Hernndez & Mndez Auditores

Asociados

MEMORANDO DE AUDITORIA INTERNA AL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

H&M- Q.M.S

Cdigo: SGC- DGC

Fecha: Ene 13- 2014

Girardot, Enero 20 de 2014

PARA: Lideres de procesos asociados al Sistema Integrado de Gestin de
Calidad- Administradora General- Contador (a)- Jefe de Seguridad- Jefe
Operativo y de zonas comunes- Miembros Consejo de Administracin.
LUGAR: Sede Social del Condominio
FECHA Y HORA: Enero 25 de 2014- 8:00 A.M
ASUNTO: Reunin de Apertura
Cordial saludo,
En el contexto de la Auditoria Interna al Sistema de Gestin de Calidad del
Condominio, me permito citar a usted (es) a la reunin de apertura de la
Auditoria, en la cual se desarrollar las siguientes actividades:
Presentacin de los miembros del Equipo auditor
Presentacin del alcance, objetivos y plan de auditoria.
Concertacin con los lderes del proceso de calidad de la entidad
auditada acerca de la tabla de tiempos de la auditoria.
Metodologa y procedimientos a aplicar en desarrollo de la auditoria.
Recursos tcnicos y logstica necesaria para el desarrollo de la
auditoria.
John Janner Hernndez- Lder de Auditoria

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Cdigo: SGC- DGC

Fecha: Ene 13- 2014

H&M- Q.M.S

MINUTA DE APERTURA
Objetivo de la Auditoria: a) Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realizacin
de las auditoras internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los
procesos organizacionales definidos como prioritarios para la entidad. b) Verificar la conformidad
de los requisitos legales en materia tributaria y laboral. c) Contribuir a la mejora del Sistema de
Gestin de la entidad.

Alcance de la Auditoria: Este programa est referido a los siguientes procesos: Gestin Estratgica
y de la Calidad en los Procesos de facturacin de expensas; Proceso de Gestin Humana;
Procesos de Apoyo rea de Gestin financiera; Proceso de compras de bienes y servicios. La
Auditora aplica para la revisin del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la
eficacia de los procesos con relacin a sus objetivos determinados

Anexos: Programa de Auditoria, Plan de accin de auditoria.

Criterio de la Auditoria: Ley 675 de 2001(Ley de propiedad horizontal); Manual de procesos y
procedimientos; Manual de Calidad.
Reunin de cierre: Febrero 12 de 2014- 8:00 A.M/ Sede Social del Condominio
No.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nombres y Apellidos

Cargo

Dependencia
y/o Proceso

Asiste

Firma

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Fecha: Ene 13- 2014

H&M- Q.M.S

Acuerdos
1. Los Auditores internos se
ceirn al Programa y Plan de
Auditoria.
2.
Se
tomaran
notas
(evidencias, observaciones) en
el formato SGC-DGC-P/T-006
3. Al finalizar cada da los
auditores se reunirn para
hacer los comentarios del da.
4. Retro alimentacin al
auditado en el sitio, segn el
caso.
5. Reunin de cierre

Cdigo: SGC- DGC

Responsable

Fecha

Equipo auditor

Febrero 03 a Febrero 07
de 2014

Equipo auditor

Febrero 03 a Febrero 07
de 2014

Equipo auditor

Febrero 03 a Febrero 07
de 2014

Equipo auditor

Febrero 03 a Febrero 07
de 2014

Equipo auditor

Febrero 12 de 2014