos (DP01-DGI), ver anexo B
e) Plan de Calidad (PC01-DGI), ver anexo C
f) Matriz de indicadores por objetivo de calidad, ver anexo D
g) Matriz de indicadores de resultados, ver anexo E
h) Procedimientos documentados y los Registros requeridos por la Norma ISO
9001:2008, son elaborados de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/Rev.01-Control
de Documentos y Registros y documentados en el Manual de Procedimientos del
IFODES y,
i) Los documentos incluidos, los registros determinados y necesarios por el Instituto
para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control del proceso acadmico, tales
como: polticas gubernamentales y reglamentarias, leyes y reglamentaciones
aplicables, competencias de los educadores, programas de acreditacin y
certificacin, planes y programas de estudio, programas de competencias, programas
de sensibilizacin, educacin, formacin y actualizacin, servicios de apoyo.
Plan
de
calidad
Nivel de Divisin:
Nivel 1: La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de
los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfaccin del
cliente.
Nivel 2: El Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal
responsable del desempeo dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias
de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad de
Instituto, este se liga al Manual de Procedimientos del IFODES
Nivel 3: Los Procedimientos requeridos por la Norma, los Programas de Auditoras
internas y externas, Acciones Correctivas y Preventivas, la Revisin de la
Direccin y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificacin, operacin y control de nuestros procesos. Se determinan estos en el
documento 50-DGI-P01/Rev.01-Control de Documentos y Registros.
Nivel de Departamento:
Nivel 4 Instrucciones de trabajo, los cuales precisan la forma en que se realizar
una actividad del procedimiento, con el fin de no desarrollar un nuevo
procedimiento.
Nivel 5 - Los Registros de calidad requeridos por la Norma y los Registros
necesarios del Instituto que demuestren la conformidad con los requisitos y el
manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
El procedimiento define los controles necesarios para asegurar que los documentos del
SGC estn identificados, almacenados, protegidos, vigentes, legibles, identificados,
actualizados y disponibles para su uso.
Algunos de los registros educativos y de los educandos son mantenidos usualmente por
las organizaciones educativas dentro de las directrices para proteger su confidencialidad,
tales como:
El informe del desarrollo del proceso educativo;
Las certificaciones o calificaciones del instructor;
Las evaluaciones del impacto de la educacin;
Los registros del desempeo de los educandos y revisiones de su educacin;
Las evidencias de terminacin de estudios (certificado, boleta de calificaciones,
diploma, etc.);
La prdida, daos o uso inadecuado de materiales proporcionados por los
educandos;
Las quejas, sugerencias o comentarios;
La participacin en actividades de investigacin;
El perfil de habilidades previamente requeridas.
Las listas antes mencionadas estarn disponibles en la pgina oficial del Instituto, en el
link de Sistema de Gestin de Calidad.
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
STJ
50-STJ- Organizacin de la Junta
Secretara Tcnica F01-Acta de sesin
P01/Rev.01 Directiva
Jurdica
F01-Programa de capacitacin
F02-Lista de asistencia de capacitacin
CRH 50-CRH- P01-Formacin y desarrollo de F03-Evaluacin de la efectividad de la capacitacin
Recursos Humanos P01/Rev.02 personal F04-Solicitud de cursos externos.
F05-Cdula de registro de capacitacin
F06-Evaluacin del Curso y/o Capacitacin
Informacin informacin.
F03-Solicitud de modificacin de sistemas de
informacin.
IT01-Respaldo de informacin de sistemas.
5. Responsabilidad de la Direccin:
5.1 Responsabilidad:
La Direccin General del Instituto est activamente comprometida con la implementacin
del Sistema de Gestin de la Calidad y ha proporcionado la visin y la direccin
estratgica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad y
la poltica de calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del
Sistema de Gestin de la Calidad, la Direccin General habr de:
Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los
requisitos normativos.
Establece los objetivos de calidad. Ver apartado 5.4.1 de este manual.
Revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las
reuniones de Revisin de la Direccin. Ver apartado 5.3 de este manual.
Realiza reuniones para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia,
segn el procedimiento 50-DGIP02/Rev.01-Revisiones del sistema de Gestin de
Calidad.
Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
Garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operacin y el control
de los procesos del SGC, mediante el procedimiento 50-PLA-P01/Rev.01-Elaboracin y
seguimiento de programas y proyectos especiales y el procedimiento 50-PLA-
P02/Rev.00-Elaboracin y seguimiento del programa anual, y
Asegurar que el o los programas y los procesos educativos cumplan con los requisitos
legales y reglamentarios, para su certificacin o acreditacin.
Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes sean
determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las
personas apropiadas de nuestra organizacin.
Los requisitos mnimos que deben cumplirse para satisfacer a los clientes, usuarios y
personas interesadas son:
Transparencia:
50-SAC-P01/Rev.01-Admisin de alumnos.
50-UAC-P01/Rev.01-Inscripcin y reinscripcin.
Cumplimiento de planes y programas de estudio:
50-UAC-P02/Rev01-Planeacin didctica de asignatura e imparticin del curso.
50-UAC-P03/Rev.01-Gestin y seguimiento de actividades de observacin y
acercamiento a la prctica escolar del alumno.
50-UAC-P04/Rev.01-Titulacin.
Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y
programas de estudio:
50-VIN-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados.
Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeo acadmico del alumno:
50-UAC-P03/Rev.01-Gestin y seguimiento de actividades de observacin y
acercamiento a la prctica escolar del alumno.
50-RHI-P01/Rev.02-Formacin y desarrollo de personal.
Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio:
50-CFI-P01/Rev.01-Coordinacin de cargas acadmicas.
Actividades de vinculacin social dentro de su campo de desarrollo:
50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados.
POLTICA DE CALIDAD
Asegurar la calidad en la formacin profesional y continua de los
docentes del Estado de Sonora, con tica y valores sustentables
que permitan el xito sostenido en la generacin del
conocimiento, a travs de un liderazgo innovador y de
vanguardia.
sta ser revisada cada vez que sea necesario, de acuerdo a los siguientes criterios:
Modificacin del alcance del sistema de gestin de calidad.
Modificacin a objetivos de calidad.
Modificacin de procesos de productos y servicios.
Mejora continua.
5.4 Planificacin:
La Direccin General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento, los
indicadores establecidos en la matriz de indicadores, as como la matriz de indicadores de
resultados y comunica el progreso a los empleados.
Estos son medibles y pertinentes a las actividades y procesos Instituto, adems de estar
alineados con la poltica de calidad de la Institucin. Estos se pueden observar en el
anexo D y E
Los objetivos de calidad son:
1. Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formacin
inicial de maestros.
2. Realizar talleres de capacitacin y actualizacin que permitan la formacin
continua para la mejora profesional de los docentes en formacin bajo el
modelo por competencias.
3. Disear, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados
a la profesionalizacin de docentes.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y aprobadas con
respecto a su idoneidad por la Direccin General del IFODES, los Directores de las UA y
los Coordinadores Generales de los CdM.
Estos documentos y los procedimientos documentados dentro del alcance del SGC, estn
disponibles en toda la organizacin con el fin de ayudar a los empleados a entender las
responsabilidades y funciones del Instituto, mientras que las responsabilidades del
personal involucrado directamente con el SGC se contemplan en el punto 2.1 de este
Manual.
Organigrama Analtico del IFODES:
Junta Directiva
N
Director General
14
N
Analista Tcnico Especializado
3
N
Secretaria
2
N
Chofer
4
N
Coordinador tcnico de Comunicacin
3
N
Analista tcnico de Comunicacin
3
N N
Titular de la Unidad de Planeacin Titular de la Unidad de Vinculacin y Extensin
12 12
N
N Coordinacin de rea de Planeacin y Secretaria
Programacin 4
10
N
N Coordinador de oficina de Sistematizacin de Coordinador de oficina de Vinculacin y Eventos
9
9 Proyectos Administrativos
N
Coordinador tcnico de Vinculacin
N Coordinador de oficina de Programacin y 6
9 Presupuesto
N Secretaria N Secretaria
3 2
N N
Coordinador General de Formacin Inicial Coordinador General de Finanzas
11 11
N Secretaria N
Coordinador de rea de Contabilidad
2 10
N
Coordinador de oficina de Evaluacin Educativa N
9 Analista tcnico especializado en pagos
6
N N
Secretaria Coordinador tcnico especializado en Archivo
2 7
N N
Coordinador de rea de Gestin y Posgrado Coordinador Auxiliar de Finanzas
10 8
N N
Coordinador General de Formacin Continua * Coordinador de rea de Obras
11 10
N N
Secretaria * Coordinador de rea de Servicios Generales
4 10
N N
Coordinador tcnico de Servicios Escolares Auxiliar de oficina de apoyo Administrativo
6 2
N Analista tcnico especializado
5 (2 plazas)
Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa Centro de Maestros de Hermosillo, Norte
Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregn Centro de Maestros de Hermosillo, Sur
Tanto el Secretario General Acadmico como los directores, tienen adems de otras
competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
Garantizar que todos los procesos necesarios para el SGC son establecidos,
implementados y mantenidos;
Informar sobre el desempeo y rendimiento del SGC y advertir sobre las mejoras que
son necesarias;
Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos
del cliente en toda la Institucin;
Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en
asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad;
Implementar acciones y proyectos de mejora;
Lograr una efectiva comunicacin e integracin del personal;
Dar seguimiento al sistema de medicin;
Informar a la Direccin General del Instituto sobre el desempeo del SGC y de
cualquier necesidad de mejora; y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos en todos los
niveles de la organizacin.
Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas, quien es
responsable y su fecha lmite de realizacin se registran en las actas de Revisin del SGC
en las reuniones de Consejo General Acadmico.
Los resultados de la revisin del sistema por Alta Direccin, incluyen todas las decisiones
y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SG en el proceso educativo; la cual se representa
mediante el seguimiento de la matriz de Indicadores anexo D, la generacin y
cierre de compromisos como actividades y proyectos de mejora.
6.2.1 Generalidades:
La competencia de cada integrante del Instituto para llevar a cabo la funcin asignada,
contribuye a producir mejores resultados y evitar inconvenientes, as como incrementa el
aporte que el conjunto pueda hacer al mejoramiento del proceso. Esto incluye al personal
docente, no docente o servicios contratados, que presten o vayan a prestar servicios.
La definicin de un perfil para cada cargo puede facilitar una mejor planificacin del
desarrollo de la carrera de cada miembro del personal, as como brinda una referencia
objetiva para la bsqueda de eventuales reemplazos.
6.3 Infraestructura:
Para satisfacer los objetivos de calidad el Instituto ha determinado que en cada proceso
se requiere de cierta infraestructura, equipamiento y otras condiciones que permitan el
desarrollo sin inconvenientes, tanto en materia de resultados acadmicos, como de
satisfaccin, para quienes participan en el mismo o tienen algn inters o bien, en su
producto.
Todo esto resulta aplicable a los servicios de apoyo que formen parte del proyecto
educativo como son: apoyo pedaggico o social para los estudiantes, asistencia mdica,
mantenimiento del edificio, mantenimiento del equipamiento, transporte, seguros,
sistemas de seguridad ante cualquier tipo de siniestro o contingencia, alarma, escape,
incendio, robo, provisin alternativa de energa.
Por otra parte, existen tambin actividades de tipo administrativo que aseguran el correcto
funcionamiento del Instituto, adems de cumplir con la normatividad especfica que exige
la Secretara de Educacin y Cultura y la Administracin Pblica Estatal, sin embargo por
considerarse actividades elementales y bsicas no son requeridas por el sistema de
Gestin de Calidad, como lo son las actividades relacionadas al inventario fsico, pago de
El Instituto revisa los requisitos relacionados con el proceso. Esta revisin se efecta
antes de que el Instituto se comprometa a proporcionar el servicio al cliente/alumno y se
asegura que:
a) Estn definidos los requisitos del servicio.
b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el
contrato o pedido que se tengan y los confirmados.
c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Verificacin
Validacin
Por ello, el Instituto se asegura que el mobiliario, equipo, insumos y servicios utilizados
para el desarrollo del proceso cumplen con los requisitos especificados, sin embargo para
el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad se han determinado los
procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.02-Adquisicin de Bienes y Servicios; 50-FIN-
P01/Rev.01-Pago a Proveedores y Terceros y 50-SAD-P01/Rev.01-Gestin de Viticos.
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados,
antes de realizar pedidos al proveedor.
Por otra parte, tambin existe la evaluacin de CENEVAL a los alumnos, el cual es un
proceso externo, sin embargo los resultados son dados a conocer de manera interna y se
pueden tomar acciones de reforzamiento en aquellas reas en las que resulte
conveniente hacerlo.
Para clientes/alumnos que habitan en el campus como la Escuela Normal Rural Gral.
Plutarco Elas Calles, el Instituto considera contar con servicios tales como asistencia
mdica, orientacin, seguridad, alojamiento, alimentacin, entre otros.
8.1 Generalidades:
El Instituto ha establecido un proceso para recopilar la informacin apropiada, que incluye
la identificacin de las fuentes de informacin, esta debe usarse para asegurar la eficacia
de los procesos de enseanza y aprendizaje.
Como una de las medidas del desempeo del SGC, el Instituto realiza el seguimiento de
la informacin relativa a la percepcin del cliente/alumno, con respecto al cumplimiento de
los requisitos establecidos para la formacin del profesional, para ello se llevan a cabo
evaluaciones semestrales del desempeo del docente frente al grupo, evaluando rasgos
para la formacin y desarrollo del conocimiento de los educandos.
a) Es conforme con las disposiciones planificadas segn el apartado 7.1, con los
requisitos de la norma ISO9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos
por el mismo; y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El representante del rea auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y
se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
El Instituto, realiza el seguimiento y mide las caractersticas del servicio para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo. Este proceso se lleva a cabo en las etapas
apropiadas del proceso de realizacin del servicio, de acuerdo con las disposiciones
planificadas 7.5.1. de este manual y mediante el procedimiento 50-UAI-P02/Rev.01-
Planeacin didctica de Asignatura e Imparticin del Curso, del cual se mantiene
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.. Ver apartado 4.2.4.
La Direccin General del IFODES y/o los Directores de las Unidades Acadmicas,
recopilan y analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestin de la
Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el
satisfacer los requisitos de la Norma.Estos, analizan la informacin con el fin de identificar
oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la
medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en los
Procedimientos 50-DGI-P02/Rev.01-Revisiones del SGC, 50-DGI-P06/Rev.01-Auditoras
Internas y 50-DGI-P03/REV.01-Acciones de Mejora.
El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con:
La satisfaccin del cliente, segn apartado 8.2.1,
La conformidad con los requisitos del proceso, segn apartado 8.2.4
Las caractersticas y tendencias del proceso, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas, segn apartados 8.2.3 y 8.2.4, y
Los proveedores de productos y servicios, segn apartado 7.4.
8.5 Mejora:
Estas mejoras se ven reflejadas en los resultados de las acciones tomadas por:
Anlisis de las evaluaciones del servicio,
Anlisis de los resultados del clima organizacional,
Anlisis de las revisiones por parte de la direccin,
Anlisis de los resultados de auditoras internas, y
Anlisis de las quejas y sugerencias de los clientes.
HISTORIAL DE CAMBIOS
Fecha y
Rev# Responsable de Descripcin
cambios
01 Marzo de 2003 /
Adriana Almada Varias adecuaciones
Gutirrez
02 Junio de 2004 / Laura
Ampliacin de la poltica de calidad
Elena Taddei Cabrero
03 Agosto de 2008 /
Laura Elena Taddei Cambio de administracin
Cabrero
04 Junio de 2010 /
Margarita Taddei
Se anexaron los indicadores
Cabrero y Adriana
almada Gutirrez
05 Se agreg Historial de Cambios en el mismo Manual, Se modific el
03-Junio-2011 /
ndice eliminando sub puntos de tercer nivel, se eliminaron las
Margarita Taddei
exclusiones, el apartado 7.5.2 ya no es una exclusin. Y Se agregaron
Cabrero y Adriana
en dicho punto las 3 maneras de Validar el Proceso. (Exmenes
Almada Gutirrez
Parciales, Evaluaciones a los Maestros y Examen CENEVAL).
06 Se sustituy el esquema del enfoque de procesos, con enfoque al
cliente.
12-Septiembre-2012 Se agreg un nuevo procedimiento acadmico: Inscripcin y
Margarita Taddei reinscripcin de Alumnos.
Cabrero y Adriana Se actualiz la codificacin de los procedimientos, conforme al Manual
Almada Gutirrez de Procedimientos autorizado por la Secretara de la Contralora General
del Gobierno del Estado y dado que no se contaba con un Manual de
Procedimientos con la nueva estructura de IFODES como organismo
11. ANEXOS:
P0
5-
DG
C
I-
At
L
en
- I
ci
n E
Q N
U T
E E
J S
A
S E
S N
U C
G A
E N
R T
E A
N D
C O
I S
A
S
MEJORA CONTINUA
Rev./ 05
ANEXO C PLAN DE CALIDAD PC01-DGI
Marzo de 2015
CON QU SE REALIZA EL PROCESO? Con el equipo de QUIN REALIZA EL PROCESO? Los responsables del
trabajo / Instalaciones proceso de Formacin Profesional y Continua de Docentes
USUARIOS /
PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
ENTRADA(S) Formacin Profesional y Continua de SALIDA(S)
Docentes Alumnos y Maestros
Secretara de 1. Requerimientos 1. Cumplimiento de Unidades Acadmicas
PROPSITO
de la Norma ISO requerimientos de la
Educacin Pblica. Asegurar la calidad en la formacin Personal
9001:2008 /IWA2. profesional y continua de los docentes del
Norma ISO
Secretara de Estado de Sonora, con tica y valores 9001:2008 /IWA2. Administrativo
2. Requerimientos sustentables que permitan el xito sostenido 2. Cumplimiento de
Educacin y Cultura del Usuario en la generacin del conocimiento, a travs de Programas Personal Directivo
(Necesidades un liderazgo innovador y de vanguardia.
del Estado de Sonora. Acadmicos/Admini Padres de Familia
Educativas). strativos.
Otros.
3. Programas de 3. Docente Sociedad
Apoyo Federal. Profesionista.
CMO SE REALIZA EL PROCESO? Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de CULES SON LOS INDICADORES DE 4. Formacin
DESEMPEO DEL Continua
PROCESO? Se pueden apreciar en la Red de Procesos
soporte y calidad, los cuales son: de cada procedimiento.
de Docentes.
CULES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Son:
Rev./ 03
ANEXO D MATRIZ
MATRZ DEDE INDICADORES
INDICADORES POR PROCEDIMIENTO
POR OBJETIVO DE CALIDAD PC01-DGI
DICIEMBRE DE2011
OBJETIVOS DE OBJETIVOS ESTRATEGICO
DEL PDI PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIN INDICADORES PRODUCTO RESPONSABLE
CALIDAD
Realizar un proceso de admisin de alumnos de
nuevo ingreso efectivo y transparente ante los
aspirantes y partes interesadas en el sector de
P01-ACD No. de sustentantes / Listado oficial de Secretara General
1. Implementar educacin normal en el Estado de Sonora,
Admisin de alumnos. No. de acreditados resultados Acadmica
planes y programas garantizando que los alumnos seleccionados
de estudio cumplan con el perfil de ingreso que corresponda
establecidos para la a los requerimientos del plan de estudios.
formacin inicial de 1. Ser un espacio comn Asignar matrcula al aspirante de nuevo ingreso
maestros. No. de estudiantes Listado de
(subsistema estatal) de cuyo nombre haya sido incluido en la lista oficial Directores de las
P01-UAI matriculados / No. de alumnos inscritos
educacin superior, abierto y del proceso de admisin e inscribirlo en la UA, as Unidades
Inscripcin y reinscripcin. estudiantes y Nmero de
con perspectiva global, para como reinscribir a los alumnos aprobados que Acadmicas
seleccionados control de registro
la formacin profesional y continan en la institucin.
continua de docentes Elaborar la planeacin didctica de cada
2. Realizar ampliamente reconocido por asignatura que se impartir durante el semestre,
talleres de su responsabilidad social, indicando los temas correspondientes a los
capacitacin y equidad y altos estndares de planes y programas de las licenciaturas
actualizacin que calidad. P02-UAI impartidas en las UA del IFODES, as como
permitan la Planeacin didctica de identificar las estrategias de enseanza- No. de cursos
Planeacin Unidades
formacin continua asignatura e imparticin aprendizaje y medicin del aprendizaje del impartidos / No. de
acadmica Acadmicas
para la mejora del curso. alumno, desarrollando sistemticamente los cursos programados
profesional de los programas del plan de estudios con el fin de
docentes en favorecer el logro de los rasgos del perfil de
formacin bajo el egreso mediante una implementacin efectiva de
modelo por acuerdo a la programacin de la asignatura
competencias. correspondiente.
Nmero de cargas
Asignar y autorizar la programacin de las horas
P01-CFI acadmicas de las UA Cargas Coordinacin
frente a grupo y de apoyo acadmico tanto de
Coordinacin de cargas autorizadas / Nmero acadmicas General de
licenciatura como de posgrado de las UA del
acadmicas. de cargas entregadas autorizadas formacin Inicial
IFODES, respetando la normatividad establecida.
2. Constituirse en un centro por las UA
3. Disear, de referencia para la
gestionar e investigacin e innovacin P01-CFC Ejecutar lneas de accin para garantizar una Cursos de
implementar planes y educativa de alto impacto, Capacitacin, actualizacin y
oferta suficiente y diversificada de programas Nmero de docentes capacitacin,
programas de reconocido nacional e formativos pertinentes y con calidad que atienda capacitados / Nmero actualizacin y Coordinacin
profesionalizacin en base al
estudio destinados a internacionalmente por sus las necesidades que derivan de una evaluacin total de docentes de profesionalizacin General de
programa para el desarrollo
la profesionalizacin contribuciones relevantes al interna de las escuelas pblicas de Educacin educacin bsica en Docente de Formacin continua
profesional docente Bsica y de sus rutas de mejora escolar para servicio Educacin Bsica
de docentes. desarrollo del sistema
educativo estatal y nacional fortalecer el logro educativo del alumnado. en Servicio
Coordinar el diseo y revisin de programas Nmero de programas Coordinacin
P01-IDP Programas
acadmicos y productos educativos, que o productos General de
Diseo de programas acadmicos y
impacten en la profesionalizacin y habilitacin de educativos Investigacin,
acadmicos y productos productos
docentes a travs de estudios de Diplomado y desarrollados / desarrollo y
educativos. educativos
Posgrado (Especializacin y Maestra), as como Nmero de programas posgrado
en el Estado con los niveles del docente frente a grupo. encuestas evaluadas
ms bajos de desempeo.
Para alcanzar estos seis Establecer una metodologa para planear, No. de auditoras
objetivos estratgicos y la P06-DGI ejecutar y documentar las Auditoras Internas del realizadas / No. de Informe integral de Direccin General
Visin IFODES 2020, el Auditoras internas. SGC de las UA y de la Admon. Central del auditoras auditoras del IFODES
programa considera polticas IFODES. programadas
y estrategias alineadas con No. de servicio no
las mismas y con los Identificar, controlar y disponer los servicios no conforme
programas prioritarios que P07-DGI Minuta de servicio Direccin General
conformes con la finalidad de minimizar el documentado / No. de
sern desarrollados para la Servicio no conforme. no conforme del IFODES
impacto al cliente y mejorar el SGC. servicio no conforme
implementacin del programa. atendido
Definir la estructura y lineamientos a seguir para No. de procedimientos
P08-DGI
la elaboracin de documentos del que integran el elaborados / No. de Documentos Direccin General
Elaboracin de
SGC del FODES, a efecto de estandarizar su Procedimientos del elaborados del IFODES
documentos.
presentacin y facilitar su uso y comprensin. Instituto