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FUNDAMENTOS TERICOS
Para realizar una mejora de mtodos de trabajo una vez que se ha identificado la
tarea, es necesario registrar todos los hechos relativos al mtodo actual pues
servirn de base para hacer el examen crtico y poder idear el mtodo
perfeccionado.
DIAGRAMAS MAYORES
Son representaciones grficas que registran la ejecucin de una tarea en forma
completa, es decir el proceso en su totalidad. Entre los Diagramas Mayores se
tienen:
- Diagrama de Operaciones (DOP) /o del proceso de la operacin.
- Diagrama de Anlisis del Proceso (DAP)/o de flujo del proceso.
- Diagrama de recorrido.
- Diagrama de hilos.
Estas definiciones en lo posible deben tenerse presente para poder clasificar las
distintas actividades correctamente, sin embargo, no se debe pensar que siempre
se van a presentar con la suficiente claridad para no dejar lugar a dudas, pro cuanto
es en esos momentos en los que debe aplicarse el buen juicio y criterio del analista.
PREGUNTAS
1. Determine las operaciones e inspecciones que ocurren en el proceso
que se expone en clase.
2. Describa el proceso en forma escrita.
3. Elabore un DOP, tomando la informacin necesaria (materiales,
secuencia de actividades, componente principal, etc) del video
presentado.
Esmerilar
9 Cortar 4
rebabas
1 Mecanizar
recortes Hacer en torno
2 Inspeccin
General
Mecanizar 2 Pasar
10
en torno Tarraja
Masilla
6 Pulir
3 Niquelar
4 Inspeccionar
3 Revisar
1
Revisar
Niquelado
Pintura
8 Pintar
12
Ensamblar
RESUMEN
5 Controlar
ACTIVIDADES Nro TIEMPO Ensamblado
OPERACIONES 12
INSPECCIONES 5
Actividad: Operacin 3
Proceso de Manufactura de ... Transporte 5
Espera 4
Metodo: Actual/Propuesto Inspeccin 0
Lugar: toda la planta Almacn 2
Operarios: Distancia
Tiempo
Costo
Elaborado por: Fecha: Mano de obra
Aprobado por: Fecha: Material
Total 14
Descripcin Cant. Dist. Tiem. Smbolo Observaciones
DEPARTAMENTO DE VENTAS
1. Se procesan Ordenes de Compra que llegan en documento escrito por
corre, tambin hay rdenes telefnicas o mediante vendedores. Las
rdenes de compra escritas se archivan definitivamente en orden
alfabtico.
2. Se hacen notas de venta en cuatro ejemplares. Si el pedido lo hacen los
vendedores, ellos hacen la nota de venta, tambin por cuadruplicado.
Las notas de venta se distribuyen as: 1,2 y 3 al almacn, y 4 al
Departamento de Produccin.
DEPARTAMENTO DE ALMACN
1. Reciben las tres copias de la Nota de Venta y las archivan en orden
numrico.
2. Se preparan Guas de Remisin en tres ejemplares que se utilizan as: 1
con la mercadera, 2 con el camionero y 3 se archiva definitivamente en
orden correlativo.
3. Las notas de venta se revisan semanalmente y se distribuyen: 1 a
Facturacin, 2 al archivo definitivo, por fecha y 3 e devuelve a ventas, en
donde se archiva definitivamente en orden alfabtico.
DEPARTAMENTO DE FACTURACIN
1. Reciben la nota de venta y la confrontan con la lista de precios, luego de
facturar se archiva definitivamente en orden numrico.
2. Se prepara la factura en cuatro ejemplares, las cuales son visadas por el
Gerente de Crdito y se distribuye as: 1 y 2 al cliente 3 a contabilidad y
4 se archiva definitivamente en orden alfabtico.
DEVOLUCIN DE MERCADERAS
ALMACN
El almacn recibe y revisa la mercadera, d estar en buen estado emite una nota de
devolucin por duplicado con la original se prepara un memorando de conformidad
y se enva a facturacin. La copia la enva al Dpto. de ventas.
VENTAS
Recibe la copia de la nota de devolucin y prepara un reporte para enviarlo al
encargado de comisiones y un memorando de solicitud de nota de crdito que
enva a facturacin.
FACTURACIN
Recibe los memorandums de ventas y almacn, los revisa y prepara una nota de
crdito por 4 que se distribuye 1 y 2 al cliente, 3 a contabilidad y 4 se archiva
definitivamente.