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Programa Auditoria Caja y Bancos
Programa Auditoria Caja y Bancos
CAJA Y BANCOS
CLIENTE__________________________________
_______ AO_____
OBJETIVO
Determinar si:
1. El efectivo en caja se maneja sobre la base de fondo fijo con un individuo
responsable del mismo y esta separado de otros fondos.
Ref a
Hecho
P/T
Por
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PRUEBAS A REALIZAR