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D
PROVINCIAL DEL
SANTA
GERENCIA DE
OBRAS
ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE
PERFIL:
CREACION DEL PARQUE
CHIMBOTE, SETIEMBRE
2013
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
CAPITULO
I:
RESUMEN
EJECUTIVO
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
A.
ANCASH.
B.
Entradas Principales
Pisos y pavimentos
Jardineras
Jardines
Varios
Cisterna Subterrnea
Redes de distribucin de Agua
Grifos de riego de 1/2.
4. INSTALACIONES
E
LECTR
ICCA
AS de 9m
Postes
de
0
0
0
0
0
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA
02
13,086.98 m2
15.78m3 de
Elementos
Estructurales
comprendido en
Zapatas, Vigas de
Conexin y
Placas de
3954.35 m2 de
Piso
Cemento
Pulido.
875.74 m2 Piso
de
Mrmol
negro.
1167.65m2
Piso
148.8m3 de
Concreto en
Muros Reforzados
para
Preparacin y
sembrado de reas
verdes en
3305.52 m2 y
35.00
20 botes de
Basurero y
53 Bancas de
10.61m3 de
Concreto en
Pileta
7.58m3
de
Concreto
224.79 ml
13,086.98 m2
15.78m3 de
Elementos
Estructurales
comprendido en
Zapatas, Vigas de
Conexin y Placas
de Concreto
8,446.88
m2
Piso de Mrmol
negro.
148.8m3 de
Concreto
en Muros
Reforzados
para
Preparacin
y
sembrado de
reas verdes en
3305.52 m2 y
20 35.00
botes Arboles
de
Basurero y
53 Bancas de
10.61m3 de
Concreto
en Pileta
7.58m3
de
Concreto
224.79 ml
05 und
05 und
32
und
64
und
32
und
64 und
1299.84m2 de
Pavimento de
Adoqun de Concreto
1299.84m2
de
Pavimento
de
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
D.
Anlisis Tcnico
del PIP
ALTERNATIVA N
01:
ESTRUCTURAS Y PORTICOS PRINCIPALES
Obras Provisionales y Preliminares para un rea de 13086.98 m2 destinada
para el Parque.
Construccin de 02 Entradas Principales con 15.78m3 de
Elementos Estructurales comprendido en Zapatas, Vigas de Conexin
y Placas de Concreto, con acabado en
38.40m2 en tarrajeo y pintado de
superficies.
AREAS DE CIRCULACION Y JARDINES
Piso de Cemento Pulido y Bruado E=2 1:4 en 3954.35 m2.
Piso de Mrmol Negro de 2cm en 875.74 m2.
Piso de Cermica 40x40cm en 1167.65 m2.
Piso de Adoqun 10x20x4 en 2008.94 m2.
Piso de Granito en 440.20 m2.
Construccin de 148.8m3 en Concreto Armado en Muros Reforzados para
Jardineras, con
346.5m2 en Revestimiento de 1:5 E
= 1.5 cm.
Construccin de 03 Podios de concreto, revestidos con cemento
pulido y pintado con esmalte en 6.00m2
Sembrado de Grass Tipo Champa en 3305.52 m2
Sembrado de Arboles Ornamentales 35 Und.
20 Und. De Botes de Basura de Fibra de Vidrio.
53 Und de Bancas de Concreto revestidos con Granito.
PILETA Y SISTEMA DE RIEGO
Construccin de 01 Pileta Central en 10.61m3 de Concreto, con acabado
en 23.90m2 de tarrajeo primario y revestimiento de Granito 7.58m3 de
Concreto.
Solado para Base de 4 en 34.74 m2.
Sistema de riego en reas verdes del Parque distribuidos en 05 grifos de
riego de 1/2 y
224.79 ml en redes de distribucin.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Sistema de iluminacin en Parque distribuido en 32 Postes de CA
de 9m para 64
Reflectores c/ lamp. 150W Halogenuro Metlico inc. equipo, con conexin a
Pozo de Tierra.
Pruebas Hidrulicas y Elctricas.
ESTACIONAMIENTO
Piso de Adoqun Transito 20x10x6mm COLOR en 1299.84 m2.
ALTERNATIVA N 02:
ESTRUCTURAS Y PORTICOS PRINCIPALES
Obras Provisionales y Preliminares para un rea de 13086.98 m2 destinada
para el Parque.
Construccin de 02 Entradas Principales con 15.78m3 de
Elementos Estructurales comprendido en Zapatas, Vigas de Conexin
y Placas de Concreto, con acabado en
38.40m2 en tarrajeo y pintado de
superficies.
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
PRECIOS ALTERNATIVA
01
PRIVADOS
3,138,748.00
SOCIALES
2,250,410.00
ALTERNATIVA
02
5,093,594.00
3,651,989.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
SITUACION
CON
PROYECTO
SITUACION
PRECIOS
SIN PROYECTO
PRIVADOS
SOCIALES
PRECIOS
COSTO S/.
ALTERNATIVA 01
0
0
ALTERNATIVA 02
PRIVADOS
18,360
57,986
18,360
145,733
SOCIALES
13,770
43,490
13,770
109,300
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE,
PROVINCIA
DE
disminuir drsticamente
las partculas
de polvo
en suspensin del rea.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Estudio de Pre
Inversin:
CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE
G.
INDICADORES DE
EVALUACIN
VACT
VAE
METRO CUADRADO
(M2) CE (Soles/m2)
ALTERNATIVA
N 01
ALTERNATIVA
N 02
3,299,068.83
514,061.20
5,348,009.64
833,327.34
5,002
659.5
2
ALTERNATIV
A N 01
3,299,068.83
514,061.20
13,08
7
252.09
5,002
1,069.12
ALTERNATIVA
N 02
5,348,009.64
833,327.34
13,08
7
408.65
SOCIAL
Evaluacin:
INDICADORES DE
EVALUACIN
VACT
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
ICE
INDICADORES DE
EVALUACIN
VACT
VAE
BENEFICIARIOS
(PA)
CE (Soles/m2)
H.
ALTERNATIVA
N 01
ALTERNATIVA
N 02
2,370,651.16
369,395.08
5,002
473.9
2
3,842,801.00
598,785.60
5,002
768.22
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
N 01
N 02
2,370,651.1
6
369,395.08
13,08
7
181.15
3,842,801.00
598,785.60
13,08
7
293.64
I.
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO:
Los costos de operacin y mantenimiento
RUTINARIOS sern cubiertos por la Junta Directiva delA.H. LAS DELICIAS y
los costos de mantenimiento PERIODICOS por la MPS.
Impacto Ambiental
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos
como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las
caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se
han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de
construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos
negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin
de canteras.
J.
Organizacin y Gestin
La Gerencia de Obras, de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un
grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados,
de mucha
experiencia
y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el
personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la
capacidad operativa que garanticen el cumplimiento
de
las
metas
proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de
la obra.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la
Modalidad
de
ejecuci
Indirecta - Contrata
Costo de Obra
S/.
2,906,247.69
K.
Plan de Implementacin
Cronograma Metas
Financieras
Item
Descripcin
ESTRUCTURAS Y PORTICOS
PRINCIPALES
9,394.25
INSTALACIONES ELECTRICAS
40,080.46
ESTACIONAMIENTO
9,394.25
9,394.25
9,394.25
34,062.82
5
UTILIDADES 10%
105,885.45
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
36,328.10
87,187.43
36,328.10 36,328.10 36,328.10
Cronograma Metas
Fsicas
Item
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
INSTALACIONES ELECTRICAS
25%
25%
25%
25%
ESTACIONAMIENTO
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
UTILIDADES 10%
25%
25%
25%
25%
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
25%
25%
25%
25%
Descripcin
100%
L.
Marco Lgico
Componente
o
nivel de la
Lgica
Resumen Narrativo
FIN
OBJETIV
O
GENERA
L
COMPONENTES
ACTIVIDADES
PORTICOS
PRINCIPALES
AREAS DE CIRCULACION Y
JARDINES
PILETA Y SISTEMA DE
RIEGO
ESTRUCTURAS Y PORTICOS
PRINCIPALES: Obras Provisionales
y Preliminares para un rea de
13086.98 m2
destinada para el Parque.
Construccin de 02 Entradas
Principales con 15.78m3 de
Elementos Estructurales
comprendido en Zapatas,
Vigas de Conexin y Placas
de Concreto, con acabado en
38.40m2
en
tarrajeo
y
pintado de superficies.
AREAS DE CIRCULACION Y
JARDINES:
Piso de Cemento Pulido y Bruado
E=2
1:4 en 3954.35 m2. Piso de
Mrmol Negro de 2cm en 875.74
m2. Piso de Cermica
40x40cm en 1167.65 m2. Piso de
Adoqun
10x20x4 en 2008.94 m2. Piso de
Granito
en 440.20 m2. Construccin de
148.8m3 en Concreto Armado en
Muros Reforzados para Jardineras,
con 346.5m2 en Revestimiento de
1:5 E = 1.5 cm. Construccin de
03 Podios de concreto, revestidos
con cemento pulido y pintado con
esmalte en 6.00m2 . Sembrado de
Grass Tipo Champa en 3305.52 m2
Sembrado de Arboles Ornamentales
35
Und. 20 Und. De Botes de Basura
de Fibra de Vidrio. 53 Und de
Bancas de Concreto
revestidos con Granito.
PILETA Y SISTEMA DE RIEGO
Construccin de 01 Pileta
Central en
10.61m3 de Concreto, con acabado
en
23.90m2 de tarrajeo primario
y revestimiento de Granito
7.58m3 de
Concreto. Solado para Base de 4
en 34.74 m2. Sistema de riego en
reas verdes del Parque
ndices
Objetivamente
Verificable
s
Reducir al 100% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas de la
poblacin en mencin.
Aumento de locales
comerciales aledaos
a la zona del
Incremento de
beneficiarios para
interrelacionarse en el
parque de la Mz. 27 Lt.0
1 del
A.H. LAS DELICIAS.
Reduccin de costo y
INFRAESTRUCTURA
PTIMA PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO.
Medios de
Verificacin
Registros
llevados por la
entidad
pblica sobre
lo positivo del
proyecto.
Verificacin in
situ de
cantidad de
personas
beneficiadas
con
Informacin de
Seguimiento
de la
Municipalidad
Provincial del
Santa.
Expediente
Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizacione
s de
Contratistas
y/o
Sub
Gerencia de
Obras
Pblicas.
Informes de
Supervisi
n.
Liquidacin
tcnica
y
financiera de
obra
.
Supuestos
Se requiere de
esfuerzos
complementario
s que acompae
a la
Municipalidad en
el
Los esfuerzos del
Municipio tienen
que ser
compartidos con
los beneficiarios
para conseguir el
mantenimien
Los
Beneficiarios
valoran
y
aprovechan la
Infraestructura
Disposicin
favorable de
Coordinar con
las Autoridades
Municipales y
representantes
de los
Beneficiarios
para la
ejecucin del
Proyecto y el
cofinanciamient
o.
Disponibilidad
oportuna
y
suficiente
de
recursos
econmicos.
CAPITULO
II:
ASPECTOS
GENERALES
Localizacin
La zona del proyecto, est situada a una altitud 2.5 msnm, se encuentra
ubicado en la zona Sur-Este de la ciudad de Nuevo Chimbote, colindante
con el Ocano Pacifico, perteneciente al Distrito de Nuevo Chimbote,
Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
Se puede llegar a la zona del proyecto, desde la Plaza de Armas de la
Ciudad de Chimbote siguiendo por la Av. Pardo a una distancia de 10.0 Km o
en vehculos 30 minutos.
El proyecto se encuentra
ubicado en: Regin : Ancash
Provincia
: Santa
Distrito
: Nuevo Chimbote
Coordenadas : 1203'21"
7512'57" Altitud : 3 ,260
msnm Localidad
: A.H. LAS
DELICIAS
MACROLOCALIZACIO
N
Localizacin Regional
Localizacin Nacional
Localizacin Provincial
MICROLOCALIZACIO
N
Localizacin Distrital
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
DEPARTAMENTO
UNIDAD FORMULADORA - UF
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEFONO/FAX
CARGO
RESPONSABLE DE PERFIL
GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE
DEPARTAMENTO
PERSONA
RESPONSABL
E
DIRECCIN
TELEFONO/FAX
CARGO
GERENTE DE OBRAS
Santa.
Autoridades Locales (J.D. A.H. LAS
DELICIAS)
Beneficiarios
MATRIZ DE
INVOLUCRADOS
Grupos
de
involucrad
os
Municipalid
ad
Provincial
de Santa
Autoridade
s
Locales
Beneficiario
s
Problemas Percibidos
Disconformidad de la
poblacin con las
autoridades por la falta
de atencin y la mejora
del ornato pblico,
urbanstico afectando a
la poblacin.
Disconformidad de la
poblacin por la falta
de desarrollo de
proyectos de impacto
positivo para el
mejoramiento de las
condiciones de vida
de su poblacin.
Molestia de la
poblacin por la
inexistencia de
infraestructura pblica
para desarrollar
actividades
recreativas.
Inadecuada condiciones
para desarrollo de
actividades recreativas.
Escasos espacios para
realizar
actividades recreativas
y de esparcimiento para
los nios y adolescentes.
reas destinadas a la
instalacin de centro de
recreacin en
condiciones de
abandono,
convirtindose en zonas
de acumulacin de
residuos slidos y
desmonte conllevando a
la proliferacin de
contaminacin
ambiental en el A.H. LAS
DELICIAS
Bajo niveles de
Acuerdos
y
Compromis
os
Intereses
Estrategias
desarrollo de
actividades
recreativas.
Velar por
Contar con
el
adecuadas
bienestar
condiciones
de la
para el
poblacin,
desarrollo de
mejorando
actividades
el ornato
deportivas,
pblico y
de recreacin
sus
y cultura a
condicione
favor de la
s de vida.
familia, nios
Desarrollo
y
de proyectos
adolescentes
de impacto
del rea de
positivo
infuencia.
para la
cultura y
sana
recreacin
a favor de
la
poblacin
en general.
Necesidad
de lograr la
consolidaci
n
urbanstica
del A.H.
LAS
DELICIAS
mejorando
su ornato y
la
habilitacin
de reas
verdes.
Cubrir las
necesidade
s de contar
con
espacios de
esparcimie
nto para la
poblacin.
Seguimient
o de la
formulacin
del estudio
y de la
ejecucin
del mismo.
Hacer seguimiento y
cumplir con los
compromisos y
acuerdos.
Participacin en la
formulacin del PIP.
Seguimiento de
acciones municipales
para el logro eficiente
de los objetivos
planteados.
Dotar de
equipo
formulador.
Bsqueda de
fnanciamiento
.
Garantizar el
cuidado de la
infraestructura
construida.
tura
Cumplir con
construida.
los
Cumplir
comprom
con los
isos
compromis
asumidos
os
.
asumidos.
Garantizar
el cuidado
de la
infraestruc
programtica:
Funcin
:17MEDIO AMBIENTE
Divisin Funcional : 055Gestin integral de la calidad ambiental
Grupo Funcional : 0125Conservacin ampliacin de las
reas verdes y ornato pblico
Funcin 17: MEDIO AMBIENTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
realizadas para la consecucin de los objetivos del gobierno
relacionados con el desarrollo estratgico,
CAPITULO
III:
IDENTIFICACIO
N
Distrito
Distrito de Samanco y
Distrito de
:
Ocano
Distrito de Nuevo
Chimbote
Parque Propuesto
en la Mz. 27 Lt. 01
SI
NO
OBS
X
X
Peligros
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluviasintensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
Otros
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
Frecuencia
Bajo Medio Alto
Intensidad
Bajo Medio Alto
Distrito
CHIMBOTE
Provincia
SANTA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
417
Fecha de Creacin
06/12/1906
Capital
CHIMBOTE
Altura capital(m.s.n.m.)
215,817
Superficie(Km2)
1467
Densidad de
Poblacin(Hab/Km2)
Nombre del alcalde
148.1
Direccin
Telfono
321331
IMAGENMPS@YAHOO.COM
82878
54634
28244
50.8
9.4
3.1
0.2
12
0.3
6.9
22.3
0.6
2.2
3.3
5.7
9.7
7.3
2.9
5.4
3.8
2.1
0
2.9
Servicios Sociales:
Educacin: Cuenta con Instituciones Educativas de mucho prestigio
y trayectoria, entre los que destacan: I.E Salazar Bondy, I.E.P.
Cervello, I.E.P. Seor de la Vida, entre otros.
Universidades: En la actualidad, Nuevo Chimbote cuenta con 03
universidades. Una pblica, la Universidad Nacional del Santa - UNS;
dos privadas, la Universidad San Pedro (USP) y la Universidad Csar
Vallejo (UCV).
Salud: En el distrito de Nuevo Chimbote las principales causas de
mortalidad mas frecuente y de mayor riesgo la constituyen las
enfermedades del sistema respiratorio, los
traumatismos,
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas
externas, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del
sistema
circulatorio,
tumores
y
enfermedades
endocrinas,
nutricionales y metablicas, entre las importantes y a tomar en
cuenta para las acciones de atencin y prevencin que se
47747
41042
42396
40635
% de hogares en viviendas
particulares - Sin agua, ni desage
1.6
Poblacin de Referencia:
El proyecto se circunscribe en el distrito de Nuevo Chimbote, cuya
poblacin ascendiente a113,166habitantes para el ao 2007 (Censo
P.V), proyectndose al 2013 una poblacin de 121,059habitantes para
el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad
beneficiarios referenciales de la ciudad, a una tasa asumida de 1.13%
anual para los aos siguientes (fuente INEI).
del INEI E)
Poblacin
Poblacin Censo
Ao
Poblacin
2007
113,1
66
POBLACION REFERENCIAL
Ao
Poblacin
Vivienda
121,059
24,212
122,427
24,485
123,810
24,762
125,209
25,042
126,624
25,325
128,055
25,6
129,502
25,900
130,965
26,193
8
9
132,445
26,489
133,942
26,788
10
135,455
27,091
Total
128,843
25,769
5 Hab/Viv.
242,970hab
48,594viv.
Dnde
:
P futura = poblacin
futura
P actual = poblacin
actual
r
= tasa de
crecimiento
T
= periodo de
diseo
F)
Pfutura
Pactual
(1 r )
Ao
2013
Poblacin
4,700
Poblacin
Vivienda
4,700
940
4,753
951
4,807
961
4,861
972
4,916
983
4,972
994
5,028
1,006
5,085
1,017
5,142
1,028
5,200
1,040
10
5,259
1,052
Total
5,00
2
1,000
1.13%
N Personas
4,700
5,25
9
5
1,05
2
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INEI
ESTIMACIN DE LA POBLACIN
ACTUAL:
Promedio de hab. /Viv. X N de Viv. = Poblacin estimada actual
5 habitantes/ Viv.
940Viv.
4,700 Hab.
1.13
Hab. / Viv
PERIODO DE DISEO
10
AOS
N DE Viv.
POBLACION ACTUAL
(2013)
POBLACION FUTURA
(2023)
4,700
Hab.
940
5,259
Hab.
1,05
2
basura y desmonte en
considerablemente con la
esparcimiento adecuada.
Indicadores
UND
Valor Actual
M3
PISOS DE CIRCULACION
M2
AREAS VERDES
M2
ML
PORTICOS ORNAMENTALES
GLB
SISTEMA DE ILUMINACION
GLB
SISTEMA DE RIEGO
GLB
ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
JARDINERA
S
H)
se
Causas Directas:
DESAPROVECHAMIENTO DE REAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN.
CARENCIA DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Causas Indirectas:
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
INEXISTENCIA
DE
EQUIPAMIENTO URBANO
PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
D) Identificacin de los efectos principales del
Problema Central
Los efectos del problema central son las siguientes:
POBLACIN RESTRINGIDA EN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO.
ESPACIOS DESCUIDADOS Y ABANDONADOS.
PRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIN.
POBLACIN DE NIOS Y JVENES SE DEDICAN EN ACTIVIDADES
INFRUCTUOSAS PARA SU FORMACIN PERSONAL.
INSEGURIDAD, ACTOS INMORALES Y DELINCUENCIALES.
POBLACIN DESARROLLA ACTITUDES INDIVIDUALISTAS QUE NO SE
IDENTIFICA CON SU ASENTAMIENTO HUMANO.
E) Anlisis de las
efectos
Se han identificado los siguientes efectos relevantes, con el fin de
agrupar y jerarquizar las efectos tenemos:
Efectos Directos:
POBLACIN RESTRINGIDA EN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO.
ESPACIOS DESCUIDADOS Y ABANDONADOS.
PRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIN.
Efectos Indirectas:
POBLACIN DE NIOS Y JVENES SE DEDICAN EN ACTIVIDADES
INFRUCTUOSAS PARA SU FORMACIN PERSONAL.
INSEGURIDAD, ACTOS INMORALES Y DELINCUENCIALES.
POBLACIN DESARROLLA ACTITUDES INDIVIDUALISTAS QUE NO SE
IDENTIFICA CON SU ASENTAMIENTO HUMANO.
Efecto Final:
DISMINUCIN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA
POBLACION DEL A.H. LAS DELICIAS
Efecto Indirecto:
POBLACIN DE NIOS Y
JVENES SE DEDICAN EN
ACTIVIDADES INFRUCTUOSAS
PARA SU FORMACIN
PERSONAL.
Efecto Directo:
POBLACIN RESTRINGIDA
EN DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO
Efecto
Indirecto:
INSEGURIDAD,
ACTOS INMORALES
Y
DELINCUENCIALES.
Efecto Directo:
ESPACIOS
DESCUIDADOS Y
ABANDONADOS.
Efecto Indirecto:
POBLACIN DESARROLLA
ACTITUDES
INDIVIDUALISTAS QUE NO
SE IDENTIFICA CON SU
ASENTAMIENTO HUMANO.
Efecto Directo:
PRDIDA DE LA
IDENTIDAD CULTURAL
DE LA POBLACIN.
Problema
Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
LAS DELICIAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA-ANCASH.
Causa Directa:
DESAPROVECHAMIENTO
DE REAS DE
ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN.
Causa Indirecta:
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO.
Causa Directa:
CARENCIA DE LA
CAPACIDAD INSTALADA
Causa Indirecta:
INEXISTENCIA DE
EQUIPAMIENTO URBANO
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DE ESPARCIMIENTO.
PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
LAS DELICIAS, DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DE
SANTAANCASH
OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
LAS DELICIAS, DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DE SANTA-ANCASH
ADECUADO EQUIPAMIENTO
URBANO.
INFRAESTRUCTURA
PTIMA
PARA
EL
DESARROLLO
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.
DE ESPARCIMIENTO
OPTIMO EQUIPAMIENTO
URBANO
C) Anlisis de los Medios:
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada
una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuya
a solucionarlo. De esta manera, se construye el rbol de medios donde,
de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los
medios que se relacionan directamente con el problema (medios
elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de
otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).
Medios Directos o de Primer
Nivel:
APROVECHAMIENTO DE REAS DE
RECREACIN.
ADECUADO EQUIPAMIENTO
URBANO.
ESPARCIMIENTO Y
Medios
Indirectos
o
Fundamentales:
INFRAESTRUCTURA
PTIMA
PARA
EL
DESARROLLO
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
YDE ESPARCIMIENTO
OPTIMO EQUIPAMIENTO
URBANO
D) Identificacin de los Fines del Objetivo Central:
Los fines logrados con el cumplimiento del Objetivo Central
son las siguientes:
E) Anlisis de
Fines:
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando
se alcance el primero. Por esta razn, se encuentran vinculados con los
efectos o consecuencias negativas del mencionado problema As pues,
de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados
como el lado positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es
semejante al utilizado en el caso del rbol de medios.
Fines
Directos:
POBLACIN CON ACCESO A DESARROLLAR ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
ARBOL DE MEDIOS Y
FINES
Fin
Final:
MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACION DEL A.H. LAS DELICIAS
Fin Indirecto:
SEGURIDAD, BUENOS
ACTOS Y DISMINUCIN DE
LA DELINCUENCIA
Fin Indirecto:
POBLACIN DISMINUYE
ACTITUDES
INDIVIDUALISTAS Y SE
IDENTIFICA CON SU
ORGANIZACIN.
Fin Directo:
DESARROLLO DE LA
IDENTIDAD CULTURAL
DE LA POBLACIN
Objetivo
Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
LAS DELICIAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA-ANCASH
3.4
Medio Fundamental:
INFRAESTRUCTURA
PTIMA PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO
Medio
Fundamental:
OPTIMO
EQUIPAMIENTO
URBANO
Alternativas de Solucin
A) Medios Fundamentales Imprescindibles:
Tomando en cuenta los Medios Fundamentales identificados y del
anlisis que se extrae del diagnstico realizado, se ha llegado a la
conclusin de que los medios imprescindibles para alcanzar el objetivo
propuesto y por ende la solucin del problema, son los siguientes:
EL
PORTICOS
INSTALACIONES
Medio Fundamental:
Medio
Fundamental:
INFRAESTRUCTURA PTIMA
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO
PTIMO EQUIPAMIENTO
URBANO.
Accin A1:
ESTRUCTURAS Y
PORTICOS PRINCIPALES
Accin
B1:
PILETA Y SISTEMA DE
RIEGO
Accin
A2:
Accin
B2:
INSTALACIONES
ELECTRICAS
AREAS
DE
CIRCULACIONCON PISOSDE
CEMENTOPULIDO,
MARMOL
NEGRO,
CERAMICO,
ADOQUIN
GRANITO
Y
JARDINES
Accin A3:
AREAS DE
CIRCULACION
CON PISOS DE MARMOL
NEGRO Y JARDINES
NOTA:
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones complementarias
Accin
A4:
ESTACIONAMIENT
O
CAPITULO
IV:
FORMULACION
Y EVALUACION
PREINVERSI
N
Elaboracin
del Perfl de
Proyecto
FASE
S
INVERSIN
Elaboracin
del
Expediente
Ejecucin
del
Proyect
POST
INVERSI
N
Operacin
y
Mantenimien
to del
Evaluaci
n
Expos
ETAPA
S
Pre
inversi
n
4.2
Unidad
de
tiemp
Mes
Cantidad
1
mes
mes
mes
5. Operacin y Mantenimiento
Ao
10
Anlisis de la Demanda
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece
que en la Mz. 27 Lt.
01 del A.H. LAS DELICIAS cuenta con un solo acceso de tierra y un
rea libre para la construccin de un Parque por lo que se hace difcil el
desarrollo de actividades recreativas, promovindose la falta de incentivo y
promocin en temas culturales, recreativos en nios y adolescentes;
asimismo, los nios y adolescentes realizan sus prcticas recreativas y de
esparcimiento en las calles y lugares inapropiados, exponindose a peligros
de accidentes y atropellos por unidades vehiculares, motivo por el cual la
poblacin requiere estructuras y arquitectura adecuadas para la recreacin
de los nios y adolescentes.
No existe una infraestructura destinada a espacios de esparcimiento y
realizacin de actividades recreativas aun contando con un terreno destinado
para tal fin, las deficiencias se manifiestan en la inexistencia de: reas
recreativas y culturales.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de
la poblacin beneficiaria de disponer con reas pblicas para el desarrollo de
Poblacin
Poblacin
A.H.
LAS DELICIAS
Ao
Poblacin
201
3
4,700
1.13%
POBLACION OBJETIVO
Ao
Poblacin
Vivienda
4,700
940
4,753
951
4,807
961
4,861
972
4,916
983
4,972
994
5,028
1,006
5,085
1,017
5,142
1,028
5,200
1,040
10
5,259
1,052
Total
5,00
2
1,000
Anlisis de la Oferta
A) Oferta en la situacin SIN
PROYECTO
Actualmente en la Mz. 27Lt. 01 del A.H. LAS DELICIAS no cuenta con
infraestructura destinada para el esparcimiento y recreo, dado que
como se indic en el diagnstico el rea destinada para ste fin est
constituido por tierra (rodadura natural), no cuentan con veredas,
sardineles y obras de concreto.
B)
Oferta
Optimizada
Al optimizar la oferta actual se concluye que, el volumen mximo de
produccin que se puede alcanzar con los recursos disponibles
actualmente, luego de realizar las mejoras que puedan involucrar gastos
no significativos son casi nulas, por lo que la oferta optimizada se
considera cero.
C)
Oferta
en
la
situacin
CON
PROYECTO
La Oferta CON Proyecto corresponde a la ejecucin del PIP y los
componentes que este brindara, adems de la puesta al servicio de los
pobladores; los mismos que contarn con un adecuado lugar para el
desarrollo de las actividades sociales.
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
CARACTERISTICAS
13,086.98
m2
15.78m3 de Elementos
Entradas Principales
Estructurales comprendido
en Zapatas, Vigas de
Conexin y Placas de
2. AREAS DE CIRCULACION Y JARDINES
3954.35 m2 de Piso Cemento
Pulido.
Pisos y pavimentos
875.74 m2 Piso de Mrmol
negro.
1167.65m2 Piso
148.8m3 de Concreto en Muros
Jardineras
Reforzados para
Preparacin y sembrado de reas
verdes
Jardines
en 3305.52 m2 y 35.00
Arboles
20 botes de
Basurero y 53
Varios
Bancas de
Concret
3. PILETA Y SISTEMA DE RIEGO
Pileta Central
Cisterna Subterrnea
13,086.98 m2
15.78m3 de Elementos
Estructurales
comprendido en Zapatas,
Vigas de Conexin y
7,688.29m
2
Piso de Mrmol
negro.
148.8m3 de Concreto en
Muros
Reforzados
para
Preparacin
y sembrado
de
reas verdes en 3305.52
m2
20 ybotes de Basurero y
53
Bancas de
10.61m3 de Concreto en
Pileta
Central
7.58m3
de Concreto
224.79
05ml
und
224.79
05ml
und
32
und
64
und
32 und
1299.84m2 de Pavimento de
Adoqun de
1299.84m2 de
Pavimento de
4.4
64 und
Balance Oferta-Demanda
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la
ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman
la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que
difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la
Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
CON PROYECTO
SIN
PROYECTO ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 02
01
1. ESTRUCTURAS Y PORTICOS PRINCIPALES
Obras Provisionales y preliminares
13,086.98 m2
13,086.98 m2
0
CARACTERISTICAS
Entradas Principales
Pisos y pavimentos
Jardineras
Jardines
Varios
Cisterna Subterrnea
0
0
0
15.78m3 de
15.78m3 de Elementos
Elementos
Estructurales
Estructurales
comprendido en
comprendido en
Zapatas, Vigas de
Zapatas, Vigas de
Conexin y Placas de
Conexin y
Concreto
3954.35 m2 de
Piso
Cemento
Pulido.
875.74 m2 Piso
de
Mrmol
negro.
1167.65m2
148.8m3 de
Concreto en
Muros
Reforzados
para
Preparacin
y
sembrado de
reas verdes en
3305.52 m2 y
35.00
Arboles
20 botes
de
Basurero y
53 Bancas
10.61m3 de
Concreto en
7.58m3 de
Concreto
224.79 ml
Piso de Mrmol
negro.
148.8m3 de
Concreto en Muros
Reforzados para
Jardineras
Preparacin y
sembrado de reas
verdes en
3305.52 m2 y
35.00
20 botes de Basurero y
53
Bancas de
10.61m3 de
Concreto en
Pileta
7.58m3
de Concreto
224.79 ml
05 und
05 und
32 und
Postes de CA de 9m
Reflector c/ lamp. 150W Halogenuro
Metlico inc. equipo
5. ESTACIONAMIENTO
0
0
32
und
64
und
Estacionamiento
1299.84m2
de
Pavimento
4.5
7,688.29m
2
64 und
1299.84m2 de
Pavimento de
Adoqun de Concreto
ALTERNATIVA N 01:
ESTRUCTURAS Y PORTICOS PRINCIPALES
Obras Provisionales y Preliminares para un rea de 13086.98 m2 destinada
para el Parque.
Construccin de 02 Entradas Principales con 15.78m3 de
Elementos Estructurales comprendido en Zapatas, Vigas de Conexin
y Placas de Concreto, con acabado en
38.40m2 en tarrajeo y pintado de
superficies.
AREAS DE CIRCULACION Y JARDINES
Piso de Cemento Pulido y Bruado E=2 1:4 en 3954.35 m2.
Piso de Mrmol Negro de 2cm en 875.74 m2.
Piso de Cermica 40x40cm en 1167.65 m2.
Piso de Adoqun 10x20x4 en 2008.94 m2.
Piso de Granito en 440.20 m2.
Construccin de 148.8m3 en Concreto Armado en Muros Reforzados para
Jardineras, con
346.5m2 en Revestimiento de 1:5 E
= 1.5 cm.
Construccin de 03 Podios de concreto, revestidos con cemento
pulido y pintado con esmalte en 6.00m2
Sembrado de Grass Tipo Champa en 3305.52 m2
Sembrado de Arboles Ornamentales 35 Und.
20 Und. De Botes de Basura de Fibra de Vidrio.
53 Und de Bancas de Concreto revestidos con Granito.
PILETA Y SISTEMA DE RIEGO
Construccin de 01 Pileta Central en 10.61m3 de Concreto, con
acabado en 23.90m2 de tarrajeo primario y revestimiento de Granito
7.58m3 de Concreto.
Solado para Base de 4 en 34.74 m2.
Sistema de riego en reas verdes del Parque distribuidos en 05 grifos de
riego de 1/2 y
224.79 ml en redes de distribucin.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Sistema de iluminacin en Parque distribuido en 32 Postes de CA
de 9m para 64
Reflectores c/ lamp. 150W Halogenuro Metlico inc. equipo, con conexin a
Pozo de Tierra.
Pruebas Hidrulicas y Elctricas.
ESTACIONAMIENTO
Piso de Adoqun Transito 20x10x6mm COLOR en 1299.84 m2.
ALTERNATIVA N 02:
ESTRUCTURAS Y PORTICOS PRINCIPALES
Obras Provisionales y Preliminares para un rea de 13086.98 m2 destinada
para el Parque.
Construccin de 02 Entradas Principales con 15.78m3 de
Elementos Estructurales comprendido en Zapatas, Vigas de Conexin
y Placas de Concreto, con acabado en
38.40m2 en tarrajeo y pintado de
superficies.
AREAS DE CIRCULACION Y JARDINES
Piso de Mrmol Negro de 2cm en 8,446.88m2.
PILETA Y SISTEMA DE
RIEGO
Construccin de 01 Pileta Central en 10.61m3 de Concreto, con acabado
en 23.90m2 de tarrajeo primario y revestimiento de Granito 7.58m3 de
Concreto.
Solado para Base de 4 en
34.74 m2.
Sistema de riego en reas verdes del Parque distribuidos en 05 grifos
de riego de 1/2 y
224.79 ml en redes de
distribucin.
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Sistema de iluminacin en Parque distribuido en 32 Postes de CA
de 9m para 64
Reflectores c/ lamp. 150W Halogenuro Metlico inc. equipo, con conexin
a Pozo de Tierra.
Pruebas Hidrulicas y
Elctricas.
ESTACIONAMIEN
TO
Piso de Adoqun Transito 20x10x6mm COLOR en
1299.84 m2.
En la elaboracin y concepcin de
parmetros tcnicos utilizados estn
generales establecidos y normados
Edificaciones los cuales se van a aplicar
de las vas a intervenir.
4.6
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Item
Descripci
01
02
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
ENTRADAS PRINCIPALES
AREAS DE CIRCULACION Y JARDINES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PISOS Y PAVIMENTOS
03
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01
02
199,389.
52
27,921.
156,075.
15,392.
73
1,485,248.
71
301,409.
79
737,791.
199,389.5
2
27,921.2
156,075.
15,392.7
3
2,742,572.1
9
301,409.7
9
1,995,114.
184,260.
40
173,518
.21
88,268.
99
37,576.9
8
12,304.
71
14,429.
184,260.4
0 173,518.
21
88,268.9
9
37,576.9
8
12,304.
71
14,429.5
10,842.
68
160,321.
85
10,418.
97
5,100.0
5
14,201.
10,842.6
8
160,321.8
5
10,418.
97
5,100.0
5
14,201.4
3,775.6
61,351.
3,775.6
61,351.6
88,136.
38
33,892.
84
3,119.
88,136.3
8
33,892.8
4
3,119.2
325.6
4
136,251.
28
27,077.
72
109,173.
2,018,788.
34
242,254.
60
201,878.
325.64
136,251.2
8
27077.7
2
109173.
3,276,111.
82
393,133.
42
327,611.
2,462,921.
77
443,325.
92
2,906,247.6
3,996,856.4
2
719,434.
16
4,716,290.5
JARDINERAS
JARDINES
BOTES DE BASURA, BANCAS, PODIOS Y
PERGOLA CENTRAL
PILETA Y SISTEMA DE RIEGO
PILETA CENTRAL
04
CISTERNA SUBTERRANEA
SISTEMA DE AGUA FRIA
INSTALACIONES ELECTRICAS
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
CONDUCTORES Y/O CABLES
SUMINISTRO E INST. DE MANHOLES
TABLEROS Y CUCHILLAS
SUMNISTRO E INSTALACION DE POSTES Y
PASTORALES
SUM. E INSTALACION DE REFLECTORES Y
LUMINARIAS
CONEXIONES Y/O MEDIDORES, PROTECCION
05
87,187.
145,312
.38
3,138,748.
00
141,488.
235,814.
53
5,093,594.0
0
Mantenimiento de Equipamiento
Urbano.
Reparacin
de
pisos.
Reparacin
parcial
de
sardineles.
Metrado % Item
1.00
100 1.01
100 1.02
2.00
13,086. 10 2.01
98
5 2.02
5,646.3 50 2.03
1.00
1.00
Item
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
ALTERNATIVA N
01 RUTINARIO CON PROYECTO
Costo de Mantenimiento
( A Precios
Privados )
Costo
Activida
Unid. Cant.
Costo
s Parcial
Unitario
d
Total
OPERACI
2,040.00
N
me
12.0
120.00 1,440.0
Servicio
de
0
0
s
50.00
EnergiaElectrica
12.0
600.00
me
10,713.
Servicio de Agua y
0
31
s
1.11
desague
1,452.
31.0
MANTENIMIENTO
65
0
m2 1,308.
Limpieza general de areas interiores y
Costo Directo
12,753.
31
Gastos Generales
1,530.4
12% Utilidad 10%
0
Sub Total
1,275.3
IGV 18 %
3
18,360.0
Total
0
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO
( A Precios
Privados )
Costo
Activida
Unid. Cant.
s Parcial
Unitario
d
OPERACIN
Servicio
de
EnergiaElectrica
Servicio de Agua y
desague
MANTENIMIENTO
Limpieza general de areas
interiores y exteriores
Pintura en Superficies
Resane de Pisos de
Concreto Resane de Pisos
Marmol Negro Resane de
Costo Total
2,040.00
me
s
me
s
12.0
0
12.0
0
m2
m2
m2
m2
m2
1,308.
70
61.1
5
539.8
2
120.0 1,440.0
0
0
50.00 600.00
1.11
8.3
2
29.4
8
90.6
1,452.
65
508.7
7
15,913.
76
41,370.
15
Costo Directo
Gastos Generales
12% Utilidad 10%
Sub
Total
IGV 18
43,410.
15
5,209.2
2
520.92
57,986.00
tems de Gasto
Gastos de operacin
Gastos de
Mantenimiento
Total
a Precios de
Mercado
Mantenimient
Mant.
o
Peridic
Ao 1,2 Y Rutinari
Ao 4,6 Y Ao 9 Aoo5 Y
3
7,34 7
7,34
7,34 10
23,19
4
11,0
4
11,0
4
11,0
4
34,79
18,36
0
18,36
0
18,36
0
57,98
6
Item
1.00
1.01
1.02
2.00
( A Precios
Privados )
Costo
Costo
Unitari s Parcial Total
o
OPERACI
2,040.00
N
m2
12.0 120.00 1,440.0
Servicio de Energa
0
0
m2
50.00
Elctrica Servicio de
12.0
600.00
10,713.
Agua
y
desage
0
31
m2
1.11
MANTENIMIENTO
m2
31.0 1,452.
Limpieza general de reas interiores y
65
0
m2 1,308.
exteriores
Costo Directo
12,753.
31
Gastos Generales
1,530.4
12% Utilidad 10%
0
Sub
1,275.3
Total
3
18,360.0
IGV 18
0
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO
Activida
d
Activida
d
OPERACI
N
Servicio de Energa
Elctrica Servicio de
Agua
y
desage
2.01 MANTENIMIENTO
2.03 Limpieza general de reas
interiores y exteriores
en
2.05 Pintura
Superficies
2.08 Resane de Pisos Mrmol
Negro
Unid. Cant.
( A Precios
Privados )
Unid. Cant.
Costo
Unitarios Parcial
Costo Total
2,040.00
me
s
me
s
m2
m2
m2
12.0
0
12.0
0
1,308.
70
61.1
5
Costo Directo
Gastos Generales
12% Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
120.0
0
50.00
1,440.0
0
600.00
1.11
8.3
2
1,452.
65
508.7
7
90.6
7
107,061.
28
104,123.
109,101.
28
13,092.
15
1,309.2
2
145,733.0
0
tems de Gasto
Gastos de operacin
Gastos de Mantenimiento
Total a Precios de
Mercado
Mantenimien
to
Rutinari
Ao 1,2 Y Ao 4,6 Y
3
7,34 7
7,34
11,0
16
18,36
0
11,0
16
18,36
0
Mant.
Peridic
Ao 9 Aoo5 Y
7,34 10
58,29
11,0
16
18,36
0
87,44
0
145,73
3
VAC PS
PERIODO EN AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
3,138,748 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada 419,907.97
2. Mano de Obra NO Calificada
387,607.36
3. Materiales y Equipos
1,211,273.00
4. Gastos Generales 12%
242,254.60
5. Utilidades 10%
201,878.83
6. IGV 18%
443,325.92
8. Expediente Tcnico
87,187.43
9. Supervisin
145,312.38
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0 18,360 18,360 18,360 18,360 57,986 18,360 18,360
18,360 18,360 57,986
C) COSTOS CON PROYECTO
(A+B)
3,138,748 18,360 18,360 18,360 18,360
57,986 18,360
18,360 18,360 18,360 57,986
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
3,138,748 18,360 18,360 18,360 18,360
57,986 18,360
18,360 18,360 18,360 57,986
F)
FA:
0.09
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
0.42
VAC T (Ex F)
3,299,068.83
3,138,748 16,844 15,453
14,177 13,007
37,687 10,947 10,044
9,214 8,453 24,494
VAE
514,061.20
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
1
2
3
4
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
5,093,594
0
0
0
0
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada
681,431.26
2. Mano de Obra NO Calificada
629,013.47
3. Materiales y Equipos
1,965,667.09
4. Gastos Generales 12%
393,133.42
5. Utilidades 10%
327,611.18
6. IGV 18%
719,434.16
8. Expediente Tcnico
141,488.72
9. Supervisin
235,814.53
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0 18,360 18,360 18,360
18,360 18,360 145,733
C) COSTOS CON PROYECTO
(A+B)
5,093,59418,360 18,360 18,360
18,360 18,360 145,733
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
0
0
0
0
0
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
5,093,59418,360 18,360 18,360
18,360 18,360 145,733
F)
FA:
0.09
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VAC T (Ex F)
5,348,009.64 5,093,594
16,844 15,453
10,044
9,214
8,453 61,559
VAE
833,327.34
4.7
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
18,360
145,733
18,360
18,360
18,360
145,733
18,360
18,360
0
18,360
0
145,733
0
18,360
0.50 0.46
0.42
94,716 10,947
4.7.1 Beneficios:
Beneficios Sin
proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado
que no existe una infraestructura en la zona a intervenir. Por lo tanto la
inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de
actividades de recreacin y esparcimiento, resulta nula para cubrir toda
la demanda de reas de recreacin y esparcimiento en la zona.
La poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica no tener adecuadas reas el desarrollo de
actividades de recreacin, esparcimiento e
integracin social en la zona, no contar con arborizacin de las
reas verdes, seguir
destinando recursos para gastos de salud, etc. Por lo tanto los
beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
Beneficios
Con
18,360
Evaluacin Social
Este mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y
determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. Los
proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente, para esto,
se requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios
sociales.
La evaluacin econmica se realizara utilizando la metodologa Costo
/Efectividad (C/E) considerando la poblacin beneficiaria, seleccionndose
el mejor proyecto desde el punto de vista social.
proyecto
Al ser un proyecto a nivel sectorial dentro de una localidad es lgico
que los pobladores sean los principales beneficiados, al dotrsele al
rea de influencia de este estudio de espacios habitables en ptimas
condiciones. Llmese espacios para realizar actividades culturales y
recreativas orientadas a los nios y adolescentes del rea de influencia.
o Aumento en el valor de los predios (plusvala)
de la zona.
una
mayor
calidad
humana
en
la
o Conseguir
mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
zona,
Costos Sociales:
Para el clculo de la conversin de los costos privadosa precios sociales, se
realiza el desagregado de los insumos y seutilizan los factores de
correccin de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 10 - Parmetros de
Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Publica, Directiva N001-2011-EF/68.01 aprobada con Resolucin
Directoral N
003-2011-EF/68.01, de fecha 09 de Abril del 2011, modificado por la
Resolucin Directoral N
006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24
de julio de 2012.
A) Costos de la Inversin a Precios
Sociales
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por
los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no
transables y mano de obra, lo cual se detalla a continuacin se
presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales
para cada alternativa:
FACTORES DE CORRECCION
Materiales y Equipos FC= 1/
(1+I.V.G)
Mano de Obra Califcada FC= 1/
(1+IR)de Obra no Califcada
Mano
FC= 0.68
Gastos
Generales FC= 1/
(1+I.V.G) FC= 1/(1+I.V.G)
Utilidades
Expediente Tcnico FC= 1/
(1+I.V.G)
Supervisin
FC= 1/(1+I.V.G)
Bienes Importados
0.91
0.68
0.85
0.85
0.85
0.85
0
0.85
0.81
0
TOTAL
382,116.
26
263,573.0
1
1,029,582.
05
205,916.
41
2,250,410.
00
TOTAL
620,102.4
5
MANO DE OBRA NO
427,729.1
6
CALIFICADA MATERIALES Y
HERRAMIENTAS GASTOS
1,670,817.
03
334,163.
41
EXPEDIENTE
3,651,989.
00
ALTERNATIVA N
1
Items de Gasto
Gastos de operacin
Gastos de
Total a Precios
Sociales
Mantenimient
o
Rutinari
Ao 1,2 Y
Ao 4,6 Y 7
3
5,50
5,50
8
8
8,26
8,26
13,77
0
13,77
0
Ao 9
5,50
8
8,26
13,77
0
Mant.
Periodic
o
Ao
5 Y 10
17,39
6
26,09
43,490
ALTERNATIVA N
2
Items de Gasto
Gastos de operacin
Gastos de
Mantenimiento
Total
a Precios
Sociales
Mantenimient
o
Rutinari
Ao 1,2 Y
Ao 4,6 Y 7
3
5,50
5,50
8,26
2
13,77
0
8,26
2
13,77
0
Ao 9
5,50
8,26
2
13,77
0
Mant.
Periodic
o
Ao
5 Y 10
43,72
65,58
0
109,30
0
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO SOCIAL
2,250,410 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada
382,116.26
2. Mano de Obra NO Calificada 263,573.01
3. Materiales y Equipos
1,029,582.05
4. Gastos Generales 12%
205,916.41
5. Utilidades 10%
171,597.01
7. Expediente Tcnico
74,109.32
8. Supervisin
123,515.53
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0 13,770 13,770 13,770 13,770 43,490 13,770 13,770
13,770 13,770 43,490
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,250,410 13,770 13,770 13,770 13,770 43,490 13,770 13,770
13,770 13,770 43,490
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
2,250,410 13,770 13,770 13,770 13,770 43,490 13,770 13,770
13,770 13,770 43,490
F)
FA:
0.09
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F)
2,370,651.16 2,250,410 12,633
11,590 10,633
9,755 28,266
8,211
7,533
6,911 6,340 18,371
VAE
369,395.08
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
3,651,989
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
620,102.45
427,729.16
1,670,817.03
334,163.41
278,469.50
120,265.41
200,442.35
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0 13,770 13,770 13,770 13,770 109,300 13,770 13,770
13,770 13,770 109,300
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,651,989 13,770 13,770 13,770 13,770 109,300 13,770 13,770
13,770 13,770 109,300
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
3,651,989 13,770 13,770 13,770 13,770 109,300 13,770 13,770
13,770 13,770 109,300
F)
FA:
0.09
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
0.42
VAC T (Ex F)
3,842,801.00 3,651,989 12,633
11,590 10,633
9,755 71,038
8,211
7,533
6,911 6,340 46,170
VAE
598,785.60
4.7.3
ALTERNATIVA
N 01
ALTERNATIVA
N 02
2,370,651.16
369,395.08
3,842,801.00
598,785.60
5,002
5,002
473.9
768.22
2
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
N 01
N 02
2,370,651.1
6
369,395.08
13,08
7
181.15
3,842,801.00
598,785.60
13,08
7
293.64
4.8
Anlisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no
necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo,
dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte
utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su
viabilidad.
Alternativa N01
VAE
CE
Alternativa N02
VAE
CE
1979441.30 395.71
2144394.74 428.69
2309348.18 461.66
2312301.62 462.25
2639255.06 527.62
2804208.50 560.59
2774761.94 554.70
2928915.39 585.52
3083068.83 616.34
3237222.27 647.16
3391375.71 677.97
3545529.15 708.79
3699682.59 739.61
4123836.03 824.40
4288789.48 857.37
4453742.92 890.35
4618696.36 923.33
3208805.78 641.47
3476206.26 694.93
3743606.75 748.39
3692300.73 738.13
4278407.71 855.30
4545808.19 908.76
4430760.87 885.76
4676914.26 934.96
4923067.64 984.17
5169221.02 1033.38
5415374.40 1082.59
5661527.78 1131.80
5907681.17 1181.01
6685012.05 1336.41
6952412.53 1389.86
7219813.011443.32
7487213.49 1496.77
Alternativa N01
Alternativa N02
VAE
CE
VAE
3628975.7
1
3694957.0
725.47
738.66
765.04
5882810.
60
5989770.
CE
1176.04
1197.42
1240.18
SOCIA
L
VARIACION
DE
COSTOS
DE
Alternativa N01
VAE
CE
Alternativa N02
VAE
CE
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
15%
-5%
265.78
287.92
310.07
332.22
354.37
376.52
398.66
420.81
2122876.
20
2299782.
55
2476688.
90
2653595.
25
3650660.
424.39
459.75
495.12
530.48
565.85
601.21
636.58
671.94
265.78
287.92
310.07
332.22
354.37
376.52
398.66
420.81
0%
5%
10
%
15
%
20%
25%
VARIACION
DE
COSTO DE
OPORTUNIDA
D DE CAPITAL
10
%
12
473.92
465.11
487.25
509.40
531.55
553.70
575.85
597.99
3842801.
00
4034941.
05
3891939.
70
4068846.
05
Alternativa N01
VAE
2607716.2
7
2655129.3
CE
521.31
530.79
549.75
768.22
742.67
778.04
813.41
848.77
884.14
919.50
954.87
473.92
465.11
487.25
509.40
531.55
553.70
575.85
597.99
Alternativa N02
VAE
3528073.
25
3510082.
CE
705.30
701.70
695.89
Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION: La etapa de inversin ser asumida por la
Municipalidad Provincial del Santa, contemplado dentro de los Proyectos
Priorizados en el Presupuesto General del 2014.
4.11 Seleccin de
Alternativas
En base al anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin
considerados en el proyecto para las dos alternativas y la sensibilidad
efectuada, se recomienda optar por la Alternativa N01.
4.12 Plan de
Implementacin
La ejecucin del proyecto "CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS
DELICIAS MZ. 27 - LT.
01, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DESANTA - ANCASH ",
tendr una duracin de 06 meses, en este tiempo se est considerando 2
meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del
Expediente Tcnico, el segundo mes para la licitacin y/o tramites de
contratacin del proyecto, los 04 meses finales son para la ejecucin
expresa de la obra.
Cronograma Metas
Financieras
Item
Descripcin
ESTRUCTURAS Y PORTICOS
PRINCIPALES
9,394.25
INSTALACIONES ELECTRICAS
40,080.46
ESTACIONAMIENTO
34,062.82
UTILIDADES 10%
105,885.45
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
36,328.10
9,394.25
9,394.25
9,394.25
87,187.43
36,328.10 36,328.10 36,328.10
Cronograma Metas
Fsicas
Item
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
INSTALACIONES ELECTRICAS
25%
25%
25%
25%
ESTACIONAMIENTO
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
UTILIDADES 10%
25%
25%
25%
25%
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
25%
25%
25%
25%
Descripcin
100%
Costo de Obra
S/. 2,906,247.69
4.14
Componente
o
nivel de
la
FIN
OBJETIV
O
GENERA
L
COMPONENTE
S
ACTIVIDADES
Resumen Narrativo
ndices
Objetivamente
Verificable
Medios de
Verificacin
Registros
llevados por la
entidad
pblica sobre
lo positivo del
proyecto.
Verificacin in
situ de
cantidad de
personas
beneficiadas
con
Informacin de
Seguimiento
de la
Municipalidad
Provincial del
Santa.
Expediente
Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizacione
s de
Contratistas
y/o
Sub
Gerencia de
Obras
Pblicas.
Informes
de
Supervisin.
Liquidacin
tcnica
y
financiera de
obra.
Supuestos
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a
la Municipalidad
en el
Mantenimiento
del
Los PIP.
esfuerzos del
Municipio tienen
que ser
compartidos con
los beneficiarios
para conseguir el
mantenimiento
Los
Beneficiarios
valoran
y
aprovechan
la
Infraestructura
Disposicin
Coordinar con
las Autoridades
Municipales
y
representantes
de los
Beneficiarios
para la
ejecucin del
Proyecto y el
cofinanciamiento
.
Disponibilidad
oportuna
y
suficiente
de
recursos
econmic
os.
CAPITULO
III:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACION
ES
CONCLUSIONE
S
El proyecto "CREACION DEL PARQUE EN EL A.H. LAS DELICIAS MZ. 27 - LT. 01,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH", tiene
como objetivo ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN ELA.H. LAS DELICIAS, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH..
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 4,700habitantes para el ao
2013, los cuales
corresponden ala poblacin de A.H. LAS DELICIAS.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa
N
01 (seleccionada) es: S/. 3,138,748.00 y S/. 2,250,410.00
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo y mayor rentabilidad,
tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El fn de la obra es mejorar las condiciones de vida de la poblacin en general,
dinamizar la actividad
comercial y desarrollar actividades de recreacin y esparcimiento.
RECOMENDACION
ES
Se recomienda la pronta aprobacin del perfil, para continuar con la elaboracin del
expediente tcnico y la fnalmente con la ejecucin de obras.