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FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
Tesis
para optar el Ttulo de:
INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR:
Caldern Pacheco, Anahs
LIMA PER
2014
TABLA DE CONTENIDO
1. Gestin de Inventarios
Inventario de ciclo: es una parte del inventario total que vara de acuerdo al tamao de lote,
mientras transcurra ms tiempo entre dos pedidos sucesivos de un mismo artculo, mayor
ser el inventario de ciclo.
Inventario de seguridad: protege contra la incertidumbre de la demanda, del tiempo de
entrega y del suministro, garantizando que las operaciones no sean interrumpidas.
Inventario de trnsito: se da entre dos puntos, sea para transporte o produccin. Se calcula
multiplicando la demanda promedio del artculo por el nmero de periodos dentro del
tiempo de entrega.
El objetivo de este modelo es hallar la cantidad ptima y el tiempo en que deba hacerse el
pedido, es decir disminuir la funcin de costo anual, la cual resulta de la suma del costo de
realizar pedidos ms el costo del mantenimiento y ms el costo de compra de artculos
realizados anualmente. Adems este modelo se basa en las siguientes hiptesis:
Es un modelo determinista, es decir se conocen los parmetros
Unidad de tiempo, el ao
Inventario de un producto
Demanda continua y constante en el tiempo
Tiempo de entrega es nulo
No se permite el desabastecimiento
Horizonte de planificacin ilimitado y continuo
Por otro lado, este modelo supone que el tiempo de entrega es nulo, para ello se necesita
calcular el nivel del inventario adecuado para cumplir con la demanda en el tiempo que
tarde en llegar el pedido, es decir hallar el punto de reabastecimiento (R*).[14]
1.6.1.2 VMI (Vendor Managed Inventory)
La necesidad, de las empresas en la actualidad, por reducir costos y aumentar los
beneficios est acrecentando, por ello una de las posibilidades de lograrlo se encuentra en
la administracin de inventarios, ya que permitir la reduccin de la cantidad de elementos
en los almacenes.
Existen varias herramientas y modelos para calcular el adecuado nivel de inventario, entre
ellos se encuentra el VMI, el cual es un sistema en donde el proveedor es responsable de
tomar las decisiones de la cantidad de inventario de reposicin, tambin ofrece la
posibilidad de que las decisiones entre el almacenamiento y la gestin de transporte se
encuentren sincronizadas y disminuye la incertidumbre en la demanda. Por otro lado,
existen tres categoras de modelos de VMI, el primero es el modelo colaborativo, el cual
consiste en compartir informacin y desarrollar planes de produccin entre comprador y
proveedor, el segundo es el modelo de transferencia por mandato, en donde el cliente
10
11
variables crticas para tomar decisiones. Existen dos grupos de variables, el primero de
ellos est definido por las caractersticas internas que debera satisfacer el proveedor, y en
el segundo grupo se encuentran las caractersticas de los productos o servicios
proporcionados. [18]
12
13
2.2.2 Elementos
a) Plan Maestro de Produccin (MPS): refleja las unidades ya comprometidas y los
periodos de tiempo en la cual sern terminados, segn la Figura N 2 que se muestra a
continuacin.
Figura N 2: Plan Maestro de Produccin
14
2.2.3 Clasificacin
Existen tres tipos de MRP, estos son:
a) Tipo I: sistema de control de inventarios, es decir lanza rdenes para controlar las
existencias de productos en proceso o de materia prima, no incluye la planeacin de la
capacidad.
b) Tipo II: usado para planear y controlar inventarios y capacidades de empresas
manufactureras, presenta una va de retroalimentacin entre las rdenes emitidas y el
programa maestro para luego ser ajustada a la capacidad disponible; tambin recibe el
nombre de circuito cerrado ya que controla el inventario como capacidad.
15
c) Tipo III: planea y controla todos los recursos: inventarios, capacidad, recursos
monetarios, personal, instalaciones y equipos.
Necesidades Brutas: provienen de dos formas, por las cantidades pedidas en el plan
maestro y las que se originan internamente a travs de la explosin de materiales.
Almacn de pedidos a recibir: cantidad esperada en al almacn al final del intervalo de
consumo.
Existencia prevista: cantidad existente en stock final del intervalo disponible para el
consumo.
Necesidades Netas: indica las necesidades de cada componente en un periodo sin contar
con las existencias que se encuentren en almacn.
rdenes plan recepcin: son las cantidades que se recibirn.
rdenes plan emisin: son rdenes que deben lanzarse o emitirse.
16
2.3.1 Definicin
Es un conjunto de herramientas que permite a las empresas eliminar operaciones que no
generen o agreguen valor al producto o al servicio. Adems, reduce los desperdicios,
aumenta la calidad, teniendo como base el respeto al trabajador.
2.3.2 Objetivos
Un sistema de manufactura esbelta busca implantar en las empresas la filosofa de mejora
continua, con el objetivo de reducir costos, eliminar desperdicios para as aumentar la
satisfaccin del cliente, generar utilidades y reducir el inventario Adems, de brindar las
herramientas necesarias para poder permanecer en un mercado competitivo.
17
Antes de comenzar a producir, la demanda del cliente debe estar ya procesada y no debe
haber cambio abruptos en las cantidades.
Lotes de produccin pequeos, es decir lneas de procesos flexibles y cambios econmicos.
Tiempo de operaciones reducido debido a lotes pequeos.
Tiempo de espera de materiales reducido.
Nmero de transporte y costos asociados reducidos.
Las inspecciones y/o controles aumentan debido a que se requiere menos esfuerzo y fatiga
en lotes pequeos.
Actividades de preparacin eficientes para poder producir en lotes pequeos.
18
Rpida reposicin de materiales al proceso siguiente, esto trae consigo una rpida
respuesta a los clientes.
Se hace posible trabajar bajo un sistema Pull jalar para luego trabajar las entregas justo a
tiempo tanto a los clientes internos como a los externos.
Reduce los niveles de inventario, ya que no se tiene gran cantidad de productos en proceso,
haciendo que no se requiera gran volumen de stock de materia prima ni de producto
terminado.
k) Aumento en la flexibilidad de los procesos principales y reduccin del desperdicio
originado por cualquier tipo de actividad.
19
Fuente: BSIDE
20
21
2.5 Kaizen
Kaizen es una metodologa de mejora continua que se caracteriza por crecer paso a paso
sin demasiada inversin, con la participacin de todos los colaboradores de la empresa e
implantando mejoras. [27]
Para hacer posible esta metodologa es necesario describir cinco sistemas fundamentales,
segn MasEmpresa [28]:
Gerencia de calidad Total (TQM): es una filosofa que permite mejorar en todo nivel
operativo constantemente, adems de aplicar mtodos cuantitativos y capital humano para
mejorar la respuesta al consumidor. Por otro lado, un programa de gestin requiere del
compromiso de la alta gerencia, el desarrollo de una cultura orientada a la mejora continua,
satisfacer las necesidades del cliente, promover el trabajo en equipo y emplear
herramientas de administracin.
Sistema de Produccin Justo a Tiempo: tiene como finalidad la eliminacin de actividades
que no agreguen valor y generar flexibilidad ante las fluctuaciones de los pedidos del
22
23
Para realizar este anlisis, se usa como herramienta el diagrama de Pareto, en el cual se
puede visualizar el orden de importancia de cada elemento y poder clasificar las
oportunidades de mejora, as como se muestra en la Figura N 9. [29]
Figura N 9: Grfica de Pareto
2.7 Procedimiento
Un procedimiento es un documento (fsico o electrnico) que especifica una actividad que
ser controlada, mejorada o auditada. [30]
Los pasos para realizar un procedimiento son los siguientes:
Objetivo: definir un procedimiento estndar de los procesos de la empresa.
Alcance: cuando surge la necesidad de incorporar un nuevo procedimiento.
Campo de Aplicacin: se aplica a todos los procedimientos e instrucciones.
Referencias: documentos que validan el procedimiento a realizar.
Definiciones: conceptos de los trminos que se usarn en el procedimiento.
24
25
Fuente: ITESCAM
26
Por otro lado, la implantacin de un sistema de produccin Just in Time (las materias
primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricacin o para el servicio al
cliente), conlleva menores costos de inventario, una reduccin en el coste total de los
insumos, mejoras en las relaciones con los proveedores, reduccin en la cantidad de
proveedores, reduccin de los niveles de inventario de materias primas, productos en
proceso y productos terminados, y reduccin en los costes de pedidos y control de
inventarios. [33]
27
CAPTULO 2 : DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL
28
1.1 La empresa
La empresa se encuentra ubicada actualmente en el departamento de Arequipa, distrito
Cerro Colorado, la cual se dedica a la produccin y comercializacin de refrescos hechos
en base a kiwicha y nctares de frutas, adems de gaseosas entre otros. Adems, participa
en los mercados de Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca, Tacna, Mollendo, La Joya, Pedregal,
Ica, Pisco y Chincha. A continuacin se muestra en la Figura N 11 la empresa en la
actualidad.
Figura N 11
La empresa en la actualidad
Fuente: La empresa
Historia
La empresa fue creada en junio del 2000, como resultado de un concurso en la Irrigacin
de Majes, en el cual deban de demostrar que productos se podan hacer en base a la
kiwicha, ya que haba un exceso de esta planta, y como resultado se obtuvo
KIWIFRESH, una bebida de kiwicha con nctares de mango y durazno.
En el ao 2001, la empresa es presentada oficialmente al pblico, desde ese momento
inici la produccin de esta bebida con una presentacin en envase de 500 ml con tapa
sport look. Adems, cuenta con una planta industrial y oficinas administrativas propias.
En el ao 2005, la empresa fue premiada por el diario El Correo, como los Excelentes
2004.
29
Misin
Ser la empresa reconocida por la elaboracin de productos naturales y nutritivos,
garantizando la calidad para nuestros clientes, por medio de procesos y actividades ptimas
para nuestros clientes internos y poder alcanzar la rentabilidad esperada y el liderazgo en el
mercado.
Visin
Ser una de las mejores empresas embotelladoras del Per,
consolidndose como la
empresa de bebidas naturales con alto valor nutritivo y de constante innovacin, y llegar a
satisfacer a los mercados internacionales.
Cartera de Productos
Kiwifresh: bebida en base a con sabor a diferentes frutas: durazno, mango, manzana y
fresa. Se cuenta con las siguientes presentaciones en PET (botellas de plstico): 2 L, 620
ml, 500 ml, 400 ml y 250 ml. Adems, representa el 61% de las ventas como se muestra a
continuacin en el Figura N 12 (segn datos de la empresa)
Figura N 12
30
Gaseosa: bebida gasificada, la cual cuenta con presentaciones en PET: 250ml, 400ml,
500ml, 620ml y 2L. Adems cuenta con el 22% de las ventas como se muestra en la Figura
N 12.
Chicha Morada: bebida a base de Maz, se cuenta con las siguientes presentaciones en
PET: 250 ml, 400ml, 500ml, 620ml y 2 L y representa un 11% de las ventas.
Miel y Granadilla: bebida a base de miel de abeja y Kiwicha con sabor a Granadilla.
Adems cuenta con las siguientes presentaciones en PET: 250ml, 400ml, 500ml, 620ml y
2L y constituye el 6% de las ventas de la empresa.
1.2 Ventas
Las ventas se encuentran repartidas entre los mercados que posee la empresa, siendo el de
Arequipa (ciudad) el que posee el mayor margen (60%) como se puede observar en la
Figura N 13.
Figura N 13
31
1.3 Clientes
Los clientes que maneja la empresa se encuentran repartidos de la siguiente manera, as
como se muestra en la Figura N 15.
Figura N 15
32
Fuente: Elaboracin propia
El Sector y Competencia
El mercado de Nctares en el Per sobrepasa los US$ 20 millones en el 2006, y llega a
unos US$ 80 millones en el ao 2010, y con una proyeccin de un aumento del 17% para
el ao 2012.
Por ello, la aparicin de nuevos sabores, marcas y presentaciones ha sido una constante en
este segmento, que ha visto aparecer productos de distintos precios y apuntando a diversos
nichos de mercado.
Entre las empresas fabricantes de jugos y nctares que vienen de Lima se tienen los
siguientes, como se muestra en la Figura N 16.
Figura N 16
Fuente: La empresa
Por otro lado, en el departamento de Arequipa las empresas fabricantes de jugos y nctares
son Socosani, Prodasur, Industrias Alimentarias Gran Reserva, Silvia S.R.L con su
productos
presenta el mayor porcentaje en ventas (61%), esto se debe, segn la empresa, a los
siguientes factores de xito.
Posicionamiento de la kiwicha: existe ya un conocimiento sobre la calidad nutricional de la
kiwicha, usada hasta por la NASA en la alimentacin de los astronautas estadounidenses.
Es un buen producto como para iniciar un procesamiento que contribuya a promover su
33
masificacin, siendo adems su consumo recomendado por los mdicos, como le ocurri a
la familia Ramos.
Expansin geogrfica gradual: primero el proyecto se lanza en Majes y habindose
demostrado la aceptacin, se va por mercados regionales ms importantes. Para el ingreso
en la ciudad de Arequipa, gracias a la asesora de la Cmara PYME, dirigieron el producto
correctamente a los supermercados, colegios, universidades, etc.
Reposicionamiento del producto: como parte de la consolidacin del producto en
Arequipa, se redisea a uno de medio litro con tapa a presin, algo ms atractivo para los
jvenes.
Organizacin de la empresa
Actualmente, la nmina de la empresa es de 35 trabajadores, de los cuales 25 trabajan en
planta y 10 conforman el rea administrativa. Por otro lado, la organizacin de la empresa
se presenta en el siguiente organigrama.
Figura N 17
Organigrama de la empresa
Gerente General
Legal
Administracin
Produccin
Fuente: La empresa
34
Ventas
Adems, la empresa cuenta con las siguientes zonas, como se muestra en la Tabla N1.
Tabla N 1
Zonas de la empresa
Fuente: La empresa
35
Tabla N 2
Equipo
Maquinaria de la empresa
Cantidad
Rendimiento
Unidad
100
Litros/min
Agitador
500
Revoluciones
Uv
15
galones/min
Carbocooler gaseosas
3000
Litros /hora
Compresor de Fren
20
Hp
12
toneladas
Rinser (enjuague)
120
bpm
Llenadora Crown de 50
300
bpm
Capsuladora 4 cabezales
100
bpm
Codificadora
12
bpm
100
bpm
Llenadora Meyer 40 x 10
300
bpm
Empacadora
12
paq/min
10000
litro/hora
generador de frio
Tanque de CO2 de 12
toneladas
vlvulas
vlvulas
Fuente:
Lade
empresa
Equipo
tratamiento
de
agua
36
Figura N 18
Fuente: La empresa
Figura N 19
Fuente: La empresa
37
Figura N 20
Fuente: La empresa
Figura N 21
Cadena Trasportadora
Fuente: La empresa
38
reas de la empresa
Almacn de Kiwicha: en esta rea se realiza el control de calidad del grano, que luego
pasa por el proceso de limpiado y pesado.
Produccin: en esta rea se realiza el cocimiento del grano, el prensado (se obtiene el jugo
de kiwicha y el bagazo) y el pasteurizado, en el cual se eliminan los microrganismos que
pueden alterar la inocuidad del producto.
Envasado y Etiquetado: se envasan los productos en caliente y luego pasan a enfriarse,
permitiendo la formacin de vaco dentro del envase y un sellado perfecto, segn la
empresa. Adems, el producto es codificado para reconocer las fechas de produccin y
vencimiento.
Almacn de productos terminados: se encuentran los productos que ya han pasado por el
proceso de envasado y empaquetado, listos para el despacho.
Almacn de materia prima: en esta rea se recepciona la materia prima.
Almacn de insumos: se recepciona las etiquetas, tapas, fundas.
rea de Logstica: esta rea lleva el control de pedidos que produccin emite y coordina
con gerencia para la aprobacin del mismo. Adems, de contar con stock de los diferentes
productos.
Contabilidad: controla los activos y pasivos de la empresa, as como las remuneraciones.
Ventas y Marketing: controla las ventas y organiza ferias para promocionar sus productos.
Inspeccin y calidad del producto: esta rea toma unas muestras, antes que salga al
mercado, del producto del rea de produccin.
Anlisis interno y externo de la empresa
Para el anlisis interno y externo se elabor una matriz FODA, en el cual se identificaron
las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Adems, se determinaron las
estrategias cruzadas a seguir como se muestra en la Tabla N 3.
39
Tabla N 3
Fortalezas
Debilidades
F1
Capacidad financiera.
D1
Tiempo de abastecimiento
F2
D2
F3
F4
Oportunidades
Tecnologa y equipos
Personal Calificado
Falta
programas
de
capacitacin
D3
constante
D4
Estrategia FO
Estrategia DO
de
F01
D01
producto. (F2,O1)
Amenazas
Estrategia FA
A2 productos
promociones. (A1,F2)
al mercado.
Prdida
Estrategia DA
del
no
distribucin.
mercado
listos
para
por
la FA2
DA2
clientes potenciales. ( F3,A2)
41
(A2,D1)
Consumo (S/)
10185
4566
1262
11322
0
1783
214
561
29892
% Consumo Total
34%
15%
4%
38%
0%
6%
1%
2%
100%
Tapa Rosca
13%
38%
Etiquetas
25%
72%
Envases PET
38%
87%
C
Azcar
50%
93%
Tapa Corona
63%
97%
Maz
75%
99%
Kiwicha
88%
100%
Tapa Chupn
100%
Figura N 22
Grafico ABC
% 100%
A
c
u
m
u
l
a
d
o
80%
60%
40%
20%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% Artculos
Como se puede observar en la Figura N 22, los insumos que generan mayor valor son:
tapa rosca, etiquetas y los envases PET.
43
Envases PET
Figura N 23
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
14000
Cantidad
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Kiwifresh
Gaseosa
Cantidad
Desperdiciada
% Acumulado
Chicha
Miel y
Morada Granadilla
Productos
Tapas Roscas
Figura N 24
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
300000
Cantidad
250000
200000
150000
100000
50000
0
Kiwifresh Gaseosa
Chicha
Miel y
Morada Granadilla
Productos
44
Cantidad
Desperdiciada
% Acumulado
Etiquetas
Figura N 25
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
300000
Cantidad
250000
200000
150000
100000
50000
0
Kiwifresh Gaseosa
Cantidad
Desperdiciada
% Acumulado
Chicha
Miel y
Morada Granadilla
Productos
Como se pueda observar en las Figuras N 23, N 24 y N 25 los dos productos que
conforman el 20% del 80% de los desperdicios son Kiwifresh y las gaseosas.
45
etiquetas y envases Pet, as como los reprocesos de las etiquetas , como se muestra en las
Figuras N 26, N 27, N 28, N 29, N30, N31 y N32 respectivamente.
Tapas Roscas
Figura N 26
120000
117527
Cantidad
100000
80000
65492
60000
40000
20000
Kiwifresh
42302
27233
42387
23620
9822
0
Diciembre
Enero
Febrero
46
Marzo
Gaseosas
Figura N 27
4127
4119
4000
3500
S/
3000
2300
2500
2000
1500
1000
500
Kiwifresh
1486
956
1488
Gaseosas
830
345
0
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Como se puede observar en la Figura N 26 y N 27, el desperdicio del insumo tapa rosca
va aumentando mes a mes, lo cual en cuatro meses asciende a 15,650 soles en ambos
productos.
Etiquetas
La cantidad de etiquetas son desperdiciadas de dos maneras, la primera en el etiquetado,
debido a que es una operacin manual y la segunda en el almacn de insumos ya que la
empresa no planifica ni controla los inventarios.
47
Figura N 28
128162
112113
120000
Cantidad
100000
80000
46222
40434
39082
40000
20000
Kiwifresh
60306
60000
21750
5796
Gaseosas
14095
2090
0
250ml
400ml
500ml
620ml
2L
Figura N 29
S/
4545
2744
Kiwifresh
1639 1720
Gaseosas
990 1035
620
373
140 50
250ml
400ml
500ml
620ml
2L
48
Envases PET
Figura N 30
1620
1530
1459
1251
S/
1200
1000
Kiwifresh
800
600
526.20
451.18
584.26
551.80
Gaseosas
400
200
0
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Figura N 31
1459
1251
1200
S/
1000
Diciembre
800
600
451.18
526.20
400
200
0
Kiwifresh
Gaseosas
49
Enero
Tabla N 6
Kiwifresh
Gaseosa Morada
Miel y Granadilla
Insumo
22.62
7.04
1.27
1.92
MOD
409.73
457.83
20.83
30.74
MOI
57.00
55.00
2.54
3.84
Materiales
76.00
86.64
4.06
6.15
Total
565.35
606.51
28.71
42.88
Tabla N 7
MOD
MOI
Materiales
Kiwifresh
22.62
409.73
56.76
75.94
Gaseosa
7.04
457.83
54.94
86.64
20.83
2.54
4.06
Chicha
1.27
Fuente: Morada
Elaboracin propia
919.13
Total
1243
50
118.08
172.78
Kiwifresh
MO
MOI
Materiales
Insumo
250 ml
6.93
3.96
4.95
3.30
400 ml
16.98
7.76
11.79
5.82
500 ml
20.72
18.48
17.92
5.60
620 ml
17.82
6.56
10.53
5.40
2L
19.50
20.00
30.75
2.50
Total
409.73
56.76
75.94
22.62
Como se puede observar en la Tabla N7 el costo del reproceso es de 1,243 soles en los
cuatro meses.
Resumen
Se presenta el resumen de costos en la Figura N 32, as como en las Tablas N9 y N 10
51
Figura N 32
12000
10184
10000
5860
6000
4148
3673
2074
2000
2113
1836
1131
1057
1002
29
43
Miel y Granadilla
4000
Chicha Morada
S/
8000
Tapa Rosca
Etiquetas
Envases
Insumos
52
Gaseosa
Kiwifresh
Miel y Granadilla
Chicha Morada
Gaseosa
Kiwifresh
Miel y Granadilla
Chicha Morada
Gaseosa
Kiwifresh
Miel y Granadilla
Chicha Morada
Gaseosa
Kiwifresh
Reprocesos
Tabla N 9
Resumen de costos
18855.74
Etiquetas
16695.08
Envases
9606.56
Reprocesos
1243.00
Tabla
N 10 Porcentaje
del costo total
Venta 2013 (S/)
Total (4 meses)
455,024
46400.38
139,201
Fuente:
Elaboracin propia
Representa
en
ventas
31%
53
Figura N 33
rea de Logstica no
planifica las compras
Desconocimiento en el
tema de planificacin
Mtodo
AND
No existe un
procedimiento de compras
Falta de capacitacin
Mtodo
AND
AND
Desperdicios de
Insumos
rea de Logstica no
tiene control ni
seguimiento del stock
de insumos
Desinters de la Gerencia
General y Jefe de
Logstica
AND
Gerente General y Jefe de
Logstica hacen caso
omiso las mejoras del
jefe de planta
Mtodo
Mtodo
AND
Carencia de un formato
de seguimiento de stock
Mtodo
AND
Mano de Obra
Operacin manual
Reprocesos en el
etiquetado
Mtodo
AND
Pago a destajo
Mtodo
Planificacin y
Control de la
Produccin
Planeamiento de
Marketing
Planeamiento
Estratgico
Partes
Interresadas
I +D
Clientes
Procesos Clave
Logstica
Operaciones
Ventas
Proveedores
Procesos de Apoyo
Calidad
Finanzas
Ingeniera
Contabilidad
Socios
RRHH
Finanzas
Gestin de
Inventarios
Logstica
Planeamiento y
Control de la
Produccin
As mismo, las relaciones entre los procesos crticos y la gestin de inventarios antes
mencionados se realizarn mediante el diagrama SIPOC (por sus siglas en ingls: Supplier
Proveedor, Input Entrada, Process Proceso, Output Salida, Customer Cliente)
como se observa en la Figura N 36.
Proveedor
Entrada
Proceso
Plan de
Produccin
Planeamiento y
Control de la
Produccin
Aprobacin del
plan
presupuestado
Finanzas
Logstica
P
Revisin del plan
por parte de
Gerencia
Revisin y
evaluacin de la
requisicin
Requisicin
aprobada
Comprador solicita
cotizaciones
(insumos nuevos)
Cotizaciones
Aprobadas
Orden de Compra
Salida
Plan revisado y
presupuestado
Requisicin de
Compras
Cotizaciones
recepcionadas del
proveedor
Comprador evala
las cotizaciones
Plan de
Produccin
Aprobado
C
Cliente
Finanzas
Logstica
Requisicin
aprobada
Cotizaciones
Logstica
Cotizaciones
Aprobadas
Generacin de
Orden de Compra
Orden de Compra
y correo de
notificain
Seguimiento al
proveedor para la
entrega del
insumo
Estatus de
seguimiento a las
rdenes de
compra.
Proveedor
Logstica
3.1.1 Indicadores
Es necesario contar con mecanismos que permitan llevar un control en cada proceso y
asegurar la satisfaccin del cliente. Para ello, se har uso de indicadores que se
desarrollarn en cada proceso. Para el rea de Planificacin y Control de la Produccin es
necesario contar con la precisin en los datos que maneja el rea logstica, ya que es
fundamental para la elaboracin del plan de produccin (Figura N37).
EMPRESA
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% de Precisin en los datos logsticos = conteo de las existencias segn base de datos / conteo fsico de las existencias x 100
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Finanzas , Jefe de Logstica y Jefe de Planeamiento y Control de la Produccin
8. RED CAUSA-EFECTO:
% de Precisin en
los datos logsticos
Error en pronsticos
de compra de insumos
o materia prima
Satisfaccin al cliente
Adems, es necesario para el rea saber el porcentaje de los productos que pidi de
acuerdo al plan y los que ha recibido, ya que afecta directamente a la produccin.
01
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% de Diferencia porcentual = (suma de las cantidades recibidas- suma de las cantidades pedidas) /suma de cantidades pedidas x 100
Menor o igual 5%
Entre 6% y 7%
Mayor al 8%
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Logstica
8. RED CAUSA-EFECTO:
% de Diferencia
Porcentual
Confiabilidad en el
proveedor
Retrasos en la
produccin
Por otro lado, el rea de logstica debe supervisar y controlar los pedidos recepcionados
por parte del proveedor, ya que una equivocacin puede originar retrasos en la produccin
y la confiabilidad del proveedor disminuira (ver indicador en la figura N40). Por otro
lado, en la figura N39 se presenta un flujograma del proceso de recepcin de insumos y/o
materia prima.
Figura N 39
Inicio
El coordinador de
almacn recibe la
requisicin de
material de la
planta.
No
Es recepcin
Si
Prepara los
despachos a planta.
Es insumo o
materia prima
Despacha y registra
la salida.
Coordinador de
almacn verifica la
orden de compra
Ubica el almacn y
realiza la entrada al
sistema.
No
El coordinador de
almacn recibe
solicitud de
requisitoria.
Verifica la existencia
Hay existencia
Si
Recepciona y
entrega el
certificado de
calidad al rea
correspondiente.
Coordinador de
alamacn evala el
nivel de los
inventarios
Despacha el
material
No
Realiza la
requisitoria y la
entrega al rea de
Compras.
01
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% de Tasa de abastecimiento = # pedidos realizados correctamente / # total de pedidos x 100
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Logstica
8. RED CAUSA-EFECTO:
Tasa de
abastecimiento
Confiabilidad en el
proveedor
Retrasos en la
produccin
Tambin, esta rea debe de controlar (ver figura N41) el stock de insumos o materia
prima, ya que el no hacerlo acarreara en compras innecesarias y en el deterioro de los
mismos, adems que el rea de produccin se vera afectado por falta material.
01
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% De existencias desperdiciadas =conteo fsico de existencias no usables /conteo fsico de existencias totales x 100
Menor o igual 1%
Entre 2% y 3%
Mayor al 4%
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Logstica
8. RED CAUSA-EFECTO:
% de Existencias
desperdiciadas
Compras innecesarias
de insumos o materia
prima
Retrasos en la
produccin
Para tener satisfecho al cliente interno (produccin) y por consecuente al externo, el nivel
de calidad en el servicio del rea de logstica debe ser mayor o igual al 90% (Figura N42)
EMPRESA
01
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% de Nivel de calidad = # usuarios internos con quejas o reclamos /total de usuarios internos atendidos x 100
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Produccin
8. RED CAUSA-EFECTO:
% Nivel de calidad
en el servicio
Retrasos en la
produccin
Servicio al cliente
interno
01
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% de Cumplimiento en el procedimiento = # rbricas cumplidas del procedimiento /total de rbricas del procedimiento x 100
Igual al 100%
Entre 90% y 95%
Menor al 85%
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Produccin, efe de Logstica y Jefe de Planeamiento y Control de la Produccin
8. RED CAUSA-EFECTO:
% de Cumplimiento
Equivocaciones al
realizar las compras
de insumos o
materia prima
EMPRESA
1 de 1
CDIGO:
2. FRMULA / CLCULO:
% Personas Capacitadas =# de personas que asistieron a capacitarse / # de personas programadas en la capacitacin x 100
Igual al 100%
Entre 90% y 95%
Menor al 85%
Reporte: Va escrita
Responsable: Jefe directo
7. USUARIOS:
Jefe de Logstica, Jefe de Planeamiento y Control de la Produccin y Jefe de Produccin
8. RED CAUSA-EFECTO:
% de personas
capacitadas
Equivocaciones
Tabla N 11
% Participacin %Valor
Impacto
Riesgo
Participacin
Valorizacin
Acumulada
Acumulado
Financiero
Suministro
13%
38%
13%
38%
Alto
Bajo
Etiquetas 13%
34%
25%
72%
Bajo
Bajo
15%
38%
87%
Bajo
Alto
Artculo
de
Tapa
Rosca
Envases
PET
13%
Impacto Financiero
Apalancados
Estratgicos
Tapa Rosca
Rutinarios
Crticos
Etiquetas
Envases
Riesgo de Aprovisionamiento
Fuente: Elaboracin propia
Como se observa en la Figura N 45, los insumos tapa rosca, etiquetas y envases se
encuentran ubicados en sus respectivos cuadrantes de acuerdo al anlisis de la Tabla N 11.
Tabla N 12
Matriz de kraljic
Estrategia
Rutinarios
Optimizar proceso
administrativo de compras
Crtico
Apalancados
Objetivo
Como se observa en la Tabla N12, se han planteado diversas estrategias con sus
respectivos objetivos de acuerdo a la clasificacin en la matriz de Kraljic. A continuacin
se desarrollar la estrategia del insumo crtico.
Insumo Crtico
La estrategia para este insumo, ser disminuir la dependencia con el proveedor, para eso se
realizar una homologacin de proveedores, como se muestra a continuacin.
Seleccin de Proveedores
Para la seleccin de proveedores, se contar con un formato de evaluacin (Ver Anexo), el
cual estar a cargo del responsable directo de realizar esta identificacin, para luego ser
aprobado por el Jefe de Logstica.
Por otro lado, los responsables de esta seleccin se basan en el expediente tcnico,
especificaciones tcnicas o requisitos indicados en la solicitud de pedido, adems se
solicita muestras del producto, en caso de ser necesario y visitas a las instalaciones del
potencial proveedor.
Para que un proveedor sea aprobado y por lo tanto seleccionado debe alcanzar una
valoracin segn criterios establecidos en la matriz de seleccin (Ver Anexo).
Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores
La evaluacin de proveedores se realizar despus de haberse realizado la primera
adquisicin del recurso, evaluando las condiciones iniciales brindadas por los proveedores.
Por otro lado, para la reevaluacin de proveedores, se har el seguimiento de la prestacin
del servicio. Para ambos casos, se har uso del formato de re-evaluacin (Ver Anexo).
Tanto, en la evaluacin y reevaluacin, en caso el proveedor desapruebe, el Jefe de
Logstica, en coordinacin con los gerentes respectivos, deciden si el proveedor puede ser
considerado para una siguiente evaluacin, teniendo en cuenta , que este rectifique las no
conformidades y rena las condiciones necesarias.
Q =
S/ 385
Personal
S/ 1500
Contabilidad
S/ 350
Transporte
S/ 200
Inspeccin y Recepcin
S/ 210
Cotizacin
S/ 350
TOTAL
S/ 2995
Fuente: La Empresa
A continuacin, se muestra el lote econmico de pedido (Q) de los insumos tapa rosca,
etiquetas y envases del producto kiwifresh en las Tablas N 14, N 15 y N16.
Tapa Rosca
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Demanda
21681
13608
59895
19946
42540
Q
2067
1637
3435
1982
2895
Tabla N 15
Etiquetas
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Demanda
19399
12176
53590
17846
38062
Q
1955
1549
3249
1875
2738
Tabla N 16
Envases
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Demanda
8558
5372
23643
7873
16792
Q
1298
1029
2158
1245
1819
Adems, se presenta el (Q) de los insumos antes mencionados para el producto gaseosa en
las Tablas N 17, N 18 y N19.
Tapa Rosca
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Demanda
5825
3656
16091
5359
11429
Q
1071
849
1780
1027
1500
Tabla N 18
Etiquetas
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Demanda
5212
3271
14397
4794
10226
Q
1013
803
1684
972
1419
Tabla N 19
Envases
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Demanda
2299
1443
6352
2115
4511
Q
673
533
1119
646
943
Primero se muestra el resultado de los insumos del producto kiwifresh en las Tabla N20,
N 21 y N 22.
Tabla N 20 Nmero de rdenes del insumo tapa rosca
Tapa Rosca
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
N rdenes
5
6
3
5
4
Etiquetas
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
N rdenes
5
7
3
5
4
Envases
N rdenes
250 ml
8
400 ml
10
500 ml
5
620 ml
8
2 L propia
6
Fuente: Elaboracin
Segundo, se presenta el nmero de rdenes de los insumos del producto gaseosa en las
Tablas N23, N 24 y N 25.
Tapa Rosca
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
N rdenes
10
12
6
10
7
Etiquetas
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
N rdenes
10
13
6
11
7
Envases
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
N rdenes
15
19
9
16
11
Para obtener el costo por pedido se dividir el costo por ordenar entre la cantidad de
rdenes realizadas, as como se muestra en la siguiente frmula.
Costo x pedido =
Para ello, primero se hallar el costo por pedido de los insumos del producto kiwifresh en
las Tablas N 26, N 27 y N 28 y luego del producto gaseosa en las Tablas N 29, N 30 y
N 31.
Tabla N 26 Costo por pedido del insumo tapa rosca
Tapa Rosca Costo por pedido S/.
250 ml
596
400 ml
472
500 ml
991
620 ml
572
2L
835
Fuente: Elaboracin propia
Etiquetas
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Envases
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Etiquetas
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Envases
250 ml
400 ml
500 ml
620 ml
2L
Por lo tanto, el costo por pedido ha disminuido 40% en comparacin de lo que la empresa
gastaba anteriormente. Adems, el costo total de implementar el modelo de Cantidad
Econmica de Pedido sera la cantidad de rdenes que har la empresa al ao multiplicado
por el costo de realizar un pedido, obtenindose como resultado 88,650 soles.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ingresos
441771
455024
Kiwifresh 250 ml
28715
29577
Kiwifresh 400 ml
19880
20476
Kiwifresh 500 ml
110443
113756
Kiwifresh 620 ml
44177
45502
Kiwifresh 2 L
66266
68254
Chicha Morada
48595
50053
Gaseosa
97190
100105
Miel y Granadilla
26506
27301
Costo de Ventas
293321
302120
Kiwifresh 250 ml
17229
17746
Kiwifresh 400 ml
12166
12531
Kiwifresh 500 ml
80292
82701
Kiwifresh 620 ml
29908
30805
Kiwifresh 2 L
44199
45525
Chicha Morada
34201
35227
Gaseosa
66565
68562
Miel y Granadilla
8760
9023
Gastos de Administracin
17676
8838
Gastos de Ventas
24129
12100
Depreciacin
9111
9111
97534
122854
Impuestos
29260
36856
68274
85998
68274
85998
Egresos
Inversin
-130650
Implementacin EOQ
-88650
Capacitacin Personal
-3600
Remuneracin Salarial
-38400
VAN
45030
TIR
11%
CAPTULO 4 : CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
a) La Gerencia General
personal, ya que estos aspectos permitirn que todos los integrantes de la empresa puedan
responder eficazmente ante los cambios del entorno, logrando la satisfaccin del cliente.
b) Se debe establecer reuniones diarias (duracin de 15- 20 minutos) de acuerdo al equipo
de trabajo establecido en la empresa, para que se exponga lo sucedido en la planta, como
problemas y posibles soluciones. Adems de establecer capacitaciones en temas logstica y
operaciones.
c) El encargado del rea de logstica debe realizar un control de sus almacenes no slo de
insumos sino de productos terminados respecto a la cantidad de inventarios que maneja, ya
que un descontrol de los mismos ocasiona sobrecostos, como se demostr en el captulo 2.
Adems se debe mantener las relaciones de sociedad con los proveedores de envases, tapas
y etiquetas, ya que de ellos depende la confiabilidad y el cumplimiento de la entrega de los
respectivos insumos.
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Diagrama
abril
del
de
Pareto
2013)
(http://www.economicasunp.edu.ar/02EGrado/materias/trelew/analisis_sistemas%20II/info/pareto.pdf)
[30]
SEC
(consulta:
(2009)
1
Procedimiento
de
para
abril
hacer
del
procedimientos
2012)
(http://www.secsonora.gob.mx/dges/uploads/procerges/iso/procediimentosparaprocedimie
ntos.pdf)
[31]
ITESCAM
(2010)
(consulta:
Elaboracin
de
de
Mapa
abril
de
Procesos
del
2013)
(http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r60249.PDF)
[32]
VALENCIA,
(consulta:
Vernica
(2008)
15
Logran
de
ventajas
implementando
septiembre
del
ERP
2012)
(http://search.proquest.com/docview/312143096/13936B36A2C7EF5C585/20?accountid=
43860)
[33]
ROLDN,
(consulta:
Larisa
21
(2007)
de
Logstica
interna
septiembre
flujo
de
de
materiales
2012)
(http://www.leanlogistics.es/pdf/Ariculos_logistics/4_Logistica_interna_flujo_d_materiale
s.pdf)
ANEXOS
Procedimiento de Compras
1. Propsito
Establecer los lineamientos que permitan:
Asegurar la adquisicin de materias primas, productos terminados, materiales,
maquinarias, equipos, repuestos, suministros generales y especiales; y servicios
particulares, que cumplan con las especificaciones establecidas en el marco de los
requerimientos de seguridad, calidad y medio ambiente, y de los requisitos legales y otros
requisitos aplicables.
Establecer la metodologa para controlar los procesos contratados externamente que
afectan la conformidad del producto con los requisitos, la seguridad y salud de los
trabajadores y que impactan negativamente al medio ambiente.
Responsabilidades
Es responsabilidad del Gerente de Operaciones y Jefe de Logstica vigilar y supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento.
Definiciones
Materias Primas: elementos o compuestos que sometido a un proceso de manufactura va a
formar parte del producto final.
Materiales: insumos directos utilizados en el proceso de produccin.
Maquinarias, equipos y repuestos: maquinaria o partes requeridas para las operaciones
fabriles de la organizacin.
Suministros generales: materiales indirectos y de dotacin general requeridos en la gestin
diaria de la organizacin.
Suministros especiales: materiales indirectos crticos o estratgicos que afectan
reglamentacin legal (EPP, materiales, sustancias y productos qumicos y materiales
peligrosos).
Sustancias: Cualquier elemento o compuesto qumico en estado fsico, slido, lquido o
gaseoso que presenta caractersticas propias.
Material peligroso: sustancia o mezcla de sustancias que por sus caractersticas fsicas,
qumicas o biolgicas es capaz de producir daos a la salud, a la propiedad o al ambiente.
Material peligroso recuperable: material que reviste caractersticas peligrosas, que despus
de servir a un propsito especfico todava conserva propiedades fsicas y qumicas tiles y
por lo tanto puede ser reusado, reciclado, regenerado o aprovechado con el mismo propsito
u otro diferente.
Productos qumicos: Sustancia o mezcla de sustancias, de origen natural o sinttico
resultante de un proceso qumico
Requisitoria de Compra: instrumento que utilizan los usuarios para solicitar la adquisicin de
materiales o servicios.
Orden de Compra (O/C): documento que formaliza los pedidos de materiales o servicios
nacionales y/o de importacin.
Listado de Proveedores: tabla en la que se detallan los proveedores aprobados.
Solicitante: departamento que requiere un bien o servicio cuyo responsable es el titular del
mismo.
Consideraciones Generales:
Para garantizar que la materia prima, materiales, maquinarias, equipos, repuestos,
suministros generales o especiales, productos y servicios particulares, cumplan con los
requisitos de compra especificados se realiza una verificacin o inspeccin (en caso de
materia prima).
A los productos adquiridos se les aplica el siguiente tipo de control.
Producto/ Servicio
Tipo de Control
Materia prima
Verificacin visual
Suministros especiales
Servicios particulares
Logstica
Requerimiento de
materias primas
Evala las
necesidades de
adquirir el insumo
Elaboracin de
requisicin de
compras
El insumo es
nuevo?
Si
Elabora cotizaciones
Aprobacin de
Cotizaciones
Genera la orden de
compra
Seguimiento al
proveedor
No
Revisin y
aprobacin de la
requisicin
Comprador:
Solicita cotizaciones a los proveedores incluidos en la base de datos interna de la
organizacin, debidamente registrados o incorpora nuevo de ser necesario, teniendo en
cuenta para la seleccin de la cotizacin los siguientes criterios: calidad, tiempo de entrega,
condiciones y precio, experiencia previa con el proveedor, estatus de reclamos, devoluciones
y cumplimiento de requisitos en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
Evalan las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta los criterios mencionados, proceden
a seleccionar la cotizacin ms conveniente.
Una vez seleccionado el proveedor, procede a completar la informacin de la requisitoria de
compras y genera la Orden de Compra, asegurndose que los requisitos (informacin de las
compras) son los adecuados y corresponden con lo solicitado por el requirente.
Revisa y aprueba la orden de compra y procede a enviar al proveedor en conjunto con el
correo de notificacin.
Realiza seguimiento al proveedor de la entrega del producto, y genera un estatus de las
rdenes de compra colocadas.
Solicitante:
Para el caso de los servicios contratados se deber indicar el nivel de satisfaccin obtenida,
segn los parmetros medidos: seguridad y ambiente, calidad del trabajo, orden y limpieza,
responsabilidad y disciplina, manejo de equipos/ herramientas, control/ seguimiento del
trabajo.
Nota: Si se requiere realizar la verificacin o inspeccin del producto/ servicio adquirido en
las instalaciones del proveedor, este requerimiento y la metodologa a usarse se especificar
en la Orden de Compra.
Logstica
Proveedor
Requisitoria de
Compras
Aprobacin de la
requisicin de
compras
Generacin de
solicitud de
cotizaciones
Evaluacin de
Cotizaciones
Aprobacin de
requerimiento y
cotizaciones
Generacin de
orden de compra
Orden de compra
Correo de
Notificacin
Seguimiento al
proveedor
Formatos
Formato N 1
Urgente
Normal
Reprogramado
Cambio
de
Cdigo
Atendido
sin
SF
factura
Requerimiento
Fecha
Fecha
Fecha
Emisin
Aprobacin
Requerida
Cdigo
TA
Descripcin
UM
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Requerida
Ingresada
Pendiente
Estado
rea
Obs
Formato N 2
Control de Compras
Tipo de Cambio
Solicitante
rea Requerimiento
Compras
Almacn/Usuario
Entrega
Entrega
Da
pactada
Real
Retraso
Compras Contabilidad
de
Obs
Forma
Pago
Compras
de Fecha
final
Monto S/ Monto
(sin IGV)
$ (Sin IGV)
Estado
Formato N 3
Empresa
Versin:
Evaluacin de Proveedores
Fecha:
Evaluacin de Proveedores
Revisado:
Aprobado:
Proveedor:
Proveedor de:
Evaluador:
Jefe de Logstica
Fecha:
criterios de evaluacin.
Calificacin
Criterios de Evaluacin
Observaciones
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
No Aplica
Comentarios /Acciones :
Formato N 4
Calificacin
Muy bueno
Bueno
Conformidad
producto/servicio
Cumple
especificaciones
del
/
con
proveedor
Malo
El tiempo de entrega del producto Se comunica que el requerimiento No se cumple con el tiempo de
y/o servicio generalmente se hace (producto y/o servicio) no puede entrega
dentro del plazo establecido.
A ser
atendido
en
los
producto/servicio
del
plazo de entrega.
al
requerimiento
solicitado.
El producto/servicio entregado no
es
es conforme de acuerdo a lo
conforme
supera
las
expectativas.
Siempre
Comunicacin
Regular
requerido.
se
establece
una
para
realizar
requerimientos y cotizaciones.
los
en
requerimientos
cotizaciones.
relacin
y
a
a
los
las
cotizaciones
Capacidad
del
proveedor
requerimientos
productos/servicios mayores.
Experiencia
en
de
Evidencia potencial para asumir los En ocasiones se presenta dificultad Usualmente no puede asumir los
actuales requerimientos.
requerimientos.
clientes
estratgicas
pequea
pero cartera
de
clientes
pero
no
tiene
experiencia
en
el
Formato N 4
Calificacin
Muy bueno
Bueno
Garanta
(productos)/Servicio
Post Venta (servicios)
Regular
Otorga garanta por un periodo No otorga periodo de garanta No otorga periodo de garanta ni
aceptable.
del mercado.
Cuenta
Soporte Tcnico
con
contratos
preventivo
programas
de
de
posibilidades de la empresa
Presenta
consideraciones de un
sistema de gestin de
calidad, ambiental y/o
de Seguridad & Salud
mantenimiento mantenimiento
dentro
acepta devoluciones.
No Otorga servicio post venta
Precio de productos y/o Precios inmejorables. Por debajo Precios aceptables. Dentro del
servicios
Malo
preventivo
la empresa
de
mantenimiento
preventivo.
certificacin
ISO No
presenta
Ocupacional
trabajadores
Formato N 5
Tipo de calificacin
Puntaje
Reevaluacin
Muy Bueno
3.5 - 4
Anual
Bueno
2.5 - 3.4
A los 6 meses
Regular
1.5 - 2.4
Al mes siguiente
Malo
1 - 1.4
No
califica
como
proveedor
SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR
FECHA
PRODUCTO / SERVICIO
INCIDENTE
ACCIONES TOMADAS
FECHA DE EVALUACIN
1
2
PUNTAJE OBTENIDO
3.5
3.5
PUNTAJE
2.5
1
0
2.5
1
3.5
3.5
2.5
3.5
2.5
3.5
2.5
2.5
EVALUACIN
RESULTADO
BUENO
REGULAR