Ingeniera de Cmputo y Aplicaciones S.A. de C.V.

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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
Identificador del Documento
Nombre del
Documento
Tipo de
Documento
Versin del
Documento
Folder Donde Reside el Documento
Propietario del
Documento
Status Localizacin Formato Fecha de Registro
ICA-ISOIEC-ANX-SGS-01-01
Definicin de
representante de la
Alta Direccin Anexo 01 Gestor de documentos/ 01_Anexo
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 7/1/2013
ICA-ISOIEC-CAT-SGS-01-01
Catlogo de
Servicios Catlogo 01 Gestor de documentos/21_Catlogo
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Catlogo y
Niveles de
Servicio Activo Vista Hermosa 160 .xls 10/22/2012
ICA-ISOIEC-CAT-SGS-02-01
Catlogo de
Proveedores Catlogo 01 Gestor de documentos/21_Catlogo
Dueo del
Proceso de
Gestin de Activo Vista Hermosa 160 .xls 10/22/2012
ICA-ISOIEC-CAT-SGS-03-01
Catlogo de
Clientes Catlogo 01 Gestor de documentos/21_Catlogo
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Proveedores Activo Vista Hermosa 160 .xls 10/22/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-01-01
Control de
Documentos Control 01 Gestor de documentos/15_Controles
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls 8/14/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-02-01
Control de
Registros Control 01 Gestor de documentos/15_Controles
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls 09/08/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-03-01
Control de
Reportes Control 01 Gestor de documentos/15_Controles
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls 12/11/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-05-01
Administracin de
Recursos Control 01 Gestor de documentos/15_Controles
Dueo del
Proceso de
Gestin de la
Capacidad Activo Vista Hermosa 160 .doc 10/22/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-06-01 Modelo financiero Control 01 Gestor de documentos/23_Obsoletos
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Contabilidad y
Finanzas Obsoleto Vista Hermosa 160 .xls 12/11/2012
Control de Documentos
Este documento es para uso exclusivo del personal de ICA S.A. de C.V. Ninguna de sus partes puede ser circulada, citada o reproducida para distribucin fuera de las instalaciones de la misma sin autorizacin previa y por escrito
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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-07-01 BIA del servicio Control 01 Gestor de documentos/15_Controles
Dueo del
proceso de
Gestin de la
Continuidad y
Disponibilidad Activo Vista Hermosa 160 .xls 12/11/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-08-01 Analisis PBA Control 01 Gestor de documentos/15_Controles
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .xls 8/3/2012
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-09-01 Presupuesto Control 01 Gestor de documentos/23_Obsoletos
Dueo del
Proceso de
Gestin de Obsoleto Vista Hermosa 160 .xls 12/11/2012
ICA-ISOIEC-DOC-SGS-01-02
Alcance del
Sistema de Gestin
de Servicios Documento 02 Gestor de documentos/ 19_Documentos
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 3/11/2013
ICA-ISOIEC-DOC-SGS-03-01
Gobierno de
procesos operados
por terceras
personas Documento 01 Gestor de documentos/ 19_Documentos
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Proveedores Activo Vista Hermosa 160 .doc 12/11/2012
ICA-ISOIEC-DOC-SGS-01-01
Alcance del
Sistema de Gestin
de Servicios Documento 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Comit de
certificacin Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 10/10/2012
ICA-ISOIEC-EXT-SGS-01-01
Contrato abierto
para la adquisicin
de Equipo de
Cmputo
celebrado con el Documento Externo 01 Gestor de documentos/ 02_Documento_Externo
Dueo del
servicio Activo Vista Hermosa 160 .doc 10/3/2013
ICA-ISOIEC-EXT-SGS-02-01
Contrato abierto
para la adquisicin
de Tecnologas de
la Informacin Documento Externo 01 Gestor de documentos/ 02_Documento_Externo
Dueo del
servicio Activo Vista Hermosa 160 .doc 10/3/2013
ICA-ISOIEC-EXT-SGS-03-01
Norma ISOIEC
20000-1-2011 Documento Externo 01 Gestor de documentos/ 02_Documento_Externo
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 6/28/2013
ICA-ISOIEC-FOR-SGS-01-01
Solicitud de
Reporte Formato 01 Gestor de documentos/ 04_Formato
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Reportes Activo Vista Hermosa 160 .doc 3/29/2012
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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-FOR-SGS-05-01
Solicitud de cambio
( RFC ) Formato 01 Gestor de documentos/ 04_Formato
Dueo del
proceso de
Gestin de
Cambios y
Liberaciones Activo Vista Hermosa 160 .doc 12/11/2012
ICA-ISOIEC-GUI-SGS-01-01
Gestionando
Contratos de
Servicios y
Acuerdos Gua 01 Gestor de documentos/ 20_Guia
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 12/3/2012
ICA-ISOIEC-LVF-SGS-01-01
Lista de
Verificacin de
Generacin de
Reportes
Lista de
Verificacin 01 Gestor de documentos/ 08_Lista_de_Verificacion
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Reportes Activo Vista Hermosa 160 .doc 12/3/2012
ICA-ISOIEC-MAN-SGS-01-01
Manual de Uso del
Sistema de Gestin
de Servicios Manual 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Comit de
certificacin Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 12/4/2012
ICA-ISOIEC-MAN-SGS-01-02
Manual de Uso del
Sistema de Gestin
de Servicios Manual 02 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Comit de
certificacin Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 3/12/2013
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-02-01
Plan de
Comunicacin Plan 01 Gestor de documentos/ 16_Planes
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .xls 10/22/2012
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-04-01
Plan de
Disponibilidad Plan 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoletos
Dueo del
proceso de
Gestin de la
Continuidad y
Disponibilidad Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 10/29/2012
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-08-01
Plan de Activos de
Servicio y Gestin
de la Configuracin Plan 01 Gestor de documentos/ 16_Planes
Dueo del
proceso de
Gestin de la
Configuracin Inactivo Vista Hermosa 160 .doc 12/12/2012
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-03-01 Plan de Capacidad Plan 01 Gestor de documentos/23_Obsoleto
Dueo del
Proceso de
Gestin de la
Capacidad Obsoleto Vista Hermosa 136 .doc 12/11/2012
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-05-01
Plan de
Continuidad Plan 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
proceso de
Gestin de la
Continuidad y
Disponibilidad Obsoleto Vista Hermosa 160 10/29/2012
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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-06-01
Plan de Gestion
Financiera Plan 01 Gestor de documentos/ 16_Planes
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Contabilidad y
Finanzas Inactivo Vista Hermosa 160 .doc 12/4/2012
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-09-01
Proyect Charter
Implementar SGS Plan 01 Gestor de documentos/ 16_Planes
Comit de
certificacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 10/29/2012
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-01
Plantilla Calendario
de Auditoria Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-02
Plantilla del
Evaluacin del
Estado de
Hallazgos con los
Requisitos de la
Norma ISO/IEC
20000 Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-03
Plantilla de
Catlogo de
Servicios Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-04
Plantilla del
Catlogo de
Proveedores Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-05
Plantilla de Control
de Documentos Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-06
Plantilla de Control
de Registros Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-07
Plantilla Control de
Mejoras Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-08
Plantilla de
encuesta de
Satisfaccin Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-09
Plantilla de reporte
de visita Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-10
Plantilla Informe de
Diferencias y
Acciones
Correctivas Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-11
Plantilla
Gestionando
Contratos de
Servicio y Acuerdos Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-12 Plantilla de un Plan Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-13
Plantilla de un
Project Charter Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-14
Plantilla de una
poltica Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-15
Plantilla de un
procedimiento Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-16
Plantilla Informe de
Propuestas de
Mejoras para un
servicio Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
Este documento es para uso exclusivo del personal de ICA S.A. de C.V. Ninguna de sus partes puede ser circulada, citada o reproducida para distribucin fuera de las instalaciones de la misma sin autorizacin previa y por escrito
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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-17 Plantilla de Proceso Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-18
Plantilla de control
de registros Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-19
Plantilla Lista de
Verificacin de
Generacin de
Reportes Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-20
Plantilla de Informe
de Usabilidad Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-21
Plantilla de
Pruebas de
Aceptacin de
Usuario Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-22 Plantilla RFC Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-23
Plantilla Reporte de
Disponibilidad Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-24
Plantilla Reporte de
Disponibilidad Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-25
Plantilla de
resultado de
encuestas de
satisfaccin Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
Este documento es para uso exclusivo del personal de ICA S.A. de C.V. Ninguna de sus partes puede ser circulada, citada o reproducida para distribucin fuera de las instalaciones de la misma sin autorizacin previa y por escrito
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FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-26
Plantilla de reporte
cumplimiento de
niveles de servicio Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-27
Plantilla del reporte
del numero de
aplicacin del plan
de contingencia Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-28
Plantilla del reporte
de desempeo Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-29
Plantilla del reporte
de cambios y
liberaciones Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-30
Plantilla del
numero de
servicios
documentados Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-31
Plantilla del reporte
de actualizaciones
del catlogo de
servicios Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-32
Plantilla del reporte
del total de
incidentes de
seguridad Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .xls N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-33 Plantilla de minuta Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .doc N/A
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-34
Plantilla de
presentacin en
Power Point Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .doc N/A
Este documento es para uso exclusivo del personal de ICA S.A. de C.V. Ninguna de sus partes puede ser circulada, citada o reproducida para distribucin fuera de las instalaciones de la misma sin autorizacin previa y por escrito
Ingeniera de Cmputo y Aplicaciones S.A. de C.V.
CDIGO 229051624.xlsx.ms_office
FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PLT-SGS-35
Plantilla de
documento general Plantilla 01 Gestor de documentos/ 22_Plantillas
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .doc N/A
ICA-ISOIEC-POL-SGS-01-01
Poltica de Control
de Documentos Poltica 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
ICA-ISOIEC-POL-SGS-02-01
Poltica de
Seguridad de
Informacin Poltica 01 Gestor de documentos/ 10_ Politica
Dueo el
Proceso de
Gestin de la
Seguridad de la
Informacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/5/2012
ICA-ISOIEC-POL-SGS-03-01
Poltica de acceso a
las instalaciones Poltica 01 Gestor de documentos/ 10_ Politica
Dueo el
Proceso de
Gestin de la
Seguridad de la
Informacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/4/2012
ICA-ISOIEC-POL-SGS-04-01
Poltica de uso de
internet Poltica 01 Gestor de documentos/ 10_ Politica
Dueo el
Proceso de
Gestin de la
Seguridad de la
Informacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/4/2012
ICA-ISOIEC-POL-SGS-01-02
Poltica de Control
de Documentos Poltica 02 Gestor de documentos/ 10_ Politica
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .doc 3/13/2012
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-01-01
Procedimiento de
Control de
Documentos Procedimiento 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-02-01
Procedimiento de
Control de
Registros Procedimiento 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Reportes Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 3/8/2013
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-02-02
Procedimiento de
Control y revisin
de Registros Procedimiento 02 Gestor de documentos/ 12_Procedimiento
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
Este documento es para uso exclusivo del personal de ICA S.A. de C.V. Ninguna de sus partes puede ser circulada, citada o reproducida para distribucin fuera de las instalaciones de la misma sin autorizacin previa y por escrito
Ingeniera de Cmputo y Aplicaciones S.A. de C.V.
CDIGO 229051624.xlsx.ms_office
FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-03-01
Procedimiento para
el control de
accesos Procedimiento 01 Gestor de documentos/ 12_Procedimiento
Dueo el
Proceso de
Gestin de la
Seguridad de la
Informacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-04-01
Procedimiento para
el tratamiento de
quejas Procedimiento 01
Dueo del
Proceso de
Relacin con el
Negocio En construccin Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-05-01
Procedimiento para
el trato de disputas
contractuales Procedimiento 01
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Proveedores En construccin Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
ICA-ISOIEC-PRS-SGS-01-02
Procedimiento de
Control de
Documentos Procedimiento 02 Gestor de documentos/ 12_Procedimiento
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Documentos y
Registros Activo Vista Hermosa 160 .doc 3/8/2013
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-01-01
Proceso de Gestin
de Reportes Proceso 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Reportes Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 11/6/2012
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-02-01
Proceso de La
Seguridad de la
Informacin Proceso 01 Gestor de documentos/ 12_Proceso
Dueo el
Proceso de
Gestin de la
Seguridad de la
Informacin Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/7/2012
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-03-01
Proceso para
establecer y
mejorar el SGS Proceso 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
Proceso para
Establecer y
Mejorar el SGS Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 12/12/2012
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-04-01
Proceso de Gestin
y Disponibilidad y
Continuidad del
Servicio Proceso 01 Gestor de documentos/ 12_Proceso
Dueo del
proceso de
Gestin de la
Continuidad y
Disponibilidad Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/8/2012
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-05-01
Proceso de Gestin
de la Capacidad Proceso 01 Gestor de documentos/ 12_Proceso
Dueo del
Proceso de
Gestin de la
Capacidad Activo Vista Hermosa 160 .doc 11/9/2012
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-06-01
Proceso de Gestion
de Proveedores Proceso 01 Gestor de documentos/ 12_Proceso
Dueo del
Proceso de
Gestin de
Proveedores Activo Vista Hermosa 160 .doc 12/4/2012
Este documento es para uso exclusivo del personal de ICA S.A. de C.V. Ninguna de sus partes puede ser circulada, citada o reproducida para distribucin fuera de las instalaciones de la misma sin autorizacin previa y por escrito
Ingeniera de Cmputo y Aplicaciones S.A. de C.V.
CDIGO 229051624.xlsx.ms_office
FECHA CREACIN 14/08/2012
VERSIN 01
ID. DEL PROYECTO ICA-ISOIEC
ICA-ISOIEC-PRC-SGS-07-01
Proceso Relacin
con el Negocio Proceso 01 Gestor de documentos/ 23_Obsoleto
Dueo del
Proceso de
Relacin con el
Negocio Obsoleto Vista Hermosa 160 .doc 11/12/2012
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ID Nombre Conteo Archivo Conteo
ICA-ISOIEC-
CTR-SGS-01-01
Control de
Documentos 0 ICA-ISOIEC-DOC-SGS-05-01 1
ICA-ISOIEC-
DOC-SGS-06-
01
Anisis de
riesgos 0 ICA-ISOIEC-AUD-SGS-05-01 1
ICA-ISOIEC-
FOR-SGS-06-01
Informe de
Diferencias y
Acciones
Correctivas 0 ICA-ISOIEC-AUD-SGS-06-01 1
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-07-
01
Minuta de
Reunin 0 ICA-ISOIEC-RFC-SGS-11-01 1
Proyecto Usuario Tipo de Documento Area/Dependencia Proceso
Archivo Fecha de Emisin
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admin Auditorias Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
AUD-SGS-02-
01_AUD.pdf
3/6/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Auditorias Operaciones Procesos de
Resolucin
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AUD-SGS-03-
01_AUD.pdf
3/6/2013
ICA-
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REG
admin Auditorias Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
AUD-SGS-04-
01_AUD.pdf
3/6/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Controles Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
CTR-SGS-02-
01_CTR.pdf
4/17/2013
ICA-
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admin Controles Operaciones Procesos de
Control
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CTR-SGS-04-
01_CTR.pdf
4/10/2013
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admin Documentos Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
DOC-SGS-04-
01_DOC.pdf
3/21/2013
ICA-
ISOIEC20000
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admin Documentos Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
DOC-SGS-05-
01_DOC.pdf
3/21/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Minutas Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-04-
01_MIN.pdf
4/4/2013
ICA-
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REG
admin Planes Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
PLA-SGS-11-
01_PLA.pdf
4/10/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Reporte Operaciones Procesos de
Diseo de la
transicin del
servicio
ICA-ISOIEC-
REP-SGS-12-
01_REP.xlsx
4/12/2013
ICA-
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admin Auditorias Operaciones Procesos de
Control
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AUD-SGS-05-
01_AUD.tif
4/25/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Minutas Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-05-
01_MIN.pdf
4/25/2013
ICA-
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admin Auditorias Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
AUD-SGS-06-
01_AUD.xlsx
5/4/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Minutas Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-01-
01_MIN.pdf
2/21/2012
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Minutas Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-02-
01_MIN.pdf
3/10/2012
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Minutas Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-03-
01_MIN.pdf
3/20/2012
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Formato Operaciones Procesos de
Relacin
ICA-ISOIEC-
FOR-SGS-02-
01_FOR.docx
5/22/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Controles Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
CTR-SGS-10-
01_CTR.docx
5/22/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Planes Operaciones Anlisis /
Requisitos
ICA-ISOIEC-
PLA-SGS-01-
01_PLA.xls
5/27/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Minutas Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
MIN-SGS-06-
01_MIN.pdf
5/29/2013
ICA-
ISOIEC20000
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admin Reporte Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
REP-SGS-16-
01_REP.xlsx
5/29/2013
ICA-
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admin Formato Operaciones Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
FOR-SGS-04-
01_FOR.pdf
5/29/2013
ICA-
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admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-01-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
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REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-02-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-03-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
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admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-04-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
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admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-05-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-06-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-07-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-08-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-09-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-10-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Solicitud de
Cambio
Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
RFC-SGS-11-
01_RFC.pdf
5/31/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Auditorias Procesos de
Control
ICA-ISOIEC-
AUD-SGS-01-
01_AUD.pdf
6/10/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Documentos Operaciones Procesos de
Diseo de la
transicin del
servicio
ICA-ISOIEC-
FOR-SGS-06-
01_DOC.docx
6/13/2013
ICA-
ISOIEC20000
REG
admin Formato Operaciones Procesos de
Entrega de
servicios
ICA-ISOIEC-
FOR-SGS-03-
01_FOR.pdf
11/26/2012
Estado Archivo
Vigente
ICA-ISOIEC-AUD-SGS-02-01_AUD.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-AUD-SGS-03-01_AUD.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-AUD-SGS-04-01_AUD.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-02-01_CTR.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-04-01_CTR.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-DOC-SGS-04-01_DOC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-DOC-SGS-05-01_DOC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-MIN-SGS-04-01_MIN.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-11-01_PLA.pdf
Autorizado
ICA-ISOIEC-REP-SGS-12-01_REP.xlsx
Vigente
ICA-ISOIEC-AUD-SGS-05-01_AUD.tif
Vigente
ICA-ISOIEC-MIN-SGS-05-01_MIN.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-AUD-SGS-06-01_AUD.xlsx
Vigente
ICA-ISOIEC-MIN-SGS-01-01_MIN.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-MIN-SGS-02-01_MIN.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-MIN-SGS-03-01_MIN.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-FOR-SGS-02-01_FOR.docx
Vigente
ICA-ISOIEC-CTR-SGS-10-01_CTR.docx
Vigente
ICA-ISOIEC-PLA-SGS-01-01_PLA.xls
Vigente
ICA-ISOIEC-MIN-SGS-06-01_MIN.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-REP-SGS-16-01_REP.xlsx
Vigente
ICA-ISOIEC-FOR-SGS-04-01_FOR.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-01-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-02-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-03-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-04-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-05-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-06-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-07-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-08-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-09-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-10-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-RFC-SGS-11-01_RFC.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-AUD-SGS-01-01_AUD.pdf
Vigente
ICA-ISOIEC-FOR-SGS-06-01_DOC.docx
Vigente
ICA-ISOIEC-FOR-SGS-03-01_FOR.pdf