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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA,

EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

GERENCIA DE OBRAS - UNIDAD FORMULADORA


ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.


PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA - ANCASH "
AGOSTO - 2011

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

C ON TEN IDO
C APIT U LO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
1.2. Objetivos del Proyecto
1.3. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
1.4. Descripcin Tcnica del PIP
1.5. Costo del PIP
1.6. Beneficio del PIP
1.7. Resultado de la Evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Organizacin y Funcin
1.10. Plan de Implementacin
1.11. Conclusiones y Recomendaciones.
1.12. Marco Lgico
C APIT U LO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
CAPIT U L O I I I
IDENTIFICACIN
3.1
Diagnostico de la Situacin Actual
3.2
Definicin del Problema y sus Causas
3.3
Objetivo del Proyecto
3.4
Alternativas de Solucin
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de Demanda
4.2 Anlisis de Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin Social
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Seleccin De Alternativa
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)


" CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
1.2 Objetivos del Proyecto
La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que
se define como: ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J. PENSACOLA que propiciar el
desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades mejorando el desarrollo socio
econmico del P.J. PENSACOLA.
El objetivo central est asociado con la solucin del problema central

INADECUADAS
CONDICIONES
PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO
DE
PRACTICAS
DEPORTIVAS
EN
EL
P.J.
PENSACOLA.

ADECUADAS CONDICIONES PARA


SANO
ESPARCIMIENTO
Y
DESARROLLO
DE
PRACTICAS
DEPORTIVAS
EN
EL
P.J.
PENSACOLA.

1.3 Balance Oferta Demanda


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el P.J.
PENSACOLA, existe un dficit de zona de recreacin y esparcimiento, por lo que con el
proyecto dicho dficit se reducir en un 99%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes caractersticas tcnicas del rea destinada para recreacin en la situacin sin
proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).

Caractersticas Tcnicas
Campo deportivo grass sintetico
Losa deportiva
Graderas
Servicios Higinicos
Alumbrado Publico
Alumbrado de losa y campo deportivo
Alumbrado de ss.hh.
Zona de esparcimiento
Cerco metlico
Puertas
veredas perimetrales
Pisos de concreto
Pisos de adoqun color
Sardineles peraltados
Sardineles sumergidos
Bancas de CA acabado granito
rea verde
Sistema de Riego
Botaderos de basura
Kit de juegos infantiles

Sin Proyecto Con Proyecto


No existe
Mal estado
No tiene
Deficiente
Deficiente
No tiene
No tiene

821.38 m2
162.00m2
101.7 m2
46.57 m2
5 und
6 und
6 und
795.23 m2

No tiene

96.00 ml
02 und

Mal estado

208.93 m2

No tiene

258.30 m2
193.46 m2

No tiene

253.5 ml
173.95 ml

No tiene
Mal estado
No tiene

10 und
558.22m2
07 und
01 kit

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1.4 Descripcin Tcnica del PIP


El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de

821.38 m2 y una losa

deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual

contara con: cimientos corridos, zapatas, columnas, vigas, losa

aligerada, tarrajeo (primario y frotachado), piso cermico, carpintera de madera, cerrajera,


instalaciones elctricas y sanitarias completas con Cisterna de 3.00m3 de capacidad y un
Tanque elevado y una bomba de 0.60 HP.
Veredas perimetrales fc=140kg/cm2 en un rea de 467.23 m2, pisos de adoqun en 193.46
m2. Veredas alrededor de la losa deportiva en un rea de 332.74 m2. Muro de contencin
de concreto armado de fc=175kg/cm2

de h= 0.90m con cimiento corrido mezcla 1:8

cemento-hormign + 30% P.G. de 0.70x0.40m.


reas verdes en 558.22 m2 con plantas ornamentales y grass natural. 10 bancas de
concreto armado revestido de granito, Botaderos de basura de fibra de vidrio 07 unidades.
El rea recreativa cuenta con 5 postes ornamentales con 3 luminarias cada uno c/lmpara
vapor Na 70 w.
La Losa deportiva y el campo deportivo contaran con un Sistema de iluminacin con
reflector halogenuro 400 w, 6 unidades metlico( 2 para losa deportiva de vley y 4 para
campo deportivo). Cuenta con un Sistema de riego con 4 cajas con sus respectivos grifos de
riego.

kit

de

juegos

infantiles

de

madera

fibra

de

vidrio,

con

un

Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.

1.5 Costo del Proyecto


En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del Proyecto.

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COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)


ALTERNATIVA 1
N

Concepto

Costos (S/.)

1.00

INTANGIBLES

29,585.61

1.01

Expediente Tcnico (2.0%)

29,585.61

2.00

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

2.01

Insumos y equipos

390,474.13

2.02

Mano de Obra Calificada

359,647.23

2.03

Mano de Obra No Calificada

277,442.15

3.00

GASTOS GENERALES (12%)

123,307.62

4.00

UTILIDAD (10%)

102,756.35

5.00

IGV. 18%

225,652.94

1,027,563.50

SUB TOTAL

1,479,280.41

6.00

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)

44,378.41

7.00

IMPACTO AMBIENTAL (1.5%)

22,189.21

1,575,433.64

TOTAL INVERSION

1.6 Beneficios del Proyecto


a).- Beneficio sin Proyecto :
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de recreacin, zona de
esparcimientos e incrementar el rea

de deporte, la poblacin seguir percibiendo los

mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener un rea deportiva en
condiciones optimas, donde realizan sus actividades deportivas y recreativas, el seguir
teniendo reas de terreno expuesto a malos olores por montculos de basura dejada por los
transentes y gente de mal vivir, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir
destinando recursos para gastos de salud, educacin, etc., por lo tanto los beneficios en
trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
b).- Beneficios con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro
en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las zonas de
recreacin inexistentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.

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Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir


drsticamente las partculas de polvo en suspensin de la zona.
1.7 Resultado de la Evaluacin Social
En base a la evaluacin social as como el anlisis de sensibilidad podemos seleccionar la
mejor alternativa.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que el ms apropiado
es el proyecto alternativo N 01

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

II

VACT

1,317,914.75

1,522,599.90

VAE

214,484.56

247,796.12

1,615

1,615

INDICADORES DE
EVALUACION

BENEFICIARIOS (PA)
CE

816.05

942.79

1.8 Sostenibilidad del PIP


La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin: La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa
de Inversin es la Municipalidad Provincial del Santa contando todas estas entidades con
los recursos disponibles para llevar a cabo conjuntamente la implementacin del proyecto.

La disponibilidad de los recursos escasos: En funcin a los presupuestos de la


Municipalidad Provincial del Santa, podemos afirmar que cuenta con recursos
presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon Minero y las
Regalas Mineras.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Junta de beneficiarios
de la P.J. Pensacola.
1.9 Impacto ambiental
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la
mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los
recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe

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ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseo.

Recomendaciones
Para llevar las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
Actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para


disminuir la liberacin de partculas.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinas.

Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se


utilizara pintura sin plomo. Esta actividad se realizara con
brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de la persona.

Utilizar maquinarias en buen estado mecnico, los motores


debern contar con silenciadores.

Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino,


para evitar la generacin de ruidos molestos durante la
noche.

b. Paisaje

Le material excelente deber ser dispuesto en lugares de


almacenamiento temporal, para finalmente ser llevados al
botadero de escombros autorizados por la Municipalidad
Provincial del Santa.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible,


mientras duren los trabajos de construccin.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas


actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

C. Socio econmico

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora


directamente en esta obra.

Restriccin del paso de los transentes.

Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de


los transentes mientras duren las obras trabajos civiles.

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Control de generacin de partculas.

Control de los niveles de ruido.

Uso de equipamiento de seguridad por el personal que


trabaja directamente en la obra.

Sealizacin de las zonas peligrosas.

Restriccin del paso a los transentes.

Instrucciones al personal para evitar los accidentes.

El estudio de impacto ambiental del proyecto se ha enfocado a identificar,


predecir, interpretar y comunicar los probables impacto ambientales que se
originaran

en

las

etapas

de

planificacin,

construccin,

operacin,

mantenimiento de este proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigacin


que eviten, rechacen y/o minimicen los impactos ambientales negativos; en el
caso de los impactos positivos, implementar las medidas que mejoren los
beneficios generados por la ejecucin de este proyecto. En este caso particular el
impacto ambiental generado para las dos alternativas ser lo mismo dado que la
nica diferencia es en la componente de capacitacin asistencia tcnica.

Resumen viabilidad ambiental:


Debido a las caractersticas del proyecto, no se percibe un impacto ambiental
negativo en el lugar, debido a que la infraestructura deportiva, ser en el terreno
destinados para este uso. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de
mitigacin y control ambienta.
Presupuesto de Mitigacin y Control Ambiental Alt. I y II
RUBRO

UNID MED CANTIDAD

PREC. UNIT (S/.)

I. MEDIDA DE MITIGACION

PARCIAL (S/.)
11,042

CONTRA ALTERACION DE CALIDAD DE AIRE


Humedecer el terreno (agua), mantenimiento de
maquinaria y equipos

GLB

4500

4500

GLB

6,542

6,542

CONTRA ALTERACION DE PAISAJE


Eliminacin de material exced. en lugar adecuado

II. MEDIDAS DE CONTROL

8770

MASCARILLAS, GUANTES

GLB

1000

1000

EQUIPOS DE SEGURIDAD

GLB

4500

4500

SEALIZACION DE ZONAS PELIGROSAS

GLB

3270

3270

SUB TOTAL

19,812

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 12 %

2,377

TOTAL COSTOS DE MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL (S/.)

22,189

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1.10 Organizacin y Gestin

La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un


grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha
experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras.
La Gerencia Obras de la Municipalidad Provincial del Santa, cuenta tambin con
reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales
permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la
ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de ejecucin de
la obra teniendo en consideracin lo siguiente:

Modalidad de Ejecucin
CONTRATA

Costo de la Obra
S/. 1,575,433.64

Porque la modalidad de ejecucin por Contrata reduce el tiempo de ejecucin a


comparacin de una ejecucin por administracin directa, adems de estar
estipulado los plazos contractuales de la obra; as como de las partidas de
acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras,
contando con mano de obra calificada, maquinaria y equipos; en algunos casos
los gobiernos locales no cuentan con ellos.
1.11 Plan de Implementacin

La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 5 meses, en este tiempo se


est considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la
elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de Seleccin
y/o trmites de contratacin del proyecto, los 03 meses finales son para la
ejecucin expresa del proyecto.
DESCRIPCION
INVERSION

MESES / DIAS
MES 1-2

MES 3 MES 4 MES 5

A. EXPEDIENTE TECNICO Y PROCESO DE


SELECCION

60

B. EJECUCION DE OBRAS CIVILES

30

30

30

C. MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL

30

30

30

D. SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

30

30

30

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PLAZOS /
ACCION

PREDECEDOR RESPONSABLE DIAS

A EXPEDIENTE TECNICO Y PROCESO DE

..

GOBIERNO LOCAL

60

GOBIERNO LOCAL

90

AMBIENTAL

GOBIERNO LOCAL

90

D SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

GOBIERNO LOCAL

90

SELECCION
B EJECUCION DE OBRAS CIVILES
C MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO

1.12 Conclusiones y Recomendaciones


Del desarrollo del presente estudio de Pre inversin, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin, se ha definido como el problema central a la
Limitada e Inadecuadas condiciones para las Prcticas Deportivas y de
Recreacin de la niez, juventud y moradores en general en el P.J. Pensacola.
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la viabilidad social del Proyecto
alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es menos
riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01 :
El Monto de Inversin es la suma de S/. 1,575,433.64 Nuevos Soles
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios sociales son

INDICADORES DE
EVALUACION

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

II

VACT

1,317,914.75

1,522,599.90

VAE

214,484.56

247,796.12

BENEFICIARIOS (PA)

1,615

CE

1,615

816.05

942.79

El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto viable en


los diferentes escenarios.
VARIACION
DE
COSTOS
DE
INVERSION

Alternativa 1
VAE

Alternativa 2
CE

VAE

CE

-20%

172,415

107

199,997

123.84

-15%

182,932

113

211,947

131.24

-10%

193,450

120

223,897

138.64

-5%

203,967

126

235,846

146.03

5%

225,002

139

259,746

160.83

10%

235,519

146

271,695

168.23

15%

246,037

152

283,645

175.63

20%

256,554

159

295,595

183.03

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Alternativa 1
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL

VAE

Alternativa 2

CE

VAE

CE

10%

214,485

133

247,796

153.43

12%

214,152

133

247,088

153.00

16%

213,602

132

245,918

152.27

Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta


zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin de
la zona.
Con este Proyecto de Inversin Pblica se incrementar el desarrollo Socio
Econmico en el distrito de Chimbote.
1.12 Marco Lgico

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Resumen de objetivos

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

Registros llevados por la


entidad pblica sobre lo
positivo del proyecto.

FIN

Rpida
solucin
de
los
problemas sociales
de los
beneficiarios.
Satisfaccin con el CREACIN
DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL
DISTRITO
DE
CHIMBOTE

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


Generacin de puestos de
trabajos temporales
Aumento de locales comerciales
aledaos a la zona del proyecto

PROPSITO

Cantidad de Pobladores que se


vern beneficiados con el
Proyecto (1,615 aprox.).
Incremento y desarrollo de
actividades deportivas.
Menor generacin de polvo.
Aumento del valor de los predios
aledaos al rea del proyecto.

Verificacin in situ de
cantidad de personas
beneficiadas con el
Proyecto.

Participacin de
los trabajadores en
el resguardo de la
Infraestructura

OB. PROV, OB. PREL. Y


CAMPO DEPORTIVO Y LOSA
DEPORTIVA
VEREDAS DE CONC. Y
ADOQUINES
GRADERIAS
MURO DE CONTENCION
AREAS VERDES
SARDINELES
CERCO PERIMETRICO
BANCAS, JUEGOS INFANTILES
Y TACHOS
SERVICIOS HIGIENICOS
SISTEMA DE RIEGO
ALUMBRADO INTERIOR.

Inventario del avance de


la obras de instalacin.
Financiamiento
programado para el
Mantenimiento del
proyecto.
Acta y recepcin de obra

Financiamiento
oportuno del
Gobierno Local, a
travs de su
Presupuesto
Institucional.

Presupuesto total del proyecto:


S/. 1479,280.41
Costo de elaboracin del
Expediente Tcnico:
S/.29,585.61.
Costo de la supervisin de
obras: S/.44,378.41
Costo por mitigacin ambiental:
S/.22,189.21

Sistema de seguimiento
al
cumplimiento
del
Expediente Tcnico.
Reportes de Supervisin
de acuerdo al avance y
metas programadas.
Liquidacin de Obra.
Presentacin de facturas
y
comprobantes
de
venta por compras y/o
servicios.

Mayor Nivel de desarrollo de


prcticas deportivas y de
interaccin social.

Adecuadas

condiciones para sano


esparcimiento y desarrollo de
prcticas deportivas en el P.J.
Pensacola.

CREACIN DEL MINI COMPLEJO


DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN
EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA ANCASH:
Estructuras.
Arquitectura.
COMPONENTES

Instalaciones Sanitarias
Redes eltrica secundarias en
440/220v y primarias.
Construccin de reas verdes.

ACCIONES

CREACIN DEL MINI COMPLEJO


DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA DEL SANTA ANCASH:
Elaboracin de Expediente
Tcnico.
Supervisin para la Ejecucin de
Obra.
Mitigacin Ambiental.

Costo total de la inversin


S/.1575,433.64

Apoyo del
gobierno regional
o central en la
ejecucin del
proyecto.

Se cumple con las


especificaciones
tcnicas
propuestas por el
proyectista.

Elaboracin del
expediente tcnico
por el gobierno
local o Consultora
Ejecucin bajo la
Modalidad de
Contrata.
Financiamiento
apropiado
oportuno.

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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

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2.1

NOMBRE DEL PROYECTO


CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL
DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:

2.2

Ancash
Santa
Chimbote
P.J. Pensacola.
Costa (x) Sierra ( )

Selva ( )

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


2.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica
NOMBRE
DEPARTAMENTO
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEFONO/FAX
CORREO ELECTRONICO

Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del


Santa
Obras Publicas
Municipalidad Provincial del Santa
Ing. Janet Erliza Paredes Gadea
Jirn Enrique Palacios N 343 Chimbote
043-321331

2.2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto


NOMBRE
DEPARTAMENTO
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEFONO/FAX
CORREO ELECTRONICO

Gerencia de Obras
Gerencia
Municipalidad Provincial de Santa
Ing. Rafu Gadiel Aguirre Escobar
Jirn Enrique Palacios N 343 Chimbote
043-321331

Fundamentacin:
La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de las competencias y funciones del
Gobierno Local, son rganos desconcentrados administrativos, encargados de ejecutar los
programas de Inversin, la prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la
obtencin de recursos financieros del sector privado por lo que son funciones de los
Gobiernos locales las siguientes:
Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto nivel de
Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de competencia de los
Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito Regional o departamental.
Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad los planes y
programas para su desarrollo.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre inversin a nivel de Perfil, estudios de Pre
factibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y ejecucin.
Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de Proyectos de
esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la licitacin de Proyectos.

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

2.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS


2.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas:
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Provincial de
Santa, que tiene actualmente como alcalde el Dr. Luis Humberto arroyo Rojas, la
participacin de la Municipalidad Provincial del Santa es activa, y pasa por intentos
anteriores de solucin, gestiones ante organismos competentes para solucionar la
situacin negativa, por lo que realiza la elaboracin del presente estudio de Pre
inversin a nivel de Perfil, as como la priorizacin de la obra, que se considera
prioritaria dentro del presente ao 2,011 para solucionar el problema que tiene el P.J.
Pensacola, que durante muchos aos, no es atendido dado a los escasos recursos
que esta comuna no contaba, sin embargo dado al incremento del canon minero que
es distribuido a travs del gobierno central, se hace posible la voluntad de atender las
necesidades bsicas de la poblacin en especial al P.J. Pensacola.
La elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico, ser canalizado por
parte de la Municipalidad Provincial del Santa y la recepcin de la misma una vez
concluida la fase de inversin.
2.3.2 Participacin de los Beneficiarios:
Los pobladores de la zona de influencia, participan a travs de los constantes pedidos
ante las autoridades locales, y regionales para solucionar la situacin negativa que
afecta a su economa dado la falta de rea de recreacin como un complejo
deportivo, que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. La Junta
Directiva, hace notar su preocupacin y realizan las gestiones ante la Municipalidad
Provincial del Santa, para que sta atienda a la poblacin del P.J. Pensacola. As
mismo se comprometen en hacerse cargo de los gastos de Operacin y
Mantenimiento que genere el proyecto concluido.

2.4.

MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
Teniendo la necesidad de contar con un rea recreativa totalmente acabada acorde con
las exigencias del crecimiento urbano y econmico, se plantea este proyecto como una
alternativa para solucionar la carencia de una rea recreacional, la cual satisfaga las
expectativas de los habitantes de esta zona.
En la zona donde se desarrollar el presente proyecto cuenta con una losa de usos
mltiples en mal estado, en tal sentido es necesario la Construccin del Complejo
Deportivo, el cual le permitir convertirse en un eje de desarrollo en esta zona y los
asentamientos humanos colindantes, toda vez que permitir a los nios y jvenes acceder
al complejo, el cual contar con zonas recreativas adecuadas y alumbrado, lo cual
incentivar al desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de esparcimiento de los
habitantes de esta zona, lo cual reducir significativamente los problemas de pandillaje y
drogadiccin existente en la zona.

Por esta razn la Municipalidad Provincial del Santa, por intermedio del seor ALCALDE y
de la Gerencia de Obras, presentan el proyecto: CREACIN DEL MINI COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH, con lo cual se espera lograr la transformacin de esta zona en un lugar

de sano esparcimiento y punto de reunin de los habitantes del Sector.

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2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto


Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales R.D. N 007-2003-EF68.01
R.D.N004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N003-2004-EF/68.01, Directiva del
SNIP sobre Programa de Inversin.
R.M.N372-2004-EF-15: Delegacin de facultades a OPIS Nacionales, Regionales, y
locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversin Publica
R.DN005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n004-2004-EF/68.01Directiva del
SNIP sobre proyectos de Inversin Pblica Menores.
R.D.N006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N004-2003-EF/68.01 Directiva del
SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva N04-2002-EF/68.01 Directiva
general del SNIP.
[Nov 2005] R.D. N 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos Locales al SNIP
[Mar 2005] R.M. N 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. N 372-2004-EF-15 que aprob
delegacin de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica
[Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 004-2002-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva 003-2004EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de
Inversin, y Directiva 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para GGRR y GGLL
R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y
Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Actualizada
mediante R.M. N 077-2005-EF-15)
R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva
del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002EF/68.01, Directiva General del SNIP
[Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N 007-2003-EF/68.01 (Actualizada
mediante R.D. N 004-2005-EF/68.01)
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades
del proyecto.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de
Julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto
Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de
2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N
185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de
2007).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de
Abril de 2011.

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2.4.4 Lineamientos de Poltica Sectorial:


Funcin

: Cultura y Deporte

Programa 046

: Deportes

Lograr el desarrollo institucional de la gestin ambiental y su marco normativo, el


fortalecimiento de la gestin ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de
manera que se integre con el diseo de las polticas pblicas y propicie la participacin
de las instituciones de la sociedad.
Promover la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
2.4.5. Clasificacin Funcional- Programtica:
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluacin sea, responsabilidad del
Sector Institucional (Sector al cual est adscrita la, UF), este deber velar porque el
proyecto propuesto se enmarque en el Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y
en los Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, segn corresponda. (Inciso h
del artculo 6 del Decreto Supremo N 157-2002-EF).
Funcin 21
Programa 046
Sub Programa 0102
Sector Responsable

: Cultura y Deporte
: Deportes
: Infraestructura Deportiva y Recreacional
: Educacin

2.4.6. Relacin con el Contexto Local:


Para concretar su realizacin, el proyecto se encuentra Priorizado para su ejecucin
durante el presente ao.

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CAPITULO III
IDENTIFICACIN

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3.1

Diagnostico de la Situacin Actual


3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
a)

MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO


El P.J. Pensacola fue creado aproximadamente en los aos 70s; La Junta Directiva de
dicho pueblo joven est solicitando a la Municipalidad Provincial del Santa la Creacin
del Mini Complejo Deportivo, cuya infraestructura fsica se encuentra en malas
condiciones, presentando fisuras en las tribunas y paos; y en el mismo lugar se
encuentra disponible un rea libre destinada para la ampliacin y prxima construccin
del ansiado mini complejo deportivo , actualmente es utilizado como alojamiento de
gente de mal vivir, provocando un espectculo bochornoso a la vista de los transentes
y moradores de la zona; por ello es necesario la pronta solucin a este problema, esta
es la nica rea en todo el pueblo joven, segn planos de COFOPRI, destinada como
rea libre para recreacin.
Es por estas razones que la comunidad conjuntamente con el municipio tienen la
necesidad de recuperar el terreno remodelando una infraestructura apta que satisfaga
la necesidad y beneficie a todos los pobladores de la zona y asentamientos aledaos
El terreno est destinado para la recreacin y se encuentra en mal estado, la
inexistencia del rea verde, no permite un punto de integracin social de moradores de
la zona, esta zona es escasa de imagen y ornato, convierten al lugar en zonas
polvorientas perjudicando la salud de la poblacin y en especial a la niez dando
actualmente mal uso este espacio.
La presente Administracin Municipal, tiene como uno de sus principales objetivos de
Gestin Municipal la recuperacin de las reas destinadas a recreacin ya que nuestra
ciudad carece de pulmones que apacigen la gran contaminacin que se da por las
industrias existentes.

b)

LAS CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA


MODIFICAR
La situacin negativa que se intenta modificar, es de dotar al P.J. Pensacola de un Mini
Complejo deportivo, el cual le permita a la poblacin gozar de ambientes adecuados
para prcticas deporte. As recuperando los espacios destinados para el sano
esparcimiento que viene siendo usada como un rea de acumulacin de basura.
Produciendo malestar en toda la poblacin de la zona y como lugar de reunin de
gente de mal vivir en horas de la noche, en donde se producen hechos delictivos.
Son los deseos de los moradores de esta zona que este terreno se convierta en un
lugar acogedor en donde se interrelacionen los pobladores de la zona con sus
aledaos,
posteriormente buscar el desarrollo con la complementacin de
infraestructuras bsicas urbanas para la zona y lograr con ello integrarla a la sociedad.

c)

LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER


DICHA SITUACIN
El contar con infraestructura, adecuada traducida a un Mini Complejo Deportivo de
recreacin pasiva y activa estando puesta al servicio de toda la colectividad, a su
vez mejorar los niveles de vida en la poblacin.
Las inadecuadas condiciones fsicas del rea existente, debido a que los propios
moradores sembraron unos cuantos arboles en un rea aproximada de 160 m2,
quedando libre un rea de 1100.92m2 de terreno eriazo el cual genera emisin de
partculas de polvo por ende produce enfermedades respiratorias, sobre todo en los
nios que son mas vulnerables. Al concretar la ejecucin de este Mini Complejo va
a mejorar la calidad de vida de los pobladores as como contribuir con el
embellecimiento de esta zona y debido a ello de la ciudad.
La continuacin de acciones positivas de gestiones pasadas en aras de recuperar
un espacio urbano perdido por el desinters de otras gestiones ediles anteriores.

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d)

LA EXPLICACIN DE POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER


DICHA SITUACIN:
El mejoramiento urbano es competencia del estado, porque se trata de un servicio
pblico, es en estas condiciones en que se hace difcil que el sector privado se interese
en participar del servicio, es por eso la participacin del Estado surge como solucin
natural para asegurar el bienestar de la sociedad, satisfacer sus necesidades
mejorando su calidad de vida y el aspecto socioeconmico.
Asimismo, el Estado debe solucionar el problema de la inadecuada atencin de la
poblacin del sector, ya que es el principal proveedor de los servicios a nivel nacional y
es la entidad que asigna presupuesto social a cada Municipalidad, cuyos resultados se
muestran en los indicadores econmicos y macroeconmicos del pas.

3.1.2 Poblacin y Zona de Influencia Afectada


a)

CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA Y LA ESTIMACIN DE SU


POBLACIN
LA POBLACION OBJETO DEL DIAGNOSTICO:
El proyecto se circunscribe en las manzana Q entre Jr. La Esperanza y Jr. Yungay, en
el P.J. Pensacola; cuya poblacin directa asciende a un total aproximado de 1,615
pobladores de la zona y crecen a una tasa asumida del distrito de 1.7% anual (fuente
INEI).

Caractersticas de la Poblacin
Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin afectada se
tomar como referencia la Provincia del Santa lo que se resumen en los siguientes
cuadros:
Distrito

CHIMBOTE

Provincia

SANTA

Departamento

ANCASH

Dispositivo de Creacin

LEY

Nro. del Dispositivo de Creacin

417

Fecha de Creacin

06/12/1906

Capital

CHIMBOTE

Altura capital (m.s.n.m.)

13

Poblacin Censada 2007

215817

Superficie (Km2)

1467

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 147.1


Nombre del alcalde

LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS

Direccin

Jr. Enrique Palacios N 341

Telfono

321331 / 325203

Fax

342861

Mail

planeamiento_presupuesto@munisanta.gob.pe

Frecuencia de Radio

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI


Poblacin Censada

215817

Poblacin Urbana

207482

Poblacin Rural

8335

Poblacin Censada Hombres

107612

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Poblacin Censada Mujeres

108205

Poblacin de 15 y ms aos de edad

158594

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

73.49

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

4.2

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular

72

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI


Total de Viviendas Particulares

47747

Viviendas con abastecimiento de agua

41042

Viviendas con Servicio higinico

42396

Viviendas con alumbrado elctrico

40635

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico

1.6

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI


PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura 7366
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca
2470
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras
139
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras
9383
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua
274
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
5443
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio
2557
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de
853
vehculos automotores y motocicletas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
16648
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y
4498
Comunicaciones
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
7618
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmoviliarias, Empresariales y de Alquiler 444
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes
5691
de seguridad social de afiliacin obligatoria
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
2283
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud
4225
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales 1692
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico 2973
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y Organos Extra
1648
territoriales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
0
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
2264

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI

La evolucin de la poblacin de la Provincia del Santa, en el ltimo censo 2007, muestra


como el distrito de mayor crecimiento a Chimbote. La tasa de crecimiento poblacional del
distrito de Chimbote segn el censo 2007 registra un crecimiento del 1.7% anual.
El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos humanos
estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de
muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas mayormente.

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MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION

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MICROLOCALIZACIN COMPLEJO DEPORTIVO


UBICACIN DEL PROYECTO

Fig. N 03: Plano de Localizacin del terreno

Caractersticas de la zona afectada


Los pobladores de la zona involucrada en el proyecto, tienen en su gran mayora un
alto ndice familiar, que oscila entre 5 a 6 personas por familia. El 30% de la poblacin
se dedica a la pesca artesanal temporal, el 70% a otros servicios, solo el 11% de esta
poblacin es asalariada, La gran mayora de la poblacin trabaja en sector pesquero
como pescadores artesanales o en fabricas de harina o conserva de pescado, en los
cuales la remuneracin es por la modalidad de destajo y los que trabajan en los
embarcaciones pesqueras, en la cual depende de las remuneraciones que
actualmente perciben los trabajadores son relativamente bajos. La Municipalidad
Provincial del Santa, se ve afectado debido al bajo desarrollo y deficiente calidad de
vida en la zona de su jurisdiccin, dentro del cual se encuentra el P.J. Pensacola.
Los pobladores, manifiestan su malestar ante las constantes promesas incumplidas
durante mucho tiempo de no dar solucin al problema existente en la zona, por la falta
de zona de recreacin en la zona que permita mejorar la calidad de vida de los
pobladores involucrados en la zona de influencia.
La Poblacin del rea Afectada.- Para el clculo de la poblacin del rea afectada, se
ha considerado los sectores, tomando en consideracin el nmero de lotes y
poblacin imprevista que usar el servicio.
P.J. Pensacola................ 1,615 hab.
Por lo tanto la poblacin del rea afectada es 1,615 hab, y la poblacin crece a una
tasa de crecimiento de 1.7 %

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b) CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS


Caractersticas de los Beneficiarios Directos.- La poblacin directamente afectada est
determinada por los pobladores de las zonas afectadas dentro del rea de influencia
del Parque, as como su radio de accin que involucra.
3.1.3

Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta modificar


Temporal.- Los problemas se empiezan a profundizar a partir de la creacin del
Distrito de Chimbote, que fue el 5/12/1906, los problemas se empezaron a manifestar
a travs de el escaso y deficiente crecimiento urbanstico, luego se agudizan ante el
crecimiento poblacional, no encontrando mejoras a la situacin negativa.
Relevancia.- La situacin negativa de la dificultad de acceso a los sectores en
mencin, es un hecho que se produce en forma permanente
Grado de Avance.- El porcentaje de la poblacin que es afectada representa un
0.74 % del distrito de Chimbote
Poblacin del Distrito Chimbote al 2,011......219,000.00 hab.
Poblacin directamente afectada al 2,0111,615.00 hab

3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin


Las anteriores autoridades Regionales y Locales, no se han preocupado en intervenir
en proyectos de Inversin que permitan brindar un desarrollo social que ayude a
mejorar la salud de los pobladores e interrelacionarse.
3.1.5 Intereses de Grupos Involucrados
Los ms interesados en resolver el problema es la poblacin afectada, y la
municipalidad Provincial del Santa.

Grupo de Involucrados
Poblacin Beneficiaria del
P.J. Pensacola.
Junta Directiva del P.J.
Pensacola.
Municipalidad Provincial del
Santa

Problemas Percibidos

Intereses

No cuentan con reas de


esparcimiento y recreacin en
buen estado.
Ingresos de partculas de polvo a
las viviendas, en el P.J. Pensacola

Existe inters comn de


solucionar el problema

Malestar de la poblacin por la


ausencia de rea verde en la
zona.

Tiene inters en solucionar


el problema

Tiene inters en
solucionar el problema

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3.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1.- Definir el Problema Central:
El problema central ser: Inadecuadas condiciones para el sano esparcimiento
y desarrollo de prcticas deportivas en el P.J. Pensacola
3.2.2. - Identificar Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema principal
Analizados las caractersticas del problema podemos identificar las causas que dan
orgenes al problema teniendo las siguientes lluvias de ideas :
1).2).3).4).5).6).7).8).-

Deficiente atencin en Infraestructura de los Gobierno Locales.


Desaprovechamiento de reas de esparcimiento y recreacin.
Bajo presupuesto econmico.
Inadecuada e insuficiente Infraestructura Recreativa.
Aumento de partculas de polvo, por rea eriaza.
Mayor ndice de Invasiones
Limitadas prcticas deportivas.
Poca disposicin de presupuesto para el mantenimiento de infraestructuras.

3.2.3. Seleccin y justificacin de las causas relevantes


Se descarta la causa N 6, porque no afecta directamente al problema planteado
Se ha selecionando las causas N1, N2, N3.N4,N5,N7,N8
3.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas
Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de
acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirlas por niveles
algunas afectaran directamente al problema central causas-efectos y las otras
afectaran a travs de las anteriores - causas indirectas.
As tenemos:
Causas Directas :
1).- Deficiente atencin en Infraestructura de los Gobierno Locales.
2).- Desaprovechamiento de reas de esparcimiento y recreacin.
3).- Inadecuada e insuficiente Infraestructura Recreativa.
Causas Indirectas :
1).- Bajo presupuesto econmico
2).- Inadecuada Infraestructura Recreativa
3).- Aumento de partculas de polvo, por rea eriaza.
3.2.5. Construccin del rbol de causas

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PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el sano esparcimiento y desarrollo de prcticas
deportivas en el P.J. Pensacola

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Deficiente atencin en
Infraestructura de los
Gobiernos Locales

Desaprovechamiento
de reas de
esparcimiento y
recreacin

Inadecuada e
insuficiente
Infraestructura
Recreativa.

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada
Infraestructura
Recreativa

Aumento de partculas
de polvo, por rea
eriaza.

Bajo presupuesto
econmico

3.2.6 Identificacin de los efectos del problema principal


Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que
existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que aun no
se producen pero que son muy posible que aparezcan, para identificar se desarrolla la
siguiente lluvia de ideas.
1.- Inadecuada estructura y equipamiento deportivo existente.
2.- Baja atencin de infraestructura deportiva por parte de los gobiernos
locales.
3.- Estructura existente antigua y en terreno natural y equipamiento deteriorado.
4.- Bajo presupuesto econmico.
5.-Incremento de los niveles delictivos en la zona.
3.2.7 Seleccin y justificacin de los efectos relevantes
Se descarta el efecto N 5 Porque no es un efecto verdadero del problema principal.
Se ha seleccionado los siguientes efectos N 1, N 2, N 3 y N 4
3.2.8 Agrupar y jerarquizar los efectos
Efectos Directos :
-

Baja imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas en suspensin.

Disminucin de prcticas y eventos deportivos.

Efectos Indirectos :
-

Bajo valor de los predios aledaos y daos a la salud de los pobladores.


Bajo desarrollo deportivo y descontento de los moradores.

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Efecto Final Bajo nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social.


Estos problemas se presentan en el rbol que a continuacin se establece (ver
figura N 3).
3.2.9 Presentacin del rbol de causas y efectos
A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos :

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Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de
interaccin social

Efecto Indirecto:
Bajo valor de los predios aledaos y
dao a la salud de los moradores

Efecto Indirecto:
Bajo nivel de desarrollo deportivo y
Descontento de los moradores

Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y
contaminacin del aire por
partculas en suspensin

Efecto Directo:
Disminucin de prcticas eventos
deportivos

Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO
DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J. PENSACOLA

Causa Directa:
Inadecuada estructura y equipamiento
deportivo existente

Causa Indirecta:
Estructura existente antigua y
en terreno natural y
equipamiento deteriorado

Causa Directa:
Baja atencin de infraestructura deportiva
por parte de los gobiernos locales

Causa Indirecta:
Bajo presupuesto econmico

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3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO :


3.3.1 Definicin del objetivo central
La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el
mismo que se define como: Inadecuadas condiciones para el sano esparcimiento
y desarrollo de prcticas deportivas en el P.J. Pensacola que propiciar el
desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades mejorando el desarrollo socio
econmico del Distrito de Chimbote.
El objetivo central est asociado con la solucin del problema central
Inadecuadas condiciones para el
sano esparcimiento y desarrollo de
prcticas deportivas en el P.J.
Pensacola.

Adecuadas condiciones para el sano


esparcimiento y desarrollo de prcticas
deportivas en el P.J. Pensacola.

3.3.2 Determinacin de Medios del Proyecto


Medios Directos
Medio Directo 1.- Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo.
Medio Directo 2.- Complementacin de estructura y equipamiento deportivo.
Medios Indirectos
Medio Indirecto 1.- Construccin de infraestructura deportiva y ambientes para el sano
esparcimiento.
Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los gobiernos
locales para infraestructuras deportivas.
3.3.3

Determinacin de los Fines del Proyecto

FIN LTIMO Mayor nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social.


Fines Directos
Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminucin de
contaminacin por partculas en suspensin.
Fin Directo 2.- Aumento de prcticas y eventos deportivos y creacin de campeonatos
urbanos e interurbanos.
Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaos y reduccin del dao a la
salud de los pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y presencia de actividades comerciales en la
zona.
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el rbol de Medio y Fines que a
continuacin se establece (ver figura N 4).

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Figura No 4.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO

Mayor nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de


interaccin social

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:
Mejor desarrollo deportivo y presencia
de actividades comerciales en la zona

Aumento del valor de los predios aledaos y


reduccin del dao a la salud de los pobladores
Fin Directo:

Fin Directo:
Aumento de prcticas y eventos
deportivos y creacin de campeonatos
urbanos e interurbanos

Incremento del aspecto paisajista de la zona y


disminucin de contaminacin por partculas en
suspensin
Objetivo Central:

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y


DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J.
PENSACOLA

A
C
C
I
O
N
E
S

Medio Directo:
Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento
deportivo

Medio Fundamental:
Construccin de infraestructura deportiva y ambientes
para el sano esparcimiento

Medio Directo:
Complementacin de estructura y equipamiento
deportivo

Medio Fundamental:
Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los
gobiernos locales para infraestructura deportiva

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3.3.4

Anlisis de Medios Fundamentales


Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Accin 1:

Accin 2:

GENERAL

SERVICIOS HIGIENICOS Y
SISTEMA DE RIEGO

Accin 3:
ILUMINACIN

Accin 1A:
Obras provisionales
(1Glb).
Accin 1B:
Obras preliminares
(2,909.13m2).

Accin 1C:
Veredas de
concreto
(799.97m2).
Accin 1D:
Pisos de adoqun
(193.46m2)
Accin 1E:
Campo Deportivo
(821.38m2)
Accin 1F:
Losa deportiva
(162.00m2).
Accin 1G:
Graderas
(101.70m2).
Accin 1H:
rea verde (1glb).
Accin 1I:
Sardineles
(427.45ml).
Accin 1J:
Cerco metlico
(96.00ml).
Accin 1K:
Bancas, juegos
infantiles, tachos
(161.56glb).

Accin 2A:
Obras preliminares
(46.57m2)

Accin 3B:
Instalaciones Elctricas
Interiores

Accin 2B:
Movimiento de tierras
(40.73m2)
Accin 2C:
Concreto simple
(16.32m2)
Accin 2D:
Concreto Armado

Accin 3C:
Instalaciones Interiores

Accin 3C:
Pruebas y Puesta En
Servicio

Accin 2E:
Albailera (73.32m2)
Accin 2F:
Revoques enlucidos
Accin 2G:
Cielorrasos (38.95m2)
Accin 2H:
Pisos (27.70m2)
Accin 2I:
Zcalos y contrazocalos
(33.43m2)
Accin 2J:
Carpintera de madera
Accin 2K:
Cerrajera
Accin 2L:
Vidrios, Cristales Y Similares
Accin 2M:
Pintura
Accin 2N:
Inst. Sanitarias y
Elctricas en ss.hh.

Accin 2N:
Sistema de riego

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3.4. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS


Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres
de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL
DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA ANCASH.
ALTERNATIVA N 01
El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de

821.38 m2 y una losa

deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual

contara con: cimientos corridos, zapatas, columnas, vigas, losa

aligerada, tarrajeo (primario y frotachado), piso cermico, carpintera de madera, cerrajera,


instalaciones elctricas y sanitarias completas con Cisterna de 3.00m3 de capacidad y un
Tanque elevado y una bomba de 0.60 HP.
Veredas perimetrales fc=140kg/cm2 en un rea de 467.23 m2, pisos de adoqun en 193.46
m2. Veredas alrededor de la losa deportiva en un rea de 332.74 m2. Muro de contencin
de concreto armado de fc=175kg/cm2

de h= 0.90m con cimiento corrido mezcla 1:8

cemento-hormign + 30% P.G. de 0.70x0.40m.


reas verdes en 558.22 m2 con plantas ornamentales y grass natural. 10 bancas de
concreto armado revestido de granito, Botaderos de basura de fibra de vidrio 07 unidades.
El rea recreativa cuenta con 5 postes ornamentales con 3 luminarias cada uno c/lmpara
vapor Na 70 w.
La Losa deportiva y el campo deportivo contaran con un Sistema de iluminacin con
reflector halogenuro 400 w, 6 unidades metlico( 2 para losa deportiva de vley y 4 para
campo deportivo). Cuenta con un Sistema de riego con 4 cajas con sus respectivos grifos de
riego.

kit

de

juegos

infantiles

de

madera

fibra

de

vidrio,

con

un

Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.

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ALTERNATIVA N 02
El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de

821.38 m2 y una losa

deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual

contara con: cimientos corridos, zapatas, columnas, vigas, losa

aligerada, tarrajeo (primario y frotachado), piso cermico, carpintera de madera, cerrajera,


instalaciones elctricas y sanitarias completas con Cisterna de 3.00m3 de capacidad y un
Tanque elevado y una bomba de 0.60 HP.
Veredas perimetrales y Veredas alrededor de la losa deportiva son de adoqun en un rea
de 993.43 m2. Muro de contencin de concreto armado de fc=175kg/cm2 de h= 0.90m con
cimiento corrido mezcla 1:8 cemento-hormign + 30% P.G. de 0.70x0.40m.
reas verdes en 558.22 m2 con plantas ornamentales y grass natural. 10 bancas de
concreto armado revestido de granito, Botaderos de basura de fibra de vidrio 07 unidades.
El rea recreativa cuenta con 5 postes ornamentales con 3 luminarias cada uno c/lmpara
vapor Na 70 w.
La Losa deportiva y el campo deportivo contaran con un Sistema de iluminacin con
reflector halogenuro 400 w, 6 unidades metlico( 2 para losa deportiva de vley y 4 para
campo deportivo). Cuenta con un Sistema de riego con 4 cajas con sus respectivos grifos de
riego.

kit

de

juegos

infantiles

de

madera

fibra

de

vidrio,

con

un

Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.

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CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACIN

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4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes.

4.1.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin


El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Pre
inversin, inversin, Post Inversin

Pre-Inversin

Perfil

Inversin

Post Inversin

Estudios y
Expedientes
Tcnicos

Evaluacin
Ex post

Operacin y
Mantenimiento

Ejecucin

HORIZONTE DEL PROYECTO


De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles,
se ha considerado un horizonte de 10 aos.

4.1.2. La fase de Pre inversin y su duracin


El presente proyecto se considera necesario la elaboracin de los estudios de Perfil
debido a que la obra puede ser declarado viable a nivel de Perfil
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversin
Etapas

Meses

PERFIL

4.1.3 La fase de Inversin, sus etapas y su duracin


La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

4.1.4 La fase de post inversin y sus etapas


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la Operacin y Mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin post. Consiste bsicamente en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello.

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Cronograma de Actividades general del proyecto

DESCRIPCION

MESES / DIAS

INVERSION

MES 1-2

MES 3 MES 4 MES 5

A. EXPEDIENTE TECNICO Y PROCESO DE


SELECCION

60

B. EJECUCION DE OBRAS CIVILES

30

30

30

C. MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL

30

30

30

D. SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

30

30

30

PLAZOS /
ACCION

PREDECEDOR RESPONSABLE DIAS

A EXPEDIENTE TECNICO Y PROCESO DE

..

GOBIERNO LOCAL

60

GOBIERNO LOCAL

90

AMBIENTAL

GOBIERNO LOCAL

90

D SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

GOBIERNO LOCAL

90

SELECCION
B EJECUCION DE OBRAS CIVILES
C MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO

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4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes.

4.1.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin


El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Pre
inversin, inversin, Post Inversin

Pre-Inversin

Inversin

Post Inversin

Estudios y
Expedientes
Tcnicos

Perfil

Evaluacin
Ex post

Operacin y
Mantenimiento

Ejecucin

HORIZONTE DEL PROYECTO


De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles,
se ha considerado un horizonte de 10 aos.

4.1.3. La fase de Pre inversin y su duracin


El presente proyecto se considera necesario la elaboracin de los estudios de Perfil
debido a que la obra puede ser declarado viable a nivel de Perfil
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversin
Etapas

Meses

PERFIL

4.1.3 La fase de Inversin, sus etapas y su duracin


La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

4.1.4 La fase de post inversin y sus etapas


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la Operacin y Mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin post. Consiste bsicamente en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello.

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Cronograma de Actividades general del proyecto Alt.1 y Alt. 2


FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I

Alternativa II

DURACIN

DURACIN

(meses/aos)

(meses/aos)

I PREINVERSION (meses).

II INVERSIN (meses).

10

10

10

10

Expediente tcnico.
Construccin de Minicomplejo
deportivo completo.
III POST INVERSIN (aos).

Operacin y mantenimiento.

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CRONOGRAMA

VALORIZADO

DE

EJECUCION

DE OBRA

OBRA

: CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

PROPIETARIO

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL


SANTA

FECHA

: AGOSTO 2011

ITE
M

ACTIVIDAD

N
Dia
s

MES 01

MES 02

50.0 # #

# # # # # # # # # # # # # # # #

. . . . . . . .

. . . . . . . .

MES 03
#

. . . . . . . .

GENER
1.00 AL

# # # # # # # # #

SERVICIOS HIGIENICOS Y SIST.


2.00 DE RIEGO

30.0

4.00 ALUMBRADO

14.0

# # # # # # # # # # # # # #

# # #

# # # # # # #

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4.1.5. La proyeccin de la Poblacin de Referencia :


Se ha considerado como la poblacin de referencia a la poblacin del rea geogrfica del
Distrito de Chimbote, que en el ao 2010 se tuvo una poblacin de 219,000.00 habitantes y
proyectado con una tasa de 1.7 %, segn el INEI en el Departamento de Ancash, a
continuacin se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de 10 aos de
vida til del proyecto.
POBLACION DE REFERENCIA
AO

N HABITANTES

FAMILIAS

2010

222372

44474

2011

226152

45230

2012

229997

45999

2013

233907

46781

2014

237883

47577

2015

241927

48385

2016

246040

49208

2017

250223

50045

2018

254477

50895

2019

258803

51761

PROMEDIO
ANUAL

240178

48036

4.1.6 La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto.


a).- La Poblacin del rea Afectada.Para el clculo de la poblacin del rea
afectada, se ha considerado a la poblacin del P.J. Pensacola, tomando en
consideracin el nmero de lotes y considerando 5 habitantes por lote.
P.J. Pensacola.........................................................

1,615.00 Hab.

AO

POBLACION
OBJETIVO

N DE
VIVIENDAS

2011

1,615

323

2012

1,642

328

2013

1,670

334

2014

1,699

340

2015

1,728

346

2016

1,757

351

2017

1,787

357

2018

1,817

363

2019

1,848

370

2020

1,880

376

10

2021

1,912

382

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4.1.6

Poblacin Objetivo o Demanda.


a).- La Poblacin Objetivo.Para el clculo de la poblacin del objetivo, se ha
considerado a la poblacin ms cercana al complejo deportivo del A.H.
Cesar Vallejo, tomando en consideracin el nmero de lotes y
considerando 5 habitantes por lote.
P.J. Pensacola...........................................................
TASA INTERCENSAL

1,615.00 Hab.

1.7

NUMERO DE HAB/. VIVIENDA:

1615

N DE HABITANTES ACTUAL

323

N DE VIVIENDAS ACTUAL

AO

POBLACION
OBJETIVO

N DE
VIVIENDAS

2011

1,615

323

2012

1,642

328

2013

1,670

334

2014

1,699

340

2015

1,728

346

2016

1,757

351

2017

1,787

357

2018

1,817

363

2019

1,848

370

2020

1,880

376

10

2021

1,912

382

FUENTE: Elaboracin propia

NOTA: Se us el mtodo geomtrico para realizar los clculos y estimar las tasas
de crecimiento ao a ao.

Pfutura
Donde:
Pfutura = Poblacin futura
Pactual = Poblacin actual
r = Tasa de crecimiento
T = Periodo de diseo

Pactual

(1

r)

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4.2. ANLISIS DE LA OFERTA


OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
a).- La

oferta

de

servicio

actual.- La oferta actual es cero, porque no existe el

complejo deportivo, ni la rea recreativa.


b).- Oferta en La Situacin Con Proyecto
La oferta con proyecto est dada por brindarle a la poblacin una mejora en reas de
recreacin y esparcimiento, que les permita tener momentos de reflexin, motivacin,
recreacin tanto de nios como adultos, quitar el estrs en la cual se encuentran muchos
pobladores del P.J. Pensacola.
4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el P.J.
Pensacola, existe un dficit de zona de recreacin y esparcimiento, por lo que con el
proyecto dicho dficit se reducir en un 99%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes caractersticas tcnicas del rea destinada para recreacin en la situacin sin
proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
Caractersticas Tcnicas
Campo deportivo grass sintetico
Losa deportiva
Graderas
Servicios Higinicos
Alumbrado Publico
Alumbrado de losa y campo deportivo
Alumbrado de ss.hh.
Zona de esparcimiento
Cerco metlico
Puertas
veredas perimetrales
Pisos de concreto
Pisos de adoqun color
Sardineles peraltados
Sardineles sumergidos
Bancas de CA acabado granito
rea verde
Sistema de Riego
Botaderos de basura
Kit de juegos infantiles

Sin Proyecto Con Proyecto


No existe
Mal estado
No tiene
Deficiente
Deficiente
No tiene
No tiene

821.38 m2
162.00m2
101.7 m2
46.57 m2
5 und
6 und
6 und
795.23 m2

No tiene

96.00 ml
02 und

Mal estado

208.93 m2

No tiene

258.30 m2
193.46 m2

No tiene

253.5 ml
173.95 ml

No tiene
Mal estado
No tiene

10 und
558.22m2
07 und
01 kit

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4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA 1.
El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de

821.38 m2 y una losa

deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual

contara con: cimientos corridos, zapatas, columnas, vigas, losa

aligerada, tarrajeo (primario y frotachado), piso cermico, carpintera de madera, cerrajera,


instalaciones elctricas y sanitarias completas con Cisterna de 3.00m3 de capacidad y un
Tanque elevado y una bomba de 0.60 HP.
Veredas perimetrales fc=140kg/cm2 en un rea de 467.23 m2, pisos de adoqun en 193.46
m2. Veredas alrededor de la losa deportiva en un rea de 332.74 m2. Muro de contencin
de concreto armado de fc=175kg/cm2

de h= 0.90m con cimiento corrido mezcla 1:8

cemento-hormign + 30% P.G. de 0.70x0.40m.


reas verdes en 558.22 m2 con plantas ornamentales y grass natural. 10 bancas de
concreto armado revestido de granito, Botaderos de basura de fibra de vidrio 07 unidades.
El rea recreativa cuenta con 5 postes ornamentales con 3 luminarias cada uno c/lmpara
vapor Na 70 w.
La Losa deportiva y el campo deportivo contaran con un Sistema de iluminacin con
reflector halogenuro 400 w, 6 unidades metlico( 2 para losa deportiva de vley y 4 para
campo deportivo). Cuenta con un Sistema de riego con 4 cajas con sus respectivos grifos de
riego.

kit

de

juegos

infantiles

de

madera

fibra

de

vidrio,

con

un

Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

ALTERNATIVA 2.
El P.J. Pensacola dispone de un rea igual a 2909.13 m2 ubicado entre Jr. La Esperanza,
Jr. Yungay a espalda del camal municipal, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento Ancash.
Se realizara la demolicin de la losa actual con un volumen de 131.65 m3, graderas con un
volumen de 296.60 m3, veredas existentes con un rea de 978.50 m2 y muro de contencin
con un volumen de 8.74 m3.
Construccin de un mini complejo deportivo en un rea de 2909.13 m2. El rea de un
campo deportivo para futbol de grass sinttico en un rea de

821.38 m2 y una losa

deportiva de concreto para vley en un rea de 162.00 m2, con Graderas de concreto
armado con fc=210 kg/cm2 en 101.70 m2, un mdulo de Servicios Higinicos en un rea
de 46.57 m2, El cual

contara con: cimientos corridos, zapatas, columnas, vigas, losa

aligerada, tarrajeo (primario y frotachado), piso cermico, carpintera de madera, cerrajera,


instalaciones elctricas y sanitarias completas con Cisterna de 3.00m3 de capacidad y un
Tanque elevado y una bomba de 0.60 HP.
Veredas perimetrales y Veredas alrededor de la losa deportiva son de adoqun en un rea
de 993.43 m2. Muro de contencin de concreto armado de fc=175kg/cm2 de h= 0.90m con
cimiento corrido mezcla 1:8 cemento-hormign + 30% P.G. de 0.70x0.40m.
reas verdes en 558.22 m2 con plantas ornamentales y grass natural. 10 bancas de
concreto armado revestido de granito, Botaderos de basura de fibra de vidrio 07 unidades.
El rea recreativa cuenta con 5 postes ornamentales con 3 luminarias cada uno c/lmpara
vapor Na 70 w.
La Losa deportiva y el campo deportivo contaran con un Sistema de iluminacin con
reflector halogenuro 400 w, 6 unidades metlico ( 2 para losa deportiva de vley y 4 para
campo deportivo). Cuenta con un Sistema de riego con 4 cajas con sus respectivos grifos de
riego.

kit

de

juegos

infantiles

de

madera

fibra

de

vidrio,

con

un

Cerco perimtrico metlico L=96.00 ml con parantes y malla metlica y h=3.78 ml. 2 puertas
metlicas de ingreso.

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

4.5. COSTOS DEL PROYECTO


Identificacin de los costos financieros por alternativas
4.5.1 Costo en la situacin sin proyecto
En la zona del proyecto no existe una infraestructura, por lo cual el costo de operacin y
mantenimiento es:

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO


(A Precios Privados)
UND.

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO x
trimestre

Parcial (S/.)

COSTO
TOTAL

capataz

hh

0.10

43.5

4.35

259.23

operario

hh

2.00

41.58

83.16

oficial

hh

2.00

36.45

72.90

pen

hh

3.00

32.94

98.82

DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin

2.- Costos de Mantenimiento

10,624.86

Losa deportiva

ml

337.78

8.34

2,817.09

Graderas

m2

156.80

26.07

4,087.78

Equipamiento

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Luminarias

glb

1.00

500.00

2,000.00

Servicio de luz

glb

4.00

180.00

720.00

Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto

10,884.09
COSTO DIRECTO

10,884.09

GASTOS GENERALES (12%)

1,306.09

UTILIDAD (10%)

1,088.41

SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL

13,278.59
2,390.15
15,668.74

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO


(A Precios Sociales)
UND.

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Parcial (S/.)

COSTO
TOTAL

capataz

hh

0.10

43.5

4.35

259.23

operario

hh

2.00

41.58

83.16

oficial

hh

2.00

36.45

72.90

pen
2.- Costos de Mantenimiento

hh

3.00

32.94

98.82

Losa deportiva

ml

337.78

8.34

2,817.09

Graderas

m2

156.80

26.07

4,087.78

Equipamiento

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Luminarias

glb

1.00

500.00

2,000.00

Servicio de luz

glb

4.00

180.00

720.00

DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin

10,624.86

Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto

10,884.09
COSTO DIRECTO

10,884.09

GASTOS GENERALES (12%)

1,306.09

UTILIDAD (10%)

1,088.41

TOTAL

4.5.2

13,278.59

Costo en la situacin con proyecto


4.5.2.1 ALTERNATIVA N 01
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 1
N

Concepto

Costos (S/.)

1.00

INTANGIBLES

29,585.61

1.01

Expediente Tcnico (2.0%)

29,585.61

2.00

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

2.01

Insumos y equipos

390,474.13

2.02

Mano de Obra Calificada

359,647.23

2.03

Mano de Obra No Calificada

277,442.15

3.00

GASTOS GENERALES (12%)

123,307.62

4.00

UTILIDAD (10%)

102,756.35

5.00

IGV. 18%

225,652.94

SUB TOTAL

1,027,563.50

1,479,280.41

6.00

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)

44,378.41

7.00

IMPACTO AMBIENTAL (1.5%)

22,189.21

TOTAL INVERSION

1,575,433.64

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

a) Costo de la Operacin y Mantenimiento:

Consiste en limpieza todas las reas proyectadas en el mantenimiento


de la infraestructura, por otro lado tambin se considera los gastos de
operacin, el pago a los servicios bsicos, adems de materiales de
seguridad.

A Precios privados
Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO
(A Precios Privados)
UND.

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Parcial
(S/.)trimestral

COSTO
TOTAL

capataz

hh

1.00

43.5

43.50

397.20

operario

hh

2.00

41.58

83.16

oficial

hh

2.00

36.45

72.90

pen
2.- Costos de Mantenimiento

hh

6.00

32.94

197.64

Losa deportiva

ml

337.78

8.34

2,817.09

Graderas

m2

156.80

26.07

4,087.78

Equipamiento

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Servicios Higinicos

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

Luminarias

glb

1.00

2,393.00

2,393.00

Servicio de luz

glb

4.00

180.00

720.00

Servicio de agua

glb

4.00

90.00

360.00

Otros

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin

13,877.86

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

14,275.06
COSTO DIRECTO

14,275.06

GASTOS GENERALES (12%)

1,713.01

UTILIDAD (10%)

1,427.51

SUB TOTAL

17,415.57

IGV (18%)

3,134.80

TOTAL

20,550.38

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

A Precios Sociales
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1
N

Concepto

Costos (S/.)

1.00

INTANGIBLES

26,486.67

1.01

Expediente Tcnico (2.0%)

26,486.67

2.00

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

993,025.42

2.01

Insumos y equipos

390,474.13

2.02

Mano de Obra Calificada

379,931.71

2.03

Mano de Obra No Calificada

222,619.58

3.00

GASTOS GENERALES (12%)

119,163.05

4.00

UTILIDAD (10%)

99,302.54

SUB TOTAL

1,211,491.01

5.00

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)

6.00

IMPACTO AMBIENTAL (1.5%)

36,344.73
18,172.37

TOTAL INVERSION

1,292,494.78

Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO


(A Precios Sociales)
UND.

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Parcial
(S/.)trimestral

capataz

hh

1.00

43.5

43.50

operario

hh

2.00

41.58

83.16

oficial

hh

2.00

36.45

72.90

pen
2.- Costos de Mantenimiento

hh

6.00

32.94

Losa deportiva
Graderas

ml
m2

Equipamiento

glb

Servicios Higinicos

DESCRIPCIN

COSTO
TOTAL

1.-Costos de Operacin
397.20

197.64
13,877.86

337.78
156.80

8.34
26.07

2,817.09
4,087.78

1.00

1,000.00

1,000.00

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

Luminarias

glb

1.00

2,393.00

2,393.00

Servicio de luz

glb

4.00

180.00

720.00

Servicio de agua

glb

4.00

90.00

360.00

Otros

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

14,275.06
COSTO DIRECTO

14,275.06

GASTOS GENERALES (12%)

1,713.01

UTILIDAD (10%)

1,427.51

TOTAL

17,415.57

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

4.5.2.2 ALTERNATIVA N 02
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 2
N

Concepto

Costos (S/.)

1.00

INTANGIBLES

33,614.70

1.01

Expediente Tcnico (2.0%)

33,614.70

2.00

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

2.01

Insumos y equipos

443,650.53

2.02

Mano de Obra Calificada

408,625.49

2.03

Mano de Obra No Calificada

315,225.38

3.00

GASTOS GENERALES (12%)

140,100.17

4.00

UTILIDAD (10%)

116,750.14

5.00

IGV. 18%

256,383.31

SUB TOTAL
6.00

1,167,501.40

1,680,735.02

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)

50,422.05

IMPACTO AMBIENTAL (1.5%)

25,211.03

TOTAL INVERSION

1,789,982.79

b) Costo de la Operacin y Mantenimiento:


Consiste en limpieza todas las reas proyectadas en el mantenimiento
de la infraestructura, por otro lado tambin se considera los gastos de
operacin, el pago a los servicios bsicos, adems de materiales de
seguridad.

A Precios privados

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO


(A Precios Privados)
UND.

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Parcial
(S/.)trimestral

COSTO
TOTAL

capataz

hh

1.00

43.5

43.50

397.20

operario

hh

2.00

41.58

83.16

oficial

hh

2.00

36.45

72.90

pen

hh

6.00

32.94

197.64

DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin

2.- Costos de Mantenimiento

16,060.78

Campo deportivo (anual)

glb

1.00

5,000.00

5,000.00

Graderas

m2

156.80

26.07

4,087.78

Equipamiento

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Servicios Higinicos

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

Luminarias

glb

1.00

2,393.00

2,393.00

Servicio de luz

glb

4.00

180.00

720.00

Servicio de agua

glb

4.00

90.00

360.00

Otros

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

16,457.98

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)

1,974.96

UTILIDAD (10%)

1,645.80

SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL

A Precios Sociales

16,457.98

20,078.73
3,614.17
23,692.90

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)


ALTERNATIVA 2
N

Concepto

Costos (S/.)

1.00

INTANGIBLES

30,093.73

1.01

Expediente Tcnico (2.0%)

30,093.73

2.00

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

2.01

Insumos y equipos

443,650.53

2.02

Mano de Obra Calificada

431,672.41

2.03

Mano de Obra No Calificada

252,936.84

3.00

GASTOS GENERALES (12%)

135,391.17

4.00

UTILIDAD (10%)

112,825.98

1,128,259.78

SUB TOTAL
5.00

1,376,476.93

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)

41,294.31

IMPACTO AMBIENTAL (1.5%)

20,647.15

TOTAL INVERSION

1,468,512.13

(A Precios Sociales)
UND.

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Parcial
(S/.)trimestral

COSTO
TOTAL

capataz

hh

1.00

43.5

43.50

397.20

operario

hh

2.00

41.58

83.16

oficial

hh

2.00

36.45

72.90

pen

hh

6.00

32.94

197.64

DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin

2.- Costos de Mantenimiento

17,702.08

Losa deportiva

m2

796.32

8.34

6,641.31

Graderas

m2

156.80

26.07

4,087.78

Equipamiento

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

Servicios Higinicos

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

Luminarias

glb

1.00

2,393.00

2,393.00

Servicio de luz

glb

4.00

180.00

720.00

Servicio de agua

glb

4.00

90.00

360.00

Otros
Costo de Oper. y Manten. con
Proyecto

glb

1.00

1,000.00

1,000.00
18,099.28

COSTO DIRECTO

18,099.28

GASTOS GENERALES (12%)

2,171.91

UTILIDAD (10%)

1,809.93

TOTAL

22,081.13

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.

PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

4.6.

BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES


Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, est dada entre las
diferencia de costos con proyecto menos la situacin sin proyecto y estarn reflejados en
funcin a los costos del proyecto a precio social y los costos de operacin y
mantenimiento.
Alternativa N 01 y Alternativa N 02

Los costos incrementales del proyecto CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH " a Sociales se
presentan a continuacin:

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,

EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1


(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
RUBRO

PERIODO EN AOS

VAC PS
0

10

A) COSTOS DE INVERSIN
1,292,494.78
ETAPA PREOPERATIVA
1.00.- INTANGIBLES
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS
FIJOS:
2.01. Insumos y Equipos
2.02. Mano de Obra Calificada
2..03 Mano de Obra No Calificada
3.00 GASTOS GENERALES (12%)
4.00 UTILIDAD (10%)

1,292,494.78

1,292,494.78

1,292,494.78

26,486.67

26,486.67

26,486.67

26,486.67

993,025.42

993,025.42

390,474.13

390,474.13

379,931.71

379,931.71

222,619.58

222,619.58

119,163.05

119,163.05

99,302.54

99,302.54

5.00 SUPERVISION (3%)

36,344.73

36,344.73

6.00 IMPACTO AMBIENTAL


(1.5%)

18,172.37

18,172.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
174,155.75

0.00

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

1,466,650.53

1,292,494.78

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

17,415.57

132,785.91

0.00

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

1,333,864.61

1,292,494.78

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

4,136.98

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

1,292,494.78

3,760.89

3,419

3,108

2,826

2,568.74

2,335

2,123

1,930

1,754

1,594.99

C) COSTOS CON PROYECTO


(A+B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
F)
FA:(TASA SOCIAL DE
DESCUENTO)
0.10
VAC T (Ex F)
1,317,914.75
VAE

214,484.56

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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2


(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
RUBRO

PERIODO EN AOS

VAC PS
0

10

A) COSTOS DE INVERSIN
1,468,512.13
ETAPA PREOPERATIVA
1.00.- INTANGIBLES
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS
FIJOS:
2.01. Insumos y Equipos
2.02. Mano de Obra Calificada
2..03 Mano de Obra No Calificada
3.00 GASTOS GENERALES
(12%)
4.00 UTILIDAD (10%)

1,468,512.13

1,468,512.13

1,468,512.13

30,093.73

30,093.73

30,093.73

30,093.73

1,128,259.78

1,128,259.78

443,650.53

443,650.53

431,672.41

431,672.41

252,936.84

252,936.84

135,391.17

135,391.17

112,825.98

112,825.98

5.00 SUPERVISION (3%)

41,294.31

41,294.31

6.00 IMPACTO AMBIENTAL


(1.5%)

20,647.15

20,647.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
220,811.27

0.00

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

1,689,323.40

1,468,512.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

22,081.13

132,785.91

0.00

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

13,278.59

1,556,537.49

1,468,512.13

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

8,802.54

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

1,468,512.13

8,002.31

7,275

6,613

6,012

5,465.68

4,969

4,517

4,106

3,733

3,393.76

C) COSTOS CON PROYECTO


(A+B)
D) COSTOS DE
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
F)
FA:TASA SOCIAL DE
DESCUENTO

0.10

VAC T (Ex F)
1,522,599.90
VAE

247,796.12

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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

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4.6.

A.

EVALUACION

EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios sociales cualitativos para el proyecto en trminos generales lo

constituyen los fines planteado en el rbol de objetivo.

Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto est orientado a


tener ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO
DE PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J. PENSACOLA.

B.

EVALUACION PRIVADA DEL PROYECTO


La evaluacin privada se efectuara para medir el logro de los resultados
Econmicos del proyecto a precio de mercado.

Valor neto beneficio incremental


Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
Evaluacin econmica
Para realizar la evaluacin econmica se utilizara la metodologa costo
Efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar
los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
cierto grado de dificultad y costo, que no ameritan realizarse para el tamao y
caracterstica del proyecto que se plantea.
Metodologa costo efectividad (CE)
Para calcular el ratio efectividades usa la formula siguiente:
CE = VAC / numero de persona beneficiadas promedio.
Donde VACT es el valor actual de los costos totales aprecio totales.

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Alternativa 1 Y 2:
Cuadro Costo- Efectividad de la Alternativa I
INDICADORES DE
EVALUACION

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

II

VACT

1,317,914.75

1,522,599.90

VAE

214,484.56

247,796.12

BENEFICIARIOS (PA)

1,615

1,615

CE

816.05

942.79

Elaboracin: Propia
En esta alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo SI. 861.05
nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra
indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.
En esta alternativa 2 se observa que se estara invirtiendo SI. 942.79 nuevos soles
por cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el
cuadro que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de
la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la
segunda y deber ser elegida.

4.7

Anlisis de sensibilidad social


El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de la variable incierta del
proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la
losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-0,5 y 10%. Los
resultados se detallan en el siguiente y deber ser elegida.

Cuadro 5.3 anlisis de sensibilidad social

VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION

Alternativa 1
VAE

Alternativa 2
CE

VAE

CE

-20%

172,415

107

199,997

123.84

-15%

182,932

113

211,947

131.24

-10%

193,450

120

223,897

138.64

-5%

203,967

126

235,846

146.03

5%

225,002

139

259,746

160.83

10%

235,519

146

271,695

168.23

15%

246,037

152

283,645

175.63

20%

256,554

159

295,595

183.03

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Alternativa 1
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL

VAE

Alternativa 2

CE

VAE

CE

10%

214,485

133

247,796

153.43

12%

214,152

133

247,088

153.00

16%

213,602

132

245,918

152.27

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por
lo tanto es menos sensibles.

4.7.1 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE PROYECTO


Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es
la ms recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.


Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con a alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacio de recreacin pblica en los momentos de libres.
Redice de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la
variable ms incierta para el proyecto.

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4.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin: La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa
de Inversin es la Municipalidad Provincial del Santa contando todas estas entidades con
los recursos disponibles para llevar a cabo conjuntamente la implementacin del proyecto.

La disponibilidad de los recursos escasos: En funcin a los presupuestos de la


Municipalidad Provincial del Santa, podemos afirmar que cuenta con recursos
presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon Minero y las
Regalas Mineras.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Junta de beneficiarios
de la P.J. Pensacola.
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la
mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los
recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe
ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseo.

Recomendaciones
Para llevar las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
Actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir


la liberacin de partculas.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinas.

Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizara


pintura sin plomo. Esta actividad se realizara con brocha para
evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan
afectar la salud de la persona.

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Utilizar maquinarias en buen estado mecnico, los motores


debern contar con silenciadores.

Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino, para


evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche.

b. Paisaje

Le material excelente deber ser dispuesto en lugares de


almacenamiento temporal, para finalmente ser llevados al
botadero de escombros autorizados por la Municipalidad Distrital
de Chimbote.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras


duren los trabajos de construccin.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas


actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

c. Socio econmico

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora


directamente en esta obra.

Restriccin del paso de los transentes.

Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los


transentes mientras duren las obras trabajos civiles.

Control de generacin de partculas.

Control de los niveles de ruido.

Uso de equipamiento de seguridad por el personal que trabaja


directamente en la obra.

Sealizacin de las zonas peligrosas.

Restriccin del paso a los transentes.

Instrucciones al personal para evitar los accidentes.

El estudio de impacto ambiental del proyecto se ha enfocado a identificar,


predecir, interpretar y comunicar los probables impacto ambientales que se
originaran

en

las

etapas

de

planificacin,

construccin,

operacin,

mantenimiento de este proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigacin


que eviten, rechacen y/o minimicen los impactos ambientales negativos; en el
caso de los impactos positivos, implementar las medidas que mejoren los
beneficios generados por la ejecucin de este proyecto. En este caso particular el
impacto ambiental generado para las dos alternativas ser lo mismo dado que la
nica diferencia es en la componente de capacitacin asistencia tcnica.

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Resumen viabilidad ambiental:


Debido a las caractersticas del proyecto, no se percibe un impacto ambiental
negativo en el lugar, debido a que la infraestructura deportiva, ser por los
terrenos destinados para este uso. En el siguiente cuadro se

muestra el

presupuesto de mitigacin y control ambienta.


Presupuesto de Mitigacin y Control Ambiental Alt. I y II
RUBRO

UNID MED CANTIDAD

PREC. UNIT (S/.)

I. MEDIDA DE MITIGACION

PARCIAL (S/.)
11,042

CONTRA ALTERACION DE CALIDAD DE AIRE


Humedecer el terreno (agua), mantenimiento de
maquinaria y equipos

GLB

4500

4500

GLB

6,542

6,542

CONTRA ALTERACION DE PAISAJE


Eliminacin de material exced. en lugar adecuado

II. MEDIDAS DE CONTROL

8770

MASCARILLAS, GUANTES

GLB

1000

1000

EQUIPOS DE SEGURIDAD

GLB

4500

4500

SEALIZACION DE ZONAS PELIGROSAS

GLB

3270

3270

SUB TOTAL

19,812

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 12 %

2,377

TOTAL COSTOS DE MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL (S/.)

22,189

4.10 SELECCIN DE ALTERNATIVAS


La Alternativa N 01 es la ptima porque significa un menor presupuesto que el de la
Alternativa N 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluacin social y
econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye
su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

II

VACT

1,317,914.75

1,522,599.90

VAE

214,484.56

247,796.12

BENEFICIARIOS (PA)

1,615

1,615

INDICADORES DE
EVALUACION

CE

816.05

942.79

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4.11 Organizacin y Gestin

La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un


grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha
experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras.
La Gerencia Obras de la Municipalidad Provincial del Santa, cuenta tambin con
reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales
permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la
ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de ejecucin de
la obra teniendo en consideracin lo siguiente:

Modalidad de Ejecucin
CONTRATA

Costo de la Obra
S/. 1,575,433.64

Porque la modalidad de ejecucin por Contrata reduce el tiempo de ejecucin a


comparacin de una ejecucin por administracin directa, adems de estar
estipulado los plazos contractuales de la obra; as como de las partidas de
acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras,
contando con mano de obra calificada, maquinaria y equipos; en algunos casos
los gobiernos locales no cuentan con ellos.
4.12

Plan de Implementacin

La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 5 meses, en este tiempo se


est considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la
elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de Seleccin
y/o trmites de contratacin del proyecto, los 03 meses finales son para la
ejecucin expresa del proyecto.
DESCRIPCION
INVERSION

MESES / DIAS
MES 1-2

MES 3 MES 4 MES 5

A. EXPEDIENTE TECNICO Y PROCESO DE


SELECCION

60

B. EJECUCION DE OBRAS CIVILES

30

30

30

C. MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL

30

30

30

D. SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

30

30

30

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PLAZOS /
ACCION

PREDECEDOR RESPONSABLE DIAS

A EXPEDIENTE TECNICO Y PROCESO DE

..

GOBIERNO LOCAL

60

GOBIERNO LOCAL

90

AMBIENTAL

GOBIERNO LOCAL

90

D SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

GOBIERNO LOCAL

90

SELECCION
B EJECUCION DE OBRAS CIVILES
C MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO

4.14 Matriz de Marco Lgico

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Resumen de objetivos

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

Registros llevados por la


entidad pblica sobre lo
positivo del proyecto.

FIN

Rpida
solucin
de
los
problemas sociales
de los
beneficiarios.
Satisfaccin con el CREACIN
DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL P.J. PENSACOLA, EN EL
DISTRITO
DE
CHIMBOTE

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


Generacin de puestos de
trabajos temporales
Aumento de locales comerciales
aledaos a la zona del proyecto

PROPSITO

Cantidad de Pobladores que se


vern beneficiados con el
Proyecto (1,615 aprox.).
Incremento y desarrollo de
actividades deportivas.
Menor generacin de polvo.
Aumento del valor de los predios
aledaos al rea del proyecto.

Verificacin in situ de
cantidad de personas
beneficiadas con el
Proyecto.

Participacin de
los trabajadores en
el resguardo de la
Infraestructura

OB. PROV, OB. PREL. Y


CAMPO DEPORTIVO Y LOSA
DEPORTIVA
VEREDAS DE CONC. Y
ADOQUINES
GRADERIAS
MURO DE CONTENCION
AREAS VERDES
SARDINELES
CERCO PERIMETRICO
BANCAS, JUEGOS INFANTILES
Y TACHOS
SERVICIOS HIGIENICOS
SISTEMA DE RIEGO
ALUMBRADO INTERIOR.

Inventario del avance de


la obras de instalacin.
Financiamiento
programado para el
Mantenimiento del
proyecto.
Acta y recepcin de obra

Financiamiento
oportuno del
Gobierno Local, a
travs de su
Presupuesto
Institucional.

Presupuesto total del proyecto:


S/. 1479,280.41
Costo de elaboracin del
Expediente Tcnico:
S/.29,585.61.
Costo de la supervisin de
obras: S/.44,378.41
Costo por mitigacin ambiental:
S/.22,189.21

Sistema de seguimiento
al
cumplimiento
del
Expediente Tcnico.
Reportes de Supervisin
de acuerdo al avance y
metas programadas.
Liquidacin de Obra.
Presentacin de facturas
y
comprobantes
de
venta por compras y/o
servicios.

Mayor Nivel de desarrollo de


prcticas deportivas y de
interaccin social.

Adecuadas

condiciones para sano


esparcimiento y desarrollo de
prcticas deportivas en el P.J.
Pensacola.

CREACIN DEL MINI COMPLEJO


DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA, EN
EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA ANCASH:
Estructuras.
Arquitectura.
COMPONENTES

Instalaciones Sanitarias
Redes eltrica secundarias en
440/220v y primarias.
Construccin de reas verdes.

ACCIONES

CREACIN DEL MINI COMPLEJO


DEPORTIVO EN EL P.J. PENSACOLA,
EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA DEL SANTA ANCASH:
Elaboracin de Expediente
Tcnico.
Supervisin para la Ejecucin de
Obra.
Mitigacin Ambiental.

Costo total de la inversin


S/.1575,433.64

Apoyo del
gobierno regional
o central en la
ejecucin del
proyecto.

Se cumple con las


especificaciones
tcnicas
propuestas por el
proyectista.

Elaboracin del
expediente tcnico
por el gobierno
local o Consultora
Ejecucin bajo la
Modalidad de
Contrata.
Financiamiento
apropiado
oportuno.

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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "

CAPITULO V
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

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PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "

5.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre inversin, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin, se ha definido como el problema central a la
INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.J. PENSACOLA .
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la viabilidad social del Proyecto
alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es menos
riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01 :
El Monto de Inversin es la suma de S/. 1,575,433.64 Nuevos Soles
Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios sociales son

INDICADORES DE
EVALUACION

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

II

VACT

1,317,914.75

1,522,599.90

VAE

214,484.56

247,796.12

BENEFICIARIOS (PA)

1,615

1,615

CE

816.05

942.79

El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto viable en


los diferentes escenarios.
VARIACION
DE
COSTOS
DE
INVERSION

Alternativa 1
VAE

Alternativa 2
CE

VAE

CE

-20%

172,415

107

199,997

123.84

-15%

182,932

113

211,947

131.24

-10%

193,450

120

223,897

138.64

-5%

203,967

126

235,846

146.03

5%

225,002

139

259,746

160.83

10%

235,519

146

271,695

168.23

15%

246,037

152

283,645

175.63

20%

256,554

159

295,595

183.03

Alternativa 1
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL

VAE

Alternativa 2

CE

VAE

CE

10%

214,485

133

247,796

153.43

12%

214,152

133

247,088

153.00

16%

213,602

132

245,918

152.27

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: " CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "

Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta


zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin de
la zona.
Con este Proyecto de Inversin Pblica se incrementar el desarrollo Socio
Econmico en el distrito de Chimbote.
1. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de
los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
2. Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos
de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber
informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.
3. Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente
continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
4.

Finalmente se concluye que el proyecto: CREACIN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.
PENSACOLA, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA ANCASH,

ES VIABLE de acuerdo a los

resultados, desde el punto de vista ambiental y anlisis de sostenibilidad, econmico,


basado en la metodologa costo efectividad se encuentra dentro de los parmetros
establecidos por el Sector.

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CAPITULO VI
ANEXOS

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ACTA DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

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PADRON DE BENEFICIARIOS

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01

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PRESUPUESTO N1 GENERAL

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PRESUPUESTO N2 SERVICIOS HIGIENICOS Y


SISTEMA DE RIEGO

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PRESUPUESTO N3 ALUMBRADO

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COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA N 01

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COSTOS UNITARIOS GENERAL - ALTERNATIVA


N 01

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COSTOS UNITARIOS SS.HH. Y SISTEMA DE


RIEGO - ALTERNATIVA N 01

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COSTOS UNITARIOS ALUMBRADO ALTERNATIVA N 01

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02

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PRESUPUESTO N1 GENERAL 2

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PANEL FOTOGRAFICO SIN PROYECTO

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PANEL FOTOGRAFICO, SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA UNA VISTA PANORAMICA DE LA LOSA DEPORTIVA DEL P.J.
PENSACOLA.

EN ESTA VISTA FOTOGRAFICA SE OBSERVA UNA DE LAS GRADERIAS QUE SE ENCUENTRA EN


ESTADO REGULAR, LAS JUNTAS DE LA LOSA ESTAN UN POCO DESGASTADAS.

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EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA LA GRADERIA ESTE CON FISURACION SIGNIFICATIVA.

EN LA PRESENTE FOTOGRAFIA TAMBIEN SE PUEDE OBSERVAR QUE EN LA GRADERIA SUR LA


FISURACION HA LLEGADO AL ACERO, Y LA LOSA TAMBIEN PRESENTA FISURAS, LAS JUNTAS
ESTAN DESGASTADAS.

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EN LA PRESENTE FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL MAL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS


VEREDAS QUE CIRCUNDAN ESTA LOSA DEPORTIVA.

EN ESTA FOTOGRAFIA TAMBIEN SE PUEDE OBSERVAR EL LINDERO DERECHO DE LA LOSA


DEPORTIVA, EL CUAL EVIDENCIA EL SALITRE, DEBIDO AL ALYO CONTENIDO DE HUMEDAD QUE
EXISTE EN ESTA ZONA, POR LO CUAL LAS INFRAESTRUCTURAS SE DETERIORAN RAPIDAMENTE.

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EN AMBAS FOTOGRAFIAS OBSERVAMOS EL TERRENO ARIDO QUE COLINDA CON LA LOSA


DEPORTIVA EN EL LADO IZQUIERDO DE LA MISMA, EL CUAL ESTA DESTINADO PARA LA
CONSTRUCCION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO.

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PLANOS

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ESTUDIO DE SUELOS