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08 A Supervision y Control Calidad
08 A Supervision y Control Calidad
CAPUFE
OBJETIVO
Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto ejecutivo, los
procedimientos de construccin, especificaciones, normas, programa y presupuesto del proyecto
ejecutivo de la obra contratada. Con la finalidad de proponer las modificaciones y adecuaciones que
procedan para garantizar que la obra se realice con la calidad, tiempo, costo y seguridad proyectados.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
POLTICAS
SUPERVISIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
CONTROL DE CALIDAD
20. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato y sus anexos.
21. El Residente de Obra recibir de la supervisora el programa de control de calidad, el cual
deber indicar el tipo de pruebas de laboratorio a realizar la frecuencia de muestreo y ensaye
de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, as como
los laboratorios que se utilizarn para hacer las pruebas, los nombres de los proveedores, su
ubicacin y las fechas en que se harn las visitas de inspeccin a los sitios correspondientes.
Dicho programa deber ser aprobado por el residente de CAPUFE.
22. El Residente de Obra recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin
realizada por la Supervisora respecto a que la Constructora cuente con:
Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de
Control de Calidad;
Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y en su
caso, avalados por algn organismo o ente certificador;
Medios fsicos y electrnicos suficientes para el gil desplazamiento y comunicacin del
personal tcnico.
23. El Residente de Obra recibir copia de los reportes elaborados, en donde verificar la
realizacin oportuna de las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s)
que haya(n) sido aprobado por CAPUFE, que de preferencia deber(n) contar con registros de
acreditamiento correspondientes, as como con la constancia de calibracin vigente del equipo,
y evaluar la calificacin de los resultados obtenidos comparndolos con los requisitos de
calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas.
24. Cuando se presenten diferencias en ms del 10% entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
25. La Subdelegacin, Subgerencia y/o la Subdireccin correspondiente del Organismo decidirn la
intervencin de un tercer laboratorio de control de calidad cuando no exista acuerdo en los
resultados de las pruebas aleatorias de control de calidad realizadas por la supervisora y la
constructora, con cargo a la empresa que haya presentado los resultados errneos.
26. La supervisora rechazar oportunamente los materiales que no cumplan con los requisitos de
calidad especificados y no recibir los trabajos ejecutados fuera de especificaciones, notificando
los resultados al Residente de la Obra.
27. El Residente de Obra y el contratista recibir por escrito informes de verificacin, seguimiento o
pruebas aleatorias de calidad cada vez que sean realizadas por la Supervisora.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
Otras responsabilidades:
28. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato.
29. Cuando se presenten diferencias, respecto a las cartas de control, en un porcentaje mayor al
establecido en los controles estadsticos de calidad, entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
BITCORA
30. El Residente de Obra podr invalidar cualquier nota de bitcora que no cumpla con los
requisitos establecidos por la Ley y/o el Reglamento.
31. Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando,
sin excepcin, el orden establecido, as como el registro diario de los avances y aspectos
relevantes durante la obra.
32. Las notas debern registrarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin
abreviaturas.
33. Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse
por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le
corresponda y con la descripcin correcta.
34. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula.
35. No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas de bitcora, ni entre renglones,
mrgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deber abrir otra nota haciendo referencia a
la de origen.
36. Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las
mismas, as como no se debern dejar espacios entre el texto y las firmas a modo de que se
pueda trazar una lnea a partir del ltimo rengln de la firma y cruzarla en diagonal al trmino
del espacio.
37. Los oficios, minutas, memorandums y circulares que se validen a travs de Notas de Bitcora
debern hacer referencia al contenido, indicar nmero, fecha y a quin va dirigido.
38. La entrega de estimaciones deber registrarse en Nota de Bitcora con nmero de la
estimacin, fecha de recepcin por el residente de obra, el perodo de los trabajos ejecutados,
monto y el importe total acumulado a esa fecha.
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TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE
CALIDAD CLAVE: 08B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PAG. 1 DE 4
FECHA: MARZO 2007
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Actividades Previas al Inicio de la Obra
Residente de Obra 1. Solicita por bitcora a la Supervisora una copia de los procedimientos que Procedimientos
aplicar para las labores de supervisin de obra y control de calidad.
3. Verifica mediante el informe de la Supervisora, que la constructora cuente con los Plantilla de Personal,
recursos humanos y materiales, necesarios y suficientes para ejercitar la obra Relacin de
conforme al proyecto y a los documentos contractuales. Maquinaria, Relacin
de Equipo de
Construccin,
Relacin de Oficinas
y Campamentos.
5. Revisa los reportes de la Supervisora en donde consigna los procedimientos de Proyecto de Obra
construccin a ser aplicados por la constructora durante el desarrollo de la obra y
determina si son correctos.
6. Verifica y valida las pruebas de control de calidad (cartas de control) realizadas Proyecto de Obra
por la empresa y revisadas por la Supervisora durante cada una de las etapas de
la obra.
8. Vigila durante el proceso de la obra los resultados de las pruebas aleatorias de Pruebas aleatorias
control de calidad, realizados por la Supervisora comparndolas con las de la
constructora.
10. Revisa y actualiza sistemticamente que en las bitcoras se encuentren Bitcora de Obra,
registradas todas las instrucciones, planteamientos y modificaciones. Bitcora de
Supervisin
Gerencia de Innovacin Gubernamental
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TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE
CALIDAD CLAVE: 08B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PAG. 2 DE 4
FECHA: MARZO 2007
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
11. Recibe y evala los informes, dictmenes, etc. Presentados por la Supervisora Informes de
respecto a variaciones en la ejecucin de la obra, as como las alternativas supervisin
propuestas para su correccin.
Si:
Incrementa Costos o Altera Programa?
No:
Continua en la Actividad 17
Si:
12. Realiza trmite de consulta ante el Subdelegado o Subgerente Tcnico, sustenta
Residente de Obra
y justifica la modificacin.
13. Recibe Nota de Consulta con las alternativas propuestas por la Supervisora y los
Modificaciones
Subdelegado o comentarios del Residente de Obra, emite su Visto Bueno, o corrige y aprueba.
Contractuales
Subgerente Tcnico
14. Solicita a la Supervisora la integracin de los documentos que justifiquen la
Residente de Obra modificacin y elabora dictamen.
Residente de Obra 17. Instruye a la Supervisora para la aplicacin de las correcciones o acciones
propuestas y registra en bitcora.
18. Recibe notificacin por parte de la Supervisora para reunin de trabajo con el
Bitcora de Obra,
superintendente de la constructora, se realiza reunin y la Supervisora elabora
Bitcora de
minuta y registra en bitcora.
Supervisin
19. Muestrea en forma peridica y aleatoria el archivo de la obra para tener
conocimiento de si la supervisora lo mantiene actualizado., mismo que debe
contener entre otras:
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
Control de Programa de Obra (TSFS-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-41
Avance Financiero de Obra (TSFS-03), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-42
Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-44
Programa de Obra (TSFS-06), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-45
Control de Estimaciones (TSFS-07), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-46
Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-47
Grfica de Lluvias (TSFS-09), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-48
Reporte de Personal (TSFS-10), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-49
Reportes Fotogrficos (TSFS-11), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50
Reporte de Control de Calidad de la Supervisora,
Reporte de Control de Calidad de la Constructora,
Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra,
Comunicacin entre supervisora y constructora,
Comunicacin entre Organismo y Supervisora,
Solicitudes de la Constructora,
Videos
20. Instruye a la Supervisora para que 6 das antes del cierre mensual entregue los
informes mensuales de obra y supervisin preliminares de avance fsico Informe Mensual del
Residente de Obra financiero, incluyendo los soportes y justificaciones, para revisin y emite Avance Fsico
comentarios y/o observaciones. Financiero (TSFS-01
al TSFS-11), FMPE-
DT-751-6, 8 y 9-40
al FMPE-DT-751-6, 8
y 9-50
Soportes y
Justificaciones.
21. Recibe informe de supervisin y obra debidamente integrado y actualizado un da
despus del cierre y rubrica en todas sus hojas.
Estimacin mensual
de la Obra
22. Devuelve informe a la Supervisora para que lo integre en su estimacin.
Bitcora
23. Recibe de la Supervisora la estimacin mensual conciliada con la Constructora
debidamente requisitada para su trmite de pago y registra en bitcora.
24. Verifica mediante los registros de bitcora que se hayan conciliado los
generadores y estimaciones de la obra con los representantes tcnico tanto de la
constructora como de la supervisin.
25. Revisa que la supervisora aplic retenciones y/o penalizaciones conforme a las
clusulas del contrato al comparar avances reales con los programados.
Trabajos Concluidos?
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O
DOCUMENTO
No:
Continua en la Actividad 06
Si:
(Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada, Rescisin de Contrato o
de Entrega Recepcin, Terminacin y Finiquito, segn sea el caso.)
Termina Procedimiento
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Gerencia de Innovacin Gubernamental
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD CLAVE: 08B
SUBDELEGACIN O
RESIDENTE DE OBRA
SUBGERENCIA TCNICA
INICIO
MODIFICACIONES
CONTRACTUALES
VERIFICA Y VALIDA
SISTEMTICAMENTE EL RECIBE NOTA DE CONSULTA CON
PROCEDIMIENTOS CUMPLIMIENTO DE LAS LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
FUNCIONES Y POR LA SUPERVISORA Y LOS
SOLICITA POR BITCORA A LA RESPONSABILIDADES DE LA COMENTARIOS DEL RESIDENTE DE
SUPERVISORA UNA COPIA DE LOS SUPERVISORA DURANTE TODAS OBRA, EMITE SU VISTO BUENO, O
PROCEDIMIENTOS QUE APLICAR LAS ETAPAS DEL PROYECTO, CORRIGE Y APRUEBA
PARA LAS LABORES DE 13
CONFORME AL CONTRATO DE
SUPERVISIN DE OBRA Y SERVICIOS 7
CONTROL DE CALIDAD 1
PRUEBAS
ALEATORIAS
REVISA LOS PROCEDIMIENTOS VIGILA DURANTE EL PROCESO DE SOLICITA A LA SUPERVISORA LA
PRESENTADOS POR LA LA OBRA LOS RESULTADOS DE LAS INTEGRACIN DE LOS
SUPERVISORA Y LOS AUTORIZA PRUEBAS ALEATORIAS DE DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN
EN SU CASO O PIDE QUE SE CONTROL DE CALIDAD, LA MODIFICACIN Y ELABORA
APEGUEN EN LOS TRMINOS REALIZADOS POR LA DICTAMEN 14
INDICADOS EN EL CONTRATO DE SUPERVISORA COMPARNDOLAS
SERVICIOS, ENVA AL CON LAS DE LA CONSTRUCTORA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE 8
TCNICO 2
PROPUESTA DE
MODIFICACIN
EQUIPOS DE
OFICINAS Y LABORATORIO
DICTAMEN
CAMPAMENTOS REVISA, AUTORIZA Y TURNA
EQUIPO DE LABORATORIOS DE DICTAMEN Y SOLICITUD DE
CONSTRUCCIN, CAMPO EN LA OBRA MODIFICACIN A LA
MAQUINARIA, VERIFICA Y VALIDA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA
PERIDICAMENTE LOS TCNICA 15
PERSONAL
REGISTROS DE CALIBRACIN A
VERIFICA MEDIANTE EL INFORME LOS EQUIPOS DE CONTROL DE
DE LA SUPERVISORA, QUE LA CALIDAD DE LA SUPERVISORA
CONSTRUCTORA CUENTE CON LOS
RECURSOS HUMANOS Y 9
MATERIALES, NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA EJERCITAR LA
OBRA CONFORME AL PROYECTO Y BITCORA DE ESTUDIA LAS PROPUESTAS DE
A LOS DOCUMENTOS SUPERVISIN MODIFICACIN, SI EL DICTAMEN
CONTRACTUALES 3 ES POSITIVO, GESTIONA
BITCORA DE OBRA
CONVENIO E INFORMA AL
REVISA Y ACTUALIZA RESIDENTE DE OBRA, A LA
SISTEMTICAMENTE QUE EN LAS SUPERVISORA Y A LA
BITCORAS SE ENCUENTREN CONSTRUCTORA 16
REGISTRADAS TODAS LAS
SOLICITA POR BITCORA A LA INSTRUCCIONES,
SUPERVISORA, EL REGISTRO DE PLANTEAMIENTOS Y
SU APROBACIN A LOS MODIFICACIONES
LABORATORIOS EMPLEADOS POR 10
VER
LA CONSTRUCTORA PARA EL PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD DE LA 1 PARA
OBRA, AS COMO LOS INFORMES DE AUTORIZACIN
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O SUPERVISIN DE CONVENIO
LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS RECIBE Y EVALA LOS INFORMES,
MATERIALES SUMINISTRADOS DICTMENES, ETC. PRESENTADOS
POR LA CONSTRUCTORA 4 POR LA SUPERVISORA RESPECTO INSTRUYE A LA SUPERVISORA
A VARIACIONES EN LA EJECUCIN PARA LA APLICACIN DE LAS
DE LA OBRA, AS COMO LAS CORRECCIONES O ACCIONES
ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA PROPUESTAS Y REGISTRA EN
PROYECTO DE OBRA SU CORRECCIN 11 BITCORA 17
REVISA LOS REPORTES DE LA
SUPERVISORA EN DONDE
CONSIGNA LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONSTRUCCIN A SER NO
APLICADOS POR LA BITCORA DE
ENTREGADO SUPERVISIN
CONSTRUCTORA DURANTE EL DENTRO DEL
DESARROLLO DE LA OBRA Y (TSFR-01), BITCORA
PLAZO PACTADO EL DE OBRA,
DETERMINA SI SON CORRECTOS5 CONTRATO O SUS
ANAXOS? RECIBE CONVOCATORIA POR
PARTE DE LA SUPERVISORA PARA
VER REUNIN DE TRABAJO CON EL
2 PROCEDIMIENTO SUPERINTENDENTE DE LA
PAG. 2 PARA PAGO DE CONSTRUCTORA, SE REALIZA
ESTIMACIONES REUNIN Y LA SUPERVISORA
SI
ELABORA MINUTA Y REGISTRA
EN BITCORA 18
NO
INCREMENTA
PROYECTO DE OBRA COSTOS O ALTERA 1
PROGRAMA?
VERIFICA Y VALIDA LAS PRUEBAS
DE CONTROL DE CALIDAD
(CARTAS DE CONTROL)
REALIZADAS POR LA EMPRESA Y
REVISADAS POR LA SUPERVISORA
DURANTE CADA UNA DE LAS REALIZA TRMITE DE CONSULTA
ETAPAS DE LA OBRA ANTE EL SUBDELEGADO O 1
6 SUBGERENTE TCNICO, SUSTENTA PAG. 2
Y JUSTIFICA LA MODIFICACIN12
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TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD CLAVE: 08B
RESIDENTE DE LA OBRA
1
PAG. 1
ESTIMACIN MENSUAL
DE LA OBRA
NO
RECIBE INFORME DE SUPERVISIN Y
TRABAJOS 2
OBRA DEBIDAMENTE INTEGRADO Y
ACTUALIZADO UN DA DESPUS DEL CONCLUIDOS? PAG. 1
CIERRE Y RUBRICA EN TODAS SUS
HOJAS.
21
SI
PROCEDIMIENTO DE
TERMINACIN
DEVUELVE INFORME A LA ANTICIPADA, RESCISIN
SUPERVISORA PARA QUE LO DE CONTRATO O DE
INTEGRE EN SU ESTIMACIN. ENTREGA RECEPCIN,
TERMINACIN Y
22 FINIQUITO, SEGN SEA EL
CASO.
ESTIMACIN MENSUAL
DE LA OBRA
RECIBE DE LA SUPERVISORA LA
ESTIMACIN MENSUAL
CONCILIADA CON LA
CONSTRUCTORA DEBIDAMENTE FIN
REQUISITADA PARA SU TRMITE
DE PAGO Y REGISTRA EN
BITCORA
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