Versin:

4
Fecha:
17-May-11

FICHA DE PROCESO
GESTIN DE INSUMOS
Objetivo: Realizar la evaluacin y gestin de compras que
permita obtener los equipos y materiales (productos) de
calidad en tiempos de entrega establecidos, y el
cumplimiento de los requerimientos solicitados.

Cdigo:
GO-DC-01
Pgina:
1 de 2

Lder de la Gestin:
Encargada de Compras y Asistente de
Gerencia General

Empieza: Con la solicitud de compra de insumo.

Incluye: Solicitud de envo de cotizacin a cada uno de los proveedores,
seleccionar que proveedor cumple con lo solicitado, proceder enviar la orden de
compra, recepcin del insumo, verificacin del mismo y la presentacin de
facturas al departamento de contabilidad para su registro de pago.
Termina: Recepcin conforme del material por parte del usuario.

Entradas
Entradas:
Solicitud de Compra, Cdigo de tica,
Reglamento interno, Recurso
humano, Capacitaciones,
Disposiciones al personal, Sistemas,
herramientas vehculos e
instalaciones en condiciones aptas
para su uso, Documentos
actualizados y Plan estratgico de la
empresa, Insumos comprados
Proveedores:
Todas las gestiones de Coltel,
Proveedores Externos

Elaborado Por:
Encargada de Compras

Salidas

Documentos:
Procedimiento de Compra de Insumos
Ficha de Procesos Gestin de Insumos
Lista Maestra de Registros Gestin de Insumos
Listado de Proveedores Aprobados Insumos
Registros:
De acuerdo a lo definido en los documentos que conforman
el proceso.

Revisado Por:
Gestor de Calidad, Normas y Polticas

Salidas:
Insumos Comprados, Facturas,
Solicitud Interna de Mantenimiento,
Solicitud de modificacin, creacin o
eliminacin de documentos, Acciones
correctivas y preventivas, Propuestas
de proyectos de mejora, Mediciones
de Desempeo de Procesos.
Clientes:
Todas las gestiones de Coltel.

Aprobado Por:
Encargada de Compras

Versin:
4
Fecha:
17-May-11

FICHA DE PROCESO
GESTIN DE INSUMOS

Indicadores

Variables de Control

1. Cumplimiento de no mas de 3
entregas tardas del mismo
proveedor de acuerdo al tiempo
establecido:

1. Tiempo de entrega
(desde que se pone la orden de
compra hasta que se recibe el
producto por el usuario final)

Elaborado Por:
Encargada de Compras

Cdigo:
GO-DC-01
Pgina:
2 de 2

Compra de tiles de Oficina y

Papelera: 3 das
Compras varias: De acuerdo a lo
establecido en las cotizaciones

Revisado Por:
Gestor de Calidad, Normas y Polticas

Aprobado Por:
Encargada de Compras