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PRODUCTOS INTEGRALES VIDA SANA E.U.

MERCADO
INVESTIGACIN DE MERCADOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Crear una empresa dedicada a la elaboracin y Comercializacin de productos
integrales de panaderia, galleteria, granolas y semillas comestibles, en el
municipio de San Gil, departamento de Santander.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr en el primer ao una participacin del 5.21 % en el mercado
objetivo equivalente a 58.660 unidades como produccin total.
Lograr el posicionamiento, a un ao, de nuestra marca en el mercado a
travs de la innovacin y calidad de nuestro producto.
Lograr una rentabilidad durante el horizonte del proyecto del 25% sobre la
inversin realizada.
Generar 5 empelos directos en el municipio de San Gil principalmente
dirigido a jvenes.
Participar en el fortalecimiento del sector de alimentos a nivel
departamental y particularmente en el municipio de San Gil.
Lograr la optimizacin de los residuos, que es bsicamente fibra natural, a
travs de su utilizacin como insumo para alimento de aves.
Obtener una produccin de excelente calidad determinada por su
innovacin e ingredientes de base natural utilizados.
Lograr una autorrealizacin profesional, siendo artfice de la creacin de
empleo directo e indirecto, lo que tiene como fin lograr la independencia
econmica y por ende el mejoramiento del nivel de vida propio y el de todos
los colaboradores de la empresa.
-

Aplicar los conocimientos adquiridos en el en el curso de Panadera del sena


dirigido a jvenes rurales as como de la experiencia adquirida de varios
aos de ejercicio profesional.
Metas a corto y largo plazo del proyecto.
Alcanzar durante los primeros 6 meses de operaciones la
estandarizacin de los procesos productivos
Lograr durante el primer ao de operaciones un volumen de ventas
equivalente a 58.660 unidades y un volumen en pesos de $112.150.000.
Penetrar durante el primer ao de operaciones el mercado de las
principales ciudades del departamento, San Gil, Socorro, AMB,
Barrancabermeja, Barbosa, Mlaga, San Vicente de Chucur.
En el tercer ao del proyecto ampliar nuestro mercado a las ciudades de
Bogota, Medelln y Barranquilla, buscando al trmino del horizonte del
proyecto cubrir el mercado de las 5 principales ciudades de pas.

Ser generador de 5 empleos directos durante el primer ao y mnimo de


3 empleos indirectos.
JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Esta idea de negocio surgi de la necesidad como consumidor de encontrar


productos sanos e integrales por razones de salud, y dado que el consumo de
pan es muy necesario por ser rico en carbohidratos era indispensable para m
buscar un pan integral que adems fuera agradable al paladar. Para mi
sorpresa la oferta local de este tipo de productos era muy pobre dejando
entrever un nicho de mercado por explorar. De esta manera surgi la
oportunidad de comprar la formula para la elaboracin de panes integrales y
conocer su proceso tcnico iniciando as la produccin de una manera
incipiente y casera.
La incursin en un pequeo mercado dio muy buenos resultados observndose
la gran aceptacin del producto e impulsando la idea de innovar y de aumentar
la produccin.
Hoy, despus de 3 aos de haber iniciado el negocio de una manera informal,
el crecimiento de la demanda exige una produccin que con la tecnologa
casera que se posee no es posible atender, por ello es necesario para m
obtener recursos suficientes que me permitan formalizar la empresa saliendo
del sector informal, actualizar la tecnologa y adquirir capital de trabajo.
Desde el momento en que tome la decisin de ser un pionero en lo que se
refiere a productos integrales de panadera he querido asumir un nuevo reto al
contribuir a la construccin de una cultura de vida saludable a travs de la
alimentacin y hacer realidad esas palabras sabias que dicen que tu alimento
sea tu medicina.
RAZONES PARA EJECUTAR EL PROYECTO:
-

Obtener recursos suficientes para desarrollar una empresa formal y as


asegurar un futuro estable para mi familia y mi desarrollo personal.
Aprovechar la oportunidad de mercado.
Generar mi propio empleo y el de otras personas y desarrollar mis
capacidades en todas las reas.
Crear una empresa estable, y competitiva no solo en el mercado local sino
en el nacional y en un futuro internacional.
Hacer realidad un proyecto de un estilo diferente de vida y lograr el sueo
que muchos han deseado

ANLISIS DE SECTOR

Resea Histrica:

Hacia el ao 1.800, los franceses pioneros en el noble arte de endulzar,


inventaron, cmo no, el postre, y la palabra adecuada para designarlo:
"dessert" que deriva del verbo "desservir" (quitar la mesa). En este esperado
momento, la mesa quedaba vaca para recibir los platos finales de la comida.
Era
la
hora
del
postre.
La
hora
de
una
sorpresa
emotiva.
Por supuesto que slo las clases adineradas podan permitirse esos lujosos
sabores consistentes en almendras y nueces acarameladas y mazapanes de
miel y de frutas. Curiosamente estos placeres se compraban nicamente en las
farmacias, por el tradicional conocimiento del azcar y por que los cocineros no
disponan ni de las materias ni los instrumentos para pesar y elaborar las
recetas.
Es verdad que la historia occidental ha recorrido estos ltimos doscientos aos
a gran velocidad, pasando de un mapa plano pintado de "hambre", a un globo
inflado de "saciedad".
Clasificacin Industrial:
De acuerdo a la Clasificacin Internacional Industrial uniforme las actividades
realizadas por la empresa esta catalogada como sigue:
Divisin: 15
Agrupacin: 311312
Fabricacin de productos alimenticios, excepto bebidas
Grupo 155 descripcin: Elaboracin de productos de panadera, macarrones,
fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares
Clase 1551: descripcin: Elaboracin de productos de panadera

El pan es una gran fuente de fibra, vitaminas y minerales su harina


viene fortificada con vitaminas B1, B2, B3, hierro y cido flico y sobre
todo, no engorda, siempre y cuando se ingiera en cantidades
adecuadas", afirma Jos Luis Snchez, gerente general para la regin
andina de Danisco (productora de enzimas y emulsificantes para la
industria panadera). Adems, el sector le viene apostando desde hace
varios aos a la innovacin. "Se trata de producir lneas saludables, con
panes integrales, bajos en grasa, light, de sabores, caseros o para usos
comerciales especficos", agrega Snchez.
Segn el Ministerio de agricultura y Desarrollo rural encontramos que el pan el
cual hace parte de la cadena de cereales gener para Colombia un volumen de
exportaciones de 200 y 235 miles de dlares para el ao 2002 y 2003
respectivamente, ubicando a Colombia en el puesto 49 a nivel mundial en las
exportaciones de este producto por encima de Ecuador, Per, Venezuela,
Uruguay entre otros. Dentro de la participacin en las exportaciones mundiales
en el 2003 represent un 0.01% con un crecimiento del 58%.

En cuanto a las importaciones colombianas de este producto encontramos para


el 2003 un volumen de 13 mil dlares ubicando al pas en el ultimo lugar de la
tabla de importadores con el puesto 157 representando una participacin en
las importaciones totales mundiales del 0.00% con un decrecimiento del
-46.56% .
En este sentido encontramos a Colombia con una balanza comercial favorable
para este producto equivalente a 222 mil dlares ubicndose en el puesto 29
por encima de Estados unidos quien se cataloga como el segundo mayor
importador de este tipo de productos con una balanza comercial desfavorable
de -56.335 miles de dlares ocupando el ultimo lugar en esta clasificacin. [1]
Nuevas tendencias de Consumo
Aunque hubo un crecimiento considerable en el consumo per capita en 2006
con respecto al ao anterior, la rentabilidad no tuvo un crecimiento
proporcional debido al alto costo del trigo. As mismo, estas cifras de
crecimiento no son significativas para el sector, puesto que tan solo llegan a
alcanzar comportamientos de aos pasados. Por ejemplo, el consumo per
capita de pan es de tan solo 21.8 kilos para 2006 mientras que en 2003 era del
22.2 kilos.
Se pretende dinamizar el sector vinculando a los derivados del trigo a las
corrientes de alimentacin sana y precios bajos en comparacin con otras
fuentes de protena y energa, comenta Jaime Jimnez Villarraga, director de la
Cmara de Fedemol, de la Andi La frmula para aumentar el consumo ser
capacitando a los panaderos y mejorando las comunicaciones de los beneficios
del trigo y sus derivados al consumidor final y a los nutricionistas.
En este sentido los conceptos SANO, SALUD y ESTAR EN FORMA irn cada da
aumentando su influencia en la sociedad, mientras que disminuirn los valores
que transmiten los conceptos DIETETICO, DIETA y NATURAL, no por su
contenido
sino
por
su
ambigua
aplicacin.
La imagen futura de los alimentos ser la de proporcionar salud y energa. Y en
la compra de los mismos se observa ya la siguiente evolucin:
- COMPRA POR PESO: se eligen a bulto, tienen poca calidad y son baratos
- COMPRA POR VOLUMEN: se eligen en packs o unidades seleccionadas, y son
caros
- COMPRA POR ENERGIA: se eligen por su aporte calrico o nutricional, cuanto
ms
enriquecidos
y
con
menos
caloras,
ms
caros.
Los alimentos cada vez funcionarn con ms calificativos como: energticos,
hipocalricos,
relajantes,
excitantes,
digestivos,
nutritivos
etc..
Los reemplazantes de grasas y azcares aumentarn con el objetivo de crear
variedad y ofrecer diversidad. El futuro parece querer acabar con los alimentos
standard. Es un proceso parecido al que ha transformado el mundo del pan en
los ltimos cuarenta aos. La oferta ha pasado de un solo tipo de pan, a una
gama
de
ms
de
cincuenta
especialidades.
Las alternativas al azcar (sacarosa) cada vez podrn ser ms amplias, y no se

tendr por raro que en una casa de cinco personas, cada una de ellas prefiera
consumir un tipo de edulcorante distinto, en funcin de sus hbitos de comida:
dietas, costumbres, caprichos, etc. Un ejemplo podra ser encontrar un
endulzante suave para la leche y la nata, otro ms intenso para el caf, otro
ms consistente para los postres, otro en forma liquida para la mantequilla o el
yogur,
otro
para
potenciar
los
sabores
frutales,
etc.
A todos estos nuevos conceptos se llegar necesariamente a travs de un
esfuerzo y trabajo en equipo, entre pasteleros, qumicos, panaderos, dietistas,
heladeros, endocrinos, cocineros, etc. Si queremos entre todos predecir una
nueva ciencia para la alimentacin.
Segn la encuesta general de medios realizada en el 2004 a nivel nacional y
que suministra informacin de la poblacin sobre sus hbitos de consumo de
medios de comunicacin y productos, estilos de vida, opiniones y actitudes se
muestra para Bucaramanga que el 92% de la personas encuestadas frecuentan
las panaderas para efectuar compras lo que indica el consumo frecuente de
productos como amasijos y panes en general.
Estructura del sector
Nuestro mercado esta compuesto por panificadores y pasteleros. En este
mercado la entrada de competidores es mucha, cuenta con tecnologa
existente
en
el
mercado
e instituciones
que
brindan
la
capacitacin adecuada para la preparacin de productos de panadera y
pastelera, hay que considerar que no hay barreras al respecto y que en
mediano plazo habr nuevos competidores. A nivel de segmento socio
econmico, en el mercado existen varias empresas que brindan el servicio.
Las hay de todos los gustos y muchas tienen reconocido prestigio y clientela, la
competencia puede ser dura , adems estas empresas ofrecen variedad y
diferentes presentaciones
del
producto,
la
ventaja
que
podemos
tomar es competir con calidad y mantener precios.

[1]

Fuente: FAO
Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia
* Participacin en el mundo - Ao: 2003

ANLISIS DE MERCADO

Segmentacin Del Mercado:


Clientes canal directo: Poblacin entre los 16 y los 75 aos pertenecientes a los
estratos 3, 4 , 5 y 6 con un nivel de educacin media-alta ubicados en el
municipio de San gil.

Estilo de vida: personas con problemas digestivos, prevencin de salud


palatabilidad por cuidad figura conservar peso normal, recomendacin medicas
por evitar el panes o productos elaborados con altos porcentajes de
preservantes.
Cliente canal minorista: Para la granola , la galleta y semillas comestibles,
supermercados y tiendas naturistas ubicados en el Area Metropolitana de
Bucaramanga y los principales municipios de Santander como Barbosa, Mlaga,
San Gil, Socorro San Vicente de Chucur, Barranca y Velez. Actualmente
algunos de nuestros productos como la galleta ya esta incursionando en
algunos supermercados de San Gil.

Mercado potencial.
En el municipio de San Gil, de acuerdo a la segmentacin de mercado
para los clientes directos en la cual se enfoca nuestra empresa, se tiene
que hay un nmero total de Hombres y mujeres de 28.684 [1]en
edades desde los 16 aos en adelante
Mercado objetivo
El nmero de Hombres y Mujeres segn estratificacin socioeconmica
es como sigue:
Porcentaje de estratificacin de la poblacin total:
ESTRATO ESTRATO ESTRATO ESTRATO
1
2
3
4
11.39%
21.31%
31.85%
30.70%
Fuente: Dane

ESTRATO
5
1.95%

ESTRATO
6
2.80%

Mujeres y Hombres del municipio de San Gil desde los 16 aos en adelante
segn estratificacin econmica

ESTRATO
1

ESTRATO
2

3267

6113

ESTRATO
3
9136

ESTRATO
4
8806

ESTRATO
5

ESTRATO
6

559

803

Fuente: Clculos del autor


Por el cuadro anterior se observa que en los estratos 3,4,5, y 6 hay un nmero
total de 19.304 mujeres y hombres desde los 16 aos en adelante, quienes
conformaran nuestro mercado objetivo.
Consumo Aparente:

Por investigacin exploratoria a travs de un sondeo realizado a 25


personas ubicadas en el municipio de San Gil se encontr que una
persona con un nivel de ingreso medio consume en promedio:

PAN INTEGRAL:
EL 60% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 425 GRMS
SEMANALMENTE
Con lo anterior tenemos:
19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 60%* 4 UNIDADES DE PAN
INTEGRAL DE 425 GRM EN EL MES =46.328 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 555.936 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 555.936 unidades de pan integral de
425 grms.
GALLETAS INTEGRALES
EL 50% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 5
UNIDADES SEMANALMENTE
Con lo anterior tenemos:
19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 50%* 4 PAQUETES DE
GALLETA INTEGRAL EN EL MES = 38.608 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 463.296 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 463.296 unidades de galleta integral.
GRANOLA
EL 16% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE GRANOLA
QUINCENALMENTE
Con lo anterior tenemos:
19.304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 16%* 2 PAQUETES DE
GRANOLA EN EL MES = 6176 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 74.112 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 463.296 unidades de galleta integral.
MANI
EL 50% DE LA POBLACION OBJETIVO CONSUME 1 PAQUETE DE 60 GRMS
SEMANALMENTE

Con lo anterior tenemos:


19304 hombres y mujeres estrato 3,4,5 Y 6 * 50%* 4 PAQUETES DE
MANI EN EL MES =30.884 UNIDADES
CONSUMO ANUAL DE = 370.608 UNIDADES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 370.608 unidades.
CONSUMO APARENTE DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS EQUIVALE
A 1.124.228 UNIDADES ANUALES.
Participacin De mercado
Nuestra participacin en la demanda potencial del municipio e San Gil de pan
integral, galletas integrales, granola y mani como semillas comestible seria
del 5.21%equivalente a 58.660 unidades anuales de una demanda potencial
de 1.124.228 unidades totales de pan integral, galletas, granola y mani como
semillas comestiles.
NOTA:
Para obtener informacin del mercado se realiz una investigacin exploratoria
a travs de la utilizacin de fuentes secundarias y la observacin directa y
sondeos informales a fuentes primarias realizada en el municipio de San Gil.

[1] Estadisticas del DANE, Santander. Poblacin municipal, por grandes grupos de edad,

segn estimaciones a junio 30 de los aos 2000 a 2005


ANLISIS DE COMPETENCIA

Principales competidores:
Nombre de
los
competidore
s
Panadera
coldepan

Ubicaci
n

Productos
que
ofrece

Segmento
s
que
atiende

calidad

image
n

preci
o

Fuerz
a de
ventas

tecnologa

Cra 11
San Gil
centro

Pan
tradicional
pan lnea

Estratos 2,
3, 4 y 5

Pabblo vI
Panadera la
miga
Galletas
aurora

la

B/manga

integral
Bizcochos
en
general
Tostadas
Pan
corriente
y
pan
aliado
Galletetas

Productos o servicios
sustitutos

Todos
lo Estratos

Todos
lo Estratos

Marca
Coldepan

Pan tradicional
Pastelera y reposteria

Casa del ponqu


Postres y ponques

Caractersticas y Presentacin

Precio

Pan
aliado,
mantecado,
bizcochos, lnea dorada (pan
integral) tostadas, pan de maz
Tortas de todos los sabores, para
toda ocasin de libra de media y
cuarto
Tortas frias, pie de manzana

Posicin de mi producto o servicio frente a la competencia:


FORTALEZAS

Palatibilidad y gran aceptacin de los productos en toda sus facetas

La frescura de los productos

Productos con ingredientes 100 % naturales

Cero aditivos qumicos

Variedad de sabores y tamaos

Empaque y etiqueta que identifica el producto

Producto con creciente demanda en el mercado

Relativamente nuestros productos tienen poca competencia directa ya que la oferta


de productos integrales en la regin es aun escasa.

DEBILIDADES:

Actualmente falta de registro invima

Falta Registro de marca

Ausencia de Cdigo de Barras

Falta de posicionamiento de nuestra marca

Baja tecnologa

ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del Producto o Servicio

DESCRIPCIN BSICA: Los productos principales de Oasis del Fonce


son los panes integrales, la galleta integral, la granola y las semillas.
Nombre
de
cada producto
Galleta
integral

Caractersticas

Precio
estimado

Son redondas, crocantes, elaboradas a base de


harina integral e ingredientes naturales, tienen un
tiempo de duracin 4 meses.

1700

Se ofrece inicialmente con sabor a naranja y


sobresale el olor coco y naranja. El costo del
paquete es de 1700$.
Empaque: Se empacan en paquetes de 5 unidades
en bolsa de polipropileno con un peso aproximado
de 250 grs. con una etiqueta adhesiva que identifica
la empresa y el producto.
Pan
de
trigo integral
molido relleno
de
frutas:
Nueces,
brevas; o uvas
pasas,
Pan de soya:
en
sus
diferentes
presentaciones
: almojbana,
rollito,
croasanes.
Grupo
semillas

de

El pan de trigo se caracteriza por ser blando, rico de


sabor, su peso es 425gramos. Tiene un alto valor
nutricional, agradable sabor.

2000

Se empaca por unidades en bolsas de polipropileno.


Pan de soya: es blando, rico al paladar, novedoso
porque va protegido por germen de trigo. La
almojbana es empacada en bolsas de 7 unidades,
al igual que el rollito integral, por su parte la
presentacin en forma de croassan es empacado en
bolsas de 4 unidades.

Nuez: se empacan en cantidades de 125gr para


consumo personal

Entre 2000 y
2500

Man: paquete de 60gr


Germen de trigo: paquete de 250gr
Quinua: paquete de 500gr
Mantequilla de mani, empacada en envase de vidrio
por 250gr.

Granola

250

Constituida

por

hojuelas

de

cebada,

coco

2500

grs

deshidratado, man, ajonjol uvas pasas y naranja


Empacada en Bolsa de polipropileno de 125 y
250gramos, con una etiqueta adhesiva que
identifica la empresa y el producto.

Los productos de panadera y galletera integral de Oasis del Fonce estas


elaborados a base de:
Harina De Trigo integral
soya
coco
miel
ajonjol
germen de trigo
Frutas
Estos productos se hallan en diferentes presentaciones; el pan lo podemos
encontrar en paquetes pequeos de 4 y 6 unidades en forma de almojabana,
rollito o croassan y en forma de panetn con un peso de 425 gramos, en
variados sabores relleno con nueces, o frutas, y de soya. Su Textura es suave y
agradable al paladar.
Las investigaciones destacan las cualidades nutricionales de los productos de
panadera los cuales aportan cantidades significativas de hidratos de carbono,
fibra, minerales (fsforo, magnesio, calcio, hierro, yodo, cinc) y vitaminas
(tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina).
Empaque: Actualmente el producto se ofrece en Bolsa plstica de polipropileno,
con un sticker que identifica la empresa y el producto.
Con respecto a la granola este producto esta elaborado a base de ingredientes
naturales como coco, cereales, miel, nueces, etc, los cuales se presentan en
bolsas de polipropileno con un peso de 125 y 250 grms listas para su consumo.

PRESENTACIN DEL PRODUCTO:


Los diferentes productos se presentan al cliente distribuidor en una bolsa
plstica transparente de polipropileno con el fin de que el consumidor
final tenga acceso visual directo al producto. Las bolsas llevan una
etiqueta con el fin de que el consumidor tenga conozca la informacin
de la empresa y del producto
PROPIEDAD INTELECTUAL: REGISTRO DE MARCA
Una de las herramientas a utilizar por la empresa es obtener el Registro de
marca con el fin de proteger la exclusividad del producto y ganar
posicionamiento y reconocimiento en la mente del consumidor.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Lo que hace innovador a nuestros productos son los ingredientes 100%
naturales,
El sistema de distribucin puerta a puerta que hace que el producto llegue
ms fcil a manos del consumidor.
Precios Competitivos frente al mercado
Esta estrategia de producto esta complementada con la estrategia de servicio
que caracterizar a nuestra empresa y est relacionada en el tem
correspondiente a ESTRATEGIAS DE SERVICIO que se encuentra en este
documento.
Estrategias de Distribucin

CANAL A UTILIZAR
Los canales de distribucin utilizados por nuestra empresa a nivel de otros
municipios de Santander son a travs de distribuidores minoristas como los
supermercados a los cuales se tiene acceso a travs de agentes de ventas
vinculados a la empresa. Una vez recibido el pedido este es enviado en el
trmino de 2 das al agente de ventas quien es el encargado de hacer la
entrega directa al cliente minorista.

En cuanto a las ventas dentro del municipio de San Gil estas se realizan
a partir de la distribucin puerta a puerta a travs de 3 vendedores
quienes realizan un recorrido diario por los diferentes barrios de la
ciudad y a travs del punto de venta directo.
COBERTURA :
Geogrficamente la empresa tiene un radio de accin sobre el mercado ubicado
en el departamento de Santander, cubriendo los principales municipios de las
provincias: Piedecuesta, San Gil, Socorro, San Vicente, Mlaga, Vlez
y Barbosa.

Estrategias de Precio

Los precios de venta sern fijados de acuerdo a los costos buscando el punto de
equilibrio ms utilidad agregada que hemos sacado con anterioridad y
comparndolo con la competencia.
Los precios de venta promedio son:
PRODUCTO

PRECIO
ESTIMADO
2000
1700
2500
2500

Pan de trigo
Galleta
granola
Semilla

MARGEN DE
CONTRIBUCI
N
1303
886
1213
1936

COSTO

697
814
1287
564

Condiciones de pago:
Los pagos por parte de nuestros clientes se efectan a contado. Solo se
manejan crditos a entidades exclusivas y en casos excepcionales a un plazo
mximo de 30 das.
Variacin de precios proyectada en el proyecto:

La variacin de precio esta dada por el IPC proyectado a un 6%, valor


con el cual se trabajara y se presenta a continuacin para los prximos 5
aos
PRODUCT
AO 1
O
pan de
trigo (425grs)
galleta
(pauquete de
5 unidad)
granola (de
250 grs)
semilla

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

2000

2150

2250

2400

2550

1700

1800

1900

2050

2100

2500
2500

2650
2650

2800
2800

3000
3000

3150
3150

Posibilidad de cambios en los precios proyectados en el proyecto: De


acuerdo al crecimiento en el grado de reconocimiento y calidad de nuestro
producto tambin podra subir el precio de las prendas de una forma gradual y
justa pensando siempre en la disposicin a pagar de nuestros clientes.
De igual forma para hacer mas competitivo el producto, se podra sostener los
mismos precios de lanzamiento siempre y cuando se de una reduccin de
costos por mejores precios en materias primas e insumos o por mayores
niveles de productividad.
No se utilizar una reduccin de precios en nuestras prendas por considerarse
una estrategia peligrosa que puede afectar la percepcin del cliente en cuanto

a la calidad del producto teniendo en cuenta que nuestro objetivo es alcanzar a


mediano y largo plazo un posicionamiento por calidad. Por tanto en cuanto a
guerra de precios se ofrecer mejor servicio y mayor productividad y
competitividad.
Estrategas de Promocin

Promocin para cliente directo:


Se llevaran a cabo degustaciones en los diferentes supermercados en
donde se encuentre el producto durante los primeros 6 meses de
introduccin a travs de una impulsadota de ventas quien realizara este
trabajo 2 veces por semana.
Por la compra de cualquier producto sea pan, galletas, granola o
semillas, durante los 3 primeros meses de introduccin se obsequiar
una unidad de un producto de la empresa diferente al de su compra.
Promocin para cliente minorista:
Por un volumen de compras mensuales iguales o mayores a $500.000 el
cliente minorista recibir un descuento del 10% en el valor total de la
factura.
Estrategas de Comunicacin

Venta personal: El conocimiento de nuestros productos y de nuestra empresa


por parte de nuestros clientes minoristas se realizar a travs de la venta
Personal, realizada por un agente de ventas quin suministrar informacin
relacionada con la empresa, caractersticas el producto, precios y polticas de
venta. Estos agentes estarn ubicados en los diferentes municipios
constituidos como objetivo de mercado.
Publicidad pagada:
Sticker adherido a la bolsa de Empaque con el logo de la empresa y
especificaciones del producto.
Tarjetas de presentacin: Estas se repartirn durante todo el ao con el fin
de dar a conocer los datos de la empresa.
Volantes: Con el fin de comunicar los datos de la empresa y su introduccin
al mercado, adems se utilizan como medio para dar a conocer las
diferentes promociones a realizar.
Pauta radial en las 2 principales cadenas locales por un periodo de 6 meses.
1 pendn ubicado en el punto de venta.

Publicidad no pagada: Realizada por nuestros propios clientes.


Estrategias de Servicio

El servicio ofrecido a nuestros clientes distribuidores esta caracterizado por la


atencin personalizada y estar compuesta por los siguientes elementos:
Entrega de pedidos oportunamente en un plazo mximo de 2 das
despus de efectuado el pedido.
Entrega directa en el punto de compra
Atencin telefnica a pedidos y reclamos
Visitas peridicas de los agentes de ventas a los clientes minoristas
Visitas peridicas del propietario de la empresa a los clientes minoristas

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

COSTO DE MERCADEO DURANTE EL PRIMER AO DE OPERACIONES


ESTRATEGIAS DE MERCADEO AO 1

COSTO

Estrategia de comunicacin y promocin


-

Estiker (50000 unidades ao)

tarjetas de presentacin (2000 unidades)

Volantes (5000)

Pauta radial

Degustaciones

1 pendon

TOTAL

2.050.000
90.000
250.000
2.400.000
500.000
80.000
5.370.000

Para los siguientes periodos que contempla el proyecta se ha estimado un


presupuesto anual equivalente al 0.8% de las ventas totales para destinarlo a
actividades de mercadeo.
PROYECCIONES DE VENTAS

Arranque de la empresa : Marzo 15 de


2008

Tamao del Perodo : Semestre

Mtodo de proyeccin : Lineal

Costo de venta :

Tiempo Proyectado : 5 aos

Poltica de Cartera

Los pagos por parte de nuestros clientes se efectan a contado. Solo se


manejan crditos a entidades exclusivas y en casos excepcionales a un plazo
mximo de 30 das.
Productos
Posicion
Arancelaria

Producto

RTF

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMS 1905000010

Precio
Inicial
(miles)

IVA
0

16

%Contad
o

2.00

%Crdito

100

Proyeccin de Ventas (unidades)


Periodo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Semestre 1

5300

5830

6122

6244

6369

Semestre 2

7700

8470

8894

9071

9253

13000

14300

15016

15315

15622

2000

2150

2250

2400

2550

26000000

30745000

33786000

36756000

39836100

Total
Precio
Ventas Esperadas

GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5


UNIDADES

1905000010

16

1.70

100

Proyeccin de Ventas (unidades)


Periodo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Semestre 1

13100

14410

15131

15433

15742

Semestre 2

21900

24090

25295

23800

26316

Total

35000

38500

40426

39233

42058

Precio
Ventas Esperadas

1700

1800

1900

2050

2100

59500000

69300000

76809400

80427650

88321800

PAQUETE DE GRANOLA de 250 grms

1104290000

16

2.50

100

Proyeccin de Ventas (unidades)


Periodo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Semestre 1

1705

1876

1969

2009

2049

Semestre 2

3295

3624

3806

3881

3959

Total

5000

5500

5775

5890

6008

Precio

2500

2650

2800

3000

3150

12500000

14575000

16170000

17670000

18925200

Ventas Esperadas

PAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES


de 60 gms

1104300000

16

2.50

100

Proyeccin de Ventas (unidades)


Periodo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Semestre 1

2240

2464

2587

2639

2692

Semestre 2

3420

3762

3950

4029

4110

Total

5660

6226

6537

6668

6802

Precio
Ventas Esperadas

2500

2650

2800

3000

3150

14150000

16498900

18303600

20004000

21426300

Proyeccin de ventas (unidades)


Producto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE


5 UNIDADES

35000

38500

40426

39233

42058

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425


GRMS

13000

14300

15016

15315

15622

PAQUETE DE GRANOLA de 250


grms

5000

5500

5775

5890

6008

PAQUETE DE SEMILLAS
COMESTIBLES de 60 gms

5660

6226

6537

6668

6802

Proyeccin de ingesos por ventas (miles de pesos)


Producto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE


5 UNIDADES

59500000

69300000

76809400

80427650

88321800

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425


GRMS

26000000

30745000

33786000

36756000

39836100

PAQUETE DE GRANOLA de 250


grms

12500000

14575000

16170000

17670000

18925200

PAQUETE DE SEMILLAS
COMESTIBLES de 60 gms

14150000

16498900

18303600

20004000

21426300

112150000

131118900

145069000

154857650

168509400

17944000

20979024

23211040

24777224

26961504

130094000

152097924

168280040

179634874

195470904

Total
IVA
Total con IVA

OPERACIN
OPERACIN

Ficha Tcnica del Producto o Servicio

DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS


Productos integrales vida sana en la actualidad elabora productos a base de
harina integral e ingredientes naturales como miel, germen de trigo, soya,
frutas y semillas. La capacidad de produccin diaria seria de 200 unidades
promedio.
Caractersticas Fsicas:
Pan integral: Se encuentra en diferentes presentaciones: en forma de paneton
con un peso de 425 grs, almojabana, croassan o rollito en paquetes de 6 o 4
unidades segn el caso. La textura de estos productos es blanda y suave.
Presenta una alta palatabilidad y sus sabores son variados: frutas, soya, etc.
Galletas: Son redondas, con aspecto granulado dado por el coco, de color
oscuro y con un peso por unidad de 50 grs. Presentan olores a coco, naranja y
caf. Se presentan en paquetes de 5 unidades c/u.
Granola: Elaborada con finos trozos de coco, naranja deshidratada, fruta seca,
ajonjol, mani y miel. Se presenta en bolsas de 250 grms.
Semillas: De nuez, mani, quinua y germen de trigo presentados en bolsas de
tamao personal de 125 y 60 grms y familiar con pesos de 250 y 500 grs.
Empaque: Actualmente los diferentes productos se ofrece en Bolsa plstica de
polipropileno, con un sticker que identifica la empresa y el producto.
Para la elaboracin de nuestros productos integrales utilizamos la siguiente
materia prima e insumos principalmente:

Harina De Trigo integral


Harina fortificada
soya
coco
miel
ajonjol
germen de trigo

Frutas

Caractersticas qumicas: El pan es una gran fuente de fibra, vitaminas y

minerales su harina viene fortificada con vitaminas B1, B2, B3, hierro y
cido flico.
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.

CLASIFICACIN DEL TRABAJO.


Pesado y mezcla de los materiales.
Alistamiento y Divisin de la masa.
Montaje.
Horneado.
Empaquetado.
TOTAL: 3 operarios

MAQUINARIA Y EQUIPO
ITEMS.
Amasadora
Cmara de crecimiento.
Horno Rotatorio
Galletera tipo industrial
Cortadora
Latas en aluminio
Molino industrial
Selladora Sencilla
GASTOS GENERALES DE PLANTA.
GAS: 4 CILINDROS DE 100 LBS MENSUALES.
Energa: 120 Kw mensuales
Agua: 30 m3 mensuales
Estado de Desarrollo

El Producto que nuestra empresa ofrecer es un bien manufacturado a partir


de materias primas, harina producidas a nivel nacional. La tecnologa aplicada
en el proceso productivo ha sido desarrollada en gran parte del pas y aun se
siguen haciendo investigaciones que buscan mejorar la productividad y por
ende la competitividad de esta clase de productos. Actualmente en la regin
se cuenta con una excelente tecnologa blanda o un know how que a travs de
la experiencia se ha venido forjando en el sector de alimentos gracias en gran
parte a los cursos impartidos por instituciones como el SENA.

Descripcin del Proceso

LOCALIZACIN:
En la actualidad contamos con una planta de produccin equipada con una
tecnologa artesanal ubicada en un local propio en el municipio de San Gil. A
travs de este proyecto se pretende industrializar la planta para as lograr
mejores ndices de eficiencia.
Descripcin del proceso
Para llevar a cabo la elaboracin de las diferentes productos se realizan las
siguientes etapas bsicas con sus respectivos tiempos:
PRODUCTO 1. PAN INTEGRAL

1. Compra de materia prima. Cada quince das se realiza la compra de la


materia prima principal y los insumos menores se compran cada tres das.

2. Limpieza y organizacin de la maquinaria e implementos: En esta etapa se


organiza la maquinaria necesaria, se limpia y se alistan todos los implementos
a utilizar. Tiempo requerido 15 minutos.
3. Medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En
esta etapa se pesan los diferentes ingredientes: germen de trigo, harina
fortificada, sal ,levadura, etc. Tiempo requerido 30 minutos.

4. cada uno de los ingredientes son aadidos tcnicamente de acuerdo


con la formula uno a uno a la mquina amasadora en donde se cilindra y
se suaviza la masa. Tiempo requerido 25 minutos.
5. Despus de batida la masa se pesa y se coloca en la cortadora, para armar
cada unidad de pan. Tiempo requerido 15 minutos.
6. Posteriormente se lleva al tabln y se realiza la forma de cada una de las
unidades ya sea en forma de rollito, croasssan, almojabana o panten. Tiempo
requerido 40 minutos.
7. Luego se trasladan las latas con las respectivas unidades de pan al cuarto de
crecimiento. Tiempo requerido 5 minutos.
8. Se espera alrededor de 40 minutos a que la masa crezca.
9. Una vez ha transcurrido este tiempo se trasladan las latas al horno. Tiempo
requerido 5 minutos.
10. Se deja hornear durante un periodo de 45 minutos
11.

Ya

horneados

los

panes

estos

se

sacan

directamente

los

escabiladeros. Tiempo requerido 5 minutos.


12. Se procede a la etapa de enfriamiento de 8 horas.
13. Ya fros los panes se procede a su empaque de acuerdo a sus diferentes
presentaciones para que queden listos para su distribucin. Tiempo requerido
90 minutos.
14. Despacho del producto terminado.

PRODUCTO 2. GALLETAS INTEGRALES

1. Compra de materia prima. Cada quince das se realiza la compra de la


materia prima principal y los insumos menores se compran cada tres das.

2. Limpieza y organizacin de la maquinaria e implementos: En esta etapa se


organiza la maquinaria necesaria, se limpia y se alistan todos los implementos
a utilizar. Tiempo requerido 15 minutos.
3. Alistamiento y medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por
separado: En esta etapa se alistan los diferentes ingredientes, se descorteza el
coco, se muele y se pesan los dems componentes: germen de trigo, ajonjol,
lecitina de soya, miel, etc.Tiempo requerido 120 minutos.

4. Cada uno de los ingredientes son aadidos tcnicamente de acuerdo


con la formula uno a uno a la mquina galletera tipo industrial. Tiempo
requerido 5 minutos.

5. La maquina procede a cortar y formar la galleta. Tiempo requerido 10


minutos.
6. Posteriormente se acomodan
requerido 60 minutos.

las

galletas

en

las

latas. Tiempo

7. Luego se trasladan las latas con las galletas al horno. Tiempo requerido 5
minutos.
8. Se hornean las galletas. Tiempo requerido 70 minutos.
9. Ya horneados las galletas estos se
escabiladeros. Tiempo requerido 5 minutos.

sacan

directamente

los

10. Se procede a la etapa de enfriamiento de 12 horas.


11. Ya fras las galletas se procede a su empaque para que queden listas para
su distribucin. Tiempo requerido 120 minutos.
PRODUCTO 3. GRANOLA

1. Compra de materia prima. Su compra se realiza en su totalidad en la ciudad


de B/manga cada 15 das.

2. Limpieza y organizacin de la maquinaria e implementos: En esta etapa se


organiza la maquinaria necesaria, se limpia y se alistan todos los implementos
a utilizar. Tiempo requerido 30 minutos.
3. Medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En
esta etapa se pesan los diferentes ingredientes: hojuelas, coco, mani, germen
de trigo, etc. Tiempo requerido 30 minutos.

4. Cada uno de los ingredientes se llevan por separado en las latas al


hornoTiempo requerido 5 minutos.
5. Se procede a hornear los ingredientes por un periodo de 60 minutos.
6. Una vez los ingredientes son horneados
enfriamiento. Tiempo requerido 20 minutos.

se

llevan

al

cuarto

de

7. Se espera un tiempo de 180 minutos a su enfriamiento.


8. Una vez frios los ingredientes se procede a su mezcla. Tiempo
requerido 20 minutos.
9. Ya lista la mezcla se procede a pesar y empacar el producto de acuerdo a sus
diferentes presentaciones. Tiempo requerido 50 minutos.
10. Una vez el producto es empacado se procede a su despacho.

PRODUCTO 4.

SEMILLAS COMESTIBLES

1. Compra de materia prima. Su compra se realiza en su totalidad en la ciudad


de B/manga cada 15 das.
2. Limpieza y organizacin de la maquinaria e implementos: En esta etapa se
organiza la maquinaria necesaria, se limpia y se alistan todos los implementos
a utilizar. Tiempo requerido 30 minutos.
3. Medida de cada uno de los ingredientes de materia prima por separado: En
esta etapa se pesan los diferentes ingredientes: man, germen de trigo, quinua,
etc. Tiempo requerido 30 minutos.

4. cada una de las semillas se llevan a las latas y se hornean por

separado.
5. Se hornean las semillas por un periodo de 30 minutos
6. Ya horneados las semillas pasan al rea de enfriamiento. Tiempo requerido
5 minutos.
7. Se procede a la etapa de enfriamiento de 4 horas.
8. Ya fras las semillas se procede a su empaque de acuerdo a sus diferentes
presentaciones para que queden listos para su distribucin. Tiempo requerido
50 minutos.
9. Ya empacado el producto se procede a su despacho.
Los correspondientes diagramas de flujo se encuentran como anexo.

Las unidades totales producidas por la empresa mensualmente en promedio


equivale a 4888 unidades, en donde 2 operarios de tiempo completo
intervienen en el proceso de elaboracin y empaque y 1 operario de tiempo
parcial como auxiliar de produccin.
El proceso de produccin se llevar a cabo de tal manera que durante el da se
elabore un nmero programado de unidades terminadas. Esto indica que el
inventario en producto en proceso ser equivalente a 1 da. El inventario en
producto terminado se calcula en mximo 2 das determinado por el tiempo
que el producto permanece en punto de venta.
La materia prima tendr un inventario de 15 das ya que las compras se harn
para cubrir la produccin de este periodo de tiempo, lo ideal es que este
inventario tambin sea igual a cero pero dado que esta se obtiene de
almacenes ubicados en B/manga el costo de transporte incrementara los
costos totales de produccin.
En el primer ao se ha estimado un volumen de produccin de 58.660
unidades.

DISTRIBUCIN EN PLANTA

La distribucin en planta para el proyecto esta basada en la ubicacin de varios


areas de produccin tal como lo indica la figura.
Las diferentes reas contaran con las caractersticas de ventilacin e
iluminacin adecuadas para el desempeo eficiente de las diferentes
labores. El espacio disponible para existencias y bodega exige un rea
pequea dado el bajo nivel de inventario en materia prima y producto

terminado, en estos espacios estarn ubicados algunos estantes para una


buena organizacin. En el rea de produccin estarn ubicadas la mayoria de
las maquinas utilizadas para la elaboracin de los diferentes productos tales
como la amasadora, la cortadora, la cmara de crecimiento, etc., . En el punto
de venta estar ubicada el rea administrativa la cual estar en contacto
permanente con el rea de produccin.
El diagrama de distribucion de planta se encuentra como anexo.
REQUERIMIENTO DE TERRENO Y REA.

El rea de produccin equivale a 49 metros cuadrados frente de 7 m x 7m de


fondo.
CAPACIDAD DE PRODUCCIN.

La planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en la seccin de


infraestructura de este estudio, operando un turno de 8 horas diarias, 26 das al
mes, por 2 operarios tendra capacidad para producir 300 unidades diarias.

Necesidades y Requerimientos

Materias primas, insumos y Mano de obra: La materia prima e insumos


requerida para la produccin de los panes y galletas integrales y de la granola y
semillas comestibles esta constituida por harina integral, germen de trigo, soya
,frutas, ajonjol, miel, nueces, coco, sal marina, etc,. La compra principal de
materia prima se realiza cada 15 das en la ciudad de B/manga, mientras que
los insumos menores se compran cada 3 das aproximadamente segn el plan
de produccin en el municipio de San Gil.
Las materias primas, insumos y mano de obra requerida por unidad segn los
diferentes productos trabajados se encuentran en el item correspondiente a
costos de produccion y plan de compras de este documento.
Los requerimientos necesarios en materias primas e insumos para la
produccin anual de panes integrales, galletas, granola y semillas comestibles
se encuentran detallados en el tem correspondiente al Plan de Compras y sus
cantidades estn basadas en la proyeccin de ventas.
Para el primer ao, segn las unidades a producir proyectadas se requiere un
total de $47,468,112.60 pesos para la adquisicin de materia prima, insumos y
mano de obra.
Inversiones requeridas

1. Requerimientos de Tecnologa y Necesidades de Maquinaria y Equipo


En cuanto a la tecnologa dura que se requiere para llevar a cabo las diferentes
operaciones se contar con una maquinaria sencilla, de fcil operatividad y
gran eficiencia. Estas se encuentran en el mercado nacional.
DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR
Inversin
en
maquinaria, equipo
y herramientas

Cantidad
requerid
a

amasadora para 1
arroba de harina
camara
de
crecimiento para
24 latas en acero
horno
giratorio
para 12 latas de
45x65
1 galletera tipo
industrial
1
cortadora
industrial para 36
lotes
60
latas
en
aluminio de 45x65
troquelada
tablon
molino industrial
selladora de bolsa

1
1

1
1

60

1
1
1

Equipo de computo

caja registradora
cilindradora
batea
balanza reloj

gramera

1
1
1
1

Valor de estas adquisiciones = $50.409.000


Actualmente el emprendedor cuenta con la cilindradora, la batea, la balanza
reloj y la granera que equivalen a un valor de $1.080.0000 pesos, necesitando
$49.410.000 pesos para la adquisicin de esta maquinaria y equipo.
El mantenimiento de la maquinaria ser realizada por un tcnico 1 vez al
ao. Mensualmente solo se requiere limpieza y adecuada operacin.
2. Requerimientos de Muebles y Enseres

Inversin
muebles
enseres
Juego
escritorio
vitrinas

en Cantida
y d
requeri
da
de 1
2

Valor de estas adquisiciones = $850.000


Actualmente el emprendedor cuenta con esta inversion en forma de bienes.
3. Remodelacin y adecuacin de instalaciones
Actualmente se requiere una adecuacin por un valor de $5.970.000 pesos
con el fin de adeduar el rea de produccin y cumplir con los requerimientos
sanitarios necesarios en la elaboracin de alimentos. Las obras a realizar son
las siguientes:

Demolicin de piso existente


recebo de piso
Sentar ceramica
Sentar los guardaescoba
Encerramiento en H10 de un punto de venta de 5 metros cuadrados.

Cotizacin de materiales:
100 mts de cermica ($17500 m2)
4 mts de arena negra y amarilla
25 bultos de cemento gris ($17.000 c/u)
1 bulto de cemento blanco
200 ladrillos h10
mano de obra
Costo total adecuacin:

$ 1.750.000
$
100.000
$ 425.000
$
20.000
$ 120.000
$1.050.000
$5.970.000

PRESUPUESTO TOTAL PARA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS y


ADECUACIONES: $57.310.000 pesos. Se cuenta actualmente con un
3.36% de este capital en forma de muebles y enseres por un valor de
$850.000 y unas maquinas y herramientas que equivalen a
$1080.000.
Plan de Produccin

La produccin de panes integrales y dems se lleva a cabo a partir de una


produccin diaria, para producir un nmero promedio de 4888 unidades
mensuales durante el primer ao. Durante el segundo semestre se muestra un
aumento debido a la estacionalidad del producto que presenta un pico al final
de cada ao. Durante el primer mes del primer ao se realizara el montaje de
la planta y se considerara como periodo improductivo.
Un
ida
de
s
ME
pr
S1
od
uci
da
s

MES
2

pan
de
trigo
(42
5grs
)
gall
eta
(pa
uqu
ete
de 5
unid
ad)
gra
nola
(de
250
grs)

MES
4

MES
5

MES
6

MES 7

MES MES
8
9

MES
10

MES
11

MES
12

950

1100

1100

1200

1200 1200

1250

1300

1300 1450

2500

2500

3200

3200

3500 3600

3700

3700

3700 3700

325

350

350

380

450

450

500

550

600

745

460

460

460

530

530

530

530

610

610

610

950

1700

300

sem
illa

Tot
al
un
ida
de
s

MES
3

330
5
.980

6
.160

6.210

6.505

5.780

3.280

4.235

4.410

5.110

5.310

5.680

En total para el primer ao se estima una produccin total de 58660 unidades.


Para los siguientes aos se pretende aumentar la produccin dada la
proyeccin de aumento del mercado, en porcentajes equivalentes al 10%, 5%,
2% y 2% para los aos 2, 3, 4 y 5 respectivamente tal como aparece en el
siguiente cuadro.

PROYECCION DE
UNIDADES PRODUCIDAS
ANUALMENTE

AO 1

AO 2
1

AO 3
1

pan de trigo (425grs)


galleta (pauquete de 5
unidad)

3.000
5.000

8.500

granola (de 250 grs)

5.000

semilla
TOTAL POR UNIDADES

4.300

AO 4

AO 5

1
15.315

15.622

0.425

41.234

42.058

5.500

5.775

5.891

6.008

5.660

6.226

6.537

6.668

6.801

58.660

64.526

67.752

69.107

70.489

5.015
3

COSTOS DE PRODUCCIN

T
Tipo de Insumo
Insumos
Mano de Obra Directa
Materia Prima
Totales

Tipo de Insumo
Insumos

Bolsa para semilla comestible


etiqueta
Mani
Ajonjoli
coco
Hojuela de cebada
miel
naranjas
Uvas pasas
Bolsa de granola
Bolsa de pan integral
germen de trigo
levadura
Sal
bolsa
lecitina de soya
Mano de Obra Directa
mano de obra
Materia Prima
harina integral

Tipo de Insumo
Insumos
Ajonjoli
bolsa
Bolsa de granola
Bolsa de pan integral

Bolsa para semilla comestible


coco
etiqueta
germen de trigo
Hojuela de cebada
lecitina de soya
levadura
Mani
miel
naranjas
Sal
Uvas pasas
Mano de Obra Directa
mano de obra
Materia Prima
harina integral

Total
IVA
Total mas IVA
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura:

Nombre

Fecha de
Compra

Sis. de
Periodos de Depreciacin
%
Precio/Unidad
Unidad Cantidad
Amortizacin
y/o
Crdito
(miles)
Agotamiento

Planta e instalaciones
Adecuaciones

Mar 15 de
2008

0%

0%

5,970

6,000

Maquinaria, Equipos y herramientas


AMASADORA
PARA 1 ARROBA
DE HARINA CON
OLLA DE ACER

Mar 15 de
2008

UNIDAD

cAMARA DE
CRECIMIENTO
PARA 24 LATAS EN
ACERO

Mar 15 de
2008

0%

UNIDAD

3,700

HORNO
ROTATORIO PARA
12 LATAS DE
45X65

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

17,000

GALLETERA
INDUSTRIAL

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

13,000

CORTADORA
INDUSTRIAL PARA
36 CORTES

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

1,000

60 LATAS EN
ALUMINIO DE
45*65

Mar 14 de
2008

0%

1,560

TABLON

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

750

MOLINO
INDUSTRIAL

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

2,000

SELLADORA DE
BOLSA

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

200

CAJA
REGISTRADORA

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

1,200

CILINDRADORA

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

700

BATEA

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

300

BALANZA RELOJ

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

50

GRAMERA

Mar 14 de
2008

0%

UNIDAD

30

EQUIPO DE
COMPUTO

May 14 de
2008

0%

UNIDAD

3,000

ESCRITORIOS Y
SILLAS

Abr 14 de
2008

0%

450

VITRINA

Abr 14 de
2008

0%

400

Muebles y enceres

Total
PLAN DE COMPRAS

57,310.00

Consumos Unitarios por Producto:


GALLETA INTEGRAL PAQUETE DE 5 UNIDADES
Cantidad x
Unidad

Margen de
Desperdicio %

Materia Prima, Insumo o Requerimiento

Unidad Presentacin

Ajonjoli

kilo

grano

0.0062

bolsa

unidad

bolsa

coco

kilo

natural

0.056

etiqueta

unidad

etiqueta

germen de trigo

kilo

grano

0.0062

harina integral

kilo

polvo

0.11

lecitina de soya

kilo

polvo

0.025

mano de obra

minutos minutos/hombre

4.5

miel

taza

liquida

0.075

naranjas

unidad

natural

0.15

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE 425 GRMS


Cantidad x
Unidad

Margen de
Desperdicio %

Materia Prima, Insumo o Requerimiento

Unidad Presentacin

Bolsa de pan integral

unidad

bolsa

etiqueta

unidad

etiqueta

harina integral

kilo

polvo

0.2

lecitina de soya

kilo

polvo

0.0086

levadura

grs

polvo

2.15

mano de obra

minutos minutos/hombre

4.5

miel

taza

liquida

0.06

Sal

gramos

polvo

1.72

PAQUETE DE GRANOLA de 250 grms


Cantidad x
Unidad

Margen de
Desperdicio %

Materia Prima, Insumo o Requerimiento

Unidad Presentacin

Ajonjoli

kilo

grano

0.0165

Bolsa de granola

unidad

Bolsa

coco

kilo

natural

0.056

etiqueta

unidad

etiqueta

germen de trigo

kilo

grano

0.011

Hojuela de cebada

kilo

grano

0.11

0.033

4.5

Mani

kilo

mano de obra

minutos minutos/hombre

miel

taza

liquida

0.089

naranjas

unidad

natural

0.22

Uvas pasas

kilo

bolsa

0.028

PAQUETE DE SEMILLAS COMESTIBLES de 60 gms


Materia Prima, Insumo o Requerimiento

Unidad Presentacin

Cantidad x
Unidad

Margen de
Desperdicio %

Bolsa para semilla comestible

unidad

bolsa

etiqueta

unidad

Adhesivo

Mani

0.062

mano de obra

minutos minutos/hombre

grano

4.5

Sal

gramos

0.5

polvo

ORGANIZACIN
ESTRATEGA ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA

FORTALEZAS
Hay una excelente comunicacin entre las diferentes reas lo que permite
un excelente flujo de Informacin. IMPACTO POSITIVO PARA UN BUEN
AMBIENTE LABORAL Y PRODUCTIVO.
Existe un conocimiento tcnico del proceso productivo apoyado por la
experiencia de ms de 3 aos en el sector. IMPACTO POSITIVO EN EL
AREA OPERATIVA.
Se cuenta con un mercado inicial producto del trabajo y esfuerzo del
emprendedor a travs de la produccin informal por un periodo de 3 aos
aproximadamente. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADEO A
TRAVES DE UNA BASE DE CLIENTES FORMADA.
Se cuenta con la produccin de un excelente producto caracterizado por la
calidad de la materia prima utilizada y la variedad de sabores. IMPACTO
POSITIVO EN EL AREA OPERATIVA Y DE MERCADO.
La empresa ha empezado a caracterizarse por la responsabilidad y
cumplimiento con nuestros clientes. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE
MERCADO.
Conocimiento y trayectoria en el mercado del Area local que ha permitido
una buena participacin en la demanda potencial. Sobresale tambin los
excelentes resultados obtenidos de la incursin en otros municipios del
departamento. IMPACTO POSITIVO EN EL AREA DE MERCADO.
DEBILIDADES
Escasa
capacitacin
del
personal
involucrado
en
el
administrativa. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA DE GESTION.

rea

Actualmente falta adecuacin del local. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA


OPERATIVA.
El producto no tiene marca Registrada. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA
DE MERCADEO
El producto no cuenta en la actualidad con registro invima. IMPACTO
NEGATIVO EN EL AREA DE MERCADEO.
La empresa actualmente funciona informalmente dado los bajos recursos
financieros que posee para la inversin en buena tecnologa y capital de
trabajo. IMPACTO NEGATIVO EN EL AREA DE MERCADEO, OPERATIVA,

FINANCERA Y DE GESTION ADMINISTRATIVA.

OPORTUNIDADES
La escasa oferta de este tipo de productos en el mercado regional en
donde se requiere obtener una mayor participacin. IMPACTO POSITIVO
EN EL AREA DE MERCADEO
El consumo creciente de productos integrales por parte de la

poblacin tanto en mercado local como el departamental. IMPACTO


POSITIVO EN EL AREA DE MERCADEO
AMENAZAS
Falta actualmente una mayor tecnologa en proceso productivo. IMPACTO
NEGATIVO EN EL AREA OPERATIVA.
CON EL FIN DE FORTALECER EL IMPACTO POSITIVO Y MITIGAR EL
IMPACTO NEGATIVO D ALGUNAS VARIABLES QUE ACTUALMENTE
CARACTERIZAN LA EMPRESA SE HAN PLANTEADO LAS SIGUIENTES
ESTRATEGIAS:
ESTRATEGIAS FODA:
Solicitar el financiamiento de este proyecto a travs del fondo emprender ,
con el fin de realizar las inversiones necesarias en tecnologa y
adecuaciones
locativas, para
alcanzar
una
mayor
eficiencia
y
competitividad y lograr formalizar legalmente la empresa.
Fortalecer nuestro mercado y expandir nuestra base de clientes a partir de
nuevas estrategias de mercadeo planteadas en este plan de negocios,
logrando un mayor reconocimiento tanto de nuestra marca como de nuestra
empresa superando la amenaza que representa la competencia desleal.

Aprovechar la experiencia positiva de ya haber tocado las locales y


regionales y ampliar el mercado a partir de la ampliacin de la fuerza de
ventas.

Utilizar el conocimiento de los procesos productivos con el fin de buscar su


mejora y simplificacin reduciendo costos que permitan sortear los altos
precios de algunos insumos.
Realizar constantes invenciones en cuanto a los sabores del producto con el
fin de ofrecer una oferta variada y aprovechar el consumo creciente de este
tipo de producto.
Realizar los trmites respectivos para el registro de marca y registro invima

con el fin de buscar la proteccin del producto y utilizarla con fuerza en las
actividades publicitarias con el fin de crear recordacin en la mente del
consumidor.
Organismos de Apoyo

La institucin involucrada en la etapa de Formulacin del proyecto es La


Asesoria de la unidad de emprendimiento del Sena Seccional San Gil, a la cual
se llego a travs de la participacin en el programa de jvenes rurales con el
curso de panaderia.
En la etapa de operaciones entidades como el Sena ofrecen la oportunidad de
participar en actualizaciones, a nivel tcnico-operativo relacionado con el
sector y a nivel administrativo, a partir de sus diferentes programas de
capacitacin gratuita.
En el Area de gestin administrativa y de mercadeo se cuenta con la asesora
ofrecida por la Universidad Libre del Socorro a travs de los alumnos de ltimos
semestres.

Se cuenta adems con la asesora del Doctor Tulio Enrique Vargas,


ingeniero de alimentos deportologo y especializado en medicina natural,
lder de proyectos de vida sana en Bucaramanga y Bogota.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura Organizacional

DESCRIPCIN DE AREAS ADMINISTRATIVAS


rea Administrativa: Las funciones que se realizarn all son las de
organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las
diferentes actividades a realizar. Estar encabezada por el Gerente general.
rea de Produccin: En esta rea se llevarn a cabo todas las funciones
operativas correspondientes al proceso de produccin de pan integral, y sern
realizadas por un personal operativo calificado dirigido por un jefe de
produccin.
rea Comercial: Las funciones que realizara el personal idneo corresponden
a las de administracin y gerencia de ventas y mercadeo. Estar en cabeza de
un jefe de mercadeo.
rea Financiera: All se llevarn a cabo por parte de un profesional
experto las funciones de contabilidad y evaluacin financiera de las
actividades ejecutadas en la empresa en cabeza de un Contador.

Durante el primer ao el personal estar conformado por 1 Gerente , 1


asesor de contabilidad, 1 vendedor y 3 operarios. Dada que la
empresa se encuentra en la etapade iniciacion, por cuestion de costos
las funciones del jefe de mercadeo y jefe de produccin sern
realizadas durante este periodo por el Gerente quien cuenta con la
cpacidad y conocimiento para esta labor.
El organigrama se encuentra como archivo adjunto.
ASPECTOS LEGALES
Constitucin Empresa y Aspectos Legales

El tipo de sociedad que se constituir es Empresa Unipersonal.


Para la constitucin y legalizacin de la empresa se hace necesario llenar los
requerimientos: 1) comerciales 2) de funcionamiento, 3) tributarios, y 4) de seguridad
social.
1) Los requerimientos comerciales exigen gestiones en la Cmara de comercio y en la
notaria. En la Cmara se lleva a cabo el Registro mercantil que comprende: a)Matricula
mercantil, en este caso como persona jurdica clasificada como Empresa Unipersonal b)
Inscripcin de libros, actos y documentos y c) Certificacin de los actos inscritos. Para
llevar a cabo la matricula de persona jurdica se requiere:
*Solicitud del Nombre comercial
*Formulario nico de Registro Mercantil con anexo
*Carta matricula del establecimiento
*Fotocopia de la cdula
*Formato RUT- Nit (DIAN)
*Escritura Pblica ( NOTARIA) o Documento privado Autenticado en Notaria
*Pago De Impuesto De Registro
*Carta Aceptacin. Nombramientos
Tanto la escritura pblica como el documento privado deben contener la siguiente
informacin:
*Nombre, identificacin, domicilio, direccin
*Nombre socios, identificacin y nacionalidad
*Domicilio Social
*Objeto social
*Capital Social y distribucin entre socios
*Forma de pago de capital
*Facultades representante legal
*Nombramientos
2) Los requerimientos para este tipo de empresa relacionados con permisos de
funcionamiento obedecera solo al que se realizar en la superintendencia de industria
y comercio al solicitar el registro de marca del producto y registro invima
3) Los requerimientos tributarios hacen referencia al trmite del Nit, lo tramita la
cmara de comercio pero lo asigna la DIAN

4) Los requerimientos de seguridad social exige que la empresa afilie a sus empleados
al sistema de seguridad social ante las entidades promotoras de salud EPS, ante fondo
de pensiones AFP, ante la Administracin de riesgos profesionales, ARP, y caja de
compensacin familiar.
Tambin es necesario que la empresa realice los correspondientes aportes parafiscales
al SENA y al ICBF.
GASTOS DE CONSTITUCIN
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TOTAL

150.000
100.000
250.000

COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal:

Cargo

Dedicacin

Tipo de
Contratacin

contador

Parcial

Temporal

100.00

1,200.00

0.00

Gerente

Completa

Fija

500.00

6,000.00

3,036.00

Vendedor Completa

Fija

433.70

5,204.40

2,633.43

1,033.70

12,404.40

Total

Valor Mensual
(miles)

Valor Anual
(miles)

Otros Gastos
(miles)

Gastos de Arranque:
Descripcin

Valor (miles)

Escrituras y Gastos Notariales

150.00

Permisos y Licencias

0.00

Registro Mercantil

100.00

Registros, Marcas y Patentes

3,850.00

Total

4,100.00

Gastos Anuales de Administracin:

Descripcin
Cargos por servicios bancarios
gastos de aseo planta

Valor (miles)
0.00
480.00

Gastos de transporte y varios

1,200.00

Pagos por arrendamientos

3,600.00

Publicidad

5,370.00

Reparaciones y mantenimiento
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Suscripciones y Afiliaciones
Telfono, Internet, Correo

240.00
0.00
4,896.00
360.00
0.00
1,440.00

Total

17,586.00

FINANZAS
INGRESOS
Fuentes de Financiacin:

Recursos solicitados al fon

Nombre
Bien
Balanza reloj
Batea
cilindradora
Gramera

juego de escritorio y silla


vitrinas

Total

Cuanta (miles)

Total

0.00

Producto

PAN INTEGRAL DE TRIGO DE

GALLETA INTEGRAL PAQUETE


UNIDADES

PAQUETE DE GRANOLA de 25

PAQUETE DE SEMILLAS COME


gms

Total
Iva
Total con Iva
EGRESOS

ndice de Actualizacin mo

Concepto
Fija

Maquinaria, Equipos y he
Muebles y enceres
Planta e instalaciones

Total

Descripcin

Escrituras y Gastos Notariales


Permisos y Licencias
Registro Mercantil
Registros, Marcas y Patentes

Total

Descripcin

Cargos por servicios bancario


gastos de aseo planta

Gastos de transporte y varios


Pagos por arrendamientos
Publicidad

Reparaciones y mantenimient
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Suscripciones y Afiliaciones
Telfono, Internet, Correo

Total

Cargo

Ao 1

contador

1,

Gerente

6,

Vendedor

5,

Total

12,4

CAPITAL DE TRABAJO

Componente
compra de materia
prima
pago de mano de
obra
pago de salario
gerente

Total
IMPACTO
Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental

IMPACTO ECONMICO:
El proyecto de produccin y comercializacin de panes integrales y otros afines
generar un incremento en las ventas regionales de aproximadamente $112
millones de pesos durante el primer ao y ms de $131 millones de pesos
durante el segundo ao de operaciones. Gracias a esto alrededor de 5 Familias
tendrn la oportunidad de percibir ingresos fijos que permitirn el acceso a una
mejor calidad de vida y a la oportunidad de generar demanda en el mercado
regional.
A travs de la creacin de esta nueva empresa se contribuir a fomentar el
sector de la alimentosa en la regin particularmente el sector de panadera.
IMPACTO SOCIAL:
Con el desarrollo del proyecto se generan a partir del primer ao 5 empleos
directos de personas no profesionales. A partir de estos 5 empleos
aproximadamente 20 personas tendrn acceso a una mejor calidad de vida,
dado que se benefician a 5 familias.
A travs de los empleos indirectos se benefician ms de 3 familias.
IMPACTO AMBIENTAL:
Industria bajo impacto ambiental y fsico: se consideran dentro de esta
categora los establecimientos con las siguientes caractersticas:

Va
(M

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Funcionan en lotes con rea inferior a 500 m2.


El nmero de personas empleadas no es mayor a 24.
No requiere gran especializacin de las edificaciones ni del espacio pblico
en el cual se ubica.
No produce altos decibeles de ruido, ni olores, ni efluentes contaminantes.
No requiere servicios de infraestructura especiales adicionales a los
previstos para una zona residencial.
Presentan bajo volumen de produccin.
El abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados
se hace mediante vehculos pequeos o medianos que no requieren zonas
de cargue y descargue ni vas de acceso de gran magnitud.
Los usuarios acceden a pie por lo general y su permanencia en el
establecimiento es corta, por lo tanto no requiere mayores exigencias de
parqueo.
Tienen horarios laborales y de atencin al pblico diurnos, sin influencia
concentrada en horas, das, o temporadas determinadas.
No requiere ni genera usos complementarios.

Por lo tanto no existe ningn inconveniente para el funcionamiento de la empresa


en el sector.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del Negocio

NOMBRE DE LA EMPRESA: PRODUCTOS INTEGRALES VIDA SANA


MARCA DEL PRODUCTO:

El oasis del Fonce

UBICACIN DE LA EMPRESA: La empresa esta ubicada en la carrera 7 no. 605 barrio Ftima, municipio de San Gil departamento de Santander
DESCRIPCIN DEL NEGOCIO:

El Oasis del Fonce es una empresa dedicada a la elaboracin y


distribucin de productos integrales de panadera, galletera, granolas y
semillas comestibles con ingredientes 100% naturales con el fin de
satisfacer a una poblacin ubicada inicialmente en el departamento de
Santander y conciente del cuidado y conservacin de su salud corporal a
travs de la alimentacin.
MISIN: Satisfacer a los clientes a travs de la innovacin y calidad de
nuestros productos integrales, elaborados con esmero y dedicacin por
una mano de obra calificada y comprometida con la mejora continua,
que busca el bienestar del consumidor y de toda la familia empresarial.

VALORES: En nuestra empresa prevalecern siempre el respeto por el cliente y


la preocupacin por el bienestar de todo el equipo de trabajo.
VISIN: Para el ao 2009 nuestra empresa proyecta consolidar el mercado
departamental a travs de la calidad de nuestros productos integrales y ser
lderes en la distribucin. Para el ao 2012 lograremos expandir el
mercado buscando el posicionamiento y el reconocimiento de nuestros
productos a nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL:
Este proyecto est basado en la creacin y montaje de una empresa dedicada a
la
elaboracin
y
Comercializacin
de
productos
integrales
de
panaderia, galleteria, granolas y semillas comestibles, dirigidos a la poblacin
entre los 15 y 70 aos, inicialmente de las principales ciudades del
departamento de Santander y posteriormente a nivel nacional.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr en el primer ao una participacin del 5.21 % en el mercado
objetivo equivalente a 58.660 unidades como produccin total.
Lograr el posicionamiento, a un ao, de nuestra marca en el mercado a
travs de la innovacin y calidad de nuestro producto.
Lograr una rentabilidad durante el horizonte del proyecto del 25% sobre la
inversin realizada.
Ser generadores de empleo directo en el municipio de San Gil
principalmente dirigido a jvenes.
Participar en el fortalecimiento del sector de alimentos a nivel
departamental y particularmente en el municipio de San Gil.
Lograr la optimizacin de los residuos, que es bsicamente fibra natural, a
travs de su utilizacin como insumo para alimento de aves.
Obtener una produccin de excelente calidad determinada por su
innovacin e ingredientes de base natural utilizados.
Lograr una autorrealizacin profesional, siendo artfice de la creacin de
empleo directo e indirecto, lo que tiene como fin lograr la independencia
econmica y por ende el mejoramiento del nivel de vida propio y el de todos
los colaboradores de la empresa.
-

Aplicar los conocimientos adquiridos en el en el curso de Panadera del sena


dirigido a jvenes rurales as como de la experiencia adquirida de varios
aos de ejercicio profesional.

Metas a corto y largo plazo del proyecto.

Alcanzar durante los primeros 6 meses de operaciones la


estandarizacin de los procesos productivos
Lograr durante el primer ao de operaciones un volumen de ventas
equivalente a 58.660 unidades y un volumen en pesos de $112.150.000.
Penetrar durante el primer ao de operaciones el mercado de las
principales ciudades del departamento, San Gil, Socorro, AMB,
Barrancabermeja, Barbosa, Mlaga, San Vicente de Chucur.
En el tercer ao del proyecto ampliar nuestro mercado a las ciudades de
Bogota, Medelln y Barranquilla, buscando al trmino del horizonte del
proyecto cubrir el mercado de las 5 principales ciudades de pas.
Ser generador de 5 empleos directos durante el primer ao y mnimo de
3 empleos indirectos.
INNOVACIN Y VALORES AGREGADOS
La empresa se enfocar principalmente en los siguientes factores claves:
Producto. La empresa se enfocar principalmente en la calidad de los
productos en cuanto a su elaboracin a partir de ingredientes ciento por
ciento naturales y sin ningn aditivo qumico, caracterizndose
adems por su alta palatabilidad por su agradable sabor marcando la
diferencia en el mercado.
Prontitud en la entrega. Se organizara el trabajo para que despus de
realizado el pedido, la entrega se realice entre los siguientes 3 das,
garantizando responsabilidad y cumplimento.
Garantia. La empresa brindara garanta de devolucin cuando los
productos lleguen a manos del cliente en mal estado a causa de su
trasporte.

ASESORIA EMPRESARIAL
La institucin involucrada en la etapa de Formulacin del proyecto es La
Asesoria de la unidad de emprendimiento del Sena Seccional San Gil, a la cual
se llego a travs de la participacin en el programa de jvenes rurales.
En la etapa de operaciones entidades como el Sena ofrecen la oportunidad de
participar en actualizaciones, a nivel tcnico-operativo relacionado con el
sector y a nivel administrativo, a partir de sus diferentes programas de
capacitacin gratuita.
En el Area de gestin administrativa y de mercadeo se cuenta con la asesora
ofrecida por la Universidad Libre del Socorro a travs de los alumnos de ltimos
semestres.

Se cuenta adems con la asesora del Doctor Tulio Enrique Vargas,


ingeniero de alimentos deportologo y especializado en medicina natural,
lder de proyectos de vida sana en Bucaramanga y Bogota.

EMPRENDEDOR (A):

Nombre: ORLANCO PICON


Estudios y experiencia: 3 aos en el ramo de la panadera. Actualmente
curso de panadera en el Sena a travs del programa de jvenes rurales con el
50% de horas desarrolladas.
Habilidades y destrezas:
Liderazgo
Conocimiento en la parte tcnica del producto
Gran creatividad
Emprendedor
Habilidad en la parte comercial y relaciones publicas
Potencial del Mercado en Cifras

Segmentacin Del Mercado:


Clientes canal directo: Poblacin entre los 16 y los 75 aos pertenecientes a los
estratos 3, 4 , 5 y 6 con un nivel de educacin media-alta ubicados en el
municipio de San gil.
Estilo de vida: personas con problemas digestivos, prevencin de salud
palatabilidad por cuidad figura conservar peso normal, recomendacin medicas
por evitar el panes o productos elaborados con altos porcentajes de
preservantes.
Cliente canal minorista: Para la granola , la galleta y semillas comestibles,
supermercados y tiendas naturistas ubicados en el AMB, y los principales
municipios de Santander como Barbosa, Mlaga, San Gil, Socorro San Vicente
de Chucur, Barranca y Velez. Actualmente algunos de nuestros productos
como la galleta ya esta incursionando en algunos supermercados de San Gil.

Mercado potencial.
En el municipio de San Gil, de acuerdo a la segmentacin de mercado
para los clientes directos en la cual se enfoca nuestra empresa, se tiene
que hay un nmero total de Hombres y mujeres de 28.684 [1]en
edades desde los 16 aos en adelante
Mercado objetivo
Segn datos del DANE y clculos realizados se observa que en los
estratos 3,4,5, y 6 hay un nmero total de 19.304 mujeres y hombres desde
los 16 aos en adelante, quienes conformaran nuestro mercado objetivo.
Consumo Aparente:

Por investigacin exploratoria a travs de un sondeo realizado a 25


personas ubicadas en el municipio de San Gil se encontr que una
persona con un nivel de ingreso medio consume en promedio:
PAN INTEGRAL:

La demanda potencial en el municipio de San Gil


aproximadamente equivaldra a 555.936 unidades de pan integral de
425 grms.
GALLETAS INTEGRALES
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 463.296 unidades de galleta integral.
GRANOLA
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 463.296 unidades de galleta integral.
MANI
La demanda potencial en el municipio de San Gil
aproximadamente equivaldra a 370.608 unidades.
CONSUMO APARENTE DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS EQUIVALE
A 1.124.228 UNIDADES ANUALES.
Participacin De mercado
Nuestra participacin en la demanda potencial del municipio e San Gil de pan
integral, galletas integrales, granola y mani como semillas comestible seria
del 5.21% equivalente a 58660 unidades anuales de una demanda potencial
de 1.124.228.

[1] Estadisticas del DANE, Santander. Poblacin municipal, por grandes grupos de edad,

segn estimaciones a junio 30 de los aos 2000 a 2005


Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

VENTAJAS COMPETITIVAS
Area Administrativa
Se cuenta con la experiencia y conocimiento de ms de 3 aos en esta
rea

rea de Mercado:
La empresa sobresale por la responsabilidad y cumplimiento con nuestros
clientes
Incursin en el mercado local que ha permitido una buena participacin en
la demanda potencial. Sobresalen tambin los excelentes resultados
obtenidos de la penetracin del mercado en otros municipios del
departamento.
rea financiera y Contable:
Se cuenta con la asesora ofrecida por alumnos de ltimos semestres de la
Universidad Libre quienes realizan sus prcticas en la empresa..
rea de Produccin y Operacin:
Existe un conocimientos tcnico del proceso productivo apoyado por la
experiencia de de 3 aos en el sector
Se cuenta con la elaboracin de un excelente producto caracterizado por la
calidad de la materia prima utilizada y la variedad de sabores y formas.
La elaboracin del producto integral con ingredientes naturales sin ningn
aditivo qumico y adems de alta palatabilidad.
INNOVACIN Y VALORES AGREGADOS
La empresa se enfocar principalmente en los siguientes factores claves:
Producto. La empresa se enfocar principalmente en la calidad de los
productos en cuanto a su elaboracin a partir de ingredientes ciento por
ciento naturales y sin ningn aditivo qumico, caracterizndose
adems por su alta palatabilidad por su agradable sabor marcando la
diferencia en el mercado.
Prontitud en la entrega. Se organizara el trabajo para que despus de
realizado el pedido, la entrega se realice entre los siguientes 3 das,
garantizando responsabilidad y cumplimento.
Garantia. La empresa brindara garanta de devolucin cuando los
productos lleguen a manos del cliente en mal estado a causa de su
trasporte.

Resumen de las Inversiones Requeridas

Inversiones
Fijas
y
Diferidas
Valor
Construcciones
5.970.000
Maquinaria Equipos
y
Herramientas
47.490.000
Muebles y Enseres
850.000
Equipo de computo y
comunicaciones
3.000.000
Gastos
Preoperativos
4.100.000
(Puesta en marcha)
Total Propiedad, Planta y
57.310.0
Equipos
00
Total Gastos Diferidos
4.100.000
Total inversin fija y
diferida
61.410.000
+ Capital de trabajo
5.328.890
requerido
66.738.890
TOTAL
INVERSIN
REQUERIDA
PARA LA
EJECUCIN
DEL PROYECTO

El Total requerido para la ejecucin del proyecto es de $ 66.738.890 pesos


necesarios para la inversin.
Actualmente se cuenta son una inversin de $ 1.080.000 representados en
bienes como muebles, maquinaria, equipo y herramienta; $850.000 en muebles
y enseres para un total de $1.930.000.
Se solicita entonces financiacin al fondo emprender por un valor de
$64.808.890
Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

PROYECCION DE
NUMERO DE
UNIDADES POR
AO

AO 1

AO 2
1

AO 3

AO 4

pan de trigo (425grs)


galleta (pauquete de 5
unidad)

3.000
5.000

8.500

granola (de 250 grs)

5.000

Semillas comestibles

TOTAL POR
UNIDADES

AO 5

4.300

15.315

15.622

0.425

41.234

42.058

5.500

5.775

5.891

6.008

5.660

6.226

6.537

6.668

6.801

58.660

64.526

67.752

69.107

70.489

5.015
3

Se calculo que la demanda potencial del municipio de San Gil esta


estimada en 1.124.228 UNIDADES ANUALES.

Se aspira cubrir en el primer ao del proyecto un 5.1% de este mercado


objetivo, lo que equivaldra a 58.660 unidades anuales.
Con el pronstico de unidades anuales durante 5 aos, multiplicado por el
pronstico de variacin de precios, obtenemos la proyeccin de ventas en
dinero.
INGRESO
POR VENTAS

AO 1

AO 2

AO 3

18.304.
440

AO 4
36.756.
720
84.528.
675
17.671.
500
20.004.
138

AO 5
39.835.
095
88.322.
157
18.926.
177
21.424.
432

145.065.
690

158.96
1.033

168.50
7.861

pan de
trigo (425grs)

26.000
.000

30.745.
000

33.783.
750

galleta (pauquete
de 5 unidad)

59.500
.000

69.300.
000

76.807.
500

granola (de 250


grs)

12.500
.000

14.575.
000

16.170.
000

Semillas
comestibles

14.150
.000

16.498.
900

TOTAL
INGRESO
ANUAL

112.150
.000

131.118.
900

LA RENTABILIDAD ESPERADA ES DEL 25%.


Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad

1. VIABILIDAD FINANCIERA: Los criterios de inversin ms ampliamente


aceptados en los medios financieros son:

Valor Presente Neto- VPN: Definido como el valor que resulta de


restar al valor presente de los futuros flujos de caja de un proyecto el
valor de la inversin inicial, y es equivalente a $ 14.497.507 millones de
pesos.

Tasa Interna De Retorno- TIR: Es la tasa de inters que iguala en el


tiempo los ingresos y los egresos de un proyecto. Tambin se puede
decir que es la rentabilidad que ganan los fondos que permanecen en un
proyecto y es equivalente a
34.42%.
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS POSITIVOS QUE ARROJAN LOS
NDICES CALCULADOS EN LA EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO,
A PARTIR DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE PROYECTAN, SE
CONSIDERA
FAVORABLE LA
INVERSIN
Y CAPITALIZACIN
DE
RECURSOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS
2. VIABILIDAD COMERCIAL: El proyecto presenta una gran oportunidad de
mercado no solo a nivel local sino a nivel regional dada la tendencia creciente
hacia el consumo de productos de panadera integral en bsqueda de mejores
opciones saludables. Actualmente se esta manejando una buena base de
clientes dado que la empresa ya tiene presencia en el mercado de local e
incursiona en el mercado regional.
3. VIABILIDAD TECNICA: El proyecto requiere de maquinaria y equipo de fcil
adquisicin en el pas con productos nacionales o importados de muy buena
calidad y que representan un monto alcanzable para el proyecto.
4. VIABILIDAD OPERATIVA: Para llevar a cabo la operacin productiva del
negocio se cuenta con la experiencia y conocimiento del emprendedor con una
trayectoria de 3 aos en el sector. A esto se suma la preparacin y
entrenamiento del equipo operativo actual que hace parte de la empresa. Sin
embargo la posibilidad de encontrar recurso humano calificado en el municipio
de San Gil es alta debido a que el Sena imparte este tipo de preparacin
tcnica de una forma constante.
5. VIABILIDAD AMBIENTAL: El proyecto no presenta impactos negativos en
el medio ambiente puesto que hay un escaso nivel de desechos que son
manejados correctamente sin alterar en ningn aspecto el medio ambiente. En
la planta tampoco se genera ruido que pueda perjudicar la salud de las
personas.
6. VIABILIDAD LEGAL: Legalmente el montaje de la empresa no muestra
ninguna barrera legal para la entrada al negocio puesto que representa una
actividad legal sin ningn tipo de permisos especiales aparte de las normas
legales de constitucin de una empresa.