Introducción A Dragonfish Color Y Talle

Dragonfish Color y Talle

Documentacin y Capacitaciones Zoo Logic

2015 Zoo Logic - Documentacin y Capacitaciones
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Impreso: Viernes, 15 de Mayo de 2015.
Zoo Logic S. A., The Software Solution

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Contenido
1
Introduccin
............................................................................................................
al sistema
8
Iniciando ............................................................................................................
Dragonfish
9
El concepto
.............................................................................................................
de Entidad
11
Base de datos
............................................................................................................. 11
Navegar .............................................................................................................
por el sistema
12
Ventanas.............................................................................................................
o formularios
16
Pre Pantalla de carga desde la bsqueda de
artculos ............................................................................................................. 28
Desplazamiento
............................................................................................................. 34
Campos .............................................................................................................
obligatorios
35
Teclas especiales
............................................................................................................. 35
Men Sistema
............................................................................................................. 37
Explorador
de listados
.............................................................................................................
38
Cambiar
de base de datos
.............................................................................................................
44
Activar.............................................................................................................
seguridad
44
Cambiar
contrasea
.............................................................................................................
45
Cerrar.............................................................................................................
sesin
46
Salir ............................................................................................................. 46
Altas y definiciones
............................................................................................................ 47
Artculos ............................................................................................................. 48
Accin.............................................................................................................
para modificar precios en el alta del Artculo
50
Colores ............................................................................................................. 51
Talles
............................................................................................................. 51
Paleta de.............................................................................................................
colores
52
Curva de.............................................................................................................
talles
55
Clientes ............................................................................................................. 58
Vendedores
............................................................................................................. 62
Proveedores
............................................................................................................. 68
Valores ............................................................................................................. 71
Conceptos
............................................................................................................. 77
Equivalencias
............................................................................................................. 78
Motivos ............................................................................................................. 79

Comisiones
............................................................................................................. 80
Ventas ............................................................................................................ 83
Puntos de
.............................................................................................................
venta
84
Comprobante
.............................................................................................................
factura
86
Comprobante
.............................................................................................................
nota de crdito
90
Comprobante
.............................................................................................................
nota de dbito
92
Cambios.............................................................................................................
y devoluciones
94
Seas ............................................................................................................. 100
Utilizar
seas ingresadas
.............................................................................................................
118
Tarjetas.............................................................................................................
de Crdito / Dbito
122
Gestin............................................................................................................
del stock
129
Remitos............................................................................................................. 130
Empaquetado
.............................................................................................................
de datos
133
Mercadera
.............................................................................................................
en trnsito
134
Movimientos
.............................................................................................................
de stock
139
Fondos ............................................................................................................ 142

Comprobantes
.............................................................................................................
de caja
144
Administrar
.............................................................................................................
cajas
151
Cierre de
.............................................................................................................
caja
151
Consultas
............................................................................................................ 155
Consulta
.............................................................................................................
de Stock
163
Consulta
.............................................................................................................
de Stock y precios
165
Consulta
.............................................................................................................
de Stock y precios entre locales
168
Herramientas
............................................................................................................ 169
Empaquetar
.............................................................................................................
datos
169
Procesar
.............................................................................................................
paquetes de datos
173
Enviar y.............................................................................................................
recibir paquetes de datos
176
Modificacin
.............................................................................................................
de precios
177
Modificacin
.............................................................................................................
masiva de precios
182
Finalizando
............................................................................................................ 187
Contenido
Introduccin al sistema
Audiencia
El presente manual esta desarrollado para quienes necesiten interactuar con DragonFish Color y Talle.
Versin del Producto, Versin del Manual

El presente manual se ha desarrollado sobre la versin de DragonFish Color y Talle 04.0006.10543
La versin del manual es 20150515
Iniciando Dragonfish
Para comenzar a trabajar es necesario ejecutar el cono que se encuentra en su escritorio de Microsoft Windows.
Tambin puede ubicarse su acceso directo en Inicio - Programas ( Todos los programas) - Zoo Logic - Zoo Logic
Al ejecutar el sistema se muestra la ventana inicial en donde se detallan las bases de datos disponibles y en el caso
de implementar seguridad, se solicita el usuario y contrasea. Tambin es posible configurar una base de datos por
defecto y que el sistema recuerde el usuario que utiliza el equipo. Si se activan estos dos ltimos parmetros el
ingreso al sistema se realiza sin mostrar la ventana de logueo. Si se quieren desactivar, se debe cerrar sesin y al
solicitarse las nuevas credenciales destildar los parmetros.
Ventana inicial donde se selecciona base de datos y logueo de usuario

La contrasea predeterminada para el usuario ADMIN es ADMIN.
10
Bloqueo de la contrasea de Administrador
Contrasea del A dministrador

Si se introdujera de forma incorrecta la contrasea del Administrador 5 veces mal, el sistema procede a bloquear la
cuenta de forma preventiva.
Al lado de la contrasea aparece la opcin de restaurarla, para tal fin el sistema generara un cdigo de retorno con
la Letra "L". Para desbloquear el sistema se debe comunicar con Mesa de Ayuda o bien utilizar su usuario registrado
en la Web de Zoo Logic.
Cdigo de retorno
2.1
11
El concepto de Entidad
A los fines prcticos vamos a definir as a las diferentes ventanas y/o formularios tanto de gestin como de
informacin con los que se opera en el sistema.
Pero, Qu es una entidad?

Una entidad es una coleccin de datos o atributos que conforman un todo que podra ser a su vez parte de una
entidad superior.
Por ejemplo un Artculo es una entidad que se forma a partir de la conjuncin de: un cdigo identificatorio, una
descripcin y una serie de datos que pueden ser ms o menos importantes en funcin del nivel de detalle que se le
quiera dar al tratamiento de los artculos. Es decir, por ejemplo, si en mi sistema de trabajo el proveedor es
representativo, voy a incorporarlo al artculo, si no lo es, en cambio puedo optar por no asociarlo.
A su vez, una coleccin de los artculos pueden formar parte de una entidad superior como lo es un comprobante de
venta.
A continuacin se enumeran a modo de ejemplo diferentes entidades con las que se puede trabajar:
Alta de Artculos, Alta de Colores, Alta de clientes, Comprobantes Factura, nota de crdito, y nota de dbito,
herramientas para la modificacin de precios, para el tratamiento de comprobantes fiscales, etc.
2.2
Base de datos
Una base de datos es un repositorio de informacin que permite el ingreso y almacenamiento de las operaciones
cargadas al Sistema manteniendo un orden, relacin y consistencia de los datos que se guardan y consultan
posteriormente. Una base de datos representa un rea de trabajo sobre la cual se opera en el Sistema y cada rea
trabaja en forma autnoma ya que no genera cambio alguno en el resto de las bases de datos. Esto quiere decir,
por ejemplo, que dos bases de datos podran representar dos depsitos o dos locales con inventarios distintos,
artculos distintos, precios diferentes, clientes diferentes, etc. Por lo general las instalaciones de punto de venta
poseen tan solo una base de datos.
El contenido de una Base de Datos es esencial y critico con lo cual debe ser resguardado por medio de operaciones
de Backup.
12
2.3
Navegar por el sistema
La ventana inicial cuenta con una barra superior o men principal donde figuran las distintas opciones a las cuales se
puede acceder con el mouse o la combinacin de teclas ALT + X donde "X" es la letra subrayada.
Opciones del men Sistema (A lt + S)

Una vez abierto el men se puede seguir utilizando el mouse, utilizar las flechas de desplazamiento del teclado y
Enter para confirmar teclear directamente la letra que identifique la opcin, es decir, la letra que se encuentra
subrayada. Algunas opciones poseen mtodos abreviados, en dicho caso se indica en el men desplegado qu
combinacin de teclas se deben presionar.
13
Pie de Ventana
En la parte inferior o pie de ventana figura una barra que informa los siguientes datos:
La base de datos activa en la cual se est trabajando.
El usuario logueado.
El estado de seguridad del sistema, si el sistema audita permisos de usuarios se indica con un dibujo de un
candado.
Proximidad a solicitar un cdigo de desactivacin indicado mediante un semforo (en color rojo indica que el
sistema lo solicitar a la brevedad)
El nmero de serie del Sistema.
La versin, compuesta por el nmero identificatorio de la versin, nmero de release y nmero de build.
Pie de v entana
Esta informacin se muestra en forma descriptiva en todas las ventanas abiertas.
En el caso de los formularios de ingreso de comprobantes o entidades figura la ayuda del campo donde se encuentra
el cursor y la operacin que se est efectuando, adems de los datos anteriormente mencionados.
En el ejemplo a continuacin se crea un nuevo cdigo de color y el pie de la ventana indica que el cursor se
encuentra el campo "Descripcin" y muestra la ayuda del campo. En forma adicional, para marcar la posicin actual,
el nombre del campo se muestra en maysculas.
Pie de v entana de entidad
14
Base de Datos de Replica

El sistema permite identificar visualmente una Base de Datos de Replica de la siguiente manera: <R>
En aquellas Bases de Datos que sean del tipo replica, en el pie de la entidad se puede visualizar al lado del nombre
de la Base, el Tag identificatorio, por ejemplo:
Base de Datos: NOMBRE DE BASE DE DATOS <R>
Base de Datos de Replica
15
Acceder a una base de datos durante el proceso de actualizacin

Si se intenta acceder a una base de datos de espejo durante el proceso de replica, el sistema emite el siguiente
mensaje: No se puede ingresar a la base de datos: NOMBREDELA BA SE. La base de datos XXXX se encuentra en
proceso de actualizacin.
Base de datos en proceso de actualizacin
16
2.4
Ventanas o formularios
Dentro del sistema pueden abrirse mltiples ventanas al mismo tiempo, tanto sea para el ingreso del mismo tipo de
documento (por ejemplo varias ventanas de facturas) o para el alta/consulta de distintas entidades o
comprobantes.
Mltiples v entanas
Opciones del men

A continuacin se describen las opciones del men de Dragonfish Color y Talle.
Men de opciones
17
Archivo, Edicin, Acciones y Ver

Los mens de A rchiv o, Edicin y Ver aparecern en cada una de las ventanas o formularios con los que se est
operando, en cambio el men de A cciones, solamente aparecer en aquellas entidades que ameriten su utilizacin.
A rchiv o, Edicin, A cciones, Ver
Men Archivo
Las opciones de este men se explican cuando se desarrolle la documentacin de la barra de opciones.
A rchiv o
Para salir de una ventana o formulario basta con acceder a la opcin Archivo - Salir, teclear Ctrl + F4 o bien
hacer clic en la cruz de la esquina superior derecha.
Tambin se puede navegar entre las distintas fichas entidades mediante las teclas direccionales. Al abrir una
nueva ventana se puede presionar la tecla direccional inferior y se visualiza el ltimo registro ingresado o bien flecha
direccional superior y se muestra el primer registro encontrado. Para ver el siguiente o el anterior tambin se
pueden utilizar las teclas direccionales izquierda y derecha.
18
Men Edicin
Desde el men Edicin se encuentran las opciones para Copiar, Cortar y Pegar que permiten agilizar el ingreso de
informacin en el mismo formulario y entre formularios. Cada una tiene los mtodos abreviados estndar: al teclear
Ctrl + C se copian los datos seleccionados, con Ctrl + X se cortan y Ctrl + V se pegan en donde se encuentre el
cursor.
Edicin
Men Acciones
El men de Acciones permite realizar diferentes acciones, sus opciones se indican en funcin de la entidad en la que
se esta operando, entre sus opciones se encuentran: 'Modificacin de precios', 'Insertar desde', etc.
Insertar desde: esta opcin se activa cuando es posible insertar el detalle de un comprobante realizado
previamente en uno nuevo en proceso de generacin; la finalidad de esta herramienta es ahorrar tiempo al
momento de indicar ciertos detalles que podran repertirse en nuevos comprobantes. Adems de
encontrarse disponible en el men A cciones, el sistema dispone de la combinacin CTRL + Y para activarla.
Por otro lado, vale destacar que esta opcin copia el detalle de un comprobante antiguo en otro, pero los
mismos no guardarn ninguna relacin entre si.
Insertar desde...
Modificar precios: esta opcin se encuentra disponible en todos los comprobantes de venta,
comprobantes de Comercio exterior, comprobantes de compra y en los comprobantes Mov imiento de stock y
Mercadera en trnsito. Al utilizar esta herramienta, el sistema abrir automticamente el comprobante
Modificacin de precios, el cual permitir modificar los precios de todos los artculos reflejados en el
comprobante.
Vale destacar que la opcin Modificar precios puede ser activada presionando la combinacin de teclas CTRL
+ K.
Modificar precios
Men Ver
Desde el men Ver es posible acceder a la informacin adicional y a cambiar el color de fondo de los formularios.
Ver
19
20
Barra de opciones
En cada formulario que se abre, adems de las opciones mencionadas anteriormente, aparece una barra de
opciones similar a todas las ventanas que contiene las siguientes funciones:
Barra de opciones
Nuevo: nuevo documento o alta de entidad (tambin se puede activar desde Archivo - Nuevo o presionando
CTRL + N)
Modificar: permite modificar un comprobante o entidad ingresado con anterioridad (tambin se puede activar
desde Archivo - Modificar o presionando CTRL + M)
Guardar: almacena la entidad o documento que se est cargando (tambin se puede activar de Archivo Guardar presionando CTRL + G CTRL + W CTRL + FIN/END)
Eliminar: elimina el documento o entidad que se tiene cargado en pantalla (tambin se puede activar desde
Archivo - Eliminar o presionando CTRL + E). En el caso de ser un comprobante fiscal debe anularse para poder
eliminarse. Al eliminar el comprobante se re-utiliza la numeracin.
Anular: esta opcin slo aparece en las ventanas de comprobantes, por ejemplo, facturas, y no en los
formularios de los productos, clientes o proveedores. Permite anular el comprobante.
Primero ; Anterior; Buscar ; Siguiente ; ltimo: permiten navegar por las entidades o comprobantes
ingresados al Sistema. Tambin se accede desde el men Archivo
Informacin adicional: a travs de esta opcin se consulta aquellos comprobantes relacionados con el
documento que se est viendo. Ejemplo: al consultar la informacin adicional de una factura(cuando se
encuentra habilitado el botn) se visualizan los documentos en los que se basa dicho comprobante. El mtodo
abreviado es Ctrl + L o bin desde el men Ver - Informacin Adicional.
Cancelar: mediante esta accin se cancela la carga de informacin que se est realizando, dejando sin efecto
el alta o modificacin ingresada Tambin se cancela presionando la tecla ESC o desde el men Archivo - Eliminar.
Adicionalmente pueden aparecer otros botones, la posibilidad de utilizarlos o no, depende de la entidad en la que se
est operando, por ejemplo es posible generar un comprobante factura en base a un remito, pero no es posible
generar un nuevo artculo en base a otro.
Nuevo en base a: esta opcin se activa cuando se pueden utilizar los datos previamente cargados en otro
comprobante (tambin se puede activar desde Archivo - Nuevo en base a... o presionando CTRL + O)
Barra de opciones
Barra de opciones incluy endo "Nuev o en base a"
21
Al seleccionar Nuev o en base a, se habilita una grilla en la que se podrn seleccionar los comprobantes cuya
informacin es requerida para la generacin de un nuevo comprobante. Adicionalmente, podr hacer uso de una
variedad de entidades dentro del apartado Comprobantes y Filtro, las entidades a seleccionar en dichos campos
estarn disponibles en relacin al tipo de comprobante que est haciendo uso de Nuev o en base a.
En el campo Nmero, al presionar la tecla 'F4' es posible listar todos los comprobantes que no han sido afectados en
su totalidad por otros comprobantes.
Nuev o en base a...

Guardar Como: permite guardar un diseo predefinido con un nuevo nombre.
Barra de opciones incluy endo "Guardar Como"
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Informacin Adicional
Existe la posibilidad de conocer cierta informacin adicional correspondiente a la entidad o comprobante que se est
controlando. Se visualiza ingresando en Ver- Informacin adicional, presionando el botn indicado con la letra "I" o
presionando la combinacin de teclas CTRL + L.
Informacin adicional
Una vez dentro de la ventana de Informacin adicional, es posible conocer los datos de alta y datos de modificacin
del comprobante o entidad e informacin relacionada con la transferencia y recepcin a travs de un Paquete de
datos, una exportacin o una importacin.
Dentro de la pestaa Comprobantes relacionados, ser posible conocer los comprobantes que estn asociados al
comprobante en control. Al hacer doble clic sobre el nmero de alguno de los comprobantes asociados se accede al
formulario del mismo.
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Adicionalmente, dentro del apartado A cciones del sistema se le indica al usuario las acciones automticas realizadas
por Dragonfish Color y Talle. A continuacin se listan algunos comprobantes que en el apartado A cciones del
Sistema sealan los nmeros de otros comprobantes involucrados en acciones automticas realizadas por el sistema:
Movimiento de Stock: indicar el nmero de comprobante de la Mercadera en Trnsito, Picking, Diferencias de
Inv entario o Pasaje de Stock que lo gener automticamente.
Mercadera en trnsito de salida: indicar el nmero de la Mercadera en Trnsito de entrada que lo gener
automticamente.
Pago: indicar el nmero de la Orden de Pago que lo gener automticamente.
Mercadera en Trnsito de entrada: indicar el nmero de un Mov imiento de Stock o de una Mercadera en
Trnsito de salida generados automticamente.
Picking: indicar el Mov imiento de Stock o Mercadera en Trnsito de salida generados automticamente.
Diferencias de Inventario: indicar el Mov imiento de Stock generado automticamente.
Pasaje de Stock: indicar el Mov imiento de Stock generado automticamente en la base de datos que realiz el
pasaje de stock.
Orden de Pago: indicar el Pago generado automticamente.
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Informacin adicional Pago
25
Cambiar el color de fondo

Es posible cambiar el color de fondo de la pantalla de la entidad donde se est posicionado a fin de distinguir
distintos tipos de entidad en ventanas abiertas simultneamente.
El cambio de color se realiza desde la opcin Ver de la barra de men de la entidad.
Ver - Cambiar color de fondo
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Desde el men Color, se selecciona el color definido para la entidad:
Ver - Cambiar color de fondo - Color

La definicin de colores facilita la distincin de entidades al trabajar con ventanas en paralelo:
Ventanas en paralelo con el uso de colores identificatorios
27
28
2.5
Pre Pantalla de carga desde la bsqueda de artculos
La Pre-carga de Colores y talles permite agilizar la consulta e ingreso de las cantidades de stock por combinacin en
todos los comprobantes de venta y de compra del sistema adems en los comprobantes Mov imiento de stock e
Impresin de etiquetas.
Existen dos mtodos para utilizarla:
La primer opcin es presionar la tecla 'F9' luego de indicar el cdigo del artculo dentro del comprobante.
La segunda opcin es presionar la tecla 'F9' luego de seleccionar el cdigo del artculo dentro de la bsqueda de
entidades a travs de las teclas '?' o '??'.
Dentro de la Pre-carga de Colores y talles, se visualizan las distintas combinaciones de colores y talles que se
encuentran asociadas en una Curv a de Talles y Paleta de Colores. Tambin es posible visualizar las combinaciones
que fueron o estn siendo utilizadas por un artculo en caso de que el mismo no tenga asociada una Curv a de talles
y una Paleta de Colores.
Pre-carga de colores y talles
29
En la columna Cant. es posible indicar las cantidades que se desean incluir en el comprobante. Finalmente se pueden
conocer las cantidades totales tanto de stock como de unidades a incluir.
30
Luego de confirmar las cantidades indicadas en la pre-carga, las mismas se ingresarn en el comprobante.
Mov imiento de stock
31
En caso de deshabilitar el control en el ingreso de colores y talles asociados a las Paletas de colores y Curv as de
talle, Dragonfish Color y Talle permitir ingresar libremente Colores y Talles dentro de la Pre-carga de colores y
talles en aquellos artculos que no tengan asociadas una Curv a de Talles, una Paleta de Colores o Stock.
Luego de ingresar a la Pre-carga de colores y talles, es posible visualizar que el sistema permite ingresar Colores y
Talles libremente.
Ingreso de Colores libre en la Pre-carga de colores y talles
32
Ingreso de Talles libre en la Pre-carga de colores y talles

Al ingresar un Color o un Talle que no se encuentre dado de alta en sistema, el sistema emitir el mensaje: El dato
buscado [Cdigo del Color o del Talle] de la entidad [COLORES o TA LLES] no ex iste.
33

Por otro lado, el sistema cuenta con el parmetro Habilita stock disponible y comprometido en pre-carga ubicado en
Configuracin - Parmetros del sistema - Stock que luego de ser activado, habilitar en la Pre-carga de colores y
talles la columna Comp. que indica la cantidad de stock comprometida en los Pedidos de Venta y la columna Disp. que
indica la cantidad de stock que estara a disposicin en sistema siendo esta la diferencia entre el stock actual del
sistema menos el stock comprometido.
34
2.6
Desplazamiento
Cmo desplazarse por los campos de una ventana o formulario

Los desplazamientos entre secciones pueden realizarse con el teclado con las flechas de direccin, tambin
tecleando Enter TAB, o bien con el mouse realizando un click en el campo en el que se deseen ingresar datos.
Para volver a un campo por el que ya se ha pasado se pueden utilizar tanto el mouse como las flechas de direccin
teclear SHIFT+TAB. De esta manera se puede modificar, reemplazar, eliminar, etc., la informacin que se hubiera
ingresado con anterioridad.
Al presionar Enter en el ltimo campo de la ventana el foco se pasa sobre el botn Aceptar y al teclear una vez
ms Enter ( click con el mouse) sobre el botn se almacenan los datos, sin tener que utilizar el botn del men
"Guardar". Una alternativa para guardar gilmente los datos es presionar CTRL+W en la seccin del formulario
donde se encuentre y de esa manera se confirma el ingreso modificacin ingresada sin tener que pasar por todos
los dems campos ni utilizar el mouse.
En aquellos formularios que posean solapas pueden utilizarse las teclas CTRL+TAB CTRL +PageDown
CTRL+PageUp para realizar el traspaso entre solapas o bin utilizarse el mouse.
En las ventanas que posean grillas, como ser facturas por ejemplo, las teclas CTRL+Y se utilizan para borrar
todos los caracteres de un campo determinado sin tener que teclear las teclas Backspace ni Delete.
2.7
35
Campos obligatorios
Cuando se ingresan datos en una ventana de la aplicacin es posible distinguir los campos obligatorios ya que estos
estan resaltados con color.
En la siguiente ventana se puede apreciar los campos resaltados como obligatorios al momento de efectuar la
carga.
Ventana de alta
2.8
Teclas especiales
Se utilizan para consultar cdigos y realizar altas "on line"

Funcin "?"
Bsqueda Simple.
Funcin "??"
Bsqueda Avanzada.
Funcin "+"
Ingreso Rpido.
Funcin "F2"
Emular doble Click. Permite acceder al alta de la entidad

en cuestin.
Funcin "F3"
Desactivacin de lectura por cdigos de barra.
Funcin "F4"
Bsqueda Avanzada con filtro predeterminado.
Funcin "F7"
Permite confirmar un comprobante.
Funcin "F9"
Se accede a la pre-Carga de colores y talles. En ciertos

comprobantes de Venta, Compras y/o Stock.
Funcin "F12"
Permite acceder de forma directa a una consulta

predefinida.
36
Estas funciones pueden ser utilizadas siempre y cuando el cursor est parado en un campo del formulario que posea
una sub-entidad asociada. Es decir, al momento de ingresar cierta informacin en un formulario se puede invocar la
bsqueda o creacin de una entidad en otra ventana sin salir de primer formulario, siempre y cuando la entidad que
se busca o crea tenga un alta definida con su correspondiente cdigo, nombre, etc. Por ejemplo, al cargar una
factura si el cursor se encuentra en el campo de cdigo de cliente se pueden utilizar "?" para la bsqueda o "+" para
crear un cliente pero si el cursor se encuentra en el campo "nombre" del cliente no se pueden utilizar ya que no
existe una lista de nombres de los cuales se pueden elegir.
Funcin 'ESC'
La funcin 'ESC' permite la cancelacin de un formulario. A travs del parmetro A v isar al cancelar una entidad
mediante la tecla <ESC> ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Generales es posible configurar el
comportamiento del sistema al presionar la tecla ESC.
Funcin 'F7'
La funcin 'F7' permite confirmar un comprobante.
Funcin 'F9'
La funcin 'F9' habilita el uso de la Pre-Carga de colores y talles en determinados comprobantes.
Funcin 'F12'
La funcin Tecla 'F12' se utiliza para acceder de forma directa a la consulta que se hubiera configurado previamente
desde Configuracin - Parmetros del sistema - Generales.
Teclas rpidas
Por medio de la tecla F7 o la combinacin de teclas Ctrl+FIN, Ctrl+W, Ctrl+G se puede confirmar un comprobante
sin tener que llegar hasta el botn A ceptar y de forma homloga se puede presionar la tecla ESC en cualquier
momento, sin tener que posicionarse sobre el botn Cancelar para cancelar un documento.
2.9
Men Sistema
El men Sistema permanece siempre activo, por lo que es importante conocer sus principales caractersticas.
En el men Sistema del Sistema se encuentran las siguientes opciones:
Men de sistema
37
38
2.9.1
Explorador de listados
Al ejecutar esta opcin se accede a la carpeta Listados dentro de Zoo Logic Dragonfish Color y Talle en el apartado
Mis Documentos del usuario activo identificado en MS WINDOWS.
Adems, a partir de ahora, no es necesario acceder al sistema para poder ejecutar los listados. Dentro de esta
carpeta se encuentran los accesos directos ordenados en funcin de la categora del reporte, a modo de ejemplo en
Altas se encuentran todos los listados correspondientes al ingreso de entidades, en Ventas todos los listados
correspondientes al detalle de comprobantes y estadsticas de venta, y as con cada una de las categoras.
Los reportes visibles dentro de la carpeta Listados solo corresponden a las entidades incluidas en los mdulos
activos de la aplicacin, en el caso de no tener habilitado alguno de ellos, no ser posible consultar informacin
sobre las operaciones de los mismos.
A cceso directo a Listados dinmicos
39
Al acceder a una de las carpetas principales de los listados, se van a visualizar cada uno de los accesos directos
para generar los diferentes reportes.
Listados - A ltas
Si por alguna circunstancia se borrasen los accesos directos a los listados, el sistema los regenerar en el siguiente
acceso.
40
Buscador de listados
En el caso de no encontrar el Listado correspondiente, es posible utilizar el buscador de listados, al ingresar la
descripcin del reporte, el sistema ofrece las diferentes posibles consultas.
Bsqueda de Listados
41
Listados Favoritos
Por otra parte dentro de los Favoritos de Windows se incluye la carpeta Listados Fav oritos, la misma permite alojar
los accesos directos de los listados ms utilizados en la aplicacin.
Listados Fav oritos
42
En el caso que se desee, es posible generar un acceso directo a los listados del sistema.
A ccesos directos en el Escritorio de W indows
43
Validacin de credenciales
Es importante destacar que al ejecutar el acceso directo del listado a emitir, el sistema solicita las credenciales de
acceso al mismo.
Aqu se debe especificar el usuario que realiza la consulta y la base de datos requerida para la toma de datos del
reporte.
Solicitud de Inicio de sesin

Si se desea, se puede establecer que Dragonfish recuerde los datos de acceso al sistema, para que
de esta manera, no los solicite al ingresar al mismo, evitando as, tener que ingresarlos cada vez.
De igual manera para la utilizacin de una Base de datos preferente.
44
2.9.2
Cambiar de base de datos
Cierra las ventanas abiertas y permite cambiar de rea de trabajo y pasar a operar el sistema sobre otro conjunto
de datos.
2.9.3
Activar seguridad
Es posible utilizar el sistema con dos estados: abierto o cerrado. Estos dos estados definen si el Sistema activa las
polticas de seguridad controlando permisos del usuario en cada operacin (estado cerrado) o bien se encuentra
liberado y permite que cualquier usuario realice cualquier tipo de operacin (estado abierto). El estado cerrado
aplica los seteos configurados en la seccin de Seguridad donde es posible definir usuarios, asignar perfiles y definir
para cada perfil los permisos que se otorgan. El estado del sistema tambin se marca en el pie de la ventana
mediante un candado. Para poder cambiar el estado se debe ingresar el usuario y contrasea de administrador del
Sistema. Para ms informacin vea el captulo referido a seteos de seguridad.
Sistema cerrado
2.9.4
45
Cambiar contrasea
Los usuarios puede cambiar sus contraseas, ingresando su nombre de usuario, clave actual y luego escribiendo la
nueva contrasea que se desea.
Cambiar contrasea
Si los datos fueron ingresados correctamente el Sistema muestra el aviso correspondiente
Cambio de contrasea ex itoso

Al ingresar incorrectamente la contrasea el sistema emitir el siguiente mensaje: Credenciales invlidas
Credenciales inv lidas
46
En el caso de ingresar incorrectamente la contrasea en cinco oportunidades tanto al inicio de sesin como en la
ventana de cambio de contrasea el usuario se bloquea informando esta accin por pantalla. La cual bloqueara el
usuario por 1 minuto.
El sistema emite el siguiente mensaje: Se super la cantidad mx ima de intentos para el ingreso. Usuario bloqueado
temporalmente. Vuelv a a intentarlo luego de 59 segundos.
Clav e bloqueada
Si se intenta volver a ingresar antes de que se cumpla el minuto el sistema emitir un mensaje indicando en cuanto
tiempo se desbloqueara el usuario.
Clav e bloqueada
2.9.5
Cerrar sesin
Permite cambiar de usuario sin salir del sistema. Luego de confirmar la operacin se muestra la ventana de log
solicitando usuario y contrasea.
2.9.6
Salir
Permite Salir del sistema.
47
Desde el men "Altas" del Sistema se listan todas aquellas opciones para el ingreso de entidades que identifican a los
datos con los cuales se van a trabajar en la carga de comprobantes de ventas, caja chica y movimientos de stock.
Es por ello que el siguiente captulo contiene los conceptos a tener en cuenta para completar el primer paso en el
correcto uso del Sistema.
En el presente documento se explicar como dar de alta las siguientes entidades:
Artculos
Colores
Talles
Paleta de Colores
Curva de talles
Clientes
Vendedores
Proveedores
Valores
Conceptos de caja
Equivalencias
Motivos
Comisiones
Para consultar el alta de otras entidades como Promociones, Condiciones de Pago, Transportistas, se recomienda
consultar el manual en lnea de Dragonfish Color y Talle.
48
3.1
Artculos
Para dar de alta un Artculo se debe completar la siguiente informacin:

Cdigo: alfa-numrico asignado al Artculo.
Descripcin: del Artculo.
Comportamiento: se puede establecer si un articulo debe comportarse como un A rtculo para la venta o bien
como un Concepto, este atributo se debe definir al momento de generar el artculo, luego no puede modificarse.
Vale destacar que los Artculos que se comporten como Conceptos, no contemplan la posibilidad de gestionar
stock.
Restringir devolucin: al ser tildado este parmetro, se restringe la posibilidad de realizar un cambio o una
devolucin de un artculo a travs de una Factura, Nota dbito, Nota Crdito, Remito y Cancelacin de venta.
Al momento de realizar una devolucin de un artculo con dicho parmetro activado, el sistema emitir el
mensaje: El artculo [CDIGO DE A RTCULO] no permite dev oluciones.
Proveedor: cdigo de Proveedor asociado, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. La celda continua se
carga de forma automtica con la descripcin correspondiente del proveedor. No es un campo requerido.
Unidad de medida: representa la unidad de medida con la se comercializa el Artculo, cuando sea necesario.
Temporada: del Artculo. Este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Y no es un campo requerido.
Ao: del Artculo.
Familia, Material, Lnea, Grupo, Categora, Clasificacin, Tipo: Los diferentes tipos de tipificaciones
representan categorizaciones que permiten clasificar al artculo.
Este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.
Si bien no son un campo requerido, se recomienda su utilizacin ya que posteriormente se podran aprovechar
para realizar operaciones de actualizacin de precios, de stock u otras que pudieran ameritar el uso de filtros al
momento de seleccionar un conjunto de artculos.
Paleta de Colores: se puede asociar un grupo determinado de colores para el artculo en los que puede
utilizarse. Ver Apartado acerca de la Paleta de Colores.
Curva de Talles: se puede asociar una curva de talles determinada para el artculo en los que puede
utilizarse. Ver Apartado acerca de la Curv a de Talles.
Archivo: existe la posibilidad de elegir una imagen.
Condicin de Impuestos: tanto para la venta como para la compra, permite seleccionar entre las opciones
"Gravado 21" %, "No Gravado" y "Gravado..." El porcentaje reflejado en la primera opcin estar basado en el
porcentaje de IVA configurado en el campo IVA Inscriptos dentro del apartado Datos Impositiv os ubicado en
Configuracin - Parmetros del sistema. Por otro lado, la ltima opcin habilita el cuadro de % para escribir de
forma manual el porcentaje de impuestos correspondientes.
Cd. del nomenclador ARBA: en caso de utilizar el comprobante Remito Electrnico A RBA , es posible asociar
en este campo el cdigo del nomenclador A RBA que identificar al artculo. Por otro lado, es posible asignar un
mismo cdigo del nomenclador ARBA para un conjunto de artculos en especfico, a travs de la tipificacin
Clasificacin o tambin cuenta con el parmetro Cdigo genrico del nomenclador A RBA ubicado en
Configuracin - Parmetros del Sistema - Interfaz - ARBA - Remito electrnico que permite asignar un cdigo del
nomenclador ARBA a los artculos que no posean un cdigo en su alta o su Clasificacin.
No comercializable: permite establecer a partir de que fecha dicho artculo dejara de estar disponible para
ser comercializado. Si se establece que un artculo deja de ser comercializable, al momento de utilizarlo,
Dragonfish Color y Talle, indica que esto no es posible mediante un mensaje: El artculo [CDIGO DE
A RTCULO] DESCRIPCIN DEL A RTCULO no se encuentra habilitado para su comercializacin.
49
Por otra parte, debido a que fue marcado como No comercializable no figura dentro de los artculos disponibles
al momento de realizar una bsqueda.
Imprime despacho: Este parmetro debe ser habilitado en caso de que sea necesario relacionar el Despacho
de importacin de dicho artculo en los Remitos y Facturas de venta del sistema.
Observaciones: permite ingresar descripciones extras u observacin sobre el artculo.
A lta de A rtculos
Para definir los precios de los artculos existe la herramienta de Modificacin de precios (vase el apartado
correspondiente), a travs de la cual se asocia el artculo, el color y el talle para definir el precio. Adicionalmente
cuenta con las herramientas Modificacin masiva de precios y Asignacin de frmula a lista de precios que facilitan la
modificacin de los precios en sistema.
Manejo y control de stock

Dragonfish Color y Talle tiene la propiedad de poder controlar el stock en funcin de como se configure el Sistema. El
control global de stock se activa al tildar la opcin Controla stock por artculos ubicada en Configuracin Parmetros del sistema - Stock. Esto impide realizar una salida de stock (por ventas o movimientos de stock) si se
cuenta stock igual o menor a cero de la combinacin que se intenta mover.
50
3.1.1
Accin para modificar precios en el alta del Artculo
Existe la posibilidad de definir el precio de un artculo directamente desde el alta del mismo. La opcin se ejecuta
desde el men Acciones - Modificacin de Precios.
Pantalla de alta de artculo. A cciones/Modificacin de Precios

Para conocer ms acerca de su funcionamiento, se debe acceder al apartado Modificacin de precios en el men de
Herramientas.
3.2
51
Colores
El atributo Colores se utiliza para cada uno de los colores de los artculos. Para ingresar los mismos se utilizan dos
campos, el Cdigo y su correspondiente descripcin.
Colores
3.3
Talles
El atributo talles se utiliza para cada uno de los talles de los artculos. Para ingresar los mismos se utilizan dos
campos, el Cdigo y su correspondiente descripcin.
Talles
52
3.4
Paleta de colores
La entidad Paleta de colores permite definir los colores que debern estar disponibles por cada artculo al generar un
comprobante en sistema.
Para crear una nueva Paleta de colores, se debe ingresar el cdigo de la paleta, una descripcin asociada, los
cdigos de color existentes en el sistema y el orden en que sern visualizados en los listados.
Paleta de colores
53
Aplicacin
Si se ha asociado una Paleta de Colores a un artculo, al realizar un comprobante de venta o de compra, solo se
podrn utilizar aquellos colores pertenecientes a la paleta asociada en el alta del artculo.
Asimismo, al utilizar la herramienta Pre-Carga de colores y talles, solo podrn ser utilizados los colores que fueron
asociados a un artculo a travs de la Paleta de colores.
Factura de Venta
Si se indica un color que existe en el sistema, pero que no est asociado a la Paleta de colores permitida para el
artculo en cuestin, el comportamiento del sistema ser en funcin del estado del parmetro Controlar el ingreso de
colores y talles asociados a paletas y curv as ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Generales.
Las posibilidades son:
Habilitar, solo permite operar con un talle y/color que formen parte de la Curv a de talles y Paleta de colores
asociada al artculo.
Deshabilitar, no se realiza el control del talle y color.
Slo advertir, en caso de no formar parte de la Curv a de talles o bien de la Paleta de colores, el sistema
advierte esta situacin pero permite continuar con la generacin del documento.
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En caso de Habilitar o bien Slo adv ertir, el mensaje indicado por el sistema ser Color inex istente para la paleta de
colores ( CDIGO DE PA LETA - DESCRIPCIN ) del artculo.
Color inex istente en la paleta de colores

Este comportamiento aplica tanto para los comprobantes de Venta como para los de compra.
Por ltimo la entidad Paleta de Colores, puede empaquetarse y ser enviada a otras instalaciones de Dragonfish color
y Talle.
3.5
55
Curva de talles
La entidad Curv a de talles permite especificar los talles debern estar disponibles por cada artculo al generar un
comprobante en sistema.
Para crear una nueva Curv a de talles, se debe ingresar el cdigo de la curva, una descripcin asociada,los cdigos
de los talles existentes en el sistema y el orden en que sern visualizados en los listados.
Curv a de talles
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Aplicacin
Si se ha asociado una Curv a de Talles a un artculo, al realizar un comprobante de venta o de compra, solo se
podrn utilizar aquellos talles pertenecientes a la curva asociada en el alta del artculo.
Asimismo, al utilizar la herramienta Pre-Carga de colores y talles, solo podrn ser utilizados los talles que fueron
asociados a un artculo a travs de la Paleta de colores.
Factura de Venta
Si se indica un talle que existe en el sistema, pero que no est asociado a la Curv a de talles permitida para el artculo
en cuestin, el comportamiento del sistema ser en funcin del estado del parmetro Controlar el ingreso de colores
y talles asociados a paletas y curv as ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Generales.
Las posibilidades son:
Habilitar, solo permite operar con un talle y/color que formen parte de la Curv a de talles y Paleta de colores
asociada al artculo.
Deshabilitar, no se realiza el control del talle y color.
Slo advertir, en caso de no formar parte de la Curv a de talles o bien de la Paleta de colores, el sistema
advierte esta situacin pero permite continuar con la generacin del documento.
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En caso de Habilitar o bien Slo adv ertir, el mensaje indicado por el sistema ser Talle inex istente para la curv a de
talles ( CDIGO DE CURVA - DESCRIPCIN ) del artculo.
Talle inex istente en la curv a de talles

Este comportamiento aplica tanto para los comprobantes de Venta como para los de compra.
Por ltimo la entidad Curv a de talles, puede empaquetarse y ser enviada a otras instalaciones de Dragonfish color y
Talle.
58
3.6
Clientes
Los clientes se ingresan desde el apartado Altas - Clientes.

Para ingresar un nuevo cliente al sistema, debe completar una serie de dato desde las solapas Generales, Datos
personales, Datos de la razn social.
Generales
Cdigo: alfa-numrico asignado al cliente en el sistema. Es un dato obligatorio.
Situacin Fiscal: se debe seleccionar la Situacin fiscal del cliente de las disponibles. En relacin a la Situacin
fiscal seleccionada, al momento de confeccionar un comprobante, el cdigo de cliente definido modificar el tipo
de comprobante a realizar (A B).
Nombre: nombre del cliente o razn social del cliente. Este es el detalle que se utiliza para la mayora de las
impresiones.
Direccin
Calle, Nmero, Piso y Departamento: datos de la direccin del cliente.
Localidad: en funcin de la direccin del cliente
Cdigo Postal: cdigo postal del cliente. Este cuadro admite el uso de ?, ??, para consultar el maestro de
cdigos postales existentes.
Provincia: cdigo de provincia en funcin de la direccin del cliente. Este cuadro admite el uso de ?, ??, + para
consultar el maestro de cdigos de provincia existentes o ingresar una nueva.
Pas: de residencia del cliente. Este cuadro admite el uso de ?, ??, + para consultar el maestro de cdigos de
pases existentes o ingresar uno nuevo.
Telfonos e internet
Telfono: nmero de telfono.
Telfono Mvil: nmero de telfono mvil.
Fax: nmeros de fax.
Email: direccin de correo electrnico del cliente o contacto.
Sitio Web: URL/URI de la pgina Web del cliente o contacto.
Datos preferentes
Vendedor: En este campo se pueden utilizar ? , ?? , ?x , + para consultar los vendedores existentes o crear
uno, y vincularlo con el cliente.
Transportista: Permite seleccionar un transportista por defecto.
Lista de precio: Permite seleccionar la lista de precio por defecto con la que se realizara la facturacin.
Descuento: Permite aplicar un descuento sugerido sobre el ingreso de un comprobante de venta.
Tope de cuenta corriente: Permite especificar un tope sobre el crdito de cuenta corriente.
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Tipificaciones
Clasificacin: Este campo permite categorizar a los clientes del sistema. Adems permite la asignacin
obligatoria de un Lmite de consumo.
Tipo: Este campo permite categorizar a los clientes del sistema.
Categora: Este campo permite clasificar a los clientes del sistema.
Observaciones: Permite el ingreso de algn detalle o descripcin asociada al cliente.
Los caracteres especiales como la letra , son reemplazados por caracteres v lidos al momento de imprimir un
comprobante a trav s del Controlador fiscal. Esta accin se realiza para permitir un correcto funcionamiento del
dispositiv o.
Clientes
60
Datos personales
En caso de haber seleccionado como Situacin Fiscal la opcin Consumidor final, el sistema habilitar la pestaa
Datos personales. Dentro de esta pestaa, se podrn diligenciar los siguientes campos:
Tipo/Nro.Doc: tipo y nmero de documento (DNI, CI, DNRP, etc) del cliente.
Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del cliente.
Sexo
Estado civil: Este campo permite seleccionar el estado civil del cliente dentro de una serie de opciones.
Cantidad de hijos
Archivo: Este campo permite seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del cliente.
Clientes
61
Datos de la razn social

En caso de haber seleccionado una Situacin Fiscal diferente a Consumidor final, el sistema habilitar la pestaa
Datos de la razn social. Dentro de esta pestaa, se podrn diligenciar los siguientes campos:
Nombre de fantasa
Cdigo: este campo permite asociar el nombre de fantasa del cliente.
Datos fiscales
C.U.I.T.: Clave nica de identificacin tributaria, se puede ingresar en funcin de la categora fiscal del cliente.
En caso de ingresar un nmero de C.U.I.T. el sistema verifica su validez, de no ser valido, el sistema lo alerta
marcando los dgitos en color rojo. Por otro lado, el sistema cuenta con el parmetro Forzar carga de CUIT
v lido en el alta de clientes ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Datos impositivos que permite
parametrizar el comportamiento del sistema al momento de completar este campo.
Ingresos brutos
Convenio: Este campo est relacionado a la situacin impositiva para ingresos brutos, permite seleccionar
entre Local, Mulltilateral, No Inscripto o Exento.
Nmero: Para Ingresos brutos.
Facturacin electrnica de Exportacin

CUIT Pas: Este campo permite seleccionar un CUIT que estar disponible en funcin del Pas que se le haya
asignado al cliente y guarda relacin con los comprobantes electrnicos de exportacin.
Otras direcciones
En este grilla es posible indicar diferentes direcciones de entrega de mercadera. Adicionalmente, para cada una de
las direcciones relacionadas, se podr indicar el Tipo de direccin (Bodega, Oficina, Local, Etc); estos tipos de
direccin, se podrn dar de alta desde el apartado Configuracin - Tipos de direccin.
Contactos
En este apartado, es posible relacionar diferentes contactos del cliente. El campo Cdigo admite el uso de ?, ??, +
para buscar o dar de alta un Contacto.
Percepciones
La grilla Percepciones permite definir las variables especificas para este cliente, debiendo ingresarse nicamente las
jurisdicciones que presenten cambios es un porcentaje a percibir respecto a las ingresadas por defecto en la
terminal. En el ejemplo a continuacin se aplicara una percepcin del 2% para Capital Federal reemplazando el valor
ingresado para esta jurisdiccin en los datos fiscales.
Estos datos pueden actualizarse adems por medio de la importacin del Padrn de Ingresos Brutos, ya sea de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (AGIP), como de la Provincia de Buenos Aires (Arba).
62
Clientes
3.7
Vendedores
Al operar con vendedores es posible obtener sus estadsticas de venta y la comisin otorgada en base a las mismas.
En algunos casos se utilizan con el objetivo de conocer la persona que dio ingreso al comprobante en el Sistema.
El alta de vendedores se divide en dos pestaas, la primera de ellas se llama Generales y en ella debe completar la
siguiente informacin:
Cdigo: alfa-numrico asignado al vendedor.
Nombre: del vendedor.
Calle, Nmero, Piso y Departamento: datos de la direccin del vendedor.
Localidad: en funcin de la direccin asignada al vendedor.
Cdigo Postal: en funcin de la direccin asignada al vendedor. Este cuadro admite el uso de ?, ??, para
consultar el maestro de cdigos postales existentes.
Provincia: en funcin de la direccin asignada al vendedor. Este cuadro admite el uso de ?, ??, para consultar
el maestro de cdigos postales existentes.
Pas: de residencia del vendedor. Este cuadro admite el uso de ?, ??, + para consultar el maestro de provincias
o ingresar uno nuevo.
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Telfono: nmero de telfono.

Telfono Mvil: nmero de telfono mvil.
Fax: nmeros de fax.
E-mail: direccin de correo electrnico del vendedor o contacto.
Clasificacin: Orden de importancia del vendedor.
Archivo: Tambin existe la posibilidad de seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del vendedor.
Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del vendedor.
Tipo/Nro.Doc: tipo y nmero de documento del del vendedor.
Fecha de ingreso: del vendedor a la empresa.
Fecha de egreso: del vendedor de la empresa.
Observaciones: Permite el ingreso de algn detalle o descripcin asociada al vendedor.
Vendedores
La segunda pestaa se llama Comisiones y esta constituida por una grilla que contar con las siguientes columnas:
Cdigo: en esta campo deber seleccionar la comisin que ser asignada al vendedor. Este campo admite el
uso de las teclas especiales ?, ?x, ??, +.
Descripcin: indicar la descripcin de la comisin asignada.
Fecha modif.: indicar la fecha en la que por ltima vez se modific la comisin.
Hora modif.: indicar la hora en la que por ltima vez se modific la comisin.
Vigencia desde: indicar la fecha en la que se aplicar la comisin en sistema.
64

Vigencia hasta: indicar la fecha en la que la comisin tendr validez por ltima vez.
Porcentaje: indicar el porcentaje de comisin en caso de aplicar.
Monto fijo: indicar el monto fijo asignado en la comisin en caso de aplicar.
Vendedores
En caso de asignar ms de una comisin en el alta de Vendedores, el sistema las organizar a partir de su fecha y
hora de modificacin. La comisin ubicada en la primera fila de la grilla Comisiones ser la ltima modificada en
sistema.
Dicha comisin ser utilizada por defecto para el clculo de las comisiones de un vendedor a travs del listado
Liquidacin de comisiones por v endedor al utilizar el criterio Una comisin por v enta.
Sin embargo, en caso de que se desee calcular una liquidacin por la totalidad de las comisiones asignadas en el alta
de un vendedor; dentro del mismo listado deber utilizar el criterio Varias comisiones por cada v enta.
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Activar / Desactivar Vendedores

El sistema tambin brinda la posibilidad de desactivar los vendedores para que no puedan ser indicados en los
comprobantes.
Para dicho fin, la solapa de Acciones dispone de dos items:
Activar: vuelve a activar el vendedor, previamente desactivado.
Desactivar: desactiva el vendedor para que no pueda ser indicado en los comprobantes.
Vendedores
Al indicar la opcin Desactivar, el sistema emite el siguiente mensaje: Est seguro que desea Desactiv ar el registro?
Mensaje de confirmacin
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Luego se visualizara la leyenda Inactivo, indicando que el vendedor esta desactivado.
Vendedores
Si se indica el cdigo de este vendedor en un comprobante el sistema emite el siguiente mensaje: El cdigo [cdigo
del v endedor] en Vendedores se encuentra inactiv o.
Factura manual de v enta
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Nota: si se selecciona el item Activar, sobre un vendedor ya activo, el sistema emite el siguiente
mensaje: La clav e [cdigo del v endedor] de la entidad Vendedores y a se encuentra activ a.
Mensaje de av iso
En caso de seleccionar el item Desactivar, sobre un vendedor ya desactivado, el sistema emitira el
siguiente mensaje: La clav e [cdigo del v endedor] de la entidad Vendedores y a se encuentra desactiv ada.
Mensaje de av iso
68
3.8
Proveedores
Los proveedores se ingresan en Altas - Proveedores.

Para ingresar un nuevo Proveedor al Sistema se debe completar la siguiente informacin:
El alta de proveedores se divide en dos Solapas, una en donde se ingresan aquellos datos que son generales a su
identificacin y una solapa en donde se cargan aquellas cuestiones que ataen a los aspectos fiscales del
proveedor.
Prov eedores
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Solapa Generales
Cdigo: alfa-numrico asignado al proveedor en el sistema. Es un dato obligatorio.
Nombre: denominacin o razn social del proveedor.
Direccin
Calle, Nmero, Piso, Departamento y Localidad: datos de la direccin del proveedor.
Cdigo Postal: cdigo postal del proveedor. Este cuadro admite el uso de ?, ??, para consultar el maestro de
cdigos postales existentes.
Provincia: cdigo de provincia en funcin de la direccin del proveedor. Este cuadro admite el uso de ?, ??, +
para consultar el maestro de cdigos de provincia existentes o ingresar una nueva.
Pas: de residencia del proveedor. Este cuadro admite el uso de ?, ??, + para consultar el maestro de cdigos
de pases existentes o ingresar uno nuevo.
Telfonos e internet
Telfono, Telfono Mvil y Fax: nmeros de telfono y Fax del proveedor.
E-mail: direccin de correo electrnico del proveedor o contacto.
Sitio Web: URL/URI de la pgina Web del proveedor o contacto.
Tipificaciones
Clasificacin: orden de importancia del proveedor. Admite el uso de ?, ??, +.
Datos preferentes
Condicin de pago: se debe definir la condicin de pago preferente que se va a utilizar al momento de
generar los comprobantes de este proveedor.
Lista de precios: se debe definir la lista de precios preferente que se va a utilizar al momento de generar los
comprobantes de compra de este proveedor.
Imagen y cumpleaos
Archivo: tambin existe la posibilidad de seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del proveedor.
Fecha de Nacimiento: fecha de nacimiento del proveedor.
Observaciones: permite el ingreso de algn detalle o descripcin asociada al proveedor.
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Datos fiscales
Situacin Fiscal: situacin fiscal del proveedor o razn social.
Tipo/Nro.Doc: tipo y nmero de documento (DNI, CI, DNRP, etc) del proveedor.
C.U.I.T.: clave nica de identificacin tributaria, se ingresa en funcin de la categora fiscal del proveedor. En
caso de ingresar un C.U.I.T. el sistema verifica su validez, si no es valido los dgitos se muestran en color rojo.
Se debe tener en cuenta que el ingreso de un nmero errneo no detiene el alta del proveedor.
Convenio IIBB: relacionado a la situacin impositiva para ingresos brutos pudiendo seleccionar entre Local,
Multilateral, No Inscripto o Exento.
Nro. de IIBB: para Ingresos brutos.
La grilla Retenciones permite definir las variables especificas para este Proveedor, debiendo ingresarse nicamente
las jurisdicciones que presenten cambios es un porcentaje a percibir respecto a las ingresadas por defecto en la
terminal. En el ejemplo a continuacin se aplicara una percepcin del 11% para Capital Federal y un 5% para
Catamarca reemplazando los valores ingresados para estas jurisdicciones en los datos fiscales.
Datos Fiscales
3.9
71
Valores
Los Valores representan los medios de pago utilizados en las operaciones.
Valores
Segn sea la forma de pago se pueden configurar las siguientes solapas:
Solapa Generales
Solapa Tarjetas
Las pestaas Cheque de terceros y Equiv alencias se habilitan al tener seleccionado el Controlador Fiscal 'IBM 4610KC4' en Configuracin - Parmetros del sistema - Controladores Fiscales.
Por otro lado, el sistema tiene a disposicin la herramienta Criterios de aplicacin de valores que permite definir una
serie de criterios (aceptaciones o rechazos) que sern aplicados en los Valores al momento de indicarlos en una
Factura o Nota de dbito de venta. La principal funcin de un Criterio de aplicacin de valores es limitar el uso de un
Valor en relacin al cumplimiento de los criterios asociados en el mismo.
72
Solapa Generales
Para todas las formas de pago se debe definir:
Cdigo: alfa-numrico asignado al valor.
Descripcin: del Valor.
Tipo:
Moneda Local, representada por la moneda de uso corriente.
Moneda Extranjera, representada por moneda extranjera con cotizacin.
Tarjetas de Crdito/Dbito.
Cheques, valores endosables de terceros.
Pagar, valores endosables de terceros.
Cuente corriente, representa el crdito por venta otorgado a un cliente.
Ticket, papeles de cambio como por ejemplo tickets o vales de comida, vouchers, etc.
Vales de cambio, comprobante que da crdito para una futura transaccin.
Ajuste de Cupones, se utiliza en las promociones Bancarias.
Moneda: en que esta valorizada el valor. Este cuadro admite el uso de ?, ??.
Totalizar en grupo: grupo de valores a ser mostrado en caja. Este cuadro admite el uso de ?, ??.
Permite vuelto: cuando la cantidad del valor entregada supera el requerido, si se puede devolver la
diferencia.
Caja destino: caja donde se almacena el valor. Si se deja el campo vaco, Dragonfish asume la caja
predeterminada en el parmetro Nmero de caja, ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema Generales - Gestin de Venta - Caja. Este cuadro admite el uso de ?, ??.
Personalizar comprobante: Este parmetro luego de ser tildado, exige al sistema asignar el cdigo de
cliente durante la generacin de facturas de venta.
Arrastrar saldo al cerrar la caja: Los saldos de caja de los valores que tengan tildado este parmetro no
aparecern relacionados en el cierre de caja del sistema, al contrario, los mismos sern arrastrados y estarn
disponibles en la prxima apertura de caja.
Observaciones: se pueden ingresar detalles o descripciones ms extensas sobre la forma de pago creada.
Ejemplo de alta del v alor efectiv o
73
74
En el caso del alta de una moneda ex tranjera se deben completar los mismo datos, y se debe tener en cuenta de
elegir un cdigo de moneda diferente con el cual se desea v alorizar y por otro lado definir el tipo de v alor como
Moneda ex tranjera para poder gestionar las cotizaciones.
A lta de v alor de moneda ex tranjera

Para aquellos valores tipificados como Moneda Extranjera se encuentra el parmetro Pedir cotizacin para la fecha
del comprobante ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Gestin de ventas - Minorista que brinda la
posibilidad de realizar las siguientes acciones:
Si para la fecha del comprobante no hay cotizacin definida, si el parmetro se encuentra activo, se solicita por
pantalla la nueva cotizacin de la moneda.
En el caso de que la cotizacin para la fecha del comprobante ya se encuentre definida, no se le solicita al
operador del sistema el ingreso de una nueva cotizacin independientemente del estado del parmetro.
Y si el parmetro se encuentra desactivado y no hay cotizacin ingresada para la fecha del comprobante, se
asume la ltima cotizacin definida en sistema.
75
Datos de la cotizacin
Adicionalmente, desde el apartado Configuracin - Monedas es posible asignar o modificar una cotizacin para
aquellos valores tipificados como Moneda Ex tranjera.
Por otro lado, el campo Totalizar en grupo que hace referencia a los grupos de valores, permite generar columnas
en la herramienta Estado de caja activ a Estas columnas tienen la funcin de acumular y totalizar los montos
facturados y los valores recibidos en funcin de los grupos que los identifican.
Por ejemplo, se podra definir un grupo denominado Tarjetas de Crdito y crear Valores que respondan a esa
modalidad de pago como Visa Electrn, Maestro, etc. Luego, para cada uno de esos valores, dentro del campo
Totalizar en grupo se asigna el grupo Tarjetas de Crdito. De esta manera, cada vez que se genere un movimiento
de caja por alguno de esos Valores, el monto se ver reflejado en una columna dentro del Estado de caja activ a
llamada Tarjetas de Crdito.
En conclusin, Dragonfish Color y Talle permite personalizar la visualizacin del Estado de caja activ a y el nivel de
acoplamiento o desglose de los valores que se utilizan dentro del sistema.
76
Solapa Tarjetas
En el caso de utilizar valores de tarjeta de crdito o dbito se deben definir los planes a utilizar por dicho valor,
estos datos deben configurarse dentro de la solapa Tarjetas.
En el apartado de Generales se debe definir el cdigo de operadora de tarjeta y el tipo de tarjeta correspondiente
sea de Crdito o Dbito, adems en el apartado Recargos, es posible indicar el cdigo de un Redondeo que ser
aplicado a la suma del recargo aplicado y el total de la factura . Por otro lado, dentro del apartado de Cuotas y
recargos se debe indicar:
Cuotas: Indica la cantidad de cuotas que manejar la tarjeta.
Desde monto: Permite indicar a partir de que monto se debe aplicar el porcentaje de recargo en caso de
aplicar.
Tipo de monto: Se debe indicar si el monto configurado en la anterior columna aplica para el Total del cupn o el
Total de la cuota.
Porcentaje de recargo: Indica el porcentaje de recargo a aplicar al momento de realizar la acreditacin.
Finalmente, cuenta con el listado Planes para conocer los recargos asignados a todas las tarjetas del sistema.
A lta de v alor VISA
3.10
77
Conceptos
Los Conceptos se utilizan para codificar los ingresos y egresos de caja que sern utilizados en la herramienta
Comprobantes de caja y se utilizan adems para codificar los motivos por los cuales se realiza una Descarga de
cheques.
Para ingresar un concepto se deben diligenciar los siguientes campos:
Cdigo: del concepto de caja.
Descripcin: del concepto que se ingresa.
Tipo: permite seleccionar el tipo de movimiento que ser sugerido en un Comprobante de caja. Las opciones
disponibles son Entrada y Salida. En caso de ser un concepto para una Descarga de cheques, el tipo deber ser
Salida.
Observaciones: permite ingresar un detalle u observacin ms extenso sobre el cdigo del concepto de caja.
A lta de Conceptos de caja chica
78
3.11
Equivalencias
Desde la ventana de equivalencia es posible asociar un cdigo de barras con una determinada combinacin de
artculo, color y talle.Los nicos dos campos obligatorios son el cdigo de barras existente y el cdigo de artculo
asociado. De forma optativa es posible incluir una observacin.
Al habilitar el parmetro Cdigo RG2904/10 se indica que la equivalencia corresponde a un cdigo GTIN.
Equiv alencias
Nota: Para poder utilizar correctamente las equiv alencias, debe estar habilitado el parmetro Habilitar lectura
ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Cdigos de barra.
3.12
79
Motivos
La definicin de un Motivo se realiza con el fin de tipificar o etiquetar los movimientos de stock de manera de poder
filtrar posteriormente las distintas razones por las cuales se efectu el comprobante. El ingreso consta de dos datos:
Cdigo: con el que se identifica y distingue el tipo o motivo
Descripcin: del motivo del movimiento de stock.
Observaciones: permite ingresar un detalle u observacin ms extenso sobre el cdigo de motivo del
movimiento de stock.
Motiv os
80
3.13
Comisiones
Desde la ventana Comisiones, Dragonfish Color y Talle permite establecer diferentes criterios comisionales en
funcin de los artculos vendidos por los cuales comisionar cada uno de los vendedores de la tienda.
El modelo comisional no se establece a partir de los vendedores, sino que se realiza a partir de los
artculos.
Una vez dada de alta una comisin, esta puede ser asignada a un vendedor desde el alta del mismo. Para ingresar
una comisin por ventas es necesario completar la siguiente informacin:
Generales
Cdigo: de la comisin por ventas.
Descripcin: de la comisin.
Vigencia
Desde: fecha de comienzo de de la comisin.
Hasta: fecha de vencimiento de la comisin.
Comisin
Porcentaje: se debe indicar el porcentaje a comisionar.
Monto fijo: se debe indicar el monto a comisionar.
Comisiones por v entas
81
Criterios
A rtculo: permite filtrar por cdigo de artculo.
Color: permite filtrar por cdigo de color.
Talle: permite filtrar por cdigo de talle.
Prov eedor: permite filtrar por el proveedor asociados al artculo.
Temporada: permite filtrar por la temporada definida en el alta del artculo.
A o:permite filtrar por el ao del artculo.
Material: permite filtrar por el material del artculo.
Grupo: permite filtrar por el grupo del artculo .
Lista de precios: Permite indicar que las comisiones correspondern a los comprobantes en los cuales se utiliza
alguna lista de precios comprendida en el rango indicado.
Comisiones por v entas - Solapa Criterios
82
Criterios adicionales
Unidad de medida: permite filtrar por la unidad de medida asociada al artculo.
Familia: permite filtrar por el cdigo de familia asociado al artculo.
Lnea de artculo: permite filtrar por el cdigo de lnea asociado al artculo
Categora de artculo: permite filtrar por la categora del artculo.
Clasificacin: permite filtrar por la clasificacin del artculo.
Tipo de artculo: permite filtrar por el cdigo de tipo de artculo.
Sucursal: permite filtrar por el cdigo de una sucursal.
Tipo de sucursal: permite filtrar por el cdigo de un tipo de sucursal.
Lnea de sucursal: permite filtrar por el cdigo de una lnea de sucursal.
Segmentacin de sucursal: permite filtrar por el cdigo de una segmentacin de sucursal.
Comisiones por v entas - Solapa Criterios adicionales
Ventas
83
Ventas
Desde el men "Ventas" del Sistema es posible acceder al ingreso de los comprobantes relacionados con la gestin
comercial, ya sea Comprobantes de Facturas, Nota de crdito, de dbito, Etc. Por este motivo en el siguiente
captulo se detallan los pasos a seguir para realizar una correcta carga de comprobantes.
Operaciones de Ventas
Para conocer el Circuito May orista y adems como configurar la Facturacin Electrnica y otras herramientas, se
recomienda acceder al manual en lnea de Dragonfish Color y Talle.
84
4.1
Puntos de venta
Antes de comenzar a cargar documentos que tributen impuestos, es importante tener en cuenta las caractersticas
y diferencias de cada tipo de comprobante y cmo se ingresan.
Cuando una razn social inicia sus actividades econmicas, la AFIP le otorga a la empresa que nace una serie de
puntos de venta (tambin conocidos como POS del ingls Point of Sale) o prefijos de facturacin.
Estos prefijos de facturacin representan talonarios de comprobantes. Podemos decir que un punto de venta
contiene, varios tipos de comprobantes como ser Facturas, Notas de crdito, Notas de dbito, etc. cada tipo de
comprobante contiene una coleccin de documentos.
Actualmente existen dos tipos bsicos de puntos de venta y uno avanzado:
Punto de venta manual
Punto de venta fiscal
Punto de Venta Electrnico
El Punto de Venta Manual (PVM)

Este grupo de comprobantes esta representado generalmente por los documentos pre-impresos tipo factura, nota
de crdito, dbito, etc.
Los comprobantes manuales poseen caractersticas que los diferencian de otros comprobantes como ser:
Se encuentran pre-impresos
La numeracin esta pre-impresa y autorizada por el AFIP
Poseen fecha de vencimiento para la validez del comprobante
Contienen una clave denominada CAI (Cdigo de Autorizacin de Impresin)
Todo comprobante esta compuesto por el nmero de punto de venta ms el nmero de documento. Es decir en la
numeracin del comprobante los dgitos que se muestran antes del guin (-) son el valor que posee el punto de
venta manual XXXX-XXXXXXX.
Dragonfish Color y Talle provee funcionalidad para este tipo de comprobantes en los menes de Venta Manual
El Punto de Venta Fiscal (PVF)

El punto de venta fiscal tambin posee generalmente los mismos tipos de comprobantes que el PVM, sin embargo ya
que es un punto de venta distinto, se opera de forma diferente y por sobre todo posee caractersticas muy
diferentes al PVM.
Las operaciones de PVF se realizan por medio de un controlador fiscal, registradora fiscal, impresor fiscal o
dispositivo similar.
Los comprobantes de PVF poseen las siguientes caractersticas:
No poseen fecha de vencimiento.
La numeracin del comprobante es gestionada por el dispositivo fiscal.
Posee un limite superior en el monto a poder facturar.
Todas las operaciones realizadas son guardadas en la memoria interna del dispositivo fiscal.
Contienen un logotipo Fiscal.
Como en el caso del punto de venta manual el punto de venta fiscal es el nmero a la izquierda del guin (-) impreso
Ventas
85
en el comprobante.
Dragonfish Color y Talle provee solucin a las operaciones con estos comprobantes, para aquellos realizados a
travs de controladores o impresoras fiscales.
Puntos de Venta Manual y Fiscal

Las operaciones de gestin de ventas incluyen una gama de comprobantes disponibles:
En cuanto a las operaciones de PVM los menes que brindan servicio son:
Factura manual.
Notas de Crdito manual.
Nota de Dbito manual.
En las operaciones de PVF los menes que brindan servicio son:
Factura fiscal.
Nota de Crdito fiscal.
Nota de Dbito fiscal.
Usos de los Puntos de Venta

Conceptualmente se debe asociar los puntos de venta a una fuente de recursos (cualquiera sea su tipo), por lo
tanto cuando se genera un comprobante se consume un recurso de esa fuente. De lo cual se puede inferir que no
es lo mismo consumir un recurso de la fuente de PVM que de la fuente de PVF.
Siempre se debe respetar el tipo de comprobante que se utiliza fsicamente y en ese recurso ingresar la operacin.
Independientemente del punto de venta que se utilice para la generacin del comprobante, el
funcionamiento y la funcionalidad es la misma.
86
4.2
Comprobante factura
El comprobante factura es el principal documento de Ventas. No hay diferencia entre el ingreso al sistema de un
comprobante Fiscal y una Factura por talonario, tambin conocida como Factura Manual, ya que los datos a ingresar
y funcionalidades son iguales para ambos casos.
Los nuevos comprobantes se ingresan desde el men Archivo de la ventana de Facturacin. Aqu se puede
seleccionar "Nuevo" y confeccionar el documento. Tambin desde la barra de opciones se encuentran el botn "+"
para acceder en forma gil.
Men archiv o de la v entana de Facturacin

Los campos que figuran y se solicitan en un ticket o factura son:
Cliente: permite seleccionar crear un nuevo cliente con las teclas "?" , "??" , "?x", " +" o bien ingresar su
cdigo. El nombre del cliente ser el que figure en el comprobante y su situacin fiscal define el tipo de
comprobante que se efecta. Si no se ingresa cdigo alguno el sistema asume que el comprobante se emite a
consumidor final.
Vendedor: cdigo de vendedor que procesa el comprobante, este cuadro tambin admite el uso de ?, ?x, ??,
+. Es un campo requerido.
Lista de Precio: lista de precios que se utiliza para valorizar los productos del comprobante, se deber
seleccionar una nica lista de las opciones disponibles.
Ventas
87
Nmero: el nmero de comprobante se completa en forma automtica, segn la situacin fiscal del cliente el
sistema asume la numeracin. En el caso de empezar a registrar en el Sistema comprobantes de un talonario
usado con anterioridad, se debe indicar al Sistema desde Configuracin - Numeraciones cul es el prximo
nmero correspondiente al talonario.
Fecha: del comprobante, se sugiere la fecha del da, pero se puede modificar para dar ingreso a comprobantes
de das anteriores.
Hasta aqu se completa el detalle del encabezado de la factura y para el detalle figuran los siguiente campos:
Artculo: permite ingresar un cdigo, buscarlo y seleccionarlo utilizando las teclas "?" , "??" , "?x ", "F12", "+" .
Tambin permite el uso de la Pre-Carga de colores y talles presionando la tecla 'F9'.
Color: es posible seleccionar un color utilizando las mismas teclas que en la opcin artculo.
Talle: es posible seleccionar un talle utilizando las mismas teclas que en las opciones anteriores.
Cantidad: de unidades para el comprobante.
Precio: el precio puede variar en funcin de la lista de precios con que se carga el comprobante, el color y el
talle. El precio se sugiere en forma automtica en el caso de tenerlo asignado. De lo contrario permite ingresar
en forma manual.
Des. %: para esa combinacin.
Des. Monto: para esa combinacin
Monto: se calcula en forma automtica el monto, en base al precio (unitario) y la cantidad que se vende,
teniendo en cuenta si existen descuentos aplicados.
En la seccin inferior izquierda del formulario se encuentra el cuadro de valores donde se ingresan las formas de
pago:
Valor: aqu se ingresa el cdigo de valor, es decir, el cdigo que identifica las formas de pago. Este campo
admite el uso de las teclas ?, ??, ?x, + para buscar o crear valores. El campo contiguo se completa en forma
automtica con la descripcin del valor y adems permite la escritura de observaciones.
Fecha: indica la fecha del valor, por defecto la misma que el comprobante. En ciertos valores como por ejemplo
un cheque de tercero la fecha aplica al momento en que se cobra el importe.
N.Int: numeracin interna que slo se utiliza para cupones de tarjetas y valores endosables. En el caso de
operar con valores tipo cheque se recomienda tomar nota del nmero interno en el mismo valor.
Monto: asignado a la forma de pago. En el caso de cancelar el documento en varias formas de pago se debe
indicar el importe correspondiente a cada cdigo de valor.
Vuelto: se informa el vuelto del comprobante teniendo en cuenta los valores recibidos y el monto total del
comprobante.
En la seccin inferior derecha del formulario se visualizan los siguientes campos:
Ajuste por redondeo: este campo es utilizado por el sistema para realizar ajustes en los valores cuando
corresponda.
% Descuento: permite ingresar descuentos porcentuales.
Monto de descuento: se puede indicar un descuento por monto.
% recargo: permite ingresar recargos porcentuales.
Monto de recargo: es posible determinar si existe un recargo en los valores que se sumaran en el total.
Recargo Tarjeta: cuando se opera con una Tarjeta de Crdito que aplica recargos financieros, los mismos se
visualizan en este campo.
I.V.A.: monto correspondiente al I.V.A.
88

Impuestos: se detallan en forma automtica los montos correspondientes a los impuestos, en una ventana
contextual.
Total: total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.
El cuadro inferior izquierdo permite ingresar una nota al pie del comprobante. Si se realiza doble click sobre el
cuadro se maximiza la ventana para ingresar observaciones varias. Para confirmar y volver a la ventana de
Facturacin se debe presionar Ctrl+Fin Ctrl+W.
El documento se confirma cuando se presiona el botn Aceptar.
Comprobante Factura
Comprobante no gravado
Es posible realizar seas, cambios y devoluciones de artculos con una alcuota de IVA distinta a 21%.
Ventas
89
Comportamiento "Insertar desde..."

Esta herramienta propone como documento la misma entidad desde la que se est accionando, es decir, si se utiliza
la Accin "Insertar Desde..." desde el comprobante Factura, el sistema sugiere como comprobante la Factura, si se
llama desde un Movimiento de Stock, se posiciona sobre un Movimiento de Stock y asi sucesivamente.
Insertar desde...
Facturacin por controlador Fiscal

La Resolucin General 1415 de AFIP* establece un monto para realizar comprobantes sin personalizar. Cuando se
alcanza ese tope, no queda otra alternativa que dar de alta un cliente y personalizar el comprobante.
La RG establece los siguientes datos del cliente como datos requeridos al momento de personalizar un comprobante
realizado a un consumidor final:
Apellido y nombres.
Domicilio.
Clave nica de Identificacin Tributaria (C.U.I.T.), Cdigo nico de Identificacin Laboral (C.U.I.L.) o Clave de
Identificacin (C.D.I.) o, en su caso, nmero de documento de identidad.
90
Sin estos datos no se podr realizar un comprobante por arriba del tope para comprobantes sin personalizar.
El sistema emite el siguiente mensaje: Debe completar datos del cliente.
Y a continuacin se indica que datos requeridos an no fueron ingresados. Las posibilidades son:
El nmero de Documento del cliente no puede quedar v aco.

La calle del cliente no puede quedar v aca.
El nmero en la direccin del cliente no puede quedar v aco.
A dv ertencia en caso de realizar un comprobante personalizado sin los datos necesarios

*Para may or informacin, referirse al sitio web de A FIP.
4.3
Comprobante nota de crdito
El comprobante de Nota de Crdito es el complemento del documento factura.

Como en el caso de la factura, no hay diferencia entre el ingreso al sistema de una Nota de crdito fiscal y una Nota
de crdito manual ya que los datos a ingresar y funcionalidades son iguales para ambos casos. Este comprobante
admite el uso de Nuevo en base a.
Para ingresar un nuevo comprobante Nota de Crdito al sistema, se debe completar la siguiente informacin:
comprobante que se efecta. En el caso de la nota de crdito el ingreso del cliente es obligatorio.
Ventas
91
seleccionar una nica lista de las opciones disponibles.
de das anteriores.
Artculo: permite ingresar un cdigo, buscarlo y seleccionarlo crearlo utilizando las teclas "?" , "??" , "?x ",
"F12", "+" . Tambin permite el uso de la Pre-Carga de colores y talles presionando la tecla 'F9'.
en forma manual.
Monto: se calcula en forma automtica el monto, en base al precio (unitario) y la cantidad que se ingresa,
pago:
comprobante.
Descuento %: permite ingresar descuentos porcentuales.
contextual.
92

Comprobante Nota de Crdito

Los comprobantes de compras solo admiten proveedores con situacin fiscal 'Responsable
Inscripto'.
4.4
Comprobante nota de dbito
Cuando el vendedor quiere poner en conocimiento al comprador de que ha cargado en su cuenta un importe
determinado, emite una Nota de Dbito.
No hay diferencia entre el ingreso al sistema de una Nota de Dbito fiscal y una Nota de Dbito por talonario ya que
los datos a ingresar y funcionalidades son iguales para ambos casos. Este comprobante admite el uso de Nuevo en
base a.
Los campos que se deben completar son los siguientes:
comprobante que se efecta. En el caso de la nota de dbito el ingreso del cliente es obligatorio.
Ventas
93
seleccionar una nica lista de las opciones disponibles. Tambin se pueden utilizar las teclas especiales de
funcin.
de das anteriores.
en forma manual.
Monto: se calcula en forma automtica el monto, en base al precio (unitario) y la cantidad que se ingresa,
pago:
comprobante.
Descuento %: permite ingresar descuentos porcentuales.
94

contextual.
Ventana Nota de Dbito

Los comprobantes de compras solo admiten proveedores con situacin fiscal 'Responsable
Inscripto'.
4.5
Cambios y devoluciones
Si se produce la situacin en la cual se deba aceptar una devolucin o cambio de mercadera en sistema, se debe
tener en cuenta que existen tres tipos de cambios y devoluciones que pueden ser procesados por Dragonfish Color
y Talle:
Precios Iguales.
El precio del producto saliente es mayor al entrante.
El precio del producto entrante es mayor al saliente.
Ventas
95
Precios Iguales
Si el producto que se cambia es de igual valor al producto que se devuelve, este tipo de cambio se debe procesar
desde una Factura de venta.
Esta factura debe poseer ambos productos, sin embargo en las columnas de cantidad se debe establecer la cantidad
del producto que ingresa al sistema con signo negativo y el producto que reemplaza al original ser ingresado con
cantidad positiva.
Cambio de artculos con Precios Iguales

Como se observa en la imagen, el sistema valoriza el comprobante en cero. En la impresin del comprobante se
considera el artculo que se cambia como un descuento, esto se debe a que no est permitido realizar facturas con
tems negativos.
Si la impresin se realiza por medio de un controlador fiscal, el comprobante tendr como valor total $0.01 centavos
ya que el dispositivo fiscal no admite comprobantes en cero.
El precio del producto saliente es mayor al entrante

Al efectuarse un cambio en el cual, el producto que se entrega es de mayor precio al producto que se recibe, se
debe proceder de la misma manera que en el caso descrito previamente. Sin embargo, el procedimiento arroja un
saldo de diferencia a favor del local que debe ser cancelado por el cliente.
96
Cambio en DragonFish
Ventas
97
El precio del producto entrante es mayor al saliente

Este tipo de cambios y devoluciones debe procesarse otorgando un crdito al cliente, por lo tanto, es necesario
ingresar al cliente en Sistema y por otro lado, es necesaria la emisin de una Nota de Crdito de venta.
El primer paso, es generar la Nota de Crdito por el producto que ingresa en el Sistema (aquel que el cliente est
devolviendo), esta Nota de Crdito se cancela a travs del Valor VC - Vale de cambio.
Creacin del Vale de Cambio en un comprobante Nota de Crdito
98
Una vez generada la Nota de crdito, se procede a realizar la Factura de venta por el producto que se entrega;
esta factura ser cancelada con el Vale de cambio generado previamente. Al seleccionar el valor VC - Vale de cambio
en una Factura de venta, el sistema solicita ingresar el nmero interno del Vale de cambio a utilizar.
A plicacin de un Vale de cambio ex istente
Ventas
99
En caso de que el cliente mantuviera un saldo a su favor despus de haber utilizado un Vale de cambio, es necesario
indicar nuevamente, en una lnea en blanco, la forma de pago VC - Vale de cambio para que Dragonfish Color y Talle
genere un nuevo comprobante con el saldo a favor del comprador equivalente al saldo a favor.
Creacin de un nuev o Vale de Cambio

Dentro del comprobante Vales de cambio ubicado en Fondos, podr conocer los Vales de cambio generados en
sistema y adems podr conocer si los mismos estn pendientes de ser utilizados o fueron cancelados a travs de
una factura de venta.
100
4.6
Seas
Dragonfish Color y Talle permite la posibilidad de gestionar seas, para esto existen tres situaciones, que se
describen a continuacin:
Generar seas.
o Generar seas en Facturas de venta A.
Refuerzo de Seas.
o Refuerzo de sea de un artculo NO GRAVADO.
Quitar Seas.
Cancelar seas.
Utilizar seas.
Generar Seas
Existen varias formas de trabajar con las Seas en Dragonfish Color y Talle
Una posibilidad es ingresando el artculo SEA destinado para tal fin. Esto puede ser de forma manual, utilizando
la opcin A gregar sea desde el men Acciones, o bien presionando la combinacin de teclas "CTRL+R".
Ventas
Ingreso del artculo sea
Nota: Es posible realizar seas de Artculos que posean una alcuota de IVA distinta al 21%.
101
102
Al realizar alguno de los tres pasos anteriores, el sistema modificar la grilla de artculos que se ve en la factura
dando lugar a una nueva grilla para el detalle de los artculos seados.
Nuev a grilla de artculos seados
Ventas
103
Una vez cargados los artculos que deben ser seados en la grilla de venta, se debe utilizar la opcin Sear todos los
artculos ubicada en el men Acciones o bien se presiona la combinacin de teclas CTRL+T. Esto trasladar dichos
artculos de la grilla de venta a la grilla de A rtculos seados.
En caso de no haber ingresado an los artculos en la grilla de ventas, se puede optar por ingresarlos directamente
en la grilla de A rtculos seados.
Nota: Dragonfish Color y Talle NO permite sear simultneamente artculos que posean diferentes
alcuotas de IVA.
Sear todos los artculos
104
En caso de requerir sear un artculo de los indicados en la grilla de ventas, el sistema cuenta con la opcin Facturar
<-> Sear CTRL+F del men Acciones. Al posicionarse sobre el artculo a sear y utilizar la opcin descrita
previamente, el sistema mover el artculo de la grilla de valores a la grilla de A rtculos seados.
De forma anloga, si el artculo ya estuviese seado y se decide facturarlo, al utilizar la opcin Facturar <->
Sear, el artculo se trasladar nuevamente a la grilla de ventas.
Opcin Facturar <-> Sear

Finalmente, debe indicarse la forma de pago y confirmar el comprobante.
Se debe tener en cuenta que:
El sistema no inmoviliza el stock de un producto seado.
La baja del stock se produce al completar la venta. Es decir al utilizar la sea previamente ingresada.
Al realizar una sea debe personalizarse el comprobante. De no existir el cliente debe darse de alta uno nuevo.
Ventas
Documento personalizado
105
106
Refuerzo de Sea
Para realizar un refuerzo de sea, es necesario generar una sea totalmente nueva consignando el mismo cliente
que se utiliz originalmente. Adems al generar un refuerzo de sea, no debe seleccionarse ninguna sea pendiente
de uso e incluso no es necesario indicar nuevamente el artculo seado con anterioridad dentro de la grilla de
A rtculos seados.
Se debe tener en cuenta que, al indicar el cliente utilizado con anterioridad dentro de un comprobante de ventas, el
sistema habilitar la ventana Seleccione Seas Pendientes. En esta ventana deber dar clic en el botn Cancelar
para no utilizar ninguna de las seas pendientes de uso.
Seleccione Seas Pendientes
Quitar seas
Si todava no se confirm el comprobante y se decidiera no realizar una sea se puede utilizar la opcin Quitar sea
del men A cciones o bien presionar la combinacin de teclas CTRL+Q.
Se debe tener en cuenta que de utilizar esta opcin, se borra todo el detalle que haya sido seado.
Ventas
107
Cancelacin de seas
Es posible cancelar seas vencidas por medio del comprobante ubicado en Ventas - Cancelacin de seas.
Al indicar el cliente en el comprobante el sistema mostrara las seas vencidas que posee. Luego de seleccionar las
seas que se desean cancelar, se genera el comprobante.
Ventas - Cancelacin de seas

Las seas canceladas ya no aparecern en el cuadro de seleccin de seas pendientes.
Si se desea volver a contar con una sea que fue cancelada previamente, se debe Anular el comprobante de
Cancelacin de seas.
Nota: este comprobante no permite cancelar seas que se encuentran vigentes.
108
Refuerzo de sea de un artculo NO GRAVADO

En caso de operar con artculos No Grav ados, es importante tener en cuenta que la sea tiene un comportamiento
con respecto al IVA que podra llevar a alguna confusin.
Si se operara habitualmente, en caso de tener que realizar un refuerzo de sea se llegara a una instancia en donde
no es posible confirmar el comprobante, debido a que no es posible operar con montos de IVA negativos.
Ejemplo:
Se realiza una sea a un artculo NO Grav ado, en este caso, se aprecia que el sistema no incluye el IVA del
comprobante.
Sea a un artculo NO Grav ado
Ventas
109
Luego si se operara normalmente, al realizar un refuerzo de sea, como no se lo vincula a ningn artculo, sucede
que el comprobante si tiene un calculo de IVA.
Refuerzo de sea
110
Al momento de completar la operacin, facturando el restante del valor del artculo, sucede que el IVA de la
segunda sea se encuentra en negativo, por lo que el IVA del comprobante, tambin se encuentra en negativo.
Comprobante con IVA negativ o

El sistema emite el siguiente mensaje, no permitiendo continuar: El monto total del I.V.A . no puede ser negativ o.
Verifique las alcuotas de los artculos ingresados.
Mensaje de av iso
Ventas
111
Entonces, la forma correcta de operar es la siguiente:

Al realizar el refuerzo de sea, se debe incluir a la anterior. Al indicar el cliente, se debe seleccionar la sea
generada previamente.
Seas pendientes
112
El refuerzo de sea debe contemplar a la sea anterior, por ejemplo si la primer sea se realizo por $20 y la segunda
sera por $30, entonces la sea a generar debe ser por $50. Este paso, har que se genere un comprobante por la
diferencia entre ambas, es decir, por el monto de la segunda sea.
Segunda sea generada que incluy e a la primera
Ventas
Finalmente al utilizar la sea para concretar la venta, se puede operar normalmente.
Seas pendientes
113
114
Notese que finalmente no se encuentran inconvenientes con respecto al monto de IVA.
Venta final
Generar seas en Facturas de venta A

Para facilitar el ingreso de seas en Facturas de venta A, se recomienda habilitar el parmetro Permitir ingresar
monto de sea en facturas A IVA incluido ubicado dentro del apartado Configuracin - Parmetros del sistema Gestin de Ventas - Minorista.
Ventas
115
Minorista
Al ser tildado este parmetro, se evitar la necesidad de calcular manualmente e indicar el monto neto (monto sin
IVA) de la Sea a generar en las Facturas de venta A; es decir, que dentro de las Facturas de venta A ser posible
indicar el monto de la Sea incluyendo el IVA que se le deber aplicar.
Una vez indicado el monto de la Sea, el sistema automticamente calcular el monto correspondiente al IVA y lo
descontar del monto de la Sea indicado con anterioridad, este proceso se realiza debido a la necesidad de indicar
el monto neto de los artculos y discriminar el IVA de los mismos en la Facturas de venta A.
Al momento de generar una Factura de venta A y luego de indicar el cdigo Sea, se debe indicar el monto de la
Sea (IVA incluido) dentro del campo Precio.
116
Ingreso del monto de la Sea IVA incluido

Luego de indicar el monto de la Sea y posicionarse en otro campo del comprobante, el sistema automticamente
modificar el monto de la Sea descontando el IVA asociado al mismo.
Ventas
Clculo automtico del monto neto de la Sea
117
118
4.6.1
Utilizar seas ingresadas
Para utilizar una sea, en primer lugar, es necesario ingresar el cliente que fue utilizado originalmente durante la
generacin de la sea; de existir varias seas pendientes de utilizacin, Dragonfish Color y Talle permitir
seleccionar las seas que se desean utilizar.
Aquellas seas que estn vencidas no estarn tildadas desde el comienzo, teniendo que seleccionarlas manualmente
en caso de desear utilizarlas.
Seleccin de seas a utilizar
Ventas
119
Una vez seleccionadas las seas correspondientes, las mismas podrn ser utilizadas en la factura como se muestra
en la imagen inferior. Obsrvese que las dos seas utilizadas estn actuando de manera que reducen el monto a
cancelar.
Adicionalmente, cada sea es independiente tanto en valor como en artculos seados por lo que al momento de
utilizar ms de una sea simultneamente, la informacin contenida en ellas (monto y artculos seados) ser
cargada automticamente en el comprobante de venta.
Utilizacin en factura de las seas pendientes

Por otro lado, dentro de un mismo comprobante de venta, existe la posibilidad de facturar artculos que no
intervinieron en las seas a utilizar, modificar el artculo que originalmente fue seado y adems podr realizarse
una nueva sea.
120
Seas Vencidas
Las seas que se hubieran vencido, aparecern en el cuadro de seas pendientes en letra Cursiva y Negrita
adems de esto, todas ellas se encuentran des-seleccionadas. En caso de ser necesario, es posible seleccionar
cualquier sea vencida para que se incluya en el comprobante.
Seas pendientes
Modificar una sea

Solo puede ser modificada una sea en caso de que todava no haya sido afectada en un comprobante posterior. Si
fue utilizada, el comprobante que la utiliz no podr modificado, en esta situacin, el sistema emitir el mensaje: No
es posible modificar un comprobante cuy a Sea y a fue cancelada.
Intento de modificacin de una sea y a utilizada
Ventas
121
Reclculo de precios al utilizar una Sea

El sistema permite recalcular el precio de un artculo seado al momento de utilizar su respectiva Sea a travs de
una Factura de venta. Esto quiere decir que es posible configurar a Dragonfish para que, al momento de utilizar una
Sea, la Factura de venta asigne el precio histrico del artculo, es decir, el precio que el artculo tena configurado
al momento de asociarle una Sea o el precio vigente que posee el artculo seado al momento de utilizar su
correspondiente Sea.
Para aplicar el reclculo de precios al utilizar una Sea, es necesario acceder al apartado Configuracin - Parmetros
del sistema - Gestin de Ventas - Minorista y configurar los siguientes parmetros:
Recalcular precio de artculos con sea vigente: Este parmetro permite recalcular el precio de un
artculo seado al momento de utilizar una Sea v igente. Es posible seleccionar las siguientes opciones
o Deshabilitar: Al seleccionar esta opcin, el sistema asignar automticamente el precio histrico del
artculo seado.
o Habilitar: Al seleccionar esta opcin, el sistema asignar automticamente el precio actual del artculo
seado.
o Preguntar (Sugiere SI): Al seleccionar esta opcin, el sistema emitir el mensaje Desea recalcular el
precio de los artculos con sea v igente al precio actual? y posicionar el cursor en la opcin Si.
o Preguntar (Sugiere NO): Al seleccionar esta opcin, el sistema emitir el mensaje Desea recalcular el
precio de los artculos con sea v igente al precio actual? y posicionar el cursor en la opcin No.
Recalcular precio de artculos con sea vencida: Este parmetro permite asociar el precio actual de un
artculo seado al momento de utilizar una Sea v encida. Es posible seleccionar las opciones Deshabilitar,
Habilitar, Preguntar (Sugiere SI), Preguntar (Sugiere NO).
o Deshabilitar: Al seleccionar esta opcin, el sistema asignar automticamente el precio histrico del
artculo seado.
o Habilitar: Al seleccionar esta opcin, el sistema asignar automticamente el precio actual del artculo
seado.
o Preguntar (Sugiere SI): Al seleccionar esta opcin, el sistema emitir el mensaje Desea recalcular el
precio de los artculos con sea v encida al precio actual? y posicionar el cursor en la opcin Si.
o Preguntar (Sugiere NO): Al seleccionar esta opcin, el sistema emitir el mensaje Desea recalcular el
precio de los artculos con sea v encida al precio actual? y posicionar el cursor en la opcin No.
122
Parmetros del sistema - Minorista
4.7
Tarjetas de Crdito / Dbito
Al momento de recibir un pago por medio de una Tarjeta de crdito o dbito, es posible obtener los datos del cliente
a travs de la lectura de banda magntica. Para obtener estos datos, debe posicionarse sobre el campo cliente y
pasar la tarjeta por el lector, luego de esto, se guardarn los datos correspondientes en el cupn generado.
En caso de no contar con la lectura de banda magntica, podr ingresar manualmente los siguientes datos:
Cdigo: en este campo se debe seleccionar el dispositivo POS con el cual se genere el cupn correspondiente a
la Compra o Dev olucin.
Autorizacin telefnica: se debe indicar la autorizacin telefnica registrada en el cupn emitido por el
dispositivo. Adems permite indicar si el cupn fue generado de manera On-line u Off-line.
Referencia: en caso de generar un cupn de devolucin (a travs de una Nota de Crdito), es posible indicar
Ventas
123
el nmero del cupn referente. No es un campo obligatorio; al ingresar el nmero de un cupn que no se
encuentre registrado en sistema, el sistema emitir el mensaje No se encontr el cupn; a pesar de esto, podr
continuar con el proceso de generacin del cupn de anulacin.
Tarjeta: en este campo es posible modificar el Valor seleccionado previamente.
Monto: permite indicar o modificar el monto a pagar con el valor seleccionado.
Nmero de tarjeta: permite indicar el nmero de tarjeta con el que se gener el cupn. En caso de querer
ingresar los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta, no es necesario posicionarse al final del campo, solo basta con
ingresar los cuatro dgitos y el sistema los asignar automticamente al final.
Cuotas: se debe indicar la cantidad de cuotas con la que se cancela el comprobante de venta. En case de
seleccionar un Valor tipo Tarjeta Dbito, no podr seleccionar ninguna cuota.
Nombre del titular: se debe indicar el nombre del titular de la tarjeta.
Tipo / nmero de documento: permite indicar tipo y nmero de documento del titular.
Telfono titular: permite indicar el telfono del titular.
Entidad financiera: se debe indicar la entidad financiera de la tarjeta.
Clase de tarjeta: permite indicar la clase de tarjeta.
A trav s de la Interfaz PosNet, es posible cargar automticamente v arios de los campos relacionados prev iamente.
Se recomienda rev isar el apartado correspondiente para conocer su configuracin y uso.
Ingrese los datos para el cobro con tarjeta
124
Tenga en cuenta que an ingresando todos los dgitos de la tarjeta, el sistema, en funcin de los estndares de
seguridad definidos por las entidades crediticias, solo almacena los primeros 6 y los ltimos 4 dgitos.
Nmero de tarjeta
Primeros 6 y ltimos 4 dgitos
Anulacin de cupones
Por otro lado, es posible registrar la anulacin de un cupn generado en el Dispositivo Pos. Para esto, se debe
Ventas
125
ingresar nuevamente a la ventana del cupn presionando la tecla Enter sobre el cdigo del Valor de la tarjeta y all,
debe acceder a la opcin A nular cupn ubicada en el men de Acciones.
A nular cupn
El siguiente paso ser indicar la A utorizacin Telefnica y el Nmero de cupn registrados en la anulacin emitida por
el dispositivo. Una vez ingresados estos datos, deber dar clic en A ceptar para registrar el cupn anulado en
sistema.
126
Ingrese los datos para el cobro con tarjeta

Al finalizar, deber dar clic en A ceptar, luego, el sistema cerrar la ventana de cupones y regresar al comprobante
de venta. Llegado a este punto, es posible cancelar el comprobante o indicar otro valor y confirmar el mismo.
Ventas
127
Factura manual de v enta

En Fondos - Tarjetas de crdito/dbito - Cupones se pueden observar las caractersticas del cupn generado, entre
las cuales se encuentra el nmero de la tarjeta.
128
Informacin del cupn

Adicionalmente, cuenta con el listado Cupones para visualizar la informacin registrada en todos los cupones dados
de alta en sistema.
Gestin del stock
129
Gestin del stock

Aquellos movimientos de stock que no involucren a una Factura, a una Nota de Crdito o una Nota de Dbito, deben
realizarse a travs de las entidades existentes para tal fin, como ser Remito, Mercadera en Trnsito y Movimientos
de Stock.
Brevemente se explica cuando se utiliza cada uno de ellos:
Movimiento de mercadera hacia otra sucursal o hacia un cliente:

El que enva la mercadera debe generar un Remito.
El que la recibe en cambio, lo hace a travs del comprobante Mercadera en trnsito, que luego, se debe
confirmar para generar un Movimiento de Stock y as actualizar las cantidades en existencia o bien rechazar
para regresar el documento y las unidades a origen.
Por otro lado, en caso de ser necesario, es posible realizar un control de las cantidades de los artculos
involucrados en la mercadera en trnsito generada; para realizar este control se encuentra disponible el
comprobante Picking.
Para conocer el uso de este comprobante, se recomienda acceder al manual en lnea del sistema.
Circuito entre sucursales o clientes
Movimiento de mercadera de ajuste del stock:

Se realiza a travs de movimientos de Stock, tanto de entrada como de salida.
Dragonfish Color y Talle tambin tiene a disposicin las herramientas Modificacin de mnimo y mx imo de stock y
Toma de inv entario, herramientas que facilitan el control y ajuste de stock de los artculos del sistema.
Adicionalmente el sistema permite la configuracin de un agrupamiento de bases de datos para la consulta y control
de stock.
Para conocer estas herramientas, se recomienda acceder al manual en lnea del sistema.
130
5.1
Remitos
A travs de un comprobante Remito es posible realizar tres tipos de envo de mercadera:

A clientes finales.
Hacia otra sucursal.
Hacia otra Base de datos dentro de un mismo Dragonfish Color y Talle.
Al momento de establecer el cliente al cual se confecciona el documento, se define que tipo de envo se esta
realizando.
Si el documento tiene como finalidad entregar mercadera a un cliente, alcanza con indicarlo en el comprobante.
Comprobante Remito
Gestin del stock
131
Confeccin de un Remito
Para generar un Remito de venta, es necesario completar los siguientes datos:
Cliente: se ingresa el cdigo del cliente (o sucursal) al que se realiza el remito.
Vendedor: cdigo del vendedor asignado a este remito.
Lista de Precio: lista de precio con la cual va a estar valorizado el remito.
Condicin de pago: se carga la condicin de pago pactada con el cliente.
Motivo: se ingresa el motivo por el cual el remito fue generado.
Transportista: se carga el cdigo de transportista.
Direccin de Entrega: de los productos a remitir.
Nmero: se ingresa el nmero del pedido del cliente a modo informativo.
Fecha: es la fecha de ingreso del remito en el sistema.
Vale destacar que el Remito solo se utiliza para la entrega de Stock.
En la grilla de detalle se completa con los productos que se desean enviar, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.
La columna artculo permite ingresar un cdigo, buscarlo y seleccionarlo crearlo utilizando las teclas "?" , "??" , "?x ",
"F12", "+" . Por otro lado, el sistema permite el uso de la Pre-Carga de colores y talles presionando la tecla 'F9'.
132

Comprobante Remito
Gestin del stock
5.2
133
Empaquetado de datos
El sistema permite empaquetar datos directamente desde el formulario de la entidad Remito de v enta ubicado en
Ventas - Remito .
Remito de v enta
Una vez generado el paquete de datos, debe utilizar la herramienta Env iar y recibir paquetes de datos.
134
5.3
Mercadera en trnsito
Para tener un mayor control del ingreso de stock existe el comprobante Mercadera en trnsito, el mismo representa
una pre-carga del stock a ingresar.
Este comprobante se generar automticamente al procesar un Remito de v enta contenido en un paquete de datos
a travs de las herramientas Env iar y recibir paquetes de datos (descarga el paquete de datos) y Procesar
paquetes de datos (procesa el remito de venta) ubicadas en Herramientas.
Dentro de la mercadera en trnsito, se encuentra el campo Remito que indica el nmero del remito de venta
externo. Tambin se encuentra el campo Comprobantes, que indica el nmero del Mov imiento de Stock al confirmar
la Mercadera en trnsito o la Mercadera en trnsito de salida en caso de rechazarla.
Comprobante Mercadera en trnsito
Gestin del stock
135
Para confirmar el ingreso de esta mercadera, en el men A cciones se encuentra la opcin Confirmar Stock. Luego
de seleccionada dicha opcin, el sistema emitir el mensaje Este proceso puede demorar Desea continuar?, si esta
de acuerdo debe dar clic en Si.
Confirmacin de mercadera en trnsito
136
Una vez finalizado el proceso, ser posible visualizar el nmero del Mov imiento de stock generado en el apartado
Comprobantes.
Gestin del stock
137
Si no est de acuerdo con el stock relacionado en la mercadera en trnsito, es posible rechazarla utilizando la
opcin Rechazar mercadera ubicada en A cciones. Luego de seleccionada dicha opcin, el sistema emitir el mensaje
Este proceso puede demorar Desea continuar?, si esta de acuerdo debe dar clic en Si.
Rechazo de Mercadera en trnsito

Una vez finalizado el proceso, ser posible visualizar el nmero de la Mercadera en trnsito de salida generada en el
apartado Comprobantes.
138
En caso de generar una Mercadera en trnsito de salida, esta debe ser empaquetada para que el stock contenido
all retorne a la sucursal de donde provino. Para empaquetar la mercadera en trnsito, debe dirigirse a Archivo Empaquetar datos.
Empaquetar datos
Una vez generado el paquete de datos, debe utilizar la herramienta Env iar y recibir paquetes de datos.
Gestin del stock
5.4
139
Movimientos de stock
El Stock de un artculo est constituido por la sumatoria de todos aquellos comprobantes que modifican las
cantidades de inventario en las distintas combinaciones. Es por esto que si se desea ingresar (o egresar) Stock al
sistema slo puede realizarse por medio de un documento. Al realizar el alta del Artculo no se puede y no se debe
especificar la cantidad en Stock que posee. Esta operacin se realiza por medio de Movimientos de stock.
A travs de este documento se realizan stock iniciales, ingresos por compra o recepciones de mercadera desde
depsitos u otros locales de venta, salidas del inventario por rotaciones, cambios de temporada, ajustes de
inventarios, etc.
La multiplicidad de usos le confieren y constituyen en la herramienta ms importante para la gestin de stock. Su
apariencia es similar a un Remito, pero tiene la cualidad de poder realizar tanto ingresos como egresos de stock e
incluso realizar ambas operaciones en el mismo documento.
Para cargar este comprobante se deben completar los siguientes campos:
Origen/Destino: origen o destino de las mercadera. Debe entenderse como la contraparte involucrada en el
Movimiento de Stock. Por lo tanto siempre debe ingresarse en este cuadro, el origen de donde llegan las
mercaderas o bien el destino a donde viajan las mercaderas, admite el uso de "?", "?x", "??", "+".
Tipo: [Entrada/Salida] es la direccin del movimiento. Las cargas con direccin de "Entrada" siempre suman al
Stock. Las cargas de "Salida" restan del Stock.
Motivo: permite clasificar o tipificar el documento, admite el uso de ?"?", "?x", "??", "+".
Vendedor: Permite identificar al vendedor que efecta el movimiento.
Remito: letra y nmero de remito del documentos impreso.
Nmero: asignado en forma automtica.
Fecha: de ingreso del comprobante.
Para el detalle de los productos se debe ingresar:
Cantidad: de unidades que se envan o reciben.
140
Mov imiento de Stock de entrada

Siempre que se realice un movimiento de stock de tipo Entrada, el sistema verifica que el nmero de remito asignado
para el Origen/Destino no haya sido ingresado con anterioridad. En caso de que haya sido utilizado previamente, el
sistema emite el mensaje El remito [Nmero del remito] y a ex iste con el Origen/Destino [Cdigo y Descripcin del
Origen/Destino], impidiendo continuar la carga del movimiento de stock.
Mensaje de alerta
Gestin del stock

Acciones
Existe la posibilidad de realizar dos acciones sobre los Movimientos de Stock:
Insertar Desde
Modificar Precios
En ambos casos se sugiere revisar los apartados correspondientes.
A cciones
141
142
Fondos
Desde el men Fondos, se despliegan las siguientes opciones:
Men de fondos
Para Abrir y Cerrar la caja activa: simplemente se debe seleccionar alguna de las dos opciones del men. El
proceso de cierre de caja es realizado generalmente al final de un turno de caja o bien al cierre del da. Pueden
efectuarse tantos cierres de caja como se necesiten. El cierre de caja es independiente al cierre de controlador
fiscal. Una vez cerrada se puede abrir al siguiente turno/da o cuando se lo requiera.
Al abrir caja se arrastra automticamente el saldo anterior y se ingresa una lnea en el cuadro de caja chica con el
nombre "Apertura de caja" ingresando los valores del cierre anterior.
Fondos
143
Estado de caja activa: al seleccionar esta opcin se muestra un cuadro con los distintos tipo de
comprobantes efectuados (filas) y los valores involucrados (columnas). Cada columna muestra el nombre del
grupo de valor donde se sumarizan las formas de pagos (cdigos de valor) y se desglosa por tipo de
comprobante al indicarse en cada fila el documento donde ingres o egres el valor. Constituye un resumen del
estado actual de la caja, los datos se ingresan en forma automtica a medida que se cargan comprobantes en
el sistema y ofrece en el pie del cuadro totales por grupo de valor y el total general de la caja.
El estado de la Caja activa se compone tanto de Comprobantes de Venta como de Compras.
Nota1: En el caso de mostrarse una columna con el nombre "Varios" con montos ingresados significa que ex isten
v alores sin grupo asociado en su alta.
Nota2: Los v alores del tipo Cuenta Corriente no se reflejan en el estado de Caja, y a que los mismos no son
v alores que afecten la caja de manera concreta.
Estado de caja activ a

Comprobantes de caja: ver apartado especifico sobre movimientos de dinero en la caja.
Administrar Cajas: ver apartado especifico sobre la administracin de las cajas.
Controlador fiscal Cierre X: realiza el cierre X en el controlador fiscal.
Controlador fiscal Cierre Z: es el cierre de jornada fiscal que se emite en el controlador fiscal, a diferencia
del anterior, el Cierre Z consume memoria fiscal del controlador fiscal.
144
6.1
Comprobantes de caja
Esta herramienta permite ingresar movimientos de dinero en la caja, los comprobantes pueden ser de entrada o
salida; es decir, de ingreso o egreso de dinero de la caja. Dentro de un comprobante de caja debe seleccionar los
siguientes campos:
Nmero: asignado automticamente.
Fecha: del movimiento de caja.
Origen/Destino: debe entenderse el Origen / Destino como la contraparte involucrada en el movimiento de
caja.
Concepto: cdigo de concepto que identifica la razn del comprobante, por ejemplo un gasto.
Tipo "Salida/Entrada": permite seleccionar si el comprobante de caja que se carga es para dar ingreso o egreso
a la caja.
Caja destino: permite enviar los valores ingresados en el comprobante a otra caja activa dentro de la misma
base de datos.
Vendedor: que realiz el movimiento.
Valor: forma de pago utilizada.
Monto: importe del comprobante, en funcin de la forma de pago asociada, ya que un comprobante puede dar
egreso o ingreso a varios tipos de valores, por ejemplo un gastos abonado mitad en pesos y mitad en dlares.
Luego de ingresados los datos previamente descritos, podr indicar los valores y montos correspondientes al
comprobante de caja a generar.
Fondos
145
Adicionalmente, existe la posibilidad de imprimir un comprobante de caja desde la opcin Archivo - Imprimir
tambin utilizando el mtodo abreviado CTRL+I.
Diseo de Impresin Comprobante de Caja
146
Por otro lado, el sistema permite realizar transferencias de dinero hacia otros locales, depsitos, administraciones,
etc. El movimiento de caja ser recibido con la direccin inversa a la del comprobante de caja transferido.
Para realizar una transferencia de dinero, una vez grabado el comprobante de caja debe dirigirse a Archivo Empaquetar datos.
Comprobante de caja
Fondos
147
Luego de seleccionar la opcin Empaquetar datos, se habilitar una nueva ventana en la que deber seleccionar el
Buzn delo local que va a recepcionar la transferencia, despus debe dar clic en A ceptar.
Empaquetar datos
Finalmente deber utilizar la herramienta Env iar y recibir paquetes de datos ubicada en Herramientas para transferir
el paquete de datos a la sucursal correspondiente.
148
Movimiento de Dinero entre diferentes Cajas dentro de la misma Base de Datos

Es posible realizar movimientos de dinero entre diferentes cajas de la misma Base de Datos, este tipo de situaciones
podra presentarse en un lugar donde se cuente con ms de un cajn de dinero que apunte a la misma base de
datos operativa en Dragonfish Color y Talle.
Al momento de realizar un movimiento de dinero, por medio de un comprobante de caja desde Fondos Comprobante de Caja, si se indica como Origen/destino la misma base de datos en la que se est posicionado y
como Tipo se define Salida, se habilita el campo Caja destino y de esa forma es posible transferir valores de una
caja hacia otra.
Mov imiento de salida de dinero a otra caja dentro de la misma Base de Datos
Fondos
En la caja activa se visualiza el movimiento de caja de salida.
Caja desde donde se origin el comprobante

Confirmado el movimiento el sistema genera de forma automtica un comprobante de Entrada.
Mov imiento de Entrada de dinero a caja dentro de la misma Base de Datos
149
150
En la caja de destino se visualiza el movimiento de caja de entrada.
Caja que recibe los fondos
Listado de Mov imientos de Caja - Egreso e Ingreso en caja 1 y caja 2 respectiv amente
Fondos
6.2
151
Administrar cajas
Desde Fondos - Administrar Cajas es posible generar nuevas cajas, modificar y/o eliminar existentes.
Al recorrer las diferentes cajas se puede conocer el estado actual de la misma. A diferencia del estado de caja
activa en este caso, se puede ver el estado de la caja en la que se est posicionado, permitiendo ver no solo la caja
activa, sino de existir, otra caja que est en uso.
Men Acciones: desde aqu se dan de alta, se pueden abrir y cerrar las cajas, adems de revisar su estado.
Caja generada de forma automtica por DragonFish Color y Talle
6.3
Cierre de caja
El cierre de caja se realiza desde Fondos - cerrar caja activa. El sistema emitir el mensaje Confirma cerrar la caja
con fecha DD/MM/A A ?, debe dar clic en Si en caso de estar de acuerdo.
Cierre de caja en Dragonfish
152
Una vez confirmado el mensaje, el sistema abrir un comprobante de caja con el siguiente mensaje: Faltan datos
obligatorios para el cierre automtico. Verifique que estn ingresados los parmetros necesarios y que hagan
referencia a datos ex istentes. Debe dar clic en A ceptar y luego completar los campos Origen/destino, Concepto y
Vendedor.
Cierre de caja
Deber guardar el comprobante para realizar el Cierre de caja. Finalmente el sistema emitir el mensaje Caja N X
cerrada para confirmar el cierre.
Cierre de caja
A pesar de que es posible retirar los saldos correspondientes a los valores tipo Che que de T e rce ros
a travs de un Cierre de caja; es necesario descargar los mismos, a travs de la herramienta
Descarga de cheques para darlos de baja del sistema y no estn pendientes en cartera.
Desde el apartado Cajas ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - Gestin de ventas es posible
configurar una serie de parmetros relacionados al cierre automtico de caja y la generacin automtica de un
Fondos
153
fondo fijo inicial durante la apertura de la misma.

Asimismo, desde la entidad Valores, a travs del parmetro A rrastrar saldo al cerrar la caja, es posible configurar los
Valores que tendrn arrastre de saldos luego de ejecutar el Cierre de caja del sistema.
Por otro lado, el sistema cuenta con el parmetro A ctualizar la informacin de la base de datos en la nube al cerrar
caja ubicado en Configuracin - Parmetros del sistema - zNube. Al ser tildado este parmetro, una vez se efecte
el cierre de caja, el sistema solicitar mandato y ejecutar, en caso de corresponder, la rplica de subida para las
bases de datos.
Luego de ejecutar el Cierre de Ventas, el Agente de Acciones Organic (AAO) emite el mensaje: Se estn ejecutando
las activ idades para la operacin de cierre de caja N1 iniciada el DD/MM/A A a las HH:MM:SS. No apague el equipo
hasta que se informe que este proceso ha finalizado.
Mensaje de A v iso del A A O para el Cierre de Caja

Al finalizar el proceso de rplica, el AAO emite el mensaje: La replica de bases de datos para la operacin de cierre
de caja N 1 iniciada el DD/MM/A A a las HH:MM:SS ha finalizado.
Mensaje de A v iso del A A O al finalizar la replica
154
Comprobantes Faltantes
Si se diera la situacin en que faltan comprobantes fiscales, el sistema lo indicar mediante un mensaje:
Hay XXXX comprobantes Faltantes:

Factura Fiscal
- Desde: Y 9999-000000001 hasta Y 9999-999999999
Desea que el sistema genere comprobantes anulados para mantener la correlativ idad?
Cierre de Caja
Si se indica que 'Si' el sistema proceder a generar los comprobantes anulados correspondientes.
Consultas
155
Consultas
Existe en Dragonfish la posibilidad de realizar bsquedas especializadas de Stock, Stock y precios, Stock y precios
entre locales, Consumos y lmites vigentes de clientes o Cuenta corriente.
En el presente documento, se revisarn las consultas de Stock, Stock y precios, Stock y precios entre locales. Para
consultar las herramientas restantes, se recomienda visitar el manual en lnea del sistema.
Caractersticas generales de las consultas

Al momento de realizar una consulta, al posicionar el cursor sobre el campo de Bsqueda, aparece un Tooltip, con
los consejos para mejorar la bsqueda de informacin.
Ejemplos de bsqueda en las consultas
156
Agrupamiento de datos
El formulario de Consultas brinda la posibilidad de agrupar por una columna en particular. Para realizar esto, debe
seleccionar la columna con el cursor y arrastrarla sobre el ttulo de la misma, especficamente en el campo con el
texto A rrastre una columna aqu para agrupar por dicha columna.
Filtro por artculo
Consultas
A su vez, existe la posibilidad de indicar si dicho filtro debe incluir una porcin o todos los posibles resultados.
Seleccin de datos a mostrar
157
158
Memoria del documento

Ademas de poder maximizarse ocupando toda la pantalla, las consultas tienen incorporada la "Memoria del
documento", la misma permite establecer un entorno de trabajo que se mantendr an cuando la consulta se cierre
y se vuelva a abrir, el formulario recordar cul fue la posicin en pantalla y la configuracin establecida, que
columnas mostrar, en que orden, respetando un determinado tamao. etc. Dicha memoria es por tipo de consulta.
Eliminacin de columnas
Tambin existe la posibilidad de eliminar un campo de la vista actual, para realizar esto se debe seleccionar con el
cursor la columna a eliminar, mantenerlo y moverlo a un espacio donde se muestre la "X" que indica la eliminacin del
mismo.
Eliminacin de un campo en la v ista de la consulta
Consultas
159
Restaurar configuracin de la grilla

Toda modificacin que se realice en la grilla podr volverse atrs, al restaurar la configuracin, para ello se debe
hacer click con el botn derecho del mouse en cualquier lugar de la grilla y utilizar la opcin Restaurar configuracin
de grilla
Restaurar configuracin de grilla
160

Consulta por cambios en la grilla
Consultas
161
Configuracin de Columnas
A travs del men contextual (se activa al dar clic derecho sobre la cabecera de cualquier columna) se pueden
aplicar una serie de configuraciones relacionadas a la visualizacin de la Consulta. Entre ests configuraciones se
encuentra la posibilidad de seleccionar el orden de los resultados, agrupar por la columna sobre la cual se habilit el
men contextual, ajustar el tamao de las columnas, entre otros.
Men contex tual
Selector de Columnas
A travs de la opcin Selector de Columnas, es posible seleccionar como Columnas de listado, todas las
Tipificaciones incluidas en el alta de los artculos del sistema. Luego de dar clic sobre dicha opcin, se desplegar la
ventana Personalizacin que permitir seleccionar los campos que se desean incluir en la consulta, para esto, se
debe seleccionar el campo y posteriormente se debe moverlo y ubicarlo en la posicin deseada dentro de la grilla.
Esta personalizacin se encuentra disponible en Consulta de Stock, Consulta de Stock y precios y Consulta de Stock
y precios entre locales.
162
Selector de Columnas
Editor de filtros
Dentro del men contextual existe la posibilidad de editar los filtros, para esto se debe seleccionar la opcin
homnima que le permite trabajar los filtros de una forma diferente.
Consultas
163
Editor de filtros
Acceso directo a consulta

Es posible configurar al sistema para que ejecute una de las consultas automticamente al presionar la tecla F12.
Para realizar dicha configuracin, debe seleccionar la consulta en el apartado A cceso directo a consulta desde
Configuracin - Parmetros del sistema - Generales .
7.1
Consulta de Stock
Para realizar la consulta de stock actual en el sistema se encuentra esta opcin, aqu se mostraran los artculos que
poseen stock.
Consulta de stock
Por otro lado, cuenta con el Selector de Columnas, que permite adicionar diferentes Tipificaciones de los artculos en
la grilla de la consulta.
En caso de querer realizar una bsqueda filtrada se deben utilizar los siguientes comandos:
164
+ART seguido del cdigo de artculo.

+ARTDES seguido de la descripcin de un artculo.
+COL para filtrar segn el color.
+COLDES para filtrar por la descripcin de un color.
+TA aplica el filtro segn el talle.
+TADES para filtrar por la descripcin de un talle.
+CANSTO para filtrar por cantidad de stock disponible.
Tambin puede utilizar la opcin A v anzado para hacer uso de filtros especficos en la consulta de stock:
Consulta de stock av anzada
Consultas
7.2
165
Consulta de Stock y precios
Con la finalidad de realizar consultas de stock y precios de manera gil, se encuentra esta herramienta.
Consulta de stock y precios

Por otro lado, Consulta de stock y precios permite ser configurada para que solo se puedan visualizar los artculos
con un precio asignado en las listas asociadas a la consulta, para esto, debe destildar el parmetro Mostrar stock
con precios en cero. Luego de ser destildado, debe ejecutarse nuevamente la bsqueda para que los cambios sean
aplicados.
En caso de que un artculo no tenga un precio asignado en las Listas de precios ubicadas en la consulta, los mismos
no sern incorporados a la consulta.
166

Adicionalmente, Consulta de stock y precios cuenta con el parmetro Mostrar precios con stock en cero que permite
configurar el comportamiento de la consulta en relacin al stock de los artculos. Al ser destildado este parmetro,
Consulta de stock y precios solo listar aquellos artculos que posean stock y si este parmetro se encuentra tildado,
listar todos los artculos del sistema sin contemplar si los mismos poseen stock o no.
Consultas
167

Asimismo, cuenta con el Selector de Columnas, que permite adicionar diferentes Tipificaciones de los artculos en la
grilla de la consulta.
Para realizar la bsqueda filtrada se deben utilizar los siguientes comandos:
+ART seguido del cdigo de artculo.
+ARTDES seguido de la descripcin de un artculo.
+COL para filtrar segn el color.
+COLDES para filtrar por la descripcin de un color.
+TA aplica el filtro segn el talle.
+TADES para filtrar por la descripcin de un talle.
Tambin puede utilizar la opcin A v anzado para hacer uso de filtros especficos en la consulta de stock:
Consulta de stock y precios av anzada

En el apartado Orden de consulta dentro de la herramienta Listas de Precios ubicada en el men de Configuracin,
es posible configurar las tres listas de precios que se desea estn relacionadas en la Consulta de stock y precios.
168
7.3
Consulta de Stock y precios entre locales
Existe la posibilidad de conocer, al momento, cul es el Stock y los precios de los artculos de un grupo de bases de
datos ubicadas fsicamente en otros lugares.
Este servicio trabaja de manera integrada con zNube.
Condiciones para poder utilizar la Consulta de Stock entre Locales

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
El motor de base de datos debe ser SQL Server.
El mdulo de Replica debe estar activado.
Se debe trabajar con Bases de datos que no sean la Base de Datos Demo, incluida en Dragonfish Color y Talle a
modo didctico.
Consulta de stock y precios entre locales

Puede comunicarse con su Ejecutivo de Cuenta para conocer informacin adicional acerca de la aplicacin web
zNube.
Herramientas
169
Herramientas
Desde el men de herramientas es posible realizar procesos muy importantes para el mantenimiento y actualizacin
de datos del sistema Dragonfish.
En el presente documento, se revisarn las herramientas Empaquetar datos, Procesar paquetes de datos, Env iar y
recibir paquetes de datos, Modificacin de Precios y Modificacin masiv a de precios. Para consultar otras
herramientas, se recomienda acceder al manual en lnea del sistema.
8.1
Empaquetar datos
En el sistema se incluyen una serie de paquetes de datos, los cuales aseguran una correcta actualizacin en el
destino al que se envan. Existen Paquetes de datos para todas aquellas definiciones de entidades existentes en
sistema.
En qu situaciones se debe utilizar la herramienta Empaquetar datos?

Esta herramienta se debe utilizar para transferir de un Dragonfish Color y Talle hacia otros, un conjunto de
entidades que hayan sido dadas de alta o modificadas en un Dragonfish configurado para estas dos tareas.
Las entidades a transferir pueden ser por ejemplo, artculos, precios, clientes, vendedores, promociones, etc.
Adicionalmente, a travs de Empaquetar datos, se realizan transferencias de todos los comprobantes que
intervienen en la Gestin de Stock de los puntos de venta de una organizacin, estos comprobantes son: Pedido de
venta, Remito de venta, Movimiento de stock y Mercadera en trnsito rechazadas.
Por otro lado, Empaquetar datos cuenta con un agrupamiento de paquetes de datos llamado A ltas y altas de
configuracin que permite enviar un conjunto de paquetes de datos simultneamente simplificando as, la tarea de
enviar diferentes entidades individualmente.
A travs de esta herramienta se debe realizar la transferencia de todas las

operaciones diarias que se realizan en el sistema?
No, las operaciones diarias, correspondientes a todos los comprobantes ingresados en el sistema no deben ser
transferidas a travs de la herramienta Empaquetar datos.
En la actualidad, Dragonfish Color y Talle trabaja integrado con el servicio web zNube para ofrecer informacin de
todas las operaciones comerciales de diferentes puntos de venta; esta informacin puede ser visualizada desde la
misma aplicacin web zNube y en cualquier sistema Dragonfish Color y Talle configurado para resguardar a modo de
copia todas las operaciones comerciales de los puntos de venta de una organizacin.
El proceso de replica se encarga de identificar las novedades (nuevas operaciones registradas) en las Bases de
Datos de todos los Sistemas Dragonfish Color y Talle asociados a una empresa, y por medio del Agente de Acciones
Organic (AAO) incorporarlas a zNube, luego en funcin de la configuracin, distribuir dichas novedades a los
sistemas que corresponda (aquellos que estn configurados para resguardar a modo de copia la informacin de los
dems puntos de venta).
170
Cmo se realiza y se transfiere un Paquete de datos en el sistema?

En primer lugar, se debe acceder a la herramienta Empaquetar datos ubicada en el men de Herramientas.
Ventana de generacin de transferencias
Desde esta ventana, deber seleccionar la entidad que desea empaquetar seleccionndola con el mouse y luego
confirmando con el botn A ceptar.
Suponemos un Paquete de Artculos. Ntese que segn el tipo de Paquete, se debe seleccionar el rango de
informacin que se incluye. En este caso, el cdigo del artculo.
El nombre de archivo generado es nico e irrepetible, para evitar el ingreso a un buzn de dos archivos con el mismo
nombre. En este nombre se incluye el nmero correspondiente al punto de venta, siglas que identifican el tipo de
envo y la fecha.
Herramientas
171
Transferencia de artculos
Al efectuar un Empaquetado de Datos, se consulta sobre el destino de la transferencia. Se entiende por destino el
lugar fsico donde va a ser alojado el paquete de datos que resulta del proceso.
Existen tres modalidades:
Buzones: permite seleccionar las sucursales, depsitos, fbricas, etc. con el Sistema instalado y que sean
destino del empaquetado. Esta modalidad es utilizada en el envo de informacin a travs de internet, servicio
al que accede en forma automtica para enviar el mensaje con la novedad, de manera similar a un correo
electrnico. Los buzones se pueden definir como bandejas de salida en donde se almacenan las transferencias
que se envan a cada uno de los puntos de operaciones de la organizacin. Es posible seleccionar tanto un
Buzn como un A grupamiento de buzones.
Base de datos: permite enviar informacin entre las bases de datos ubicadas en el mismo entorno de red. Se
puede seleccionar tanto una Base de datos como un A grupamiento de base de datos.
Ruta: permiten almacenar el archivo destino en alguna unidad de disco. En esta modalidad se debe especificar
la unidad de disco y carpeta destino y el nombre del archivo (se recomienda respetar el sugerido por el
Sistema). Luego el archivo puede ser transportado por la unidad destino, en el caso de ser un pen drive o
diskette, o ser adjuntado en un mail por ejemplo.
172
Todo archivo generado mediante una transferencia tiene la siguiente estructura.

TR_BD_Z_XXX_(fecha_8_digitos)_(TimeStamp)
Donde:
TR: identifican al archivo como una Transferencia.
BD: indica el nombre de la Base de datos de donde provienen los datos.
Z: puede estar definido como "B" cuando el empaquetado es a Base de Datos o bien un empaquetado agrupada
y "C" si es una transferencia a central.
XXX: identifican la entidad que se esta transfiriendo, por ejemplo ART indica empaquetado de artculos.
Fecha de 8 dgitos: la fecha del da de generacin de la transferencia.
Timestamp: 10 dgitos aleatorios que no se repiten.
Una vez generado el paquete de datos, debe proceder con el envo del mismo a travs de la herramienta Enviar y
recibir paquetes de datos.
Herramientas
8.2
173
Procesar paquetes de datos
Esta herramienta es la encargada de procesar los paquetes de Datos y actualizar el Sistema con el conjunto de
informacin recibida. Esto supone que cualquier valor que se posea en la base de datos que recibe la informacin
ser actualizado a semejanza del valor recibido. Esta funcionalidad se encuentra en el men Herramientas Procesar paquetes de datos.
Al ejecutar esta herramienta, el Sistema consulta sobre la ubicacin de los archivos de datos, es decir en qu unidad
se encuentran los paquetes de datos. Al ingresar la ruta, el Sistema muestra un detalle de los paquetes de datos
alojados en la ubicacin seleccionada.
Ventana de recepcin
Vale aclarar que Dragonfish permite seleccionar los paquetes de datos que requieren ser procesados, los dems
paquetes quedarn pendientes para un posterior procesamiento. En caso de ser necesario, deber eliminar el
paquete de datos desde su ubicacin para ev itar el procesamiento del mismo.
174
Ejemplo de un documento recepcionado:
Recepcin de Mov imiento de stock

Como se observa en la imagen, se puede hacer click en la flecha que aparece en la informacin adicional, que
indicar cuando fue recibido el documento en cuestin.
Herramientas
175
Informacin adicional detallada

El sistema cuenta con el parmetro Procesar paquetes del tipo "A Bases de datos" en la base de datos que permite
seleccionar en que Base de datos deseamos procesar todos los paquetes de datos recibidos, sin importar en que
base de Datos se ejecute la herramienta Procesar paquetes de datos. Este parmetro se encuentra ubicado en
Configuracin - Parmetros del sistema - Comunicaciones - Comunicaciones automticas.
Por otro lado, se encuentra la herramienta Reglas de paquetes de datos que permite configurar al sistema para que
procese indefinidamente una serie de paquetes en una determinada base de datos. Adicionalmente, permite
configurar el procesamiento de un conjunto de paquetes en dos bases de datos simultneamente. Puede consultar
el manual de ayuda en lnea del sistema para conocer ms sobre esta funcionalidad.
176
8.3
Enviar y recibir paquetes de datos
La opcin Enviar y recibir paquetes de Datos constituye la herramienta que permite enviar a travs de Internet
aquellos paquetes de datos que fueron generados en instancias previas y tambin recibir aquellos paquetes que
han sido enviados desde otros sistemas para procesarlos y actualizar el Sistema con las novedades recepcionadas.
Al ejecutarse esta herramienta el sistema comienza la comunicacin, el cual es un proceso automtico que no
requiere asistencia del operador.
Transmisin de datos
Tener en cuenta que al ejecutar esta herramienta el sistema no procesa la informacin obtenida
en la descarga, para finalizar el circuito de recepcin de paquetes de datos es necesario procesar
lo recepcionado desde el men de Herramientas - Procesar paquetes de datos.
Por otro lado, el sistema cuenta con el parmetro Env iar, recibir y procesar automticamente que al ser tildado,
habilita al sistema a ejecutar las herramientas Env iar y recibir paquetes de datos y Procesar paquetes de datos
automticamente. Adems, esta disponible el parmetro Frecuencia (en minutos) que permite configurar el tiempo
de ejecucin automtica de dichas herramientas.
Ambos parmetros se encuentran ubicados en Configuracin - Parmetros del sistema - Comunicaciones Comunicaciones automticas.
Herramientas
8.4
177
Modificacin de precios
La forma en que se asignan precios a los productos, puede depender de varios factores. A travs de esta
herramienta se puede asignar a cada Artculo, a cada combinacin Artculo - Color o bien a cada Artculo - Color Talle un precio diferenciado.
Al establecer una diferenciacin de precios por combinaciones se debe prestar especial atencin a la forma en que
estos se definen porque luego respetarn el encadenamiento establecido.
Los campos que se muestran y/o solicitan son:
Nmero: cada modificacin de precio posee un nmero interno de registro que lo identifica. Este nmero se
genera de forma automtica.
Fecha: en la cual se realiza la modificacin, sugiere la del da.
Fecha base de precios: los precios relacionados en el campo P. v igente sern los precios vigentes que
poseen los artculos en base a la fecha asignada en este campo.
Fecha de vigencia: la fecha asignada en esta campo indica a partir de que momento los precios empezarn a
regir en sistema.
Artculo: se debe ingresar el cdigo del Artculo al cual se desee asignar o modificar el precio. Admite el uso de
las teclas ?, ??, +. Tambin permite la lectura a travs de cdigo de barras.
Color: es el color de la combinacin. Este campo admite el uso de las teclas ?, ??, +.
Talle: talle del producto. Este campo tambin admite el uso de las teclas ?, ??, +.
L. Precio: en la cual se define el valor de la combinacin en funcin de los atributos anteriormente
seleccionados. Este campo tambin admite el uso de las teclas ?, ??, +.
P. vigente: indica el precio vigente que el artculo posee en base a la fecha indicada en el campo Fecha base
de precios.
P. nuevo: aqu se ingresa el precio que se desea establecer para la combinacin.
Observaciones: permite ingresar un detalle u observacin ms extenso sobre la modificacin de precios.
178
Definicin de Precios por color y Talle

En caso de ser necesario, el sistema permite tanto anular como eliminar las modificaciones de precios generadas,
esto causar que los precios asociados en las modificaciones sean desestimadas por el sistema al momento de
generar un comprobante de v enta o de compra.
Ejemplo 1
Aplicacin en una factura de venta:
A partir de la definicin escalonada de precios para las diferentes combinaciones Artculo, Artculo - Color y Artculo Color - Talle, el comportamiento es el siguiente:
Se indica un artculo que tiene establecido un precio de venta cuando no se utilizan combinaciones.
Precio de v enta definido al artculo genrico
Herramientas
179
Al indicar un color, su precio se actualiza, mostrando en pantalla el precio definido para la combinacin Artculo Color.
Precio de v enta definido para la combinacin A rtculo - Color

Al indicar un talle, su precio vuelve a actualizarse, mostrando en pantalla el precio definido para la combinacin
Artculo - Color - Talle.
Precio de v enta definido para la combinacin A rtculo - Color - Talle
180

En caso de indicar una combinacin Artculo - Color - Talle que no tenga un precio establecido, se indicar el
precio que corresponda por herencia, en este caso el precio de la combinacin Artculo - Color.
Precio para un talle que no tiene un precio establecido de manera puntual
Ejemplo 2
En el ejemplo se puede ver cmo se combinan un mismo cdigo de Artculo y Color con distintos Talles. De esta
manera el producto tiene un valor distinto para cada combinacin. En el caso de requerirlo se pueden crear ms
listas de precios desde el men Configuracin - Listas de precios.
Herramienta de Modificacin de Precios

Para que las combinaciones de Artculo - Color - Talle nuevamente tomen el precio genrico del
artculo, es necesario dejar sus precios en $0.
Herramientas
181
182
8.5
Modificacin masiva de precios
Desde esta opcin, el sistema permite realizar modificaciones masivas de precios en base a un criterio en comn. Al
utilizar la herramienta Modificacin masiv a de precios es posible utilizar los campos relacionados en las pestaas
Filtros y Filtros adicionales para delimitar la cantidad de artculos que requieren ser modificados.
Dentro de la cabecera del comprobante, se debern indicar los siguientes datos:
Descripcin: permite definir el motivo por el cual se realiza la modificacin masiva de precios.
Fecha de vigencia: la fecha asignada en esta campo indica a partir de que momento los precios empezarn a
regir en sistema.
Maneja precio por combinacin: Se debe tildar este campo si se han asignado precios diferentes en las
combinaciones Artculo - Color, Artculo - Talle o bien a cada Artculo - Color - Talle.
Herramientas
Modificacin masiv a de precios
183
184
Filtros
Artculo: Permite filtrar por cdigo de artculo.
Color: Permite filtrar por cdigo de color.
Talle: Permite filtrar por cdigo de talle.
Proveedor: Permite filtrar por los proveedores asociados al artculo.
Temporada: Permite filtrar por la temporada definida en el alta del artculo.
Ao: Permite filtrar por el ao indicado en el alta del artculo.
Cdigo del nomenclador ARBA: Permite filtrar por el cdigo del nomenclador ARBA asociado a los artculos.
Paleta de colores: Permite filtrar por la Paleta de colores asociada a los artculos.
Curva de talles: Permite filtrar por la Curva de talles asociada a los artculos
Material: Permite filtrar por el material del artculo.
Grupo: Permite filtrar por el cdigo de grupo del artculo.
Fecha Modificacin: Permite filtrar por la fecha de modificacin de los artculos.
Comportamiento: Permite definir el comportamiento cual es el comportamiento de los artculos en cuestin.
Herramientas
Filtros adicionales
Unidad de medida: Permite filtrar por la unidad de medida asociada al artculo.
Familia: Permite filtrar por el cdigo de familia asociado al artculo.
Lnea: Permite filtrar por el cdigo de lnea asociado al artculo
Categora de Artculo: Permite filtrar por el cdigo de categora asociado al artculo
Clasificacin: Permite filtrar por el cdigo de la Clasificacin asociada al artculo
Tipo de Artculo: Permite filtrar por el cdigo de tipo de artculo definido en el alta del mismo.
Fecha Alta: Permite filtrar por fecha de alta del artculo.
Fecha recepcin paquete de datos: Permite filtrar por fecha de transferencia del artculo.
Fecha Importacin: Permite filtrar por fecha de importacin del artculo.
Fecha Exportacin: Permite filtrar por fecha de exportacin del artculo.
185
186
Una vez configurados los Filtros y Filtros adicionales, sobre el apartado Listas de Precios se debe indicar:
L.Precio: Permite indicar la lista de precios que ser modificada.
Accin: Permite indicar el tipo de modificacin que se va a aplicar. Existen cuatro tipos:
o Porcentaje de clculo: se debe indicar el aumento/descuento de precios mediante un porcentaje.
o Precio directo: se debe definir el precio fijo que ser asignado a todos los artculos afectados.
o Agregado al precio: se debe indicar el aumento/descuento de precios mediante un monto.
o Frmula: se aplica una frmula, previamente establecida mediante instrucciones de programacin. Para
mayor detalle, puede consultar el manual en lnea del sistema.
Apl L.Precio: Permite indicar la lista de precios en la que se basar el sistema para calcular los precios.
Valor: Al seleccionar Porcentaje de clculo o A gregado al precio, se debe indicar el porcentaje o monto de
aumento/descuento a aplicar. En caso de seleccionar la accin Precio directo, se debe indicar el precio que se
asignar a los artculos.
Frmula: solo se habilita si se indic la accin Frmula. Admite el uso de ?, ?? y +.
Redondeo: Permite indicar el cdigo de redondeo en caso de ser necesario. Admite el uso de ?, ?? y +.

Al finalizar la carga del comprobante y confirmar el mismo, el sistema realizar la modificacin de precios
correspondiente.
En caso de ser necesario, el sistema permite tanto anular como eliminar las modificaciones masiv as de precios
generadas, esto causar que los precios asociados en las modificaciones sean desestimadas por el sistema al
momento de generar un comprobante de v enta o de compra.
Finalizando
187
Finalizando
Campus Virtual
Le recordamos que tiene la posibilidad de realizar a distancia los cursos de capacitacin en los productos
desarrollados por Zoo Logic en el momento que lo desee sin tener que moverse de sus oficinas.
Para eso, tiene que ingresar en www.zoologic.com.ar y dirigirse al apartado de capacitacin donde podr solicitar su
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Campus v irtual de capacitacin
Palabras Finales
Por ltimo, Zoo Logic desea agradecer su confianza en nuestros productos y lo invita a acercarnos sus comentarios
va email a capacitaciones@zoologic.com.ar
El Equipo de Dragonfish Color y Talle.
188
Indice alfabtico
-""?" Bsqueda Simple 9, 35, 86, 90, 92,
130, 139, 144
"??" Bsqueda Avanzada 9, 35, 86, 90, 92,
130, 139, 144
"?x" Bsqueda por Letra 86, 90, 92, 130,
139, 144
"+" Ingreso Rpido 9, 35, 86, 90, 92, 130,
139, 144
"Ctrl + T" Transferencia 144
"CTRL+F"
100
"Ctrl+Fin"
35, 90
"CTRL+I" Abreviado 144
"CTRL+PageDown"
34
"CTRL+PageUp"
34
"CTRL+Q"
100
"CTRL+R"
100
"CTRL+T"
100
"CTRL+TAB"
34
"Ctrl+W"
90
"CTRL+Y"
34
"F1" Bsqueda avanzada con filtro
predeterminado 9
"F12" Acceso rpido a consultas
35
"F12" Bsqueda avanzada con filtro
predeterminado 9, 35, 90, 92, 130, 139
"F2" Emular doble Click
35
"F3" Desactivacin de lectura por cdigo de
barra 35
"F4" Acciones especiales por entidad 35
"F5" Consulta de alta de entidad 35
"F9"
28
"F9" Pre Carga de colores y Talles
35
"SHIFT+TAB"
34
-AAccesos directos
38
Acciones
50, 100, 139, 151
Activar Seguridad 37
Administrador 9
AFIP 84
Agrupamientos
37
Alfa-numrico 58, 62, 71
Altas
11, 38, 47, 51, 68, 71, 77, 79
Alternar estado del sistema 37, 44
Ao 80
Aplicacin 38, 52
Archivo 86, 144
Artculo 11, 28, 48, 50, 51, 52, 55, 80, 90,
92, 100, 118, 139
Artculo No Gravado 100
-BBase de Datos
9, 11, 12, 37, 38, 44, 144
Bsqueda 35
Bsqueda Avanzada 35
Bsqueda parcial 9
Bsqueda Simple 35
-CCaja 77, 142, 144, 151

Cambiar base de datos
44
Cambios
94
Campos Obligatorios
35
Cantidad 90
Cerrar sesin 37, 46
Cierre de Caja 151
Clasificacin 58, 80
Cliente 11, 58, 71, 86, 90, 92, 122, 129,
130
Indice
Cdigo 12, 35, 52, 55, 58, 68, 80, 86, 92,
130, 139, 144
Color 11, 16, 28, 51, 80, 90, 92, 94, 139
Combinacin 35
Comisiones
80
Comprobante 11, 28, 52, 55, 62, 83, 84, 86,
94, 100, 130, 134, 144, 151
Conceptos de caja 77
Condicin de pago 130
Configuracin 48, 86, 90
Consulta 35, 38, 155, 163, 165, 168
Consumidor Final 58
Contrasea 9, 45
Controlador Fiscal 86
Cotizacin 71
Credenciales
38
Crdito 71, 122
Cuente corriente 71
Cupones
122
Curva de talles
55
Cheques
71
-DDatos de la razn social 58

Datos Fiscales
68
Datos generales
58
Datos personales
58
Desactivar Seguridad 37
Descuento 86
Desplazamiento 34
Devoluciones
94
Diseo 16
-EEmpaquetar datos
133, 169
Emular doble Click
35
Entidad 11, 35, 52
Enviar 176
Estadsticas
62
Explorador de Listados
37
-FFactura 28, 55, 83, 86, 90, 94, 100, 118,

129
Factura fiscal 84
Familia 80
Favoritos
38
Fecha 144
Fiscal 86, 90
Fondos
122, 151
Formas de pago 71
-GGastos de caja 77
Generales
71
Gestin de Stock
130
Gestin de ventas
28, 83
Grupo 80
Guardar Como 16
-HHerramientas
11
-II.V.A. 90, 92
Identificacin Tributaria 86
Impuestos
84
Informacin adicional 16
Ingreso Rpido 35
Inicio 9
Insertar desde 16
Introduccin 8
189
190
-LLnea 80
Lista de Precio 86, 90, 130
Listado 38, 144
-M Material 80
Men 37, 83, 86, 100, 134, 151
Mercadera en trnsito 129, 134
Modificacin 182
Modificacin de precios
11, 50, 177
Modificacin Masiva 182
Mdulos
38
Moneda Extranjera 71
Moneda Local 71
Monto 86, 144
Motivos
79
Movimiento de Mercadera 129
Movimiento de Stock
28, 129, 134, 139
Movimientos de Caja 144
-RRazn social 58, 68

Recibir 176
Refuerzo de Sea 100
Remito 28, 129, 130, 134, 139
Replica 12
Reportes
38
Responsable Inscripto 90
-S-
-NNavegar por el sistema 12

Nota de Crdito 11, 83, 84, 90, 94, 129
Nota de Dbito 11, 83, 84, 92, 129
Nuevo en base a 16
Numeracin 84, 92
-OOpcin 38
Origen/Destino
-PPagar
Paleta de colores
52
Paquetes de datos
169, 173, 176
Percepciones de Ingresos Brutos
86
Pie de Ventana 12
Pre-carga 28
Precios
11, 94, 155, 165, 168, 177, 182
Procesar 173
Productos
51, 94
Proveedor 68, 80, 90, 139
Punto de Venta Electrnico 84
Punto de Venta Fiscal 84
Punto de Venta Manual 84
144
Saldo 94
Salida/Entrada 144
Salir 37, 46
Sea 100, 118
Serie 11
Sesin 38
Sistema 47, 55, 62, 68, 83, 86, 90, 94
Situacin fiscal 58, 68, 92
Stock
28, 48, 100, 129, 130, 134, 139, 155,
163, 165, 168
Stock y precios entre Locales
155, 168
-T 71
Talonario
86
Indice
Talle 28, 51, 55, 80, 86, 90, 92, 94, 139
Tarjetas de crdito/dbito 71, 122
Teclas Especiales
35
Temporada 80
Ticket
71, 86, 90, 92
Tipificaciones
58
Tipo 144
Total 86
Transferencia 144
-UUnidad de medida
80
-V Vales de Cambio 71, 94

Valores
71, 86, 144
Vendedor 62, 92, 130, 139, 144
Venta 28, 52, 55, 62, 71, 83, 84, 86
Ventanas o formularios
16
Ventas
83
Versin 35
191
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Dragonfish Color y Talle

Fondos ............................................................................................................ 142

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Dragonfish Color y Talle

Versin del Producto, Versin del Manual

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Ventana inicial donde se selecciona base de datos y logueo de usuario

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Dragonfish Color y Talle

Bloqueo de la contrasea de Administrador

Contrasea del A dministrador

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Pero, Qu es una entidad?

2015 Zoo Logic - Documentacin y Capacitaciones

Dragonfish Color y Talle

Navegar por el sistema

Opciones del men Sistema (A lt + S)

2015 Zoo Logic - Documentacin y Capacitaciones

Pie de v entana de entidad

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Dragonfish Color y Talle

Base de Datos de Replica

Base de Datos de Replica

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Acceder a una base de datos durante el proceso de actualizacin

Base de datos en proceso de actualizacin

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Dragonfish Color y Talle

Opciones del men

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Archivo, Edicin, Acciones y Ver

A rchiv o, Edicin, A cciones, Ver

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Barra de opciones incluy endo "Nuev o en base a"

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Nuev o en base a...

Barra de opciones incluy endo "Guardar Como"

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Cambiar el color de fondo

Ver - Cambiar color de fondo

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Desde el men Color, se selecciona el color definido para la entidad:

Ver - Cambiar color de fondo - Color

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Ventanas en paralelo con el uso de colores identificatorios