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RESUMEN EJECUTIVO
IDENTIFICACIN
III.1.
Diagnstico.
III.1.1. rea de Estudio y rea de Influencia
III.1.2. Diagnstico del Servicio Actual
III.1.3. Participacin de Los Involucrados
III.2.
III.3.
Planteamiento del Proyecto.
III.3.1. Objetivo Central.
III.3.2. Anlisis de Medios.
III.3.3. Anlisis de Fines.
III.3.4. Anlisis de Interrelacin de Medios Fundamentales
III.3.5. Identificacin de Acciones.
III.3.6. Anlisis de Interrelacin de Acciones
III.3.7. Planteamiento de Alternativas.
IV. FORMULACIN
IV.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
IV.2. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
IV.2.1. Anlisis de la Demanda
IV.2.2. Anlisis de la Oferta.
IV.2.3. Determinacin de la Brecha
IV.3. Anlisis Tcnico de Alternativas
IV.4. Costos a Precios de Mercado.
V. EVALUACIN
V.1. Evaluacin Social.
V.1.1.
Beneficios Sociales.
V.1.2.
Costos Sociales.
V.1.3.
Indicadores de Rentabilidad.
V.1.4.
Anlisis de Sensibilidad.
V.2. Anlisis de Sostenibilidad
V.3. Impacto Ambiental
V.4. Gestin
V.4.1.
V.4.2.
V.4.3.
del Proyecto.
Gestin Fase de Inversin.
Gestin Fase de Post Inversin.
Gestin de Financiamiento.
ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
El costo total del proyecto tiene una inversin a precios privados de S/.
179,824.00. El costo de inversin a precios sociales asciende a S/.
150,928.57.
F.
Beneficios Cualitativos.
Adems en el tem V del Anexo SNIP N 10, no especifica los tipos de beneficios a
cuantificar para Losas Deportivas, sin embargo, se proceder a la identificacin
de Beneficios cualitativos. Por consiguiente con la Implementacin del presente
PIP, se espera los siguientes beneficios cualitativos:
Con contribuir positivamente al desarrollo humano de la localidad.
=
=
S/. 167,120.33
380
VAC =
INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD (N HABITANTES) : IE
RATIO COSTO EFECTIVIDAD ( POR POBLADOR) : ICE
H.
9%
S/. 167,120.33
380
S/. 439.79
S/HABITANTE
S/. 167,120.33
380 HAB.
S/. 439.79 / HAB.
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Inversin
Para la fase de inversin del presente proyecto la Municipalidad Distrital de
Shamboyacu, cuenta con personal suficiente con capacidad tcnica,
administrativa y financiera.
La poblacin beneficiaria con autoridades, a travs de acta de operacin y
mantenimiento se comprometen en apoyar en los gastos de mantenimiento y
operacin, los mismos que hace mucho tiempo viene realizando esta funciones.
La Supervisin Tcnica y Financiera del Proyecto estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Shamboyacu, para lo cual designar un Ingeniero con
Experiencia en Supervisin en este tipo de Proyecto.
Financiamiento de la Inversin
Asume el compromiso de financiamiento para la implementacin del Proyecto, la
Municipalidad Distrital de Shamboyacu
Etapa de Operacin
Los Pobladores asumen el compromiso de llevar a cabo los trabajos de la
operacin y mantenimiento del proyecto.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN
PERIODO (MESES)
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
10
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.1.1.Nombre de Proyecto
SANTA
ROSA,
2.1.2.Localizacin
:
:
:
:
:
:
SANTA ROSA
SHAMBOYACU
PICOTA
SAN MARTIN
480 m.s.n.m
SELVA.
10
SECTOR
GOBIERNO LOCAL
PLIEGO
GOBIERNO LOCAL
TELFONO
041-813132; 941969822
DIRECCIN
SHAMBOYACU
PERSONA RESPONSABLE :
CARGO
CORREO ELECTRONICO
AUTOR
EMAIL
11
SECTOR
GOBIERNO LOCAL
PLIEGO
GOBIERNO LOCAL
TELFONO
942492807
DIRECCIN
PERSONA RESPONSABLE :
CARGO
ALCALDE DISTRITAL
2.2.
MARCO DE REFERENCIA
12
13
Base Legal
El proyecto se enmarca y se desarrolla bajo los lineamientos que se establece en
la siguiente normatividad legal:
14
15
III.
IDENTIFICACION:
16
III.1.
DIAGNSTICO
III.1.1.
Localidad / Comunidad
01
EL PORVENIR
02
LA ESPERANZA DE OJECILLO
03
LEJIA
04
NUEVO ALIANZA
05
NUEVO PROGRESO
06
PARAISO
07
SANTA ROSA
08
09
ALTO PONAZA
10
FLOR DE CAFE
11
LIBANO
12
LOS ANGELES
13
NUEVO AMAZONAS
14
NUEVO JAEN
15
SIMON BOLIVAR
16
VALLE LA UNION
17
VISTA ALEGRE
18
CHAMBIRA
19
NUEVO PIURA
20
ALFONSO UGARTE
21
SHAMBOYACU
Las condiciones climatolgicas, segn los datos reportados son las siguientes:
Temperatura mxima anual
:
30 C.
Temperatura media anual
:
25 C.
17
20 C.
A S
CIFRAS
DEMOGRAFICAS
1. POBLACION
Hombres
Mujeres
2. GRUPOS DE EDAD
Menores de 1
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 64
De 65 y m s
3. MIGRACION
Nativos
Migrantes
Extranjeros
4. MINUSVALIDOS
Con ceguera
Con retardo alteraciones mentales
Con polio
Invalidez de extremidades inferiores
Invalidez de extremidades superiores
Otros
EDUCATIVAS
1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO
- Hombres
- Mujeres
2. NIVEL EDUCATIVO
Sin Nivel
Inicial Preescolar
Primaria
Secundaria
Superior
LABORALES
1. PEA DE 6 A 14 AOS
2. PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD
- Ocupados
- Desocupados
3. OCUPACION PRINCIPAL
Agricultores y trab. calif. agrcolas
ABS.
1143
654
489
1143
26
155
278
660
24
916
213
0
15
3
3
1
2
1
5
200
94
106
131
27
564
161
25
47
552
547
5
123
18
26
59
14
201
24
169
210
1
127
8
308
19
111
164
290
277
27
204
185
19
8
71
8
1
6
1
17
182
204
5.60
182
179
2
1
179
137
20
0
22
179
4
156
0
16
1
2
179
0
67
19
5.
6.
7.
8.
1
111
0
179
0
1
0
178
179
1
95
2
81
179
74
105
43
45
64
89
74
91
123
51
25
0
4
CUADRO N 3.3: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES
SIMPLES
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
POBLACIN
URBANA
RURAL
DISTRITO Y EDADES
SIMPLES
TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Distrito SHAMBOYACU (000)
Menores de 1 ao (001)
Menores de 1 mes (002)
De 1 a 11 meses (003)
De 1 a 4 aos (004)
1 ao (005)
2 aos (006)
3 aos (007)
4 aos (008)
De 5 a 9 aos (009)
5 aos (010)
6 aos (011)
7 aos (012)
8 aos (013)
7043
208
11
197
878
198
240
245
195
974
186
180
222
181
3705
105
3
102
423
88
118
115
102
485
96
91
122
78
3338
103
8
95
455
110
122
130
93
489
90
89
100
103
2571
72
5
67
263
49
80
82
52
319
69
54
66
62
1327
37
3
34
120
23
36
37
24
153
35
28
33
32
1244
35
2
33
143
26
44
45
28
166
34
26
33
30
4472
136
6
130
615
149
160
163
143
655
117
126
156
119
2378
68
2094
68
6
62
312
84
78
85
65
323
56
63
67
73
68
303
65
82
78
78
332
61
63
89
46
20
205
938
194
195
222
157
170
722
147
164
136
134
141
651
138
107
134
141
131
574
124
107
130
119
94
466
130
74
85
108
69
412
83
100
84
78
67
366
98
60
67
70
71
292
85
47
61
50
49
158
41
98
471
108
88
118
73
84
370
67
86
71
69
77
337
73
61
66
71
66
326
69
67
69
59
62
268
69
45
52
62
40
209
45
47
45
35
37
211
57
31
45
38
40
178
46
31
42
30
29
86
25
107
467
86
107
104
84
86
352
80
78
65
65
64
314
65
46
68
70
65
248
55
40
61
60
32
198
61
29
33
46
29
203
38
53
39
43
30
155
41
29
22
32
31
114
39
16
19
20
20
72
16
68
364
63
72
85
67
77
276
67
66
52
50
41
212
47
42
43
39
41
187
31
37
41
35
43
177
43
32
32
41
29
165
25
40
45
25
30
164
40
25
34
33
32
129
31
22
28
24
24
67
16
25
184
37
34
48
26
39
140
34
29
28
22
27
104
24
22
19
21
18
97
15
22
17
17
26
94
20
17
16
24
17
80
17
17
22
8
16
95
22
12
23
19
19
84
19
16
21
14
14
40
10
43
180
26
38
37
41
38
136
33
37
24
28
14
108
23
20
24
18
23
90
16
15
24
18
17
83
23
15
16
17
12
85
8
23
23
17
14
69
18
13
11
14
13
45
12
6
7
10
10
27
6
137
574
131
123
137
90
93
446
80
98
84
84
100
439
91
65
91
102
90
387
93
70
89
84
51
289
87
42
53
67
40
247
58
60
39
53
37
202
58
35
33
37
39
163
54
25
33
26
25
91
25
73
287
71
54
70
47
45
230
33
57
43
47
50
233
49
39
47
50
48
229
54
45
52
42
36
174
49
28
36
38
23
129
28
30
23
27
21
116
35
19
22
19
21
94
27
15
21
16
15
46
15
64
287
60
69
67
43
48
216
47
41
41
37
50
206
42
26
44
52
42
158
39
25
37
42
15
115
38
14
17
29
17
118
30
30
16
26
16
86
23
16
11
18
18
69
27
10
12
10
10
45
10
21
28
30
24
35
128
41
18
36
19
14
100
42
9
14
15
20
176
21
19
22
9
7
9
5
10
8
4
8
7
10
3
4
7
1
2
4
2
3
2
2
1
1
1
2
2
18
14
13
16
78
25
14
22
9
8
53
19
5
10
7
12
105
10
11
20
5
4
5
3
5
6
1
6
4
8
3
4
2
1
3
2
10
16
11
19
50
16
4
14
10
6
47
23
4
4
8
8
71
11
8
2
4
3
4
2
5
2
3
2
3
2
5
1
1
1
3
2
2
1
1
16
12
9
14
53
13
6
17
9
8
42
20
4
4
6
8
81
13
7
10
3
3
4
3
5
5
2
4
1
5
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
10
5
7
8
35
9
4
13
4
5
18
8
1
2
3
4
46
4
3
8
3
2
3
2
2
4
6
7
2
6
18
4
2
4
5
3
24
12
3
2
3
4
35
9
4
2
1
1
1
3
1
2
4
3
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
18
15
21
75
28
12
19
10
6
58
22
5
10
9
12
95
8
12
12
6
4
5
2
5
3
2
4
6
5
2
2
5
1
2
1
3
1
1
8
9
6
8
43
16
10
9
5
3
35
11
4
8
4
8
59
6
8
12
2
2
2
1
3
2
1
2
4
5
2
2
1
4
9
9
13
32
12
2
10
5
3
23
11
1
2
5
4
36
2
4
4
2
3
1
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1
3
1
1
2
1
a)
rea de Afectada
22
N FAMILIAS
POBLACION
73
318
73
318
El 54% de la poblacin actual tiene entre 15 y 65 aos de edad, los que deben
integrarse a la Poblacin Econmicamente Activa (PEA), susceptible de
convertirse en promotores de su propio desarrollo, condicin que podran lograr
con el apoyo y asesoramiento de instituciones que intervienen en la Regin
Amazonas.
El segmento con edades entre 6 y 14 aos de edad representa el 28% de la
poblacin, estos se dedican predominantemente ayudar a sus padres en labores
de la agricultura y crianza de ganado, en pocas de vacaciones escolares. Ms
del 75% de la poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico.
La poblacin de 0 y 5 aos representa el 16% y los mayores a 65 aos
representan el 2%.
En la zona afectada el 95% de las viviendas han sido construidas de material
rstico (madera); con techos son de calamina galvanizada, alrededor de 5% la
viviendas son de paredes de ladrillo.
Servicios de Pblicos
Servicios de Salud
Actualmente la Localidad de SANTA ROSA cuenta con Puesto de Salud, donde se
atienden a nivel de primeros auxilios, existe dficit del servicio que desfavorece a
todas las familias que habitan esta zona. Para las atenciones mdicas, los
pobladores se movilizan hasta el Centro de Shamboyacu. Para atenciones de
salud especializada acuden al Hospital de Tarapoto.
Servicios Bsicos
En lo que respecta a los servicios bsicos, el 90% de la poblacin cuentan con
agua potable con servicio regular, existiendo un dficit de 10%, que acuden a
cursos de agua cercanos que estn en constante contaminacin.
En la Localidad de SANTA ROSA no cuenta con el servicio de alcantarillado, sus
necesidades fisiolgicas lo realizan en letrinas rusticas construidas por ellos
mismos.
23
24
Unidad
Productora
del
Servicio:
Diagnstico del Servicio Actual
A hasta B = 80.00 m
B hasta C = 91.92 m
C hasta D = 89.49 m
D hasta A = 90.58 m
Permetro
:
343 metros
rea
:
7322 M2
Pendiente
:
6%
Tipo de Suelo:
Arcilloso.
Iluminacin :
No cuenta.
Implementacin: No cuenta con arcos.
Organizacin: La administracin de rea este cargo de la agencia municipal, los
vecinos en pocas de fiestas organizan campeonatos con otros pueblos cercanos,
con premios como incentivos para fomentar la participacin.
La actividad Principal es la agricultura y ganadera, generalmente la poblacin
realiza sus actividades desde las 8 de la maana hasta las tres de la tarde. A
partir de las 4 de la tarde la poblacin se concentra en el campo de fulbito hasta
las 6 P.M para practicar deporte de fulbito. Los das domingos la prctica de este
deporte es desde la 1.00 p.m. hasta las 6.00 p.m.
Esta rea es la nica en la localidad, aqu practican deporte los adultos, nios de
las instituciones educativas.
25
26
COMENTARIOS
INUNDACIONES
LLUVIAS
INTENSAS
NO
LLUVIAS
INTENSAS
HELADAS
HELADAS
FRIAJE/NEVADA
FRIAJE/NEVADA
SISMOS
SEQUIAS
SISMOS
SEQUIAS
COMENTARIOS
INUNDACIONES
En ciertos aos
NO
x
x
HUAYCOS
DERRUMBEOSS/DES
LIZAMIENT0
TSUNAMIS
INCENDIOS
URBANOS
INCENDIOS
URBANOS
DERRAMES
TOXICOS
DERRAMES
TOXICOS
HUAYCOS
DERRUMBEOSS
/DESLIZAMIENT
0
TSUNAMIS
x
x
SI
NO
x
4 La informacin existente sobre la ocurrencia de peligro en la zona es suficiente para
tomar decisiones para al formulacin y evaluacin de proyectos?
SI
NO
x
27
FRECUENCIA (a)
B
S.I.
SEVERIDAD (b)
Resultado
(C)=a*b
S.I.
Inundaciones
Existe Zonas con problemas de
inundaciones?
Existe sedimentacin en el rio o
quebrada?
Cambia el flujo del rio o
acequia principal que estarn
x
x
x
Lluvias intensas
Existe proceso de erosin?
Heladas
Friajes/Nevada
Sismos
Existe antecedentes de
sismos?
Sequias
Huaycos
Derrames Txicos
28
La principal
entidad involucrada es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SHABOYACU conjuntamente con las autoridades de la Localidad, en forma
reiterada la poblacin mediante la Agencia Municipalidad ha solicitado la
instalacin de rea deportiva, ante la precariedad de la que existe actualmente,
por tal motivo, en bien del deporte y la salud fsica mental de la poblaciones se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre
todo para la operacin y mantenimiento del mismo.
El gobierno local ha realizado reuniones de trabajo con la poblacin, as como
con los dirigentes de las comunidades involucradas, las cuales manifestaron el
inters en acondicionar el rea destinada para el deporte en la localidad.
Municipalidad Distrital de Shamboyacu: El proyecto ser financiado y
ejecutado por esta entidad. La Municipalidad es una institucin del estado con
capacidad para ejecutar proyectos de desarrollo local, dentro de sus
competencias.
Poblacin de la Localidad: las poblaciones se encargarn del mantenimiento y
operacin de la infraestructura, se compromete en apoyar en el proceso de
construccin, y se comprometen en concurrir de forma masiva y constante al
espacio deportivo.
Instituto Peruano del Deporte: Entre las funciones principales del IPD es
promover la implementacin de infraestructura, accesos y equipos adecuados
para la participacin deportiva, recreativa y de educacin fsica de personas
con discapacidad fsica y mental. Promover y coordinar con los Gobiernos
Locales, Gobiernos Regionales, Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de
las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional del Per, Centros Educativos y Centros
Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la realizacin de actividades
deportivas, recreativas y de educacin fsica en su respectivo mbito, uno de los
compromisos es proporciona la informacin necesaria de normas y estndares
para la elaboracin del perfil. Promover la prctica de deporte con incentivos en
las diferentes localidades que se construir.
29
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Inadecuados
Contar
con Solicitar
a
las
condiciones
de
infraestructura
Autoridades Locales,
prctica de deporte
adecuada y segura
Regionales
y
POBLACIN
y
peligro
para la prctica del
nacionales, se mejore
BENEFICIARIA DEL
CASERO ALTO
permanentes de
deporte
la infraestructura para
PONAZA.
accidente
en
el servicio del Deporte.
especial de los
menores
Quejas
de
la
Realizar las gestiones y
Dotar
de
mejores
coordinaciones
poblacin por la
servicios
deportivos, necesarias ante las
Inadecuada
Incentivando programas autoridades regionales,
infraestructura para
para
que permita mejorar la nacionales
MUNICIPALIDAD
incentivar el deporte
financiamiento
del
DISTRITAL DE
clida de vida de la
en especial a las
proyecto
que
permitan
SHAMBOYACU
poblacin; mejorando al
ms jvenes con
mejorar el acceso a
condicin fsica y mental
servicios deportivos.
programas
de la pobladores
deportivos
INSTITUO
PERUANO DEL
DEPORTE IPD
Deficiente
e Promover la inversin de Apoyar con las normas,
y
inadecuadas rea rea para la prctica del medidas
especificaciones
deporte
para la prctica del
estndares para la
deporte en la regin
instalacin de reas
de San Martin
deportivas.
Promover e incentivar la
prctica de deporte.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Participar activamente en
todas las fases del proyecto.
Participar activamente de los
programas de Capacitacin.
30
a.
) Causas:
31
b.
Efectos:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
32
E
F E
C T
OS
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE RIESGOS EN LA
SALUD DE LA POBLACIN, POR LA
FALTA DE PRCTICAS DEPORTIVAS.
EFECTO DIRECTO
DISMINUCIN DE HORAS DE PRCTICA
DE
DEPORTE DE LA POBLACIN
PROBLEMA CENTRAL
CA
U
S
A
S
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD,
ACTOS
INMORALES, DELINCUENCIA
EFECTO DIRECTO
MAL USO DEL TIEMPO LIBRE DE LA
POBLACION, A FALTA DE PRCTICAS
DEPORTIVAS
PROBLEMA CENTRAL
RESTRICCION PARA EL DESARROLLO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE
SANTA ROSA
CAUSA DIRECTA
INADECUADOS ESPACIOS PARA
PRCTICAS DEPORTIVAS
CAUSA INDIRECTA
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CAUSA DIRECTA
ESCASA ACTIVIDADES PARA
FOMENTAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
CAUSA INDIRECTA
DEFICIENTE ORGANIZACIN Y
UNIN DE LOS VECINOS PARA
INCENTIVAR PRCTICAS DEPORTIVAS
33
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
RESTRICCION PARA EL
DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE
SANTA ROSA
III.3.2.
OBJETIVO CENTRAL
FACILIDAD PARA EL DESARROLLO
DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
CASERIO DE SANTA ROSA.
ANALISIS DE MEDIOS
III.3.3.
ANALISIS DE FINES
34
Fines Indirectos:
Fines Indirectos:
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
Fin ltimo:
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: MEJOR NIVEL
DE SALUD MENTAL, FSICA Y EMOCIONAL DE LA POBLACIN
35
F
I
FIN INDIRECTO
DISMINUCIN DE PROBLEMAS
EN LA SALUD DE LA
POBLACIN CON PRCTICA DE
DEPORTE
N
N
E
FIN DIRECTO
INCREMENTO DE HORAS DE
PRCTICA DE DEPORTE DE LA
POBLACIN
FIN INDIRECTO
DISMINUCIN DE LA
INSEGURIDAD, ACTOS
INMORALES Y DELINCUENCIA
FIN DIRECTO
USO ADECUADO DEL TIEMPO
LIBRE DE LA POBLACIN CON
LA PRCTICA DE DEPORTE.
OBJETIVO CENTRAL
FACILIDAD PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE SANTA ROSA.
ME
D
I
O
S
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
EFICIENTE ORGANIZACIN Y
UNIN DE LOS VECINOS PARA
INCENTIVAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
36
III.3.4.
Los
III.3.5.
IDENTIFICACION DE ACCIONES.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
EFICIENTE ORGANIZACIN Y
UNIN DE LOS VECINOS PARA
INCENTIVAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
ACCION 1
CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA
ACION 2
SENSIBILIZACIN Y
CAPACITACION A LA
POBLACION
37
III.3.6.
III.3.7.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:
38
IV.
FORMULACION DEL
PROYECTO
39
IV.1. DEFINICION
DEL
HORIZONTE
DE
EVALUACION
DEL
PROYECTO
El horizonte de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto
(perodo 0) ms un mximo de 20 aos de generacin de beneficios (perodo
ex post). En el siguiente cuadro se presenta los tiempos que comprende el
horizonte de evaluacin:
1
PERIODO 0
5
6
10
AO
1
INVERSION
AO
2
AO AO
3
AO
20
POST INVERSION
EXPEDIENTE
TECNICO
EJECUCION DE OBRA
CAPACITA
CION
LIQUIDA
CION Y
TRANSF
ERENCIA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2007
1993
37721
26955
14
2.43%
40
AO
POBLACION
2007
318
2014
372
2015
380
POBLACION ACTUAL
LOCALIDAD
SAN ROSA
TOTAL
N
VIVIEND.
87
87
HAB./VIV.
4.37
POBLACION
ACTUAL (Pa)
380
380
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
POBLACION
(HABITANTES)
380
389
398
408
417
426
435
445
454
463
472
482
491
500
509
519
528
537
546
555
565
N FAMILIAS
87
89
91
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
121
123
125
127
130
TASA CRECIMIENTO
2.43%
FUENTE : ELABORACION PROPIA
41
de
ha
la
de
IV.3.1.Aspectos Tcnicos
Teniendo en cuenta lo zona de emplazamiento de la infraestructura del proyecto, se
tiene una topografa plana, conformada por suelo Limo arcilloso, por consiguiente se
est considerando la construccin de losa deportiva de concreto simple, apoyado
sobre una base granular para mejorar la capacidad portante del suelo.
42
43
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
DESCRIPCION
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
COSTO DIRECTO
LOSA DEPORTIVA
INSTALACIONES ELECTRICAS
VARIOS
FLETE TERRESTRE
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
CAPACITACION
1.00
S/. 122,884.02
S/. 97,626.60
S/. 12,322.95
S/. 7,446.75
S/. 5,487.72
10.00%
5.00%
18.00%
4.00%
5.00%
1.64%
S/. 56,939.98
S/. 12,288.40
S/. 6,144.20
S/. 25,436.99
S/. 4,915.36
S/. 6,144.20
S/. 2,010.83
* CD
* CD
* (CD+2.01+2.02)
* CD
* CD
* CD
S/. 179,824.00
S/. 780.00
S/. 250.00
S/. 250.00
S/. 600.00
S/. 150.00
S/. 120.00
S/. 215.00
glb
10%
S/. 2,150.00
S/. / AO
PARCIAL
S/. 2,365.00
44
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
INVERSION
O&M
S/. 179,824.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
S/. 2,365.00
45
V. EVALUACION
46
5.1.1.1.
5.1.1.2.
Beneficios Cualitativos.
Adems en el tem V del Anexo SNIP N 10, no especifica los tipos de beneficios a
cuantificar para Losas Deportivas, sin embargo, se proceder a la identificacin
de Beneficios cualitativos.
Por consiguiente con la Implementacin del presente PIP, se espera los siguientes
beneficios cualitativos:
Con contribuir positivamente al desarrollo humano de la localidad.
Mejorar las condiciones para la prctica de actividades deportivas, que conlleve
a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), segn los pobladores
manifiestan que en promedio se disminuira en un 40%.
Disminucin de la delincuencia, en aproximadamente 30% el segundo ao.
Beneficios Psicolgicos:
Mejora de la salud mental y mantenimiento de la misma.
Desarrollo y crecimiento personal.
Satisfaccin y apreciacin personal.
Fomentar el desarrollo de conocimiento
Beneficios de Carcter Social y Cultura
Compromiso comunitario poltico.
Vnculos familiares.
Integracin comunitaria.
Beneficios de carcter econmicos.
Reduccin de costos en actividades deportivas
47
Incremento de la productividad
Beneficios de carcter Medioambiental
Desarrollo del entorno de la infraestructura acorde con el carcter
paisajista de la zona.
Beneficios Econmicos.
No se ha estimado la cuantificacin de beneficios econmicos dado la evaluacin
econmica se lleva a cabo por la Metodologa Anlisis costo Efectividad o Costo
Eficacia, de acuerdo al Anexo SNIP N 10.
5.1.2. COSTOS SOCIALES
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social, permite
determinar cul es el beneficio o costo financiero para la sociedad en su conjunto
de llevar a cabo cada proyecto alternativo. Para esta determinacin se cuenta
con dos metodologas, la de costo/beneficio y la de costo efectividad.
Teniendo en cuenta el tem V del Anexo SNIP N 10, para Losas Deportivas no
recomienda ninguna metodologa, por consiguiente para nuestro caso se optar la
metodologa Anlisis Costo Efectividad (ACE), teniendo como indicador el Costo
social por beneficiario.
Con el fin de evaluar la alternativas planteada desde el punto de vista de la sociedad,
es necesario corregir los Precios de Mercado de los insumos que lo conforman,
debido a distorsiones originadas por el mercado, como son: impuestos, subsidios,
monopolios, oligopolios, etc.
Llevar los precios de mercado a precios sociales, se realiza a travs de factores de
correccin, de la siguiente manera:
FACTOR DE CORRECCIN
0.79
0.75
48
DESCRIPCION
1.00
1.01
1.02
1.03
COSTO DIRECTO
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
CAPACITACION
INVERSION A
INVERSION A
FACTOR DE
PRECIOS
PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS
SOCIALES
S/. 122,884.02
S/. 102,158.73
S/. 5,929.06
S/. 14,796.23
0.847
0.909
0.490
S/. 99,168.11
S/. 86,528.44
S/. 5,389.52
S/. 7,250.15
S/. 56,939.98
S/. 12,288.40
S/. 6,144.20
0.909
0.909
S/. 51,760.46
S/. 11,170.16
S/. 5,585.08
S/. 25,436.99
S/. 4,915.36
S/. 6,144.20
S/. 2,010.83
0.909
0.909
0.909
0.910
10.00% 0%
5.00% * CD
*
18.00% (CD+2.01+2.02)
4.00% * CD
5.00% * CD
1.64% * CD
S/. 179,824.00
S/. 23,122.22
S/. 4,468.06
S/. 5,585.08
S/. 1,829.86
S/. 150,928.57
UND
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
CORRECCION
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
m2/ao
S/. 780.00
0.75
S/. 585.00
m2/ao
glb/ao
ml
glb/ao
glb
S/. 250.00
S/. 250.00
S/. 600.00
S/. 150.00
S/. 120.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
S/. 187.50
S/. 187.50
S/. 450.00
S/. 112.50
S/. 90.00
glb
S/. 215.00
0.75
S/. 161.25
S/. / AO
S/. 1,773.75
49
INVERSION
MANTENIMIENTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
S/. 150,928.57
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
S/. 1,773.75
50
VAC
IE
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TASA DE DESCUENTO
VAC (Soles)
=
N POBLADORES
ICE
=
=
S/. 167,120.33
380
VAC =
INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD (N HABITANTES) : IE
RATIO COSTO EFECTIVIDAD ( POR POBLADOR) : ICE
9%
S/. 167,120.33
380
S/. 439.79
S/HABITANTE
S/. 167,120.33
380 HAB.
S/. 439.79 / HAB.
51
52
Arreglos Institucionales
53
b.)
AGUA
54
RUIDO.
Por tratarse de una zona rural, donde el trfico es escaso y la presencia
de centros manufactureros es nula, por tanto la contaminacin sonora es
prcticamente inexistente. As mismo la ejecucin del proyecto tampoco
generar ruidos que altere el entorno de la zona.
d.)
RESTOS ARQUEOLOGICOS
No existe evidencia de restos arqueolgicos en la zona de emplazamiento
del proyecto.
e.)
FLORA.
La flora est constituido por bosques, existen algunas zona intervenidas
producto de la depredacin para ganar tierras de cultivo, las plantas que
quedan son de pequea altura. La vegetacin arbrea constituida por
cedro, higuern, que son la flora ms representativa y de gran capacidad
para adaptarse a las condiciones climticas de la zona.
f.)
ETAPA DE OPERACIN
En la fase de operacin del proyecto, no se tendra impactos sobre los factores
ambientales; ya que esta etapa incluye el mantenimiento de dicho proyecto.
55
56
Organizacin.
Unidad Ejecutora.
57
PERIODO (MESES)
4
5
6
7
10
Inversin
El Financiamiento en la Etapa de Inversin, para la implementacin del
Proyecto, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Shamboyacu, con
costos que se detalla a continuacin:
ESTRUCTURA DE FINANCIEMIENTO FASE DE INVERSION
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
DETALLE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
CAPACITACION
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO
S/. 122,884.02
S/. 43,869.59
S/. 4,915.36
S/. 6,144.20
S/. 2,010.83
S/. 179,824.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
58
S/. 2,150.00
S/. 215.00
S/. 2,365.00
59
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE SANTA ROSA, DISTRITO
DE SHAMBOYACU PICOTA SAN MARTIN.
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Construccin
Deportiva
Capacitacin
de
rea de Infraestructura
Losa
Deportiva
Desembolsos de Recursos Econmicos
Deportiva.
Terminada de 600 metros
Informe del Residente,
Iluminacin
de
en el monto necesario y oportuno para
Infraestructura
cuadros.
Supervisor y Capacitador
la implementacin del Proyecto, de
Infraestructura Deportiva. Reflectores Instalados
Evaluacin Intermedia del
parte de las entidades Financieras.
Porcentaje de Familias
Participacin del Gobierno Local y
Proyecto.
Capacitadas en
.80%
de
Familias
Autoridades.
mantenimiento de
Capacitadas
Infraestructura vial
Expediente
Tcnico
Terminado
Ejecucin de Obra.
Obra Concluida
Capacitacin
a
las
familias
Liquidacin Tcnica
Participacin del Gobierno Local.
Acta de entrega, recepcin Participacin de la poblacin en la
y conformidad de obra.
ejecucin del proyecto.
Encuestas a las Familias.
Coordinacin efectiva entre el Gobierno
Informe de monitoreo de
Local y la Poblacin Beneficiaria.
Capacitacin.
60
VI.
CONCLUSIONES
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VI.1. CONCLUSIONES
VI.2. RECOMENDACIONES
Pag. 62
VII.
ANEXOS
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