OBS: No se ha definido con seguridad el tipo de documento que contiene la informacin sobre el

sistema de refrigeracin. ISO 9001: 2015 7.5.2.a.

Almacenes:

NCM: No se consider al asbesto dentro de los aspectos ambientales. ISO 14001: 2015 6.1.2.

NCM No se consider al asbesto dentro de la identificacin de peligros y riesgos. OHSAS 18001:

2007 4.3.1.f.

NCM: No se cuenta con documentacin relacionada a la verificacin de las masas patrn. ISO
9001:2015 7.1.5.2.a.

NCM: No se cuenta con un control documentario al tener en posesin un manual de calidad

desactualizado (v3 en vez de v8) ISO 9001: 2015 7.5.3.1.

NCM: No se cuenta con informacin documentada respecto de la evaluacin (auditoras) hecha a

los proveedores. ISO 9001: 2015 8.4.1.

Area deVentas:

NCm: El jefe de contratos se atribuy una funcin que le corresponda al jefe de oficina. ISO 9001:
2015 5.3.e.

Area de Compras:

OBS: No se cuenta con la firma del ingeniero de contratos que inici el expediente. ISO 9001:2015
7.5.2.c.

NCm: No se cuenta con informacin documentada sobre qu ingeniero inici un expediente ISO
9001:2015 7.5.1.b.

NCM: Se ha seleccionado a un subcontratista sin haber hecho una evaluacin previa. ISO 9001:
2015 8.4.1.

NCM: No cuentan con la cantidad de especificaciones adecuadas para la emisin de la orden de

compra. ISO 9001: 2015 8.2.3.1 a.